CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N 01

OBRA: AULAS IEP 70453 LLANCA (CONST.)

CONVENIO N : 22-2006-0128
N

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

01.00.00

RED DE DIST. L=1100 ML

01.01.00

Trabajos Preliminares

01.01.01

Trazo, nivelacin y replanteo de

zanjas/ML

01.02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01
01.02.02
01.02.03

Exc. Manual de zanjas/ML. B=0.50.

H=0. 9M-aporte comun
Extraccin de tubera existente-aporte
comunal
Refine, nivelacin y fondos para tubera
hasta 6''

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO

FECHA : 31 DE ENERO DEL 2,007

814.00

0.00
0.00
176.00

01.02.04

Cama de apoyo (material zarandeado)

231.00

01.02.05

Relleno compactado zanjas H < 1.5M

1,067.00

01.03.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS

01.03.01

Tuberia PVC SAP clase 7.5. 3''

01.03.02
01.04.00
01.04.01

Prueba hidrulica y desinfeccin de

redes de agua
SUMINISTRO YCOLOCACION DE
ACCESORIOS
Suministro de accesorios en lnea de
distribucin

01.05.00

VALVULAS Y ACCESORIOS

01.05.01

Cajas para vlvulas de control y purga

01.05.02

Suministro y colocacin valvula 3''

01.06.00

OTROS

01.06.01

Rotura de pavimento - concreto a mano

01.06.02

Reposicin de pavimento

02.00.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS 11O

UND.

1er. MES

PPTO.

18,238.00
649.00

2,861.74

26.20
237.52

706.00
7,815.42

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

2do. MES

3er. MES (15 das)

814.00
814.00

0.00
0.00
0.00
0.00
176.00
0.00
115.50

115.50

231.00
1,067.00

6,383.30

8,207.10

3,647.60

18,238.00
649.00

649.00

2,861.74
2,861.74

26.20
26.20
237.52
237.52

706.00
706.00
781.54

2,344.63

4,689.25

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N 01

OBRA: AULAS IEP 70453 LLANCA (CONST.)
CONVENIO N : 22-2006-0128
N

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

02.01.00

TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01

Trazo, nivelacin y replanteo de zanjas

/ML

02.02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01
02.02.02

Exc. Manual de zanjas / ML, B=0 . H=0 .

9M-aporte comunal
Refine, nivelacin y fondos para tubera
hasta 6''

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO

FECHA : 31 DE ENERO DEL 2,007

1er. MES

PPTO.

418.00

0.00
99.00

02.02.03

Cama de apoyo (material zarandeado)

115.50

02.02.04

Relleno compactado zanjas H < 1.5M

187.00

02.03.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.03.01

Conexiones domiciliarias

02.04.00

OTROS

02.04.01

Rotura de pavimento - concreto a mano

02.04.02

Reposicin de pavimento de concreto

03.00.00

PRUEBA DE LABORATORIO

03.01.00

ENSAYO DE LABORATORIO

03.01.01

Ensayo laboratorio (03 juegos c/u de 3

briqueta)

04.00.00

PLACA RECORDATORIA

04.01.00

PLACA RECORDATORIA MATALICO

04.01.01

Placa recordatoria

05.00.00

CARTEL DE OBRA

05.01.00

CARTEL DE OBRA

05.01.01

Cartel de obra de 4.80 x 3.60 MTS.

5,963.10

192.00
2,223.50

75.00

250.00

1,332.48

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

2do. MES

323.00

3er. MES (15 das)

418.00

0.00
0.00
99.00
27.00
115.50
18.90
187.00

3,577.86

2,385.24

975.78

192.00
192.00
889.40

1,334.10

75.00

250.00

1,332.48
666.24

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N 01

OBRA: AULAS IEP 70453 LLANCA (CONST.)
CONVENIO N : 22-2006-0128

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO

FECHA : 31 DE ENERO DEL 2,007

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

N
06.00.00
06.01.00
06.01.01
06.01.02

MODULO DE CAPACITACION
MODULO DE CAPACITACION PARA
AGUA CON TRATAMIENTO
Mdulo para capacitacin en agua
potable
Utiles de capacitacin para JAAPS y
capacitadores

07.00.00

FLETES

07.01.00

FLETES

07.01.01

Flete terrestre

07.01.02

Flete en zona rural (no afecto a IGV)

08.00.00

APORTE COMUNAL

08.01.00
08.01.01

582.36
238.00

4,000.00
758.14

APORTE COMUNAL BENEFICIARIOS

Excavacin de zanja / ML B=0.5
H=0.80 MTS

1,595.00

08.01.02

Extraccin de tubera existente

08.01.03

Relleno compactado de zanjas para

tub. 3''

1er. MES

PPTO.

110.00
319.00

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

19,204.19

13,635.19

174.71
238.00
238.00

3,000.00
1,000.00
758.14
644.42

1,000.00

1,595.00
1,595.00
110.00
110.00
319.00

14

49,255.96

16,416.58

TOTAL COSTO DIRECTO EJECUTADO S/.

28,199.51

AVANCE ACUMULADO (%)

3er. MES (15 das)

582.36

TOTAL COSTO DIRECTO PROGRAMADO S/.

AVANCE MENSUAL (%)

2do. MES

28,199.51

0.00

0.00

PROGRAMADO

33.33%

38.99%

27.68%

EJECUCIN
PROGRAMADO

57.25%

0.00%

0.00%

33.33%

72.32%

100.00%

EJECUCIN

57.25%

57.25%

57.25%
AMPLIACIONES DE PLAZO

TRANSFERENCIAS N
1
2
TOTAL

C/P
20
3428

Fecha recep.
1/6/2007
1/6/2007

Monto
52,960.00
13,240.00
66,200.00

FECHA INCIO DE OBRA

12/22/2006

PLAZO DE EJECUCION

2.5MESES

FECHA DE TERMINO

3/6/2007

FECHA FIRMA DE CONVENIO

11/21/2006

FECHA

N DE DIAS PLAZO DE VIGENCIA FIN DE OBRA