Proyecto Produccion de Cafe Organico

FACULTAD DE INGENIERA QUMICA
Perfil de proyecto de inversin de produccin de caf soluble ORGANICO EXPRESS
Presentado al: CATEDRATICO: Ing. Msc. JAIME CLAROS CASTELLARES CATEDRA: PROYECTOS DE INVERSION
Presentado por:
BERNARDO CAAVI Mauro JURADO DE LA CRUZ Juan Carlos AHUINRIPA MATOS Jhonny
Alumnos de X Ciclo.
Huancayo-2009
INDICE
Resumen del proyecto .... Introduccin
3 4
Objetivos 5 CAPITULO I 1.- generalidades: Denominacin: . 6 Ubicacin: Naturaleza del proyecto: .. 2.- antecedentes: 3.- alcances y finalidad del producto: Panorama de proyecto de produccin de caf soluble orgnico.. 7 6 6
CAPITULO II 2. Estudio de mercado . 2.1. Mix de marketing.. 2.1.1. El producto 2.1.1.1. Producto esencial 2.1.1.2. Producto real Caractersticas Del Producto. La Cafena Calidad Del Producto.. 8 8 9 9 12 8 8 8
Nombre Del Producto.. 2.1.2. Precio Y Polticas De Venta 2.1.3. Plaza 2.1.3.1. Definicin Y Descripcin De Los Clientes 2.1.3.2. Mtodos De Segmentacin 2.1.3.3. Diseo Estratgico Innovador. 2.1.3.4. Canales De Distribucin
2.1.4. Promocin.
12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 18 18
2.1.4.1. Planes De Promocin 2.1.4.2 Publicidad

2.3.
Anlisis del mercado..
2.3.1. reas geogrficas que abarca el estudio de mercado...
2.3.1. Identificacin Y Definicin De Los Productos A Utilizarse 18 2.3.3. Anlisis De La Demanda. 21 2.3.3.1. Demanda Nacional Histrica y Futura 21
2.3.1.2. Mercado Internacional. 26 Materia Prima e Insumos. Anlisis de comercializacin.. Materia prima e Insumos.. 2.3.4. Anlisis de la oferta.... 2.3.4.1. Oferta histrica... 2.3.4.2. Oferta Proyectada.. 2.3.4.3. Expectativa De La Oferta Total Del Producto. 27 31 31 32 32 33 34
CAPITULO III ESTUDIO DE LOCALIZACIN DE LA PLANTA DE PRODUCCIN De Caf Soluble 1.1. Estudio De Factores De Localizacin Fuentes de abastecimiento de agua Suministro de energa elctrica. Proximidad de Mercado.. Mano de Obra Accesos de vas de comunicacin.. Terreno Conclusin De La Localizacin..... 3. Tamao Y Localizacin De Planta.. 3.1. Tamao De Planta.. 3.1.1. Tamao Mercado. 3.1.2. Tamao Financiamiento 3.1.3. Tamao Tecnologa. 3.1.4. Tamao Materia Prima. Localizacin De Planta.. Tamao Optimo.. CAPITULO IV INGENIERIA DEL PROYECTO 4. Proceso Tecnolgico 4.1. Descripcin del proceso tecnolgico. 43 43 37 37 37 37 37 37 38 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42
Descripcin De Mtodos De Obtencin.. 43 4.2. Balance De Materia. 44 4.3. Diagrama De Bloques Del Proceso 46 4.4. Hoja De Especificacin De Diseo De Equipos 50
4.5. Programa De Produccin 57 4.6. Diagrama De Flujo Produccin De Caf Soluble Expreso 58 4.7. Distribucin De Planta 4.8. Plano De Distribucin De La Empresa CAPITULO V ORGANIZACIN EMPRESARIAL 5. Aspectos Administrativos De Organizacin Y Constitucin De Empresa. 62 5.1. Aspectos Administrativos 5.1.1. Funciones Por Proceso Y Definicin De Funciones.. 5.1.2. Organigrama Empresarial 5.2. Constitucin de la empresa.. 5.2.1. Razn Social CAPITULO VI ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO 6. Aspectos econmicos y financieros 6.1. Estudio Econmico Y Financiero 6.1.1. Valorizacin De Variables Tcnicas Del Proyecto 6.1.2. Plan De Inversin 6.1.3. Cronograma De Inversin 66 66 66 73 75 62 62 64 64 64 59 60
6.1.4. Servicio De La Deuda
76
6.1.5. Sistema De Costeo Y determinacin Del Precio De Venta 76 6.1.6. Flujo De Caja Econmico Y Financiero 6.1.7. Estado De Ganancias Y Prdidas 6.1.8. Balance General 6.1.9. Punto De Equilibrio 6.2. Evaluacin Econmica Y Financiera 6.2.1. VANE Y VANF.... 6.2.2. TIRE Y TIRF 6.2.3. B/CE Y B/CF.. 6.2.4. Ratios De Evaluacin Econmica Financiera Y Social CAPITULO VII EVALUACION AMBIENTAL 7.1. Ratios De Evaluacin Ambiental ANEXO..... 84 85 77 77 78 78 78 78 78 79 79
RESUMEN DEL PROYECTO El planteamiento del Proyecto de Inversin nace del deseo de aprovechar los recursos y existentes al en nuestro pas e transformndolos ofrecindolos mercado nacional
internacional como un producto de buena calidad. El presente proyecto tiene como base fundamental realizar el estudio de viabilidad para la obtencin de caf soluble orgnico expreso. Proponemos una ingeniera de proceso que favorece la obtencin del caf soluble de alta calidad que cumpla con las expectativas de las empresas demandantes de nuestro producto. De acuerdo a la demanda del mismo hallamos el tamao de la planta as como su localizacin. Adems es nuestro afn promover el desarrollo de nuestra regin creando una empresa que contribuya a su superacin econmica e industrial.
INTRODUCCIN El aroma del caf, caracterstico en una prueba de taza, es debido a la alta cantidad de compuestos odorferos que presenta el caf tostado, por efecto de transformaciones y degradaciones qumicas, logradas al someter el caf verde a un proceso trmico (tostacin). El caf tostado presenta un contenido de aceite fijo que vara entre 12% y 18% en peso, dependiendo de la variedad de caf de que se trate. En la extrusin de los granos de caf tostado se obtienen dos productos: el aceite fijo de caf, con una elevada carga voltil, y la torta, producto mayoritario en el proceso, la cual se define como parte constitutiva del caf tostado, sin la misma composicin de aceite fijo que la materia prima original. Al aceite de caf se le evaluaron los siguientes factores de variacin: rendimiento, anlisis cualitativo de los compuestos voltiles.
VISIN

Expandirse a nivel nacional Crear productos innovadores Tener buena aceptacin en el mercado Ofrecerle al consumidor calidad a bajos precios MISIN
Consolidarse como una empresa Tener en su haber lneas de productos con mucha ms amplitud y profundidad Tener un personal capacitado para la preparacin y distribucin de los productos Tener un portafolio apto para la creacin y consolidacin de la imagen OBJETIVOS . Objetivos Generales: Instalar una planta para la produccin de caf soluble orgnico
expreso, Para as contribuir al desarrollo sostenible de la regin Junn mediante el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad de nuestra regin, promoviendo el cultivo de caf orgnico, aplicando tecnologas enmarcadas en las caractersticas socio econmicas, culturales de la poblacin y ofrecer nuestro producto al mercado nacional e internacional. Objetivos Especficos: soluble. Obtener el producto de calidad orientado a la exportacin. Propiciar el valor agregado a la produccin de caf. Determinar los aspectos tcnicos econmicos para la Analizar los factores de la oferta y la demanda del caf soluble. Determinar el proceso productivo para la obtencin del caf
instalacin de una planta para la produccin de caf soluble orgnico expreso. Contribuir en la regin Junn, mediante la generacin de empleo.
Invertir $ 20000 para producir 2700 Kg.de caf soluble orgnico.
Implementar el rea de produccin de caf soluble orgnico. Implementar un sistema administrativo horizontal. Implementar un rea de investigacin para obtener ms productos
orgnicos CAPITULO I 1. GENERALIDADES:
DENOMINACIN: produccin y comercializacin de caf soluble orgnico express sector: industrial sub sector: industria del caf UBICACIN: Regin: Junn
Departamento: Junn Provincia: Distrito: Satipo San Martin de Pangoa
NATURALEZA DEL PROYECTO: Produccin del caf soluble dirigido a los consumidores de de nivel medio alto, alto. 2. ANTECEDENTES: En la zona de San Martin de Pangoa, el cultivo principal es el caf, cacao y ctricos generndoles sus ingresos econmicos principales por lo que optaron por mejorar su produccin organizndose en el Comit de productores de caf, trabajando como socios de las Cooperativas Agrarias Cafetalera, con quienes vienen ejecutando el programa de Cafs Especiales siendo el problema principal la carencia de asistencia tcnica por falta de recursos econmicos. Actualmente uno de los grandes problemas existentes en la selva central es la falta de darle un valor agregado de los productos producidos por la zona en este proyecto proponemos darle el valor agregado al caf orgnico
como producto final caf soluble orgnico expreso, para finalmente ser comercializada a nivel regional nacional y el extranjero. 3. ALCANCES Y FINALIDAD DEL PRODUCTO:
PANORAMA DE PROYECTO DE PRODUCCIN DE CAF SOLUBLE ORGNICO PROBLEMA /OPORTUNIDAD: Carencia de caf soluble orgnico e ingreso al mercado de productos ecolgicos. OBJETIVOS Y METAS: Invertir $ 20000 para producir 2700 Kg.de caf soluble orgnico. Implementar el rea de produccin de caf soluble orgnico. Implementar un sistema administrativo horizontal. Implementar un rea de investigacin para obtener ms productos orgnicos.
FACTORES DE XITO: Promover tecnologa limpia que poco se ha desarrollado en la regin ya que la regin cuenta con recursos naturales en abundancia.
SUPUESTOS TECNICOS: Incrementar el PBI de la regin. Certificar a la empresa con sistemas de aseguramiento de calidad, seguridad y ambiental. MEGATENDENCIAS: Empleo de tecnologas limpias. Implantacin de productos orgnicos que no daen la salud humana.
FECHA 26/05/09
DE FECHA APROBACION: 26/05/09
DE RESPONSABLES: - BERNARDO CAAVI MAURO - JURADO DE LA CRUZ JUAN CARLOS - AHUINRIPA MATOS JHONNY
PRESENTACION:
CAPITULO II 2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1. MIX DE MARKETING 2.1.1. EL PRODUCTO 2.1.1.1. PRODUCTO ESENCIAL BENEFICIO O SERVICIO BASICO.- En base a las informaciones obtenidas de los estudios realizados al mercado de los caf soluble, aunado a la alta preocupacin que tiene esta empresa por los cuidados especiales que debe tener el consumo de productos orgnicos, surge la idea de crear un producto para el consumo orgnico de caf soluble orgnico express que entre sus caractersticas la ms importante sea que est hecho a base de producto orgnico.
2.1.1.2. PRODUCTO REAL
EMPAQUE Envase El envase de este producto es de un material fuerte y resistente (irrompible), permitindole al consumidor mayor seguridad y de esta manera evita que se derrame o se rompa en caso de que ocurra una cada del producto. Tiene un sellado muy resistente lo que permite que el producto no est expuesto al aire al momento de la compra, brindndole al consumidor gran seguridad en cuanto a la calidad del contenido ya que de esta forma se asegura que est en excelentes condiciones. Etiqueta La etiqueta principal del CAF SOLUBLE ORGANICO EXPRESS es de color amarillo oscuro plateado, con borde sellado; el nombre del producto (CAF SOLUBLE ORGANICO EXPRESS) est elaborado con tipografas de diseo de la naturaleza, donde est presente el paisaje de la selva central y el animal que lo caracteriza en diferentes tonalidades para que se sientan identificados con el mismo. Otro componente de la etiqueta es el slogan: "para saber qu es lo mejor...consume lo natural." El cual identificar nuestro producto e indicar a los oportunidad de probar lo mejor. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO Propiedades fsicas y qumicas Aspecto: Slido marrn oscuro. Olor: Caracterstico a caf Inodoro. PH 5,5-6,5(1%) Punto de fusin: 238C Densidad (20/4): 1,23 Solubilidad: Poco soluble en agua fra. Soluble en agua caliente. que la usan la
LA CAFENA es un alcaloide del grupo de las xantinas (a la que tambin pertenecen la teofilina del t, la teobromina del cacao, la guaranina de la guaran, la matena del mate y tambin la kola y el yopo) cuyo consumo tiene efectos estimulantes sobre el sistema nervioso autnomo (estimula el estado de vigilia y la resistencia al cansancio) y sobre el corazn (provoca vasodilatacin). Resulta muy til para el tratamiento de ciertos tipos de cefaleas, asma bronquial y clicos de la vescula biliar, pero su abuso produce arritmia cardaca, insomnio y dolor de cabeza. No se considera una droga en sentido legal, ni tampoco una sustancia psicotrpica, pero s produce un sndrome de abstinencia y posee una actividad unas diez veces menor que la cocana aunque no funciona a nivel bioqumico sobre los mismos receptores que sta. Es un ingrediente principal o accesorio de numerosos medicamentos, y su tolerancia es muy alta y se establece muy rpidamente. La cafena se encuentra principalmente en los frutos de la planta de caf, en la planta de t, en la yerba mate, y en las bayas de guaran. En pequeas cantidades se puede encontrar en el cacao y en la nuez de kola. En general, la cafena se encuentra en las semillas, hojas, y frutos de ms de 60 plantas, en las que acta como un pesticida natural que paraliza y mata ciertas clases de insectos cuando se alimentan de stas. La cafena es un estimulante del sistema nervioso autnomo que puede quitar la somnolencia y restaurar el nivel de alerta. Las bebidas que contienen cafena, como el caf, t, refrescos de cola y bebidas energticas tienen una gran popularidad: la cafena es la sustancia psicoactiva ms ampliamente consumida en el mundo. En Norteamrica, el 90% de los adultos consumen cafena todos los das. Propiedades qumicas
Esquema molecular de la cafena (se omiten algunos tomos de carbono y de hidrgeno) La cafena es un alcaloide de la familia metilxantina, que tambin incluye los compuestos teofilina y teobromina, con estructura qumica similar. En estado puro es
un polvo blanco muy amargo. Fue descubierta en 1819 por Ruge y descrita en 1821 por Pelletier y Robiquet. Su frmula qumica es C8H10N4O2, su nombre sistemtico es 1,3,7-trimetilxantina o 3,7dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona y su estructura puede verse en los diagramas incluidos.
Molcula 3D de cafena Una taza de caf contiene unos 100 mg de cafena. El caf descafeinado, en Espaa, debe contener una cantidad de cafena no superior al 0,3%. La cafena se puede conseguir tambin en pldoras estimulantes de hasta 300 mg.
Cafena
General Nombre sistemtico; 1,3,6-trimetilxantina o 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6diona Frmula qumica; C8H10N4O8 Masa molar; 194.19 g mol1 Apariencia; Sin olor, en forma de agujas blancas o polvos Propiedades Densidad y fase; 1.2 g/cm, slido Solubilidad in Agua; Ligeramente soluble Punto de fusin; 237 C Punto de ebullicin; 178 C
Acidez (pKa); 10.4 (40 C)
CALIDAD DEL PRODUCTO A medida que los consumidores adquieren mayor informacin como resultado de las experiencias y de la informacin transmitida por los medios publicitarios seleccionados, se transforman en verdaderos conocedores de los productos y de la calidad que tiene cada uno de ellos, para poder adquirir con mayor seguridad lo que van a comprar. NOMBRE DEL PRODUCTO CAF SOLUBLE ORGANICO EXPRESS 2.1.1.3. PRODUCTO AUMENTADO ENTREGA Y CREDITO.- Se entregara el producto a empresas distribuidoras de la regin con crdito de 2 meses. GARANTIA. Utilizar este caf expreso te garantiza la certeza, de que esta elaborado con responsabilidad, por personas que se preocupan por la calidad de este producto se elabora con una tecnologa con el cuidado y la calidad que cada ejemplar requiere, es un caf soluble orgnico elaborado con una alta tecnologa y con una calidad digna de los mejores. SERVICIO POST VENTA. La garanta que te ofrezco es que al momento de recibir el caf soluble, no acaba nuestro servicio, sino que contaras con un telfono donde con todo gusto te asesoraremos en su uso, al momento que lo necesites, y dependiendo de la gravedad de tu problema. Tu mismo te dars cuenta de la calidad del producto. INSTALACION Las instalaciones estarn en el distrito de San Martin de Pangoa provincia de Satipo departamento de Junn El factor precio en relacin a este producto guarda estrecha relacin con la calidad ofrecida. La relacin es mayor calidad, mayor precio y menor calidad, menor precio. Los mercados de importacin distribuyen su preferencia de la siguiente manera: - Eleccin del mejor producto y disposicin a pagar un alto precio, se refiere en cuanto a la calidad exclusivamente.
- La
estrategia
en
un
comercio
se
deber
enfocar,
complementndola con la variable promocin y publicidad, desde la perspectiva de ofrecer un mejor producto a un menor precio. - Se ha determinado que el precio FOB a ofertar ser de $. 2,00 (Dlares el kilogramo) de jengibre deshidratado en polvo segn los precios internacionales citados por FOPEX, 1997. CONCEPTO 1. CAPITAL FIJO 1.1. Costos Directos Terreno Obras civiles Maq. Y Equipo Procesamiento Laboratorio Oficina Almacn Seguridad Serv. Auxiliares Mantenimiento 1.2.Costos Indirectos Gastos de organizacin, constitucin y prueba. Ingeniera y supervisin. Inters de financiamiento. 2.CAPITAL DE TRABAJO Materia prima Materiales de produccin tiles de oficina Disponibilidad de caja INVERSIN TOTAL
2888,408
510 2280 6117 3980.60 54 516 79.80 66.00 829.00 32.00

3884,648
1363.80 1188.20 149.40 8764,150

156,240 1014,000
20.00 413.60 18559,133
Al menor
C + U Pv1 0,2 + 0,3 0,5
Al mayor
C + U Pv 2 0,2 + 0,2 0,4
2.1.2.2. POLITICAS DE VENTA
Se aceptan devoluciones cuando se encuentren fallas de fbrica en el producto vendido (mal sellado). La empresa no se responsabiliza, si los minoristas atentan contra la salud publica al vender El Sabrosito despus de la fecha de caducidad.
Todas las ventas sern con factura. Los representantes en nuestros establecimientos de venta al por mayor tendrn que identificarse con un credencial como vendedores exclusivos de la empresa KIONPEX.
Las Los
ventas
sern se
atendidas irn a
personalmente ofrecer a los
con
un
representante. productos mercados, supermercados, restaurantes y bodegas ofreciendo calidad y confiabilidad.
2.1.5.PLAZA 2.1.3.1. DEFINICION Y DESCRIPCION DE LOS CLIENTES Los puntos o centros de venta que tenemos son los mercados, supermercados, restaurantes de comida china y bodegas. Nuestros principales clientes son consumidores de nuestro
producto con una frecuencia diaria.
En la actualidad nuestro mercado esta en crecimiento, y esta sujeto a sufrir diferentes cambios, con tendencias a desarrollar nuevos productos y abarcar nuevos mercados tanto a nivel nacional e internacional. Con respecto a nuestra competencia, el ms importante para nosotros son los proveedores, debido a que si no contamos con una buena calidad de materia prima, no podramos obtener buenos productos, para poder satisfacer a nuestros clientes y competir en el mercado.
2.1.3.2. MTODOS DE SEGMETACION La seleccin de un segmento determinado, al cual se dirige el producto; en este caso conviene el mercado industrial principalmente la industria de alimentos sin descartar las dems. Lo importante y beneficioso del producto es la multiplicidad de los sectores que lo demandan dada a la vez por variedad de uso al que se destina y las diferentes, modalidades con que se puede comercializar. 2.1.3.3. DISEO ESTRATEGICO INNOVADOR Buscar igualar y en lo posible superar a la empresa que sea lder del rubro, intentando descubrir y aplicar algunas polticas empresariales que consideremos correctas de todas las que han sido aplicadas por rubro en que competimos. Optimizar la utilizacin de los recursos con que la empresa cuente, ya que tenemos en cuenta las limitaciones que se pueden tener en el financiamiento inicial de la misma. Siguiendo la lnea el anlisis de los costos importancia posible a ser de vital en el despegue y sostenimiento de la empresa, nuestra produccin contratando el necesario las dems empresas en el
por lo que la estrategia ser aplicar el mximo conocimiento personal capacitado.
Capitalizar, que nos
rpida de el de
audazmente ya expansin o
cualquier
oportunidad altas u
mercado,
sea
ganancias
oportunidades presenten. Asegurarnos estrictamente empresa firme.
nuevos compradores,
aprovechando hasta las mnimas oportunidades que se nos una con financiacin adecuada cumpliendo
los acreedores y mantenindonos como
2.1.3.4. CANALES DE DISTRIBUCION Se establecer los canales de distribucin del producto, evitando la participacin del intermediario. Los camales de distribucin que adoptara el proyecto son como sigue: Productor Detallista Muchos detallistas grandes compran directamente a los fabricantes y productores agrcolas. Productor, Mayorista, Detallista, Consumidor Este canal generalmente es usado por pequeos productores y detallistas. En la figura 1, se presenta los canales de distribucin del producto final.
FIGURA 1 CANALES DE DISTRIBUCION
PRODUCTOR MAYORISTA DETALLISTA
CONSUMIDOR
2.1.6.PROMOCIN
La promocin se dirigir en otorgar conocimientos sobre el jengibre peruano, resaltando sus ventajas del mismo (calidad y precio); que se podr efectuar por medio de manifestaciones comerciales (ferias agrcolas) de especias.
2.1.4.1. PLANES DE PROMOCIN en cada sobrecito de El Sabrosito. Por cinco sobrecitos vacos ms S/. 2,00 ofreceremos un plato sopero wantan. Se harn degustaciones gratuitas, en supermercados y donde encontremos gran cantidad de flujo de personas, de nuestro producto includos en diferentes platos. 2.1.4.2 PUBLICIDAD El objetivo de la publicidad ser dar a conocer las caractersticas del producto peruano y condiciones favorables; con la finalidad de crear una actitud positiva respecto a la especia, para lo cual se deber usar los medios de comunicacin masivo y tambin en el mismo mercado al cual va dirigido el producto, escoger revistas especializadas en comercializacin de especias, as como de las cmaras de comercio internacional, y para la publicidad local se tiene las siguientes opciones. Incluiremos mini recetas
u otras como Instituciones
especializadas en promocin a la exportacin, comercializacin
Paneles Radiodifusin Televisin
jjnjnjkn INTERNET
Prensa
3.3.
ANALISIS DEL MERCADO

3.3.1. REAS GEOGRFICAS QUE ABARCA EL ESTUDIO DE
MERCADO La Regin Central (Departamento De Junn) 3.3.2. IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DE LOS PRODUCTOS A UTILIZARSE
3.3.2.1. EL CAF VERDE:
El caf verde se disponen en grupos en la axila de las hojas del cafeto. Son frutos como pequeas "cerezas" rojas, que contienen cada uno dos granos de tamao variable, segn las variedades del cafeto. Los granos se separan de la pulpa del fruto antes del descascarillado, la seleccin y la puesta en sacos; se trata del caf "verde", forma en la que se cotiza, se vende y se exporta. El caf verde es sometido despus a torrefaccin. VARIEDAD DE CAF EN EL PER El caf se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar en casi todas las regiones geogrficas del Per. Sin embargo, el 75% de los cafetales est sobre los 1,000 msnm. La diversidad de combinaciones de climas, suelos, precipitacin y luz solar constituye un escenario propicio para el cultivo del caf. Los cafs del Per son Coffea arbiga con distintos perfiles de sabor, aroma y acidez. Las variedades que se cultivan son: Tpica (70%), Caturra (20%) y otras (10%), el 90% del caf peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas, a una densidad promedio de 2,000 plantas por hectrea.
En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de agricultores peruanos se han especializado y trabajan en orgnico y otros cafs especiales, reconocidos por su perfil y caractersticas peculiares como su calidad de taza, acidez y sabor balanceado que se ajusta muy bien a los microclimas, la temperatura y la estricta altura (1400 - 1800 msnm). Variedades Comerciales El cafeto pertenece a la familia de las Rubiceas, al gnero Coffea, que comprende alrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las ms cultivadas Arbigas: (Coffea arbica) Originario de Etiopia representan las variedades ms conocidas, extendidas y apreciadas, representando el 70% de la produccin mundial. Las variedades ms reconocidas se cultivan en las zonas altas de Amrica Latina: Colombia, Mxico, Per y en frica en Kenya y Etiopa. En Per, la nica especie comercial es la coffee arbica (ver recuadro de las sub. variedades cultivadas por zona productora) Robusta: (Coffea Canephora) Se presume originaria del frica o Indonesia. Fue descubierta en el siglo XIX y aparece en los mercados hacia 1930. Segn el Centro de Comercio Internacional su impulso en los mercados se debe a: Las preferencias comerciales de Europa a sus ex colonias. Su precio ms bajo que incorpor nuevos consumidores. Nuevas formas de consumo del caf en particular la aparicin del caf soluble y el surgimiento del caf descafeinado dada su mayor aptitud para la extraccin de cafena. Esta variedad puede ser cultivada a nivel del mar y hasta una altura de 600 metros
Otras especies: Existen otras especies menos importantes y difundidas como son : Coffea ibrica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa. Cafs Especiales en el Per El Per dispone de condiciones favorables para la produccin de cafs especiales por la disponibilidad de diversos pisos ecolgicos con climas propicios para su cultivo. Tipos de cafs Caractersticas -Son los cafs cosechados con 5 a 15% de verde, beneficiados en formas tradicionales y comercializadas con Cafs Convencionales: 20% de humedad.
(caf corriente)
- Se exportan en base a defectos, y requieren una "taza limpia". Su precio se regula por el precio de bolsa de New York menos "Un Castigo" de US$ 15. Son los mismos cafs Convencionales. - Pero con cosecha selectiva, mximo 1% de verde, fermentado de 12 a 18 horas y comercializados con 12 a 13% de humedad.
Cafs Premium Se diferencian por sus caractersticas organolpticas y se pueden clasificar por su origen y altitud. Reciben un mayor precio en comparacin a los cafs convencionales. Cafs Especiales -Son los mismos cafs Premium, cultivados por encima de los 1300 msnm, tienen caractersticas organolpticas muy especiales, referidos a factores determinados: Aroma, Acidez y Cuerpo.
- Reciben un precio mayor que los cafs Premium; los cafs orgnicos estn considerados como cafs especiales. - Algunos mercados requieren que sea una variedad
especifica: Tpica o Borbn, en este caso el precio que se paga es ms del doble del precio de bolsa. Son los cafs defectuosos. -Resultantes del proceso para la exportacin, se utiliza para Cafs Descartes el consumo interno. -Dentro de este grupo tenemos: "Segunda", "Sucia de escojo","Imperfectos" y "Quebrados". Fuente: "El ABC del Caf; Cultivando Calidad" Adems se puede aprovechar la experiencia de los agricultores en el cultivo de variedades de alta calidad como Tpica y Borbn. El Per cuenta con cafs de tipo arbico como son: la Tpica, Caturra, Borbn y Pache, producidos bajo sombra y amigables con el medio ambiente. SUPERFICIE COSECHADA: En el 2001 la superficie cosechada totaliz las 224 000 hectreas experimentando un significativo aumento de 37.4% respecto de 1990. Los departamentos de San Martn, Junn y Huanuco aumentaron de modo importante su rea sembrada debido a que el caf representa una alternativa concreta como sustituto de los cultivos ilegales de coca.
2.3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 2.3.3.1. Demanda Nacional Histrica y Futura Tabla N 9: Demanda actual de caf soluble en Per demanda del caf soluble
4794 5080 5396 6520 8625 8830
Ao
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: OIA-OPA / Organizacin Internacional del Caf GRAFICO N 11: DEMANDA DE CAF SOLUBLE EN PER
Fuente: elaboracin propia
Tabla N 10: Demanda proyectada de caf soluble en Per

Demanda proyectada del caf soluble 9909,08 10821,63 11734,17 12646,71 13559,25 14471,79 15384,34 16296,88 17209,42 18121,96 19034,50 19947,05 20859,59
Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: elaboracin propia GRAFICO N 12:DEMANDA PROYECTADA DE CAF SOLUBLE EN PER
Tabla N 11: Demanda insatisfecha de caf soluble en Per

demanda insatisfech a -3391 -3763 -3924 -5039 -7076 -7969
Ao 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: elaboracion propia GRAFICO N 13: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF SOLUBLE EN PER
Fuente: elaboracion propia
Tabla N 12: Demanda insatisfecha proyectada de caf soluble en Per

demanda insatisfecha -8595,66 -9565,48 -10535,31 -11505,14 -12474,97 -13444,80 -14414,62 -15384,45 -16354,28 -17324,11 -18293,94 -19263,76 -20233,59
Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: elaboracion propia GRAFICON 14: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA EN PER
2.3.1.2. MERCADO INTERNACIONAL GRAFICO 1: PRODUCCIN DE CAF EN EL PER
Fuente MINAG-OIA
GRAFICO N 2: EXPORTACION DE CAF ORGANICO SOLUBLE PERUANO
Fuente: OIC, 2006 Materia Prima e Insumos Oferta Nacional Histrica y Futura Demanda Internacional Histrica Y Futura De Materia Prima. TABLA N 3: DEMANDA DE CAF EN PER
Ao
demanda del caf

1996 1997 1998 1999 2000 2001 106,39 104,77 122,19 144,69 153,50 172,77
Fuente: OIA-OPA / Organizacin Internacional del Caf

GRAFICA N 5: DEMANDA DE CAF EN PER
Fuente: Elaboracin Propia
TABLA N 4: DEMANDA PROYECTADA DE CAF EN PER
Ao
Demanda proyectada del caf

178,6 192,9 207,2 221,5 235,8 250,1 264,4 278,7 293 307,3 321,6 335,9 350,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaboracin Propia GRAFICO N 6 DEMANDA PROYECTADA DE CAF EN PER
Fuente: Elaboracin Propia
TABLA N 5: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF EN PER demanda insatisfecha

0,14 8,11 -2,28 0,19 38,16 23,46
Ao
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: elaboracin propia GRAFICO N 7: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF EN PER
TABLA N 6: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAF EN PER
Ao
Demanda insatisfecha proyectada del caf 34,16 10,24 24,23 -32,91 37,44 -24,09 9,38 -10,08 -11,2 -12,32 -13,44 -14,56 -15,68
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: elaboracin propia GRAFICO N 8: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAF EN PER
Anlisis de comercializacin Materia prima e Insumos El caf verde orgnico procedente de San Martin de Pangoa. Producto
Agua
Caf soluble orgnico expreso.
Especificacin y caractersticas del caf Calidad del Producto Precio del Producto De acuerdo a nuestro plan de inversiones obtenemos que el precio de nuestro producto sea de $ 6.5 por 5 gr. Promocin del Producto La promocin de nuestro producto se realizara por medios de comunicacin as como televisivos, radiales y a travs de web, contando con ofertas exclusivas por compras al por mayor de nuestro producto. Puntos de venta del Producto Nuestro producto ser vendido en puntos de ventas tales como supermercados, hipermercados, bodegas, tiendas como tambin al detalle ubicado en diferentes lugares de venta en el rea local.
2.3.4. ANALISIS DE LA OFERTA 2.3.4.1. OFERTA HISTORICA TABLA N 1: OFERTA HISTORICA DE CAF EN EL PER Oferta de caf en Per
AO TONELADAS 1992 86,5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 85,6 91,33 96,69 106,53 112,88 119,91 144,88 191,66 196,23 212,76 203,14 231,43 188,59 273,24 226,01 273,78
Fuente: ministerio de agricultura
GRAFICO N 3: OFERTA DE LA MATERIA PRIMA (CAFE)
2.3.4.2. OFERTA PROYECTADA TABLA N 2: OFERTA PROYECTADA DE CAF EN PER Oferta proyectada del caf
2009 2010 2011 2012 2013 2014 268,62 281,8 294,98 308,16 321,34 334,52
Ao
GRAFICO N 4: OFERTA PROYECTADA DE CAF EN EL PERU
Fuente: Elaboracin Propia Como se observa en el grafico la produccin de caf verde en el Per tiene una pendiente alta lo cual nos indica que se contara con la materia prima suficiente para la produccin de caf soluble orgnica. Si se llega a realizar la ampliacin de los cultivos de caf con una produccin orgnica la demanda de caf soluble orgnica no varia de acuerdo ha estudios realizados se llegara a la conclusin de disponer aproximadamente 278,2925 toneladas de caf verde para la produccin de caf soluble orgnica. El incremento en la produccin de caf verde tomara varios aos. Es muy probable que para iniciar la produccin de caf soluble orgnica a gran escala en el Per requieran iniciar sus operaciones con un caf producido orgnicamente de la mayora de los agricultores.
2.3.4.3. ESPECTATIVA DE LA OFERTA TOTAL DEL PRODUCTO Oferta Nacional Histrica y Futura Tabla N 7: Oferta Actual De Caf Soluble En Per Oferta actual de caf soluble en Per
AO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TONELADAS 1230 1403 1317 1472 1481 1549 861 650 1098 584 672 374
Fuente: ministerio de la produccin viceministerio de industria GRAFICO N 9: OFERTA DE CAF SOLUBLE EN PER
Tabla N 8: Oferta proyectado De Caf Soluble En Per
Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Oferta proyectada del caf soluble 1096 986,5 877 767,5 658 548,5 439 329,5 220 110,5 1 -108,5 -218
Fuente: elaboracin propia GRAFICO N 10: OFERTA PROYECTADA DE CAF SOLUBLE EN PER
CAPITULO III
ESTUDIO DE LOCALIZACION DE LA PLANTA DE PRODUCCIN DE CAF SOLUBLE Segn el estudio del mercado realizado se tiene la informacin de que la mayor produccin de caf verde orgnico que es nuestra materia prima principal se encuentra en la selva central. Para establecer la localizacin de nuestra planta se recurrir a los factores de localizacin en relacin a los diversos lugares posibles de ubicacin y de las alternativas considerando para ello la provincia de San Martin de Pangoa, La Merced y satipo.
1.1. ESTUDIO DE FACTORES DE LOCALIZACIN A. Fuentes de abastecimiento de agua
La selva central cuenta con abastecimiento de agua (sedam) que suministra agua a todo el distrito y por consiguiente hay disponibilidad de este recurso. Cantidad de agua requerida por nuestra empresa: 8-9 m3
B. Suministro de energa elctrica
Se cuenta con los servicios de energa elctrica de la empresa (EGEPSA) cuyo consumo promedio es de: 150-160Kw/h
C. Proximidad de Mercado
Como nuestro producto se comercializara en la selva central y a nivel Nacional entonces se cuenta con facilidades de transporte para llegar a dicho mercado. As a travs del mercadeo podemos identificar los productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores con el objetivo de generar beneficios mximos a la empresa. En base a esto que planteamos optaremos por poner en prctica todas las estrategias que sean necesarias para lograr mayores ventas con los mejores resultados.
D. Mano de Obra
El nmero mnimo de personas para operar en nuestra planta de produccin es de 13 obreros los que desempearan las siguientes funciones: 01 personal encargado de la seleccin de materia prima.
02 tcnicos en la manipulacin de la tostadora. 02 tcnicos en la manipulacin del molino. 02 tcnicos para el rea de extraccin del la esencia de caf. 01 tcnicos en el rea de concentracin del caf soluble. 01 personal capacitado en la liofilizacin del caf soluble concentrado. 01 personal encargado del envasado del caf en las diversas presentaciones. 02 jefes para el laboratorio de control de calidad. 01 jefe de inspeccin de las diferentes reas del proceso e produccin. Determinar los costos de produccin es una de las tareas ms importantes para saber cual es el precio de exposicin al cliente de nuestro producto y en base a estas especificaciones tomar medidas estratgicas.
E. Accesos de vas de comunicacin
Los accesos de vas de comunicacin sern por va terrestre.

Tabla N 13 Vas de Acceso y Articulacin
Ciudad Secundaria Distrito o Localidad Tipo Distancia de (Km) va Distrito : Satipo Distrito: San Martin de pangoa Distrito Merced : La AS-AF 181 Distrito: San Martin de Pangoa Medio de Transporte: Terrestre(T), Areo(AE) Tipo de Va: AS: Asfaltada, AF: Afirmada, TR: Trocha, CH: Camino de herradura, Fl: Fluvial 4h 45 T AF 56 1h 45 T Tiempo (hr) Medio de transporte Tipo de va Ciudad Intermedia Distancia (Km) Tiempo (hr) Medio de transporte
F. Terreno
En la ciudad de San Martin de Pangoa se cuenta con un terreno de 300 m2 De extensin con un costo aproximado de $ 900.000. Por lo que la planta se ubicara en: Departamento Provincia Distrito : Junn : Satipo : San Martin de Pangoa
1.2. CONCLUSION DE LA LOCALIZACION A continuacin se presenta la comparacin mediante un cuadro con el mtodo de ponderacin: La localizacin ser determinada por la proximidad de materias primas y la disponibilidad de los factores enumerados en la siguiente tabla:
TABLA N 14: PONDERACION PARA LA LOCALIZACION DE PLANTA PondeFACTORES racin Materia prima Mercado Agua Energa Elctrica Mano de obra Vas de acceso Total 9 7 8 6 6 7 Evaluacin de Alternativas
S.M. Pangoa Satipo La merced
Resultados de Evaluacin
S.M. Pangoa Satipo La merced
9 6 8 6 6 7
8 7 8 5 6 7
7 7 7 6 6 7
81 42 64 36 36 49 308
72 49 64 30 36 49 300
72 49 64 36 36 49 306
Fuente: Elaboracin Propia CONCLUSION: por el puntaje acumulado obtenido en la tabla N 13 cabe
sealar que nuestra planta ser ubicada en san Martin de pangoa. 4. TAMAO Y LOCALIZACION DE PLANTA
3.1. TAMAO DE PLANTA
El tamao de planta para la produccin de caf soluble orgnico depende en gran sentido con el mercado. Se utiliza el valor de la demanda insatisfecha que se desea captar, es decir 15384,45 ton/ao de caf soluble.
El tamao de planta se determino en base al estudio de merado.
Tabla N 15
CAPACIDAD DE PLANTA / AO CAPACIDAD DE PLANTA / MES CAPACIDAD DE PLANTA / DA
: 4.320 TM : 0.360 TM : 0.015 TM
Fuente: Elaboracin propia
Para definir el tamao de planta se contrastaciones con los siguientes recursos: 3.1.1. TAMAO MERCADO
Tabla N 16: Tamao de mercado.
Toneladas TM AO CAF SOLUBLE EXPRESS 2009 2010 5.184 2011 6.2208 2012 7.4650
debe
considerar
las
2013 8.9580
2014 10.7495
4.320
3.1.2. TAMAO FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto ser cubierto en un 40% por la caja municipal de Huancayo. Costos fijos............................................... 11237,910 Costos operativos.................................... 8996,288
Total de la inversin................................. 20234,198 Porcentaje de financiamiento................... 40%
3.1.3. TAMAO TECNOLOGA

La tecnologa a utilizar ser semiautomtica ya que en algunos procesos ser llevado a cabo manualmente y en otros ser automticamente como es el caso del elevador de granos de caf que son para el transporte del caf. En nuestro medio existe la tecnologa para nuestra capacidad instalada.
Cuadro N 17: Para el tamao de produccin se considerara 1% de las ventas estimadas:

Toneladas TM AO Caf soluble express 2009 2010 24.5203 2011 29.4244 2012 35.3093 2013 42.3711
20.4336
3.1.4. TAMAO MATERIA PRIMA

Para el tamao de materia prima se recurri a la demanda proyectada de la materia prima
Toneladas TM AO Caf verde orgnico 2010 2011 307.3 2012 321.6 2013 335.9 2014 350.2
293
Fuente: Elaboracin propia Para la localizacin del proyecto no se tendr en cuenta este tem ya que se cuenta con un terreno definido por lo que no es necesario su anlisis respectivo de macro y micro localizacin. MACRO LOCALIZACIN Pas: Per Regin: Junn Provincia: satipo MICRO LOCALIZACIN Distrito: San Martin de Pangoa Direccin: Av. Sonomoro s/n.
TAMAO OPTIMO.
Este estudio tiene el objetivo de determinar el tamao ptimo que conduzca a los resultados ms favorables para el proyecto, que relaciones sistemticamente todos los aspectos de la inversin contrastados anteriormente. Esta solucin podr ser alcanzada mediante la seleccin de varios alternativas, seleccionando aquella que bride la mas alta probabilidad de ser la mas rentable desde el punto de vista privado o la mayor diferencia entre costos y beneficios sociales.
Entre los factores ha evaluar las alternativas, tenemos: Periodo de produccin Proceso Cantidad demandada por periodo Precio Ingreso total Costos totales Costos unitarios Utilidades Tasa de descuento Al escoger el tamao tambin es importante considerar un corto plazo que presupone una escala de produccin fija, y un mediano o largo plazo que admite escalas alternativas de produccin. Se puede evaluar las siguientes relaciones:
CAPITULO IV INGENIERIA DEL PROYECTO 4. PROCESO TECNOLOGICO 4.1. DESCRIPCION DEL PROCESO TECNOLOGICO DESCRIPCION DE METODOS DE OBTENCION.
Existen dos procesos para la fabricacin del caf soluble. El sistema llamado spray dry o deshidratado y el sistema freeze dry o liofilizado.
SISTEMA SPRAY DRY O DESHIDRATADO La mezcla del caf verde- Al igual que en el caf regular, la mezcla en verde est en funcin del producto que queramos obtener al final. Los cafs robustos tienen una mayor cantidad de componentes solubles y cafena y una tendencia mejor que los arbicas en la disolucin de las celdas. La Tostacin.- El tiempo de tueste y el color tienen una influencia importante en el gusto del producto en funcin del tiempo de tueste y sobretodo del color de tueste. Los tuestes ms oscuros favorecen la creacin de aceites y grasas y por lo tanto a la retencin de los aromas. Tambin tienen influencia en el rendimiento de la extraccin. La molturacin.- La molturacin es ms gruesa que las que se utilizan en la preparacin del caf en el hogar. Es muy importante que las partculas sean lo mas uniforme posibles. La extraccin.- La extraccin es la parte de mayor influencia en la calidad del producto. Esta preparacin se hace dentro de una batera de cilindros verticales en la que se pone el caf una vez ya molido y se hace circular agua caliente a baja presin. Puede hacerse con o sin recuperacin posterior de los aromas. Esta separacin de los aromas se hace con un sistema de destilacin y posteriormente estos aromas se incorporan al caf soluble. Las variaciones en la extraccin pueden tambin venir dadas por las diferencias en la temperatura del agua circulante y por la cantidad de la extraccin final del producto.
Concentracin - Deshidratacin.- El secado del producto se hace en una torre de deshidratacin en la que se inyecta el caf ya extrado en forma de una ducha muy fina. Estas finas gotas al contacto con el vapor van secndose hasta llegar a la parte inferior de la torre humedad inferior al 5%. Despus de un cierto tiempo de enfriado estas partculas ya estn aptas para el envasado o bien para la aglomeracin. En general estas partculas no son uniformes y el grosor de las paredes es variable en funcin de las temperaturas aplicadas, teniendo influencia en la disolucin del producto.
El envasado.- Bien sea en spray dry o en aglomerado el producto final se envasa habitualmente en jarras de vidrio y cerrado hermticamente para evitar la entrada de oxgeno y humedad en el producto que como ya es conocido es muy higroscpico. 4.2. BALANCE DE MATERIA
En la Tostacin:
Ingresa 6800gr de caf verde. Composicin de humedad del caf que pierde =12% Entonces: Wcafe = 0.12*(6800) Wcafe = 5984 gr.
En la molturacin:
No hay prdida de caf debido a que ingresa un flujo continuo de caf Entonces: Wcafe =5984 gr.
En la extraccin:
Se realizara con agua La composicin del caf extrado es = 43.75% Wcafe ingresa + Wagua = Wcafe extraido + Wcafe soluble Donde: Wcafe soluble = Peso del caf despus de la extraccin (componente soluble). Wcafe extraido = Peso del caf residual (componente insoluble). Wcafe ingresa = peso del caf que ingresa al extractor. Wagua Entonces: Wcafe extrado = 0.4375*(26384gr) = Peso del agua que ingresa para la extraccin (20400gr).
Wcafe extrado = 11543gr Wcafe ingresa=5984 gr. Wcafe soluble = (Wcafe ingresa + Wagua) - Wcafe extraido Wcafe soluble = (5984 gr + 20400gr) - 11543gr Wcafe soluble =14841gr En la Concentracin Aqu el peso del caf se mantiene constante Entonces: Wcafe concentrado = Wcafe soluble Wcafe concentrado = 14841gr En la Deshidratacin Wcafe soluble = Wcafe soluble expreso + Wagua residual Wcafe soluble expreso = Wcafe soluble - Wagua residual Wagua residual = 13991gr Wcafe soluble expreso = 14841gr - 13991gr Entonces: Wcafe soluble expreso = 850gr
4.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
a. PREVIO A LA OBTENCION DEL PROYECTO

Materia Prima Caf
(Calibre Humedad, peso, calidad organolptica)
CONTRO L DE CALIDAD
(40gr.) Caf
TOSTAD O
4.8 gr. Vapor de H2O
(T (200-220 C), tiempo (10-15min))
35.2 gr. MOLTURACI ON EXTRACCIN (976.2gr.) Envasad o Envasad o
Agua caliente
950gr. A T. 175 C.
Caf tostado Caf molido
CONCENTRACIN (873.2gr.) DESHIDRATAC IN
Centrifugacin (componentes insolubles + agua 103gr.) Congelacin
Atomizacin o liofilizacin (30 C) H2O residual (867.7gr.)
CONTRO L DE CALIDAD
ENVASA DO
Caf soluble (5.5gr.)
DISTRIBUCIN Y VENTA
CONSUMIDO R FINAL
b. LUEGO DE LA OBTENCION DEL PROTOTIPO
(Calibre Humedad, peso, calidad
CONTRO L DE CALIDAD
Materia Prima Caf
organolptica)
(40gr.) Caf
TOSTAD O
4.8 gr. Vapor de H2O

(T (200-220 C), tiempo (10-15min))
35.2 gr. MOLTURACI Envasad Caf ON o tostado Tiempo = 5 min EXTRACCIN Envasad Caf molido (155.2gr.) o Tiempo = 2 Centrifugacin min (componentes insolubles CONCENTRACIN + agua 67.9gr.) Congelacin (87.3gr.) Tiempo = 48 h DESHIDRATAC Atomizacin o liofilizacin (IN 30 C) Tiempo = 12 h H2O residual (82.3gr.) ENVASA Caf soluble DO (5gr.) Tiempo = 1 seg DISTRIBUCIN Y VENTA
Agua caliente
120gr. A T. 175 C.
CONTRO L DE CALIDAD
CONSUMIDO R FINAL
c. NIVEL DE PRODUCCIN DE CAF SOLUBLES EXPRESO (100%)
CONTRO L DE CALIDAD
Materia Prima Caf
organolptica)
(7500 g.) Caf

TOSTAD O
900 gr. Vapor de H2O

(T (200-220 C), tiempo (10-15min))
6600 gr. MOLTURACI Envasad Caf ON o tostado Tiempo = 5 min EXTRACCIN Envasad Caf molido (26400gr.) o Tiempo = 2 Centrifugacin min (componentes insolubles
Agua caliente
19800 gr. A T. 175 C.
CONCENTRACIN + agua 11550gr.) Congelacin (14850gr.) Tiempo = 48 h
CONTRO L DE CALIDAD
DESHIDRATAC Atomizacin o liofilizacin (IN 30 C) Tiempo = 12 h H2O residual (13912.5gr.) Caf soluble ENVASA (937.5gr.) DO Tiempo = 1 seg DISTRIBUCIN Y VENTA
CONSUMIDO R FINAL
d. NIVEL DE PRODUCCIN DE CAF SOLUBLES EXPRESO (40%)
CONTRO L DE CALIDAD
Materia Prima Caf
organolptica)
(3000 g.) Caf

TOSTAD O
360 gr. Vapor de H2O

(T (200-220 C), tiempo (10-15min))
2640 gr. MOLTURACI Envasad Caf 7920 gr. A T. 175 ON o tostado Tiempo = 5 C. min EXTRACCIN Envasad Caf molido (10560gr.) o Tiempo = 2 Centrifugacin min (componentes insolubles CONCENTRACIN + agua 4620gr.) Congelacin (5940gr.) Tiempo = 48 h
Agua caliente
DESHIDRATAC Atomizacin o liofilizacin (IN 30 C) Tiempo = 12 h H2O residual (5565gr.) CONTRO L DE CALIDAD Caf soluble ENVASA (375gr.) DO Tiempo = 1 seg DISTRIBUCIN Y VENTA
CONSUMIDO R FINAL
4.4. HOJA DE ESPECIFICACION DE DISEO DE EQUIPOS
TOSTADOR
Tostadoras de caf TN-2
Mquina para una capacidad de 2 Kg. por tostada en 15-20 minutos, dependiendo del tipo de caf y punto de tueste. Por su diseo y sencillez esta mquina es apropiada para tiendas de venta de caf tipo gourmet de cara al pblico. No precisa ningn tipo de instalacin y su manipulacin es muy sencilla y cmoda.
Caractersticas Generales: Tolva carga. Termostato Digital. Enfriador con aspiracin. Toma muestra. Cajn cascarilla. Datos tcnicos: Produccin: 6-8 kg/h Potencia: 2.83 kw Tensin: 220 V 50 Hz Dimensiones:
Largo: 950 mm Ancho: 450 mm Alto: 820 mm Peso: 80 kg.
PRECIO CIF = US$ 800. (ochocientos dlares americanos) Nota: En el precio cotizado se incluye la instalacin y puesta en funcionamiento por parte de nuestro departamento tcnico.
MOLINO
MOLINOS DE CAF
Molinos de Caf MT-2
Molino diseado para la molturacin de caf con diferentes puntos de regulacin. El diseo especial de las fresas granuladoras aseguran un molido completo y uniforme. Dentro de la cmara de molturacin incorporan expulsores que realizan la mezcla y trituracin de las pelculas del grano que no haya sido molido.
Caractersticas Generales: Tolva carga caf. Base imantada.
Fresas semiplanos. Sujeta bolsas. Planela agitadora. Proteccin trmica. Clipson. Datos tcnicos: Produccin: 2 kg/min Potencia: 2 Cv Tensin: 220/380 V Dimensiones: Ancho 320 mm Alto 680 mm Largo 450 mm Peso: 60 kg
PRECIO CIF = US$ 250. (Dlares americanos doscientos cincuenta) Nota: En el precio cotizado se incluye la instalacin y puesta en funcionamiento por parte de nuestro departamento tcnico.
LIOFILIZADOR
Ref: 12FD Marca: LABOTEC
LIOFILIZADOR DE MESA
*liofilizador de mesa con cmara de acrlico para bandejas con sistema de taponado de 8 vlvulas marca labotec modelo 01.Alg, completo, incluyendo: -bomba de vaco (rotatoria de 117 lts./min). -cmara de liofilizado cilndrica en acrlico -8 (ocho) vlvulas adaptadoras de vaci. -8 (ocho) frascos de liofilizado de 1.000 ml, 500 ml, 250 ml capacidad. -con certificacin de calidad ISO9001:2000 Equipo construido en un gabinete compacto, terminacin en pintura horneada y tapa superior de acero inoxidable. La alimentacin elctrica es monofsica de 220 V 50 Hz. 250 ml de
Se encuentra integrado por los siguientes componentes: Construido en acero inoxidable AISI 316 dispuesto en
posicin vertical, posee 8 vlvulas para colocar frascos. CMARA DE SECADO Construida visualizar el en acrlico producto cristal que est transparente en proceso, que de permite forma
cilndrica, de eje vertical, est ubicada sobre el mnifold tipo tambor, y es totalmente desarmable. BANDEJAS: Dentro de la cmara de secado se encuentra un armazn de acero inoxidable que permite alojar 3 bandejas de 180 mm de dimetro y 20 mm de altura para contener producto a granel, en frascos de 22 mm de dimetro o cualquier otro recipiente. Poseen sistema de calefaccin elctrica en el estante superior, en baja tensin que permite alcanzar temperaturas de secado de mayor a 40C. CONDENSADOR:
Construido en acero inoxidable AISI 316, dispuesto en forma vertical y ubicado dentro del mnifold. Temperatura de condensacin hasta - 40C. SISTEMA DE VACIO: Mediante una bomba de doble etapa de 117 Lts./min. de caudal. SISTEMA DE TAPONADO Para la bandeja superior, de accionamiento manual permite realizar la operacin bajo condiciones de vaco, taponando frascos de hasta 120 mm de altura. PANEL DE COMANDO E INSTRUMENTACIN Con indicadores digitales y teclado de membrana. -Especificaciones: -Temperatura del condensador: -50 C ( sin carga) -Capacidad: 0.7 - 1.2 L -rea de liofilizado: 0.07-0.12m2 -Capacidad del condensador: 3 Kg/24h -Capacidad0.71.2L -Dimensiones: 580560340 (mm) -Mximo vaco: 15Pa (sin carga) -Especificaciones: 180mm, total: 3 estantes (Material en frasco) -Consumo: 1000VA . -Alimentacin elctrica: 220V 50Hz - cmara transparente que permite la visualizacin del proceso en la cmara. Estos liofilizadores han sido diseados especialmente para la conservacin de muestras en biotecnologa y ciencias de la salud.
-El dimetro de cada estante es de 180 mm (en tres estantes), con capacidad de material de aprox. 900 mL (espesor del material: 10 mm) ubicando 135 botellas, el dimetro es de 22 mm. -El tiempo de liofilizado es de 24 horas (con espesor de material de 10 mm). -Con el liofilizado en botellas (hasta 8 por vez) se puede seleccionar en las siguientes cuatro capacidades diferentes1000ml500ml250ml100ml. APLICACIONES La liofilizacin es un mtodo de conservacin de productos, ideal para preservar las propiedades de principios activos (protenas, enzimas), microorganismos, productos qumicos y naturales, etc. ESPECIFICACIONES BASICAS Equipamiento Equipo de sobremesa, con compresor frigorfico y bomba de vaco ubicados en el interior de la unidad, formado por un mueble de acero, lacado y secado al horno. Tambor, con manifold y tapa transparente. Control por microprocesador con pantalla digital dual que monitoriza la temperatura del condensador y el vaco. PRECIO CIF = US$ 2 200. (Dlares americanos seis mil quinientos) Nota: En el precio cotizado se incluye la instalacin y puesta en funcionamiento por parte de nuestro departamento tcnico.
EMPAQUETADORA Empaquetadora Automtica Vertical para Polvo
Aplicaciones: para el envasado y el empaque de productos como el caf soluble, la harina de trigo, harina de arroz, leche en polvo, azcar en polvo, u otros productos en polvo. Caractersticas:
1. Dosificacin por tornillo controlado por motor servo y PLC 2. Pantalla digital, interfase 3. Alta precisin: 2%, sencillo de manejar, estable y eficiente 4. Formacin de fuelle con precisin de 3 4 mm 5. Sistema contra la formacin de esttica y absorcin de polvo 6. Inyeccin de gas inerte 7. Realiza todo el proceso de dosificacin, llenado, formacin de empaque, sello, corte y contador de bolsas 8. Codificacin por cinta trmica 9. Elevador de tornillo. 10. Transportador de producto final
Especificaciones tcnicas: Capacidad: 10 40 bolsas/min Tamao de la bolsa: largo 50-300 mm, ancho 60-200 mm Volumen: 200-5000 ml PRECIO CIF = US$ 90. (Dlares americanos noventa)
Nota: En el precio cotizado se incluye la instalacin y puesta en funcionamiento por parte de nuestro departamento tcnico.
4.5. PROGRAMA DE PRODUCCION Por mes:
Capacidad de produccin 4500 unidades Volumen de produccin y ventas 1800 unidades Precio de venta unidad $5.20 Costo variable unitario $1.267 Costo y gastos fijo de operacin $12965.609 El estado de resultados sera el siguiente
Ventas - Costo variable = Margen de contribucin - Costos y gastos fijos de operacin = Utilidad operacional UAII (1800 X $5.20) (1800 X $1.267) $ 9360.000 $ 2280.600 $ 7079.400 $ 2281.269 $ 4798.131
4.6. DIAGRAMA DE FLUJO PRUDUCCION DE CAF SOLUBLE EXPRESO
MATERIA PRIMA
(CAF VERDE)
TOSTACIN (T200-220 C)
MOLIENDA
AGUA
EXTRACTORA
CAF LQUIDO
LIOFILIZADO
TORRE DE PULVERIZACIN (AIRE CALIENTE SECO)
ENVASADO
CONTROL DE CALIDAD
DEGUSTACIN
ETIQUETADO
DEPSITO CAF SOLUBLE EXPRESO (CENTRO DE DISTRIBUCIN)
4.7. DISTRIBUCION DE PLANTA
UNCP
BERNARDO CAAVI MAURO
FIQ
DPTO. DE INGENIERA
PROYECTOS DE INVERSIN (103-B)
Distribucin de la Planta
CAF SOLUBLE EXPRESO
VoBo
S.A.C
POR:
JURADO DE LA CRUZ JUAN CARLOS AWINRIPA MATOS JONY
FECHA: 21 07 - 08
N:
01
4.8. PLANO DE DISTRIBUCIN DE LA EMPRESA

4.0 m
REA DE ADMINISTRACIN
2.0m
SERVICIO S HIGINICO S
2.0m
REA DE CONTROL DE CALIDAD
5.0m
5.0 m
3m
8.86m
10.0m
2.0m
REA DE 4.0 m ALMACN DE PRODUCTO y MATERIA PRIMA
10.0m REA DE PROCESOS
10.0m
30m
UNCP
BERNARDO CAAVI MAURO
FIQ
DPTO. DE INGENIERA
PROYECTOS DE INVERSIN (103-B)
Distribucin de la Planta
CAF SOLUBLE EXPRESO VoBo
S.A.C
POR:
JURADO DE LA CRUZ JUAN CARLOS
FECHA: 21 07 - 08
N:
AWINRIPA MATOS JONY
MUOZ SALAMAN, Bryan
02
4.9. PROCESO DE TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO DE EXTERNALIDADES
CAPITULO V ORGANIZACIN EMPRESARIAL 5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCION DE EMPRESA 5.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 5.1.1. FUNCIONES POR PROCESO Y DEFINICIN DE FUNCIONES
FUNCIONES BASICAS
La concepcin de nuestra empresa esta dividida en grupos que por su funcin se divide: 1. Funciones Tcnicas: Relacionadas con la produccin de bienes o servicios de la empresa. 2. Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, la venta o el intercambio. 3. Funciones Financieras: Relacionadas con la bsqueda y gerencia de capitales. 4. Funciones de Seguridad: Relacionadas con la proteccin y preservacin de los bienes y personas. 5. Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las estadsticas. 6. Funciones Administrativas: Relacionadas con la integracin de las otras cinco funciones por parte de la direccin. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las dems funciones de la empresa, y estn siempre por encima de ellas.
Proceso administrativo La administracin esta visto como un proceso. Segn Fayol, dicho proceso est compuesto por funciones bsicas: planificacin, organizacin, direccin, coordinacin, control.
- Planeacin: Implica evaluar el futuro y tomar previsiones en funcin de l. Unidad, continuidad, flexibilidad y valoracin son los aspectos principales de un buen plan de accin. - Organizacin: Proporciona todos los elementos necesarios para el
funcionamiento de la empresa; puede dividirse en material y social. - Direccin: Pone en marcha la organizacin. Su objetivo es alcanzar el mximo rendimiento de los empleados, de acuerdo con los aspectos generales. - Coordinacin: Armoniza todas las actividades de una empresa para facilitar el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones adecuadas y ajusta los medios a los fines. Control: Verifica si todas las etapas marchan de conformidad con el plan
trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se repitan.
El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas funciones simultneamente. Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que estn totalmente interrelacionados. Cuando una organizacin elabora un plan, debe ordenar su estructura para hacer posible la ejecucin del mismo. Luego de la ejecucin (o tal vez en forma simultnea) se controla que la realidad de la empresa no se aleje de la planificacin, o en caso de hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado puede surgir una correccin en la planificacin, lo que realimenta el proceso.
5.1.2. Organigrama Empresarial
5.2. CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 5.2.1. RAZN SOCIAL
Sociedad Comanditaria o En comandita (S en C) La Empresa esta conformada por ms de un socio, en donde igualmente, las obligaciones slo se limitan al patrimonio con que cuente la empresa. Funciona bajo una razn social, no tiene denominacin. El capital est conformado por participaciones sociales o por acciones (Sociedad Comanditaria por acciones).
Artculo 210.- La sociedad en comandita por acciones podr existir bajo una razn social, que se formar con los nombres de uno o ms comanditados seguidos de las palabras y compaa u otros equivalentes, cuando en ellas no figuren los de todos. A la razn social o a la denominacin, en su caso, se
agregarn las palabras Sociedad en Comandita por Acciones, o su abreviatura S. A. C. Respecto del presente artculo, es dable observar que de su redaccin se puede interpretar que la sociedad en comandita por acciones puede existir, tanto bajo Sociedad en comandita simple (Razn social) 5.2.2. TIPO DE EMPRESA Segn el Sector de Actividad Nuestra empresa ser:
o
Empresas del Sector Primario: Tambin denominado
extractivo, ya que el elemento bsico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza como es el caf verde: netamente de la agricultura. Segn el Tamao:
o
Pequea Empresa (entidad independiente).
Segn la Propiedad del Capital

o
Empresa Privada:
Segn el mbito de Actividad:

o
Empresa Regional
Segn el Destino de los Beneficios:

o
Empresas sin nimo de Lucro: En este caso los
excedentes se vuelcan a la propia empresa para permitir nuestro desarrollo.
CAPITULO VI ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO 6. ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS. 6.1. ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO 6.1.1. VALORIZACIN DE VARIABLES TCNICAS DEL PROYECTO
CUADRO N 1 Valorizacin de Terreno
Item Terreno
m2 300,000
$ /m2 1,700
Subtotal 510,000
CUADRO N 2 Valorizacin de Obras Fsicas Item
m2
$/m2
Planta de Operaciones Almacn de Materia Prima y Producto Almacn para caf soluble Laboratorio de Control de Calidad rea de Oficinas rea de expansin Servicios Higinicos
50 30 20 20 20 150 10 TOTAL 300,000
15 10 6 13 15 3 10
Total ($) 750 300 120 260 300 450 100 2280
CUADRO N 3 Valorizacin de Maquinarias y Equipos Maquina o Equipo

Cantidad Valor de Adquisicin Unitario ($) Valor de Adquisicin Total ($) Tiempo de Vida Util Valor residual
peladora Tostadora Molino Extractora Congeladora Mesas de seleccin Liofilizadora Envasadora Empaquetadora mangas de plastico TOTAL
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
220 1.050 400 150 900 40 3.097 100 90 30
220 1050 400 150 900 80 3097 100 90 30 6117
10 20 20 10 10 20 20 10 10 1
22 52,5 20 15 90 4 154,85 10 9 30
MAQUINA O EQUIPO
CANTIDAD
VIDA INVERSION UTIL
peladora Tostadora Molino Extractora Congeladora Mesas de seleccin Liofilizadora Envasadora Empaquetador a mangas de plastico
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
225 1.100 440 250 950 40 3.550 250 100 50
10 20 20 10 10 20 20 10 10 1
VALOR RESIDUAL 22,5 55 22 25 95 2 177,5 25 10 50
DEPRECIACION 20,25 52,25 20,9 22,5 85,5 1,9 168,625 22,5 9 0
CUADRO N 4 Valorizacin en Implementacin de Laboratorio

Valor de Adquisicin Unitario ($) Valor de Adquisicin Total ($)
Materiales
Balanza Higrometro Platos Termometr o
Cantidad 1 1 1 1
4 9 1 40
4 9 1 40 54,000
CUADRO N 5 Valorizacin de Muebles y Equipos de Oficina Muebles y otros Cantidad

Valor de Adquisicin Unitario ($) Valor de Adquisicin Total ($)
Escritorio Sillas Giratorias Reloj Sillas Computadora Stan
2 2 2 4 1 1
30 20 5 4 350 40
60 40 10 16 350 40 516
CUADRO N 6 Valorizacin de Instalacin de Servicios Item Telefono Electricidad Agua

Costo por item ($) Costo total ($)
15 50 25
15,000 50,000 25,000 90,000
CUADRO N 7 Valorizacin en Estudios Previos Item

Costo por item ($)
Estudio de mercado Recopilacin de datos Impresiones Pasajes
10 4 11 3
28,000
CUADRO N 8 Valorizacin para la Constitucin de la Empresa Costo por item ($) Costo total ($) 25,000 6,000 2,000 45,000 28,570 5,700 10,000 70,000 192,270
Item
Escritura Publica (Notario) Inscripcion del Registro mercantil (SUNARP) RUC (SUNAT) Licencia municipal Tramite de registro (ESSALUD) Registro Contable Registro de marcas y patentes Tributos Municipales
25 6 2 45 29 6 10 70
Item
CUADRO N 9 Valorizacin de Puesta en Marcha Unidad Cantidad Costo por unidad ($)
Costo total ($)
caf Combustible(baln de gas) Energia electrica Agua
Kg. unidad kw-h m3
0 0,5 10 1
2,17 10 0,14 1
0,81375 5 1,4 0,5 7,71375
CUADRO N 10 Valorizacin de Materia Prima e Insumos Item MATERIA PRIMA DIRECTA caf TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA Envases Combustible(baln de gas) TOTAL INSUMOS Agua Potable Energia Electrica TOTAL m3 kw-h 0,625 0,625 0,625 0,625 15 15 180 180 Unid. unidad 0,03 10 75 4 1800 96 21600 1152 Unidad
Costo unitario ($)
kg.
2,17
Dia 3
Cantidad Mes (24 dias) 72
Costo ($) Ao 864 Dia 6,51 6,51 2,25 40 42,25 0,390625 0,390625 0,78125 Mes (22 dias) 156,24 156,24 54 960 1014 9,375 9,375 18,75 Ao 3 ciclos productivos 1874,88 468,72 1874,88 648 11520 12168 112,5 112,5 225 468,72 162 2880 3042
28,125 28,125 56,25
CUADRO N 11
Resumen de Inversin en materia prima e insumos
Materiales Materia Prima directa Materia Prima indirecta Insumos TOTAL
Subtotal ($) Anual
1874,880 12168,000 225,000 14267,880
CUADRO N 11- 1 (3ciclos Prod.)

Subtotal de prod($)
468,720 3042,000 56,250 3566,970
CUADRO N 11- 1 (1ciclos Prod.)

Subtotal de prod($)
156,240 1014,000 18,750 1188,990
CUADRO N 12 Valorizacin de Recursos Humanos

Cantidad Pago Bruto Mensual 11,72% AFP 9% seguro 8,33% CTS Sueldo total Sueldo anual Aguinaldo anual Pago anual Mes (22dias) Da 3 ciclos Prod.
MANO DE OBRA DIRECTA Obreros MANO DE OBRA INDIRECTA Tecnico especializado TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Gerente Subgerentes TOTAL 4 150,000 17,580 13,500 12,495 193,575 2322,900 96,788 9678,750 806,563 40,328 2419,6875
195,000
22,854 17,550 16,244 251,648 3019,770
125,824
3145,594 262,133 13,107 786,3984375 3145,594 262,133 13,107 786,3984375
1 1
250,000 210,000
29,300 22,500 20,825 322,625 3871,500 24,612 18,900 17,493 271,005 3252,060
161,313 135,503
4032,813 336,068 16,803 1008,203125 3387,563 282,297 14,115 7420,375 618,365 30,918 846,890625 1855,09375
CUADRO N 12 - 1 (3 ciclos Prod.) Costos($) Mano de obra directa Mano de obra indirecta Personal Administrativo TOTAL 2419,688 786,398 1855,094 5061,180
CUADRO N 12 - 2 (1 ciclos Prod.) Costos($) Mano de obra directa 806,563 Mano de obra indirecta 262,133 Personal Administrativo 618,365 TOTAL 1687,060
CUADRO N 13 Otros gastos administrativos

Costo anual ($)
Energia electrica Telefono Agua TOTAL
90,000 131,000 40,000 261,000
CUADRO N 13 Otros gastos administrativos Costo 3 ciclos ($) Energia electrica 22,500 Telefono 32,750 Agua 10,000 TOTAL 65,250
CUADRO N 14
Valorizacin de gastos de venta
Publicidad Transporte Accesorios para empaque TOTAL
Costo anual ($) 130,000 120,000 33,000 283,000
CUADRO N 14
Valorizacin de gastos de venta
Publicidad Transporte Accesorios para empaque TOTAL
Costo 3 ciclos ($) 32,500 30,000 8,250 70,750
6.1.2. PLAN DE INVERSIN
PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO(1 ciclo de produccin) CUADRO N 15 Concepto Valor ($) Total ($) % Estado Financiamiento Propio Deuda 1 Inversion Fija 1.1. Tangibles 9567,000 Terreno 510,000 306,000 204,000 Obras fsicas 2280,000 1368,000 912,000 Maquinaria y equipos 6117,000 3670,200 2446,800 Materiales de laboratorio 54,000 32,400 21,600 Muebles de oficina 516,000 309,600 206,400 Instalaciones 90,000 54,000 36,000 1.2. Intangibles 227,984 Estudios previos 28,000 16,800 11,200 Constitucin de la empresa 192,270 115,362 76,908 Puesta en marcha 7,714 4,628 3,086 Inversion fija total 2 Capital de trabajo 2.1. Costos de fabricacin 2.1.1. Costos directos Materia prima directa Mano de obra directa 2.1.2. Costos indirectos Materia prima indirecta Mano de obra indirecta Insumos Total costos de fabricacin 2.2. Gastos administrativos Personal administrativo Otros gastos 2.3. Gastos de venta
9794,984
5876,990
3917,994
962,803 156,240 806,563 1294,883 1014,000 262,133 18,750 2257,685 640,115 618,365 21,750 23,583 371,019 13,050 14,150 1752,830 247,346 8,700 9,433 1168,553 608,400 157,280 11,250 405,600 104,853 7,500 93,744 483,938 62,496 322,625
23,583
Inversin capital de trabajo total
2921,383 12716,367
Inversin Total
7629,820
5086,547
Aporte Propio Financiamiento neto Total
60% 40% 100%
PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO ( 3ciclos Produccin) CUADRO N 15 Concepto Valor ($) Total ($) % Estado Financiamiento
Propio 1 Inversion Fija 1.1. Tangibles Terreno Obras fsicas Maquinaria y equipos Materiales de laboratorio Muebles de oficina Instalaciones 1.2. Intangibles Estudios previos Constitucin de la empresa Puesta en marcha Inversion fija total 2 Capital de trabajo 2.1. Costos de fabricacin 2.1.1. Costos directos Materia prima directa Mano de obra directa 2.1.2. Costos indirectos Materia prima indirecta Mano de obra indirecta Insumos Total costos de fabricacin 2.2. Gastos administrativos Personal administrativo Otros gastos 2.3. Gastos de venta 9567,000 510,000 2280,000 6117,000 54,000 516,000 90,000 227,984 28,000 192,270 7,714 11,200 76,908 3,086 204,000 912,000 2446,800 21,600 206,400 36,000
Deuda
306,000 1368,000 3670,200 32,400 309,600 54,000 16,800 115,362 4,628 5876,990
9794,984
3917,994
2888,408 468,720 2419,688 3884,648 3042,000 786,398 56,250 6773,056 1920,344 1855,094 65,250 70,750 742,038 26,100 28,300 3505,660 1113,056 39,150 42,450 5258,490 1216,800 314,559 22,500 1825,200 471,839 33,750 187,488 967,875 281,232 1451,813
70,750
Inversin capital de trabajo total
8764,150 18559,133
Inversin Total
7423,653
11135,480
Aporte Propio Financiamiento neto Total
60% 40% 100%
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION CUADRO N 16
Rubros Activos fijos Capital de trabajo Total %
Total 9794,984 2921,383 12716,367 100%
Aporte propio 5876,990 1752,830 7629,820 60%
Financiado 3917,994 1168,553 5086,547 40%
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION (3 ciclos prod.) CUADRO N 16 Rubros Activos fijos Capital de trabajo Total % Total 9794,984 8764,150 18559,133 100% Aporte propio 5876,990 5258,490 11135,480 60% Financiado 3917,994 3505,660 7423,653 40%
6.1.3. CRONOGRAMA DE INVERSIN

CAPITAL ($) PERIODO DE PAGO 8000,000 3 aos
DATOS DE LA ENTIDAD PRESTAMISTA FUENTE CAJA MUNICIPAL HUANCAYO

INTERES MENSUAL INTERES TRIMESTRAL INTERES ANUAL FORMA DE PAGO 2,53% 7,60% 30,39% Trimestra l
6.1.4. SERVICIO DE LA DEUDA

CUADRO N 17
A O 1
TRIMESTR AL 1 2 3 4
PRESTAM AMORTIZACIO O ($) N ($) 8000,000 7568,265 7103,730 6603,903 431,7353293 464,5351258 499,8267884 537,7996291 1933,896873
INTERES ($) 607,776 574,976203 6 539,684541 501,711700 2 2224,1484 45 460,853986 8 416,892231 2 369,590613 318,695396 4 1566,0322 27 263,933568 3 205,011374 7 141,612744 1 73,3975927 9 683,95527 99
1 2 3 4
6066,103 5487,4457 85 4864,8266 87 4194,9059 7 3474,0900 37 2698,5122 76 1864,0123 22 966,11373 65
578,6573425 622,6190982 669,9207163 720,815933 2592,01309
1 2 3 4
775,577761 834,4999547 897,8985852 966,1137365 3474,090037
TOTAL ($) 1039,51 13 1039,51 13 1039,51 13 1039,51 13 4158,0 453 1039,51 13 1039,51 13 1039,51 13 1039,51 13 4158,0 453 1039,51 13 1039,51 13 1039,51 13 1039,51 13 4158,0 453
6.1.5. SISTEMA DE COSTEO Y DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

CUADRO N 18 Precio de venta 1. Costo de Fabricacin 1.1. Costo primo Mano de obra directa Materiales directos 1.2. Gastos de fabricacin Materiales indirectos Mano de obra indirecta Depreciacin Insumos 2. Gastos administrativos 962,803 806,563 156,240 2274,381 1014,000 262,133 979,498 18,750 4798,160
2.1. Pesonal administrativo 2.2. Otros gastos administrativos 2.3. Amortizacin 2.4. Intereses 3. Gastos de venta y distribucin Publicidad Transporte Accesorios de empaque Impuesto a la venta
618,365 21,750 1933,897 2224,148 336,770 130,000 120,000 33,000 53,770 8372,114 1800,000 4,651 40% 1,860 6,512
Costo total
Produccin por 1 ciclo de produccion Costo por unidad ($) 4. Utilidad
Precio de venta $/unidad 6.1.6. FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO

CUADRO N 19 Flujo de Caja Proyectado Anual 0 1 2
Concepto A. Ingresos Precio ($/unid) Cantidad (unid) B. Egresos Costo de Inversin Costo de fabricacin Prod. Vendidos Costo de Operacin Administracin Ventas Impuestos Flujo de caja econmico (FCE) C. Financiamiento Neto Amortizacin Interes Flujo de caja financiero (FCF)
0,000 11720,959 14065,151 16878,181 20253,817 24304,581 0,000 6,512 6,512 6,512 6,512 6,512 0,000 1800,000 2160,000 2592,000 3110,400 3732,480 9794,984 5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290 9794,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9794,984 8000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5860,480 0,000 0,000 0,000 0,000 7032,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8439,090 10126,909 12152,290
5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290 -4158,045 -4158,045 -4158,045 0,000 0,000 1933,897 2592,013 3474,090 0,000 0,000 1566,032 2874,530 683,955 0,000 0,000
0,000 2224,148 9794,984 1702,434
4281,045 10126,909 12152,290
6.1.7. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

CUADRO N 21 Estado de perdidas y ganancias 2008 2009 2010 2011 0,000 11720,959 14065,151 16878,181 979,498 -1244,650 -586,534 295,543
Ingresos Costo de ventas
2012 20253,817 979,498
2013 24304,581 979,498
CFPV Costo de operacin Depreciacion Gastos Financieros Utilidad Bruta Impuesto 50% Utilidad neta
0,000 0,000 979,498 0,000 -979,498 -489,749 -489,749
0,000 0,000 979,498 -2224,148 12965,609 6482,805 6482,805
0,000 0,000 979,498 -1566,032 14651,685 7325,842 7325,842
0,000 0,000 979,498 -683,955 16582,638 8291,319 8291,319
0,000 0,000 979,498 0,000 19274,319 9637,159 9637,159
0,000 0,000 979,498 0,000 23325,082 11662,541 11662,541
6.1.8. BALANCE GENERAL

PUNTO DE EQUILIBRIO (balance general) CUADRO N 20 Estructura de costos Costos fijos Costos variables Tangibles 9567,000 Materiales directos 156,240 Materiales indirectos 1014,000 Mano de obra directa 806,563 Mano de obra indirecta 262,133 Depreciacin 979,498 Insumos 18,750 Gastos administrativos 640,115 Gastos de venta 23,583 Total 11186,613 2281,269
6.1.9. PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO TOTAL Volmen de Tratamiento (unid) Costo unitario ($/unid) Precio de venta ($/unid) Costo variable unitario($/unid) Precio de venta ($) Punto de equilibrio %P.E. 13467,882 1800,000 4,651 6,512 1,267 11720,959 2133,111 118,506
6.2. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA 6.2.1. VANE Y VANF

PARAMETRO ECONOMICO FINANCIERO MARGINAL VAN 9371,139 1860,728 -7510,411
6.2.2. TIRE Y TIRF

PARAMETRO ECONOMICO FINANCIERO MARGINAL TIR 69% 37% -31,90%
6.2.3. B/CE Y B/CF

PARAMETRO ECONOMICO FINANCIERO (B/C) 2,1778643 0,90434142
6.2.4. RATIOS DE EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL RATIOS ECONOMICOS CONCEPTO Tasa de valor aadido Tasa de gastos de personal DEFINICION SIGLAS
Margen bruto de explotacion
Tasa de resultados atipicos
Coste medio por asalariado
Productividad por asalariado
Productividad del capital Rentabilidad economica
Rentabilidad financiera
RATIOS ECONMICOS
tasa de valor aadido
VAE P
5341 38065
TVA
14.0312623
tasa de gastos personal
GP VAE
604 5341
PGE
11.3087437
margen bruto de explotacin
RBE CN
3.5 12
MBE
29.1666667
tasa de resultados atpicos
RE RCV VAE
2601 48 5341
TRA
49.5974537
costo modo por asalariado
GP ASAL
604 1814
GMA
33.2965821
productividad por asalariado
VAE ASAL
5341 1814
PA
294.432194
productividad del capital
VAE RPN
5341 8011
PC
66.6708276
rentabilidad econmica
AO GF AR
703 175 13352
REC
6.57579389
rentabilidad financiera
RI RPN
190 8011
RF
2.37173886
RATIOS FINANCIEROS CONCEP TO Ratio de tesoreria Ratio del fondo de maniobr a Ratio de liquidez Ratio de autonom ia Ratio de endeuda miento DEFINICION SIGLAS
RATIOS FINANCIEROS
ratio de tesorera
D R Pc
13 76 385922
TVA
1300.019693
ratio al fondo de la maniobra Ac Pc Pf 703 75 19823 RFM 3.168037129
ratio de la liquides
D R E PC
13 76 60 604
RL
24.66887417
ratio de la autonoma
RPN RA
8011 19823
RAF
40.41265197
ratio de endeudamiento
RA RPN
19823 8011
REF
247.44726
CAPITULO VII EVALUACION AMBIENTAL 7.1. RATIOS DE EVALUACIN AMBIENTAL
Esta medida por el impacto de las externalidades que genera la empresa. Qu alcance tienen? Qu ecosistemas afectan:
slidos, lquidos o gases? Mediante un anlisis fsico, qumico y biolgico es posible cualificar y cuantificar dichos componentes y evaluar sus impactos.
ANEXO A) ECUACION DE CAPACIDAD DE UN EQUIPO O MAQUINARIA (CONSISTENTE Y DETALLADO, CON LEYENDA). ECUACION DE CAPACIDAD DEL EQUIPO MOLINO DE BOLAS 1) Ecuacin de capacidad del molino de bolas
. (1) Donde: E: Potencia especifica [KWh/ton] P: Potencia neta demandada por el molino [KW] M: Capacidad el molino [ton/h] 2) Clculo de la potencia especifica
..(2) Donde: E: Potencia especifica [KWh/ton] Wi: ndice de Bond df: dimetro de partcula salida del molino [ m] di: dimetro de partcula entrada del molino[ m]
..(3) ..(4) Donde: : Fraccin de huecos
....(5) Nc: Velocidad crtica [rpm] D: Dimetro del molino [ft] 3) Clculo de la potencia neta demandada
.(6) Donde: P: Potencia neta demandada por el molino [KW] L: Largo del Molino [ft] %Nc: Fraccin de velocidad critica f: % de llenado : Angulo de levante centro de gravedad de la carga con respecto a la vertical B) CATALOGO A NIVEL INDUSTRIAL. ADJUNTO EN LA CARPETA CATALOGO DE MOLINO DE ROTOR C) NORMAS TECNICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA (CAF VERDE ORGANICO) Y PRODUCTO (CAF SOLUBLE EXPRESO) PARA NUESTRO CASO
a) Clasificar dentro de la Categora Grado 1 de acuerdo a la NTP 209.027 b) No contener defectos primarios. c) Granulometra: Mximo 5 % por debajo y 5 % por encima de la malla especificada, considerando como malla mnima especificada el tamiz 16. Se realizar segn NTP-ISO 4150. d) Contar con un perfil de taza muy bien definido y mantenerlo constante en el tiempo.
e) Mantener una homogeneidad constante en cada lote.
Para los propsitos de la presente Norma Tcnica Peruana debern considerarse todas las definiciones contenidas en la NTP 209.027, adems de las siguientes definiciones: i.1 cafs especiales: Aquellos cafs que por su origen, variedad y consistencia en sus propiedades fsicas, sensoriales y en sus prcticas culturales, se distinguen del comn de los cafs y por los cuales son apreciados en el mercado. Se incluyen en esta definicin a los cafs sustentables. i.2 cafs sustentables: Son aquellos que se producen en un marco de responsabilidad medioambiental y social. Pueden dividirse en los siguientes grupos: i.2.1 cafs orgnicos: Son aquellos que se producen con arreglo a las normas de produccin orgnica, y que estn certificados por un organismo o autoridad de certificacin debidamente constituida. La agricultura orgnica es un sistema holstico de Gestin de la produccin que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biolgicos, y la actividad biolgica del suelo. i.2.2 cafs de comercio justo: Son aquellos que se producen conforme con los principios del comercio justo, y que estn certificados por un organismo o autoridad de certificacin debidamente constituida1. i.2.3 cafs bajo sombra: Son aquellos cultivados bajo la bveda forestal, en entornos de selva y son beneficiosos para la biodiversidad.
C.3 defectos primarios: Se entiende por defecto primario aquellos defectos contenidos en la NTP-ISO 10470, generados en el campo y por un mal procesamiento del grano maduro de caf. Segn esta norma la mayor parte de
defectos primarios se clasifican cualitativamente como sigue: VS (muy grave), S (grave) y MS (moderadamente grave). i.4 defectos secundarios: Se entiende por defecto secundario aquellos defectos contenidos en la NTP-ISO 10470, generados por un mal procesamiento del grano maduro de caf. Segn esta NTP la mayor parte de defectos secundarios se clasifican cualitativamente como M (menor). i.5 perfil de taza: Se refiere al balance entre la acidez, el cuerpo y el aroma, y las caractersticas de sabor propias y nicas de los cafs especiales. Contrario a los defectos de taza (NTP 209.027) los cafs especiales se distinguen por presentar sabores y aromas agradables que lo distinguen del resto de cafs. Entre estos se pueden citar, aromas y sabores florales, achocolatados, ctricos, acaramelados, entre otros. a) NTP 209.027:2001 CAF VERDE. Requisitos b) NTP-ISO 10470:1998 CAF VERDE. Referencia de Defectos. c) NTP-ISO 4072:1998 CAF VERDE EN SACOS. Muestreo d) NTP-ISO 4150:1999 CAF VERDE. Anlisis de granulometra.Tamizado Manual. e) NTP-ISO 8455:1999 CAF VERDE EN SACOS. Gua de almacenamiento y Transporte f) NTP 209.038:1994 ALIMENTOS ENVASADOS. Rotulado.
LABORATORIO DE ELABORACION DEL CAF SOLUBLE OBJETIVOS

analizar un proceso real y simple en un tiempo de 40 a 60 min. de elaboracin; 15 a 30 min. de presentacin y evaluacin.
EQUIPOS Y MATERIALES
una cafetera. Un molino. Un recipiente. Una balanza analtica de precisin. Una refrigeradora. Un equipo de liofilizacin.
REACTIVOS
80 gr de caf tostado. Agua.
PROCEDIMIENTO 1. Molienda, moler 40 gr de caf tostado en el molino para caf. 2. Extraccin, Llenar el caf molido a la cafetera y agregar agua caliente a (90C) para extraer todo el material soluble del caf. 3. Filtracin, el extracto obtenido filtrar con 2 gr de filtro, se obtiene una infusin. 4. Concentracin, llevando a refrigeracin (0 C) la infusin obtenida, para eliminar los cristales de agua obtenidos. 5. Liofilizacin, La solucin restante bajar la temperatura a (-30 C) NOTA: El consumo de energa no se toma en consideracin.
TABLA N 14: BALANCE DE MATERIA EVALUACION DE MATERIALES (gr) ENTRADA: Granos de caf Agua 40 950
SALIDA: caf soluble vapor de agua en tostado componentes insolubles +agua Prdidas por evaporacin Agua residual Residuo de molturado Fuente: elaboracin propia 4 4.8
103 8
869.2 1
EFECTOS DE LA CAFENA La cafena inhibe la fosfodiesterasa, que es responsable de la desactivacin del AMPc. El crecimiento de la tasa de AMPc intracelular amplifica sus acciones de segundo mensajero, lo que la hace responsable de las principales consecuencias respiratorio y farmacolgicas gastrointestinal de la cafena. La acta cafena como produce laxante). vasodilatacin; presenta efectos a nivel de los sistemas cardiovasculares, (normalmente Adicionalmente, acta a nivel de los msculos esquelticos, del flujo sanguneo renal, la glucogenlisis y de la liplisis. El efecto vasodilatador de la cafena suele utilizarse farmacolgicamente para aliviar las cefaleas del tipo migraa, para esto la cafena frecuentemente es administrada en grageas o pastillas combinada con cido acetilsaliclico. Unos estudios neurolgicos efectuados en abril de 2008 sugieren que una dosis de 3 mg diarios de cafena ayuda a prevenir el mal de Alzheimer y la demencia provocada por los efectos nocivos de una dieta con excesos de colesterol; tal efecto preventivo se explicara por la proteccin que ejercera la cafena, precisamente por la vasodilatacin, sobre la barrera hematoenceflica. El consumo en cantidades muy grandes puede provocar una intoxicacin. Sus sntomas son: insomnio, nerviosismo, excitacin, cara rojiza, aumento de la diuresis y problemas gastrointestinales. En algunas personas los sntomas aparecen consumiendo cantidades muy pequeas, como 250 mg por da. Ms all de un gramo al da puede producir contracciones musculares involuntarias, desvaros, arritmia cardiaca, y agitaciones psicomotrices. Los sntomas de la intoxicacin con cafena son similares a los del pnico y de ansiedad generalizada. La LD50 estimada de la cafena es de 10 g, cuyo equivalente es de un promedio de 51 tazas de caf. PORCENTAJE DE CAFENA EN EL CAFE En la tabla se indican los porcentajes en peso del cafe. Desde un punto de vista qumico, el caf, es una mezcla compleja de una gran variedad de sustancias diferentes, algunas de ellas an no identificadas.
TABLA N 16: COMPOSICIN DE LA CAFENA EN EL CAF producto cafe cafena 1.2 %
La cafena se absorbe a travs del intestino delgado de manera relativamente lenta, alcanzando el mximo nivel en el sistema nervioso central al cabo de dos horas. Se distribuye por todos los tejidos, incluidos el cerebro, la placenta y el feto de una mujer embarazada. Una posible explicacin de la accin de la cafena NORMAS DE CALIDAD Caf Soluble obtuvo la certificacin ISO 9002 en febrero de 2001, estando en el proceso de poner en prctica un Sistema de Anlisis de Riesgo y de los Puntos Crticos de Control (HACCP por sus siglas en ingls), a fin de identificar y reducir al mnimo todos las posibles fuentes o los puntos del proceso en los que podra contaminarse el caf. El agua de pozo que se emplea para el proceso industrial y para agua potable en las instalaciones se ha analizado y cumple con las normas de la Organizacin Mundial de la Salud para agua potable. Cabe agregar que se harn inversiones destinadas a mejorar la higiene de la planta de cereales a fin de reducir la necesidad de manipular el producto manualmente.

Proyecto Produccion de Cafe Organico

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FACULTAD DE INGENIERA QUMICA

Perfil de proyecto de inversin de produccin de caf soluble ORGANICO EXPRESS

Resumen del proyecto .... Introduccin

2.1.4.1. Planes De Promocin 2.1.4.2 Publicidad

Anlisis del mercado..

2.3.1. reas geogrficas que abarca el estudio de mercado...

6.1.4. Servicio De La Deuda

Invertir $ 20000 para producir 2700 Kg.de caf soluble orgnico.

orgnicos CAPITULO I 1. GENERALIDADES:

Departamento: Junn Provincia: Distrito: Satipo San Martin de Pangoa

DE FECHA APROBACION: 26/05/09

2.1.1.2. PRODUCTO REAL

Acidez (pKa); 10.4 (40 C)

510 2280 6117 3980.60 54 516 79.80 66.00 829.00 32.00

1363.80 1188.20 149.40 8764,150

20.00 413.60 18559,133

2.1.2.2. POLITICAS DE VENTA

personalmente ofrecer a los

representante. productos mercados, supermercados, restaurantes y bodegas ofreciendo calidad y confiabilidad.

producto con una frecuencia diaria.

por lo que la estrategia ser aplicar el mximo conocimiento personal capacitado.

Capitalizar, que nos

oportunidades presenten. Asegurarnos estrictamente empresa firme.

los acreedores y mantenindonos como

FIGURA 1 CANALES DE DISTRIBUCION

PRODUCTOR MAYORISTA DETALLISTA

u otras como Instituciones

especializadas en promocin a la exportacin, comercializacin

Paneles Radiodifusin Televisin

ANALISIS DEL MERCADO

Fuente: elaboracin propia

Tabla N 10: Demanda proyectada de caf soluble en Per

Fuente: elaboracin propia GRAFICO N 12:DEMANDA PROYECTADA DE CAF SOLUBLE EN PER

Fuente: elaboracin propia

Tabla N 11: Demanda insatisfecha de caf soluble en Per

Ao 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: elaboracion propia

Tabla N 12: Demanda insatisfecha proyectada de caf soluble en Per

Fuente: elaboracion propia GRAFICON 14: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA EN PER

Fuente: elaboracion propia

2.3.1.2. MERCADO INTERNACIONAL GRAFICO 1: PRODUCCIN DE CAF EN EL PER

GRAFICO N 2: EXPORTACION DE CAF ORGANICO SOLUBLE PERUANO

demanda del caf

Fuente: OIA-OPA / Organizacin Internacional del Caf

Fuente: Elaboracin Propia

TABLA N 4: DEMANDA PROYECTADA DE CAF EN PER

Demanda proyectada del caf

Fuente: Elaboracin Propia GRAFICO N 6 DEMANDA PROYECTADA DE CAF EN PER

Fuente: Elaboracin Propia

TABLA N 5: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF EN PER demanda insatisfecha

Fuente: elaboracin propia GRAFICO N 7: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF EN PER

Fuente: elaboracin propia

TABLA N 6: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAF EN PER

Fuente: elaboracin propia GRAFICO N 8: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAF EN PER

Fuente: elaboracin propia

Caf soluble orgnico expreso.

Fuente: ministerio de agricultura

GRAFICO N 3: OFERTA DE LA MATERIA PRIMA (CAFE)

Fuente: elaboracion propia

GRAFICO N 4: OFERTA PROYECTADA DE CAF EN EL PERU

Fuente: elaboracin propia

Tabla N 8: Oferta proyectado De Caf Soluble En Per

Fuente: elaboracin propia

Los accesos de vas de comunicacin sern por va terrestre.