3 Ertrim 12

REPUBLICA ARGENTINA
BOLETIN FISCAL
TERCER TRIMESTRE DE 2012
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS SECRETARIA DE HACIENDA
FEBRERO DE 2013
INDICE
INTRODUCCION I CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, DE FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PUBLICAS Y DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL I.1 Aspectos Metodolgicos I.2 Ejecucin de la Administracin Nacional, de Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas Pblica y del Sector Pblico Nacional I.2.1 Base Devengado de la Administracin Nacional I.2.2 Base Devengado de Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas Pblicas I.2.3 Base Caja del Sector Pblico Nacional I.3 Ejecucin del Presupuesto de Divisas de la Administracin Nacional I.3.1 Aspectos Metodolgicos I.3.2 Anlisis de la Ejecucin I.4 Modificaciones al Presupuesto de la Administracin Nacional II RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL II.1 Evolucin de los Recursos 2011/2012 III GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL III.1 Evolucin de los Gastos 2011/2012 Base Devengado IV PROVINCIAS IV.1 Transferencias de Recursos de Origen Nacional a Provincias V OCUPACION Y SALARIOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL V.1 Aspectos Metodolgicos V.2 Evolucin V.3 Contenidos VI DEUDA EXIGIBLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VI.1 Aspectos Metodolgicos VI.2 Evolucin de las obligaciones vencidas y a vencer de la Administracin Central al 30 de septiembre de 2012 VII DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANClEROS (PENDIENTE DE PUBLICACION) VII.1 Variacin de la Deuda del Sector Pblico al tercer trimestre de 2012
ANEXO ESTADISTICO ndice de Cuadros
AUTORIDADES
MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS LIC. HERNAN G. LORENZINO
SECRETARIO DE HACIENDA D. JUAN CARLOS PEZOA
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO LIC. RAUL E. RIGO
SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS DRA. NORA M. FRACCAROLI
SUBSECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS LIC. LUIS MARIA CAPELLANO
Elaborado por la Secretara de Hacienda de la Nacin, en colaboracin con la Secretara de Finanzas.
INTRODUCCION
INTRODUCCION
La Secretara de Hacienda presenta el Boletn Fiscal correspondiente al tercer trimestre de 2012, que contiene informacin econmico - financiera, de carcter peridico y sistemtico.
Al igual que en boletines anteriores la informacin se presenta en siete captulos:
Los primeros tres captulos se refieren a la ejecucin del Presupuesto de la Administracin Nacional y del presupuesto de caja del Sector Pblico Nacional, incluyendo informacin presupuestaria sobre fuentes y aplicaciones financieras; as como del universo Empresas Pblicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes. Adems en el primer captulo se detallan los principales aspectos metodolgicos utilizados para la produccin del boletn a fin de proveer una mejor comprensin de la informacin presentada.
El captulo cuatro suministra informacin sobre las transferencias efectuadas a las provincias, originadas tanto en el Rgimen de Coparticipacin Federal de Impuestos, como en otros regmenes legales de afectacin de recursos a los gobiernos provinciales y transferencias no automticas.
El captulo cinco de Ocupacin y Salarios contiene datos sobre ocupacin y distribucin de salarios en el mbito del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo a los Otros Entes del Sector Pblico No Financiero y a las Empresas y Sociedades del Estado.
En el captulo seis se presenta informacin comparativa sobre la deuda exigible de la Administracin Central.
Por ltimo, el captulo siete, relativo a la informacin sobre Deuda Pblica y Activos Financieros cuenta con el aporte de la Secretara de Finanzas.
El presente Boletn Fiscal puede ser consultado en Internet en la direccin: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/bole_trim_dosuno.html?var1=boletrimdosonce
Con el mismo criterio de acrecentar la transparencia fiscal, la Secretara de
INTRODUCCION
Hacienda de la Nacin publica la pgina http://www.mecon.gov.ar/consulta/index0a.html que contiene datos globales y pormenorizados de la ejecucin del Presupuesto Nacional, por jurisdiccin y entidad, actualizados semanalmente (montos de crditos vigentes, comprometidos, devengados y pagados).
Adems, peridicamente se presentan los informes Ejecucin Presupuestaria de la Administracin Nacional Mensual Base Devengado en: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_admin_doscuatro.html?var1=ejecadmind osonce y la Ejecucin del Presupuesto de Divisas de la Administracin Nacional, en: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/ejec_divisas_doscinco.html?var1=ejecdivisasd osonce
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, DE FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PUBLICAS Y DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL
I - CUENTA AHORRO INVERSION - FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, DE FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PUBLICAS Y DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL I.1. Aspectos Metodolgicos La Cuenta Ahorro Inversin Financiamiento presentada aqu muestra dos versiones: base devengado y base caja. La primera incluye los esquemas correspondientes a la Administracin Nacional, a los Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas Pblicas y al consolidado del Sector Pblico Nacional; mientras que la segunda, contempla slo a este ltimo. El universo que comprende el Presupuesto del Sector Pblico Nacional est conformado actualmente por la Administracin Nacional, las Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Pblicos excluidos expresamente de la Administracin Nacional y los Fondos Fiduciarios. A su vez, el Presupuesto de la Administracin Nacional abarca a la Administracin Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social. A continuacin se detallan las diferencias metodolgicas que la ejecucin del presupuesto base devengado presenta con relacin a la ejecucin base caja:
Base Devengado
Base Caja
Criterio de registracin refleja la imputacin en el ejercicio fiscal correspondiente con independencia del momento en que se produce el pago.
Cuantifica el movimiento de fondos con independencia del ejercicio fiscal al cual corresponde la imputacin.
En particular, para la ejecucin en base devengado, la fuente de informacin es el Sistema Integrado de Informacin Financiera (SIDIF) en lo que se refiere a la Administracin Nacional; as como los sistemas particulares desarrollados para recolectar y procesar la ejecucin presupuestaria de los otros subsectores que integran el resto del Sector Pblico Nacional. En lo que se refiere a los ingresos en la Administracin Nacional la ejecucin corresponde a los ingresos percibidos, mientras que el criterio utilizado para los Fondos
Fiduciarios, Otros Entes y Empresas Pblicas es el devengado. Por su parte, en la ejecucin de los gastos se aplica en todos los subsectores el momento del devengado. Adems, cabe mencionar que en los esquemas del Sector Pblico Nacional tanto en base caja como en base devengado, la informacin all incluida resulta consolidada a partir de la identificacin de las transferencias que se realizan entre los diversos subsectores integrantes de dicho universo. Por ltimo, se seala que la informacin presupuestaria sobre Fuentes y Aplicaciones Financieras presenta diferencias metodolgicas respecto de la ejecucin base caja, resumindose seguidamente las principales.
EJECUCION DEVENGADA
EJECUCION DE CAJA
FUENTES
Disminucin de Disponibilidades: refleja el neto del perodo considerado.
Disminucin de Disponibilidades: refleja el acumulado de los meses en los cuales constituy una fuente de financiamiento. Incluye la disminucin de Cuentas a Cobrar que se constituyen y cancelan dentro del ejercicio. Excluye los incrementos de pasivos que no implican movimientos de fondos en la caja. Incorpora la colocacin de Letras de corto plazo que vencen durante el ejercicio presupuestario. Por definicin, no toma en cuenta a la deuda exigible.
No incluye las operaciones sobre disminucin de Cuentas a Cobrar que se constituyen y cancelan dentro del ejercicio. Incluye los incrementos de pasivos que no implican movimientos de fondos en la caja. Incorpora slo la colocacin de Letras de corto plazo que vencen en el ejercicio siguiente. La deuda exigible constituye una forma de financiamiento.
APLICACIONES
Incremento de Disponibilidades: refleja el neto del perodo considerado.
Incremento de Disponibilidades: refleja el acumulado de los meses en los cuales constituy una aplicacin financiera. Comprende la amortizacin de Letras de corto plazo, que vencen durante el ejercicio presupuestario. Incluye incrementos de cuentas a pagar que se constituyen y cancelan dentro del ejercicio. No comprende operaciones de cancelacin de pasivos que no implican movimientos de fondos en la caja.
No comprende las operaciones de caja de amortizacin de Letras de corto plazo, que vencen durante el ejercicio presupuestario. No incluye incrementos de cuentas a pagar que se constituyen y cancelan dentro del ejercicio. Incluye operaciones de cancelacin de pasivos que no implican movimientos de fondos en la caja.
I.2. Anlisis de la Ejecucin de la Administracin Nacional, de Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas Pblicas y del Sector Pblico Nacional
I.2.1 - Base Devengado de la Administracin Nacional
I.2.1.a - Anlisis de la Ejecucin respecto de los niveles presupuestados Seguidamente se presenta informacin relativa a la ejecucin presupuestaria acumulada al tercer trimestre del ao 2012, describindose el comportamiento de los principales componentes de recursos y gastos y su incidencia sobre los resultados obtenidos.
ADMINISTRACION NACIONAL Acumulado al 3er. Trim. de 2012 En millones de pesos CONCEPTO I- Recursos Totales II- Gasto Primario (*) III- Resultado Primario (I-II) IV- Gasto Total V- Resultado Financiero (I-IV) VI- Fuentes Financieras VII- Aplicaciones Financieras (*) No comprende intereses. Presupuesto Vigente 507.083,1 464.137,0 42.946,1 508.959,4 -1.876,3 248.102,5 246.226,2 Ejecucin 365.886,3 344.343,6 21.542,7 364.653,6 1.232,7 168.567,2 169.800,0 Porcentaje Ejecucin 72,2 74,2 50,2 71,6 67,9 69,0
La ejecucin devengada de la Administracin Nacional acumulada al tercer trimestre de 2012 presenta un resultado financiero positivo de $1.232,7 millones y un resultado primario tambin superavitario de $21.542,7 millones.
ADMINISTRACION NACIONAL Acumulado al 3er. Trim. de 2012 En millones de pesos CONCEPTO TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES Tributarios Valor Agregado Comercio Exterior Ganancias Dbitos y Crditos en Cuenta Corriente Combustibles Otros Tributarios Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos No Tributarios Rentas de la Propiedad Otros Ingresos Corrientes TOTAL DE RECURSOS DE CAPITAL TOTAL DE RECURSOS Presupuesto Vigente 505.057,8 321.253,7 96.656,3 89.005,7 70.720,7 37.331,2 8.860,1 18.679,7 144.716,8 11.634,8 24.872,4 2.580,1 2.025,3 507.083,1 Ejecucin 364.560,1 226.721,0 70.462,7 57.169,4 52.923,2 26.809,8 7.635,0 11.720,9 112.263,4 6.546,3 17.612,3 1.417,1 1.326,2 365.886,3 Porcentaje Percibido 72,2 70,6 72,9 64,2 74,8 71,8 86,2 62,7 77,6 56,3 70,8 54,9 65,5 72,2 Estructura Porcentual 99,6 62,0 19,3 15,6 14,5 7,3 2,1 3,2 30,7 1,8 4,8 0,4 0,4 100,0
Durante este perodo, la ejecucin de los recursos totales represent el 72,2% del clculo presupuestario, correspondiendo principalmente a los recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado, el Comercio Exterior, a las Ganancias, sobre Dbitos y Crditos en Cuenta Corriente y Combustibles los cuales participaron del 58,8% de los ingresos totales del perodo y las Contribuciones a la Seguridad Social con el 30,7% del total.
As, los ingresos tributarios recaudados en el orden nacional alcanzaron el monto de $226.721,0 millones; mientras que las Contribuciones a la Seguridad Social percibidas fueron de $112.263,4 millones.
ADMINISTRACION NACIONAL Acumulado al 3er. Trimestre de 2012 En millones de pesos CONCEPTO GASTOS CORRIENTES Prestaciones de la Seguridad Social Remuneraciones Transf. a Empr. Pbl., Fondos Fiduc. y Otros Entes SPN Transferencias a Empresas Privadas Rentas de la Propiedad Asignaciones Familiares Universidades Nacionales Bienes y Servicios Transferencias a Provincias y Municipios Instit. Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados Otros Gastos GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias a Provincias y Municipios Otras Transferencias de Capital Inversin Financiera TOTAL Presupuesto Vigente 444.474,9 176.445,6 56.705,5 29.918,6 34.506,7 44.848,1 25.413,3 19.353,4 24.519,0 15.426,9 5.567,2 11.770,6 64.484,5 19.400,1 25.834,5 18.402,9 847,0 508.959,4 Ejecucin 328.223,0 143.629,9 43.689,4 28.223,3 24.650,5 20.319,9 17.828,8 15.093,8 13.981,1 8.013,8 4.608,6 8.183,8 36.430,6 8.848,4 15.836,2 11.375,6 370,4 364.653,6 Porcentaje Estructura Ejecucin Porcentual
73,8 81,4 77,0 94,3 71,4 45,3 70,2 78,0 57,0 51,9 82,8 69,5 56,5 45,6 61,3 61,8 43,7
71,6
90,0 39,4 12,0 7,7 6,8 5,6 4,9 4,1 3,8 2,2 1,3 2,2 10,0 2,4 4,3 3,1 0,1 100,0
Los gastos corrientes, que alcanzaron los $328.223,0 millones, presentaron un promedio de ejecucin de 73,8% con relacin al crdito anual vigente. Los conceptos con mayor nivel de ejecucin fueron las Transferencias a Empresas Pblicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes (94,3%); las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) (82,8%); las Prestaciones de la Seguridad Social (81,4%); las Universidades Nacionales (78,0%) y las Remuneraciones (77,0%). Dentro de los gastos corrientes se destacan, por su relevancia econmica, las Prestaciones de la Seguridad Social; las Remuneraciones; las transferencias a Empresas Pblicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pblico Nacional; la asistencia financiera a Empresas Privadas; las Rentas de la Propiedad (intereses); las Asignaciones Familiares dentro de la cual se incluye la asignacin universal por hijo; a Universidades Nacionales y a Provincias y Municipios; las erogaciones en Bienes y Servicios y las transferencias realizadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Todas ellas representaron, en conjunto, el 87,8% del gasto total devengado por la Administracin Nacional al tercer trimestre de 2012. Con relacin a las Transferencias a Empresas Privadas, las mismas se destinan mayormente a las acciones de sustentabilidad del suministro elctrico; los gastos de explotacin de las empresas ferroviarias y de subterrneos; el apoyo al transporte aerocomercial; distintas iniciativas que contemplan compensaciones al sector rural,
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industrial y forestal; entre otros. Por su parte, las Transferencias a Provincias y Municipios abarcan especialmente las dirigidas al Fondo Nacional de Incentivo Docente; a la atencin de diversas erogaciones asociadas a promocin y asistencia social, a educacin y cultura y a salud; las transferencias realizadas en el marco de convenios de asistencia financiera entre la Nacin y las provincias, el Programa de Desarrollo Energtico Provincial, entre otros conceptos. Las Transferencias a Empresas Pblicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero contemplaron mayormente las efectuadas a la empresa Energa Argentina S.A. vinculada a la operatoria de importacin de combustibles para abastecer el mercado interno; al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte para la atencin del Sistema Integrado de Transporte Automotor; a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos; a Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); a Ferrocarril General Belgrano S.A, Radio y Televisin Argentina S.E., Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y Yacimientos Carbonferos de Ro Turbio; entre otros. Por otro lado, la ejecucin de los gastos de capital, que se ubic en $36.430,6 millones, alcanz el 56,5% del presupuesto anual vigente, destinndose mayormente a la ejecucin del Fondo Federal Solidario, obras pblicas realizadas en forma directa y a travs de provincias y municipios principalmente infraestructura energtica,
habitacional, obras viales, de saneamiento e hdricas y la asistencia financiera a Empresas Pblicas como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) y Nucleoelctrica Argentina S.A.; entre otros. I.2.1.b - Anlisis Comparativo de la Ejecucin respecto a igual perodo del ao anterior A continuacin se analiza la ejecucin de recursos y gastos del Presupuesto de la Administracin Nacional acumulada al tercer trimestre de los aos 2011 y 2012, destacndose las principales variaciones entre ambos perodos.
ADMINISTRACION NACIONAL Comparativo de Ejecucin Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO RECURSOS TOTALES Corrientes De Capital GASTOS TOTALES Corrientes De Capital RESULTADO PRIMARIO (*) RESULTADO FINANCIERO (*) No comprende intereses. 2011 291.774,0 290.097,2 1.676,8 293.699,1 259.966,4 33.732,6 17.815,4 -1.925,1 2012 365.886,3 364.560,1 1.326,2 364.653,6 328.223,0 36.430,6 21.542,7 1.232,7 Diferencia 74.112,3 74.462,9 -350,6 70.954,5 68.256,5 2.698,0 3.727,3 3.157,8 Var. % 25,4 25,7 -20,9 24,2 26,3 8,0 20,9 -
En el perodo enero - septiembre de 2012 se mantiene el supervit primario con respecto a igual perodo de 2011, que alcanza los $21.542,7 millones representando una mejora interanual de $3.727,3 millones (20,9%). Por su parte se revierte en 2012 el signo del resultado financiero con relacin a iguales meses de 2011, pasando a ser superavitario en $1.232,7 millones. En trminos porcentuales, el incremento en los recursos percibidos super al crecimiento de los gastos totales, siendo de 25,4% y 24,2%, respectivamente. Tal desempeo se sustenta fundamentalmente en la mejora alcanzada en la recaudacin tributaria principalmente por el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los derechos de exportacin; as como por los mayores ingresos por contribuciones a la seguridad social. Por el lado de los gastos, la variacin en las erogaciones corrientes se debe mayormente a la atencin de las prestaciones previsionales y otros gastos de la seguridad social asignaciones familiares, incluyendo la asignacin universal por hijo, y transferencias al INSSJyP; la plena aplicacin de diversas medidas de adecuacin salarial dispuestas en 2011 y 2012; las compensaciones en materia de transporte automotor y aerocomercial y de energa; la asistencia financiera a empresas pblicas; a las Universidades Nacionales y el Fondo Nacional de Incentivo Docente; entre otros conceptos. Con respecto a los gastos de capital, los incrementos verificados
correspondieron especialmente a obras de mantenimiento y construcciones viales, las transferencias efectuadas a empresas pblicas en materia de infraestructura
principalmente Nucleoelctrica Argentina S.A., AYSA y AR-SAT y la atencin del Fondo Federal Solidario, entre otros.
ADMINISTRACION NACIONAL Comparativo de Ejecucin en Coeficientes Respecto al Crdito Vigente Acumulado al 3er. Trimestre CONCEPTO RECURSOS TOTALES Corrientes De Capital GASTOS TOTALES Corrientes De Capital 2011 77,4 77,7 47,3 73,7 75,2 63,6 2012 72,2 72,2 65,5 71,6 73,8 56,5
Comparando entre ambos perodos los coeficientes presentados en el cuadro anterior, se observa un menor ritmo de ejecucin acumulado al tercer trimestre de 2012, tanto en el total de recursos a excepcin de los recursos de capital- como en el de gastos; en el primer caso fundamentalmente siguiendo el comportamiento alcanzado en la recaudacin tributaria y, en el segundo, por menores niveles de ejecucin relativa en 2012 que se verifican especialmente dentro de las erogaciones efectuadas mediante transferencias tanto corrientes (empresas privadas y a provincias y municipios) como de capital e inversin real directa.
En los apartados II y III del presente boletn se presenta en forma detallada el comportamiento de los recursos y gastos en el perodo enero - septiembre de los aos 2011 y 2012.
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I.2.2 Base Devengado de Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas Pblicas El universo de las Empresas Pblicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Pblico Nacional present al tercer trimestre de 2012 un resultado financiero deficitario de $3.306,9 millones. A continuacin se detalla el comportamiento alcanzado por cada uno de los integrantes de este universo en el perodo bajo anlisis.
FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PUBLICAS (*) Base Devengado Acumulado al 3er. Trimestre de 2012 En millones de pesos CONCEPTO Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Recursos de Capital Gastos de Capital Resultado Financ. antes de contrib. Contribuciones Figurativas Gastos Figurativos Resultado Financiero Fondos Fiduciarios 17.200,5 15.780,0 306,1 3.306,5 -1.579,9 0,0 46,5 -1.626,4 Otros Entes 31.271,6 32.276,0 38,3 183,2 -1.149,3 0,0 0,0 -1.149,3 Empresas Pblicas 32.538,2 33.447,7 9.128,5 8.796,7 -577,7 46,5 0,0 -531,2 Total 81.010,3 81.503,7 9.472,9 12.286,4 -3.306,9 46,5 46,5 -3.306,9
(*) Metodologa Tradicional que comprende la totalidad de ingresos y gastos de operacin para las Empresas Pblicas. Las contribuciones y gastos figurativos aqu considerados corresponden a las transferencias realizadas entre los distintos integrantes de este universo.
I.2.2.1 - Fondos Fiduciarios1
A partir de la promulgacin de la Ley N 24.441, que estableci el marco normativo correspondiente al fideicomiso, se constituyeron Fondos Fiduciarios integrados total o parcialmente por bienes y/o fondos del Estado Nacional. Posteriormente, en consideracin a la relevancia financiera adquirida por estos Fondos, la Ley N 25.152 determin la inclusin en la Ley de Presupuesto de la Administracin Nacional de los flujos financieros que se originen por la constitucin y uso de los fondos fiduciarios. A continuacin se mencionan los fondos fiduciarios previstos en el Presupuesto 2012:
Actuantes en el mbito del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas: - Fondo Fiduciario para la Reconstruccin de Empresas - Decreto N 2.705/02. - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Decreto N 286/95. - Fondo Fiduciario para la Refinanciacin Hipotecaria Ley N 25.798. - Fondo Fiduciario de Capital Social Decreto N 675/97. Actuantes en el mbito del Ministerio de Industria: - Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa Ley N 25.300. - Fondo de Garanta para la Micro, Pequea y Mediana Empresa Ley N 25.300. Actuantes en el mbito del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios: - Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (art. 75 Ley N 25.565). - Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal Ley N 25.401. - Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley N 24.855. - Fondo Fiduciario para Subsidio de Consumos Residenciales de GLP Ley N 26.022 Actuantes en forma conjunta en el mbito del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas y del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios: - Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte Decreto N 976/01. - Fondo Fiduciario de Infraestructura Hdrica Decreto N 1.381/01. Actuantes en el mbito del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva: - Fondo Fiduciario para la Promocin Cientfica y Tecnolgica Ley N 23.877. - Fondo Fiduciario para la Promocin de la Industria del Software Ley N 25.922. Actuante en el mbito del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca: - Fondo Fiduciario para la Promocin de la Ganadera Ovina Ley N 25.422.
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En la ejecucin que se presenta se consideran 6 fondos fiduciarios, los cuales representan el 95,6 % del total de ingresos y gastos ejecutados por dicho subsector: Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto N 286/95) Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (Decreto N 976/01) Fondo Fiduciario de Infraestructura Hdrica (Decreto N 1.381/01) Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal (art. 74 Ley N 25.401). Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (art. 75 Ley N 25.565). Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petrleo (art. 44 Ley N 26.020)
El dficit financiero de los Fondos Fiduciarios acumulado al tercer trimestre del ao 2012 ascendi a la suma de $1.626,4 millones, observndose una disminucin del dficit respecto al ejecutado durante igual perodo del ao anterior, cuando se registr un resultado negativo de $2.082,3 millones.
Fondos Fiduciarios Base Devengado Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Recursos de Capital Gastos de Capital Resultado Financiero 2011 13.652,9 12.313,3 610,5 4.032,4 -2.082,3 2012 17.200,5 15.781,5 306,1 3.351,5 -1.626,4 Diferencia 3.547,6 3.468,2 -304,4 -680,9 455,9 Var. % 26,0 28,2 -49,9 -16,9 -
Aproximadamente el 88,6% del total de recursos corrientes es explicado por los ingresos del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) que provienen fundamentalmente del impuesto sobre el gasoil y de transferencias corrientes del Tesoro Nacional, alcanzando entre ambos conceptos la suma de $14.471,0 millones y por los intereses cobrados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) correspondientes a operaciones relacionadas con el canje de deuda provincial, destacndose el cumplimiento de los servicios del Bono Garantizado -BOGAR 2018-.
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En tal sentido, se observa un incremento del 26,0% en los ingresos corrientes, respecto a la ejecucin presupuestaria correspondiente a igual perodo del ao 2011. Dicho comportamiento responde principalmente al aumento interanual alrededor del 31,6% ($ 3.483,5 millones) en los recursos corrientes del FFSIT.
En cuanto al nivel de los gastos corrientes, se destacan fundamentalmente las transferencias abonadas por el FFSIT con destino al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y el Sistema de Compensaciones al Transporte (SISCOTA), las cuales conforman un monto total de $ 12.585,0 millones. Dicho concepto explica la mayor parte del aumento interanual en las erogaciones corrientes del subsector. Asimismo se destacan, aunque en menor medida, los intereses abonados por el FFSIT ($ 1.064,5 millones) y por el FFDP ($ 596,8 millones), estos ltimos destinados a los servicios del Bono BOGAR 2018, como consecuencia de la instrumentacin del Canje de Deuda Provincial llevado a cabo oportunamente. Por ltimo, es dable mencionar las transferencias al sector privado del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y del Fondo Fiduciario de Gas Licuado de Petrleo, que alcanzan la suma de $ 197,8 y $ 1.037,2 millones, respectivamente, emplendose las mismas para financiar compensaciones tarifarias para la Regin Patagnica, Departamento de Malarge de la Provincia de Mendoza y para la Regin conocida como La Puna, en el primer caso, y la adquisicin de gas licuado de petrleo en envases para usuarios de bajos recursos, en el segundo caso.
Por su parte, los ingresos de capital de los fondos fiduciarios exhiben una disminucin del 49,9% respecto al mismo perodo del ao anterior. Dicha variacin se explica por las Transferencias provenientes de la Administracin Nacional que dej de percibir el FFSIT (al tercer trimestre del 2011 acumulaban $ 419,5 millones). Por su parte, se destaca que durante el perodo bajo anlisis el Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal (FFTEF) percibi $ 265,3 millones para financiar obras de infraestructura elctrica.
Los gastos de capital estn representados principalmente por transferencias para la ejecucin de obras de infraestructura energtica, hdrica y vial. Las erogaciones de mayor relevancia, de acuerdo al monto ejecutado, son las transferencias efectuadas por el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte ($ 2.017,2 millones) destinadas, en parte, a la Direccin Nacional de Vialidad para financiar obras de
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infraestructura y seguridad vial y, a partir del Decreto N 54/09, tambin a jurisdicciones provinciales y municipales para la ejecucin de obras viales urbanas, periurbanas, caminos de la produccin, accesos a pueblos y obras de seguridad vial. En menor medida, se mencionan los $ 255,3 millones en concepto de transferencias otorgadas por el Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal, y las transferencias para financiar obras de infraestructura hdrica, abonadas por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hdrica (FFIH), las cuales alcanzaron la suma de $ 1.010,9 millones.
El nivel de ejecucin de este tipo de erogaciones presenta una disminucin del 16,9% en relacin al mismo perodo del ejercicio anterior, arrojando el subsector un dficit financiero por $ 1.626,4 millones. En tal sentido, dado que el incremento en los ingresos del conjunto de los fondos resulta superior al aumento de los gastos de los fideicomisos, se logra disminuir una porcin del dficit observado al tercer trimestre del ao 2011.
Finalmente, cabe resaltar que el principal factor explicativo del dficit del subsector se debe al resultado financiero negativo mostrado por el FFSIT, el cual
alcanza un monto de $ 1.201,4 millones, producto del importante monto en erogaciones de capital en concepto de transferencias otorgadas. I.2.2.2 - Otros Entes Excluidos de la Administracin Nacional2
Se
expone
seguidamente
la
informacin
presupuestaria
consolidada
correspondiente a los siguientes entes: Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) - Decreto N 1.399/01 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) - Decreto N 1.536/02 Unidad Especial Sistema de Transmisin Yacyret (UESTY)
Asimismo se incluye, a modo informativo y en consideracin a su relevancia financiera, la informacin correspondiente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados INSSJyP (Ex - PAMI).
El subsector Otros Entes Excluidos de la Administracin Nacional present al
14
tercer trimestre del 2012 un resultado deficitario de $1.149,3 millones, mientras que en igual perodo del 2011 el resultado fue negativo en la suma de $2.577,9 millones.
Otros Entes Excluidos de la Administracin Nacional Base Devengado Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Recursos de Capital Gastos de Capital Resultado Financiero 2011 24.769,5 27.269,6 42,9 120,8 -2.577,9 2012 31.271,6 32.276,0 38,3 183,2 -1.149,3 Diferencia 6.502,0 5.006,4 -4,6 62,4 1.428,6 Var. % 26,3 18,4 -10,7 51,6 -
Del total de ingresos corrientes ejecutados durante el perodo analizado ($31.271,6 millones), el 32,9% corresponde a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, mientras que el 66,2% responde al INSSJyP. Dichos recursos consisten fundamentalmente para el primero, en un porcentaje de la recaudacin neta3 total de los gravmenes y de los recursos aduaneros cuya aplicacin, recaudacin, fiscalizacin o ejecucin fiscal se encuentra a cargo de dicha Administracin Federal. Por el lado del INSSJyP, sus ingresos se componen en gran parte por las contribuciones a la Seguridad Social. Ambos organismos reciben a su vez Transferencias Corrientes provenientes del Sector Pblico Nacional en la suma total de $6.824,0 millones. Respecto a los gastos corrientes que arroja el sector ($32.276,0 millones), la participacin de los citados organismos asciende al 30,8% y 68,5%, respectivamente. Mientras que las erogaciones corrientes de la AFIP corresponden casi en su totalidad al rubro Remuneraciones, el INSSJyP realiz Transferencias al Sector Privado por $18.847,0 millones, monto que supera en un 17,0% al ejecutado durante iguales meses de 2011.
En otro orden, el resultado financiero negativo del subsector se explica por el dficit de $1.565,8 millones del INSSJyP. Cabe destacar que dicha situacin se da en un marco en el que los ingresos tambin aumentaron significativamente a partir de las Transferencias Corrientes provenientes del Tesoro Nacional y la ANSeS.
I.2.2.3 - Empresas y Sociedades del Estado
El universo de empresas y sociedades del Estado comprende 30 sociedades de

2
Con el fin de incluir a estos organismos dentro de la normativa presupuestaria del Sector Pblico Nacional, en la Ley de Presupuesto del ejercicio 2002 se modific el artculo 8 de la Ley N 24.156, incorporando dentro del Sector Pblico Nacional a determinados Entes Pblicos excluidos del presupuesto de la Administracin Nacional. 3 De acuerdo a lo que se establece en el Decreto N 1.399/01.
15
mayora estatal, de las cuales 26 son empresas en funcionamiento y 4 son empresas residuales4. Cabe mencionar que los ingresos y gastos totales de estas ltimas no alcanzan al 0,1% del total.
Empresas y Sociedades del Estado Base Devengado Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Recursos de Capital Gastos de Capital Resultado Financiero 2011 18.564,0 16.602,2 4.111,5 7.402,7 -1.329,4 2012 32.539,7 33.447,7 9.173,5 8.796,7 -531,2 Diferencia 13.975,7 16.845,5 5.062,0 1.394,0 798,2 Var. % 75,3 101,5 123,1 18,8 -
El monto total de recursos corrientes ejecutados durante el periodo alcanz la suma de $32.539,7 millones. Dicho importe se compone en un 42,5% por ingresos de operacin y en un 46,3% producto de los aportes del Tesoro Nacional, dentro de los
4
Las Empresas y Sociedades en funcionamiento cuya informacin se incluye en el presente documento son: - Administradora de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF). - Administracin General de Puertos S.E. (A.G.P.) - Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) - Casa de Moneda S.E - Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. - Construccin de Viviendas para Armada Argentina (COVIARA) - Dioxitek S.A - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) - Emprendimientos Energticos Binacionales S.A - EDUC.AR S.E. - Energa Argentina S.A. (ENARSA) - Fbrica Argentina de Aviones Brig. San Martn S.A. (FADEA) - Ferrocarriles Gral. Belgrano S.A. - Innovaciones Tecnolgicas Agropecuarias S.A. (INTEA) - Intercargo S.A. - Lotera Nacional S.E. - LT 10 Universidad Nacional del Litoral S.A. - Nucleoelctrica Argentina S.A. (NASA) - Operadora Ferroviaria S.E. (OFSE) - Radio y Televisin Argentina S.E. - Servicio de Radio y Televisin de la Universidad de Crdoba S.A. - Talleres Navales Drsena Norte S.A. (TANDANOR) - Telam S.E. - Vehculo Espacial Nueva Generacin S.A. - Yacimientos Carbonferos Ro Turbio (YCRT) - Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) - Radio y Televisin Argentina S.E. - Servicio de Radio y Televisin de la Universidad de Crdoba S.A. - Talleres Navales Drsena Norte S.A. (TANDANOR) - Telam S.E. - Vehculo Espacial Nueva Generacin S.A. - Yacimientos Carbonferos Ro Turbio (YCRT) - Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD)
Asimismo las Empresas Residuales se encuentran conformadas por: - Argentina Televisora Color S.A. (ATC S.A.) - Instituto Nacional de Reaseguros S.E. (INDER) - Lneas Areas Federales S.A. (LAFSA)
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cuales se destacan las transferencias a Energa Argentina S.A. ($10.325,0 millones), FF.CC. Belgrano S.A. ($2.056,2 millones), y en menor medida, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Radio y Televisin Argentina S.E. (RTA) y Yacimientos Carbonferos de Ro Turbio (YCRT). Asimismo del total de gastos corrientes realizados ($33.447,7 millones), un 56,6% se destina a gastos de operacin, presentando un porcentaje inferior respecto al mismo perodo del ao anterior, el cual era del 69,8%. Las empresas que explican la mayor parte del gasto total de este subsector son: Energa Argentina S.A., Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A., Aguas y Saneamientos Argentinas S.A., Ferrocarril General Belgrano S.A. y Nucleoelctrica Argentina S.A. En el perodo bajo anlisis se destacan los incrementos interanuales registrados sobre los recursos, tanto corrientes como de capital. El aumento obedece en gran medida a las mayores transferencias otorgadas del Tesoro Nacional hacia el universo de las empresas pblicas, donde sobresalen las recibidas por ENARSA (48,8% del monto total). En lo referido a los gastos corrientes, el aumento es explicado
fundamentalmente a partir de la operatoria de la mencionada empresa de energa, por la cual se efecta la importacin de combustibles para abastecer el mercado interno. De manera anloga, los gastos corrientes presentados por la empresa ($20.652,6 millones) representan el 61,7% del total del sector. En menor medida, resulta dable mencionar el aumento en las erogaciones de operacin del Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. y de AYSA. Respecto a los recursos de capital, se observa un incremento que alcanza el 123,1%, conformado casi en su totalidad por un mayor monto de transferencias provenientes del Tesoro Nacional, y que alcanzan para financiar en su totalidad al gasto de Inversin Real Directa. En cuanto a la inversin real, la misma obedece principalmente a las obras realizadas por Nucleoelctrica Argentina S.A., fundamentalmente en la Central Nuclear Atucha II, y a las obras de infraestructura ejecutadas por AYSA (tales como el mantenimiento y mejoras de redes, la expansin del servicio de agua y cloacas, la Planta Potabilizadora de Agua de Paran de las Palmas y la Planta de Pretratamiento de Lquidos Cloacales de Berazategui). En menor medida, se destacan los proyectos de
TELAM S.A.I.P.
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inversin satelital y TV Digital llevados a cabo por ARSAT, y proyectos por parte de AdIF destinados a mejorar y expandir la infraestructura ferroviaria. Estos proyectos resultan financiados fundamentalmente con fondos del Tesoro Nacional, mientras que para el ltimo caso se percibe adems transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura de Transporte.
Por ltimo, se observa una variacin positiva en el resultado financiero del subsector respecto a igual perodo del ao anterior, el cual resulta deficitario para el acumulado al tercer trimestre 2012 por la suma de $531,2 millones. Dicho resultado es ampliamente superior al observado para el mismo perodo de 2011, oportunidad en que se observ un dficit de $1.329,4 millones. Esto se debe al aumento observado en la partida de Recursos de Capital, la cual supera significativamente al incremento de los gastos de igual ndole. No obstante, tales variaciones no lograron compensar el saldo econmico desfavorable de la cuenta corriente.
Finalmente, cabe sealar que el dficit en el resultado financiero se ve explicado principalmente por los resultados arrojados por varias empresas, entre las que se destacan Correo Argentino, AySA, Casa de Moneda y ENARSA. Mientras que empresas como Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), ARSAT y Lotera Nacional presentan supervits financieros.
18
I.2.3 - Base Caja del Sector Pblico Nacional El resultado financiero del Sector Pblico Nacional en base caja acumulado al tercer trimestre de 2012 fue de -$16.090,0 millones; siendo el resultado primario superavitario de $6.735,0 millones.
SECTOR PUBLICO NACIONAL Base Caja Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO Ingresos Totales Gasto Primario Intereses Gastos Totales Resultado Primario Resultado Financiero Fuentes Financieras Aplicaciones Financieras 2011 316.758,6 304.597,3 17.442,8 322.040,1 12.161,3 -5.281,5 276.964,9 271.683,4 2012 399.703,7 392.968,7 22.825,0 415.793,7 Diferencia 82.945,1 Var. % 26,2 29,0 30,9 29,1 -44,6 204,6 -19,5 -23,9
88.371,4 5.382,2
93.753,6 - 5.426,3 -10.808,5 -54.007,3 -64.815,8
6.735,0
-16.090,0 222.957,6 206.867,6
SECTOR PUBLICO NACIONAL Base Caja Evolucin Mensual En millones de pesos Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total Recursos 40.711,6 35.969,5 42.545,9 40.634,0 45.596,6 50.662,0 49.157,5 46.887,0 47.539,6 Gasto Primario 40.089,2 35.271,1 41.697,3 39.572,6 43.206,9 51.388,2 48.628,8 46.109,8 47.004,8 392.968,7 Resultado Primario 622,4 698,4 848,6 1.061,4 2.389,7 -726,2 528,7 777,2 534,8 Intereses Resultado Financiero - 2.815,1 95,5 - 2.392,3 - 1.863,3 108,2 - 3.766,6 - 2.884,3 17,6 - 2.589,7 -16.090,0
3.437,5 602,9 3.240,9 2.924,7 2.281,5 3.040,4 3.413,0 759,6 3.124,5

22.825,0
399.703,7
6.735,0
El resultado primario para los primeros nueve meses de 2012 resulta menor al obtenido en el mismo perodo de 2011 (-44,6%), mientras que el resultado financiero de -$16.090,0 millones se encuentra influenciado por el incremento de los desembolsos de intereses de la deuda con relacin al ao anterior.
En el cuadro siguiente se presenta el resultado primario de cada subsector para ambos perodos.
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SECTOR PUBLICO NACIONAL Base Caja Resultado Primario Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO Tesoro Nacional Recursos Afectados Organismos Descentralizados Instituciones de la Seguridad Social Resultado Primario Administracin Nacional INSSJyP, Fondos Fiduciarios y otros Resultado Primario del Sector Pblico Nacional 2011 -4.025,7 221,1 1.134,0 17.774,2 15.103,6 -2.942,3 12.161,3 2012 -12.983,6 -49,5 1.400,5 19.759,4 8.126,8 -1.391,8 6.735,0 Diferencia -8.957,9 -270,6 266,5 1.985,2 -6.976,8 1.550,5 -5.426,3
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I.3 Ejecucin del Presupuesto de Divisas de la Administracin Nacional I.3.1 Aspectos Metodolgicos La ejecucin del Presupuesto de Divisas de la Administracin Nacional5 tiene por objetivo conocer las transacciones del Estado registradas en moneda extranjera. En el Presupuesto Nacional el criterio general de registracin en moneda extranjera contempla toda transaccin de recursos o gastos que implique un efectivo movimiento de ingresos y salidas de divisas. Entre los conceptos que no se incluyen en este criterio se sealan los ingresos correspondientes a tributos, aranceles, derechos o ventas de bienes que, si bien se facturan en moneda extranjera, se perciben en moneda local; as como los gastos en pesos financiados con prstamos externos el prstamo, en cambio, se registra como ingreso de divisas. La metodologa aqu utilizada comprende la registracin de los ingresos de acuerdo con el momento de su percepcin (criterio de caja) y de los gastos segn el criterio de devengado, los cuales se obtienen del Sistema Integrado de Informacin Financiera (SIDIF). Por otro lado cabe destacar se calcula adems la diferencia entre el conjunto de ingresos incluyendo fuentes financieras y el total de gastos con aplicaciones financieras. I.3.2 Anlisis de la Ejecucin A continuacin se resume el desempeo de los recursos y gastos en divisas acumulada al tercer trimestre de 2012 y su comparacin con igual perodo del ao anterior.
Durante los primeros nueve meses de 2012 los ingresos en moneda extranjera, incluyendo el uso del crdito, totalizaron los $44.275,5 millones, mientras que los gastos devengados considerando las aplicaciones financieras fueron de $33.323,9 millones.
As, la diferencia entre ingresos totales y gastos devengados resulta de

5
Al respecto, el artculo 24 de la Ley N 24.156 de Administracin Financiera de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional establece, entre otros aspectos, la remisin al Congreso Nacional del programa monetario y el presupuesto de divisas, a ttulo informativo, como soporte para el anlisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General. Asimismo, el artculo 6 de la Ley N 25.152 de Solvencia Fiscal insiste en el mismo sentido al establecer la incorporacin en el Mensaje de elevacin del Presupuesto General de la Administracin Nacional del presupuesto de divisas del Sector Pblico Nacional, junto con el Programa Monetario y el Presupuesto Plurianual.
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$10.951,6 millones; representando $10.837,5 millones menos respecto a igual perodo de 2011.
PRESUPUESTO DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL Acumulado al 3er. Trimestre de 2012 En millones de pesos CONCEPTO I- Recursos Corrientes y de Capital II- Gasto Primario III- Gastos Corrientes y de Capital IV- Fuentes Financieras V- Aplicaciones Financieras VI- Recursos con Fuentes Financieras VII- Gastos con Aplicaciones Financieras VIII- Diferencia (VI-VII) Ejecucin 125,2 Porcentaje Ejecucin
2,9
53,3 35,1 39,7 34,5 38,4 34,7 56,5
2.379,4
11.428,6 44.150,3 21.895,2 44.275,5 33.323,9 10.951,6
PRESUPUESTO DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO Recursos con Fuentes Financieras Gastos con Aplicaciones Financieras Diferencia 2011 69.434,3 47.645,2 21.789,1 2012 44.275,5 33.323,9 10.951,6 Diferencia -25.158,8 -14.321,3 -10.837,5 Var. % -36,2 -30,1 -49,7
I.3.2.1 Recursos Durante los primeros nueve meses de 2012, la ejecucin de los recursos en moneda extranjera incluidas las fuentes financieras correspondi especialmente a la colocacin de ttulos pblicos por $34.683,0 millones, a los desembolsos de prstamos por $6.156,7 millones y al incremento de otros pasivos por $3.005,9 millones.
Dentro de los ttulos pblicos se seala la colocacin de la Letra Intransferible 2022 entregada al BCRA por el uso de las reservas de libre disponibilidad en el marco del Fondo de Desendeudamiento Argentino creado por el Decreto N 298/10 ($28.565,2 millones) y los ttulos BONAR 2018 ($1.657,2 millones) y BONAR 2019 ($3.780,2 millones). En el caso del financiamiento proveniente de prstamos, se destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que desembols $2.732,0 millones bsicamente para apoyo a la oferta educativa (PROMEDU II) del Ministerio de Educacin ($701,8 millones); Programa de Servicios Agropecuarios ($205,8 millones); Programa de Infraestructura Vial Productiva ($201,3 millones); Apoyo al Sector de Agua Potable y Saneamiento ($189,1 millones); Infraestructura Hdrica del Norte Grande ($178,4 millones);
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Infraestructura Vial del Norte Grande ($173,8 millones); Programa de Mejoramiento de Barrios ($147,3 millones); Transmisin Elctrica del Norte Grande ($144,7 millones); Programa de Innovacin Tecnolgica ($135,6 millones); Programa de Fortalecimiento de la Atencin Primaria de la Salud ($121,8 millones); etc. El Banco Mundial (BIRF) destin, en el perodo bajo anlisis, $2.176,0 millones principalmente al financiamiento de las iniciativas Gestin de Activos Viales Nacionales ($336,4 millones); Proyecto de Prevencin de Riesgo Global de Enfermedades Crnicas ($267,4 millones); Proyecto de Inversin en Salud Materno Infantil Provincial ($250,8 millones); Infraestructura Vial del Norte Grande ($206,9 millones); Programa de Servicios Agrcolas Provinciales ($142,4 millones); Innovacin Tecnolgica en Sectores Productivos y Sociales ($137,5 millones); Proyecto Mejora de Educacin Rural ($133,1 millones); Desarrollo de un Sistema de Formacin Contnua ($123,5 millones); entre otros. De la Corporacin Andina de Fomento se obtuvieron $1.038,2 millones bsicamente destinados al desarrollo de infraestructura energtica y de transporte. Por ltimo, la partida Incremento de Otros Pasivos por $3.005,9 millones incluye la emisin de un pagar en concepto de adelanto a proveedores y contratistas por obras de ampliacin de la capacidad de transporte de los Gasoductos Troncales del pas, conforme a lo establecido en el artculo 46 de la Ley de Presupuesto 2012.
La disminucin interanual registrada en los recursos totales (-$25.158,8 millones) se explica especialmente por la incidencia neta del financiamiento proveniente del Fondo de Desendeudamiento Argentino (-$9.850,3 millones) por la colocacin en iguales meses de 2011 de dos Letras Intransferibles 2021 entregadas al BCRA por el uso de las reservas de libre disponibilidad compensados en parte por la Letra Intransferible 2021, antes citada y la colocacin de ttulos Discount en dlares Decreto N 1.735/04 (-$23.239,7 millones). Atenan estas variaciones la emisin de los ttulos BONAR 2018 ($1.657,2 millones) y 2019 ($3.780,2 millones), realizada en 2012. I.3.2.1 Gastos La ejecucin de los gastos con aplicaciones financieras acumulada al tercer trimestre de 2012 ascendi a $33.323,9 millones, representando el 34,7% de las previsiones para este ao, destinndose a la atencin de las siguientes erogaciones: Amortizaciones de ttulos pblicos ($15.577,4 millones) donde repercuten principalmente los vencimientos de capital de los BODEN 2012; las Letras del
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Tesoro en moneda extranjera CAMMESA, Lotera Nacional y Fondo Fiduciario de Reconstruccin de Empresas; Pagars entregados a ENARSA y CAMMESA con relacin a una deuda correspondiente a la provisin de combustibles lquidos- y ttulos BODEN 2013. Atencin de intereses en moneda extranjera ($9.049,2 millones), mayormente los cupones de los bonos Par, Discount, BODEN 2015 y BONAR y los asociados a prstamos externos; etc. Cumplimiento de vencimientos de capital derivados de prstamos con organismos internacionales de crdito en especial BID y BIRF ($6.104,8 millones). Con relacin a igual perodo de 2011, los gastos totales con aplicaciones financieras disminuyeron en $14.321,3 millones principalmente en amortizacin de la deuda (-$12.576,1 millones) -derivada en gran medida de la atencin en 2011 de los vencimientos de capital de los BONAR V y la incidencia neta de la amortizacin de Letras del Tesoro y la atencin de menores intereses de la deuda (-$3.148,2 millones). Estas reducciones resultaron parcialmente atenuadas por los pagars entregados a ENARSA y CAMMESA y los mayores desembolsos provenientes de prstamos externos.
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I.4 Modificaciones Presupuestarias En este apartado se presentan comentarios generales sobre las principales modificaciones al presupuesto inicial aprobado por el Congreso de la Nacin bajo la Ley N 26.728, introducidas durante los primeros nueve meses del ao 2012.
En el anexo estadstico se incorporan, en forma ms desagregada, cuadros correspondientes a las principales modificaciones presupuestarias incorporadas durante el perodo bajo anlisis agrupadas por norma y de acuerdo a su incidencia sobre los gastos corrientes y de capital, por un lado, y sobre la distribucin por finalidades, por otro.
ADMINISTRACION NACIONAL Modificaciones Presupuestarias segn clasificacin econmica (*) En millones de pesos CONCEPTO Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Recursos de Capital Gastos de Capital Recursos Totales Gastos Totales RESULTADO FINANCIERO Fuentes Financieras Aplicaciones Financieras Presupuesto Inicial 504.562,6 441.342,0 2.013,6 63.787,9 506.576,2 505.130,0 1.446,2 239.848,1 241.294,4 Presupuesto Vigente 505.057,8 444.474,9 2.025,3 64.484,5 507.083,1 508.959,4 -1.876,3 248.102,5 246.226,2 Diferencia 495,1 3.132,9 11,8 696,5 506,9 3.829,4 -3.322,5 8.254,4 4.931,9 Variacin %
0,1 0,7 0,6 1,1 0,1

0,8 -
3,4 2,0
(*) No incluye contribuciones ni gastos figurativos.
Durante el perodo bajo anlisis el clculo de recursos corrientes y de capital de la Administracin Nacional se increment en $506,9 millones por incidencia fundamentalmente de las Decisiones Administrativas N 573/2012 y N813/2012 que incorporaron un nuevo clculo de recursos vinculados a la recaudacin por la emisin de los documentos nacionales de identidad y pasaportes nacionales; as como el producido del impuesto del 5% sobre la venta de pasajes areos, martimos y fluviales al exterior previsto en la Ley Nacional de Turismo N 25.997.
El presupuesto de gastos corrientes y de capital se modific en $3.829,4 millones mayormente por aplicacin de las siguientes medidas:
Decisin Administrativa N905/12 que incorpora $1. 157,0 millones destinados a la asistencia financiera al transporte automotor y aerocomercial.
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Decisin Administrativa N558/12 por $1.146,6 mill ones dirigidos principalmente a la atencin de gastos en el Ministerio de Salud ($400,8 millones) por la atencin mdica de beneficiarios de Pensiones No Contributivas; diversas erogaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros ($274,2 millones); la incidencia del traspaso al Estado Mayor General de la Fuerza Area de las prestaciones de los servicios de navegacin area ($163,9 millones); los gastos asociados a la implementacin del nuevo DNI Tarjeta del Ministerio del Interior y Transporte ($147,7 millones); los relacionados con el Proyecto Escudo Norte para intensificar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y areo en las fronteras noreste y noroeste por parte de las Fuerzas Armadas ($95,7 millones) y los derivados de la distribucin postal de los DNI y de los Pasaportes a cargo del Registro Nacional de las Personas ($90,0 millones); entre otros conceptos.
Decisin Administrativa N 738/12 por $300,0 millo nes en concepto de transferencias al Ente Binacional Yacyret derivados de los gastos por cesin de energa proveniente de Paraguay y a otros conceptos menores.
Decisin Administrativa N354/12 que incorpor $23 4,5 millones para la ejecucin de obras pblicas a cargo del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios.
Decisin Administrativa N813/12 que aumenta el pr esupuesto para gastos corrientes en $230,0 millones vinculados a la incorporacin de recursos del Registro Nacional de las Personas para la atencin de los gastos correspondientes a los insumos para la produccin de los documentos nacionales de identidad y pasaportes nacionales, la distribucin y entrega de los mismos, entre otros.
Decisin Administrativa N 573/12 que incorpora $2 70,8 millones principalmente para gastos del Ministerio de Turismo y del Instituto de Promocin Turstica.
Adems, se efectuaron diversas reasignaciones presupuestarias entre gastos corrientes y de capital. Entre ellas se sealan la compensacin de gastos corrientes a gastos de capital ($130,0 millones)6 destinada a la implementacin del Plan Argentina
6
Resolucin Conjunta N 250/12.
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Conectada; la construccin de gasoductos provinciales y municipales; y la fabricacin e instalacin de radares Monopulso, esta ltima iniciativa a cargo de la Administracin Nacional de la Aviacin Civil. Tambin incide la atencin de gastos asociados al principalmente al funcionamiento del Sistema nico de Boleto Electrnico (SUBE) que implic un incremento neto en las partidas para erogaciones de capital ($110,5 millones)7, financiados mediante la reduccin de gastos corrientes; as como la dirigida a gastos de capital vinculados a puertos y vas navegables ($68,4 millones)8, transporte ferroviario ($60,0 millones)9 y diversos programas a cargo del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios ($48,5 millones)10.
El resultado financiero presupuestado se redujo en $3.322,5 millones debido en su mayor parte a la incidencia de las Decisiones Administrativas N558/12, N905/12, N738/12 y N354/12, antes referidas.
Sobre las fuentes financieras repercute la operatoria asociada a la distribucin de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas en el marco de lo dispuesto por el Artculo 7 del Decreto N 324/11. con incidencia tambin sobre las aplicaciones financieras ($3.500,0 millones)11 y a la atencin de adelantos a proveedores y contratistas para obras de ampliacin de la capacidad de transporte de los Gasoductos Troncales del pas ($3.100,0 millones), financiados ntegramente mediante el incremento de recursos provenientes de la emisin de un pagar entregado a la Compaa Administradora del Mercado Elctrico Mayorista S.A. (CAMMESA)12. Tambin se seala la incorporacin de remanentes de recursos de ejercicios anteriores de distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administracin Nacional ingresados a la Tesorera General de la Nacin ($1.111,2 millones)13 y el incremento de fuentes financieras adicionales destinadas a financiar parcialmente el incremento en las erogaciones dispuesto en la Decisin Administrativa N354/12 ($425,0 millones).
El incremento en las aplicaciones financieras refleja la misma operatoria vinculada al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, la relativa a las obras pblicas comentadas en el prrafo anterior y la derivada de la incorporacin de remanentes de
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Delegacin de Facultades N 702/12 y N 24/12. Delegacin de Facultades N 467/12. Resolucin N 97/12. 10 Delegacin de Facultades N 966/12. 11 Decisin Administrativa N 558/12. 12 Decisin Administrativa N 43/12.
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recursos de ejercicios anteriores de distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administracin Nacional; a la que se suma el incremento neto de $190,5 millones mayormente en concepto de adelanto de proveedores y contratistas para la ejecucin de obras de infraestructura14. En sentido opuesto se sealan las reducciones efectuadas para atender los incrementos corrientes y de capital incluidos en las Decisiones Administrativas N905/12 (-$1.157,5 millones), N73 8/12 (-$300,0 millones), N401/12 ($98,5 millones) y N872/12 (-$98,3 millones); entre otras.
El cuadro siguiente muestra las variaciones en las finalidades de gasto que present el presupuesto durante los primeros nueve meses de 2012.
ADMINISTRACION NACIONAL En millones de pesos Modificaciones Presupuestarias segn la finalidad del gasto (*) CONCEPTO Administracin Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Econmicos Deuda Pblica Presupuesto Inicial 32.861,8 29.141,3 303.023,0 94.994,5 45.109,4 Presupuesto Vigente 33.658,62 29.234,69 303.673,60 97.268,21 45.124,28 Diferencia 796,9 93,4 650,6 2.273,7 14,9 3.829,4 Variacin % 2,4 0,3 0,2 2,4 0,0 0,8
TOTAL 505.130,0 508.959,4 (*) Gastos corrientes y de capital, no incluye gastos figurativos.
En Administracin Gubernamental repercute principalmente la atencin de los insumos para la produccin de los Documentos Nacionales de Identidad y Pasaportes Nacionales como as tambin su distribucin y entrega ($467,0 millones)15 y gastos asociados al Plan Nacional de Manejo del Fuego ($69,3 millones)16; entre otros conceptos.
En Servicios de Defensa y Seguridad por incidencia de la atencin de erogaciones vinculadas a distintas iniciativas a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejrcito y Fuerza Area ($150,6 millones) destacndose el Proyecto Escudo Norte y las Campaas Antrticas 2011/2012/2013 y gastos vinculados al servicio de polica adicional y de funcionamiento de la Polica Federal Argentina ($12,7 millones)17, atenuados por reasignaciones de partidas dentro de la Polica Federal
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Resolucin Secretara de Hacienda N 251/12. Decisin Administrativa N 354/12. 15 Decisiones Administrativas N 558/12 y N 813/12. 16 Decisin Administrativa N 558/12. 17 Decisin Administrativa N 558/12.
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Argentina con impacto sobre la finalidad Servicios Sociales (-$84,3 millones)18.
En Servicios Sociales se sealan las mayores asignaciones previstas en la Decisin Administrativa N 558/12 ($427,0 millones) para la Atencin Mdica de Pensiones No Contributivas y del Programa Ftbol para Todos. En menor medida, impacta la readecuacin de partidas vinculadas a la asistencia social y de formacin y capacitacin de la Polica Federal Argentina ($84,3 millones)19; las mayores asignaciones para la atencin de gastos correspondientes a la ejecucin de obras de infraestructura hdrica y urbana en provincias de la regin del Norte Grande ($59,3 millones); as como la implementacin del Plan Igualdad Cultural y gastos operativos de la Secretara de Cultura ($22,6 millones)20.
Dentro de Servicios Econmicos incide en mayor medida la asistencia financiera al transporte automotor y aerocomercial a travs del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte y Aerolneas Argentinas ($1.157,5 millones)21; las transferencias al Ente Binancional Yacyret en concepto de cesin de energa elctrica del Paraguay ($300,0 millones)22 y diversos gastos contemplados en la Decisin Administrativa N 558/12 ($185,6 millones) 23 asociados mayormente a las acciones de apoyo a la actividad area por parte del Estado Mayor General de la Fuerza Area, entre otros. Tambin se sealan los gastos operativos del Ministerio de Turismo y del Instituto Nacional de Promocin Turstica relativos a actividades de promocin, mantenimiento y refacciones en las unidades tursticas de Chapadmalal y Embalse, etc. ($184,8 millones)24 y los gastos para infraestructura vial a cargo del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios ($142,1 millones)25, entre otros.
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Decisin Administrativa N 905/12. Decisin Administrativa N 905/12. Decisin Administrativa N 354/12. 21 Decisin Administrativa N 905/12. 22 Decisin Administrativa N 738/12. 23 Decisin Administrativa N 558/12. 24 Decisin Administrativa N 573/12. 25 Decisin Administrativa N 354/12.
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RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
II RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL II.1 - Evolucin de los Recursos Durante los primeros tres trimestres de 2012, los recursos percibidos de la Administracin Nacional aumentaron en $74.112,3 millones, representando una mejora de 25,4% respecto a igual perodo de 2011. Dicha mejora se explica principalmente por el aumento de $43.178,6 millones en los Recursos Tributarios, de $25.999,5 millones en las Contribuciones a la Seguridad Social y de $4.259,3 millones en las Rentas de la Propiedad.
ADMINISTRACION NACIONAL Recursos Corrientes y de Capital Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO TRIBUTARIOS (*) Valor Agregado (**) Ganancias Derechos Exportacin Crditos y Dbitos en Cuenta Corriente Derechos Importacin Combustibles Internos Bienes Personales Monotributo Impositivo Adicional Cigarrillos Ganancia Mnima Presunta Estadsticas Otros CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS RENTAS DE LA PROPIEDAD VENTA DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES TOTAL DE RECURSOS DE CAPITAL 2011 183.542,4 56.111,7 43.058,7 36.420,5 22.233,1 10.199,7 5.262,8 3.942,2 1.819,9 1.509,7 750,5 486,0 219,1 1.528,5 86.263,9 5.590,8 13.353,0 1.176,8 170,3 290.097,2 1.676,8 2012 226.721,0 70.462,7 52.923,2 45.803,6 26.809,8 11.135,3 7.635,0 4.600,6 2.202,3 1.936,9 866,9 502,0 230,5 1.612,2 112.263,4 6.546,3 17.612,3 1.202,9 214,2 364.560,1 1.326,2 365.886,3 Diferencia 43.178,6 14.351,0 9.864,5 9.383,1 4.576,7 935,6 2.372,2 658,4 382,4 427,2 116,4 16,0 11,4 83,7 25.999,5 955,5 4.259,3 26,1 43,9 74.462,9 -350,6 74.112,3 Var. % 23,5 25,6 22,9 25,8 20,6 9,2 45,1 16,7 21,0 28,3 15,5 3,3 5,2 5,5 30,1 17,1 31,9 2,2 25,8 25,7 -20,9 25,4
TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 291.774,0 (*) Incluye la recaudacin percibida a travs de Certificados de Crdito Fiscal. (**) Neto de Reintegros.
En los primeros nueve meses del ao 2012 los recursos tributarios de la Administracin Nacional se elevaron 23,5%, mientras que las Contribuciones a la Seguridad Social fueron 30,1% superiores a las ingresadas en el ao anterior26.
26
El comentario correspondiente a la evolucin de la Recaudacin Tributaria y de los ingresos por Contribuciones a
30
El aumento de los recursos tributarios se bas en los incrementos de las transacciones, las remuneraciones, los precios, el tipo de cambio nominal y las mayores ganancias obtenidas por las sociedades y las personas fsicas. Tambin tuvieron un efecto positivo en la comparacin, los mayores ingresos por regmenes de facilidades de pago y la disminucin de los montos de las devoluciones y reintegros a los exportadores y a los productores de granos.
En los primeros nueve meses de 2012 la recaudacin del Impuesto a las Ganancias creci 22,9% con relacin a igual perodo de 2011. Este incremento se debe, en primer lugar, a los mayores ingresos por los regmenes de retenciones y percepciones, originados en los aumentos del nivel de actividad econmica, precios y remuneraciones. Por otro lado, la suba de las ganancias obtenidas tanto por las sociedades como por las personas fsicas elev los impuestos determinados27, provocando, en el caso de las sociedades, un alza en los pagos de anticipos y, en el de las personas fsicas, crecimiento de los pagos por los saldos de las declaraciones juradas y los anticipos. Incidieron en el mismo sentido los mayores ingresos registrados por los distintos regmenes de facilidades de pago.
En sentido opuesto, impactaron en la recaudacin la elevacin de las deducciones personales28 junto con el cmputo de mayores deducciones por Aportes al Sistema de Seguridad Social29 que, en ambos casos, afectaron a las personas fsicas, y los menores montos ingresados en concepto de saldos de declaraciones juradas de las sociedades
La recaudacin del Impuesto al Valor Agregado registr un crecimiento de 25,6%. Este comportamiento se explica, principalmente, por la suba del consumo nominal. En menor medida tambin incidieron los mayores ingresos correspondientes a los distintos regmenes de facilidades de pago, los menores montos de las devoluciones pagados a los
la Seguridad Social se elabor sobre la base del Informe sobre la Recaudacin Tributaria al tercer trimestre de 2012, producido por la Direccin Nacional de Investigaciones y Anlisis Fiscal. 27 El impuesto determinado por las sociedades con cierre de ejercicio en el mes de diciembre el ms importante del ao- se elev 24,6% en el perodo fiscal 2011, mientras que el de las personas fsicas aument 33,2%. Ambos impuestos determinados constituyen la base de clculo sobre la cual se abonan los anticipos del perodo fiscal siguiente. 28 Mediante la R. G. AFIP Nro. 3061/2011, se incrementaron para el ao 2011 los montos del mnimo no imponible, la deduccin especial y las deducciones por cargas de familia. La aplicacin de esta medida impact en los pagos de los saldos de las declaraciones juradas de los trabajadores autnomos en el segundo trimestre de este ao. 29 La base imponible mxima para el clculo de los Aportes fue de $ 16.213,72, en los tres primeros meses del ao 2012 y de $19.070,55 en el resto del perodo. En el ao 2011, dichos valores fueron de $ 11.829,21 y $ 13.879,25,
31
exportadores y a los productores de granos30, y cuestiones relativas al sistema de liquidacin e ingreso del tributo.
La recaudacin del Impuesto sobre los Bienes Personales aument 21,0%, como consecuencia del alza en el valor de los activos declarados, que se reflej tanto en el pago del gravamen sobre las acciones y participaciones en el capital de las sociedades que abonan stas ltimas como sujetos responsables sustitutos- como en el ingreso de los saldos de las declaraciones juradas y anticipos de las personas fsicas. En el mismo sentido actuaron los mayores ingresos abonados en concepto de regmenes de facilidades de pago.
Los ingresos provenientes del Impuesto sobre los Dbitos y Crditos en Cuenta Corriente crecieron 20,6% durante los primeros nueve meses del ao, en comparacin con el mismo perodo del ao anterior. Esta variacin se explica por el aumento del monto de las transacciones bancarias gravadas.
La recaudacin del Impuesto sobre los Combustibles se elev 45,1%, debido, principalmente, al incremento de los precios y cantidades vendidas de los combustibles gravados y, en menor medida, a los mayores montos ingresados por los diferentes regmenes de facilidades de pago. Atenuaron la variacin, cuestiones relacionadas con el sistema de liquidacin e ingreso de estos tributos.
En los primeros nueve meses del ao la recaudacin por los Impuestos Internos creci 16,7%. Los recursos provenientes del gravamen sobre los cigarrillos aumentaron 19,9%, principalmente como consecuencia del incremento del precio de los paquetes vendidos, mientras que los del resto de los impuestos internos subieron 12,5%, por mayores ventas nominales de los bienes y servicios gravados.
La recaudacin de Derechos de Importacin creci 9,2% debido a la suba del tipo de cambio nominal y al aumento del arancel promedio, producto de la elevacin de
respectivamente. 30 En los primeros nueve meses de 2011 se abonaron por este concepto $5.371 millones, mientras que en el mismo perodo de este ao dicho monto ascendi slo a $2.725 millones.
32
los derechos sobre las importaciones de bienes de capital31 y de cambios en la composicin de los bienes que ingresan desde el exterior. La variacin positiva fue atenuada por una cada de 8,1% en el valor de las importaciones, medidas en dlares.
Los ingresos por Derechos a la Exportacin aumentaron 25,8%, como consecuencia, principalmente, de la elevacin del tipo de cambio nominal y de los mayores pagos anticipados de derechos de los productos agrcolas32. En menor medida incidieron los aumentos de la alcuota de los combustibles33 y del arancel promedio del resto de bienes, producto de cambios en la composicin de las ventas externas. Estos efectos fueron compensados levemente por la cada de 2,7% de las exportaciones en dlares.
Los recursos originados en las Contribuciones a la Seguridad Social se incrementaron 30,1% en relacin al mismo perodo de 2011. Esta variacin se explica, en su mayor parte, por el crecimiento de la remuneracin imponible. En el mismo sentido influyeron el aumento de los ingresos originados en los regmenes de facilidades de pago34 y la elevacin de la base imponible mxima para el clculo de los Aportes35.
Mediante el Decreto N 1012/2012, a partir del 01/07/2012 se elevaron los derechos para los bienes de capital, de acuerdo a los siguientes criterios: de 0% a 2%, para los bienes de capital no producidos en el pas y de 0% a 14%, para los bienes de capital producidos localmente. 32 La R.G.C ex ONCCA N 3714/08 y AFIP N 2488/08 cre un rgimen optativo de ingreso anticipado de los Derechos de Exportacin, por el cual se puede efectuar la exportacin dentro de los 180 365 das segn el producto de que se trate-, si se abonan los derechos dentro de los 5 das posteriores a la aprobacin de la declaracin por parte de la ex ONCCA (actualmente UCESCI). 33 La determinacin del nivel del Derecho de Exportacin de los combustibles se encuentra ligada a la variacin del precio internacional del petrleo crudo (WTI). 34 En los primeros nueve meses de 2011 y 2012 se distribuyeron $ 14.002 y $ 15.269 millones, respectivamente. 35 La base imponible mxima para el clculo de los Aportes fue de $ 16.213,72, en los tres primeros meses del ao 2012 y de $19.070,55 en el resto del perodo. En el ao 2011, dichos valores fueron de $ 11.829,21 y $ 13.879,25, respectivamente.
31
33
GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
III GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL III.1 - Evolucin de los Gastos - Base Devengado La ejecucin del gasto primario correspondiente a los primeros nueve meses de 2012 result superior en $70.385,0 millones respecto al mismo perodo de 2011 (25,7%). Los intereses de la deuda aumentaron en $569,5 millones (2,9%) por lo que la variacin del gasto total fue de $70.954,5 millones (24,2%). Seguidamente se presentan las variaciones ms significativas.
ADMINISTRACION NACIONAL Gastos Corrientes y de Capital Acumulado al 3er. Trimestre En millones de pesos CONCEPTO GASTOS CORRIENTES PRIMARIOS Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Rentas de la Propiedad (sin intereses) Prestaciones de la Seguridad Social Transferencias Corrientes Empresas Privadas Empr. Pbl., Fondos Fiduc. y Otros Entes SPF Asignaciones Familiares Universidades Nacionales Provincias y Municipios INSSJyP Otras Transferencias Corrientes Otros Corrientes GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias de Capital Provincias y Municipios Otras Transferencias de Capital Inversin Financiera TOTAL GASTO PRIMARIO Intereses TOTAL DE GASTOS 2011 240.225,9 44.927,2 33.153,3 11.773,8 7,8 101.673,3 93.608,9 28.216,9 19.122,3 15.744,6 11.633,5 7.940,5 3.255,7 7.695,6 8,7 33.732,6 10.682,8 22.836,4 15.084,0 7.752,4 213,4 273.958,6 19.740,5 293.699,1 2012 307.913,0 57.670,6 43.689,4 13.981,1 9,9 143.629,9 106.587,6 24.650,5 28.223,3 17.828,8 15.093,8 8.013,8 4.608,6 8.168,8 15,0 36.430,6 8.848,4 27.211,8 15.836,2 11.375,6 370,4 344.343,6 20.310,0 364.653,6 Diferencia 67.687,1 12.743,4 10.536,1 2.207,3 2,0 41.956,6 12.978,7 -3.566,3 9.101,0 2.084,1 3.460,4 73,3 1.352,9 473,2 6,3 2.698,0 -1.834,4 4.375,4 752,2 3.623,2 157,0 70.385,0 569,5 70.954,5 Var. % 28,2 28,4 31,8 18,7 26,1 41,3 13,9 -12,6 47,6 13,2 29,7 0,9 0,0 6,1 72,9 8,0 -17,2 19,2 5,0 0,0 73,5 25,7 2,9 24,2
En
Remuneraciones
($10.536,1
millones)
el
aumento
se
explica
fundamentalmente por la plena incidencia de diversas medidas incorporadas durante 2011, a la que se suman en los meses de junio y agosto de 2012, el Decreto N 923/12 que contempla incrementos sucesivos de 10% en cada uno de estos meses en las retribuciones del personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo
34
de Trabajo General de la Administracin Pblica Nacional (Decreto N214/06) 36; los aumentos en igual porcentaje dispuestos para el personal de ANSeS; as como las mejoras salariales para el Poder Judicial, Ministerio Pblico y Poder Legislativo.
En Bienes y Servicios ($2.207,3 millones) se destacan especialmente los incrementos en los siguientes conceptos:
Adquisicin de vacunas e insumos incluidos dentro del Calendario Nacional de Vacunacin para su distribucin por todo el pas ($387,1 millones), mayormente por incidencia de las incorporadas en el calendario 2011.
Pasajes y viticos ($234,4 millones) donde repercuten principalmente las operaciones complementarias de seguridad realizadas por la Gendarmera Nacional.
Erogaciones derivadas de la emisin y comercializacin de los derechos del ftbol argentino en el marco del Programa Ftbol para Todos ($216,0 millones).
Servicios tcnicos y profesionales ($193,6 millones). Publicidad de actos de gobierno ($179,5 millones). Compra de medicamentos para el tratamiento y reactivos del programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisin Sexual ($78,6 millones); leche y otros insumos para la Atencin de la Madre y el Nio ($51,9 millones) y provisin de medicamentos genricos para la atencin primaria de la salud ($59,3 millones).
Gastos correspondientes al Programa Conectar Igualdad mayormente los asociados a la distribucin de netbooks y servicios tcnicos y profesionales ($199,9 millones).
Combustibles y lubricantes ($128,2 millones) y repuestos y accesorios ($77,7 millones) para el desplazamiento de las fuerzas de defensa y seguridad. Becas de Investigacin ($108,1 millones).
36 Comprende al personal del Sistema Nacional de Empleo Pblico (SINEP), Instituto Nac. de la Propiedad Industrial, Comisin Nac. de Valores, Comisin Nac. de Regulacin del Transporte, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Comisin Nac. de Comercio Exterior, Direccin Gral. de Fabricaciones Militares, Autoridad Regulatoria Nuclear, personal embarcado de la Direccin Nacional de Vas Navegables, Organismo Nac. de Administracin de Bienes, Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Organo de Control de Concesiones Viales, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Instituto Nac. de Investigacin y Desarrollo Pesquero, Comisin Nacional de Comunicaciones, personal de Investigacin y Desarrollo de las Fuerzas Armadas, Ente Nacional de Regulacin del Gas, Ente Nacional de Regulacin de la Electricidad, CONICET, INTA, SENASA, INTI, personal de Orquestas, Coros y Ballet, SIGEN, Cuerpo de Guardaparques Nacionales, Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Comisin Nacional de Energa Atmica, Comisin Nacional de Actividades Espaciales, personal de Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigacin y Produccin del Ministerio de Salud, personal civil de inteligencia del Servicio de Inteligencia, personal civil y docente civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y
35
Gastos relacionados a las tareas de emisin del Documento Nacional de Identidad y la expedicin del Pasaporte Nacional ($96,5 millones) a cargo del Registro Nacional de las Personas.
Compra de alimentos para las fuerzas de defensa y seguridad y la atencin de internos en crceles ($86,8 millones). Peculio abonado por el Ente de Cooperacin Tcnica y Financiera del Servicio Penitenciario a los internados por actividades de laborterapia realizadas ($44,8 millones).
Adquisicin de alimentos del programa Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social ($24,3 millones).
Estos aumentos resultaron parcialmente compensados por la incidencia en 2011 de los gastos vinculados a la realizacin de las elecciones nacionales (-$491,7 millones).
El mayor gasto en las Prestaciones de la Seguridad Social ($41.956,6 millones) se debe principalmente al impacto de la aplicacin de la poltica de movilidad de los haberes previsionales37 que repercute sobre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y Pensiones Honorficas de Veteranos de la Guerra del Atlntico Sur. Por el lado de las pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad, inciden los aumentos dispuestos en 2011; as como la actualizacin de haberes por cumplimiento de medidas cautelares.
Prestaciones Previsionales otorgadas por la ANSeS y Pensiones No Contributivas Cantidad de Beneficiarios Promedio Mensual Acumulado al 3er. Trimestre CONCEPTO Rgimen de Reparto Ampliacin Cobertura Previsional Ley N 25.994 y N 24.476 Pensiones Ex Combatientes Ex Cajas Previsionales Provinciales Transferidas Pensiones No Contributivas 2011 3.009.181 2.367.504 21.435 159.606 1.080.314 2012 3.053.013 2.366.625 21.736 154.827 1.220.872
TOTAL 6.745.709 6.942.420 Fuente de informacin: ONP en base a formularios trimestrales de ejecucin de metas fsicas de ambos aos.
En las Transferencias Corrientes ($12.978,7 millones) los mayores aumentos se
personal del Instituto Obra Social del Ejrcito (IOSE). 37 Los ltimos aumentos fueron de 16,82% en septiembre de 2011; de 17,62% en marzo de 2012 y de 11,42% en septiembre de 2012, quedando el haber mnimo en $1.879,67.
36
registran principalmente en:
Compensaciones a las empresas de servicios de transporte pblico automotor de pasajeros a travs del Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura de Transporte ($3.127,2 millones) y a la empresa Aerolneas Argentinas para la atencin de gastos de explotacin ($583,8 millones).
Universidades Nacionales ($3.460,4 millones). Asignaciones Familiares ($2.084,1 millones) donde se incluye la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social y Universal por Embarazo.
Asistencia financiera a empresas pblicas ($1.761,5 millones) donde se destaca la atencin de gastos de Ferrocarril General Belgrano S.A. cargo de los gastos en personal de las ex lneas Mitre y Sarmiento; de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. vinculados con la actividad comercial de la empresa; de Yacimientos Carbonferos Ro Turbio; de Radio y Televisin Argentina S.E. y TELAM S.E., entre otras.
Transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($1.352,9 millones).
Asistencia financiera para la ejecucin de polticas energticasa travs de Energa Argentina S.A. y Compaa Administradora del Mercado Elctrico Mayorista S.A. ($902,9 millones).
Atencin Mdica a beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($866,8 millones) debido principalmente al aumento de nmero de las cpitas atendidas como el valor promedio de las mismas.
Atencin del Fondo Nacional de Incentivo Docente ($606,8 millones). Atencin del Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja ($384,9 millones) del Ministerio de Desarrollo Social, donde repercute la incorporacin de nuevos trabajadores y el otorgamiento de adicionales por productividad y presentismo38.
Asistencia financiera al Ente Binacional Yacyret en concepto de compensacin por la cesin de energa elctrica por parte de la Repblica del Paraguay ($247,3 millones).
Estos
incrementos
resultan
parcialmente
atenuados
por
menores
compensaciones al transporte ferroviario (-$725,0 millones) donde impacta la

38
Adems en el ao 2011 se registr una menor ejecucin relativa del programa producto de la realizacin de
37
transferencia a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires de los servicios de transporte subterrneo y premetro, Ley N 26.740 y el fin de l a concesin de las lneas Sarmiento y Mitre a cargo de TBA, la atencin del dficit de las Cajas Provinciales no transferidas a la Nacin (-$596,7 millones); gastos relativos a la realizacin de las elecciones nacionales (-$481,0 millones); las menores compensaciones al consumo interno de productos bsicos (-$350,4 millones) y las transferencias a obras sociales para prestaciones de baja incidencia y alto impacto econmico (-$274,6 millones).
Por su parte, sobre la cada en Inversin Real Directa (-$1.834,4 millones) impacta mayormente, en igual perodo de 2011, la adquisicin de computadoras correspondientes al Programa Conectar Igualdad.com.ar de ANSeS (-$1.841,8 millones) y los gastos asociados a la implementacin del proyecto Buenos Aires Ciudad Segura, a cargo del Ministerio de Seguridad, que incluy la incorporacin de medios tecnolgicos de video, vigilancia y control de acceso a la ciudad, mejoramiento de equipos mviles de la Polica Federal y la puesta en marcha de un centro de comando y control (-$239,4 millones). En sentido opuesto se sealan los mayores gastos en obras de construccin de rutas y las comprendidas dentro de los corredores viales concesionados a cargo de la Direccin Nacional de Vialidad ($300,6 millones), obras hdricas de saneamiento a cargo del ENOHSA ($62,5 millones) y la recuperacin y reparacin del Rompehielos Almirante Irizar ($86,8 millones), entre otros.
La mayor ejecucin de las Transferencias de Capital ($4.375,4 millones) con respecto a igual perodo del ao anterior se registra principalmente en:
Transferencias a Nucleoelctrica Argentina S.A. ($1.905,7 millones) para obras vinculadas con la Central Nuclear Atucha II y para la prolongacin de vida de la Central Embalse.
Asistencia financiera a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AYSA ($1.156,0 millones) para obras de mejoramiento y ampliacin de los servicios de agua potable y saneamiento del rea metropolitana y conurbano bonaerense.
ENARSA ($1.009,0 millones) para el cumplimiento de inversiones vinculadas mayormente al Banco Integral de Datos de Hidrocarburos, las obras Parque Elico Arauco, Gasoducto Fueguino, y las centrales termoelctricas Ensenada de Barragn, Brigadier Lopez y central termoelctrica Belgrano II.
acciones de verificacin y cruce de datos de sus beneficiarios.
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Asistencia Financiera del Tesoro Nacional a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT ($946,4 millones) destinado principalmente a la
implementacin del Sistema Argentino de Televisin Digital Terrestre. Atencin del Fondo Federal Solidario ($538,7 millones). Financiamiento de obras del Ente Nacional de Obras Hdricas de Saneamiento ($402,5 millones) donde inciden principalmente las de agua potable y saneamiento asociadas al Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja. Desarrollo de infraestructura vial productiva ($287,9 millones). Gastos asociados a la adquisicin de aviones EMBRAER ($131,8 millones).
En sentido opuesto inciden el menor gasto en infraestructura en materia de vivienda (-$822,3 millones)39; redes elctricas de alta tensin (-$602,4 millones) que sigue el ritmo de ejecucin de las obras; as como la baja ejecucin presentada en las transferencias a empresas concesionarias de transporte ferroviario (-$349,6 millones). En menor medida se sealan adems las menores transferencias para obras viales celebradas a travs de convenios con provincias (-$136,4 millones) y las destinadas a infraestructura social (-$116,9 millones).
En Inversin Financiera ($157,0 millones) impactan los aportes de capital al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con relacin a los intereses ($569,5 millones) la diferencia se explica, en gran parte, por la incidencia de la mayor atencin de los cupones de los ttulos BONAR, los correspondientes a operaciones de financiamiento del Tesoro Nacional con el Banco de la Nacin Argentina y a pagars emitidos en concepto de canje de deuda de prstamos garantizados, parcialmente compensados por el registro en 2011 de la colocacin bajo la par de ttulos pblicos.
39
Principalmente por la incidencia en igual perodo de 2011 de las obras del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) conforme a lo establecido en el Decreto N 54/09.
39
PROVINCIAS
IV - PROVINCIAS IV.1 Transferencias de Recursos de Origen Nacional a Provincias En el presente captulo se realiza un anlisis de las transferencias de recursos de origen nacional a las provincias y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires efectuadas durante los primeros nueve meses de los aos 2011 y 2012. Las mismas se dividen en Transferencias Automticas, que comprenden las realizadas en el marco de la Ley N 23.548 de Coparticipacin Federal de Impuestos (CFI) y las Leyes Especiales, y en Transferencias No Automticas, integradas por las remisiones en concepto de Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, bajo la rbita del Ministerio del Interior.
A continuacin se presenta un cuadro comparativo que incluye los montos distribuidos al conjunto de jurisdicciones para el perodo en cuestin, diferenciados por su carcter de automaticidad.
Transferencias de Recursos de Origen Nacional a Provincias En millones de pesos Acumulado al 3er. Trimestre CONCEPTO Transferencias automticas - CFI (*) - Leyes Especiales Transferencias no automticas - Fondo ATN 2011 98.378,5 77.960,9 20.417,6 81,5 81,5 2012 122.185,4 96.695,6 25.489,8 69,4 69,4 Diferencia 23.807,0 18.734,7 5.072,2 -12,2 -12,2 Var. % 24,2 24,0 24,8 -14,9 -14,9 24,2
TOTAL 98.460,0 122.254,8 23.794,8 (*) El ao 2012 incluye la reimplementacin de la Ley de Financiamiento Educativo N 26.075.
Durante el perodo enero septiembre del ao 2012, la suma transferida a las provincias y Ciudad Autnoma de Buenos Aires ascendi a $122.254,8 millones, siendo este monto un 24,2% superior al distribuido en igual perodo de 2011 ($23.794,8 millones adicionales). Tal incremento se explica por la evolucin positiva de los recursos de distribucin automtica que aumentaron 24,2%, atenuados en parte por la cada en las remesas no automticas que disminuyeron 14,9%.
El aumento en las remesas automticas, que equivale a $23.807,0 millones est conformado por los incrementos en los montos distribuidos en concepto de Coparticipacin Federal de Impuestos (CFI) y Leyes Especiales, que aumentaron en un 24,0% y 24,8%, respectivamente.
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PROVINCIAS
El siguiente cuadro presenta la desagregacin de los distintos componentes que integran las transferencias de distribucin automtica en los primeros nueve meses de los aos 2011 y 2012.
Transferencias Automticas En millones de pesos Acumulado al 3er. Trimestre CONCEPTO CFI Leyes Especiales Impuesto a las Ganancias (*) Impuesto a los Combustibles (**) Impuesto sobre los Bienes Personales Otros (***) 2011 77.960,9 20.417,6 11.518,2 3.050,3 2.451,2 3.397,9 2012 96.695,6 25.489,8 14.044,4 4.588,1 2.972,5 3.884,8 Diferencia 18.734,8 5.072,2 2.526,2 1.537,8 521,3 486,9 Var. % 24,0 24,8 21,9 50,4 21,3 14,3 Estructura % 2011 2012 79,2 20,8 11,7 3,1 2,5 3,5 79,1 20,9 11,5 3,8 2,4 3,2
TOTAL 98.378,5 122.185,4 23.807,0 24,2 100,0 100,0 (*) Incluye Obras de Carcter Social a Buenos Aires y NBI, Excedente de Obras de Carcter Social a Buenos Aires y Suma Fija (Ley N 24.699). (**) Incluye Direccin Nacional de Vialidad, Fondo de Obras de Infraestructura Elctrica, FEDEI y FONAVI. (***) Incluye Transferencias de Servicios, Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales, Fondo Educativo, Rgimen de Energa Elctrica, Bienes Personales Seguridad Social, IVA Seguridad Social y Rgimen Simplificado para Pequeos Contribuyentes (Ley N 2 4.977, art. 59).
Cabe sealar que los recursos remitidos en carcter de CFI explican un 79,1% del total de los montos transferidos automticamente a las Provincias y a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires en el perodo bajo anlisis, siendo superiores en $18.734,8 millones respecto de iguales meses de 2011. De la misma manera, las Leyes Especiales aumentaron en $5.072,2 millones respecto al monto distribuido en igual perodo de 2011, debido al crecimiento de la recaudacin de los impuestos que las financian. En primer lugar se encuentran los regmenes financiados por la recaudacin del Impuesto a las Ganancias; los cuales crecieron $2.526,2 millones (21,9%) con respecto al ao anterior, teniendo la mayor participacin dentro del total remitido a las provincias en ambos perodos ms del 11,5% . En segundo lugar, se encuentran los sistemas financiados por la recaudacin del Impuesto a los Combustibles, que aumentaron en $1.537,8 millones (50,4%), y cuya participacin dentro del total distribuido al tercer trimestre de 2012 es de 3,8%. Por ltimo, el Impuesto sobre los Bienes Personales, Ley N 24. 699, aument en el orden de los $521,3 millones (21,3%), siendo su peso relativo de 2,4% sobre el conjunto de recursos remitidos. En este sentido, cualquier modificacin de la poltica tributaria que tenga
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PROVINCIAS
influencia sobre la recaudacin de los impuestos anteriormente mencionados, afectar directamente la magnitud de los recursos Coparticipables a Provincias, por constituir stos las principales fuentes de financiamiento de las transferencias de Recursos de Origen Nacional a Provincias.
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OCUPACION Y SALARIOS
V OCUPACION Y SALARIOS V.1 Aspectos Metodolgicos
Las aclaraciones metodolgicas correspondientes a los siguientes puntos pueden ser consultadas, indistintamente, en los Boletines Fiscales a partir del IV trimestre de 1997 y hasta el IV trimestre de 2000.
- Fuente de los datos y mbito de cobertura. - Caractersticas de los datos procesados - Definicin ocupacional - Definicin salarial - Alcance - Perodo de Referencia La informacin ocupacional referida a las Empresas y Sociedades del Estado muestra la Evolucin de la Ocupacin, clasificada en Permanente y Transitoria y Personal Contratado, del mismo modo que se presentan los datos del Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Pblico No Financiero. Adems, dentro del esquema de cuadros informativos presentados hasta el ao 2005, se muestran las Empresas y Sociedades del Estado ordenadas por Tipo Societario.
Los datos de personal contratado incluyen los contratos liquidados bajo los regmenes de los Decretos N 2.345/08 y N 1.421/02.
El reordenamiento salarial producido a partir del ao 2004 en todos los escalafones del Poder Ejecutivo Nacional deriv en un corrimiento de los intervalos de ingreso incluidos en los cuadros de distribucin de los salarios por tramos de los agentes presentados aqu. Para ello, a partir del primer trimestre de 2010, se realiz la apertura del intervalo mayor a $6.000 en otros de $1.500 quedando la nueva estructura de tramos de ingresos dividida en dos partes. La primera manteniendo la anterior metodologa de tramos de $500, donde el primer intervalo llega hasta un mximo de $2.500 hasta el ingreso de $6.000 para permitir continuar con el anlisis de la evolucin de la serie en el tiempo, y a partir de ah,
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la incorporacin de la modificacin planteada anteriormente hasta un monto mximo de $24.000.
A partir del tercer trimestre de 2012 se transfieren al actual Ministerio del Interior y Transporte las competencias que, en materia de transporte, tena asignadas el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de acuerdo a la nueva estructura organizativa aprobada por el Decreto N1.438/12.
A su vez, desde el primer trimestre de 2012 se incorpora la ocupacin de la Operadora Ferroviaria S.E. V.2 - Evolucin
Evolucin Trimestral del Personal Ocupado Aos 2008 2012 Perodo I Trim. 2008 II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. 2009 II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. 2010 II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. 2011 II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. 2012 II Trim. III Trim. Poder Ejecutivo Nacional 281.190 283.931 287.384 287.070 289.591 294.010 301.665 303.496 305.593 308.636 309.974 310.835 314.921 316.821 321.915 323.822 325.012 327.263 328.589 Otros Entes del Sector Pblico No Financiero 21.648 21.815 21.946 22.056 21.410 23.516 23.574 23.612 23.468 23.517 23.483 23.451 23.379 23.256 23.207 23.196 23.080 22.954 22.831 Empresas y Soc. del Estado 15.761 16.254 21.333 21.446 22.022 22.329 22.253 22.101 16.247 16.425 16.593 16.858 18.031 21.411 21.369 21.978 22.778 23.054 23.478 Total 318.599 322.000 330.663 330.572 333.023 339.855 347.492 349.209 345.308 348.578 350.050 351.144 356.331 361.488 366.491 368.996 370.870 373.271 374.898
I Trim: Enero, II Trim: Abril, III Trim: Julio, IV Trim: Octubre (*) Dentro de Empresas y Sociedades del Estado no suministran informacin: Correo Argentino, AYSA, Yacimientos Carbonferos de Ro Turbio, ENARSA y TANDANOR, cuyos datos corresponden a los cargos presupuestados para el ejercicio 2012.
V.3 Contenidos
La informacin incluida en el tercer trimestre de 2012 muestra la ocupacin y salarios del Poder Ejecutivo Nacional, a travs de la clasificacin por
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sexo y grupos de edad de sus agentes ocupados. A continuacin se presenta la nmina de cuadros publicados en el anexo estadstico.
Evolucin de la ocupacin en el Poder Ejecutivo Nacional - Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero - Empresas y Sociedades del Estado. Perodo Octubre 2001 Julio 2012.
Poder Ejecutivo Nacional. Ocupacin permanente y transitoria por Jurisdiccin y Carcter Institucional. 1er. Trimestre 2012 3er. Trimestre 2012, con la cantidad de agentes de planta permanente y transitoria, incluyendo al personal militar y de seguridad.
Poder Ejecutivo Nacional. Evolucin del personal contratado por Jurisdiccin y Carcter Institucional. 1er. Trimestre 2012 3er. Trimestre 2012.
Ocupacin en Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero. Julio 2012.
Ocupacin en Empresas y Sociedades del Estado. Julio 2012. Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero. Ocupacin por Agrupamientos Escalafonarios Homogneos. Julio 2012.
Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero. Ocupacin segn Rgimen Jurdico. Julio 2012.
Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero Consolidado. Distribucin de los salarios por tramos de la ocupacin total. Julio 2012.
Poder Ejecutivo Nacional - Distribucin de los salarios por tramos de la ocupacin. Personal comprendido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de la Administracin Pblica Nacional, Decreto N 214/2006. Julio 2012.
Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero Distribucin de los agentes civiles ocupados clasificados por sexo y grupos de edad. Julio 2012.
Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero - Distribucin de los agentes ocupados clasificados por sexo y
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grupos de edad y los salarios promedio de cada grupo. Julio 2012. Los cuadros corresponden a los siguientes agrupamientos escalafonarios: Personal de Organismos Reguladores Personal de Organismos Convencionados (Ley N14.250 ). Personal de Escalafones Cientficos y Tcnicos. Personal del SINEP (Decreto N 2.098/08). Personal comprendido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de la Administracin Pblica Nacional (Decreto N 214/06) .
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DEUDA EXIGIBLE
VI - DEUDA EXIGIBLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VI.1 - Aspectos Metodolgicos A partir de los estados de ejecucin presupuestaria se brinda informacin de los datos correspondientes a la deuda exigible de la Administracin Central en concepto de erogaciones corrientes, de capital y aplicaciones financieras para todas las fuentes de financiamiento. La misma est constituida por rdenes de pago vencidas y rdenes de pago an no vencidas en razn que su fecha de vencimiento es posterior a la fecha de corte de la informacin. Los saldos al 30 de septiembre de 2012 representan el estado de la deuda exigible correspondiente a dicho ejercicio presupuestario, al cual se le incorpor adems la deuda exigible tambin a esa fecha, del ejercicio presupuestario 2011. VI.2 - Evolucin trimestral de las obligaciones vencidas y a vencer de la Administracin Central al 30 de septiembre de 2012 A continuacin se exponen los saldos de la deuda exigible de la Administracin Central respecto de igual mes del ejercicio anterior, sin considerar en ambos perodos, el rubro de deuda pblica.
DEUDA EXIGIBLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SIN DEUDA PUBLICA Clasificacin por Objeto del Gasto En millones de pesos CONCEPTO Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Gastos Figurativos (**)
A Septiembre Ao 2011 (*) Ao 2012 1.195,6 271,5 609,3 308,4 15.299,2 56,4 4.130,4 2.221,0 561,8 669,6 314,8 11.340,6 1.143,9 7.669,7
Diferencia
1.025,4 290,3 60,3 6,4 -3.958,6 1.087,5 3.539,2
2.050,5 21.870,8 23.921,3 TOTAL (*) El total correspondiente a septiembre de 2011 fue corregido respecto del originalmente informado en razn de haberse actualizado los registros de la deuda exigible con posterioridad a la fecha de corte de la informacin. (**) Corresponde a las contribuciones del Tesoro destinadas a integrar el financiamiento de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social afectadas a la atencin de sus erogaciones. Nota: datos correspondientes a septiembre de 2012 al 07/11/2012.
En el comparativo interanual se observ un aumento de la deuda exigible de $2.050,5 millones. En gastos en personal aumenta la deuda $1.025,4 millones, explicado principalmente por gastos en personal permanente ($1.053,2 millones). Se observa una
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DEUDA EXIGIBLE
baja en servicios extraordinarios (-$56,9 millones).
En bienes de consumo aumenta la deuda $290,3 millones explicado por productos alimenticios agropecuarios y forestales ($20,9 millones), productos qumicos, combustibles y lubricantes ($185,5 millones), productos metlicos ($37,9 millones) y otros bienes de consumo ($28,5 millones).
El rubro transferencias disminuye $3.958,6 millones, originado por transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes (-$5.169,0 millones) y transferencias a provincias y municipios para financiar gastos corrientes (-$57,2 millones). Se observan aumentos en transferencias al sector privado para financiar gastos de capital ($323,6 millones), transferencias a otras entidades del Sector Pblico Nacional ($360,6 millones), transferencias a Universidades Nacionales ($455,3 millones), a provincias y municipios para financiar gastos de capital ($39,5 millones) y al exterior ($88,5 millones).
En activos financieros aumenta la deuda exigible $1.087,5 millones explicado principalmente por incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas ($1.048,6 millones).
En gastos figurativos se observa un aumento interanual de $3.539,2 millones producto de aumentos en gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital ($2.053,4 millones y $688,9 millones, respectivamente) y en los destinados para aplicaciones financieras ($796,9 millones). A continuacin se explican las diferencias ms significativas por jurisdiccin. Cabe sealar que la clasificacin jurisdiccional contempla, en el tercer trimestre de 2012, los cambios institucionales generados a partir del traspaso al mbito del Ministerio del Interior y Transporte, de las competencias que, en materia de transporte, tena asignadas el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios (Decreto N1.438/12) 40.
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A nivel expositivo la evolucin de la deuda exigible para cada uno de los programas involucrados en dicho cambio institucional se reflejan dentro de la jurisdiccin que oportunamente tuvo a su cargo la ejecucin presupuestaria.
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DEUDA EXIGIBLE
DEUDA EXIGIBLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SIN DEUDA PUBLICA Clasificacin por Jurisdiccin En millones de pesos CONCEPTO Poder Legislativo Poder Judicial Ministerio Pblico Presidencia de la Nacin Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Min. de Relaciones Exteriores y Culto Min. de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Industria y Turismo Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planificacin Fed., Inv. Pb. y Serv. Ministerio de Educacin Min. de Ciencia, Tecnologa e Innov. Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Obligaciones a Cargo del Tesoro TOTAL
A Septiembre Ao 2011 Ao 2012 76,1 391,3 36,4 92,1 120,3 253,7 240,8 174,9 256,0 732,0 97,9 26,8 42,1 23,2 10.814,4 2.338,0 285,1 1.838,5 448,5 1.515,7 2.067,1
21.870,8
Diferencia
80,6 619,9 48,1 100,0 134,5 1.773,2 208,7 380,5 647,4 1.409,0 163,9 17,1 156,0 100,7 6.830,9 2.976,0 454,3 3.819,4 734,5 1.217,9 2.048,8
23.921,3
4,5 228,6 11,8 8,0 14,2 1.519,5 -32,1 205,6 391,3 677,0 66,0 -9,6 113,9 77,5 -3.983,5 638,0 169,2 1.980,9 286,0 -297,8 -18,3 2.050,5
En el Ministerio del Interior y Transporte la deuda aumenta $1.519,5 millones explicado por los programas Formulacin y Ejecucin de la Poltica Aerocomercial ($297,6 millones), Formulacin y Ejecucin de Polticas millones) y Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Automotor ($1.007,3 de Transporte Ferroviario ($217,1
millones). Atena estos aumentos la baja en el programa Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrtico ($200,9 millones). Como se seal anteriormente, a partir del tercer trimestre de 2012 se transfieren a este Ministerio las competencias que, en materia de transporte, tena asignadas el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios.
En el Ministerio de Seguridad se produce un aumento interanual de $391,3 millones, explicado por incrementos en los programas Seguridad Metropolitana de la Polica Federal Argentina ($50,4 millones), Actividades Centrales ($64,2 millones), Formacin y Capacitacin de la Gendarmera Nacional ($32,0 millones), Seguridad en Fronteras de la Gendarmera Nacional ($206,0 millones) y Operaciones Complementarias de Seguridad Interior ($90,5 millones), los cuatro de la Gendarmera Nacional; Polica de
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DEUDA EXIGIBLE
Seguridad de la Navegacin ($20,5 millones) y Operaciones Complementarias de Seguridad Interior ($22,4 millones), ambos de la Prefectura Naval Argentina. Por otro lado, se observa una disminucin importante en el programa Prestaciones del Servicio de Seguridad a Personas de la Polica Federal (-$117,8 millones).
Dentro del Ministerio de Defensa aumenta la deuda $677,0 millones, en los programas Alistamiento Operacional del Estado Mayor General del Ejrcito ($369,5 millones), Formacin y Capacitacin ($86,3 millones) y Asistencia Sanitaria ($54,2 millones), en Alistamiento Operacional del Estado Mayor de la Armada ($53,4 millones) y en Alistamiento Operacional del Estado Mayor de la Fuerza Area ($110,0 millones).
En el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios disminuye la deuda en el comparativo interanual $3.983,5 millones, explicado por los programas Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Aerocomercial (-$207,4 millones), Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Ferroviario (-$482,2 millones), Formulacin y Ejecucin de Polticas de Energa Elctrica (-$3.724,0 millones) y Acciones para la Ampliacin de las Redes Elctricas de Alta Tensin (-$509,8 millones), todos ellos parcialmente atenuados por aumentos en el programa Acciones para el Mejoramiento Habitacional Techo Digno ($83,2 millones) y en las erogaciones figurativas a la Direccin Nacional de Vialidad ($947,4 millones).
En el Ministerio de Educacin la deuda se incrementa $638,0 millones especialmente en Desarrollo de la Educacin Superior ($426,3 millones), Gestin Educativa ($76,3 millones), Infraestructura y Equipamiento ($106,5 millones) e Innovacin y Desarrollo de la Formacin Tecnolgica ($88,9 millones). Se observan disminuciones en los programas Acciones Compensatorias (-$52,6 millones) y Acciones de Formacin Docente (-$12,3 millones).
En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aumenta la deuda en el comparativo anual $1.980,9 millones explicado principalmente por contribuciones a la Administracin Nacional de la Seguridad Social ($1.893,2 millones).
Dentro del Ministerio de Salud el incremento de la deuda exigible de $280,7 millones, es explicado mayormente por los programas Prevencin y Control de Enfermedades y Riesgos Especficos ($60,5 millones), Atencin Mdica a los Beneficiarios
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DEUDA EXIGIBLE
de Pensiones no Contributivas ($124,5 millones) y Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisin Sexual ($21,7 millones).
En el Ministerio de Desarrollo Social se observa una disminucin de $297,8 millones en los programas Promocin del Empleo Social, Economa Social y Desarrollo Local (-$80,1 millones) y Programa de Ingreso Social con Trabajo (-$373,5 millones), atenuados en parte por el aumento en Seguridad Alimentaria ($188,7 millones).
En cuadro anexo se presentan los niveles de deuda exigible con una apertura jurisdiccin / programa para los casos antes analizados.
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DEUDA EXIGIBLE
DEUDA EXIGIBLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SIN DEUDA PUBLICA Principales diferencias clasificadas por Jurisdiccin/Programa En millones de pesos CONCEPTO Ministerio del Interior y Transporte Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrtico Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Aerocomercial Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Automotor Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Ferroviario Resto Ministerio de Seguridad Prestacin del Serv. Seg. a Personas y Bienes (Polica Federal) Seguridad metropolitana (Polica Federal Argentina) Actividades Centrales (Gendarmera Nacional) Formacin y Capacitacin (Gendarmera Nacional) Seguridad en Fronteras (Gendarmera Nacional) Operaciones Complem. de Seg. Interior (Gendarmera Nacional) Polica de Seguridad de la Navegacin (Prefectura Naval) Operaciones Complementarias de Seg. Interior (Prefectura Naval) Resto Ministerio de Defensa Alistamiento Operacional (Estado Mayor del Ejrcito) Formacin y Capacitacin (Estado Mayor del Ejrcito) Asistencia Sanitaria (Estado Mayor del Ejrcito) Alistamiento Operacional (Estado Mayor de la Armada) Alistamiento Operacional (Estado Mayor de la Fuerza Area) Resto Min. de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Bsica Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Aerocomercial Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Ferroviario Formulacin y Ejecucin de Polticas de Energa Elctrica Acciones para la Ampliacin de las Redes Elctricas de Alta Tensin Erogaciones figurativas a la Direccin Nacional de Vialidad Resto Ministerio de Educacin Desarrollo de la Educacin Superior Gestin Educativa Acciones Compensatorias Infraestructura y Equipamiento Innovacin y Desarrollo de la Formacin Tecnolgica Acciones de Formacin Docente Resto Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Contribuciones a la ANSeS Resto
A Septiembre Ao 2011 Ao 2012

253,7 206,9 46,8 256,0 117,8 2,7 1,5 31,8 102,3 732,0 149,3 34,9 20,5 41,9 70,3 415,1 10.814,4 244,3 224,9 641,0 5.933,7 729,8 1.011,0 2.029,8 2.338,0 1.507,6 218,2 154,6 244,4 135,9 19,7 57,6 1.838,5 1.779,5 59,0 1.773,2 6,0 297,6 1.007,3 217,1 245,1 647,4 50,4 66,8 33,5 206,0 90,5 52,3 22,4 125,4 1.409,0 518,8 121,2 74,7 95,3 180,3 418,7 6.830,9 327,4 17,4 158,8 2.209,7 220,0 1.958,4 1.939,2 2.976,0 1.933,9 294,5 102,0 350,9 224,8 7,3 62,6 3.819,4 3.672,7 146,7
Diferencia 1.519,5 -200,9 297,6 1.007,3 217,1 198,3 391,3 -117,8 50,4 64,2 32,0 206,0 90,5 20,5 22,4 23,2 677,0 369,5 86,3 54,2 53,4 110,0 3,6 -3.983,5 83,2 -207,4 -482,2 -3.724,0 -509,8 947,4 -90,6 638,0 426,3 76,3 -52,6 106,5 88,9 -12,3 5,0 1.980,9 1.893,2 87,7
CONTINA
52
DEUDA EXIGIBLE
Ministerio de Salud Prevencin y Control de Enfermedades y Riesgos Especficos Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisin Sexual Atencin Mdica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas Resto Ministerio de Desarrollo Social Promocin del Empleo Social, Economa Social y Desarrollo Local Seguridad Alimentaria Programa Ingreso Social con Trabajo Resto
548,6 448,5 14,8 24,1 144,0 1.515,7 116,9 342,5 810,5 245,8
829,4 734,5 75,3 45,8 268,5 1.217,9 36,9 531,2 436,9 212,9
280,7 286,0 60,5 21,7 124,5 -297,8 -80,1 188,7 -373,5 -32,9
Asimismo, se informa que la evolucin mensual de la deuda puede ser consultada por internet en la siguiente direccin: www.mecon.gov.ar/tgn. Estadstica. Indicadores de Gestin. Informacin
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DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
VII DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
La informacin correspondiente a la deuda pblica al 30 de septiembre de 2012 que elabora la Secretara de Finanzas se encuentra pendiente de publicacin.
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ANEXO ESTADISTICO
INDICE DE CUADROS
CUADRO 1: Administracin Nacional Cuenta Ahorro - Inversin - Financiamiento Base Recaudado/Devengado Acumulado al 3er. Trim. 2012 CUADRO 2: Administracin Nacional Cuenta Ahorro - Inversin - Financiamiento Presupuesto Inicial y Vigente al 3er. Trim. 2012 CUADRO 3: Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas Pblicas Ejecucin Acumulada al 3er. Trim. 2012 - Base Devengado CUADRO 4: Sector Pblico Nacional Cuenta Ahorro - Inversin Financiamiento - Base Caja Acumulada al 3er. Trim. 2012 - Por Mes CUADRO 5: Sector Pblico Nacional Cuenta Ahorro - Inversin Financiamiento - Base Caja Acumulada al 3er. Trim. Por Subsector CUADRO 6: Presupuesto de Divisas de la Acumulada al 3er. Trim. CUADRO 7: Modificaciones Presupuestarias - Gastos Corrientes y de Capital Detalle de las principales medidas aplicadas al 30/09/2012. CUADRO 8: Modificaciones Presupuestarias - Gastos Corrientes y de Capital Impacto de las principales medidas por Finalidad al 30/09/2012. CUADRO 9: Administracin Nacional Recursos Corrientes y de Capital CUADRO 10: Adm. Nacional Composicin del Gasto por Finalidades y Funciones - Acumulado al 3er. Trim. de 2012 CUADRO 11: Administracin Nacional Clasificacin Econmica del Gasto Acumulado al 3er. Trim. de 2012 CUADRO 12: Administracin Nacional Erogaciones por Objeto del Gasto Acumulado al 3er. Trim. de 2012 CUADRO 13: Administracin Nacional Clasificacin Jurisdiccional Acumulado al 3er. Trim. de 2012 CUADRO 14: Administracin Nacional Ejecucin Cuotas por Clasificacin Jurisdiccional Acumulado al 3er. Trim. CUADRO 15: Administracin Nacional Ejecucin Cuotas por Objeto del Gasto 3er. Trimestre 2012 CUADRO 16: Distribucin de Recursos de Origen Nacional 24 Jurisdicciones Transferencias Automticas - Por Concepto y Provincia Enero Septiembre de 2012 CUADRO 17: Distribucin de Recursos de Origen Nacional 24 Jurisdicciones Transferencias Automticas - Evolucin Mensual Pagado 2011/2012 CUADRO 18.a y 18.b: Distribucin de Recursos de Origen Nacional Transf. Automticas Evolucin Mensual 23 Jurisdicciones y Ciudad Autnoma de Buenos Aires CUADRO 19: Distribucin de Recursos de Origen Nacional por Jurisdiccin Transf. Automticas Comparativo Enero Septiembre 2011/2012 CUADRO 20: Distribucin de Recursos de Origen Nacional a las 24 Jurisdicciones Transf. Automticas Comparativo Enero - Septiembre 2011/2012 Por Concepto CUADRO 21: Evolucin de la Ocupacin en el Poder Ejecutivo Nacional, Otros Entes del Sector Pblico No Financiero y Empresas y Sociedades del Estado - 4to. Trim. 2001 3er. Trim. 2012 CUADRO 22: Poder Ejecutivo Nacional Ocup. Perm. y Transit. por Jurisdiccin y Carcter Institucional 1er. Trim. 2012 3er. Trim. 2012 CUADRO 23: Poder Ejecutivo Nacional Evolucin del Personal Contratado por Jurisdiccin y Carcter Institucional 1er. Trim. 2012 3er. Trim. 2012 CUADRO 24: Ocupacin en Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero Julio 2012 CUADRO 25: Ocupacin en Empresas y Sociedades del Estado Julio 2012 CUADRO 26: Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes Sector Pblico No Financiero Ocupacin por Agrupamientos Administracin Nacional - Cuenta Ahorro - Inversin - Financiamiento
ANEXO ESTADISTICO
Escalafonarios Homogneos - Julio 2012 CUADRO 27: Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes Sector Pblico No Financ. Ocupacin por Rgimen Jurdico Julio 2012
CUADRO 28 CUADRO 28: Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes Sector Pblico No Financiero Consolidado - Distribucin de los
Salarios por Tramos de los Agentes Ocupados Julio 2012 CUADRO 29: Ley N 24.185 Decreto N 214/2006 - Co nvenio Colectivo de Trabajo General de la APN - Distribucin de los Salarios por Tramos de la Ocupacin Julio 2012 CUADRO 30: Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes Sector Pblico No Financiero Distribucin de los Agentes Ocupados Clasificados por Sexo y Grupo de Edad y los Salarios Promedios de Cada Grupo Julio 2012 CUADRO 31: Poder Ejecutivo Nacional Organismos Reguladores Distribucin de los Agentes Ocupados Clasificados por Sexo y Grupos de Edad y Salarios Promedio de cada Grupo Julio 2012
CUADRO 3 CUADRO 32: Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes Sector Pblico No Financiero Organismos Convencionados
Distribucin de los Agentes Ocupados Clasificados por Sexo y Grupo de Edad y Salarios Promedio de cada Grupo Julio 2012
CUADRO 3
CUADRO 33: Poder Ejecutivo Nacional Escalafones Cientfico - Tcnicos Distribucin de los Agentes Ocupados Clasificados por Sexo y Grupo de Edad y Salarios Promedio de cada Grupo Julio 2012 CUADRO 34: Poder Ejecutivo Nacional SINEP (Decreto N 2.098/08) Distribucin de los Agentes Ocupad os Clasificados por Sexo y Grupo de Edad y Salarios Promedio de cada Grupo Julio 2012 CUADRO 35: Poder Ejecutivo Nacional Ley 24.185 Decreto N 214/2006 Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administracin Pblica Nacional - Distribucin de los Agentes Ocupados Clasificados por Sexo y Grupo de Edad y Salarios Promedio de cada Grupo Julio 2012
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Secretara de Hacienda
CUADRO 1
ADMINISTRACION NACIONAL CUENTA - AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO BASE RECAUDADO / DEVENGADO ACUMULADO AL 3er. TRIMESTRE DE 2012
-En Millones de Pesos-
CONCEPTO
PRESUPUESTO VIGENTE 2012 505.057,8 321.253,7 144.716,8 11.634,8 2.017,4 24.872,4 562,7 444.474,9 81.235,2 56.705,5 24.519,0 10,8 44.848,1 44.822,4 16.749,3 28.073,0 25,7 176.445,6 15,2 141.930,8 75.822,3 64.909,1 15.426,9 19.353,4 30.128,7 1.199,4 60.582,9 2.025,3 253,4 1.331,0 441,0 64.484,5 19.400,1 44.237,4 25.834,5 18.402,9 847,0 507.083,1 508.959,4 42.946,1 -1.876,3
EJEC. ACUM. 3er. TRIM. 2012

364.560,1 226.721,0 112.263,4 6.546,3 1.202,9 17.612,3 214,2 328.223,0 57.674,9 43.689,4 13.981,1 4,4 20.319,9 20.310,0 11.260,8 9.049,2 9,9 143.629,9 10,6 106.587,6 54.477,9 51.484,9 8.013,8 15.093,8 28.377,3 624,7 36.337,1 1.326,2 27,6 1.288,3 10,3 36.430,6 8.848,4 27.211,8 15.836,2 11.375,6 370,4 365.886,3 364.653,6 21.542,7 1.232,7
% DE EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Contrib. a la Seguridad Social Ingresos no Tributarios Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pb. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes
72,2 70,6 77,6 56,3 59,6 70,8 38,1 73,8 71,0 77,0 57,0 40,6 45,3 45,3 67,2 32,2 38,4 81,4 70,2 75,1 71,8 79,3 51,9 78,0 94,2 52,1 60,0 65,5 10,9 96,8 2,3 56,5 45,6 61,5 61,3 61,8 43,7 72,2 71,6 50,2 -
II GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Gastos Rentas de la Propiedad Intereses Intereses en Moneda Nacional Intereses en Moneda Extranjera Otras Rentas Prestaciones de la Seguridad Social Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes Al Sector Privado (*) Al Sector Pblico Provincias y Municipios Universidades Otras Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminucin de la Inversin Financiera V GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias de Capital Provincias y Municipios Otras Inversin Financiera
VI TOTAL RECURSOS (I+IV) VII TOTAL GASTOS (II+V) VIII RESULTADO PRIMARIO IX RESULTADO FINANCIERO
X FUENTES FINANCIERAS Disminucin de la Inversin Financiera Endeudamiento Pblico e Incr. de otros Pasivos (*) XI APLICACIONES FINANCIERAS Inversin Financiera (*) Amortizacin de Deudas y Dism. de otros Pasivos
248.102,5 17.002,5 231.100,0 246.226,2 67.585,3 178.640,9
168.567,2 5.073,1 163.494,2 169.800,0 92.926,2 76.873,8
67,9 29,8 70,7 69,0 137,5 43,0
(*) Sobre los coeficientes de ejecucin repercuten los montos correspondientes a Deuda Exigible dentro de las fuentes financieras (por erogaciones devengadas no pagadas al cierre del perodo bajo anlisis) y Variacin Neta de Disponibilidades dentro de las aplicaciones financieras (resultante de la gestin financiera institucional).
CUADRO 2
ADMINISTRACION NACIONAL CUENTA - AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE ACUMULADO AL 3er. TRIMESTRE DE 2012
CONCEPTO
PRESUPUESTO INICIAL 504.562,6 321.021,9 144.716,8 11.403,7 2.013,0 24.830,0 577,2 441.342,0 78.488,3 56.353,7 22.121,1 13,5 44.830,7 44.808,4 16.749,3 28.059,1 22,2 176.439,8 10,9 141.572,3 75.656,9 64.933,5 17.155,8 19.259,3 28.518,3 982,0 63.220,6 2.013,6 253,4 1.319,2 441,0 63.787,9 19.397,8 43.549,1 24.943,9 18.605,2 841,0 506.576,2 505.130,0 46.254,7 1.446,2
PRESUPUESTO VIGENTE 505.057,8 321.253,7 144.716,8 11.634,8 2.017,4 24.872,4 562,7 444.474,9 81.235,2 56.705,5 24.519,0 10,8 44.848,1 44.822,4 16.749,3 28.073,0 25,7 176.445,6 15,2 141.930,8 75.822,3 64.909,1 15.426,9 19.353,4 30.128,7 1.199,4 60.582,9 2.025,3 253,4 1.331,0 441,0 64.484,5 19.400,1 44.237,4 25.834,5 18.402,9 847,0 507.083,1 508.959,4 42.946,1 -1.876,3
DIFERENCIA
VAR.%
INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Contrib. a la Seguridad Social Ingresos no Tributarios Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pb. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes
495,1 231,8 0,0 231,1 4,4 42,4 -14,6 3.132,9 2.746,9 351,7 2.397,9 -2,7 17,4 13,9 0,0 13,9 3,5 5,8 4,3 358,5 165,4 -24,4 -1.728,9 94,1 1.610,4 217,5 -2.637,7 11,8 0,0 11,8 0,0 696,5 2,2 688,3 890,6 -202,3 6,0 506,9 3.829,4 -3.308,6 -3.322,5
0,1 0,1 0,0 2,0 0,2 0,2 -2,5 0,7 3,5 0,6 10,8 -19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 39,1 0,3 0,2 0,0 -10,1 0,5 5,6 22,1 -4,2 0,6 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 1,6 3,6 -1,1 0,7 0,1 0,8 -7,2 -229,7
II GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Gastos Rentas de la Propiedad Intereses Intereses en Moneda Nacional Intereses en Moneda Extranjera Otras Rentas Prestaciones de la Seguridad Social Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Pblico Provincias y Municipios Universidades Otras Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Disminucin de la Inversin Financiera V GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias de Capital Provincias y Municipios Otras Inversin Financiera
VI TOTAL RECURSOS (I+IV) VII GASTO TOTAL VIII RESULTADO PRIMARIO IX RESULTADO FINANCIERO
X FUENTES FINANCIERAS Disminucin de la Inversin Financiera Endeudamiento Pblico e Incr. de otros Pasivos XI APLICACIONES FINANCIERAS Inversin Financiera Amortizacin de Deudas y Dism. de otros Pasivos
239.848,1 11.898,1 227.950,0 241.294,4 64.928,2 176.366,1
248.102,5 17.002,5 231.100,0 246.226,2 67.585,3 178.640,9
8.254,4 5.104,3 3.150,0 4.931,9 2.657,1 2.274,8
3,4 42,9 1,4 2,0 4,1 1,3
CUADRO 3
FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PUBLICAS Ejecucin Acumulada al 3er. Trimestre de 2012 - Base Devengado Metodologa Tradicional
-En millones de pesosCONCEPTO Fondo. Fiduciario Sist. de Infraestr. de Transporte Fondo Fiduciario de Infraestr. Hdrica Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial Fondo Fiduciario para el Transporte Elctrico Federal Fondo Fiduciario Subs. Consumos Resid. de Gas Fondo Fiduciario Sub. de Consumos Resid. de GLP AFIP INSSJyP INCAA UESTY Empresas Pblicas Nacionales TOTAL EMP. PUB. Y OTROS
I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - INGRESOS DE OPERACION - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS - SUPERAVIT OPERATIVO EMPRESAS PUB. II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO Y OPERACION . Remuneraciones . Bienes y Servicios . Otros Gastos - RENTAS DE LA PROPIEDAD . Intereses .. Intereses en Moneda Nacional .. Intereses en Moneda Extranjera . Otras Rentas - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES . Al sector privado . Al sector pblico .. Provincias y GCBA .. Administracin Nacional .. Otras . Al sector externo - OTROS GASTOS III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE LA ADM. NACIONAL - OTROS V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA VI) INGRESOS ANTES CONTRIB.(I+IV) VII) GASTOS ANTES CONTRIB.(II+V) VIII) RESULT.FINANC.ANTES CONTRIB.(VI-VII) IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - De Empresas Pblicas y otros X) GASTOS FIGURATIVOS - A Empresas Pblicas y otros XI) XII) XIII) XIV) XV) INGRESOS DESPUES DE CONTRIBUCIONES GASTOS PRIMARIOS DESPUES FIGURATIVAS SUPERAVIT PRIMARIO TOTAL (XI-XII) TOTAL GASTOS DESPUES FIGURATIVAS RESULTADO FINANCIERO (XI-XIV)
14.519,8 4.816,4 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3 9.654,1 0,0 0,0 13.657,5 8,0 0,0 1,6 6,4 1.064,5 1.064,5 1.064,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12.585,0 12.434,4 150,6 0,0 0,0 150,6 0,0 0,0 862,3 0,0 0,0 0,0 2.017,2 0,0 2.017,2 0,0 14.519,8 15.674,7 -1.154,9 0,0 0,0 46,5 46,5 14.519,8 14.656,7 -136,9 15.721,2 -1.201,4
807,2 779,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0 263,2 0,7 0,0 0,7 0,0 253,5 253,5 253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 544,0 0,0 0,0 0,0 1.010,9 0,0 1.010,9 0,0 807,2 1.274,1 -466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 807,2 1.020,6 -213,4 1.274,1 -466,9
732,6 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 726,8 0,0 0,0 0,0 598,4 1,4 0,1 1,3 0,0 596,8 596,8 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 134,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 732,6 598,4 134,2 0,0 0,0 0,0 0,0 732,6 1,6 731,0 598,4 134,2
140,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5 0,0 10,9 10,9 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,6 300,1 265,3 34,8 255,3 0,0 255,3 0,0 440,6 266,2 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 440,6 266,2 174,4 266,2 174,4
141,4 0,0 0,0 139,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 199,8 2,0 0,0 0,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,8 197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -58,4 6,0 6,0 0,0 23,1 0,0 23,1 0,0 147,4 222,9 -75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 147,4 222,9 -75,5 222,9 -75,5
859,0 0,0 0,0 290,2 0,0 0,0 0,0 568,8 0,0 0,0 1.050,2 13,0 0,0 0,2 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.037,2 1.037,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -191,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 859,0 1.050,2 -191,2 0,0 0,0 0,0 0,0 859,0 1.050,2 -191,2 1.050,2 -191,2
10.298,8 7.048,1 0,0 1.068,4 0,0 0,0 0,0 2.182,3 0,0 0,0 9.942,5 9.937,7 9.279,7 619,7 38,3 3,9 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 356,3 38,3 0,0 38,3 24,8 24,8 0,0 0,0 10.337,1 9.967,3 369,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10.337,1 9.963,4 373,7 9.967,3 369,8
20.690,8 0,0 15.704,6 51,8 0,0 0,0 292,7 4.641,7 0,0 0,0 22.104,2 3.257,3 2.733,8 523,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.846,9 18.846,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.413,4 0,0 0,0 0,0 152,4 152,4 0,0 0,0 20.690,8 22.256,6 -1.565,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20.690,8 22.256,6 -1.565,8 22.256,6 -1.565,8
281,3 274,1 0,0 0,0 2,1 0,0 1,3 0,0 3,8 0,0 227,4 106,4 61,7 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,0 116,0 1,1 0,0 0,0 1,1 3,9 0,0 53,9 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 281,3 233,4 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 281,3 233,4 47,9 233,4 47,9
0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 1,9 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,9 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,9 -1,2 1,9 -1,2
32.538,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13.827,4 249,6 15.050,3 3.410,9 0,0 33.447,7 18.937,0 7.495,3 10.469,6 972,1 99,4 5,3 5,3 0,0 94,1 0,0 14.122,0 289,3 205,3 84,0 50,4 0,0 33,6 0,0 0,0 -909,5 9.128,5 8.969,8 158,7 8.796,7 8.468,3 328,4 0,0 41.666,7 42.244,4 -577,7 46,5 46,5 0,0 0,0 41.713,2 42.239,1 -525,9 42.244,4 -531,2
81.010,3 12.917,7 15.704,6 1.656,1 2,1 13.827,4 1.349,3 32.097,9 3.455,2 0,0 81.503,7 32.276,3 19.571,7 11.673,2 1.031,4 2.018,1 1.924,0 1.920,1 3,9 94,1 0,0 14.122,3 33.077,8 32.837,6 236,3 50,4 0,0 185,9 3,9 9,2 -493,4 9.472,9 9.241,1 231,8 12.286,4 8.651,5 3.634,9 0,0 90.483,2 93.790,1 -3.306,9 46,5 46,5 46,5 46,5 90.529,7 91.912,6 -1.382,9 93.836,6 -3.306,9
CUADRO 4
SECTOR PUBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO BASE CAJA ACUMULADO 3er. TRIMESTRE DE 2012 -En millones de pesosCONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Contrib. a la Seguridad Social (*) Ingresos no Tributarios Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pb. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes Otros Ingresos (a imputar) Supervit Oper.Empresas Pblicas ACUM. al 2do. TRIM. 256.035,1 153.828,4 81.478,9 5.721,4 787,3 13.360,6 160,1 698,4 0,0 238.077,1 46.767,1 35.191,1 11.564,2 11,8 15.548,0 15.527,9 8.875,2 6.652,7 20,1 95.486,8 7.569,3 70.679,9 54.167,4 16.102,3 5.691,1 9.155,1 1.256,1 410,2 14,8 2.011,2 17.958,0 84,5 1,0 83,5 28.676,1 13.666,0 14.923,2 12.054,1 2.869,1 86,9 256.119,6 266.753,2 -10.633,6 75.537,9 54.498,0 881,8 19.061,8 1.096,3 75.537,9 331.657,5 326.763,2 4.894,3 4.893,3 342.291,1 -10.633,6 -10.634,6 133.220,2 41.022,0 91.470,9 727,3 122.586,6 70.113,0 51.746,3 727,3 JULIO 49.148,1 28.428,3 18.594,3 1.245,8 121,9 519,0 12,8 226,0 0,0 46.778,9 10.041,5 7.953,3 2.085,8 2,4 3.422,2 3.413,0 2.120,0 1.293,0 9,2 15.452,3 2.019,1 14.810,4 11.273,7 3.456,5 992,3 2.384,6 79,6 80,2 0,7 1.032,7 2.369,2 9,4 0,0 9,4 5.262,9 2.336,7 2.847,6 2.608,9 238,7 78,6 49.157,5 52.041,8 -2.884,3 15.245,7 11.764,8 220,2 3.118,6 142,1 15.245,7 64.403,2 63.874,5 528,7 528,7 67.287,5 -2.884,3 -2.884,3 24.923,8 4.255,6 20.460,9 207,3 22.039,5 13.737,1 8.095,1 207,3 AGOSTO 46.883,5 30.064,8 14.251,6 1.191,6 137,0 1.014,0 30,3 194,2 0,0 41.792,3 8.422,2 6.241,0 2.178,7 2,5 759,9 759,6 494,6 265,0 0,3 15.995,3 2.656,1 13.020,1 10.180,1 2.779,7 996,5 1.710,9 72,3 60,3 0,4 938,3 5.091,2 3,5 0,2 3,3 5.077,1 2.372,3 2.510,9 2.250,7 260,2 193,9 46.887,0 46.869,4 17,6 14.181,8 10.471,6 74,5 3.373,4 262,3 14.181,8 61.068,8 60.291,6 777,2 777,0 61.051,2 17,6 17,4 29.896,3 15.037,3 14.686,0 173,0 29.913,9 10.952,5 18.788,4 173,0 SEPTIEMBRE 47.537,5 27.503,6 14.356,7 1.014,1 158,7 4.001,7 11,0 491,7 0,0 44.304,3 7.993,8 5.873,9 2.118,2 1,7 3.125,3 3.124,5 1.860,6 1.263,9 0,8 17.260,6 1.789,3 13.568,6 10.534,5 2.937,9 1.048,1 1.829,8 60,0 96,2 0,6 566,1 3.233,2 2,1 0,0 2,1 5.825,0 3.669,1 2.155,2 1.850,4 304,8 0,7 47.539,6 50.129,3 -2.589,7 14.318,2 10.836,4 156,5 3.297,4 27,9 14.318,2 61.857,8 61.323,0 534,8 534,8 64.447,5 -2.589,7 -2.589,7 34.917,3 15.228,9 19.132,9 555,5 32.327,6 19.554,1 12.218,0 555,5 ACUM. al 3er. TRIM. 399.604,2 239.825,1 128.681,5 9.172,9 1.204,9 18.895,3 214,2 1.610,3 0,0 370.952,6 73.224,6 55.259,3 17.946,9 18,4 22.855,4 22.825,0 13.350,4 9.474,6 30,4 144.195,0 14.033,8 112.079,0 86.155,7 25.276,4 8.728,0 15.080,4 1.468,0 646,9 16,5 4.548,3 28.651,6 99,5 1,2 98,3 44.841,1 22.044,1 22.436,9 18.764,1 3.672,8 360,1 399.703,7 415.793,7 -16.090,0 119.283,6 87.570,8 1.333,0 28.851,2 1.528,6 119.283,6 518.987,3 512.252,3 6.735,0 6.733,8 535.077,3 -16.090,0 -16.091,2 222.957,6 75.543,8 145.750,7 1.663,1 206.867,6 114.356,7 90.847,8 1.663,1
II GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo y Operacin Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Gastos Rentas de la Propiedad Intereses Intereses en Moneda Local Intereses en Moneda Extranjera Otras Rentas Prestaciones de la Seguridad Social Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Pblico Provincias y CABA Universidades Otras Al Sector Externo Otros Gastos Deficit Oper.Empresas Pblicas III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL Privatizaciones Otros V GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias de Capital Provincias y CABA Otras Inversin Financiera
VI INGRESOS ANTES DE FIGURATIVAS (I+ IV) VII GASTOS ANTES DE FIGURATIVAS (II+ V) VIII RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI- VII) IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS De la Administracin Central De los Organismos Descentralizados De las Instituciones de Seg. Social De PAMI, Empresas, Fondos Fiduc.y Otros GASTOS FIGURATIVOS
XI INGRESOS DESPUES DE FIGURATIVAS XII GASTOS PRIMARIOS DESPUES DE FIGURAT. XIII SUPERAVIT PRIMARIO TOTAL (XI-XII) XIV SUPERAVIT PRIMARIO SIN PRIVATIZACIONES XV TOTAL GASTOS DESPUES DE FIGURATIVAS XVI RESULTADO FINANCIERO (XI-XV) XVII RESULTADO FINANCIERO SIN PRIVATIZACIONES XVIII FUENTES FINANCIERAS Disminucin de la Inversin Financiera Endeudamiento Pblico e Incr. de otros Pasivos Contribuc. Figurativas para Aplicaciones Financieras XIX APLICACIONES FINANCIERAS Inversin Financiera Amortizacin de Deudas y Dism. de otros Pasivos Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
CUADRO 5
SECTOR PUBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO BASE CAJA ACUMULADO 3er. TRIMESTRE DE 2012
CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Contrib. a la Seguridad Social Ingresos no Tributarios Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pb. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes Otros Ingresos (a imputar) Supervit Operativo de Empresas Pblicas II GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo y Operacin Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Gastos Rentas de la Propiedad Intereses Intereses Moneda Local Intereses Moneda Extranjera Otras Rentas Prestaciones de la Seguridad Social Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Pblico Provincias y CABA Universidades Otras Al Sector Externo Otros Gastos Dficit Operativo de Empresas Pblicas III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL Privatizaciones Otros V GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias de Capital Provincias y CABA Otras Inversin Financiera
ADMINISTRACION NACIONAL 364.560,1 226.721,0 112.263,4 6.546,3 1.202,9 17.612,3 214,2 0,0 0,0 300.687,3 58.031,0 42.989,0 15.038,5 3,5 20.917,7 20.914,7 11.444,0 9.470,7 3,0 144.195,0 5,3 77.521,8 51.737,5 25.137,4 8.693,9 15.040,4 1.403,1 646,9 16,5 0,0 63.872,8 37,9 1,2 36,7 31.451,9 10.916,1 20.175,7 17.216,6 2.959,1 360,1 364.598,0 332.139,2 32.458,8 72.508,3 46.024,5 1.333,0 23.862,5 1.288,3 117.755,0 437.106,3 428.979,5 8.126,8 8.125,6 449.894,2 -12.787,9 -12.789,1 202.732,6 58.340,1 142.729,4 1.663,1 189.944,7 101.299,8 86.981,8 1.663,1
INSSJyP, FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS
TOTAL 399.604,2 239.825,1 128.681,5 9.172,9 1.204,9 18.895,3 214,2 1.610,3 0,0 370.952,6 73.224,6 55.259,3 17.946,9 18,4 22.855,4 22.825,0 13.350,4 9.474,6 30,4 144.195,0 14.033,8 112.079,0 86.155,7 25.276,4 8.728,0 15.080,4 1.468,0 646,9 16,5 4.548,3 28.651,6 99,5 1,2 98,3 44.841,1 22.044,1 22.436,9 18.764,1 3.672,8 360,1 399.703,7 415.793,7 -16.090,0 119.283,6 87.570,8 1.333,0 28.851,2 1.528,6 119.283,6 518.987,3 512.252,3 6.735,0 6.733,8 535.077,3 -16.090,0 -16.091,2 222.957,6 75.543,8 145.750,7 1.663,1 206.867,6 114.356,7 90.847,8 1.663,1
35.044,1 13.104,1 16.418,1 2.626,6 2,0 1.283,0 0,0 1.610,3 0,0 70.265,3 15.193,6 12.270,3 2.908,4 14,9 1.937,7 1.910,3 1.906,4 3,9 27,4 0,0 14.028,5 34.557,2 34.418,2 139,0 34,1 40,0 64,9 0,0 0,0 4.548,3 -35.221,2 61,6 0,0 61,6 13.389,2 11.128,0 2.261,2 1.547,5 713,7 0,0 35.105,7 83.654,5 -48.548,8 46.775,3 41.546,3 0,0 4.988,7 240,3 1.528,6 81.881,0 83.272,8 -1.391,8 -1.391,8 85.183,1 -3.302,1 -3.302,1 20.225,0 17.203,7 3.021,3 0,0 16.922,9 13.056,9 3.866,0 0,0
VI INGRESOS ANTES DE CONTRIBUCIONES (I+ IV) VII GASTOS ANTES DE CONTRIBUCIONES (II+ V) VIII RESULT. FINAC. ANTES DE CONTRIB.(VI- VII) IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS De la Administracin Central De los Organismos Descentralizados De las Instituciones de Seguridad Social De PAMI, Fondos Fiduc.y Otros GASTOS FIGURATIVOS
XI INGRESOS DESPUES DE CONTRIBUCIONES XII GASTOS PRIMARIOS DESPUES DE CONTRIBUCIONES XIII SUPERAVIT PRIMARIO TOTAL (XI-XII) XIV SUPERAVIT PRIMARIO SIN PRIVATIZACIONES XV TOTAL GASTOS DESPUES DE FIGURATIVOS XVI RESULTADO FINANCIERO (XI-XV) XVII RESULTADO FINANCIERO SIN PRIVATIZACIONES XVIII FUENTES FINANCIERAS Disminucin de la Inversin Financiera Endeudamiento Pblico e Incremento de otros pasivos Contribuciones Figurat. para Aplicaciones Financieras XIX APLICACIONES FINANCIERAS Inversin Financiera Amortizacin de Deudas y Disminucin de otros pasivos Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
CUADRO 6
PRESUPUESTO DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL CUENTA - AHORRO - INVERSION FINANCIAMIENTO ACUMULADO AL 3er. TRIMESTRE
CONCEPTO
PRESUPUESTO VIGENTE 2012
Ejec. Acum. 3er. Trim. 2012 124,8 68,2 4,4 1,9 50,3 10.901,2 1.655,3 710,5 944,5 0,2 9.053,5 9.049,2 4,3 192,4 2,4 0,1 189,8 -10.776,4 0,4 0,0 0,4 527,5 180,3 2,4 0,0 2,4 344,8 2.379,4 -2.254,3 125,2 11.428,6 -11.303,5 44.150,3 304,7 34.683,0 6.156,7 3.005,9 21.895,2 91,4 21.803,8 6.104,8 15.577,4 121,7 44.275,5 33.323,9 10.951,6
% EJEC.
Ejec. Acum. 3er. Trim. 2011 338,1 62,3 4,7 251,2 19,8 13.825,9 1.434,2 590,7 843,5 0,0 12.201,7 12.200,2 1,6 189,9 0,2 1,8 187,9 -13.487,8 0,0 0,0 0,0 298,3 138,5 30,5 0,0 30,5 129,3 1.924,0 -1.585,9 338,1 14.124,2 -13.786,1 69.096,2 734,5 62.124,7 6.237,0 0,0 33.521,0 86,2 33.434,9 5.144,8 28.153,4 136,6 69.434,3 47.645,2 21.789,1
% EVOLUCION
I INGRESOS CORRIENTES Ingresos no Tributarios Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pb. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes II GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Otras Gastos Rentas de la Propiedad Intereses Otras Rentas Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Pblico Al Sector Externo III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV RECURSOS DE CAPITAL Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital V GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias de Capital Al Sector Pblico Al Sector Externo Inversin Financiera VI GASTO PRIMARIO VII RESULTADO PRIMARIO VIII TOTAL RECURSOS (I+IV) IX TOTAL GASTOS (II+V) X RESULTADO FINANCIERO XI FUENTES FINANCIERAS Disminucin de la Inversin Financiera Endeudamiento Pblico Obtencin de Prstamos Incremento de otros Pasivos XII APLICACIONES FINANCIERAS Inversin Financiera Amortizacin de Deudas y Dism. de otros Pasivos Prstamos Recibidos del Sector Externo Amortizacin de la Deuda a Largo Plazo Disminucin de Cuentas y Documentos a Pagar XIII TOTAL RECURSOS CON FUENTES FINANCIERAS XIV TOTAL GASTOS CON APLICACIONES FINANCIERAS XV DIFERENCIA (XIII-XIV)
4.199,5 105,8 8,7 3.852,7 232,4 31.481,9 2.714,3 1.199,4 1.514,5 0,3 28.073,3 28.068,0 5,3 694,3 15,6 0,0 678,7 -27.282,3 53,6 0,2 53,4 1.051,5 269,3 173,2 0,0 173,2 609,0 4.465,3 -212,2 4.253,1 32.533,3 -28.280,2 111.113,2 0,0 93.293,3 14.682,4 3.137,5 63.448,8 92,6 63.356,2 19.071,6 43.691,0 593,6 115.366,3 95.982,1 19.384,2
3,0 64,5 50,3 0,1 21,6 34,6 61,0 59,2 62,4 73,3 32,2 32,2 81,3 27,7 15,6 28,0 39,5 0,7 0,0 0,7 50,2 67,0 1,4 1,4 56,6 53,3 1.062,3 2,9 35,1 40,0 39,7 37,2 41,9 95,8 34,5 98,7 34,4 32,0 35,7 20,5 38,4 34,7 56,5
-63,1 9,5 -7,2 -99,2 153,7 -21,2 15,4 20,3 12,0 -25,8 -25,8 170,3 1,3 1.172,6 -94,6 1,0 -20,1 76,8 30,2 -92,1 -92,1 166,6 23,7 42,1 -63,0 -19,1 -18,0 -36,1 -58,5 -44,2 -1,3 -34,7 6,1 -34,8 18,7 -44,7 -10,9 -36,2 -30,1 -49,7
CUADRO 7
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL Detalle de las principales medidas aplicadas al tercer trimestre de 2012
- En millones de pesos Mes

Fecha Disposicin N Tipo Disposicin Disposici n
Jurisdiccin/Organismo Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
Monto Modificado 0,0
Modalidad de Ajuste
Concepto Principal
09/02/2012
Delegacin de Facultades
24
Compensacin de gastos corrientes (-$15,6 Atencin de gastos de capital asociados a la implementacin del Sistema Unico de Boleto Electrnico mill.) a gastos de capital ($15,6 mill.) financiados mediante la reduccin de partidas vinculadas a erogaciones corrientes de esta iniciativa.
Febrero 10/02/2012 Decisin Administrativa 43
Comisin Nacional de Comunicaciones, Direccin General de Fabricaciones Militares, Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, y Servicios de la Deuda Pblica
Marzo
06/03/2012
Resolucin Conjunta
250
Administracin Nacional de Aviacin Civil y Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Publica y Servicios
04/04/2012 Abril 19/04/2012 08/05/2012 Mayo 24/05/2012
Delegacin de Facultades Delegacin de Facultades

Resolucion Conjunta
702
Comisin Nacional de Regulacin de Transporte y Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
49,8 Incremento de gastos corrientes ($33,1 mill.) y Dentro de los gastos corrientes, en erogaciones de la Comisin Nacional de Comunicaciones vinculados a la gastos de capital ($16,7 mill.) compensados capacitacin de personal abocado al Plan Argentina Conectada ($16,0 mill.) y a la instalacin de estaciones FM mediante reduccin de aplicaciones financieras para ONGs ($5,0 mill.), como as tambin para la organizacin del Encuentro Patria Grande Conectada ($12,1 En los gastos de capital inciden los gastos de equipamiento de la CNC para la puesta en marcha de estaciones FM para ONGs ($67,5 mill.), parcialmente compensado por una disminucin de partidas destinadas a la ejecucin de obras incluidas en el plan de optimizacin de la capacidad operativa de la Direccin General de Fabricaciones Militares (-$50,8 mill.) (los cuales se destinaron a incrementar las aplicaciones financieras para la adquisicin de una planta productora cpsulas para municiones). 0,0 Compensacin de gastos corrientes (-$130,0 Compensacin presupuestaria para la atencin de gastos de capital destinados a la implementacin del Plan mill.) a gastos de capital ($130,0 mill.) Argentina Conectada, la construccin de gasoductos provinciales y municipales, y la fabricacin e instalacin de radares Monopulsos (sta ltima iniciativa a cargo de la Administracin Nacional de la Aviacin Civil). 0,0 Compensacin de gastos corrientes (-$94,9 Compensacin presupuestaria para la atencin de gastos de capital principalmente para los correspondientes a mill.) a gastos de capital ($94,9 mill.) la implementacin del SUBE. 0,0 Compensacin de gastos de capital (-$39,1 Compensacin presupuestaria a los efectos de cubrir gastos de alquiler, mantenimiento y reparacin de edificios mill.) a gastos corrientes ($39,1 mill.) como as tambin pasividades. 0,0 Compensacin de gastos corrientes (-$31,0 Compensacin presupuestaria a los efectos de atender gastos de administracin y de equipamiento de la mill.) a gastos de capital ($31,0 mill.) Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica como as tambin prstamos para la financiacin de proyectos cientficos y tcnicos. 0,0 Compensacin de gastos corrientes (-$35,0 Dentro de los gastos de capital, el aumento est asociado a las transferencias para la construccin de mill.) a gastos de capital ($35,0 mill.) gasoductos y obras de repontencicin ($95,0 millones), siendo las mismas parcialmente compensadas por la reduccin de las partidas asociadas a la ejecucin de obras vinculadas al tendido de las lneas de alta tensin NEA - NOA y Comahue - Cuyo (-$60,0 millones) y la disminucin de partidas para gastos corrientes. 234,5 Incremento de gastos corrientes ($42,3 mill.) y Dentro de las erogaciones corrientes ($42,3 millones) principalmente por la implementacin del Plan Igualdad gastos de capital ($192,2 mill.). Incremento de Cultural ($22,6 millones) y gastos operativos de diversas lneas de accin a cargo del MINPLAN ($11,7 millones) fuentes ($425,0 mill.) y aplicaciones financieras y de la Secretara de Cultura ($ 8,0 millones). Dentro de los gastos de capital ($192,2 millones) se explica principalmente por las mayores asignaciones para la (-$190,5 mill.) ejecucin de obras de infraestructura vial productiva y proyectos en las provincias de la Regin del Norte Grande ($222,8 millones), parcialmente compensadas por la disminucin de los crditos presupuestarios destinados a la ejecucin de polticas de inclusin digital (-$30,6 millones), todas ellas a cargo del MINPLAN. 98,5 Incremento de gastos corrientes ($62,0 mill.) y Principalmente readecuacin de los crditos presupuestarios del Programa de Desarrollo de las Economas gastos de capital ($36,5 mill.). Reduccin de Regionales y de los programas con financiamiento internacional del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, aplicaciones financieras (-$98,5 mill.) como as tambin la atencin de los gastos correspondientes al Plan Operativo Anual (POA) del Programa de Gestin de la Sanidad y Calidad Agropecuaria del SENASA. 1.146,6 Incremento de gastos corrientes ($1.312,3 mill.) En los gastos corrientes principalmente en Atencin Mdica a Pensiones No Contributivas ($400,0 millones), y reduccin de gastos de capital (-$165,8 mill.). Programa Ftbol para Todos ($205,0 millones), gastos vinculados a la produccin del nuevo DNI Tarjeta como Incorporacin de recursos ($5,5 mill.). as a la distribucin de DNI y Pasaportes ($198,0 millones), erogaciones vinculadas a distintas iniciativas a cargo Incremento de fuentes ($3.572,0 mill.) y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejrcito y Fuerza Area ($159,1 millones) entre las cuales aplicaciones financieras ($2.431,0 mill.) se destacan el Proyecto Escudo Norte y las Campaas Antrticas 2011/2012/2013, gastos operativos del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas ($ 77,8 millones), Plan Nacional de Manejo del Fuego ($69,3 millones), asistencia financiera a EDUCAR y TELAM ($44,0 millones), entre otros.
649 Consejo de la Magistratura 94 Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Comisin Nacional de Comunicaciones y Comisin Nacional de Energa Atmica
Delegacin de Facultades
812
08/06/2012 Junio
Decisin Administrativa
Secretara de Cultura, Ministerio de Planificacin Federal 354 Inversin Pblica y Servicios, Ministerio de Defensa y Servicio de la Deuda Pblica
21/06/2012
401 Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y SENASA Registro Nac. de las Personas, Jefatura de Gabinete, Min. de Rel. Exteriores y Culto, Min. de Salud, Min. del Interior y Transporte, Polica Federal Argentina, Min. de Seguridad, Oblig. a Cargo del Tesoro, Min. de Economa y Finanzas Publicas, Defensora General de la Nacin, Min. de Defensa, 558 Est. May. Conjunto de las Fuerzas Armadas, Est. May. General del Ejercito, Est. May. General de la Fuerza Area, Servicio Meteorolgico Nacional, Inst. Nac. de Semillas, SENASA, ANAC, Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca y Servicio Nacional de Rehabilitacin 573 Instituto Nacional de Promocin Turstica, INDEC, Ministerio de Turismo y Obligaciones a Cargo del Tesoro
Julio
25/07/2012
27/07/2012 Agosto 23/08/2012
Decisin Administrativa Decisin Administrativa Decisin Administrativa Decisin Administrativa Decisin Administrativa
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y 738 Servicios, Obligaciones a Cargo del Tesoro y Direccin Nacional de Vialidad 813 Registro Nacional de las Personas y Obligaciones a Cargo del Tesoro Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y Obligaciones a Cargo del Tesoro
10/09/2012
270,8 Incremento de gastos corrientes ($269,9 mill.) y gastos de capital ($0,8 mill.). Incorporacin de recursos ($231,8 mill.). Reduccin de aplicaciones financieras (-$38,9 mill.) 300,0 Incremento de gastos corrientes ($366,3 mill.) y reduccin de gastos de capital (-$66,3 mill.). Reduccin de aplicaciones financieras (-$300,0 mill.) 230,0 Incremento de gastos corrientes ($230,0 mill.). Incorporacin de recursos ($230,0 mill.) 81,1 Incremento de gastos corrientes ($81,1 mill.). Reduccin de aplicaciones financieras (-$81,1 mill.) 98,3 Incremento de gastos corrientes ($98,3 mill.). Reduccin de aplicaciones financieras (-$98,3 mill.) 1.157,5 Incremento de gastos corrientes ($1.157,5 mill.). Reduccin de aplicaciones financieras (-$1.157,5 mill.) 3.667,0 162,4 3.829,4
Principalmente para financiar gastos operativos del Ministerio de Turismo y del Instituto Nacional de Promocin Turstica, actividades de promocin (road shows, stands de ferias nacionales e internacionales, seminarios, publicidad en medios, etc), armado de stands en Tecnpolis, mantenimiento y refacciones en las unidades tursticas de Chapadmalal y Embalse, y erogaciones vinculadas a la difusin de la Marca Pas. En los gastos corrientes, especialmente por las transferencias al Ente Binacional Yacyret ($300,0 millones) en concepto de cesin de energa elctrica del Paraguay, transferencias al sector privado vinculadas a la extincin del contrato de concesin de un tramo de la Ruta Nacional N 5 ($36,6 millones), y gastos operativos de diversos programas a cargo de la Secretara de Obras Pblicas ($29,8 millones). Atencin de insumos para la produccin, distribucin y entrega de los Documentos Nacionales de Identidad y Pasaportes Nacionales. Atencin de gastos en personal de los distintos programas del Ministerio.
20/09/2012 Septiembr e 21/09/2012
865
872 SENASA Ministerio del Interior y Transporte, Polica Federal Argentina y Obligaciones a Cargo del Tesoro
Gastos vinculados al normal funcionamiento del organismo ($93,4 millones) y la atencin de servicios de la deuda derivada de los Convenios de Prstamos BID 899/OC-AR, BID 1950 y BIRF 4150/OC-A ($4,9 millones). En los gastos corrientes, principalmente destinado a la asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte ($917,0 millones) y a Aerolneas Argentinas ($240,5 millones) junto con una compensacin presupuestaria entre programas de la Polcia Federal Argentina.
28/09/2012
905
SUBTOTAL PRINCIPALES MODIFICACIONES Otras Modificaciones (*) TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 30/09/2012
CUADRO 8.a
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL Impacto de las Principales Medidas por Finalidad al 30/09/2012
- En millones de pesos Fecha Disposicin Tipo de Disposicin N Disposicin Concepto Principal
Adm. Gubernamental 0,0
Serv. de Defensa Servicios Sociales y Seguridad 0,0 0,0
Servicios Econmicos 49,8
Deuda Pblica 0,0
TOTAL 49,8
10/02/2012
Atencin de gastos la Comisin Nacional de Comunicaciones ($100,7 millones) para llevar a cabo la instalacin y puesta en funcionamiento de radios FM destinadas a ONGs; la realizacin del Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusin Digital - Patria Grande Conectada; y la 43 atencin de gastos vinculados a la implementacin del Plan Argentina Conectada; parcialmente atenuados por la reduccin en partidas destinadas a obras de infraestructura de la Direccin Nacional de Fabricaciones Militares (-$50,8 millones). En Administracin Gubernamental responde al refuerzo de las partidas vinculadas a gastos operativos del plan de infraestructura hdrica y vial de la Regin del Norte Grande a cargo del MINPLAN. En Servicios Sociales, principalmente por las mayores asignaciones para la atencin de gastos correspondientes a la ejecucin de obras de infraestructura hdrica y urbanas en provincias de la regin del Norte Grande ($59,3 millones); implementacin del Plan Igualdad Cultural ($22,6 millones) 354 y gastos operativos de la Secretara de Cultura. En Servicios Ecnomicos en especial por la atencin de gastos para la ejecucin de obras de infraestructura vial en la Regin del Norte Grande ($139,3 millones) y la ejecucin de obras de infraestructura vial productiva ($33,4 millones), parcialmente compensados por una reduccin de las partidas destinadas a formulacin y ejecucin de las polticas de inclusin digital (-$30,6 millones). En Administracin Gubernamental principalmente asociado a transferencias corrientes a gobiernos provinciales y municipales a travs de la actividades centrales del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca. En Servicios Econmicos principalmente asociada a la readecuacin de los crditos presupuestarios 401 para la formulacin y ejecucin de polticas del sector agropecuario y pesquero; de desarrollo regional; y del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca ($33,2 millones) y la atencin de los gastos correspondientes al Plan Operativo Anual (POA) del Programa de Gestin de la Sanidad y Calidad Agropecuaria del SENASA ($30,0 millones). En Administracin Gubernamental: la atencin de gastos vinculados a la produccin del nuevo DNI Tarjeta como as a la distribucin postal de DNI y Pasaportes ($237,0 millones); gastos asociados al Plan Nacional de Manejo del Fuego ($69,3 millones); asistencia financiera para el mantenimiento del Canal Martin Garcia ($17,9 millones) y gastos a cargo del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas asociados a la reapertura de Tecnpolis ($10,0 millones). En Defensa y Seguridad especialmente en la atencin de erogaciones vinculadas a distintas iniciativas a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejrcito y Fuerza Area ($150,6 millones) -Proyecto Escudo Norte y las Campaas Antrticas 2011/2012/2013-; y gastos vinculados al servicio de policia adicional y de funcionamiento de la Polica Federal Argentina ($12,7 millones). En Servicios Sociales principalmente motivado a la atencin de gastos del Programa 558 Federal de Salud (PROFE) ($400,0 millones) y del Programa Ftbol para Todos ($205,0 millones), parcialmente compensados por una disminucin en las transferencias a gobiernos provinciales y municipales a travs de la jurisdiccin Obligaciones a Cargo del Tesoro (-$277,7 millones). En Servicios Econmicos dentro de las acciones de apoyo a la actividad area por parte del Estado Mayor General de la Fuerza Aerea a raz del traspaso de algunas funciones del ANAC a este organismo ($163,9 millones); asistencia financiera a TELAM ($30,0 millones) y gastos operativos del Ministerio de Economa (+$23,2 millones) y del Servicio de Meteorologico Nacional ($19,9 millones); parcialmente compensados por la reduccin del crdito presupuestario del ANAC debido al traspaso anteriormente mencionado (-$51,0 millones). En Deuda Pblica se explica por la atencin de prstamos internacionales otorgado al SENASA.
2,5
0,0
89,9
142,1
0,0
234,5
08/06/2012
38,5
0,0
-3,2
63,2
0,0
98,5
21/06/2012
354,0
178,1
427,0
185,6
1,8
1.146,6
25/07/2012
CUADRO 8.b
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL Impacto de las Principales Medidas por Finalidad al 30/09/2012
- En millones de pesos Fecha Disposicin Tipo de Disposicin N Disposicin Concepto Principal
Adm. Gubernamental 85,9
Serv. de Defensa Servicios Sociales y Seguridad 0,0 0,0
Servicios Econmicos 184,8
Deuda Pblica 0,0
TOTAL 270,8
27/07/2012
En cuanto a los incrementos netos que se evidencian en Administracin Gubernamental y Servicios Econmicos, los mismos estn destinados principalmente a financiar gastos operativos del Ministerio de Turismo y del Instituto Nacional de Promocin Turstica; actividades de promocin (road shows, 573 stands de ferias nacionales e internacionales, seminarios, publicidad en medios, etc); armado de stands en Tecnpolis; mantenimiento y refacciones en las unidades tursticas de Chapadmalal y Embalse; y erogaciones vinculadas a la difusin de la Marca Pas. En Administracin Gubernametal principalmente por la atencin de gastos correspondientes a la Etapa II de las obras de refaccin del edificio de la AGN ($ 7,2 millones) parcialmente compensados por una reduccin en el programa Formulacin, Programacin, Ejecucin y Control de Obras Pblicas del MINPLAN (-$0,6 millones). En Servicios Sociales principalmente por el incremento en los gastos 738 operativos y de distintos programas de la Secretara de Obras Pblicas ($25,0 millones) parcialmente compensados por reducciones dentro de la misma finalidad. En Servicios Econmicos principalmente asociado a las transferencias al Ente Binancional Yacyret ($300,0 millones) para la atencin de gastos correspondientes a la cesin de energa elctrica del Paraguay. Principalmente para la atencin de los insumos para la produccin de los Documentos Nacionales de 813 Identidad y Pasaportes Nacionales, la distribucin y entrega de los mismos. En ambas finalidades vinculado a la readecuacin de crditos presupuestarios destinados a gastos 865 en personal a los efectos de atender las necesidades presupuestarias de distintos programas del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca. En Servicios Econmicos y Deuda Pblica por la readecuacin de fondos a los efectos de garantizar 872 el normal funcionamiento del SENASA y la atencin de servicio de prstamos otorgados al organismo, respectivamente. En las finalidades Defensa y Seguridad y Servicios Sociales, por reasignaciones dentro de la Polica Federal Argentina. En Servicios Econmicos asociado a la asistencia financiera al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte ($917,0 millones) y a Aerolneas Argentinas ($240,5 millones).
6,7
-0,5
2,3
291,5
0,0
300,0
23/08/2012
10/09/2012
Decisin Administrativa Decisin Administrativa Decisin Administrativa
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230,0
20/09/2012
47,3
0,0
0,0
33,8
0,0
81,1
21/09/2012
0,0
0,0
0,0
93,3
4,9
98,3
28/09/2012
905
0,0 764,9 31,9 796,9
-84,3 93,4 0,0 93,4
84,3 600,4 50,2 650,6
1.157,5 2.201,6 72,1 2.273,7
0,0 6,7 8,1 14,9
1.157,5 3.667,0 162,4 3.829,4
Subtotal Principales Modificaciones Otras Modificaciones Total Modificaciones al 30/09/2012
CUADRO 9
ADMINISTRACION NACIONAL RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
CONCEPTO
PRESUPUESTO VIGENTE 2012 321.253,7 96.656,3 70.720,7 69.849,4 37.331,2 18.736,1 8.860,1 6.417,0 2.858,1 2.472,5 1.183,0 727,9 420,2 5.021,2
ACUMULADO 3er. TRIM. 2012 226.721,0 70.462,7 52.923,2 45.803,6 26.809,8 11.135,3 7.635,0 4.600,6 2.202,3 1.936,9 866,9 502,0 230,5 1.612,2
% DE EJECUCION 70,6 72,9 74,8 65,6 71,8 59,4 86,2 71,7 77,1 78,3 73,3 69,0 54,9 32,1
ACUMULADO 3er. TRIM. 2011 183.542,4 56.111,7 43.058,7 36.420,5 22.233,1 10.199,7 5.262,8 3.942,2 1.819,9 1.509,7 750,5 486,0 219,1 1.528,5
% DE EVOLUCION 23,5 25,6 22,9 25,8 20,6 9,2 45,1 16,7 21,0 28,3 15,5 3,3 5,2 5,5
TRIBUTARIOS Valor Agregado Ganancias Derechos Exportacin (*) Crditos y Dbitos Bancarios Derechos Importacin Combustibles Internos Bienes Personales Monotributo Impositivo Adicional Cigarrillos Ganancia Mnima Presunta Estadsticas Otros
CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS RENTAS DE LA PROPIEDAD VENTA DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES TOTAL DE RECURSOS DE CAPITAL TOTAL DE RECURSOS
144.716,8 11.634,8 24.872,4 2.017,4 562,7 505.057,8 2.025,3 507.083,1
112.263,4 6.546,3 17.612,3 1.202,9 214,2 364.560,1 1.326,2 365.886,3
77,6 56,3 70,8 59,6 38,1 72,2 65,5 72,2
86.263,9 5.590,8 13.353,0 1.176,8 170,3 290.097,2 1.676,8 291.774,0
30,1 17,1 31,9 2,2 25,8 25,7 -20,9 25,4
(*) Excluye la recaudacin percibida a travs de Certificados de Crdito Fiscal. (**) Neto de Reintegros
CUADRO 10
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES ACUMULADO AL 3er. TRIMESTRE DE 2012
CONCEPTO
CREDITO VIGENTE 2012

33.658,6 2.294,7 8.406,8 4.002,9 2.824,0 12.506,1 2.736,6 495,5 391,9 29.234,7 10.964,5 14.600,3 2.339,3 1.330,7 303.673,6 18.474,3 11.188,9 211.238,8 38.561,7 8.142,8 3.276,4 5.453,5 7.337,1 97.268,2 43.596,6 5.630,8 36.324,3 2.069,4 3.965,4 1.673,0 3.792,1 216,7 45.124,3 45.124,3 508.959,4
EJECUCION DEVENGADA 23.409,2 1.992,0 6.106,4 2.356,9 1.921,1 8.612,7 1.811,6 379,7 228,9 19.899,7 7.612,1 9.782,0 1.566,1 939,4 228.801,1 13.519,1 6.710,5 166.723,9 25.604,2 5.651,5 2.385,0 2.880,7 5.326,3 72.145,0 35.432,1 3.242,1 28.480,6 808,4 2.286,8 770,5 974,9 149,6 20.398,5 20.398,5 364.653,6
% DE EJECUCION
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.1 Legislativa 1.2 Judicial 1.3 Direccin Superior Ejecutiva 1.4 Relaciones Exteriores 1.5 Relaciones Interiores 1.6 Administracin Fiscal 1.7 Control de la Gestin Pblica 1.8 Informacin y Estadsticas Bsicas
69,5 86,8 72,6 58,9 68,0 68,9 66,2 76,6 58,4 68,1 69,4 67,0 66,9 70,6 75,3 73,2 60,0 78,9 66,4 69,4 72,8 52,8 72,6 74,2 81,3 57,6 78,4 39,1 57,7 46,1 25,7 69,0 45,2 45,2 71,6
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2.1 Defensa 2.2 Seguridad 2.3 Sistema Penal 2.4 Inteligencia
SERVICIOS SOCIALES 3.1 Salud 3.2 Promocin y Asistencia Social 3.3 Seguridad Social 3.4 Educacin y Cultura 3.5 Ciencia y Tcnica 3.6 Trabajo 3.7 Vivienda y Urbanismo 3.8 Agua Potable y Alcantarillado
4 SERVICIOS ECONOMICOS 4.1 Energa, Combustible y Minera 4.2 Comunicaciones 4.3 Transporte 4.4 Ecologa y Medio Ambiente 4.5 Agricultura 4.6 Industria 4.7 Comercio, Turismo y Otros Servicios 4.8 Seguros y Finanzas 5 DEUDA PUBLICA 5.1 Servicio de la Deuda Pblica GASTO TOTAL
CUADRO 11
ADMINISTRACION NACIONAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO ACUMULADO AL 3er. TRIMESTRE DE 2012
CONCEPTO

444.474,9 81.235,2 56.705,5 24.519,0 10,8 44.848,1 44.822,4 16.749,3 28.073,0 25,7 176.445,6 15,2 141.930,8 75.822,3 5.567,2 29.918,6 40.336,5 64.909,1 15.426,9 19.353,4 30.128,7 1.199,4 64.484,5 19.400,1 44.237,4 25.834,5 18.402,9 847,0
EJECUCION DEVENGADA 328.223,0 57.674,9 43.689,4 13.981,1 4,4 20.319,9 20.310,0 11.260,8 9.049,2 9,9 143.629,9 10,6 106.587,6 54.477,9 4.608,6 28.223,3 21.646,0 51.484,9 8.013,8 15.093,8 28.377,3 624,7 36.430,6 8.848,4 27.211,8 15.836,2 11.375,6 370,4
% DE EJECUCION
GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Gastos Rentas de la Propiedad Intereses Intereses en Moneda Nacional Intereses en Moneda Extranjera Otras Rentas Prestaciones de la Seguridad Social Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes Al Sector Privado Instit. Nac. de Serv. Soc. p/Jub. y Pens. Asignaciones Familiares Otras Al Sector Pblico Provincias y Municipios Universidades Otras Al Sector Externo GASTOS DE CAPITAL Inversin Real Directa Transferencias de Capital Provincias y Municipios Otras Inversin Financiera
73,8 71,0 77,0 57,0 40,6 45,3 45,3 67,2 32,2 38,4 81,4 70,2 75,1 71,8 82,8 94,3 53,7 79,3 51,9 78,0 94,2 52,1 56,5 45,6 61,5 61,3 61,8 43,7
GASTO TOTAL
508.959,4
364.653,6
71,6
CUADRO 12
ADMINISTRACION NACIONAL EROGACIONES POR OBJETO DEL GASTO ACUMULADO AL 3er. TRIMESTRE DE 2012
CONCEPTO
EJECUCION DEVENGADA
% DE EJECUCION
Gastos en Personal Personal Permanente Personal Temporario Servicios Extraordinarios Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Beneficios y Compensaciones Gabinete de Autoridades Superiores Personal Contratado Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Transferencias Corrientes Al Sector Privado A otras entidades del Sec. Pb. Nac. A Universidades A Instit. Provinciales y Municipales Al Exterior De Capital Al Sector Privado A otras entidades del Sec. Pb. Nac. A Universidades A Instit. Provinciales y Municipales Al Exterior Activos Financieros Aportes de Capital A Empresas Privadas A Empresas Pblicas A Instituciones Pub. Financieras A Organismos Internacionales Prstamos A Corto Plazo A Largo Plazo Servicios de la Deuda Intereses por Deuda En Moneda Nacional En Moneda Extranjera Primas de Emisin de Valores Pblicos Intereses por Prstamos Comisiones y Otros Gs. de la Deuda Otros Gastos TOTAL
56.709,3 44.817,2 2.338,2 2.176,1 687,3 1.167,8 167,9 132,4 5.222,3 6.818,4 18.038,9 18.803,7 362.613,8 318.376,4 252.267,9 30.128,7 19.353,4 15.426,9 1.199,4 44.237,4 4.066,9 13.855,9 238,6 25.834,5 241,5 847,0 632,4 1,2 22,2 0,0 609,0 214,7 1,9 212,8 45.124,3 40.539,0 15.045,0 25.494,0 0,0 4.283,4 301,9 4,0 508.959,4
43.692,1 34.970,1 1.878,8 1.479,9 509,5 587,6 66,2 88,9 4.111,0 4.199,0 10.182,3 8.378,1 277.429,4 250.217,5 198.107,9 28.377,3 15.093,8 8.013,8 624,7 27.211,8 1.624,5 9.486,1 118,9 15.836,2 146,1 370,4 345,9 1,1 0,0 0,0 344,8 24,5 0,8 23,7 20.398,5 17.054,3 9.569,1 7.485,3 0,0 3.255,6 88,6 3,9 364.653,6
77,0 78,0 80,4 68,0 74,1 50,3 39,4 67,2 78,7 61,6 56,4 44,6 76,5 78,6 78,5 94,2 78,0 51,9 52,1 61,5 39,9 68,5 49,8 61,3 0,0 43,7 54,7 100,0 0,0 0,0 56,6 11,4 41,3 11,1 45,2 42,1 63,6 29,4 0,0 76,0 29,3 97,6 71,6
CUADRO 13
ADMINISTRACION NACIONAL CLASIFICACION JURISDICCIONAL ACUMULADO AL 3er. TRIMESTRE DE 2012

DENOMINACION

3.082,9 6.007,8 1.675,4 2.811,9 3.807,8 10.446,2 2.910,8 4.214,2 22.321,8 20.064,3 4.841,2 1.321,9 6.098,9 1.125,0 69.171,6 27.385,8 3.102,1 194.091,4 10.545,8 27.471,2 45.010,0 41.451,3
EJECUCION DEVENGADA 2.628,5 4.392,3 1.267,3 1.783,0 2.053,6 5.363,8 2.029,0 2.962,4 15.493,2 14.063,9 1.774,5 571,1 3.821,4 593,6 50.090,7 21.087,1 2.395,1 148.731,4 7.434,0 22.439,9 20.316,3 33.361,2
% DE EJECUCION 85,3 73,1 75,6 63,4 53,9 51,3 69,7 70,3 69,4 70,1 36,7 43,2 62,7 52,8 72,4 77,0 77,2 76,6 70,5 81,7 45,1 80,5
Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nacin Ministerio Pblico Presidencia de la Nacin Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planif. Federal, Inv. Pblica y Servicios Ministerio de Educacin Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pblica Obligaciones a Cargo del Tesoro
GASTO TOTAL
508.959,4
364.653,6
71,6
CUADRO 14
ADMINISTRACION NACIONAL EJECUCION CUOTAS CLASIFICACION JURISDICCIONAL 3er. TRIMESTRE DE 2012
DEVENGADO DENOMINACION CUOTA Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nacin Ministerio Pblico Presidencia de la Nacin Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior y Transporte Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planif. Federal, Inv. Pblica y Servicios Ministerio de Educacin Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pblica Obligaciones a Cargo del Tesoro TOTAL 1.160,2 1.103,2 496,6 758,7 1.054,6 9.083,0 749,6 1.225,2 6.010,7 6.113,1 1.820,4 276,8 1.700,3 347,1 20.059,1 7.521,5 1.036,8 54.708,6 3.074,7 8.381,4 28.853,3 20.455,8 175.990,7 EJECUCION 998,5 1.486,8 436,0 659,4 807,6 3.730,4 683,2 1.070,2 5.356,8 5.009,3 870,5 183,3 1.405,2 237,3 13.485,2 7.507,3 1.003,2 49.986,1 2.900,1 8.286,2 5.156,9 12.724,9 123.984,2
EJEC. / CUOTA %
86,1 134,8 87,8 86,9 76,6 41,1 91,1 87,3 89,1 81,9 47,8 66,2 82,6 68,4 67,2 99,8 96,8 91,4 94,3 98,9 17,9 62,2 70,4
CUADRO 15
ADMINISTRACION NACIONAL
EJECUCION CUOTAS POR OBJETO DEL GASTO 3er. TRIMESTRE DE 2012
DEVENGADO DENOMINACION CUOTA EJECUCION EJEC. / CUOTA %
Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicios de la Deuda Otros Gastos
15.608,0 2.112,8 4.911,3 4.739,6 100.395,5 9.646,9 38.576,4 0,1
15.193,8 1.807,5 3.930,6 2.822,7 94.762,4 273,4 5.193,8 0,0
97,3 85,5 80,0 59,6 94,4 2,8 13,5 0,8
TOTAL
175.990,7
123.984,2
70,4
CUADRO 16
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL - 24 JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS ACUERDO NACION - PROVINCIAS - LEY N 25.570 ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
-En miles de pesosIMPUESTO A LAS GANANCIAS PROVINCIAS/CONCEPTO COPARTICIP. FEDERAL DE IMPUESTOS LEY N 23.548 TRANSF. DE SERVICIOS LEY N 24.049 SUB-TOTAL OBRAS. INFRAEST. BASICA SOCIAL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS IMPUESTO S/LOS ACTIVOS FDO. EDUCATIVO LEY N 23.906 LEYES N 23.966 y N 24.699 I.V.A. LEY N23.966 Artculo 5 Punto 2 OBRAS DE INFRAEST. VIALIDAD PROVINCIAL LEY N 24.464 FO.NA.VI. FDO. P/COMP. TARIFAS ELECTRICAS REGIMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA LEY N 24.065 TRANSF. A EMP. ENERG. ELECT. FONDO COMP. DE DESEQ. F.E.D.E.I. REG. SIMPLIF. P/PEQ. CONTRIBUY. LEY N 24.977 ART.59 INC. A
EXCED. OBRAS DE CARACT. SOC. A BS.AS.
TOTAL
LEY N24.699
LEY N24.699
LEY N 23.966 Art. 30
F.E.D.E.I.
BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO Ciudad Aut. de Buenos Aires
20.504.939,3 2.571.830,5 8.291.006,2 3.471.071,9 4.658.070,9 1.476.703,9 4.559.154,2 3.399.132,8 2.652.762,3 1.753.520,9 1.933.369,2 3.893.715,4 3.084.398,3 1.620.582,5 2.356.012,7 3.578.981,1 3.156.337,5 2.131.202,3 1.476.703,8 8.344.960,9 3.857.745,9 4.442.253,0 1.154.396,1 2.326.792,1 96.695.643,7
315.075,6 16.049,7 93.975,3 28.950,3 25.200,0 18.150,3 50.624,1 15.525,9 24.975,0 14.400,0 15.224,4 46.274,4 25.575,3 13.049,1 10.950,3 29.850,3 22.574,7 14.175,9 6.374,7 101.617,2 23.699,7 41.850,0 9.000,0 0,0 963.142,2
20.820.014,9 2.587.880,2 8.384.981,5 3.500.022,2 4.683.270,9 1.494.854,2 4.609.778,3 3.414.658,7 2.677.737,3 1.767.920,9 1.948.593,6 3.939.989,8 3.109.973,6 1.633.631,6 2.366.963,0 3.608.831,4 3.178.912,2 2.145.378,2 1.483.078,5 8.446.578,1 3.881.445,6 4.484.103,0 1.163.396,1 2.326.792,1 97.658.785,9
650.000,0 70.219,6 388.586,3 260.839,0 319.147,2 62.053,8 199.942,6 160.743,3 172.900,1 30.189,4 58.103,1 237.917,0 256.885,4 78.512,0 96.217,5 334.080,8 105.975,2 56.329,7 19.725,2 434.617,4 247.485,2 314.069,4 13.850,3 0,0 4.568.389,5
0,0 318.462,8 1.026.635,6 429.814,9 576.790,9 182.855,4 564.544,3 420.906,8 328.486,7 217.134,6 239.405,1 482.148,3 381.926,8 200.671,8 291.738,2 443.177,3 390.834,9 263.898,1 182.855,4 1.033.321,3 477.694,1 550.066,3 142.604,1 0,0 9.145.973,7
71.706,6 8.993,7 28.993,5 12.138,3 16.289,1 5.164,2 15.943,5 11.887,2 9.277,2 6.131,7 6.760,8 13.616,1 10.786,5 5.667,3 8.238,6 12.515,4 11.037,6 7.452,9 5.164,2 29.182,5 13.491,0 15.534,9 4.027,5 0,0 330.000,3
645.908,1 81.013,0 261.167,9 109.339,2 146.729,9 46.516,4 143.614,0 107.073,2 83.562,2 55.236,2 60.901,5 122.652,5 97.159,0 51.048,7 74.214,7 112.738,3 99.425,1 67.133,1 46.516,4 262.867,2 121.519,5 139.931,4 36.275,9 0,0 2.972.543,4
153.772,0 0,0 52.513,7 16.791,5 13.200,9 5.164,1 22.789,6 6.149,3 0,0 4.448,5 0,0 0,0 7.209,5 3.242,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4.204,0 56.697,6 0,0 0,0 372,7 0,0 346.555,5
188,9 14,1 52,3 23,5 30,5 14,1 24,3 16,4 15,1 12,5 12,1 25,9 19,3 17,0 19,8 26,1 14,8 12,3 12,3 49,6 24,8 22,3 5,8 21,3 675,1
412.081,5 0,0 140.727,5 44.998,2 35.376,3 13.838,6 61.072,6 16.478,8 0,0 11.921,2 0,0 0,0 19.319,7 8.688,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11.265,7 151.939,9 0,0 0,0 999,4 0,0 928.708,1
92.020,9 15.304,7 49.338,6 20.655,8 27.719,6 8.787,7 27.130,5 20.227,9 15.785,9 10.434,8 11.505,3 23.170,9 18.354,5 9.643,6 14.020,3 21.298,3 18.782,9 12.682,3 8.787,7 79.659,7 22.957,0 26.435,3 6.853,2 0,0 561.557,4
262.038,5 25.962,9 90.159,9 31.718,1 36.107,8 39.806,1 44.594,2 25.054,1 24.968,3 28.671,9 25.045,6 49.255,8 46.183,6 34.326,7 28.924,4 39.218,1 31.502,7 52.458,7 29.533,6 79.036,1 42.570,8 37.859,6 18.118,4 0,0 1.123.115,9
6.536,1 9.850,8 6.536,1 8.274,7 8.788,6 9.214,4 7.563,2 10.155,5 8.194,9 7.275,0 9.584,9 9.917,8 11.063,3 8.545,6 7.940,4 8.123,4 7.525,7 7.372,4 10.373,2 6.536,1 8.714,7 6.712,3 7.628,4 0,0 192.427,5
393.090,4 56.930,3 153.169,7 134.192,9 124.704,4 86.751,0 105.727,8 108.438,8 81.329,1 54.219,3 54.219,3 108.438,8 127.415,4 116.571,6 121.993,5 108.438,8 98.950,3 98.950,3 86.751,0 153.169,7 116.571,6 113.860,6 71.840,6 35.242,5 2.710.967,7
7.901,5 10.623,6 6.904,7 9.184,7 9.967,1 14.021,7 9.959,9 10.101,6 15.420,5 13.020,9 9.648,7 7.412,4 11.956,7 10.246,3 7.486,6 9.235,6 12.001,8 8.498,9 8.227,7 6.129,1 10.650,3 10.896,7 6.043,7 0,0 225.540,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0
5.148,8 7.750,0 5.128,8 6.518,4 6.913,0 7.258,8 5.958,0 8.000,0 6.455,7 5.730,8 7.550,6 8.494,3 9.843,7 6.723,8 6.192,4 6.399,2 5.928,4 5.807,6 8.161,5 5.138,8 6.630,9 5.287,5 6.004,4 0,0 153.025,4
0,0 19.800,0 4.500,0 13.500,0 4.500,0 27.000,0 16.200,0 19.800,0 19.800,0 22.500,0 19.800,0 19.800,0 19.800,0 22.500,0 22.500,0 22.500,0 19.800,0 19.800,0 27.000,0 4.500,0 19.800,0 19.800,0 27.000,0 0,0 412.200,0
180.121,3 22.592,1 72.831,1 30.491,1 40.918,2 12.972,1 40.048,8 29.859,3 23.302,3 15.403,4 16.983,4 34.203,9 27.094,0 14.235,6 20.696,2 31.439,5 27.726,5 18.720,8 12.972,1 73.305,2 33.888,0 39.022,6 10.116,4 0,0
23.700.529,5 3.235.397,8 10.672.227,2 4.628.502,5 6.050.454,4 2.016.272,6 5.874.891,6 4.369.550,9 3.467.235,3 2.250.251,1 2.468.114,0 5.057.043,5 4.154.991,0 2.204.272,4 3.067.145,6 4.758.022,2 4.008.418,1 2.764.495,3 1.970.628,5 10.822.728,3 5.003.443,5 5.763.601,9 1.515.136,9 2.362.055,9
TOTAL
828.943,9 122.185.410,0
CUADRO 17
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL - 24 JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS EVOLUCION MENSUAL PAGADO 2011/2012
-En miles de pesosIMPUESTO A LAS GANANCIAS PROVINCIAS/CONCEPTO COPARTICIP. FEDERAL DE IMPUESTOS LEY N 23.548 (*) TRANSF. DE SERVICIOS LEY N 24.049 SUB-TOTAL OBRAS. INFRAEST. BASICA SOCIAL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS IMPUESTO S/LOS ACTIVOS FDO. EDUCATIVO LEY N 23.906 LEYES N 23.966 y N 24.699 I.V.A. LEY N23.966 Artculo 5 Punto 2 OBRAS DE INFRAEST. VIALIDAD PROVINCIAL LEY N 24.464 FO.NA.VI. FDO. P/COMP. TARIFAS ELECTRICAS REGIMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA LEY N 24.065 TRANSF. A EMP. ENERG. ELECT. FONDO COMP. DE DESEQ. F.E.D.E.I. REG. SIMPLIF. P/PEQ. CONTRIBUY. LEY N 24.977 ART.59 INC. A
EXCED. OBRAS DE CARACT. SOC. A BS.AS.
TOTAL
LEY N24.699
LEY N24.699
LEY N 23.966 Art. 30
F.E.D.E.I.
TOTAL AO 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE 2012
106.396.413,9 7.803.635,2 7.215.206,1 7.603.872,6 7.604.978,1 10.388.148,3 9.702.606,1 9.126.662,6 9.015.422,2 9.500.360,2 77.960.891,4 10.354.190,2 9.272.215,3 9.279.115,0 8.897.772,3 12.414.930,3 12.318.729,8 10.763.438,4 11.911.045,6 11.484.206,9 96.695.643,7
1.284.189,6 107.680.603,5 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 963.142,2 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 107.015,8 963.142,2 7.910.651,0 7.322.221,9 7.710.888,4 7.711.993,9 10.495.164,1 9.809.621,9 9.233.678,4 9.122.438,0 9.607.376,0 78.924.033,6 10.461.206,0 9.379.231,1 9.386.130,8 9.004.788,1 12.521.946,1 12.425.745,6 10.870.454,2 12.018.061,4 11.591.222,7 97.658.785,9
4.977.124,6 636.003,3 606.895,3 238.205,4 266.002,7 554.795,1 529.677,9 343.150,6 359.408,0 340.127,2 3.874.265,5 865.204,0 518.859,3 308.532,6 295.823,2 591.293,5 635.947,4 437.948,9 487.087,2 427.693,4 4.568.389,5
10.071.121,2 353.335,1 382.222,7 595.512,4 665.006,9 1.386.987,7 1.324.194,5 857.877,1 898.519,5 850.317,6 7.313.973,5 480.669,1 704.490,0 771.331,3 739.557,8 1.478.233,5 1.589.868,3 1.094.872,5 1.217.717,4 1.069.233,8 9.145.973,7
440.000,4 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 330.000,3 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 36.666,7 330.000,3
3.162.930,1 60.108,7 234.100,6 55.796,6 139.767,9 932.476,0 385.171,6 211.782,1 333.202,4 98.762,0 2.451.167,9 68.877,3 270.190,7 67.282,9 161.820,1 1.103.407,3 478.688,0 288.648,1 422.609,4 111.019,6 2.972.543,4
368.751,2 7.007,6 27.292,8 6.505,0 16.294,9 108.713,2 44.905,3 24.690,5 38.846,3 11.514,3 285.769,9 8.030,1 31.500,3 7.844,3 18.865,9 128.641,6 55.808,1 33.652,1 49.270,0 12.943,1 346.555,5
867,0 70,7 50,1 69,9 0,0 110,1 82,7 83,1 84,6 73,7 624,9 81,2 79,5 48,9 119,3 111,5 62,1 58,2 60,3 54,1 675,1
1.018.436,7 77.579,3 70.505,3 80.282,8 76.987,5 85.474,9 77.487,3 90.824,4 87.631,1 95.568,9 742.341,5 103.371,3 92.095,5 94.945,1 91.775,8 110.755,4 103.246,0 103.716,6 113.737,1 115.065,3 928.708,1
554.058,7 35.395,9 46.064,1 46.224,1 41.635,7 44.943,1 35.932,4 32.579,9 50.126,2 44.198,9 377.100,3 52.402,6 66.402,7 64.446,4 59.511,4 54.377,3 51.297,0 75.174,0 69.042,8 68.903,2 561.557,4
1.108.118,1 70.791,4 92.127,1 92.448,5 83.271,6 89.886,6 71.864,8 65.160,1 100.252,8 88.398,0 754.200,9 104.805,5 132.805,7 128.893,3 119.022,7 108.754,9 102.594,4 150.348,0 138.085,3 137.806,1 1.123.115,9
146.768,5 685,5 0,0 28.452,6 14.927,4 0,0 30.587,9 0,0 23.862,0 0,0 98.515,4 46.568,3 0,0 18.180,1 21.780,0 20.708,6 19.883,0 21.411,2 17.850,2 26.046,1 192.427,5
2.674.768,6 170.876,0 222.376,4 223.151,5 201.000,1 216.967,4 173.466,8 157.283,0 241.989,8 213.374,1 1.820.485,1 252.978,2 320.565,1 311.121,8 287.296,3 262.511,0 247.641,2 362.909,3 333.309,5 332.635,3 2.710.967,7
266.284,3 755,5 39.773,4 26.078,6 26.887,6 0,0 47.412,7 0,0 46.022,4 0,0 186.930,2 31.562,8 771,2 41.772,6 24.176,2 29.041,4 25.711,6 25.058,2 24.402,9 23.043,8 225.540,7
30.000,0 0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0 21.000,0 5.000,0 0,0 6.000,0 0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 26.000,0
189.239,7 14.816,5 0,0 43.390,3 18.449,0 15.220,6 16.394,8 0,0 30.596,0 0,0 138.867,2 24.194,1 0,0 27.854,2 15.450,0 18.559,5 16.494,1 18.835,3 16.272,3 15.365,9 153.025,4
549.600,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 412.200,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 45.800,0 412.200,0
893.815,1 134.132.487,7 63.571,6 62.224,3 66.245,4 75.948,4 72.690,2 75.574,2 75.191,3 78.285,7 77.243,4 646.974,5 83.011,1 80.694,7 91.458,8 84.039,1 95.478,9 96.130,9 100.093,7 102.394,9 95.641,8 9.484.114,8 9.191.320,7 9.298.718,2 9.423.640,3 14.088.895,7 12.707.841,5 11.177.767,2 11.496.731,5 11.509.420,8 98.378.450,7 12.670.428,3 11.680.152,5 11.408.309,8 11.006.492,6 16.609.287,2 15.934.584,4 13.668.647,0 15.095.367,4 14.112.140,9
828.943,9 122.185.410,0
(*) Incluye Ley de Financiamiento Educativo N26.07 5.
CUADRO 18.a
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS EVOLUCION MENSUAL 23 JURISDICCIONES
-En miles de pesos-
PERIODO
COPART. FEDERAL LEY N 23.548 (*) 76.080.468,5 7.615.158,2 7.040.748,8 7.420.155,0 7.421.234,2 10.138.093,3 9.468.884,7 8.906.663,5 8.798.073,4 9.271.457,4 81.836.078,2 9.622.914,6 6.845.183,7 7.544.686,7 7.508.429,2 10.670.496,5 10.645.449,4 9.058.352,6 10.109.755,8 9.830.809,7
LEYES ESPECIALES
20.393.873,1 1.678.256,0 1.973.222,1 1.691.942,4 1.816.049,2 3.697.923,3 3.002.977,7 2.049.057,3 2.478.160,7 2.006.284,4 37.987.275,9 2.794.976,5 4.607.331,9 3.635.945,6 3.279.779,0 5.637.030,0 4.989.861,1 4.346.578,2 4.694.937,5 4.000.835,8
TOTAL
TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
96.474.341,6 9.293.414,2 9.013.970,9 9.112.097,4 9.237.283,4 13.836.016,6 12.471.862,4 10.955.720,8 11.276.234,1 11.277.741,8 119.823.354,1 12.417.891,1 11.452.515,6 11.180.632,3 10.788.208,2 16.307.526,5 15.635.310,5 13.404.930,8 14.804.693,3 13.831.645,5
(*) Incluye Ley de Financiamiento Educativo N 26.07 5.
CUADRO 18.b
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS EVOLUCION MENSUAL CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
-En miles de pesos-
PERIODO TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
COPART. FEDERAL LEY N 23.548 (*) 1.880.422,9 188.477,0 174.457,3 183.717,6 183.743,9 250.055,0 233.721,4 219.999,1 217.348,8 228.902,8 2.326.792,1 249.245,9 223.467,1 223.631,4 214.545,7 298.344,5 296.052,5 258.996,5 286.339,1 276.169,3
LEYES ESPECIALES
23.686,2 2.223,6 2.892,5 2.903,2 2.613,0 2.824,1 2.257,7 2.047,3 3.148,6 2.776,2 35.263,8 3.291,3 4.169,8 4.046,1 3.738,7 3.416,1 3.221,3 4.719,6 4.334,9 4.326,0
TOTAL 1.904.109,1 190.700,6 177.349,8 186.620,8 186.356,9 252.879,1 235.979,1 222.046,4 220.497,4 231.679,0 2.362.055,9 252.537,2 227.636,9 227.677,5 218.284,4 301.760,6 299.273,8 263.716,1 290.674,0 280.495,3
(*) Incluye Ley de Financiamiento Educativo N 26.07 5.
CUADRO 19
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL POR JURISDICCION TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS COMPARATIVO ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2011/2012
-En miles de pesos-
PROVINCIAS BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO CIUDAD AUT. DE BUENOS AIRES TOTAL
ENERO - SEPTIEMBRE 2011 19.240.512,1 2.600.980,4 8.588.507,8 3.716.323,5 4.858.497,6 1.614.799,3 4.728.215,3 3.509.471,2 2.786.487,1 1.808.053,2 1.983.991,4 4.063.152,1 3.333.661,2 1.763.377,1 2.457.320,5 3.825.038,8 3.221.363,3 2.201.944,1 1.580.692,6 8.728.886,5 4.016.609,7 4.631.713,0 1.214.743,8 1.904.109,1 98.378.450,7 2012 23.700.529,5 3.235.397,8 10.672.227,2 4.628.502,5 6.050.454,4 2.016.272,6 5.874.891,6 4.369.550,9 3.467.235,3 2.250.251,1 2.468.114,0 5.057.043,5 4.154.991,0 2.204.272,4 3.067.145,6 4.758.022,2 4.008.418,1 2.764.495,3 1.970.628,5 10.822.728,3 5.003.443,5 5.763.601,9 1.515.136,9 2.362.055,9 122.185.410,0
VARIACION ABSOLUTA 4.460.017,4 634.417,4 2.083.719,4 912.179,0 1.191.956,8 401.473,3 1.146.676,3 860.079,7 680.748,2 442.197,9 484.122,6 993.891,4 821.329,8 440.895,3 609.825,1 932.983,4 787.054,8 562.551,2 389.935,9 2.093.841,8 986.833,8 1.131.888,9 300.393,1 457.946,8 23.806.959,3 % 23,2 24,4 24,3 24,5 24,5 24,9 24,3 24,5 24,4 24,5 24,4 24,5 24,6 25,0 24,8 24,4 24,4 25,5 24,7 24,0 24,6 24,4 24,7 24,1 24,2
Estructura Porcentual 2011 19,6 2,6 8,7 3,8 4,9 1,6 4,8 3,6 2,8 1,8 2,0 4,1 3,4 1,8 2,5 3,9 3,3 2,2 1,6 8,9 4,1 4,7 1,2 1,9 100,0 2012 19,4 2,6 8,7 3,8 5,0 1,7 4,8 3,6 2,8 1,8 2,0 4,1 3,4 1,8 2,5 3,9 3,3 2,3 1,6 8,9 4,1 4,7 1,2 1,9 100,0
CUADRO 20
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A LAS 24 JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS COMPARATIVO ENERO - SEPTIEMBRE 2011 - 2012
-En miles de pesos-
CONCEPTO
ENERO - SEPTIEMBRE 2011 2012
VARIACION ABSOLUTA % 24,0 24,8 0,0 0,0 24,0 25,1 21,3 50,4 48,9 48,9 95,3 48,9 8,0 21,9 17,9 25,0 0,0 21,3 21,3 16,7 20,7 23,8 10,2 28,1 24,2
Estructura Porcentual 2011 79,2 20,8 1,0 0,4 1,0 0,8 0,3 3,1 0,8 0,4 0,1 1,9 0,0 11,7 3,9 7,4 0,3 2,5 2,5 0,4 0,2 0,0 0,1 0,7 100,0 2012 79,1 20,9 0,8 0,3 1,0 0,8 0,3 3,8 0,9 0,5 0,2 2,2 0,0 11,5 3,7 7,5 0,3 2,4 2,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,7 100,0
COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS LEYES ESPECIALES TRANSFERENCIA DE SERVICIOS FONDO COMPENSADOR DE DESEQUILIBRIOS PROVINCIALES REGIMEN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL - I.V.A. - Bienes Personales DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES - Direccin de Vialidad - Fondo Obras Infraest. Elctrica - F.E.D.E.I. - FO.NA.VI FONDO EDUCATIVO IMPUESTO GANANCIAS - Obras de Carcter Social a Bs. As. y NBI - Exced. de Obras de Carcter Social a Bs. As. - Suma Fija Ley Nro. 24.699 IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES - Ley Nro. 24.699 REG. DE LA ENERGIA ELECTRICA - Fdo. p/Comp. Tarifa Elctrica - Transf. a Emp. Energ. Elctrica - F.E.D.E.I. REG.SIMPLIF.P/PEQ.CONTRIBUY. LEY N 24.977 ART.59 TOTAL
77.960.891,4 20.417.559,3 963.142,2 412.200,0 1.028.111,4 742.341,5 285.769,9 3.050.301,7 754.200,9 377.100,3 98.515,4 1.820.485,1 624,9 11.518.239,3 3.874.265,5 7.313.973,5 330.000,3 2.451.167,9 2.451.167,9 346.797,4 186.930,2 21.000,0 138.867,2 646.974,5 98.378.450,7
96.695.643,7 18.734.752,3 25.489.766,3 963.142,2 412.200,0 1.275.263,6 928.708,1 346.555,5 4.588.068,5 1.123.115,9 561.557,4 192.427,5 2.710.967,7 675,1 14.044.363,5 4.568.389,5 9.145.973,7 330.000,3 2.972.543,4 2.972.543,4 404.566,1 225.540,7 26.000,0 153.025,4 828.943,9 5.072.207,0 0,0 0,0 247.152,2 186.366,6 60.785,6 1.537.766,8 368.915,0 184.457,1 93.912,1 890.482,6 50,2 2.526.124,2 694.124,0 1.832.000,2 0,0 521.375,5 521.375,5 57.768,7 38.610,5 5.000,0 14.158,2 181.969,4
122.185.410,0 23.806.959,3
CUADRO 21
EVOLUCION DE LA OCUPACION EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL - OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO - EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO PERIODO 4to. TRIMESTRE 2001 - 3er. TRIMESTRE 2012
PODER EJECUTIVO NACIONAL TRIMESTRES PERS. PERMAN. Y TRANSITORIO 244.362 224.522 224.892 228.172 227.242 226.250 227.291 230.012 227.704 225.641 225.961 228.993 229.767 230.198 231.737 237.395 238.200 236.393 238.652 241.158 239.505 239.457 241.041 240.177 247.299 247.432 249.185 251.759 251.148 252.177 257.919 263.647 263.759 266.240 267.676 267.532 266.862 269.432 269.527 272.891 273.057 275.899 277.416 277.193
OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO SUBTOTAL TOTAL 261.036 240.237 240.553 243.972 243.133 241.383 243.413 245.366 244.946 243.179 244.076 247.345 248.045 248.932 251.875 258.625 260.282 259.275 262.328 266.056 265.946 267.540 270.596 270.701 279.069 281.190 283.931 287.384 287.070 289.591 294.010 301.665 303.496 305.593 308.636 309.974 310.835 314.921 316.821 321.915 323.822 325.012 327.263 328.589 PERS. PERMAN. Y TRANSITORIO 17.209 17.854 18.482 18.978 19.330 19.303 19.444 19.405 19.515 19.476 19.625 20.224 20.852 20.976 21.071 21.143 20.830 20.820 20.842 20.793 20.912 21.060 21.221 21.340 21.453 21.564 21.746 21.791 21.133 23.171 23.175 23.136 23.128 23.099 23.036 22.995 22.940 22.884 22.783 22.746 22.663 22.534 22.435
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO TOTAL GENERAL PERS. PERMAN. Y TRANSITORIO 261.036 257.671 258.917 262.943 262.733 261.089 263.089 265.340 264.916 263.285 264.280 267.531 268.891 270.201 273.276 280.060 281.834 280.364 283.433 287.163 287.040 288.723 291.939 292.188 300.682 302.838 305.746 309.330 309.126 311.001 317.526 325.239 327.108 329.061 332.153 333.457 334.286 338.300 340.077 345.122 347.018 348.092 350.217 351.420
IV- 2001 (octubre) I - 2002 (enero) II - 2002 (abril) III - 2002 (julio) IV- 2002 (octubre) I - 2003 (enero) II - 2003 (abril) III - 2003 (julio) IV- 2003 (octubre) I - 2004 (enero) II - 2004 (abril) III - 2004 (julio) IV - 2004 (octubre) I - 2005 (enero) II - 2005 (abril) III - 2005 (julio) IV - 2005 (octubre) I - 2006 (enero) II - 2006 (abril) III - 2006 (julio) IV-2006 (octubre) I - 2007 (Enero) II - 2007 (Abril) III - 2007 (Julio) IV - 2007 (Octubre) I - 2008 (Enero) II - 2008 (Abril) III - 2008 (Julio) IV - 2008 (Octubre) I - 2009 (Enero) II - 2009 (Abril) III - 2009 (Julio) IV- 2009 (Octubre) I -2010 (Enero) II -2010 (Abril) III -2010 (Julio) IV -2010 (Octubre) I -2011 (Enero) II -2011 (Abril) III -2011 (Julio) IV -2011 (Octubre) I -2012 (Enero) II -2012 (Abril) III -2012 (Julio)
PERS. CONTRATADO 16.674 15.715 15.661 15.800 15.891 15.133 16.122 15.354 17.242 17.538 18.115 18.352 18.278 18.734 20.138 21.230 22.082 22.882 23.676 24.898 26.441 28.083 29.555 30.524 31.770 33.758 34.746 35.625 35.922 37.414 36.091 38.018 39.737 39.353 40.960 42.442 43.973 45.489 47.294 49.024 50.765 49.113 49.847 51.396
PERS. CONTRATADO
225 510 489 622 376 373 530 565 591 728 561 622 417 425 364 409 259 285 265 301 271 283 266 273 195 251 200 265 277 345 399 476 340 418 447 456 439 372 424 450 417 420 396
TOTAL 17.434 18.364 18.971 19.600 19.706 19.676 19.974 19.970 20.106 20.204 20.186 20.846 21.269 21.401 21.435 21.552 21.089 21.105 21.107 21.094 21.183 21.343 21.487 21.613 21.648 21.815 21.946 22.056 21.410 23.516 23.574 23.612 23.468 23.517 23.483 23.451 23.379 23.256 23.207 23.196 23.080 22.954 22.831
PERS. CONTRATADO
TOTAL
8.741 8.718 8.663 8.762 9.733 10.018 9.892 10.321 14.648 14.898 19.991 20.085 20.628 20.984 20.807 20.818 14.819 14.973 15.449 15.577 16.775 19.918 19.878 20.175 20.862 21.022 21.460
776 810 903 887 921 838 937 1.037 1.113 1.356 1.342 1.361 1.394 1.345 1.446 1.283 1.428 1.452 1.144 1.281 1.256 1.493 1.491 1.803 1.916 2.032 2.018
9.517 9.528 9.566 9.649 10.654 10.856 10.829 11.358 15.761 16.254 21.333 21.446 22.022 22.329 22.253 22.101 16.247 16.425 16.593 16.858 18.031 21.411 21.369 21.978 22.778 23.054 23.478
289.881 292.961 296.729 296.689 299.377 302.795 303.017 312.040 318.599 322.000 330.663 330.572 333.023 339.855 347.492 349.209 345.308 348.578 350.050 351.144 356.331 361.488 366.491 368.996 370.870 373.271 374.898
La informacin del personal ocupado se elabora en base a las liquidaciones de haberes entregadas al SIRHU. - No suministran informacin: Correo Argentino (15.996 cargos), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AYSA (5.150 cargos), Yacimientos Carbonferos de Ro Turbio (2090 cargos), Energa Argentina S.A. (47 cargos, Presupuesto 2011), TANDANOR (596 cargos). Corresponden a cargos del Presupuesto 2012.
CUADRO 22
PODER EJECUTIVO NACIONAL OCUPACION PERMANENTE Y TRANSITORIA POR JURISDICCION Y CARACTER INSTITUCIONAL 1er. TRIMESTRE 2012 A 3er. TRIMESTRE 2012
OCUPACION JURISDICCION TOTAL PRESIDENCIA DE LA NACION - Administracin Central - Organismos Descentralizados JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE (1) - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (2) - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Administracin Central (3) - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE SEGURIDAD - Administracin Central - Instituciones de Seguridad Social MINISTERIO DE DEFENSA - Administracin Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE INDUSTRIA - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y PESCA - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE TURISMO - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE EDUCACION - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Administracin Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social MINISTERIO DE SALUD - Administracin Central - Organismos Descentralizados 1 Trimestre 2012 275.899 2.830 2.170 660 1.265 1.016 249 2.774 543 2.231 2 Trimestre 2012 277.416 2.835 2.178 657 1.232 986 246 2.829 538 2.291 3 Trimestre 2012 277.193 2.814 2.171 643 1.251 1.006 245 7.303 1.489 5.814
1.855 1.711 144 13.463 13.284 179 90.845 90.726 119 100.993 100.319 486 188 2.551 2.097 454 1.134 184 950 9.785 426 9.359 1.565 277 1.288 10.843 1.463 9.380 1.070 743 327 9.254 103 9.151 15.229 1.137 233 13.859 8.970 3.678 5.292
1.828 1.684 144 13.828 13.654 174 91.579 91.460 119 101.457 100.784 483 190 2.541 2.092 449 1.125 185 940 9.827 425 9.402 1.549 275 1.274 10.841 1.451 9.390 1.069 740 329 9.331 105 9.226 15.190 1.148 241 13.801 8.902 3.657 5.245
1.809 1.667 142 13.774 13.601 173 92.262 92.145 117 101.370 100.709 474 187 2.526 2.082 444 1.109 174 935 9.785 429 9.356 1.435 271 1.164 6.292 488 5.804 1.058 730 328 9.617 105 9.512 15.119 1.143 246 13.730 8.231 3.034 5.197
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.473 1.453 1.438 - Administracin Central 1.353 1.333 1.320 - Organismos Descentralizados 120 120 118 (1) A partir del 3 trimestre de 2012 incluye a la Secretara de Transporte, transferida desde la rbita del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. (Decreto N 1438/2012). (2) Incluye Personal del Servicio Exterior. (3) A partir del 1 trimestre de 2012 incluye a la Unidad de Informacin Financiera, organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado por la Ley 25.246, modificada por la Ley 26.683.
CUADRO 23
PODER EJECUTIVO NACIONAL EVOLUCION PERSONAL CONTRATADO POR JURISDICCION Y CARACTER INSTITUCIONAL
1er. TRIMESTRE 2012 A 3er. TRIMESTRE 2012
OCUPACION JURISDICCION TOTAL PRESIDENCIA DE LA NACION -Administracin Central - Organismos Descentralizados JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE (1) - Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 1 Trimestre 2012 49.113 2.989 1.817 1.172 2.466 1.888 578 4.339 481 3.858 2 Trimestre 2012 49.847 3.043 1.849 1.194 2.438 1.829 609 4.337 487 3.850 3 Trimestre 2012 51.396 3.147 1.909 1.238 2.532 1.901 631 4.840 653 4.187
-Administracin Central - Organismos Descentralizados

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE SEGURIDAD -Administracin Central - Instituciones de Seguridad Social MINISTERIO DE DEFENSA -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE INDUSTRIA -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y PESCA -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE TURISMO -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV. PUBLICA Y SERVICIOS -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE EDUCACION -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL -Administracin Central - Organismos Descentralizados - Instituciones de Seguridad Social MINISTERIO DE SALUD -Administracin Central - Organismos Descentralizados MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -Administracin Central - Organismos Descentralizados
1.048 1.026 22 339 336 3 145 112 33 637 352 285 3.779 3.356 423 757 565 192 5.262 2.143 3.119 773 370 403 7.719 1.107 6.612 1.012 980 32 968 230 738 4.298 2.619 72 1.607 5.426 1.425 4.001 7.156 6.836 320
1.059 1.036 23 339 336 3 158 125 33 597 306 291 3.816 3.384 432 749 557 192 5.480 2.357 3.123 789 375 414 7.907 1.112 6.795 1.002 971 31 989 230 759 4.356 2.613 77 1.666 5.529 1.434 4.095 7.259 6.934 325
1.065 1.040 25 355 353 2 176 143 33 607 313 294 3.836 3.410 426 754 565 189 5.734 2.555 3.179 835 391 444 7.908 945 6.963 1.017 985 32 1.036 231 805 4.433 2.609 91 1.733 5.721 1.466 4.255 7.400 7.055 345
(1) A partir del 3 trimestre de 2012 incluye a la Se cretara de Transporte, transferida desde la rbita del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. (Decreto N 1438/2012).
CUADRO 24
OCUPACION EN OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO JULIO 2012
PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO TOTAL Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 22.435 348
CONTRATOS
TOTAL
396 123
22.831 471
Administracin Federal de Ingresos Pblicos
22.083
270
22.353
Unidad Especial Sistema de Transmisin Yacyreta - UESTY
CUADRO 25
OCUPACION EN EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO JULIO 2012
PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO TOTAL Sociedades del Estado (1) Empresas del Estado (2) Sociedades Annimas (3) Empresas Residuales (4) Empresas Interestaduales (5) 21.460 5.719 328 15.048 13 352
CONTRATOS 2.018 519 34 1.391 0 74
TOTAL 23.478 6.238 362 16.439 13 426
(1) Incluye: Radio y Televisin Argentina S.E., TELAM S.E., Casa de Moneda S.E., AGP S.E., Educ.ar S.E., Loteria Nacional S.E., Operadora Ferroviaria S.E. (2) Incluye: COVIARA, ADIF. (3) Incluye: VENG S.A., DIOXITEK S.A., INTERCARGO S.A., AR-SAT S.A., FFCC General Belgrano S.A., NASA S.A., EBISA, Servicio de Radio y Televisin de la Universidad Nacional de Crdoba S.A., Radio Universidad Nacional del Litoral S.A, Fabricacin Argentina de Aviones S.A. (4) Incluye: Intituto Nacional de Reaseguros (INDER) y Lneas Areas Federales S.A. (LAFSA). (5) Incluye: Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) - No suministran informacin: Correo Argentino (15.996 cargos), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AYSA (5.150 cargos), Yacimientos Carbonferos de Ro Turbio (2.090 cargos), Energa Argentina S.A. (47 cargos, Presupuesto 2011), TANDANOR (596 cargos). Corresponden a cargos del Presupuesto 2012.
CUADRO 26
PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO OCUPACION POR AGRUPAMIENTOS ESCALAFONARIOS HOMOGENEOS JULIO 2012
ESCALAFON ORGANISMOS REGULADORES (1) incluidos dentro del CCT Decreto N 214/2006 CONTRATADOS (2) LEY N 14.250 - CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (3) ESCALAFONES CIENTIFICOS Y TECNICOS (4) incluidos dentro del CCT Decreto N 214/2006 SINEP (DEC. 2098/08) incluidos dentro del CCT Decreto N 214/2006 (5) MILITAR Y DE SEGURIDAD CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS incluidos dentro del CCT Decreto N 214/2006 RESTO DE ESCALAFONES (6) TOTAL (7)
OCUPACION 1.341 51.792 38.092 21.185 20.967 182.523 19.830 15.690 351.420
(1) Incluye personal de: Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Ente Nacional Regulador del Gas, Autoridad Regulatoria Nuclear, Comisin de Regulacin del Transporte, Superintendencia de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, Comisin Nacional de Comunicaciones, ORSEP Comahue, Comisin Nacional de Valores y Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. (2) Se incluyen los contratos correspondientes al Poder Ejecutivo Nacional y a Otros Entes del Sector Pblico Nacional No Financiero. (3) Alcanza al Personal Convencionado bajo la Ley N 14.250 y similares. Incluye personal de: Talleres Grficos, Administracin Federal de Ingresos Pblicos, Direccin Nacional de Vialidad, ENOHSA, ANSES y Servicios de Transportes Navales. (4) Incluye personal de los escalafones cientficos y tcnicos dentro de los Organismos tales como: Comisin Nacional de Energa Atmica, CONICET, INTA, INTI, SENASA, entre otros. Comprendidos dentro del CCT Decreto N 214/2006 (5) El Sistema Nacional de Empleo Pblico (SINEP) revisa, adecua y modifica el Sistema Nacional de la Profesin Administrativa (SINAPA) a partir del Decreto N 2098/2008 con vigencia desde el 1 de Diciembre de 2008. (6) Incluye: Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, Funcionarios Fuera de Nivel, Personal de Administradores Gubernamentales, Personal de Fabricaciones Militares, Personal del Servicio Exterior y Sindicatura General de la Nacin, Personal del Hospital Nacional Dr. Manuel Alejandro Posadas, Personal Civil de la Polica de Seguridad Aeroportuaria, Personal del INCAA, entre otros. (7) No incluye 2527 licencias sin goce de haberes.
El personal de Organismos Reguladores, Escalafones Cientficos y Tcnicos, SINEP, Personal Civil de las Fuerzas Armadas, Fabricaciones Militares y los Contratados bajo el Decreto N 1.421/02 se encu entran dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN - Ley N 24.185.
CUADRO 27
PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO OCUPACION POR REGIMEN JURIDICO JULIO 2012
REGIMEN JURIDICO LEY N 24.185 - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL DE LA APN (1) LEY N 14.250 - CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (2) LEY N 19.101- PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS LEYES N 18.398, 19.349, 20.416, 21.965 y otras - PERSONAL DE SEGURIDAD (3) DECRETOS N 2.345/2008- CONTRATADOS Y OTROS MARCOS LEGALES (4) LEY N 22.127. SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MEDI CAS LEY 20.957, 23.797 Y 24.489. PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR OTROS REGIMENES (5) TOTAL (6)
OCUPACION 116.424 38.092 79.552 102.971 6.878 1.729 1.041 4.733 351.420
(1) Incluye Personal incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administracin Pblica Nacional a partir del Decreto N214/2006 Anexo I y II. Incluye: Comisin Nacional de Actividades Espaciales, Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas, Cuerpo de Guardaparques Nacionales, Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Embarcados de la Direccin Nacional de Constituciones Portuarias y Vias Navegables, Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnologa Industrial, Orquestas, Coros y Balletes Nacionales, Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigacin y Produccin dependientes de la Subsecretaria de Politicas de Salud y Ambiente, Sindicatura General de la Nacin, Sistema Nacional de Empleo Pblico (SINEP), Civiles y Docentes Civiles de las Fuerzas Armadas, Investigacin y Desarrollo de las Fuerzas Armadas, Comisin Nacional de Valores, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Comisin Nacional de Regulacin del Transporte, Comisin Nacional de Energa Atmica, Autoridad Regulatoria Nuclear, Comisin Nacional de Comunicaciones, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Ente Nacional Regulador del Gas, Personal civil de la Polica de Seguridad Aeroportuaria, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Instituto Nacional del Cine y Audiovisuales, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Comisin Nacional de Comercio Exterior, Direccin General de Fabricaciones Militares, Organismo Nacional de Administracin de Bienes, Hospital Nacional Dr. Manuel Alejandro Posadas. (2) Incluye personal Convencionado ANSES, Direccin General Impositiva, Direccin General de Aduanas, ENOHSA, Servicio de Transportes Navales, Direccin Nacional de Vialidad y Talleres Grficos. (3) Incluye personal convocado de la Polica Federal y Personal de la Polica de Seguridad Aeroportuaria. (4) Incluye contratados del Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Publico no Financiero (5) Incluye Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional, Funcionarios Fuera de Nivel, Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, Personal Temporario de las Fuerzas Armadas, Personal de la Administracin Nacional de Aviacin Civil, Personal del IMPROTUR, Personal No Docente de Universidades Nacionales. (6) La ocupacin no incluye 2.527 licencias sin goce de haberes.
CUADRO 28
PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO - CONSOLIDADO DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS POR TRAMOS DE LOS AGENTES OCUPADOS EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL JULIO 2012
Cargos Ocupados Tramos Cantidad Hasta $2.500 2.501-3.000 3.001-3.500 3.501-4.000 4.001-4.500 4.501-5.000 5.001-5.500 5.501-6.000 6.001-7.500 7.501-9.000 9.001-10.500 10.501-12.000 12.001-13.500 13.501-15.000 15.001-16.500 16.501-18.000 18.001-19.500 19.501-21.000 21.001-22.500 22.501-24.000 Mayor a $24.000 Total 3.434 2.363 4.115 7.624 20.578 28.633 26.227 23.349 65.154 40.292 28.091 21.557 17.147 12.802 8.799 5.918 4.496 3.540 2.700 2.485 22.116 351.420 Participacin (%) 1,0 0,7 1,2 2,2 5,9 8,1 7,5 6,6 18,5 11,5 8,0 6,1 4,9 3,6 2,5 1,7 1,3 1,0 0,8 0,7 6,3 100,0 Acumulado (%) 1,0 1,6 2,8 5,0 10,8 19,0 26,5 33,1 51,6 63,1 71,1 77,2 82,1 85,8 88,3 89,9 91,2 92,2 93,0 93,7 100,0 Participacin (%) 0,1 0,2 0,4 0,8 2,5 3,9 3,9 3,8 12,4 9,4 7,8 6,9 6,2 5,2 3,9 2,9 2,4 2,0 1,7 1,7 21,7 100,0
Masa Salarial Acumulado (%) 0,1 0,3 0,7 1,5 4,0 7,9 11,9 15,7 28,1 37,6 45,3 52,3 58,5 63,7 67,7 70,6 73,0 75,0 76,7 78,3 100,0 Promedio 1.353,11 2.726,90 3.221,58 3.779,69 4.293,26 4.738,60 5.254,57 5.744,63 6.686,67 8.177,40 9.695,05 11.279,86 12.685,93 14.233,92 15.686,85 17.205,11 18.719,75 20.211,78 21.712,89 23.244,65 34.271,21 9.957,95
70.000
60.000
CARGOS OCUPADOS
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
TRAMOS
A partir del 1 trimestre de 2010 se realiza una modificacin en la metodologa con la que se elaboran estos tramos. La adecuacin incluy, a partir del Boletn Fiscal del primer trimestre de 2010, una modificacin en los intervalos consistente en abrir el de mayores de $6.000 en nuevos intervalos de $1.500, quedando la nueva estructura de ingresos dividida en dos partes. La primera manteniendo la anterior metodologa de tramos de $500, donde el primer intervalo es Hasta $2.500, hasta el ingreso de $6.000 y, a partir de dicho importe, tramos con amplitud de $1.500 hasta $24.000, desde donde se agrupan el resto de los ingresos, no obstante lo cual solo es el 4% de la poblacin asalariada. El tramo "hasta $2500" incluye casos con salarios al 50%, personal docente, "cadetes y aspirantes" del personal militar de las Fuerzas Armadas y "cadetes" del personal de seguridad y defensa de la Prefectura Naval. No incluye 2.527 licencias sin goce de haberes. Se incluyen los contratos bajo los regmenes de los Decretos N 1184/2001 y N 1421/2002.
CUADRO 29
LEY N 24.185 - DECRETO N 214/2006 - CONVENIO COLE CTIVO DE TRABAJO GENERAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA NACIONAL DISTRIBUCIN DE LOS SALARIOS POR TRAMOS DE LA OCUPACION JULIO 2012
Ocupacin Tramos Cantidad Hasta $2.500 2.501-3.000 3.001-3.500 3.501-4.000 4.001-4.500 4.501-5.000 5.001-5.500 5.501-6.000 6.001-7.500 7.501-9.000 9.001-10.500 10.501-12.000 12.001-13.500 13.501-15.000 15.001-16.500 16.501-18.000 18.001-19.500 19.501-21.000 21.001-22.500 22.501-24.000 Mayor a $24.000 Total 301 885 1.445 4.840 3.850 9.812 7.689 8.024 18.752 16.369 15.465 9.888 5.694 3.750 2.523 1.937 1.367 990 615 477 1.751 116.424 Participacin (%) 0,3 0,8 1,2 4,2 3,3 8,4 6,6 6,9 16,1 14,1 13,3 8,5 4,9 3,2 2,2 1,7 1,2 0,9 0,5 0,4 1,5 100,0 Acumulado (%) 0,3 1,0 2,3 6,4 9,7 18,2 24,8 31,6 47,8 61,8 75,1 83,6 88,5 91,7 93,9 95,5 96,7 97,6 98,1 98,5 100,0 Participacin (%) 0,1 0,2 0,5 1,8 1,6 4,6 4,0 4,5 12,4 13,2 14,8 10,9 7,1 5,2 3,9 3,3 2,5 2,0 1,3 1,1 5,0 100,0 Masa Salarial Acumulado (%) 0,1 0,3 0,8 2,6 4,2 8,8 12,7 17,3 29,7 42,9 57,7 68,6 75,7 80,9 84,8 88,1 90,6 92,6 93,9 95,0 100,0 Promedio 2.181,16 2.784,77 3.266,06 3.755,89 4.275,32 4.734,76 5.244,41 5.736,29 6.716,82 8.198,95 9.719,42 11.212,92 12.665,97 14.179,46 15.737,90 17.200,39 18.741,59 20.240,88 21.636,24 23.202,41 29.129,91 8.726,64
20.000 18.000
CARGOS OCUPADOS
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
TRAMOS
A partir del 1er. trimestre de 2010 se realiza una modificacin en la metodologa con la que se elaboran estos tramos. La adecuacin incluy, a partir del Boletn Fiscal del primer trimestre de 2010, una modificacin en los intervalos consistente en abrir el de mayores de $6.000 en nuevos intervalos de $1.500, quedando la nueva estructura de ingresos dividida en dos partes. La primera manteniendo la anterior metodologa de tramos de $500, donde el primer intervalo es Hasta $2.500, hasta el ingreso de $6.000 y, a partir de dicho importe, tramos con amplitud de $1.500 hasta $24.000, desde donde se agrupan el resto de los ingresos. El tramo "hasta $2500" incluye casos con salarios al 50% y personal docente. No incluye 2268 licencias sin goce de haberes.
CUADRO 30
PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO DISTRIBUCION DE LOS AGENTES OCUPADOS CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD Y LOS SALARIOS PROMEDIO DE CADA GRUPO JULIO 2012
TOTAL GRUPOS DE EDAD OCUPACION Menores de 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 o ms TOTAL 3.895 138.574 121.919 77.165 9.867 351.420 SALARIO PROMEDIO 4.582,02 6.443,27 11.148,45 14.284,90 12.891,90 9.957,95
SEXO MASCULINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 2.554 99.666 83.983 50.557 6.274 243.034 4.135,21 6.228,25 11.023,55 14.338,86 13.449,41 9.736,94 FEMENINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 1.341 38.908 37.936 26.608 3.593 108.386 5.433,00 6.994,08 11.424,97 14.182,37 11.918,40 10.453,53
SEXO MASCULINO Cargos por Grupos de Edad

50 - 64 21% 65 o ms 3% Menores 19 1%
20 - 34 36%
SEXO FEMENINO Cargos por Grupos de Edad

35 - 49 35%
35 - 49 34%
20 - 34 41%
Menores 19 1%
65 o ms 3%
50 - 64 25%
CUADRO 31
PODER EJECUTIVO NACIONAL - ORGANISMOS REGULADORES DISTRIBUCION DE LOS AGENTES OCUPADOS CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD Y LOS SALARIOS PROMEDIO DE CADA GRUPO JULIO 2012
TOTAL GRUPOS DE EDAD OCUPACION Menores de 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 o ms TOTAL 180 552 497 112 1.341 SALARIO PROMEDIO 11.693,92 15.039,90 17.775,52 19.666,57 15.991,07
SEXO MASCULINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 74 266 298 87 725 12.616,56 16.348,23 19.277,42 20.742,57 17.698,66 OCUPACION FEMENINO SALARIO PROMEDIO 106 286 199 25 616 11.049,81 13.823,06 15.526,45 15.922,10 13.981,32
SEXO MASCULINO Cargos por Grupos de Edad 65 o ms 12% 20 - 34 10%
35 - 49 47%
SEXO FEMENINO Cargos por Grupos de Edad 50 - 64 32%
50 - 64 41%
35 - 49 37%
20 - 34 17%
65 o ms 4%
CUADRO 32
PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ORGANISMOS CONVENCIONADOS (LEY N 14250) DISTRIBUCION DE LOS AGENTES OCUPADOS CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD Y LOS SALARIOS PROMEDIO DE CADA GRUPO JULIO 2012
TOTAL GRUPOS DE EDAD OCUPACION Menores de 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 o ms TOTAL 7.058 16.088 13.567 1.379 38.092 SALARIO PROMEDIO 16.843,82 23.897,92 25.995,92 17.516,89 23.107,10
SEXO MASCULINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 3.266 8.216 6.894 1.024 19.400 16.679,15 25.089,61 26.372,20 16.126,30 23.656,37 OCUPACION FEMENINO SALARIO PROMEDIO 16.985,64 22.654,16 25.607,17 21.528,06 22.537,03
3.792 7.872 6.673 355 18.692
SEXO MASCULINO Cargos por Grupos de Edad 65 o ms 5% 20 - 34 17%
65 o ms 2%
50 - 64 36%
35 - 49 42%
50 - 64 36%
35 - 49 42%
CUADRO 33
PODER EJECUTIVO NACIONAL - ESCALAFONES CIENTIFICO - TECNICOS DISTRIBUCION DE LOS AGENTES OCUPADOS CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD Y LOS SALARIOS PROMEDIO DE CADA GRUPO JULIO 2012
TOTAL GRUPOS DE EDAD OCUPACION Menores de 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 o ms TOTAL 2.378 8.522 8.509 1.776 21.185 SALARIO PROMEDIO 8.809,62 10.878,89 13.341,68 14.259,68 11.919,22
SEXO MASCULINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 1.418 4.537 5.318 1.260 12.533 8.583,57 10.924,38 13.581,59 14.255,38 12.121,92 OCUPACION FEMENINO SALARIO PROMEDIO 9.143,52 10.827,10 12.941,85 14.270,16 11.625,59
960 3.985 3.191 516 8.652
65 o ms 10%
SEXO MASCULINO Cargos por Grupos de Edad 20 - 34 11% 65 o ms 6%
50 - 64 43%
35 - 49 36%
50 - 64 37%
35 - 49 46%
CUADRO 34
PODER EJECUTIVO NACIONAL - S.I.N.E.P. (DEC. 2098/08) DISTRIBUCION DE LOS AGENTES OCUPADOS CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD Y LOS SALARIOS PROMEDIO DE CADA GRUPO JULIO 2012
TOTAL GRUPOS DE EDAD OCUPACION Menores de 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 o ms TOTAL 214 1.688 6.576 9.830 2.659 20.967 SALARIO PROMEDIO 8.871,23 7.306,38 9.318,16 10.467,54 10.399,38 9.827,62
SEXO MASCULINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 100 807 3.070 4.698 1.264 9.939 8.017,04 7.644,56 9.769,71 10.709,13 11.058,39 10.187,46 FEMENINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 114 881 3.506 5.132 1.395 11.028 9.620,51 6.996,61 8.922,76 10.246,37 9.802,25 9.503,31
SEXO MASCULINO Cargos por Grupos de Edad 35 - 49 31%
50 - 64 47%
35 - 49 32%
SEXO FEMENINO Cargos por Grupos de Edad
20 - 34 8% 50 - 64 46%
20 - 34 8%
65 o ms 13%
65 o ms 13%
CUADRO 35
PODER EJECUTIVO NACIONAL - LEY N 24.185 - DECRETO N 214/2006 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA NACIONAL DISTRIBUCIN DE LOS AGENTES OCUPADOS CLASIFICADOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD Y LOS SALARIOS PROMEDIO DE CADA GRUPO JULIO 2012
TOTAL GRUPOS DE EDAD OCUPACION Menores de 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 o ms TOTAL 1.179 29.409 40.490 38.018 7.328 116.424 SALARIO PROMEDIO 7.188,49 6.218,54 8.524,39 10.424,20 11.350,20 8.726,64
SEXO MASCULINO SALARIO OCUPACION PROMEDIO 448 14.605 19.535 20.509 4.282 59.379 6.681,75 6.144,61 8.667,17 10.718,55 11.906,27 8.973,85 OCUPACION FEMENINO SALARIO PROMEDIO 7.499,05 6.291,49 8.391,29 10.079,42 10.568,48 8.469,33
731 14.804 20.955 17.509 3.046 57.045
SEXO MASCULINO Cargos por Grupos de Edad 35 - 49 33% 50 - 64 34%
20 - 34 26%
20 - 34 25% Menores de 19 0%
65 o ms 7%
Menores de 19 0%
65 o ms 5%
50 - 64 31%

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REPUBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO ESTADISTICO ndice de Cuadros

MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS LIC. HERNAN G. LORENZINO

SECRETARIO DE HACIENDA D. JUAN CARLOS PEZOA

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO LIC. RAUL E. RIGO

SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS DRA. NORA M. FRACCAROLI

SUBSECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS LIC. LUIS MARIA CAPELLANO

Elaborado por la Secretara de Hacienda de la Nacin, en colaboracin con la Secretara de Finanzas.

Al igual que en boletines anteriores la informacin se presenta en siete captulos:

El presente Boletn Fiscal puede ser consultado en Internet en la direccin: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/bole_trim_dosuno.html?var1=boletrimdosonce

Con el mismo criterio de acrecentar la transparencia fiscal, la Secretara de

Disminucin de Disponibilidades: refleja el neto del perodo considerado.

Incremento de Disponibilidades: refleja el neto del perodo considerado.

I.2.1 - Base Devengado de la Administracin Nacional

I.2.2.1 - Fondos Fiduciarios1

El subsector Otros Entes Excluidos de la Administracin Nacional present al

I.2.2.3 - Empresas y Sociedades del Estado

El universo de empresas y sociedades del Estado comprende 30 sociedades de

3.437,5 602,9 3.240,9 2.924,7 2.281,5 3.040,4 3.413,0 759,6 3.124,5

As, la diferencia entre ingresos totales y gastos devengados resulta de

0,1 0,7 0,6 1,1 0,1

(*) No incluye contribuciones ni gastos figurativos.

Resolucin Conjunta N 250/12.

Argentina con impacto sobre la finalidad Servicios Sociales (-$84,3 millones)18.

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

El comentario correspondiente a la evolucin de la Recaudacin Tributaria y de los ingresos por Contribuciones a

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

En las Transferencias Corrientes ($12.978,7 millones) los mayores aumentos se

GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

registran principalmente en:

compensaciones al transporte ferroviario (-$725,0 millones) donde impacta la

GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

acciones de verificacin y cruce de datos de sus beneficiarios.

GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

V OCUPACION Y SALARIOS V.1 Aspectos Metodolgicos

la incorporacin de la modificacin planteada anteriormente hasta un monto mximo de $24.000.

1.025,4 290,3 60,3 6,4 -3.958,6 1.087,5 3.539,2

baja en servicios extraordinarios (-$56,9 millones).

A Septiembre Ao 2011 Ao 2012

DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS

VII DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Secretara de Hacienda

EJEC. ACUM. 3er. TRIM. 2012

248.102,5 17.002,5 231.100,0 246.226,2 67.585,3 178.640,9

168.567,2 5.073,1 163.494,2 169.800,0 92.926,2 76.873,8

67,9 29,8 70,7 69,0 137,5 43,0

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Secretara de Hacienda

-En Millones de Pesos-

239.848,1 11.898,1 227.950,0 241.294,4 64.928,2 176.366,1

248.102,5 17.002,5 231.100,0 246.226,2 67.585,3 178.640,9

8.254,4 5.104,3 3.150,0 4.931,9 2.657,1 2.274,8

3,4 42,9 1,4 2,0 4,1 1,3

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Secretara de Hacienda

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Secretara de Hacienda

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INSSJyP, FONDOS FIDUCIARIOS Y OTROS

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