Excavaciones Subterraneas

Cdigo: SG-ACD-LM

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CODIFICACION PROCESO DE APOYO - (A)

Revisin: 001 Vigencia: Nov./2012

ALMACENAMIENTO CONTROL TIEMPO RETENCION DISPOSICIN FINAL RESPONSABLE FRECUENCIA

PROCESO CODIGO NOMBRE

MP

PROCEDIMIENTO/DOCUMENTO CODIGO NOMBRE

MAGNETICO

ALMACENAMIENTO UBICACIN
IMPRESO VIGENCIA REVISION CODIGO

REGISTROS NOMBRE MAGNETICO IMPRESO VIGENCIA

REVISION

UBICACIN Y RECUPERACION

GCD

COMPROMISO DE LA DIRECCION

SG-GCD-MP
IG

MAPA DE PROCESOS

Nov./2012

001

MAG.: CARPETA SGC/ MAPA PROCESOS

1. DE

GCM

CALIDAD, CONTROL Y MEJORA

SG-GCM-IG
LM

INDICADORES DE GESTION DE PROCESOS

Nov./2012

001

MAG.: CARPETA 1. SGC/ INDICADORES DE GESTION

ACD

CONTROL DOCUMENTAL

SG-ACD-LM
CR

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Nov./2012

001

MAG.: CARPETA 1. SGC/ LISTADO MAESTRO

SG-AGH-CR

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE GESTION HUMANA

Nov./2012

001

MAG.: CARPETA 1. SGC / CARACTERIZACIONE S

P1

SG-AGH-P1-F1 SG-AGH-P1-F2 MAG.: CARPETA 1. SGC / PROCESO DE GESTION HUMANA/ PROCEDIMIENTOS SG-AGH-P1-F3 SG-AGH-P1-F4

REQUISICION DE INGRESO DE PERSONAL LISTA DE CHEQUEO DE HOJA DE VIDA EVALUACION DEL DESEMPEO LISTA DE CHEQUEO DE INICIACION DE CONTRATOS DE OBRA O SERVICIOS ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL MANUAL DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES PROGRAMA DE INDUCCION AL PERSONAL IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORMACION PLAN DE ACCION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO REGISTRO DE REUNIONES, CAPACITACIONES Y/O ENTRENAMIENTOS EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION

X X X X

X X X X

Nov./2012

001 001 001 001

Hoja de vida personal Hoja de vida personal Hoja de vida personal Az. Documentos del contrato

5 aos 5 aos 5 aos 5 aos

Eliminar Eliminar Eliminar Eliminar

Quien lo requiera Coordinador Gestin Humana Cada Jefe de rea (quien tenga personal a su cargo) Coordinador Gestin Humana Coordinador Gestin Humana Coordinador Gestin Humana Coordinador Gestin Humana Coordinadores de reas

Cuando se requiera Cuando se requiera Semestral Cada que se requiera

Nov./2012 Nov./2012

PROCEDIMIENTO DE GESTION HUMANA SG-AGH-P1

Nov./2012

001

Nov./2012

AGH

GESTION HUMANA

SG-AGH-P1-F5 SG-AGH-MF P2 SG-AGH-P2-F1 SG-AGH-P2-F2 PROCEDIMIENTO INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN AL PERSONAL MAG.: CARPETA 1. SGC / PROCESO DE GESTION HUMANA/ PROCEDIMIENTOS

X X X X

X X X X

Nov./2012

001 001 001 001

Hoja de vida personal Hoja de vida personal Hoja de vida personal Az-Hoja de vida del personal

5 aos 5 aos 5 aos 5 aos

Eliminar Eliminar Eliminar Eliminar

Cada que se requiera Con cada hoja de vida Cuando se requiera Cuando se requiera

Nov./2012 Nov./2012 Nov./2012

Nov./2012

001

SG-AGH-P2-F3

Nov./2012

001

Az-Registros HSEQ

5 aos

Eliminar

Coordinador Gestin Humana

Cuando se requiera

SG-AGH-P2

SG-AGH-P2-F4 SG-AGH-P2-F5

X X

X X

Nov./2012 Nov./2012

001 001

Az-Registros HSEQ Hoja de vida personal

5 aos 5 aos

Eliminar Eliminar

rea que realice la reunin, capacitacin y/o Cada que se requiera entrenamiento. Coordinador HSEQ Cada que se requiera