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MATRIZ
MATRIZ
AREA DE RIESGOS
INGRESOS
FACTORES DE RIESGOS
Malversacin de fondos Cumplir con las polticas establecidas por la entidad y con el marco de referencia aplicable, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones.
RIESGO INHERENTE
MEDIO
RIESGO DE CONTROL
MEDIO
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Prueba global y detalle de
GASTOS
ALTO
MEDIO
Por tal motivo se consideran de importancia relativa aquellos hallazgos que sean iguales o mayores a $ 525.00