pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan : : :

Cabang : : .

Proyek : No. laporan : Kode dokumen :

Observasi

Minor

Mayor

Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Audit :

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : : . : H Dono Budi Ekanto & Amir Effendi : PM / SM Observasi Minor

Proyek :

Indogrosir Samarinda ../AI/PSMND/XII/12 PSMMK3, IK Sesuai

No. laporan : Kode dokumen :

Mayor

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Masterschedule termonitor s/d tgl 25 Nop 2012 dengan hasil minus 7,746%. Kendela terbesar adalah pengadaan readymix. Usaha yg dilakukan adalah pengajuan pengunduran waktu dari 31 Des 2012 menjadi 10 April 2013, surat permohonan waktu pengun duran waktu no 18 wkc-igr-smrd/11/2012 Usaha visua (nyata) suplay semen, pasir & split ke readymix PT loh ribu nagajaya namun tetap tdk menjamin utk kelancaran suplay beton redymix. Suplayer lain tdk ada yg menyanggupi. Estimasi sisa kebutuhan beton 2250 M3 mutu K300.
2. Evaluasi bulanan ter update s/d Okt 2012 pada progres 51,898& dengan hasil evaluasi minus physik 3,12% minus biaya upah Rp 7.067.368 Break down penyebab minus terlampir.

Nama Auditor

Wahidin & Tika

Nama Auditee

H Dono Budi Ekanto & Amir Efendy Tgl. Audit :

6 Des 2012

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : : . : H Dono Budi Ekanto & Amir Effendy : PM / SM Observasi Minor

Proyek :

Indogrosir Samarinda ../AI/PSMND/XII/12 PSMMK3, IK Sesuai

No. laporan : Kode dokumen :

Mayor

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian :

1. Schedule bulanan dan mingguan sudah dibuat s/d 10 Desember 2012 tetapi tidak mencantumkan Volume yg dikerjakan dan tidak ada monitoringnya.

2. Evaluasi biaya peralatan sudah dibuat s/d progres 64,727 % (25 Nop 2012) tetapi masih belum tepat karena realisasi biaya keluar hanya untuk satu bulan seharusnya di bandigkan dgn realisasi s/d progres berjalan (s/d 25 Nop 2012).

Nama Auditor

Wahidin & Tika

Nama Auditee

H Dono Budi Ekanto & Amir Effendy Tgl. Audit :

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : : . : Hary Ramayan : PE Observasi Minor

Proyek :

Indogrosir Samarinda ../AI/PSMND/XII/12 PSMMK3, IK Sesuai

No. laporan : Kode dokumen :

Mayor

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian :

1. PSMMK3 - 7.3 butir 5.24 shop drawing yg dibuat terlebih dahulu harus diperiksa dan disetujui oleh PM tetapi di kenyataan oleh SM.

Nama Auditor

Wahidin & Tika

Nama Auditee

Tgl. Audit :

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : : . : Hary Ramayana : PE Observasi Minor

Proyek :

Indogrosir Samarinda ../AI/PSMND/XII/12 PSMMK3, IK Sesuai

No. laporan : Kode dokumen :

Mayor

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian :

1. Pada gambar A.02 denah lantai Dasar ada perubahan dari pemberi tugas dan sudah ada identifikasi(di awani) tetapi belum ada SI nya. 2. Gambar yg terdistribusi ke ke SPV copy 1 dalam daftar distribusi shop drawing tdk ada tercatat utk copy 1 di berikan ke SPV.

Nama Auditor

Wahidin & Tika

Nama Auditee

Tgl. Audit :

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : : . : Hary Ramayan : PE Observasi Minor

Proyek :

Indogrosir Samarinda ../AI/PSMND/XII/12 PSMMK3, IK Sesuai

No. laporan : Kode dokumen :

Mayor

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Pengajuann shop drawing code GMB U.SD.A no 04 dikirim tanggal 23/11/12 diterima kembali tgl 24/11/12 tercatat di daftar gambar shop drawing tgl 24/11/12 didistribusikan tgl 24/11/12 kepada SM,Manj.konstruksi, supervisor dan mandor. 2. Schedule shopdrawing dibuat dan di monitor dengan hasil secara keseluruhan tdk ada yg telat.

Nama Auditor

Wahidin & Tika

Nama Auditee

Tgl. Audit :

6 Des 2012

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : : . : Alida Simamora : QA Observasi Minor

Proyek :

Indogrosir Samarinda ../AI/PSMND/XII/12 PSMMK3, IK Sesuai

No. laporan : Kode dokumen :

Mayor

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Daftar Induk catatan FPSMMK3-4.3-01/R3 penanda tangan " Diketahui Oleh & Dibuat oleh" satu orang (QA) agar di buatkan usulan
perubahan dokumen. 2. Pencatatan penanganan ketidaksesuaian dilakukan tetapi masih belum dilakukan penomoran dan pengelompokan dgn baik. 3. Isi owdner 05 "Surat" tetapi isinya dokumen lain (Standar penamaan penerimaan sample beton dll).

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Audit :

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRA E HALAMA /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : : . : Alida Simamora : QA Observasi Minor

Proyek :

Indogrosir Samarinda ../AI/PSMND/XII/12 PSMMK3, IK

No. laporan : Kode dokumen :

Mayor

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Evaluasi mutu beton terupdate November 2012

2.Daftar catatan kedaluarsa sudah terigistrasi dan di cap kedaluarsa. 3. Surat tugas dan Job description di file dgn baik dan sudah didistribusikan ke masing masing karyawan project.

Nama Auditor

Wahidin & Tika

Nama Auditee

Alida Simamora

Tgl. Audit :

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

Tanda tangan Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Sesuai

Tgl. Audit :

6 Des 2012

jauan Manajemen.

Tgl. Periksa :

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : SEMARANG : . : Rizky,Dirno : Logistik Observasi Minor

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Mayor Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. SPB no.043/SPB/IGR-SMD/X/2012 untuk material Plywood 9mm, papan 2 x 20 x 4 m, Kayu Balok 6/12 x 4 m dan kayu usuk 5/7x4 (lokal) sudah masuk dalam Laporan Penerimaan Bahan/Barang periode tgl 20 nov'12 2. Material papan 2 x 20 x 4 m sudah dibuat Bon Pemakaian Barang yang masuk di tgl 20 Nov'12

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan : :

Cabang : SEMARANG : .

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Minor Mayor Sesuai

: Logistik Observasi

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Untuk material lokal seperti papan (2 x 20 x 4 m) dengan no.043/SPB/IGR-SMD/X/2012 sudah ada PO no. 18-WKC-SMD/PO/X/12 tgl 20 nov'12
tetapi tidak syncron antara PO yang jumlah 55 lbr dengan Surat Jalan (2 kali) SPB sebanyak 35 lbr + 25 lbr berarti 5 lbr tidak mampu telusur sisa (5 lbr) kedatangan material

2. Pada laporan harian material di tgl 20 nov'12 ada masuk material Papan 2 x 20 x 4 tetapi belum di masukkan ke dalam kartu stock sebanyak 55 lbr

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Tofa, Naji

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : SEMARANG : . : Giyan, Hartono : EQP Observasi Minor

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Mayor Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Untuk Time sheet Alat Stamper merk apapun perlu di jelaskan kembali pada pergantian olie, karena di IK Pemeliharaan Alat Stamper ganti oli setiap 50 jam, tetapi sampai dengan bulan ini belum pernah ganti oli (info dari cabang Semarang 100 jam ganti oli sama dengan genset) 2. Kartu riwayat alat untuk semua jenis alat seperti Stamper, Pompa air kotor, mesin molen sudah ada tetapi tidak perlu dilampirkan form
Berita Acara kerusakan alat

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Giyan, Hartono

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : SEMARANG : . : Giyan, Hartono : EQP Observasi Minor

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Mayor Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Daftar Stock alat sudah dibuat s.d bulan November 2012 tetapi alat Genset type Mitsubshi (barang sewa) belum dimasukkan kedalam daftar stock alat 2. Mesin Molen untuk type Yanmar TS50 rusak saat sudah sampai di proyek (pengiriman ex.gudang cabang Semarang), tetapi belum dibuat
Berita Acara kerusakan alat

3. Time sheet untuk alat sewa belum dibuat saat alat datang, bukti pengecekan hanya lisan dari operator tidak ada bukti saat alat sudah
mencapai pemakaian 100 jam

4. Daftar Operator Alat untuk Genset belum dibuat

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Giyan, Hartono

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : SEMARANG : . : Giyan, Hartono : EQP Observasi Minor

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Mayor Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Sertifikat Kalibrasi untuk Theodolite sudah terupdate (3 sept'12)

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Giyan, Hartono

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : SEMARANG : . : Lutfi, Untung : SPV Observasi Minor

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Mayor Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. P.Lutfi memegang area Bangunan Utama (gudang, toko & office), P.Untung Bangunan Penunjang (Utility, Jalan) 2. Ijin Tahapan Pekerjaan untuk item pekerjaan Pengecoran Pile Cap, Tie Beam, Pelat lantai sudah sesuai dengan Laporan Harian tgl 16 Nov'12 3. Monitoring Pengecoran untuk area Pelat Lantai as B-C/17-23 dicor tgl 22 nov'12 sudah ada dan sesuai dengan ijin tgl 16 nov'12 4. Monitoring Pengecoran untuk area Jalan tgl 01 oktober 2012 sudah ada dan sesuai dengan Ijin Tahapan Pekerjaan dan Laporan Harian 5. Ijin Tahapan Pekerjaan untuk item pekerjaan Pasangan dinding bata & Plesteran & Acian Dinding beton sudah dibuat tgl 29 Agustus'12
dan sudah ada di laporan harian

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Lutfi, Untung

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

LAMPIRAN E HALAMAN /.

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : SEMARANG : . : Lutfi, Untung : SPV Observasi Minor

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Mayor Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. Pekerjaan Konstruksi Baja HITP tidak ada, proyek ini hanya melakukan test torsi saja dan ditulis di layout gambar, akan diusulkan dan
dibuat penambahan HITP untuk pekerjaan ini

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Lutfi, Untung

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

LAMPIRAN E HALAMAN /.

pt wijaya kusuma contractors

FORMULIR PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3 LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

KODE DOKUMEN

TGL. DATA TGL. REVISI 7/4/2010

PSMMK3 - 8.1 KODE FORMULIR

FPSMMK3-8.1-05/R4

LAMPIRAN E HALAMAN /.

Pusat No. Urut Audit Nama dan jabatan Auditee Lingkup audit Jenis temuan :

Cabang : SEMARANG : . : Lutfi, Untung : SPV Observasi Minor

Proyek : INDOGROSIR SAMARINDA No. laporan : Kode dokumen : Mayor Sesuai

Uraian kesusaian / ketidaksesuaian : 1. HITP untuk Pekerjaan Pelat Lantai, Tie Beam, Pile Cap area Gudang sudah dibuat untuk Tie Beam & pile cap HITP ok tetapi belum diisi no.gambar,
sedangkan Pelat Lantai HITP ok hanya lokasi tidak dilengkapi AS lokasi & no.gambar

2. HITP untuk pekerjaan plesteran dan acian dinding di lokasi posko utama (utility) sudah dibuat di bulan oktober s.d november 2012 tetapi masih
kurang sempurna pengisian datanya

Nama Auditor

TIKA,WAHIDIN

Nama Auditee

Lutfi, Untung

Tgl. Audit : 06-12-12 Tanda tangan

Tanda tangan Rencana langkah penanganan : Analisa akar penyebab ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti :

dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Uraian tindakan perbaikan :

Nama Auditee

Batas waktu perbaikan yang dijanjikan : 20-Dec-12 Tanda tangan

Laporan pemeriksaan hasil perbaikan :

Nama Auditor

Nama Auditee

Tgl. Periksa :

Tanda tangan

Tanda tangan

LAMPIRAN E HALAMAN /.

g sudah dibuat untuk Tie Beam & pile cap HITP ok tetapi belum diisi no.gambar,

Logistik

Peralatan

harus ada adm eqp laporan peralatan dikurangi Sosialisasi kembali untuk EQP karena EQP baru masuk dibulan sept dan bulan nov'12

SPV