FORMATO 1

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES - 2009

Nombre de la Institucin Educativa:

I.E. N 14877 - Cabo Verde - Bajo - Salitral

Codigo de Local: Ubicacin (Av./Calle) 438256 Centro Poblado Cabo Verde Bajo Codigo Modular: Distrito Salitral Unidad de Medida Gbl. Ptos. Ptos. Und. Gbl. Total S/. Provincia Sullana 0350066 Regin Piura Costo Estimado S/. 531.00 550.00 875.00 100.00 100.00 2156.00 05 16 01

Partida de Mantenimiento 1) Rubro Pintura de Muros y Aulas 2) Rubro Reparacin de Servicios higinicos 3) Rubro Reparacin de Instalaciones Elctricas 4) Rubro Reparacin de Puertas 5) Rubro Reparacin de Ventanas

Cantidad 1.00 7.00 25.00 2.00 1.00

Nmero de aulas en el local de la(s) institucion(es) Educativa(s) Pblica(s) Nmero de alumnos de la(s) institucion(es) Educativa(s) Pblica(s) Nmero de docentes de la(s) institucion(es) Educativa(s) Pblica(s) Nombre del Director (Nombrado y/o encargado) Detalle:

Judith Mercedes Ontaneda Quezada

1) Rubro Pintura de Muros y aulas.- Se ha realizado el tarrajeo interior del servicio higinico asi como el pintado del mismo y de dos aulas. 2) Rubro de Reparacin de Servicios Higinicos.- Se ha realizado la remodelacin y adecuacion de siete puntos de agua para poder tarrajear los muros, asi como la construccin de un pozo de percolacin con con su respectiva tapa de concreto. 3) Rubro Reparacin de Instalaciones Elctricas.- Se ha realizado la instalacin de 25 puntos; entre alumbrado, tomacorrientes, tablero general en aulas y servicio higinico. 4) Rubro Reparacin de Puertas.- Consisti en la confeccin de dos puertas, asi como el desmontaje de dos puertas antiguas de madera para poder instalar las nuevas. 5) Rubro Reparacin de Ventanas.- Consisti en la limpieza, lijado y pintado de las ventanas existentes.

Fecha:

Director de la I.E.

Presidente APAFA - Padre de Familia y/o Autoridad Local

(X) N

FORMATO 2 DECLARACIN DE GASTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES - 2009

Direccin Regional de Educacin : Piura Unidad de Gestin Educativa Local : Sullana Institucin Educativa Publica
N de Orden 1.00 2.00 3.00 4.00

I.E. N 14877 - Cabo Verde Bajo - Salitral - Sullana

Detalle del Gasto Nombre del Proveedor Codisac Mimbela Panchito F. Vsquez D. Sub Total

(XX) Monto Asignado S/.

4500.00

(XXX) Comprobantes de Pago Fecha Clase Numero Importe S/. 4/7/2009 3/30/2009 4/1/2009 3/30/2009 B/V B/V B/V R/H 0001-078938 004-0013469 0001-036321 001-000025 42.00 50.00 6.00 531.00 629.00

Rubro Pintura de Muros y Aulas 02 Gln. Tecno y 01 Brocha de 1" 04 Gln. Latex 03 bolsa de yeso Mano de obra de pintura de muros y aula

Rubro Reparacin de Muros y Techos Sub Total Rubro Reparacin de Servicios higinicos 1.00 02 teflon, 01 reduccion de 3/4" a 1/2", 01 unin 1/2" 01 acido muriatico 2.00 01 codo 4", 1/4 peg. Oatey, 03 lijas, 01 silicona, 04 niples 1/2x1 3.00 04 tubos 4", 02 tubos 1/2", 01 llave esferica, 02 universales 1/2", 08 adaptadores 1/2", 01 llave 1/2" pico, 04 codos 1/2", 13 codos 1/2", 01 sumidero 2", 01 codo 2" 4.00 01 trampa botella, 01 tubo abasto, 07 bls. Cemento, 02 kg. Alamb. 5.00 02 bls. Cemento 6.00 01 silicona 7.00 03 m. arena fina 8.00 Fierro corrugado 3/8" 9.00 Mano de obra de reparacin de servicios higinicos Mimbela Codisac Codisac 4/1/2009 3/30/2009 3/30/2009 B/V B/V B/V 001-0002812 0001-078686 0001-078685 7.10 64.20 148.60

Mimbela Mimbela Negocios Grau San Miguel Quiroga SAC F. Vsquez D. Sub Total

3/30/2009 4/6/2009 4/7/2009 3/30/2009 3/31/2009 3/30/2009

B/V B/V B/V B/V B/V R/H

004-0013469 004-0002883 001-0053400 0001-001436 001-0005130 001-000025

159.30 40.00 6.50 140.00 17.00 550.00 1132.70

1.00 2.00 3.00 4.00

5.00 6.00 7.00 8.00

Rubro Reparacin de Instalaciones Elctricas 09 Canaletas, 06 tubos de 5/8" y 02 doc. clavos de 3/4" 05 Canaletas 3/4" Canaletas de 3/4" 16 cajas rect, 15 cajas oct, 20 tubos 5/8", 07 tomactes dob, 04 tomactes simp, 01 inter. Simp, 04 inter. Dob, 15 canaletas 3/8", 50 curvas 5/8" 15 socket pared. 02 Termicas 25/32, 01 rollo tw#12, 02 rollos tw#14, 100 clavos 1" 50 abrazaderas 5/8", 03 cintas aislantes 01 tablero de 3 llaves, 15 focos 100w 50 mts. Cable #14 Mano de obra de reparacin de instalacines elctricas

Codisac Panchito Codisac Codisac

4/2/2009 4/1/2009 4/1/2009 3/30/2009

B/V B/V B/V B/V

0001-078806 0001-036321 0001-078753 0001-078679

29.50 17.50 6.50 349.70

Codisac Mimbela Mimbela F. Vsquez D. Sub Total

3/30/2009 3/30/2009 4/6/2009 3/30/2009

B/V B/V B/V R/H

0001-078683 004-0013469 004-0002883 001-000025

394.90 29.50 45.00 875.00 1747.60

Rubro Reparacin de Pisos Sub Total Rubro Reparacin de Puertas 1.00 02 Puertas forrradas de latn 2.00 Mano de obra de reparacin de puertas Ruiz F. Vsquez D. Sub Total 1.00 2.00 3.00 4.00 Rubro Reparacin de Ventanas 01 gln. Esmalte 01 aceite 3 en 1 01 aceite 3 en 1 Mano de obra de reparacin de ventanas Mimbela Quiroga SAC Mimbela F. Vsquez D. Sub Total Rubro Reparacin de Mobiliario Escolar Sub Total Rubro Saneamiento de Obras Exteriores Sub Total (XX) (XXXX)
A B B-A Total S/. Monto Asignado S/. Saldo no Utilizado S/.

3/29/2009 3/30/2009

B/V R/H

001-000701 001-000025

750.00 100.00 850.00

3/30/2009 3/31/2009 4/1/2009 3/30/2009

B/V B/V B/V R/H

004-0013469 001-0005130 001-0002812 001-000025

32.50 4.70 3.50 100.00 140.70

4500.00 4500.00 0.00

Prof. Nazario Molina Correa DNI 03638091 Alcalde Distrital de Marcavelica Presidente

Sra. Cruz Olaya Veliz DNI 03683887 Representante

Sra. Rosa Neyra Morales DNI 03679871 Representante

(X) DRE y/o UGEL Consignar el numero que emite el aplicativo de la pagina web Modulo de declaracin de Gastos. (XX) Consignar la suma depositada por el ministerio de Educacin en la cuenta aperturada en el Banco de nacin. (XXX) Los Comprobantes de Pago Autorizados por la SUNAT, se giraran a nombre de cada Institucin Educativa Publica. (XXXX) Los Saldos no utilizados debern de permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la IE, para que mediante el Banco de la nacin sea revertido al Ministerio de Economa y
Finanzas, previa solicitud del ministerio de Educacin.

(X)
N

FORMATO 2 DECLARACIN DE GASTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES - 2009

Direccin Regional de Educacin Institucin Educativa Publica : : Unidad de Gestin Educativa Local :

(XX) Monto Asignado S/.

Detalle del Gasto Nombre del Proveedor Fecha (XXX) Comprobantes de Pago Clase Numero Importe S/.

N de Orden

Rubro Pintura de Muros y Aulas

Sub Total Rubro Reparacin de Muros y Techos

Sub Total Rubro Reparacin de Servicios higinicos

Sub Total Rubro Reparacin de Instalaciones Elctricas

Sub Total Rubro Reparacin de Pisos

Sub Total Rubro Reparacin de Puertas

Sub Total Rubro Reparacin de Ventanas

Sub Total Rubro Reparacin de Mobiliario Escolar

Sub Total Rubro Saneamiento de Obras Exteriores

Sub Total (XX) (XXXX)

A B B-A Total S/. Monto Asignado S/. Saldo no Utilizado S/.

Director de la IEP DNI N....................... (X) DRE y/o UGEL Consignar el numero que emite el aplicativo de la pagina web Modulo de declaracin de Gastos. (xx) Consignar la suma depositada por el ministerio de Educacin en la cuenta aperturada en el Banco de nacin. (XXX) Los Comprobantes de Pago Autorizados por la SUNAT, se giraran a nombre de cada Institucin Educativa Publica. (XXXX) Los Saldos no utilizados debern de permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la IE, para que mediante el Banco de la
nacin sea revertido al Ministerio de Economa y Finanzas, previa solicitud del ministerio de Educacin.