mes FORMAL

LAVAMINN IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA, C.A IVAN JOSE VASQUEZ DEBITOS FISCALES 1 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 2 VENTAS DE EXPORTACION 3 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 5 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 40 41 42 443

ao

ORDINARIO

0 6 2 0 0 8

Base Imponible 1,200 1,200

0 9 8 8 7 4 43 452 453 47 48 80 49

Debito Fiscal

4 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 442 6 TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION 46 7 AJUSTE A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES

144 144 144 Credito Fiscal

7 8 7 3 2 0 1

8 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (RECIBIDOS DE ENTES EXONERADOS) 9 TOTAL DEBITOS FISCALES .... Realice la operacin (47 + - 48) CREDITOS FISCALES 10 COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 11 IMPORTACION GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL 13 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 14 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 16 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 17 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 18 CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES 19 CREDITOS FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIN DE LA PRORRATA 20 TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES 21 EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR 22 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO EXPORTADORES) 23 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO QUIEN SUMINISTRE BIENES A ENTES EXONERADOS) 24 AJUSTES A LOS CREDITOS DE PERIODOS ANTERIORES 25 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (EMITIDOS POR ENTES EXONERADOS) 26 TOTAL CREDITOS FISCALES ... Realice la operacin AUTOLIQUIDACION 27 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA 28 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE 29 IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA 30 RETENCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 31 PERCEPCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 32 SUB TOTAL IMPUESTO A PAGAR 33 RETENCIONES ACUMULADAS POR DESCONTAR 34 RETENCIONES DEL PERIODO 35 36 37 38 39 40 54 66 22 51 24 30 31 313 33 333 35

Base Imponible 232 232

0 9 32 8 322 7 323 7 34 8 342 7 343 5 36 70 37 71 20 21 81 38 82 39

12 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 312

28 28 -

8 8 7 6 8 7 4 0 3 9 0 9 9 2 8

15 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 332

28 116 -

53 60

7 0

0 0 0 108 108 -

8 9 6 78 6 4 8 7 6 55 3 56 3 2 5 4

116

CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE RETENCIONES 72 RECUPERACION DE RETENCIONES SOLICITADO 73 TOTAL RETENCIONES 74 RETENCIONES SOPORTADAS Y DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION SALDO DE RETENCIONES DE IVA NO APLICADO 67 SUB - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 68 75 76 77

108 8

5 4

41 PERCEPCIONES ACUMULADAS EN IMPORTACIONES POR DESCONTAR 57 42 PERCEPCIONES DEL PERIODO 43 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE PERCEPCIONES 44 RECUPERACION DE PERCEPCIONES SOLICITADO 45 TOTAL PERCEPCIONES 47 SALDO DE PERCEPCIONES EN ADUANAS NO APLICADO 48 TOTAL A PAGAR ( 61 + 62 + 65 )

3 58

0 PERCEPCIONES EN ADUANAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION

2 0

- 1
90