Manual de Calidad 2008

2008
MANUALDECALIDAD
PODERJUDICIALDELESTADODEHIDALGO H.TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIADEL ESTADODEHIDALGO CONSEJODELAJUDICATURA DireccindeModernizacinySistemas 17/09/2008
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PODERJUDICIALDELESTADODEHIDALGO H.TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIADELESTADODEHIDALGO 16dic07 CONSEJODELAJUDICATURA
MANUAL DECALIDAD
FechadeRevisin: 17/Septiembre/2008
MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2000

VERSIN 33
2 de junio del 2008
Las reas que forman parte del alcance del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, son propietarias de los derechos de autor de este documento, que se provee confidencialmente y acorde al Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial. No se permite la alteracin de este documento sin la aceptacin de las reas que intervinieron es su elaboracin y con autorizacin del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
La Adopcin del Sistema de Gestin de la Calidad es una decisin estratgica y parte del Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
CARR. MEXICO-PACHUCA KM. 84.5 SECTOR PRIMARIO, PACHUCA, HGO. CP. 42085 Tel: (01771) 717-9066 Fax (01771) 7179066
Elaboro: Lic. Epifanio Lpez Hdez. Auditor
Reviso: Lic. Francisco B. Miranda Representante de la Direccin
Aprob: Ing. Jorge Daniel Sanchez R. Director de Modernizacin y Sistemas 17-Sep-08
17-Sep-08
17-Sep-08
PODERJUDICIALDELESTADODEHIDALGO|InformacinyDocumentoConfidencial 2
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Seccin 0 0.1 0.2 0.3 0.4 1 1.0.1 1.0.2 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3. 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3
Descripcin Introduccin Generalidades Exordio de la Direccin de Modernizacin y Sistemas Control y Distribucin Control de Cambios y Mejoras Objeto y Campo de Aplicacin Antecedentes de la Direccin de Modernizacin y Sistemas Organigrama de la Direccin de Modernizacin y Sistemas Planeacin Estratgica Filosofa, Misin, Visin, Principios, Valores, Cdigo de tica Cdigo de tica Declaracin de la Direccin Poltica de Calidad y Objetivos Referencias Normativas Mejora Continua del Sistema Administrativo de Calidad Trminos y Definiciones Siglas Utilizadas en el Manual de Calidad Sistema de Gestin de Calidad Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin Generalidades Manual de Calidad Control de los Documentos Control de los Registros Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin Objetivos de la Calidad Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Responsabilidad Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y Autoridad Representante de la Direccin Comunicacin Interna
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Seccin 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3. 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6
Descripcin Revisin por la Direccin Generalidades Informacin para la Revisin Resultados de la revisin Gestin de Recursos Provisin de Recursos Recursos Humanos Generalidades Competencia toma de conciencia y formacin Infraestructura Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto Planificacin de la Realizacin del Producto Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Comunicacin con el Cliente Diseo y Desarrollo (No Aplica) Compras (No Aplica) Proceso de Compras (No Aplica) Informacin de las Compras (No Aplica) Verificacin de los Productos Comprados (No Aplica) Produccin y Prestacin del Servicio Control de la produccin y de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacin del Producto Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
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Seccin 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3
Descripcin Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades Seguimiento y Medicin Satisfaccin del Cliente Auditora Interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Control del Producto no conforme Anlisis de Datos Mejora Mejora Continua Accin Correctiva Accin Preventiva Anexos
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0. 0.1
DESCRIPCIN DEL MANUAL DE CALIDAD INTRODUCCIN
Introduccin:
El presente Manual refleja la conviccin de que el Sistema Administrativo de Calidad contribuye a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios externos e internos. Es la intencin del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a travs de la Direccin de Modernizacin y Sistemas y con base en el Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, demostrar la capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la satisfaccin del usuario, mediante la aplicacin eficaz de los Mapas de Gestin de los Procesos Jurisdiccionales de Primera Instancia. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a travs de la Direccin de Modernizacin y Sistemas, mantiene documentado su Sistema Administrativo de Calidad de acuerdo a lo descrito en este Manual. Se pone en prctica el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de conformidad con la norma ISO 9001:2000 para asegurar a travs de sus funciones adjetivas, el cumplimiento continuo de los Mapas de Gestin Jurisdiccional en las materias Civil, Familiar y Penal de Primera Instancia.
Los Mapas de Gestin encauzarn la administracin de los expedientes y causas, a fin de asegurar los objetivos y metas plasmados en el Programa para el Fortalecimiento Institucional, cuya efectividad se asegurar implementndolos.
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Enfoque:
La determinacin y consecucin de los objetivos. La identificacin de las reas implicadas. El desarrollo ordenado de los procesos y de su flujo e interrelacin operativa. La descripcin formal de las operaciones bsicas y sus tareas rutinarias. La especificacin y aplicacin de la informacin y normatividad aplicable. Al establecimiento de indicadores para el anlisis, medicin y mejora contina de la eficacia del SGC, de la capacidad de los procesos administrativos y del cumplimiento de sus productos, para satisfacer las expectativas de la comunidad Jurdica. Se busca, adicionalmente, que el personal involucrado con las actividades descritas en el presente manual, tenga acceso y conozca claramente, y con mayor precisin, la organizacin y funcionamiento de la Direccin de Modernizacin y Sistemas. Deslindando las responsabilidades y la autoridad que les compete, evitando duplicidad de tareas asignadas, presentando una visin de conjunto en cuanto a su estructura, propiciando el mejor aprovechamiento de la provisin de servicios financieros, recursos humanos, materiales y atencin a usuarios. En sntesis, el documento pretende apoyar y orientar a su personal, en el desempeo de sus labores para que contribuyan al cumplimiento de la Misin, Visin, Poltica y Objetivos de la Calidad.
Objetivo del manual de Calidad: Se define como funciona la documentacin y donde debe dirigirse el personal para encontrar los procedimientos acerca de cmo hacer las cosas y una definicin de los trminos que tengan un significado singular para la organizacin. Conocer a la Organizacin. Deslindar responsabilidades. Evitar duplicidad de tareas. Mejorar el aprovechamiento de los recursos. Apoyar, orientar e involucrar al personal. Compromiso de la Direccin. Asegurar el cumplimiento de las funciones. ATENTAMENTE Ing. Jorge Daniel Snchez Robles Director de Modernizacin y Sistemas.
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0.2
EXORDIO DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y SISTEMAS A TRAVES DEL AREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
La Direccin de Modernizacin y Sistemas a travs del rea de desarrollo de sistemas, ha implementado de manera corresponsable este Sistema de Gestin de la Calidad para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de las expectativas del Programa para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y de su consecuentes Reformas y Estrategias Administrativas. El sistema se aplica en un ambiente normativo ISO 9001:2000 para mantener en los procesos administrativos el desempeo de calidad certificado.
Por consiguiente, felicito por su empeo a todo el personal que forma parte del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad y les exhorto a cumplir de manera irrestricta, lo que voluntariamente han establecido en el Cdigo de tica de nuestra entidad, y a fomentar el trabajo en equipo para:
Idear la mejor forma de servir a la comunidad jurdica.
Desear ser smbolo de servicio del Poder Judicial de Estado de Hidalgo. Efectuar el trabajo de manera eficaz y eficiente. Ambicionar el liderazgo en el cumplimiento de las necesidades de servicio y satisfacerlas en el mbito de nuestra competencia.
ATENTAMENTE Ing. Jorge Daniel Snchez Robles Director de Modernizacin y Sistemas.
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0.3
CONTROL Y DISTRIBUCIN
El manual de calidad nicamente se encontrara disponible en la pgina WEB del Sistema de Gestin de Calidad para su consulta, quedando el original bajo resguardo del Coordinador de Documentos del SGC, por lo tanto el documento impreso o fotocopiado se considera como copia no controlada, sobre el cual no se ejerce ningn control.
0.4
CONTROL DE LAS REVISIONES
La Direccin de Modernizacin y Sistemas, a travs del rea de Desarrollo de Sistemas, es responsable del control de las revisiones a este Manual, las cuales se efectuarn en los siguientes casos:
Modificacin por revisiones de la Poltica y Objetivos de Calidad por parte de la Direccin. Cambios como consecuencia de los reportes de las auditoras internas y externas efectuadas. Otra causa, que pueda generar un cambio al Manual de Calidad o que afecte el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.
Los cambios al Manual se realizarn previa consulta y visto bueno de la Direccin de Modernizacin y Sistemas. La actualizacin, mantenimiento, revisin, cambio, correccin o modificacin de este manual, puede ser en forma total o parcial, siempre y cuando, sea registrado el nivel de revisin; de tal forma que solamente su ltima revisin sea la vlida.
Toda correccin o modificacin que se realice al manual deber estar de acuerdo al Procedimiento de Control de Documentos, en la seccin correspondiente a cambios o mejoras a documentos existentes.
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1. INFORMACIN GENERAL 1.0.1 ANTECEDENTES DEL REA DE DESARROLLO DE SISTEMAS La Direccin de Modernizacin y Sistemas es el rea encargada de disear, desarrollar, implementar y modernizar las herramientas tecnolgicas y de tecnologas de la informacin, que permitan compilar, procesar y almacenar los flujos de informacin que se generan en las reas administrativas y jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a fin de brindar atencin inmediata a travs de mecanismos modernos de informacin a los justiciables. La Estandarizacin de los Mapas de Gestin de Procesos Jurisdiccionales de Primera Instancia, es un proyecto que permitir establecer las bases para implementar procesos de gestin definidos en las materias Civil, Familiar y Penal. Nuestro compromiso es ampliar, eficientar y modernizar los servicios en el manejo de informacin y brindar atencin inmediata a las reas que integran el Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
ATENTAMENTE
Ing. Jorge Daniel Snchez Robles Director de Modernizacin y Sistemas.
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1.0.2 Organigrama del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de los Mapas Jurisdiccionales de Primera Instancia en las Materias Penal, Civil y Familiar.
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1.1 PLANEACION ESTRATEGICA 1.1.1 FILOSOFIA, MISION, VISION, PRINCIPIOS, VALORES, CODIGO DE ETICA.
Filosofa:
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con base en el Programa para el Fortalecimiento Institucional, establece su compromiso para consolidar el Programa de Mejora Contnua a travs de la Direccin de Modernizacin y Sistemas, con el propsito de desarrollar e implementar herramientas tecnolgicas que permitan consolidar un Poder Judicial humano, accesible, transparente y eficiente.
Misin:
Consolidar un modelo de administracin de justicia y de mejora contnua, con base en el uso de tecnologa informtica aplicada en la gestin de procedimientos jurisdiccionales de Primera Instancia, a fin de estandarizar los procesos del personal en juzgados en las materias civil, familiar y penal. Bajo los estndares de Calidad ISO 9001:2000.
Visin:
Ser reconocido como un rgano institucional moderno, accesible y comprometido con la mejora contnua en el desarrollo de herramientas tecnolgicas tiles para la sociedad, con la finalidad de otorgar mayor certeza, seguridad y eficiencia en el manejo y solucin de controversias.
Principios:
Optimizar la distribucin y aplicacin de los recursos, de conformidad con las estrategias y lineamientos establecidos. Trabajar bajo un clima organizacional de responsabilidad, honestidad, discrecin e integridad.
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Valores:
Respeto Honestidad Lealtad Disciplina Calidad Eficiencia Libertad Equidad Tolerancia Solidaridad Democracia
1.1.2 CODIGO DE ETICA: 1.- Mi trabajo est basado en la bsqueda de la mejora continua, de acuerdo a las polticas establecidas en el Sistema de Gestin de la Calidad. 2.- Fomentar el trabajo en equipo para evidenciar la congruencia de mi actitud y la consistencia de la calidad de mi servicio, con los valores y lineamientos que establece el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, para influir y estimular con mi ejemplo, el proceso de mejora continua. 3.- Asegurar el entendimiento de lo que se va a hacer, dando y atendiendo instrucciones claras y precisas; con el compromiso de proporcionar la mejor atencin y dar pronta respuesta. 4.- Proveer de equipo, herramientas, procedimientos y entrenamiento necesarios, para que todos posean la cultura, conocimientos y habilidades, que permitan fortalecer el desempeo y la realizacin de las tareas encomendadas, de manera eficaz y eficiente. 5.- Seguir la implementacin del sistema y comprobar que los trabajos se hagan conforme a lo planeado. 6.- Magnificar la virtud de servicio de la Direccin de Modernizacin y Sistemas, desarrollando las cualidades de efectividad, confiabilidad y mejora continua del personal a mi direccin para obtener las metas y objetivos claros. 7.- Proteger la confidencialidad de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad y no la utilizar para beneficio personal.
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1.2 DECLARACION DE LA DIRECCION 1.2.1 POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS
Introduccin:
El Manual de Calidad compila las directrices internas, que apoyan al cumplimiento de la Misin, Visin, Polticas y Objetivos de la Calidad. Cabe destacar la valiosa aportacin del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y las reas que integran la Direccin de Modernizacin y Sistemas; experiencias que comparten en este documento para dar inicio a la integracin de lo que ser un instrumento estructurado para dirigirnos en una misma direccin. Queda abierta la invitacin para incluir todas aquellas propuestas que permitan enriquecer este manual, buscando la mejora continua.
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POLITICA DE CALIDAD
La Direccin de Modernizacin y Sistemas, adopta e implementa el Sistema de Gestin de la Calidad para garantizar que los procesos Jurdicos Administrativos de los Mapas de Gestin de los Procesos Jurisdiccionales de Primera Instancia, se realicen apegados a los lineamientos y estandarizacin, definidos por los visitadores en las materias Penal, Civil y Familiar, buscando en la mejora continua, el cumplimiento de los principios de: honestidad, eficiencia y vocacin de servicio, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001: 2000.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Estandarizar los procedimientos Jurisdiccionales. Satisfaccin del Usuario. Reduccin en los tiempos de respuesta. Eficientar los servicios. Mantener una Mejora Continua. Mantener la competencia continua del personal. Cumplir con los requisitos establecidos por los Visitadores Apegarse a Derecho y reglamento de la Ley Orgnica Institucional.
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REFERENCIAS NORMATIVAS
MARCO JURDICO ADMINISTRATIVO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Ley Orgnica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Hidalgo. Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental de Estado de Hidalgo. Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial. Cdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Cdigo de Procedimientos Familiares Reformado para el Estado de Hidalgo. Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. Cdigo Civil para el Estado de Hidalgo. Cdigo Penal para el Estado de Hidalgo.
ATRIBUCIONES - LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, ltima reforma publicada en el Peridico Oficial, el da 7 de enero de 2008.
ARTCULO 156.- La Direccin de Modernizacin y Sistemas es un rgano adscrito a la Coordinacin General de Planeacin y Programas, y tiene como objetivo proporcionar el soporte tcnico necesario en materia de informtica en todo lo referente a las actividades u operaciones correspondientes a la imparticin y administracin de justicia, susceptibles de ser sistematizadas y automatizadas mediante equipos electrnicos.
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MODELO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
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3.1
TRMINOS Y DEFINICIONES
En los documentos que sustentan el Sistema Administrativo de Calidad, son aplicables los trminos y definiciones dados en la norma mexicana NMX-CC-9001IMNC-2000 Sistema de Gestin de la Calidad -Fundamentos y Vocabulario. Aunados a los anteriores se encuentran los descritos en la seccin 3 de cada procedimiento documentado los cuales forman parte del SGC y son aplicables a cada uno de stos. Los trminos y definiciones que son aplicables especficamente al Manual de Calidad, son los siguientes: Manual de Calidad: Procedimiento: Formatos: Registros: Alta Direccin: Requisito: Satisfaccin del cliente: Capacidad: Documento que especifica el Sistema Administrativo de Calidad de una organizacin. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Documentos de apoyo y control para la realizacin de las actividades. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan desde el ms alto nivel jerrquico de una organizacin. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Percepcin de Sistemas sobre el grado en que se cumplen sus expectativas por parte de las reas involucradas en el alcance del SGC Aptitud de las reas involucradas en el alcance del SGC para realizar el servicio cumpliendo con los requisitos del marco terico y legal de referencia. Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad Cumplir con los requisitos de la calidad. Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de las reas involucradas en el alcance del SGC. Es la consecucin intencional de objetivos programados. Es la optimizacin de la eficacia ya consolidada, donde podamos comparar la calidad de lo obtenido con el esfuerzo invertido. Instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
Planificacin de la Calidad:
Mejora de la calidad: Mejora continua:
Eficacia:
Eficiencia:
Infraestructura:
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Ambiente de trabajo: Parte interesada: Proceso:
Trazabilidad:
Conformidad:
No conformidad: Accin preventiva:
Accin correctiva: Informacin: Documento: Evidencia objetiva: Verificacin:
Revisin:
Competencia: Servicio:
funcionamiento de las reas involucradas en el alcance del SGC Conjunto de condiciones de seguridad, orden y limpieza que favorecen la Realizacin del trabajo. Persona o entidad que tiene inters en el desempeo y xito en las reas involucradas en el alcance del SGC. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, las cuales transforman los elementos de entrada en resultados (salidas). Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de toda la documentacin que administran las reas involucradas en el alcance del SGC. Cumplimiento con los requisitos de los procesos de las reas involucradas en el alcance y con la documentacin del SGC. Incumplimiento de los requisitos. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Datos que poseen significado. Informacin y su medio de soporte. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar los objetivos establecidos. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos, aptitudes y procesos. Funciones propias de la entidad, realizadas conforme a procesos.
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Organizacin o persona que recibe un producto o servicio. Clientes externos, instituciones, sociedad, organismos Partes interesadas: oficiales, patronatos, proveedores y otros. Relacin entre la eficacia y la eficiencia. Productividad: Es un esquema de decisiones que se toman para Proyecto de Mejora: mejorar continuamente el desempeo de los procesos administrativos. Es el actuar de la metodologa PHVA aplicada en el diseo y mejora continua de los procesos administrativos. Sistema de Gestin de Es la Organizacin que debe establecer, documentar, Implementar y mantener un sistema administrativo de la Calidad: calidad. Realizacin de cambios, que tiene por objeto mejorar Reforma las funciones sustantivas de la alta direccin, mediante administrativa: nuevas estrategias administrativas y de gestin, Caracterizadas por su capacidad de anticipacin y rapidez en sus respuestas para enfrentar creativa y eficientemente la problemtica que se presente. Conjunto de caracteres que tienen por objeto la Cdigo de tica: descripcin, anlisis y fundamentos que regulan nuestra conducta y manera de obrar consciente y libre, conforme a la moral. Conjunto de actuaciones o directrices que rigen la Poltica de calidad: actuacin de nuestra entidad (institucin) que nos permiten ser mejores al cumplir con nuestro propsito compromiso. Finalidad que persigue una entidad, con el propsito de Objetivos de calidad: aumentar la satisfaccin de los clientes, apegndose a la normatividad y polticas. Conjunto de principios administrativos que sirven de Valores de calidad: gua para corregir o modificar en forma parcial o total la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Grupo de personas encargadas de apoyar la Comit Tcnico de instauracin del Sistema Administrativo de Calidad y Calidad coordinar el trabajo de certificacin en ISO en cada rea en particular y de la institucin en general. Revisin e informe dado por los auditores de la Auditoras internas: Direccin que de manera peridica llevan a cabo con la finalidad de mejorar continuamente la eficiencia del SGC. Introduccin, Origen, Principio, comienzo de algo. Exordio: Cliente:
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3.2 ISO SGC MC DMS PHVA ADS D RD R AL AU
SIGLAS UTILIZADAS EN EL MANUAL DE CALIDAD Organizacin Internacional de Normalizacin Sistema de Gestin de la Calidad. Manual de Calidad. Direccin de Modernizacin y Sistemas Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. rea de Desarrollo de Sistemas Direccin Representante de la Direccin Responsable del rea o Proceso Auditor Lder Auditor
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4. 4.1
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REQUISITOS GENERALES
a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad y su aplicacin a travs de la organizacin.
Proveedores Visitadoresenlas MateriasCivil,Familiary PenalylosCdigos LegalesVigentes
Entradas Lineamientos Jurdicos
Proceso Mapasde Gestin
Producto Mapas Jurisdiccionalesde PrimeraInstancia
Usuarios Visitadoresenlas MateriasCivil, FamiliaryPenal
b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.

MEJORACONTINUA
U S U A R I O S
R E Q U E R I M I E N T O S
Direccinde Modernizaciny Sistemas Gestinde Recursos Mediciones,Anlisis yMejoras
PROCESO Entrada
MapasdeGestinde Procesos Jurisdiccionales
S A T I S F A C C I O N
U S U A R I O S
Producto Servicio
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c) Determinar los Criterios y Mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. e) Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos. f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma mexicana.
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En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe de asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe ser identificado dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.
Proceso rea Mapas de Gestin de Desarrollo de Sistemas Procesos Jurisdiccionales
Direccin Direccin de Modernizacin y Sistemas
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4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 4.2.1 GENERALIDADES La ADS mantiene un SGC documentado como un medio de asegurar que los servicios que proporcionan las reas involucradas en el alcance del SGC cumplan con los requisitos especificados. La documentacin del SGC incluye: Declaraciones documentadas de una Poltica de Calidad y Objetivos de calidad en la seccin 1.2.1 de este MC. Un MC en el cual se presentan de manera documentada la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, el alcance del SGC y una referencia a los procedimientos requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
Los procedimientos documentados necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos de la ADS sealados en el alcance de este manual, con sus respectivos procedimientos.
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4.2.2 MANUAL DE CALIDAD a) Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad: MAPAS DE GESTIN DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LAS MATERIAS CIVIL, FAMILIAR Y PENAL, QUE SE REALIZAN CON EL COMPROMISO DE BUSCAR EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS LA MEJORA CONTINUA, ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, EFICIENCIA Y VOCACION DE SERVICIO, EN BASE AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000.
* Quedan excluidos los Puntos 7.3 Diseo y Desarrollo y el punto 7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medicin. b) Los Procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad.
Proceso
Mapas de Gestin Jurisdiccionales de Primera Instancia en Materia Civil, Familiar y Penal.
rea
Desarrollo de Sistemas
Direccin
Direccin de Modernizacin y Sistemas
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4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS El rea de Desarrollo de Sistemas cuenta con el Procedimiento para el Control de Documentos FT/RD/HCD/0108 para controlar los documentos requeridos por el SGC y los relacionados con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000), as mismo, define el mecanismo de control para documentos externos. Los registros se controlan de acuerdo con los requisitos citados en la seccin 4.2.4 de este MC: En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen los controles para: Aprobar los documentos pertenecientes al SGC previos a su emisin. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las reas involucradas en el alcance del SGC. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. Identificar y controlar la distribucin de los documentos de origen externo. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
Los procedimientos para el control de documentos deben incluir la descripcin de actividades para: - Aprobar documentos. - Revisar y actualizar los documentos y aprobarlos nuevamente - Identificar cambios y el estado de revisin - Asegurarse que se encuentran disponibles en los puntos de uso (lista de distribucin). - Asegurarse que permanecen legibles y fcilmente identificables. - Prevenir el uso de documentos obsoletos.
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Descripcin de la Elaboracin y Control de Documentos
Integrantes: rea Responsable Representante de la Direccin Direccin
Documento.- Se identifica su procedencia y entra a proceso de registro. 1.- Elabora, Modifica o da de Baja Documento.- El rea responsable en bases a sus necesidades elabora, modifica o solicita baja documental, para la mejora en el control de sus actividades. 2.- Revisa y Verifica Documento Conforme a Procedimiento.- El responsable de la Direccin verifica que el documento enviado para esta actividad cumpla con los siguientes requisitos logos institucionales, Nombre de la Institucin, rea, Titulo del Documento, Fecha y la nomenclatura de identificacin del formato (FT/rea/inciales del nombre del Formato/mmaa), en caso que aplique al pie de pgina Elabor, Reviso, Autorizo y el nombre de la Direccin en formato tamao carta. 3.- Est Bien?.- El representante de la Direccin aprobara o rechazara el documento antes de su emisin y asegurndose de que se identifican los cambios y el estado de la revisin actual del documento. 4.- Aprueba Documento?.- La Direccin aprobar o rechazar el documento de acuerdo a su uso firmando o marcando como documento rechazado. 5.- Registra en Control de Documentos y Desecha el Anterior en Caso de que Exista.- El representante de la Direccin registra el documento nuevo, actualizado y en el caso de existir alguna versin anterior la da de baja del control de documentos, asegurndose de que el documento permanece legible y de fcil identificacin. 6.- Aplica Documento.- El rea responsable despus de obtener la liberacin del Documento, liberara su uso, manteniendo su registro seguro y practico, para su posterior recuperacin, la documentacin deber ser resguardada por lo menos un ao y deber prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. Nota: En caso de que la procedencia del documento sea externa y se utilice en el proceso, deber ser identificado en el control de documentos como tal.
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4.2.4 CONTROL DE REGISTROS La ADS ha establecido un procedimiento para conservar los registros necesarios de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000, y asegurarse de que se encuentren legibles, fcilmente identificables y recuperables. El procedimiento documentado para el Control de Registros FT/RD/HCD/0108 establece esta seccin, se definen los controles necesarios para Identificar, Almacenar, Recuperar, Retener y Disponer de los Registros de Calidad. Identificar: En el requisito de control de documentos, se identifican los documentos necesarios para su registro. Almacenar: Los documentos sern custodiados por al menos 1 ao a partir de su expedicin. En un lugar seco, seguro y al alcance de la Direccin de Modernizacin y Sistemas.
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Descripcin de las Actividades

1.- Solicitud de Servicio para el Desarrollo. Los visitadores en las materias civil, familiar y penal a travs del envo de un documento externo, hacen del conocimiento a la Direccin de los requerimientos necesarios para evaluar una modificacin a los Mapas de Gestin de Procesos Jurisdiccionales de Primera Instancia. 2.- Invitacin a Reunin. La direccin enva a los visitadores e integrantes del grupo de trabajo, una invitacin a asistir a una reunin de evaluacin e integracin de la minuta de trabajo, misma que orientar los trabajos a desarrollar a los Mapas de Gestin de Procesos Jurisdiccionales de Primera Instancia. 3.- Minuta de Reunin. Al concluir la reunin de Evaluacin y posterior a la toma de acuerdos y viabilidad de cambios a los mapas, se desarrolla la minuta de trabajo, misma que firman los responsables que intervienen en el desarrollo, tanto en materia civil y familiar, como penal, a travs de los formatos FT/DMS/MTEMCF/1207 y FT/DMS/MTEMP/0108. 4.- Solicitud de Insumos. Si se considera la necesidad de recursos materiales para el desarrollo de los trabajos, la coordinacin realizar el trmite necesario para su solicitud con el formato FT/RD/SIM/0108. 5.- Desarrollo Plan de Trabajo. El coordinador del grupo de trabajo y el encargado de la materia, realizarn y desarrollarn un plan de trabajo, en apego a las fechas establecidas dentro del programa de mejora continua identificado como FT/ADS/PA/0108. 6.- Anlisis y Evaluacin. Dentro de las actividades para el desarrollo del Plan de Trabajo, se implementar de acuerdo al formato establecido FT/ADS/AECF/0108 o FT/ADS/AEP/0108, el Anlisis y Evaluacin de las actividades a desarrollar mismo que orientara las actividades. 7.- Validacin. El visitador en la materia firmara el mapa impreso, como aceptacin y cumplimiento a los requerimientos cumplidos y acordados en la reunin de trabajo, dando por finalizadas las actividades de mejora del Mapa de Gestin de Procesos Jurisdiccionales.
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8.- Check List. Para documentar la actividad de validacin, se desarrolla un check list del cumplimiento de los requisitos establecidos para el producto (Mapa), de acuerdo al formato FT/DMS/CHKRLMGJ/0108. 9.- Liberacin del Mapa Piloto o Final. Ya aceptando el cumplimiento de los requisitos se procede a la liberacin del Mapa, identificado por la marca de agua que determina su tipo (piloto o final), a fin de liberar el mapa al periodo de monitoreo, con una vigencia de 30 das para su liberacin final. 10.- Anlisis de Evaluacin al Grupo de Trabajo Periodo de evaluacin de las capacidades del Grupo de Trabajo, a fin de establecer la mejora continua de sus habilidades de organizacin, calidad en el servicio, responsabilidad, competencia laboral y prospectiva, a travs del formato FT/RD/HE/0108. 11.- Seguimiento al Mapa. Actividades de monitoreo de los Mapas de Gestin de Procesos Jurisdiccionales a travs del formato establecido FT/DMS/EVA/0108, a fin de medir la eficacia de lo implementado en el Sistema de Gestin de la Calidad. Estos registros sern resguardados para su seguridad y pronta ubicacin en carpetas debidamente identificadas y resguardadas por las reas responsables de su emisin y estarn disponibles para su consulta. El tiempo de resguardo deber de ser de por menos un ao, a partir de su emisin.
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5. 5.1.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as como la mejora continua de su eficiencia, definiendo el Cdigo de tica de la ADS, la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad de los procesos de su Sistema de Gestin de la Calidad, con base en la Misin, Visin, Valores y Objetivos Institucionales. As mismo: a) Comunicar a todo el personal de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como requerimientos legales y reglamentarios. Se establecern reuniones trimestrales con el fin de reafirmar la importancia del cumplimiento de sus actividades, as como el servicio que se les presta a los visitadores. b) Establecer y aplicar la Poltica de Calidad. La Poltica de Calidad, as como el Sistema cuentan con el respaldo total de la ADS, por lo cual se difunde al personal involucrado en la organizacin, a fin de que sean entendidos y aplicados, por lo que todo el personal deber conocerlos y utilizarlos durante la ejecucin de sus actividades; por ello estamos comprometidos a: Aplicar la poltica de calidad da con da y en todo momento. Monitorear y lograr nuestros objetivos de calidad. Atender las necesidades de nuestros clientes. c) Asegurar que se establezcan y se cumplan los Objetivos de Calidad, por medio de los formatos de encuesta de seguimiento a los mapas de gestin jurisdiccional y la hoja de evaluacin.
d) Llevar a cabo las revisiones por la Direccin e) Asegurar la disponibilidad de los recursos Mediante la solicitud de los insumos materiales necesarios para la ADS.
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5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La Direccin se asegura de que los requisitos del cliente se estipulen y se cumplan con el propsito de aumentar su satisfaccin. As como el apego a las normas y polticas a que est sujeta la ADS. En el punto 7.2.1 y 8.2.1 de cada procedimiento documentado que contempla el SGC, se determinan las necesidades y expectativas de los clientes para cumplirlas, con el propsito de aumentar la satisfaccin del mismo. Asegurando el cumplimiento de los requisitos del producto conforme al formato Check list de Requisitos de los Mapas.
5.3 POLTICA DE LA CALIDAD La Poltica de Calidad de la ADS que se presenta en la seccin 1.2.1 de este MC, ha sido declarada por el Director de Modernizacin y Sistemas para que sea aplicada por todos sus integrantes. Asume el compromiso de asegurar que la Poltica de Calidad sea conocida, entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de las reas involucradas en el alcance del SGC. Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Poltica son los siguientes: Sesiones de sensibilizacin y/o capacitacin a todo el personal. Publicacin de la poltica y los objetivos de calidad a travs de la pgina Web de la PJEH y letreros).
Esta Poltica de Calidad ha sido revisada por la Alta Direccin para asegurarse de que: a) Es adecuada para los propsitos de la organizacin. b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC. c) Proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y revisar los objetivos de calidad. d) Es comunicada y comprendida por todo el personal. e) Es revisada para su continua adecuacin durante las reuniones de revisin por la direccin.
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5.4 PLANIFICACIN 5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD La alta direccin debe de asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto (7.1), se establecen en la funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben de ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad. El Director de Modernizacin y Sistemas y los involucrados en los procesos que forman parte del alcance del SGC se aseguran de que los objetivos de calidad, documentados en la seccin 1.2.2 de este MC, se establecen en las funciones y niveles pertinentes. Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la Poltica de Calidad y su logro se mide a travs de los formatos de evaluacin y seguimiento.
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD La Alta Direccin se asegura de que: a) La planificacin del SGC se realice con el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos de este manual (4.1), as como con los objetivos de la calidad. b) Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en ste.
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La alta direccin debe de asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin. Los responsables involucrados en el proceso que forman parte del alcance del SGC, se aseguran que las responsabilidades y el nivel de autoridad del personal que ejecuta y verifica las actividades que afectan a la calidad del servicio suministrado, sean definidas y comunicadas mediante la descripcin de puestos y procedimientos documentados. En el Anexo A se muestra la Matriz de Responsabilidades en la que se presenta la relacin que existe entre cada clusula de la Norma ISO 9001:2000 con quien ocupa el puesto y quien es responsable de su cumplimiento. Los Directores involucrados en los procesos que forman parte del alcance del SGC y los Responsables de las reas tienen la responsabilidad y autoridad delegada para: Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el servicio, el proceso y el SGC. Identificar y registrar cualquier no conformidad relacionada con el otorgamiento del servicio, el proceso y el SGC. Verificar la implementacin de acciones correctivas y preventivas. Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya corregido.
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5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION El Director de Modernizacin y Sistemas ha nombrado al Responsable para la implementacin del SGC como su representante, ante este sistema con las siguientes responsabilidades: a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. b) Informar a la Direccin acerca del desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora. c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia para satisfacer los requisitos del cliente, en todos los niveles de la ADS. Establecer enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el
Este nombramiento se hizo del conocimiento de todo el personal de la ADS, tomando protesta el Ing. Francisco Bernardo Miranda, el 15 de enero del 2008. Asimismo, tiene la autoridad para: Autorizar cambios en el MC y en los procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2000. Revisar los avances del SGC y los mecanismos de mejora continua, as como su vigencia. Autorizar el Programa de Auditoria.
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5.5.3 COMUNICACIN INTERNA La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad. La Direccin, ha establecido procesos de comunicacin interna para la difusin del Cdigo de tica, la Poltica y los Objetivos de Calidad, los requisitos del cliente, las disposiciones reglamentarias y los documentos necesarios para asegurarse de la planeacin eficaz, operacin y control de los procesos del SGC y el logro de los Objetivos de Calidad planteados a travs del siguiente proceso: Entrada: Proceso: - Memorndums - Pizarrones - Reuniones de Trabajo - Pagina Web Salida: Resultados, Informes, Toma de Decisiones. Solicitud (Observaciones, Comentarios, Respuesta)
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5.6 REVISIN POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIN 5.6.1 GENERALIDADES La alta direccin debe a intervalos planificados, revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Para asegurar la conveniencia, adecuacin y mejora continua del SGC de las reas involucradas llevan a cabo revisiones programadas por los Auditores de Calidad y de considerarlo conveniente las reuniones de revisin son convocadas por el Director o su Representante, con el propsito de obtener una retroalimentacin ptima y representativa de todo el personal del ADS. Incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y en su caso, la necesidad de efectuar cambios al SGC, incluyendo a la Misin, Visin, Cdigo de tica, Valores, Poltica y Objetivos de Calidad. El Auditor Lder convoca a reuniones trimestrales con los integrantes del Grupo de Auditores de Calidad. Convocarn a reuniones con los integrantes del mismo. Los resultados y acuerdos derivados de estas reuniones de revisin son registrados en las minutas en los siguientes cinco das hbiles posteriores a cada reunin. El resultado del desempeo de los procesos se difundir, diez das hbiles posteriores a la revisin.
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5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir: a) Los resultados de las auditoras b) Retroalimentacin del cliente. c) El desempeo de los procesos y conformidad del producto. d) El estado de las acciones correctivas y preventivas que se registran de acuerdo con los procedimientos, Acciones correctivas (FT/AU/SAC/0108) y Acciones preventivas (FT/AU/SAP/0108). e) Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas por el Grupo de Auditores de la ADS, que aparecen en las minutas de las reuniones anteriores del Grupo Auditor de Calidad. f) Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad y g) Las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: Las minutas de las reuniones de la revisin convocadas por el Director o su representante incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas con relacin a:
La mejora de la eficiencia del SGC y sus procesos. La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente. Las necesidades de recursos.
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6. 6.1
GESTIN DE LOS RECURSOS PROVISIN DE RECURSOS La direccin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia; y b) Aumentar la satisfaccin del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos. La Direccin determina y proporciona los recursos necesarios para mantener el SGC, a travs de la solicitud de insumos, a fin de contar con los recursos oportunamente para ofrecer los servicios y aumentar la satisfaccin del cliente.
6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 GENERALIDADES El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin y habilidades y experiencia apropiadas. El personal que labora y que realiza trabajos que puedan afectar la calidad del servicio ofrecido es competente, ya que cuenta con la formacin, habilidades y experiencia apropiadas, la cual se asegura a travs de cursos, talleres y reuniones de trabajo de acuerdo a los procedimientos documentados que forman parte del proceso de entrenamiento del personal.
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6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN La organizacin debe: a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto. b) Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. d) Asegurar de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y e) Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia. Realiza las acciones de formacin conforme Capacitacin y desarrollo del personal a cargo de la Direccin de Modernizacin y Sistemas. Verifica la eficacia del impacto de la capacitacin por medio de la aplicacin de los cuestionarios de seguimiento del personal capacitado y seguimiento. Se asegura de que el grupo de trabajol conoce la pertinencia e importancia de sus actividades y de su contribucin al logro de los objetivos de la calidad. Mantiene los registros apropiados de la formacin, habilidades y experiencia que su personal tiene y requiere, en la DMS.
6.3
INFRAESTRUCTURA
La direccin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) Edificios, espacio de trabajo y edificios asociados Mobiliario (Escritorio, silla, conexiones elctricas, luminarias) b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software) Computadora (Penium 4, 1GB Memoria Ram, HD 80GB), Software Prectra Business process designer. (acceso a servicios de ploteo). c) Servicio de apoyo tales (como transporte o comunicacin) Extensin telefnica.
La Direccin de Modernizacin y Sistemas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, determina el suministro de recursos y la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios que ofrecen las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC. Con el formato FT/ADS/SMI/0208.
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6.4
AMBIENTE DE TRABAJO
La direccin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad, con los requisitos del producto. Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC establecen, evalan y propician la mejora del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del personal y los clientes. El ambiente de trabajo combina los factores humanos y fsicos y toma en consideracin lo siguiente (apoyados en el formato FT/ADS/SMI/0208): Un trabajo creativo, fundamentado en el proceso sistematizado y documentado por la ADS, el cual fomenta la participacin y manifiesta el potencial del personal. El mobiliario y equipo hardware y software necesario. La identificacin y ubicacin de los lugares de trabajo La iluminacin, ventilacin y limpieza necesaria. La implementacin de proyectos encaminados a mejorar los lugares de trabajo La aplicacin de una encuesta para medir el clima laboral del grupo de trabajo que forman parte del alcance del SGC.
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7 7.1
REALIZACIN DEL PRODUCTO PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. la planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad. Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto; c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin y seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especificas para el producto asi como los criterios para la aceptacin del mismo; y d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos (4.2.4) El Grupo de Trabajo planifica y desarrollan los procesos necesarios para la realizacin o prestacin de los servicios. La planificacin para la prestacin del servicio es coherente con los requisitos de los procesos que conforman el alcance del SGC y los establecidos en las Normas vigentes y a las referencias normativas del punto 2 de este manual y en el apartado 4 de cada procedimiento. Durante la planificacin de la realizacin de los servicios, las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC determinan: Los objetivos de calidad, establecidos en la seccin 1.2.2 de este MC, los requisitos para el servicio marcados en las normas vigentes, en las referencias normativas del punto 2 de este manual y en el apartado 4 de cada procedimiento por el cliente, as como los elementos de entrada establecidos en cada procedimiento del SGC en el punto 7.1 de cada procedimiento. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin especficas para el servicio, as como los criterios para la aceptacin del mismo, sealados en cada procedimiento. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos que forman parte del alcance del SGC.
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO La organizacin debe determinar: a) b) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Los requisitos no establecidos por el cliente (usuarios) pero necesarios para el uso especificado o para uso previsto, cuando sea conocido. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados con el producto; y Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.
c) d)
1.- Titulo.- Rectngulo de color azul cielo) que describa el nombre de la instancia y materia del Mapa de Proceso, que se ubicar en la parte superior del mapa. 2.- Deber contar con la fecha de Liberacin de la Nueva Versin, el formato ser (da/mes/ao) y su ubicacin ser a la izquierda en alineacin con el Titulo. 3.- Deber contar con un identificador secuencial que se integre con la combinacin de (DMS/Numero de Versin/Mes/Ao de Liberacin), Ejem: (DMS/MAPAC,F,P)No.VER/MM/AA) que identifique el rea responsable, la versin y el mes y ao de liberacin. 4.- Firmas.-Deber contar con el nombre, cargo y firma de la Direccin con el titulo de Reviso, del Coordinador con el Titulo de Elabor y del Visitador con el titulo de Aprob, la ubicacin deber ser en la parte inferior de manera centrada del mapa. 5.- Para la estructura del mapa de Procesos en Materia Civil y Familiar deber utilizar, la siguiente estructura: columna color naranja para el perfil de Oficial de Partes, Verde para el Perfil de Comisario, Morado para el Perfil de Secretario de Acuerdos, Amarillo para el Perfil de Juez y Azul para el perfil de Actuario. 6.-Para la estructura del mapa de Procesos en Materia Penal, deber utilizar la siguiente estructura: columna color rosa para el perfil de Oficiala de Partes, Verde para el Perfil de Comisario Comn, Morado para el Perfil de Secretario de Acuerdos, Amarillo para el Perfil de Juez y Azul para el perfil de Actuario, se agrega el perfil de Sala TSJH en color gris. 7.- Para la descripcin de las actividades tanto en el mapa penal, como en el Civil y Familiar, deber ser para la actividad inciales de color azul marino, amarillo para las actividades normales, azul claro para las actividades refinadas y rojo para las actividades finales. 8.- El formato de impresin debe ser legible y claro para su interpretacin. 9.- A fin de proteger el mapa, deber ser resguardado y transportado en un porta planos para evitar su maltrato o en su defecto doblado para resguardados en carpetas plsticas blancas y con identificador. 10.- Identificar visualmente en el Mapa, en fondo de agua, el ttulo PILOTO o VERSIN FINAL, cada una en su caso.
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7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envi de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: a) Estn definidos los requisitos del producto b) Estn resueltas las diferencias existencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; y c) La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Deben mantenerse registro de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organizacin debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
Los lineamientos relacionados con los servicios que se proporcionan, estn establecidos en la seccin 2 de este manual, los cuales se revisan antes de que las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC proporcionen el servicio al cliente y se aseguran de que: Se definen los requisitos del servicio. Se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del cliente y la norma. Se tienen documentados y definidos los requisitos a cumplir. La DMS mantiene los registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma.
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7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE La organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a: a) La informacin sobre el producto b) Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones; y c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC han elaborado e implantado instrumentos de satisfaccin del cliente, los cuales se aplicarn mensualmente en la encuesta de seguimiento a los mapas de gestin jurisdiccional (FT/DMS/EVA/0108), como una disposicin eficaz para la comunicacin con los clientes respecto a: La informacin sobre el servicio que ofrece. Las consultas del cliente respecto al servicio. La retroalimentacin del cliente sobre la percepcin del servicio, incluyendo sus observaciones o quejas.
7.3
DISEO Y DESARROLLO (No Aplica)
Los servicios que presta la ADS estn sustentados en la normatividad de la Administracin Pblica Federal y especficamente en la emitida por las diferentes reas de la ADS, por lo que el diseo y desarrollo de los servicios se lleva a cabo en otras reas de la ADS. El resultado del diseo y desarrollo est contenido en la normatividad y lineamientos emitidos por las reas responsables y son empleados por las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC. Derivado de lo anterior, las etapas del proceso del diseo y desarrollo no se llevan a cabo en las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC, por lo que no aplican las clusulas 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 de la norma ISO 9001-2000.
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7.4 COMPRAS (No Aplica) 7.4.1 PROCESO DE COMPRAS Es responsabilidad de la Direccin de Modernizacin y Sistemas, las compras conforme al procedimiento de compras y asegurarse de que todos los productos adquiridos, cumplan con los requisitos de compras especificados. El Director de Modernizacin y Sistemas emite el fallo para seleccionar al proveedor que ofrezca las mejores condiciones de adquisicin (precio, calidad, oportunidad). Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC cuentan con proveedores que otorgan servicios que impactan en la realizacin de sus procesos.
7.4.2 INFORMACIN DE COMPRAS (No Aplica) Las solicitudes de compras de bienes o materiales las realizan las reas involucradas en el alcance del SGC aplicando el formato (FT/RC/MESAO) Requisicin de Compras que entregan a la Direccin de Informtica y Estadstica para su adquisicin conforme a su procedimiento de compras. La Direccin de Modernizacin y Sistemas se asegura de que los requisitos de compra son los adecuados y especficos.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS (No Aplica) La Direccin de Modernizacin y Sistemas verifica que las compras cumplan con los requisitos y especificaciones correspondientes, as como la oportunidad en la entrega. Se identifique que el proveedor no cumple con lo estipulado, cuando se recibe el producto y se busca otro proveedor.
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7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO La organizacin debe planificar y llevar acabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario: c) El uso del equipo apropiado; d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin e) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO (no aplica) Debido a que en los procesos se llevan a cabo actividades de seguimiento y medicin, no es necesario realizar la validacin de los servicios una vez que son entregados al usuario final.
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC identifican los servicios de los diferentes registros y procedimientos mediante cdigos asignados a los formatos y registros.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC cuidan los bienes que son propiedad del cliente, como es su documentacin original, mientras est bajo su control o est siendo utilizada, conforme a lo establecido en las normas vigentes y aplicables. En el caso de que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.
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7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC conservan la conformidad del servicio durante el proceso interno y la prestacin del servicio al destino previsto identificando, almacenando y protegiendo los productos de los procesos que forman parte de su SGC.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN (No Aplica) Por su naturaleza administrativa, los servicios que proporcionan las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC no requieren de dispositivos de seguimiento y medicin, por lo que este requisito no les aplica.
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8. 8.1
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA GENERALIDADES
La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios:
a) Demostrar la conformidad del producto. b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad; y c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin debe de realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Debe determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. Mensualmente se lleva a cabo, como se estipula en el punto 7.2.3 el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de los clientes respecto al cumplimiento de los requisitos, a travs de la aplicacin de cdulas para la deteccin de la satisfaccin del cliente.
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8.2.2 AUDITORA INTERNA La organizacin debe llevar a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad: a) Es conforme con las disposiciones planificadas (7.1) con los requisitos de esta norma mexicana y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la organizacin. b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Deben definirse en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de las auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros. La direccin responsable del area que este siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. El Auditor lder planifica Semestralmente la realizacin de auditoras internas de acuerdo al procedimiento de auditoras FT/AU/PA/0108 para determinar si el SGC: Es congruente con lo planeado, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El Auditor lder toma en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas por auditar, as como los resultados de auditoras previas. En las reuniones de apertura de la auditoria se definen los criterios, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. Durante el proceso de auditora, los auditores seleccionados no auditan su propio trabajo, por lo que de esta manera se asegura la objetividad e imparcialidad de este proceso. En el procedimiento para llevar a cabo auditoras internas se definen las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, as como los criterios para informar los resultados y mantener los registros.
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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS En la seccin 9 de los procedimientos documentados del SGC especifican los mtodos para darle seguimiento a los procesos y, en su caso, la medicin de los mismos, a fin de verificar su capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, conforme al procedimiento de acciones correctivas PR/ACCO segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO El rea de Desarrollo de Sistemas hace un seguimiento de las caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esta verificacin la efecta en las etapas apropiadas al proceso de realizacin del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. Mantiene, asimismo, evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. La liberacin y prestacin del servicio no se lleva a cabo hasta que se apliquen las disposiciones planificadas, a menos que se apruebe por parte del Director del rea involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC se aseguran de que el servicio que no sea conforme con los requisitos se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en el procedimiento para el control del servicio no conforme PR/ACCO. En caso de presentarse un producto no conforme los procesos del SGC, se toman acciones inmediatas para eliminar las no conformidades detectadas. Los dueos de cada proceso mantienen los registros de la naturaleza de estas no conformidades y de las acciones tomadas al respecto, asimismo se asegura de la posibilidad de demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se corrige un servicio o producto no conforme, el dueo del proceso realiza una nueva verificacin para demostrar la conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un servicio o producto no conforme despus de su entrega o cuando ha comenzado su uso, el dueo del proceso toma las acciones necesarias respecto a los efectos potenciales de la no conformidad, lo cual se especifica en el procedimiento del servicio o producto no conforme.
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8.4
ANLISIS DE DATOS
Los dueos de procesos del SGC determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la eficacia de su SGC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua del mismo, para lo cual utiliza la informacin recabada por la medicin y monitoreo de los procesos. El resultado del anlisis de los datos se presenta en las reuniones de revisin por parte del consejo de calidad de la ADS, y en cada proceso, el anlisis proporciona informacin sobre: h) La satisfaccin del cliente. i) La conformidad con los requisitos del servicio y la posibilidad de tomar acciones preventivas. j) Las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. k) Los proveedores. Con la inclusin de estos datos se determinar la eficacia del Sistema Administrativo de Calidad. Finalmente con los resultados del anlisis de datos se elaborar el diagnstico para la mejora de la eficacia global del SGC, que podr incluir la oportunidad de realizar acciones preventivas.
8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC mejoran continuamente la eficacia del SGC mediante la revisin de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por parte del consejo de calidad de la ADS, en la cual se presentan acciones de mejora y tomar en cuenta los resultados de la revisin del SGC por el consejo de calidad de la ADS. Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC aseguran la mejora continua, realizando proyectos de mejora del SGC y aplicando herramientas para el registro de los resultados de la implementacin del proyecto de mejora.
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8.5.2 ACCIN CORRECTIVA Los responsables de los procesos del SGC toman acciones para eliminar la causa de no conformidad con objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas para contrarrestar los efectos de las no conformidades encontradas y se resuelven de inmediato. El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas Ctrl-Correctivas-04 define los requisitos para: l) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). m) Determinar las causas de las no conformidades. n) Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. o) Determinar e implementar las acciones necesarias. p) Registrar los resultados de las acciones tomadas. q) Revisar las acciones correctivas tomadas. r) 8.5.3 ACCIN PREVENTIVA Los responsables del proceso determinan las causas de las no conformidades potenciales, con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas Ctrl-Preventivas05 define los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones preventivas tomadas.
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ANEXO A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Requisito 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 D RD C E ManualdeCalidad P P ControldeDocumentos P P P ControldeRegistros P P P R CompromisodelaDireccin R P EnfoquealCliente R P P PolticadeCalidad R P Planificacin R P ObjetivosdelaCalidad R P PlanificacindelSistemadeGC R P Responsabilidad,AutoridadyComunicacin R P P ResponsabilidadyAutoridad R P RepresentantedelaDireccin P R ComunicacinInterna R P P RevisinporlaDireccin R P InformacinparalaRevisin R P ResultadosdelaRevisin R P ProvisindelosRecursos R P RecursosHumanos R P P Infraestructura R P AmbientedeTrabajo R P P P RealizacinyPlanificacindelProducto P P R P RequisitosrelacionadosconelProducto R P P P RevisindelosRequisitosdelProducto R P P ComunicacinconelCliente R P P P DiseoyDesarrollo(NoAplica) Compras(NoAplica) ProcesodeCompras(NoAplica) InformacindeCompras(NoAplica) VerificacindelosProductosComprados(NoAplica) ProduccinyPrestacindelServicio P R ControldelaProduccinydelServicio P R Validacin(ProduccinyServicio) R IdentificacinyTrazabilidad P P R PropiedaddelCliente P P R P PreservacindelProducto P P R P ControldelosD.Medicin(NoAplica) Concepto AL AU R P R P P P P P P P P P P P P
* * * * *
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ANEXO A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Requisito Concepto 8 Medicin,AnlisisyMejora 8.1 Generalidades 8.2 SeguimientoyMedicin 8.2.1 SatisfaccindelCliente 8.2.2 * AuditoraInterna 8.2.3 SeguimientoyMedicindelosProcesos 8.2.4 SeguimientoyMedicindelProducto 8.3 * ControldelProductoNoConforme 8.4 AnlisisdeDatos 8.5 Mejora 8.5.1 MejoraContinua 8.5.2 * AccinCorrectiva 8.5.3 * AccinPreventiva D RD E P R P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P R P R P P R P P P R P P AL AU P P R R P R P R P R P P P P P P P P P

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PODERJUDICIALDELESTADODEHIDALGO H.TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIADEL ESTADODEHIDALGO CONSEJODELAJUDICATURA DireccindeModernizacinySistemas 17/09/2008

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MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2000

Elaboro: Lic. Epifanio Lpez Hdez. Auditor

Reviso: Lic. Francisco B. Miranda Representante de la Direccin

Aprob: Ing. Jorge Daniel Sanchez R. Director de Modernizacin y Sistemas 17-Sep-08

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DESCRIPCIN DEL MANUAL DE CALIDAD INTRODUCCIN

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EXORDIO DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y SISTEMAS A TRAVES DEL AREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS

Idear la mejor forma de servir a la comunidad jurdica.

ATENTAMENTE Ing. Jorge Daniel Snchez Robles Director de Modernizacin y Sistemas.

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CONTROL DE LAS REVISIONES

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Ing. Jorge Daniel Snchez Robles Director de Modernizacin y Sistemas.

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1.2 DECLARACION DE LA DIRECCION 1.2.1 POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS

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MODELO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

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Mejora de la calidad: Mejora continua:

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Ambiente de trabajo: Parte interesada: Proceso:

No conformidad: Accin preventiva:

Accin correctiva: Informacin: Documento: Evidencia objetiva: Verificacin:

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3.2 ISO SGC MC DMS PHVA ADS D RD R AL AU

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REQUISITOS GENERALES

Proveedores Visitadoresenlas MateriasCivil,Familiary PenalylosCdigos LegalesVigentes

Entradas Lineamientos Jurdicos

Proceso Mapasde Gestin

Producto Mapas Jurisdiccionalesde PrimeraInstancia

Usuarios Visitadoresenlas MateriasCivil, FamiliaryPenal

b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.

Direccinde Modernizaciny Sistemas Gestinde Recursos Mediciones,Anlisis yMejoras

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Proceso rea Mapas de Gestin de Desarrollo de Sistemas Procesos Jurisdiccionales

Direccin Direccin de Modernizacin y Sistemas

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Descripcin de la Elaboracin y Control de Documentos

Integrantes: rea Responsable Representante de la Direccin Direccin

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Descripcin de las Actividades

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