Está en la página 1de 31

CUADRO N 04

DEMANDA SIN PROYECTO Y CON PROYECTO


1
2
2009

RUBROS
Poblacin de Referencia

2010

2011

675

683

691

135

137

138

Poblacin Demandante Sin Proyecto:

100%

675

683

691

Poblacin Demandante Con Proyecto:

100%

Familias

675

683

691

SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO

Energa Kw/h

135
405
54,261.90

137
411
55,891.77

138
417
57,558.32

SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO


N abonados

Energa Dom/AbDom Kwh/ao


Consumo de Energa Kwh/ao

CUADRO N 04
DA SIN PROYECTO Y CON PROYECTO
3
2012

2013

5
2014

6
2015

7
2016

8
2017

9
2018

699

707

715

723

731

740

749

140

141

143

145

146

148

150

699

707

715

723

731

740

749

699

707

715

723

731

740

749

140
423
59,262.30

141
429
61,004.44

143
435
62,785.51

145
441
64,606.29

146
450
66,913.66

148
456
68,822.93

150
462
70,774.42

10
2019

11
2020

12
2021

13
2022

14
2023

15
2024

16
2025

758

767

776

785

794

803

812

152

153

758

767

155
776

157
785

159
794

161
803

162
812

758

767

776

785

794

803

812

152

153

155

157

159

161

162

17
2026

18
2027

19
2028

20
2029

821

831

841

164
821

166
831

168
841

821

831

841

164

166

168

RUBROS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO


DE SERVICIO

Consumo de Energa
Kwh/ao

SERVICIOS POTENCIALMENTE
DEMANDADOS AL PROYECTO

Consumo de Energa
Kwh/ao

8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856 8,856

ALTERNATIVA 1
RUBROS

UNIDAD

CANTIDAD

Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1

Suministro de Materiales

Glb.

Montaje Electromecanico
Transporte

Glb.
Glb.

1
1

RED SECUNDARIA
Suministro de Materiales
Montaje Electromagnetico
Transporte

PRECIO
UNITARIO
429422.66
336891.95
68948.27
23582.44

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
76752.68
61056.52
11422.2
4273.96

TOTAL INVERSION

506,175.34

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO

10.00%
5.00%
0.26%
0.34%

0.08
0.05

COSTO TOTAL

RUBROS
1. Etapa de Inversin (Intangibles)
1.1 Expediente tcnico
2. Etapa de Inversin Fija
2.1 Inversin Fija (Tangibles)
2.2 Gastos Generales
2.3 Gastos de Supervisin
2.4 Gastos de Liquidacin
TOTAL INVERSION

TOTAL
1,735.02
1,735.02
579,998.82
506,175.34
50,617.33
21,471.13

1735.02
581,733.84

RUBROS
RED SECUNDARIA
Suministro de Materiales
Montaje Electromagnetico

UNIDAD

CANTIDAD

Glb.
Glb.

1
1

PRECIO
UNITARIO
360715.0344
282989.238
57916.5468

Transporte

Glb.

19809.2496

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
3.1 Red Primaria.
Suministro de Materiales
Montaje Electromecanico
Transporte

Glb.
Glb.
Glb.

1
1
1

64472.2512
51287.4768
9594.648
3590.1264

TOTAL INVERSION
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO

425,187.29
0.84

10.00%
0.26%

0.91
0.91
0.91
0.91
COSTO TOTAL

ALTERNATIVA II
RUBROS
TOTAL
429422.66
336891.95
68948.27
23582.44

336891.95
68948.27
23582.44

61056.52
11422.2
4273.96

Unidad
Unidad
Unidad

TOTAL INVERSION FIJA


* Incluye IGV
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

76752.68
61056.52
11422.2
4273.96

Panel Solar
Batera
Controlador

UNIDAD
MEDIDA

GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO

10.00%
5.00%
0.26%
0.34%

506,175.34

50617.53
21471.13
1316.06
1735.02
581,315.08

RUBROS
1. Etapa de Inversin (Intangibles)
1.1 Expediente tcnico
2. Etapa de Inversin Fija
2.1 Inversin Fija (Tangibles)
2.2 Gastos Generales
2.3 Gastos de Supervisin

TOTAL
360715.034
282989.238
57916.5468

TOTAL
8,677.77
8,677.77
2,941,764.82
2,552,285.98
255,228.60
127,614.30

2.4 Gastos de Liquidacin

6635.94

TOTAL INVERSION

2,950,442.59

19809.2496

64472.2512
51287.4768
9594.648
3590.1264
425,187.29

46061.96
19538.73
1197.61
1578.87
493,564.45

LTERNATIVA II
CANTIDAD
254
254
254

PRECIO
UNITARIO *
7,105.63
2,368.53
574.21

TOTAL
1804830.02
601606.62
145849.34
2552285.98

255228.598

COSTO TOTAL

127614.299
6635.94355
8677.77233
398156.613

1804830
601606.62
145849.34

RUBROS
1. Etapa de Inversin (Intangibles)
1.1 Expediente tcnico
2. Etapa de Inversin Fija
2.1 Inversin Fija (Tangibles)
2.2 Gastos Generales
2.3 Gastos de Supervisin
2.4 Gastos de Liquidacin

TOTAL
1,346.48
1,346.48
2,584,601.53
2,552,285.98
20,197.22
9,425.37
2,692.96

TOTAL INVERSION
Resumen
DETALLE

Inversin
VAC
VAE
Poblacin promedio
C/E

2,585,948.01
A precios privados
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

S/.
S/.

AOS

CON PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
SIN PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
COSTO INCREMENTAL
VAC

#REF!
#REF!

S/. 140,409.50

#REF!

1270
651.11

1270
#REF!

AO 0

AO 1

581,315.08
581,315.08

30,840.00
30,840.00
0.00

0.00
0.00
581,315.08
S/.
826,904.12

30,840.00

AO 0

AO 1

0.00
0.00

0.00

AOS

CON PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
SIN PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
COSTO INCREMENTAL
VAC

581,315.08
826,904.12

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
S/.

0.00
-

AOS

CON PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
SIN PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
COSTO INCREMENTAL
VAC

AO 1

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
S/.

FACTORES DE CORRECION
INVERSION TOTAL

0.00
-

0.84

AOS

CON PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
SIN PROYECTO
Inversion
Oper. Mantenimiento
COSTO INCREMENTAL
VAC

AO 0

AO 0

AO 1

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
S/.

0.00
-

A precios Sociales
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

S/.
S/.

S/.
30,840.00 S/.

S/. 5,236.68

S/. 0.00

1270
24.28

1270
0.00

Cuadro N 08
Costos incrementales de la alternativa 01
AO 2

AO 3

30,840.00

30,840.00

30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

30,840.00
0.00

30,840.00
0.00

30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,840.00

30,840.00

30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00

Cuadro N 09
Costos incrementales de la alternativa 02
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuadro N 00
Costos incrementales de la alternativa 01
a precios sociales
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuadro N 00
Costos incrementales de la alternativa 02
a precios sociales
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AO 10

AO 11

AO 12

AO 13

AO 14

AO 15

AO 16

AO 17

AO 18

30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00


30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00 30,840.00

AO 10

AO 11

AO 12

AO 13

AO 14

AO 15

AO 16

AO 17

AO 18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AO 10

AO 11

AO 12

AO 13

AO 14

AO 15

AO 16

AO 17

AO 18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AO 10

AO 11

AO 12

AO 13

AO 14

AO 15

AO 16

AO 17

AO 18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AO 19

AO 20

30,840.00 30,840.00
30,840.00 30,840.00
0.00
0.00

30,840.00 30,840.00

AO 19

AO 20

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

AO 19

AO 20

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

AO 19

AO 20

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

ALTERNATIVA 1
RUBROS
COSTOS DE OPERACIN
Compra de Energia
Otros Costos de Operacin y Mantenimiento

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO *

Glb.
1
30,830.00
Glb.
1
10.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 2
RUBROS
COSTOS DE OPERACIN
Operacin
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento
* Incluye IGV

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

GLB

PRECIO
UNITARIO *
0

GLB
1
7,620.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

30,830.00
10.00
30,840.00

TOTAL
ANUAL
0
0
7,620.00
7,620.00
7,620.00

7
0

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO

30840

37998

42178

46817

51967

57684

Compra de Energia

30830

37986

42164

46802

51950

57665

10

12

14

15

17

19

RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION

1735

1. Intangibles (Expediente Tcnico)


2. Inversin en Activos Fijos

506176

RED SECUNDARIA

429423

Suministro de Materiales

336892

Montaje Electromagnetico

68948

Transporte

23582

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

76753

Suministro de Materiales

61057

Montaje Electromecanico

11422

Transporte

4274

3. Gastos Generales

50618

4. Gastos de Supervisin

21471

5. Gastos de Liquidacin

1316

Otros Costos de Operacin y Mantenimiento

30840

37998

42178

46817

51967

57684

D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO

581315

1. Costos de Operacin

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

30840

37998

42178

46817

51967

57684

7620

8458

10421

11568

12840

14253

7,620

8458

10421

11568

12840

14253

7620

8458

10421

11568

12840

14253

2. Costos de Mantenimiento
581315

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES


VAC

RUBROS

S/.

2,700,513.68

A. COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Expediente Tcnico)

8,677.77

2. Inversin en Activos Fijos

2941765

2.1 Inversin Fija (Tangibles)

2,552,285.96

Panel Solar

1804830

Batera

601606.62

Controlador

145849.34

2.2 Gastos Generales

255,228.60

2.3 Gastos de Supervisin

127,614.30

2.4 Gastos de Liquidacin

6635.94

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO


Operacin
Mantenimiento
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

3339921

D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO

1. Costos de Operacin

2. Costos de Mantenimiento

7620

8458

10421

11568

12840

14253

3339921

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

VAC

S/.

3,490,811.14

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

64029

71072

163760

181774

201769

223964

248600

275946

1189311

1320135

1465349

1626538

1805457

64008

71049

163735

181746

201738

223929

248561

275903

1189263

1320082

1465291

1626472

1805384

21

23

26

28

32

35

39

43

48

53

59

65

73

64029

71072

163760

181774

201769

223964

248600

275946

1189311

1320135

1465349

1626538

1805457

64029

71072

163760

181774

201769

223964

248600

275946

1189311

1320135

1465349

1626538

1805457

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15820

17561

19492

21636

24016

26658

29591

32846

36459

40469

44921

49862

55347

15820

17561

19492

21636

24016

26658

29591

32846

36459

40469

44921

49862

55347

15820

17561

19492

21636

24016

26658

29591

32846

36459

40469

44921

49862

55347

15820

17561

19492

21636

24016

26658

29591

32846

36459

40469

44921

49862

55347

20

2004057
2003977
81
2004057
0
0
0
2004057

20

61435
0
61435
61435

0
0
0
61435

RUBROS/AOS

A. BENEFICIOS CON PROYECTO

2,677,774

3,185,827

3,769,064

ENERGIA
Consumo de Energa
Precio por Kwh
AHORRO POR ENERGIA CONV.
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO

2,449,448
33,235.39
73.7

2,932,386
35,845.17
81.807

3,487,744
38,408.83
90.80577

228,325.68

253,441.50

281,320.07

C. BENEFICIOS INCREMENTALES

2,677,774

3,185,827

3,769,064

581,315.40

30,840.00

37,997.96

42,177.74

-581,315

2,646,934

3,147,829

3,726,886

D. COSTOS INCREMENTALES
E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

AHORRO DE GASTO EN EL USO DE ENERGIA CONVENCIONAL


POR FAMILIA/MENSUAL

RUBROS

Unidad

Cantidad

Precio

Total

Medida
GASTO EN ENERGIA CONVENCIONAL

106.3

Velas

Unid.

15

0.5

7.5

Combustible

Galn

12

12

Recarga de bateras

Glb

32

Fosforo

Paq.

Unid.

16

0.8

12.8

Ida-Vuelta

10

40

Pilas
Pasajes (hacia el rea urbano para
abastecimiento de insumos)

GASTO EN ENERGIA ELECTRICA


Cosumo de energia

AHORRO EFECTIVO

31.39
Kwh

33.75

0.93

31.39

74.91

CUADRO N 18
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
4

4,434,342

5,188,466

6,047,388

7,016,549

8,111,298

4,122,076
40,895.88
100.794405

4,841,851
43,276.49
111.881789

5,662,646
45,597.08
124.188786

6,589,486
47,802.01
137.849552

7,637,257
49,912.47
153.013003

312,265.28

346,614.46

384,742.05

427,063.67

474,040.68

10

9,347,030

10,742,374

8,820,845
10,158,308
51,934.85
53,882.42
169.844434 188.5273213
526,185.15

584,065.52

4,434,342

5,188,466

6,047,388

7,016,549

8,111,298

9,347,030

10,742,374

46,817.29

51,967.19

57,683.58

64,028.78

71,071.94

163,760.45

181,774.10

4,387,524

5,136,499

5,989,705

6,952,521

8,040,226

9,183,270

10,560,600

ICIOS NETOS
ADO

11

12

13

14

15

16

17

12,303,742

14,052,841

16,000,858

18,180,891

20,611,398

23,311,008

26,302,582

11,655,429

13,333,214

15,202,072

17,294,238

19,627,213

22,218,564

25,089,968

55696.896

57400.3584

58960.2816

60427.584

61783.0656

63009.1776

64101.024

209.2653267 232.2845126

257.835809

286.197748 317.6795003 352.6242453 391.4129123

648,312.73

719,627.13

798,786.11

886,652.58

984,184.37

1,092,444.65

1,212,613.56

12,303,742

14,052,841

16,000,858

18,180,891

20,611,398

23,311,008

26,302,582

201769.2537 223963.8716 248599.8975 275945.8862 1189310.503 1320134.658 1465349.471


12,101,973

13,828,878

15,752,258

17,904,945

19,422,087

21,990,874

24,837,233

18

19

20

29,609,777

33,242,423

6,488,816

28,263,776

31,748,362

4,830,409

65053.7088

65832.48

66503.9232

434.4683326 482.2598492

72.6334373

1,346,001.05

1,494,061.17

1,658,407.90

29,609,777

33,242,423

6,488,816

1626537.913 1805457.083

2004057.36

27,983,240

31,436,966

4,484,759