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Gestion de Los Costos Del Proyecto

Gestion de Los Costos Del Proyecto

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Capitulo 7 - PMBOK®.

PIEDRA NIZAMA GABRIEL PISFIL OLIVERA CHRISTIANS TORRES LOPEZ SERGIO

Nivel de Exactitud Enlaces con otros procedimientos Umbral de Control Unidades de Metidas Reglas para la Medición y Control Formato de los Informes Descripciones de los procesos

¿Cuánto gastaré? EDT – Cuentas de Control

Variaciones acordadas
¿Horas? - ¿Días? - ¿Semanas? - ¿Meses? Gestión de Valor ganado – EVM Presentación Informes Documentación
2

Estimar los Costos

Desarrollar aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades Sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo(Línea base)

Determinar los Costos

Controlar los Costos

Influir sobre factores que crean variaciones. Controlar cambios

3

Proceso 7.1: Estimar los Costos

4

5.3 Crear la EDT
 Línea base del Alcance

GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Documentos del Proyecto

6.5 Desarrollar el Cronograma
 Cronograma del Proyecto

 Actualizaciones a los Documentos del proyecto

9.1 Desarrollar el plan de Recursos Humanos

7.1 Estimación de Costos
Estimaciones de costos de actividades

12.1 Planificar Adquisiciones

 Plan de Recursos Humanos

11.2 Identificar Riesgos

 Registro de Riesgos

 Base de las estimaciones

11.2 Identificar Riesgos

 Factores ambientales de la empresa

Empresa/Organización
 Activos de los procesos de la Organización

7,2 Determinar el Presupuesto

5

*
Entradas

1 2 3 4 5 6

• Línea Base del Alcance • Cronograma Del Proyecto • Plan de los Recursos Humanos

• Registro de Riesgos
• Factores Ambientales de la Empresa • Activos de los Procesos de la Organización

6

ESTIMACIÓN DE Costos

LINEA BASE DEL ALCANCE
 Enunciado  Estructura

del alcance.

de desglose del trabajo.
de la EDT.

 Diccionario

7

ESTIMACIÓN DE Costos

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
 La

cantidad de tiempo que dichos recursos se aplican para completar el trabajo del proyecto.

8

ESTIMACIÓN DE Costos

PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
 Atributos

de los recursos humanos del proyecto, salarios, compensaciones, reconocimientos.

9

ESTIMACIÓN DE Costos

REGISTRO DE RIESGOS
 Tomar

en cuenta los costos de mitigación de riesgos, ya que si existiera un riesgo, implicaría un retraso en el cronograma.

10

ESTIMACIÓN DE Costos

FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA
 Condiciones  Información

del mercado.

comercial publicada.

11

ESTIMACIÓN DE Costos

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
 Políticas

de estimación de costos.

 Plantillas

de estimación de costos.
histórica. aprendidas.
12

 Información  Lecciones

*
¿Cómo se estiman los costos? Herramientas/Técnicas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

• Juicio de Expertos • Estimación Análoga

• Estimación Paramétrica
• Estimación Ascendente • Estimación por Tres Valores • Análisis de Reserva • Costos de Calidad • Software de Estimación de Costos • Análisis de Propuestas para Licitaciones

13

ESTIMACIÓN DE Costos

Juicio de Expertos
 Determinar

si es conveniente combinar métodos estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos.

de

14

ESTIMACIÓN DE Costos
Estimación Análoga
Implica usar el coste real de proyectos anteriores similares, como base para estimar el coste del proyecto actual.

Se utiliza cuando la cantidad de información detallada es limitada.
Utiliza el juicio de expertos. Es menos costosa que otras técnicas pero también menos exacta.
15

 

ESTIMACIÓN DE Costos

Estimación Paramétrica

Técnica que utiliza relación estadística entre datos históricos y otras variables, para calcular una estimación de Costos.

Puede producir niveles superiores de exactitud dependiendo de la complejidad y la información de Costos y recursos.
16

ESTIMACIÓN DE Costos

Estimación Ascendente

Estimación del costo de actividades individuales o paquetes de trabajo y su acumulación para obtener el costo total del proyecto. El costo y precisión depende del tamaño y complejidad de la actividad individual o paquete de trabajo.
17

ESTIMACIÓN DE Costos

Estimación por Tres Valores

Estimaciones de costos de una actividad única puede mejorarse tomando en consideración la incertidumbre y el riesgo Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT).

 

Más probable (cM).
Optimista (cO). Pesimista (cP). Costo Esperado (CE)
18

ESTIMACIÓN DE Costos

Análisis de Reserva

Reservas o asignaciones para contingencias son Costos estimados que utilizará el PMB para gestionar eventos previstos, pero no ciertos. Problema de posible exageración de estimación de Costos.

Las reservas para contingencias forman parte de los requisitos de financiamiento.
19

ESTIMACIÓN DE Costos

Coste de la Calidad

Pueden utilizarse para preparar estimación de Costos .

20

ESTIMACIÓN DE Costos

Software de Gestión de Proyectos
  

Software de estimación de Costos. Hojas de cálculo. Herramientas de simulación y estadística.
21

ESTIMACIÓN DE Costos

Análisis de propuestas para licitaciones
 

Análisis de ofertas de proveedores. Análisis de lo que debería costar el proyecto.

22

*
¿Qué dará de salida si se estiman los costos?

1
Salidas

• Estimaciones de Costos de las Actividades

2

• Base de los Estimados

3

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

23

ESTIMACIÓN DE Costos

Estimaciones de Costos de las Actividades

Evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto.

24

ESTIMACIÓN DE Costos

Base de los Estimados

la documentación de respaldo debe proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos.

25

ESTIMACIÓN DE Costos

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados incluyen, entre otros, el registro de riesgos.

26

Proceso 7.2:
Determinar el Presupuesto

27

Establece una línea base de costo autorizada

Hay que tener en cuenta las reservas de gestión y las de contingencia

28

5.3 Crear la EDT
 Línea base del Alcance

GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 7.1 Estimación de Costos
 Estimaciones de costos

Documentación del Proyecto

6.5 Desarrollar el Cronograma
 Cronograma del Proyecto

 Actualizaciones a los Documentos del proyecto

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto
 Calendario de recursos  Contratos

 Base de las estimaciones

12.1 Planificar Adquisiciones

7.2 Determinar el Presupuesto

 Línea base del Costos

12.2 Efectuar las Adquisiciones

8.1 Planificar la Calidad

 Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Empresa/Organización
 Activos de los procesos de la Organización

7,3 Controlar los Costos

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

29

*
Entradas

1 2 3 4 5 6 7

• Estimaciones de Costos de Actividades • Base de las Estimaciones • Línea Base del Alcance • Cronograma del Proyecto • Calendarios de Recursos • Contratos

• Activos de los Procesos de la Organización

30

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Estimaciones de Costos de las Actividades

Las estimaciones de Costos de cada actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada paquete de trabajo.

31

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Base de las Estimaciones

Cualquier supuesto básico que se relacione con la inclusión o exclusión de costos indirectos en el presupuesto del proyecto debe especificarse en la base de las estimaciones.

32

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Línea Base del Alcance
  

Enunciado del Alcance. Estructura de Desglose del Trabajo. Diccionario de la EDT.

33

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Cronograma del Proyecto

Incluye las fechas de inicio y finalización programadas de las actividades del proyecto, los hitos, los paquetes de trabajo, los paquetes de planificación y las cuentas de control.

34

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Calendarios de Recursos

Proporcionan información sobre qué recursos se han asignado al proyecto y para qué periodo.

35

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Contratos

La información pertinente al contrato y los costos asociados a los productos, servicios o resultados que se han comprado, se incluyen en la elaboración del presupuesto.

36

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Activos de los Procesos de la Organización

Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e informales, relacionados con la preparación del presupuesto de costos. Las herramientas para la preparación del presupuesto de costos. Los métodos para la preparación de informes.
37

*
¿Cómo se determina el presupuesto?

1
2

• Suma de Costos

• Análisis de Reserva

Herramientas/Técnicas

3
4 5

• Juicio de Expertos

• Relaciones Históricas • Conciliación del Límite de Financiamiento

38

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Suma de Costos

Las estimaciones de Costos de actividades se suman hasta el nivel paquete de trabajo. Las estimaciones de paquetes de trabajo se suman hasta el nivel Cuenta de Control (CAP). Las estimaciones de CAP’s se suman hasta el proyecto.

39

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Análisis de Reserva

Reservas para contingencias como las reservas de gestión del proyecto No forman parte de la línea base del coste pero están incluídas en el presupuesto del proyecto.

40

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Juicio de Expertos

Otras unidades dentro de la organización ejecutante


  

Consultores
Interesados, incluyendo clientes Asociaciones profesionales y técnicas Grupos industriales
41

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Relaciones Históricas

Desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los costos totales del proyecto
  

Los modelos son escalables La información histórica es exacta Los parámetros son fácilmente cuantificables
42

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Conciliación del Límite del Financiamiento

Grandes variaciones en los desembolsos de fondos no son deseables, por eso éstos se concilian con los límites de financiación establecidos por el cliente o la organización.

La conciliación requerirá el ajuste del cronograma, lo cual se hará aplicando restricciones de fecha impuesta para paquetes de trabajo, hitos, o componentes de la EDT.
43

*
¿Qué dará de salida si se determina el presupuesto?

1
Salidas

• Línea Base del Desempeño de Costos

2

• Requisitos de Financiamiento del Proyecto

3

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

44

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Línea Base del Desempeño de Costos

Presupuesto hasta la conclusión (BAC) aprobado y distribuido en el tiempo, que se utiliza para medir, monitorear y controlar el desempeño global del costo del proyecto

45

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Los requisitos de financiamiento, totales y periódicos (p.ej., trimestrales, anuales) se derivan de la línea base de costo.
46

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
  

El registro de riesgos. Los estimados de costos. El cronograma del proyecto.
47

* Línea Base de Costos – Curva S
Valores acumulados

Tiempo
48

* Línea Base de Costos - Presupuesto por
elemento EDT
CASA DE CAMPO

$5200

1. Estudios

2. Diseños

3. Construcción

4. Acabados

5. Gestión

$850

$200
3.1. Afirmado 3.2. Ed. Áreas de descanso 3.3. Ed. Áreas de recreación 3.4. Habilitación de otras áreas

$200
Dorm. Padres Dorm. Hijos Dorm. Hijas

2.1. Maquetas

2.2. Planos

$100

$100

Cancha Frontón Cancha Tenis Piscina

5.1. Planeamiento

5.2. Control

$150

$50
49

Línea Base de Costo, Gastos y Requisitos de Financiamiento

50

Proceso 7.3:
Controlar los Costos

51

Busca variaciones entre lo planeado y lo ejecutado

52

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
Actualización al Plan para la Dirección del Proyecto

Plan para la Dirección del Proyecto

GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 7.2 Determinar el Presupuesto
Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Documentos del Proyecto
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

4.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
Información Desempeño sobre el del Trabajo

7.3 Controlar los Costos
Empresa/Organización
Activos de los Procesos de la Organización

Mediciones del Desempeño Proyecciones del Presupuesto

10.5 Informar el Desempeño

Actualizaciones de los Activos de los Procesos de la Organización

4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios
Solicitudes de Cambio

53

*
Entradas

1 2 3 4

• Plan para la Dirección del Proyecto • Requisitos de Financiamiento del Proyecto • Información sobre el Desempeño del Trabajo • Activos de los Procesos de la Organización

54

CONTROLAR LOS COSTOS

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 Línea  Plan

base del desempeño de costos.

de gestión de costos.

55

CONTROLAR LOS COSTOS

REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

56

CONTROLAR LOS COSTOS

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO
 Incluye

información sobre el avance del proyecto, tal como los entregables iniciados, su avance y los entregables terminados.

57

CONTROLAR LOS COSTOS

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION
 Las

políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e informales, relacionados con el control del los costos herramientas para el control de los costos. métodos de seguimiento e información que se utilizarán.
58

 Las  Los

1

• Gestión de Valor Ganado

*
¿Cómo se controla los costos? Herramientas/Técnicas

2 3 4 5 6

• Proyecciones
• Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) • Revisiones del Desempeño

• Análisis de Variación • Software de Gestión de Proyectos

59

CONTROL DE Costos

GESTIÓN DEL VALOR GANADO(EVM ) Técnica del valor ganado (EVT) es útil para control de Costos, gestión de recursos, y producción.
  

Se basa en PV, EV, y AC. Calcula variaciones : CV=EV-AC y SV=EV-PV. Calcula índices : CPI=EV/AC y SPI=EV/PV.
60

CONTROL DE Costos

PROYECCIONES EVM proporciona rápidamente varias EAC estadísticas ETC o estimación para concluir trabajo restante
  

Basada en una nueva estimación: ETC=nueva estimac. Basada en variaciones atípicas: ETC=BAC-EV. Basada en variaciones típicas: ETC=(BAC-EV)/CPI.
61

CONTROL DE Costos

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI)

Proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante. TCPI basada en el BAC es: TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC). TCPI basada en la EAC es: TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC).

 

62

CONTROL DE Costos

REVISIONES DEL DESEMPEÑO

Se usan para supervisar PV frente a AC o para predecir efectos de los cambios o variaciones.

63

CONTROL DE Costos

ANÁLISIS DE VARIACIÓN

se utilizan para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base original de costo.

64

CONTROL DE Costos

SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Se usan para supervisar PV frente a AC o para predecir efectos de los cambios o variaciones.

65

1

• Mediciones del Desempeño del Trabajo

*
Salidas

2 3 4 5 6

• Proyecciones del Presupuesto

• Actualizaciones a los activos de los Procesos de la Organización

• Solicitudes de Cambio

• Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto • Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

66

CONTROLAR LOS COSTOS

MEDICIONES DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO

Los valores calculados del CV, SV, CPI y SPI para los componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados

67

CONTROLAR LOS COSTOS

PROYECCIONES DEL PRESUPUESTO

El valor de una EAC calculada o de una EAC ascendente debe documentarse y comunicarse a los interesados.

68

CONTROLAR LOS COSTOS

ACTUALIZACIONES A LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION
 

Las causas de las variaciones. Las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección. Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto.
69

CONTROLAR LOS COSTOS

SOLICITUDES DE CAMBIO

Pueden incluir acciones preventivas o correctivas y se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.
70

CONTROLAR LOS COSTOS

ACTUALIZACIONES AL PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO
 

Línea base del desempeño. Plan de gestión de costos.
71

CONTROLAR LOS COSTOS

ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
 

Las estimaciones de costos. Base de las estimaciones.
72

73

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