Cdigo: CC C - 01 Caracterizacin del Proceso de Control de Calidad Revisin: 01 Vigencia: Octubre de 2009

Responsable: Proveedor

Ingeniero Jefe de Laboratorio. Entrada Ciclo P Misin. Visin. Poltica Integral. Objetivos. Mapa de Procesos. Directrices de Documentacin. Programa de Salud Ocupacional. Programa Ambiental.

Objetivo: Actividades 1. Programar laboratorio. los ensayos

Monitorear la calidad de los materiales granulares y las mezclas asflticas. Salida de Explotacin, produccin y despachos de agregados y mezclas asflticas. Cliente

Gestin Integral.

Reporte de control de calidad: Agregados ptreos, materiales de 2. Controlar: la Base y Sub-Base granular y La calidad de los agregados mezcla asfltica. ptreos. * La calidad de los materiales de la Base y Sub-Base granular. * La calidad de las mezclas asflticas. * La calidad de la materia prima (asfalto).

Necesidades del Persondanal. Necesidades de Formacin

Gestin Humana.

Gestin Humana.

Organigrama. Descripcin del cargo. Personal capacitado.

Realizar los reportes de control de calidad. 3. Evaluar el desempeo del proceso. 4. Tomar acciones para la mejora. Parmetro de Medicin

Explotacin, produccin y despachos de agregados y mezclas asflticas.

Agregados ptreos, materiales de la Base y Sub-Base granular y mezcla asfltica.

V A

Acciones Correctivas. Acciones Preventivas. Acciones de Mejora.

Gestin Integral.

Indicador

Formula (de ensayos realizados y entregados / Total de ensayos requeridos por el Proceso de Explotacin, Produccin y Despachos de los Agregados y las Mezclas asflticas) * 100% ( de calibraciones realizadas oportunamente / Total de calibraciones programadas) * 100% Documentos Asociados

Responsable

Cumplimiento del programa de control de calidad de agregados, asfaltos y mezcalas asflticas.

Ingeniero Jefe de Laboratorio.

Cumplimiento del programa de control de verificacin y calibracin. Humanos Fsicos

Ingeniero Jefe de Laboratorio. Requisitos.

Cdigo: CC C - 01 Caracterizacin del Proceso de Control de Calidad Revisin: 01 Vigencia: Octubre de 2009

Ingeniero Jefe de Laboratorio. Equipos para la ejecucin de CC P-01 Procedimiento para la descripcin general del Auxiliar de Laboratorio. ensayos proceso de control de calidad. Laboratorista. CC P-02 Procedimiento control de equipos de seguimiento y medicin. CC P- 03 Procedimiento del control del producto no conforme. CC G-01 Guia de proteccin radiologica. CC I-01 Instructivo para la calibracin de termmetros. CC I-02 Instructivo para la calibracin de flexmetros. CC M-01 Control de calidad de los agregados y mezclas asflticas. GI P -03 Procedimiento incidentes, casi - incidentes. Reporte, investigacin y toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

4.1 Requisitos generales. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin. 8.3 Producto no conforme. 8.4 Anlisis de datos. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Accin correctiva. 8.5.3 Accin preventiva.

La documentacin vigente corresponde a la que se tiene acceso en medio electrnico. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA CONTROLADA o que se encuentre ubicada en otro equipo se considera como COPIA NO CONTROLADA