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9001 (Aplicación) PDF
9001 (Aplicación) PDF
ISO9000:2000
Grupo Schumex, S.A. de C.V.
Indice
1er. D Da Normas ISO9000:2000 0.1 Introduccin 0.2 Enfoque basado en Procesos 8 Principios de Gesti Gestin de la Calidad 0.3 Relacin con la Norma ISO9004 0.4 Compatividad con otros sistemas de Gestin. Sistema de Gesti Gestin de la calidadcalidad-Requisitos 1 Objeto y Campo de aplicacin 1.1 Generalidades 1.2 Aplicacin 2 Referencias Normativas 3 Terminos y Definiciones 4 Sistema de Gesti Gestin de la calidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 5 Responsabilidad de la Direcci Direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Politica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidades, Autoridad y Comunicacin 5.6 Revision por la Direccin 2. D Da 6 Gesti Gestin de los Recursos 6.1 Provisin de los Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7.0 Realizaci Realizacin del Producto 7.1 Planificacin del producto 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.3 Diseo y Desarrollo 7.4 Compras 7. 5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin 8 Medici Medicin, An Anlisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora
ISO9001:2000
Sistemas de Gestin de la Calidad (Requisitos)
ISO9004:2000
Sistemas de Gestin de la Calidad (Directrices para la Mejora Continua del desempeo)
ISO19011:2002
Sistemas de Gestin de Auditorias
Introduccin
0.1 Generalidades
La adopcin de un sistema de gestin de la calidad debera ser una decisin estratgica de la organizacin. El diseo y la implementacin del sistema de gestin de la calidad de una organizacin estn influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamao y la estructura de la organizacin. Los requisitos del sistema de gestin de la calidad especificados en este norma tcnica son complementarios a los requisitos para los productos. La informacin identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientacin para la compresin o clarificacin de los requisitos correspondientes. Esta norma tcnica pueden utilizarlas partes internas o externas, incluyendo organismos de certificacin, para evaluar la capacidad de la organizacin para cumplir con los requisitos del cliente, los reglamentos y los propios de la organizacin.
Esta norma tcnica promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad, para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para que una organizacin funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye el elemento de entrada del siguiente proceso. La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la identificacin e interacciones de estos procesos, as como su gestin, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vnculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, as como su combinacin e interaccin. Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestin de la calidad, enfatiza la importancia de: a ) la compresin y el cumplimiento de los requisitos, b ) la necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor, c ) la obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso, y d ) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
El modelo de un sistema de gesti gestin de la calidad basado en procesos que se muestra en la figura 1 ilustra v vnculos entre procesos presentados en los cap captulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo significativo para definir requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacci satisfaccin del cliente requiere la evaluaci evaluacin de la informaci informacin relativa a la percepci percepcin del cliente acerca de si la organizaci organizacin ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta norma t tcnica, pero no refleja los procesos de una forma detallada.
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Responsabilidad de la D Direccin Gestin de recursos Entrada
Medicin, anlisis y mejora
Fig 1
Requisitos
NOTA: De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodologa conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin. Hacer: Implementar los procesos Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.
Beneficios clave
1. Aumento de los ingresos y de la cuota de mercado a trav travs de una respuesta flexible y r rpida a las oportunidades del mercado. 2. Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de una organizaci n para aumentar la organizaci satisfacci satisfaccindel cliente.
Principio 2. Liderazgo
Los lderes son personas que coordinan y equilibran los intereses de todos los grupos que de una u otra forma tienen inters en la organizacin. Ellos debern crear y mantener un ambiente interno, en el que La revisin de las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 se ha basado en ocho principios de Gestin de la Calidad que reflejan las mejores prcticas de gestin.
Beneficios clave
1. El personal entender entender y estar estar motivado hacia los objetivos y metas de la organizaci organizacin. 2. Las actividades se eval evalan, al alnean e implementan de una forma integrada. 3. La falta de comunicaci comunicacin entre los niveles de una organizaci organizacin se reducir reducir .
Considerar las necesidades de todas las partes interesadas. Establecer una clara visi visin del futuro de la organizaci organizacin. Establecer objetivos y metas desafiantes. Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos ticos de comportamiento en todos los niveles de la organizaci organizacin. Crear confianza y eliminar temores. Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formaci formacin y la libertad para actuar con responsabilidad y autoridad.
Beneficios clave
1. Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la organizaci organizacin. 2. Innovaci Innovacin y creatividad en promover los objetivos de la organizaci organizacin. 3. Un personal valorado por su trabajo. 4. Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua. continua.
Beneficios clave
1. Reducci Reduccin de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los recursos. 2. Resultados mejorados, coherentes y predecibles. 3. Permite que las oportunidades de mejora est estn centradas y priorizadas.
La aplicacin del principio de enfoque basado en procesos normalmente conduce a: El ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) es un ciclo dinmico, que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organizacin y en el sistema de procesos como un todo.
Definir sistem sistemticamente las actividades necesarias para lograr el resultado deseado. deseado. Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gesti gestin de las actividades clave. Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre entre las funciones de la organizaci organizacin. Centrarse en los factores que mejorar mejorarn las actividades clave de la organizaci organizacin, como los recursos, m mtodos y materiales.
Principio 5. Enfoque basado en Sistema para la Gesti n los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a Identificar, entender y gestionar
la eficacia y eficiencia de una organizaci organizacin en el logro de sus objetivos. A trav travs de la gesti gestin de los procesos, las organizaciones consiguen su mejora y alcanzan sus objetivos m ms eficientemente.
Beneficios clave
1. Integraci Integracin y alineaci alineacin de los procesos que alcanzar alcanzarn mejor los resultados deseados. 2. La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales. principales. 3. Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, coherencia, eficacia y eficiencia de la organizaci organizacin.
Beneficios clave
1. Incrementar la ventaja competitiva a trav travs de la mejora de las capacidades organizativas. 2. Alineaci Alineacin de las actividades de mejora a todos los niveles con la estrategia estrategia organizativa establecida. 3. Flexibilidad para reaccionar r rpidamente a las oportunidades.
Aplicar un enfoque coherente a toda la organizaci organizacin para la mejora continua del desempe desempeo de la organizaci organizacin. Proporcionar formaci formacin en los m mtodos y herramientas de la mejora continua al personal de la organizaci organizacin. Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas sistemas sea un objetivo para cada persona dentro de la organizaci organizacin. Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas medidas para hacer el seguimiento de la misma.
Beneficios clave
1. Decisiones basadas en informaci informacin. 2. Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones decisiones anteriores a trav travs de la referencia a registros objetivos. 3. Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las las opiniones y decisiones.
La aplicacin del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisin normalmente conduce a:
Asegurarse de que los datos y la informaci informacin son suficientemente precisos y confiables. Hacer accesibles los datos a quienes los necesiten. Analizar los datos y la informaci informacin empleando m mtodos v vlidos. Tomar decisiones y emprender acciones en base al an anlisis objetivo, en equilibrio con la experiencia y la intuici intuicin.
Beneficios clave
1. Flexibilidad y rapidez de respuesta en forma conjunta a un mercado mercado cambiante o a las necesidades y expectativas del cliente. 2. Optimizaci Optimizacin de costos y recursos. La aplicaci aplicacin del principio de relaci relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor normalmente conduce a: Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo plazo con las consideraciones a largo plazo. Compartir experiencia y recursos con los aliados de negocio. Identificar y seleccionar los proveedores clave. Comunicaci Comunicacin clara y abierta. Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los proveedores.
Existen diferentes formas para aplicar estos principios de Gestin de la Calidad. La naturaleza de la organizacin y los retos especficos a los que se enfrente determinarn cmo implementarlos. Muchas organizaciones con toda seguridad encontrarn beneficios en la implementacin de Sistemas de Gestin de la Calidad basndose en estos principios.
Esta Norma Internacional se ha alineado con la Norma ISO14001:1996, con la finalidad de aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios. Esta Norma no incluye requisitos especificos de otros sistemas de gestin, tales como aquellos particulares para la gestin ambiental, gestin de seguridad y salud ocupacional, gestin financiera o gestin de riesgos. Sin embargo esta Norma permite a una organizacin integrar o alinear su propio sistema de gestin de la calidad con requisitos de sistemas de gestin relacionados. Es posible para una organizacin adaptar su(s) sistema(s) de gestion existente(s) con la finalidad de estalecer un sistema de gestin de la calidad que cumpla con los requisitos de esta Norma Internacional.
1.2 Aplicacin
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones El documento Normativo siguiente, contiene disposiciones que, a traves de referencias en este texto, constituyen disposiciones de esta Norma Internacional. Para el Propsito de esta Norma Internacional, son aplicables los terminos y definiciones dados en la Norma ISO9000
2 Referencias Normativas
3 Terminos y definiciones
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto
Alta direccin: Revisin por la direccin, suministro de recursos, etc.
Realizacin: Realizacin del Producto, planificacin, desarrollo, etc. Apoyo: Formacin, mantenimiento, etc.
5 Resposanbilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la direccin
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los legales Estableciendo la POLITICA DE CALIDAD Asegurando que se establecen OBJETIVOS DE CALIDAD Llevando a cabo las REVISIONES POR LA DIRECCION Explicacin general de la situacin de la empresa y de las perspectivas de futuro Asegurando la DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
5.2 Enfoque al Cliente Asegurando que se determinen los requisitos del cliente y se cumplen.
5 Resposanbilidad de la Direccin
5.3 Poltica de la Calidad
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
Debe iuncluir un compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC Marco de referencia para establecer los objetivos de caldad Debe ser revisada Debe ser comunicada y entendida por la empresa EVIDENCIAS DOCUMENTADAS DE SU DIFUSION Y SU REVISION (Por ejemplo en la revisin del Sistema, aunque no se produzcan cambios en la misma)
5 Resposanbilidad de la Direccin
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad
5 Resposanbilidad de la Direccin
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
5 Resposanbilidad de la Direccin
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
5.4 Planificacin (CONT) 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL SGC (4.1) PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad en:
5 Resposanbilidad de la Direccin
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.2 Representante de la Direccin
Direccin de la Implementacin del SGC Mantener el SGC Informar a la Direccin Promover la toma de conciencia a todos los niveles de la empresa, de los requisitos del cliente
5.5.3 Comunicacin Interna Reuniones periodicas con el personal
5 Resposanbilidad de la Direccin
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la revisin
Resultados de las Auditorias Comportamiento de los Procesos y conformidad con los productos-servicios Situacin respecto a las acciones correctivas y preventivas Resultados de anteriores acuerdos en las revisiones del SGC Planificacin de los cambios que pueden afectar al SGC Recomendaciones para la mejora de los procesos y del sistema en general.
5 Resposanbilidad de la Direccin
4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin 6 Gestin de los Recursos 7 Realizacin del Producto 8 Medicin, Anlisis y Mejora
5.6 Revisin por la Direccin 5.6.3 Resultados de la Revisin
Decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente Las necesidades de recursos
Determinar y Proporcionar los Recursos necesarios para implementar, Mantener, Mejorar el SGC Aumentar la satisfaccin del cliente
Planificacin y Desarrollo de los procesos necesarios para la realizacin del producto. Se debe determinar: Los Objetivos de la calidad y los Requisitos del Producto Definicin, documentacin,Actividades, etapas, pruebas de verificacin, control, inspeccin, ensayo y criterios de aceptacinrechazo. El Resultado debe presentarse en forma adecuada para la metodologia de operacin de la organizacin
Registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos (4.2.4)
Registros que sean necesarios para proporcionar evidenciade la revisin y de las acciones originidas (4.2.4)
Debe de determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con el cliente. INFORMACION DEL SERVICIO CONSULTAS MODIFICACIONES CONTRATOS O ATENCION DE PEDIDOS RETROALIMENTACION INFORMACION DEL CLIENTE QUEJAS DE CLIENTES
Existencia de evidencia objetiva de la revisin de los datos. Debe mantenerse registro de los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto (4.2.4)
Debe estar documentados en cualquier tipo de soporte, de forma que permitan la verificacin
Debe mantenerse registro de los resultados de la revisin de los cambios y cualquier accin necesaria(4.2.4)
Debe Describir el producto a comprar Requisitos de aprobacin del Producto Procedimientos, Procesos y Equipos Requisitos para la calificacin del personal Requisitos del sistema de gestin de la calidad
Debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra especificos antes de comunicarselos al proveedor
Debe Determinar el Seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados (7.2.1) Debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe: Calibrarse Verificarse a intervalos especificados antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales Internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin Verficacin. Ajustarse o reajustarse segn sea necesario Identificarse para poder determinar el estado de la calibracin Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin. Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento
a)
b) c) d) e)
7. 6 Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medici n Debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme a los requisitos. Debe tomar acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Debe Confirmarse la capacidad de los programas informaticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Debe llevarse a cabo antes de inciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
Vease las Normas ISO10012ISO10012-1 e ISO 1001210012-2 a modo de orientaci orientacin
Demostrar la Conformidad de los Productos Asegurarse de la Conformidad del SGC Mejorar Continuamente la eficacia del SGC Esto Debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las Tcnicas Estadsticas, y el alcance de su utilizacin.
Los metodos aplicables, las tcnicas Estadisticas y el alcance deben estar documentadas.
Como una de las medidas de desempeo del SGC Debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Debe determinar los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
Conforme con las disposiciones planificadas (7.1) Conforme a la Norma Internacional ISO9001:2000 Con los requisitos del SGC establecidos por la Organizacin
procedimiento documentado que describan el procesos, responsabilidades y registros para la planificacin y la realizacin de las Auditorias mantener registros (4.2.4)
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto Debe medir y hacer seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (7.1)
Cuando se origine un producto no conforme, Debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la organizacin debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad.
SCRAP (Desperdicio?) Reparacin? Utilizar as por Autorizacin de?
Inspeccion de 1 1 Inspecci Inspeccin de 2 2 Etc.
Se deben mantener registros (vease (4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido
d)
8.5.1 Mejora Continua Debe mejorar la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de :
La Poltica de la calidad Los Objetivos de la calidad Los Resultados de las auditoras El Anlisis de Datos Las Acciones Correctivas Las Acciones Preventivas La Revisin por la Direccin
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a)Determinar las no conformidades potenciales y sus causas b)Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c)Determinar e implementar las acciones necesarias d)Registrar los resultados de las acciones tomadas (4.2.4) e)Revisar las acciones preventivas tomadas.