Centro de Gestión Administrativa

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE

Regional Distrito Capital
Sistema de Gestión de la
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.
Calidad

Código: CP-03 Versión: 2 Fecha: Mayo 31 de 2007

OBJETIVO DEL Planificar e implementar actividades de seguimiento, medición, análisis y

PROCESO. mejora para asegurar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad.
ALCANCE. Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad.
LÍDER DEL Subdirector de Centro.
PROCESO. Representante de la Subdirección.

Entradas Proveedor Actividades Salidas Cliente

Plan Estratégico. P Elaborar, ajustar Instrumentos y
Plan Operativo de Proceso y aplicar los mecanismos Líderes de
Centro. Planeación. instrumentos y para el Procesos del
Lineamientos y mecanismos para seguimiento a S.G.C.
directrices para la realizar el los procesos y
evaluación de la seguimiento y la gestión
Gestión (cartillas de medición de la definidos y
desempeño, metas, gestión, de los diseñados.
matriz de procesos y del
indicadores). servicio prestado.

Instrumentos y Todos los H Programar y Plan de

mecanismos para procesos. desarrollar Auditorias Líderes de
el seguimiento a los auditorias Internas de Procesos del
procesos y a la internas de Calidad. S.G.C.
gestión elaborado y calidad. Informes de
ajustado. Auditorias.
Información del Planes de
desempeño de los Mejoramiento.
procesos.

Información del Todos los H Recopilar y Información y Líderes de

desempeño de los procesos. analizar la datos Procesos del
procesos. información y analizados. S.G.C.
Resultados de datos del
indicadores. desempeño del
Información de la sistema.
satisfacción del
cliente.
CP-03 Caracterización del Proceso Medición Análisis y Mejora
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Política y objetivos
de calidad,
resultados de
auditorias,
retroalimentación
del cliente,
desempeño de Todos los Programar y Informes de Subdirector
procesos y procesos. desarrollar. Revisión por la de Centro.
conformidad del Revisiones por la Dirección. Líderes de
producto. Dirección. Procesos del
S.G.C.
Informe de estado
de las Acciones
Correctivas y
Preventivas
implementada.
Cambios que H
afectan al S.G.C.

Recomendaciones
para la mejora.
Informes de
Resultados de la
Gestión.
Planes de
Mejoramiento,
Mapas de riesgos,
informes de
seguimiento de las
revisiones por la
Dirección,
anteriores.

Producto no Procesos Controlar Producto no Líderes de

Conforme Ejecución de Producto no Conforme Procesos
Identificado. Acciones de Conforme. Identificado y Misionales.
Formación Controlado.
Profesional H
Integral.
Emprendimiento.
Servicio al
Cliente.
Informes de Todos los V/A Definir e Acciones de Líderes de
Auditorias. procesos. implementar mejora Procesos del
Informes de acciones de implementada. S.G.C.
Revisión por la mejora y realizar
Dirección. seguimiento.
Información y datos
analizados.
CP-03 Caracterización del Proceso Medición Análisis y Mejora
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REQUISITOS POR CUMPLIR

DEL CLIENTE
Cumplimiento de los requisitos
establecidos para cada uno de
los servicios.
LEGALES Y/O DE ISO 9001:2000 y NTCGP
REGLAMENTARIOS 1000:2004
Decreto 249 de 2004. 4.1 Requisitos Generales.
5.6 Revisión por la Dirección.
8.0 Medición, Análisis y Mejora.

P01-03 Procedimiento de Control del Producto No Conforme.

DOCUMENTOS DE
P02-03 Procedimiento de Revisión por la Dirección.
CONTROL Y/O
P03-03 Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad.
RELACIONADOS.
P04-03 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
.
Ver mapa de riesgos del Centro de
RIESGOS DEL Ver mapa de riesgos del Centro PUNTOS DE Gestión Administrativa.
PROCESO. de Formación Profesional CONTROL.
Integral.
Talento Humano Competente.
No. De Auditorias realizadas / No.
de Auditorias programadas.
Computador.
RECURSOS
INDICADORES
REQUERIDOS Acciones correctivas
Internet. DEL
PARA EL implementadas / Acciones
PROCESO
PROCESO. correctivas detectadas.
Teléfono.
(Ver Matriz de Indicadores).
Fax.