Pei

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

Unidad de Planificacin y Presupuesto
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006
MARZO, 2005
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Plan Operativo Institucional 2005

CONTENIDO PRESENTACIN. Resolucin de Alcalda N082-2005-MPCP-A I.ROL ESTRATGICO DE LA INSTITUCION. 1.1.mbito Jurisdiccional y Poblacin. 1.2.Esquema de Intervencin. 1.3.Marco Legal de Intervencin. II.DIAGNOSTICO GENERAL. 2.1. reas de Intervencin y Atribuciones. 2.1.1.Organizacin del Espacio y Uso del Suelo. 2.1.2.Saneamiento, Salubridad, y Salud. 2.1.3.Transito, Vialidad, y Transporte Pblico. 2.1.4.Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin. 2.1.5.Abastecimiento y Comercializacin de Productos y Servicios. 2.1.6.Programas Sociales, Defensa y Promocin de Derechos. 2.1.7.Seguridad Ciudadana. 2.1.8.Promocin de Desarrollo Local. 2.1.9. Situacin Institucional. 2.2. III.Identificacin de Problemas. Pg. 03 04 07 07 08 09 10 10 10 12 15 17 18 18 20 20 21 22 23 23 24 27 27
PRIORIDADES. 3.1.Enfoque Local. 3.2.Enfoque Institucional.
IV.-
DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES. 4.1.Identificacin de Programas. 4.2.Programas y Vinculaciones con el Esquema de Definicin de Prioridades Municipales.
28 30 30
V.-
OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES POR PROGRAMA E INDICADORES. 5.1. Objetivos Estratgicos Generales por Programa.
VI.- OBJETIVOS ESTRATGICOS PARCIALES POR SUB-PROGRAMA E INDICADORES.

Oficina de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin UPP
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Plan Estratgico Institucional 2004-2006 35 35 38 40
6.1. Objetivos Estratgicos Parciales por Sub-Programa. VII.PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS.
ANEXO. Formato 1: Diagnstico General, Rol Estratgico de la Institucin y Prioridades. Formato 2: Diagnstico por Programa y Acciones a Implementar 2004-2006. Formato 3: Misin, Visin Institucional, Programas, Objetivos
Estratgicos Generales, y Presupuesto. Formato 4: Sub Programas, Objetivos Estratgicos Parciales, y Presupuesto. Formato 5: Programa Multianual de Inversin Pblica 2004-2006.
Oficina de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
UPP
Plan Estratgico Institucional 2004-2006
PRESENTACION
Mediante Resolucin Directoral N 004-2003-EF/68.01, se aprob la Directiva N003-2003-EF/68.01, cuya finalidad seala la definicin de pautas metodologicas para la reformulacin o formulacin de Planes Estratgicos Institucionales PEI 2004-2006, que resulten concordantes con la Poltica General del Gobierno y las Polticas de Estado del Acuerdo Nacional, con el Marco Macroeconmico Multianual y la Ley de Prudencia y Transferencia Fiscal, y armonicen con La Ley de Bases de la Descentralizacin, los Planes de Desarrollo Concertados, y los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales. En este contexto, el PEI 2004-2006 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo MPCP, prioriza sus programas a fin de promover una gestin eficiente del gobierno, aprovechar sinergias y economas de escala, y cautelar la calidad del gasto pblico. Funcionalmente, las actividades y proyectos se orientarn a intervenciones de mayor rentabilidad social, que incrementen capacidades bsicas de grupos vulnerables, y que generen empleo e implementen mecanismos de competitividad. La MPCP, establecida la importancia del PEI 2004-2006, y mediante Resolucin de Alcalda N 082-MPCP ha dispuesto la conformacin de un Comit de Elaboracin del Plan Estratgico Institucional 2004-2006, cuyo contenido comprende el Rol Estratgico de la Institucin, el Diagnstico General, Prioridades, Diagnstico de los Programas Principales, Objetivos Estratgicos Generales por Programas e Indicadores, Objetivos Estratgicos Parciales por Sub Programas e Indicadores, y Presupuesto por Programas; incluye adems el Programa Multianual de Inversin Pblica 2004-2006.
Sr. Luis Valdez Villacorta.

Alcalde Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
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I.-
ROL ESTRATGICO DE LA PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.
MUNICIPALIDAD
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene por finalidad promover ntegramente el desarrollo econmico, con incidencia en la micro y pequea empresa, el desarrollo social, el desarrollo de capacidades, la equidad y la sostenibilidad ambiental; planificar el ordenamiento territorial; disear y ejecutar proyectos de inversin, e implementar servicios pblicos
caracterizados por externalidades y economas de escala; en concordancia con las polticas nacionales y regionales.
1.1. mbito Jurisdiccional y Poblacin.

Mapa N 1: Provincia de Coronel Portillo por Distritos.
Fuente : INEI.
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El mbito jurisdiccional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo comprende 36,815,86 Km2 y una poblacin de 342,474 habitantes al ao 2,003; 35.95 y 74.36 por ciento de la regin Ucayali, respectivamente.
Cuadro N 1 : Ambito Jurisdiccional y Poblacin.
Ambito Territorial Ucayali Coronel Portillo Callera Campo Verde Iparia Masisea Yarinacocha Nueva Requena
Fuente : INEI.
Superficie (Km2) % 1/ 102,410.55 100.00 36,815.86 35.95 10,937.62 29.71 1,548.87 4.21 9,624.01 26.14 12,507.77 33.97 197.81 0.54 1,999.78 5.43
Poblacin Densidad (Habitantes) Poblacional 2003 % 1/ (Hab/Km2) 460,557 100.00 4.50 342,474 74.36 9.30 227,013 66.29 20.76 19,361 5.65 12.50 13,097 3.82 1.36 16,693 4.87 1.33 9,231 2.70 46.67 57,079 16.67 28.54
1/ La estructura porcentual de los distritos se asocia a la provincia, y la provincia al departamento.
Por distritos e importancia, Callera registra el 66.29 por ciento del total de habitantes de la provincia, y Nueva Requena el 16.67 por ciento. Por densidad poblacional, los registros ms significativos se observan en Yarinacocha y Nueva Requena 46.67 y 28.54 por ciento, respectivamente.
1.2. Esquema de Intervencin.

El esquema de intervencin comprende la integracin de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y los municipios distritales, bajo herramientas tiles como el proceso de presupuesto de presupuesto participativo que permite articular objetivos en base a competencias exclusivas y
compartidas. El resultado permitir regular y brindar productos y servicios, aprovechando los beneficios del principio de subsidiaridad mediante la generacin de sinergias y economas de escala y aglomeracin, que se dirigen al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. En el Cuadro N 2 se muestra el proceso de funcionamiento y esquema de intervencin:
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Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Cuadro N 2 : Esquema de Intervencin.

INSTITUCIONALIDAD
MPCP y Municipios Distritales Integrados
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Atribuye Competencias Exclusivas y Organizacin del Espacio y Uso del Suelo. Saneamiento, Salubridad y Salud. Transito, Vialidad y Transporte Pblico. Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin. Abastecimiento y Comercializacin de Producto Programas Sociales, Defensa y Promocin de Seguridad Ciudadana. Promocin del Desarrollo Econmico Local.
PROCESO ECONOMICO Y SOCIAL
FINALIDAD Mejorar Calidad de Vida de la Poblacin
Regula y Brinda Productos y Servicios
1.3. Marco Legal de Intervencin.

El Marco legal que sostiene la intervencin de la MPCP en el mbito provincial de Coronel Portillo recae en : Ley N 27783 : Ley de Bases de la Descentralizacin: Ley N 27972 : Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27680 : Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, De la Descentralizacin, Regiones y Municipalidades. Resolucin de Consejo N 022-2004-MPCP : Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
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II.-
DIAGNOSTICO GENERAL. 2.1. reas de Intervencin y Atribuciones.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es un rgano de gobierno, promotor del desarrollo local y planificador del ordenamiento territorial, con personera jurdica de derecho pblico, y con autonoma poltica, econmica y administrativa, respecto a sus competencias exclusivas y compartidas. El marco de actuacin de la gestin municipal se respalda en la Ley Orgnica de Municipalidades, La Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, y el Reglamento de Organizacin y Funciones. En estricto, las reas de intervencin de la MPCP se relacionan directamente compartidas. con sus atribuciones y competencias exclusivas y
2.1.1.
Organizacin del Espacio y Uso del Suelo:
Segn un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas PNUD1, la importancia del ordenamiento territorial en el Per recae en la necesidad de establecer racionalidad en la ocupacin del espacio y en el aprovechamiento competitivo y articulado de los recursos naturales, humanos e
institucionales; considerando que su heterogeneidad geogrfica y ambiental interacta con los procesos y procedimientos de orden econmico y social; ocasionando un proceso de organizacin diferenciada, impulsada por dinmicas longitudinales y transversales. Otro estudio2 igualmente seala la importancia del ordenamiento territorial pues podr identificarse zonas de alta vulnerabilidad y riesgo por inundacin, y destruccin ambiental; y determinarse tambin la orientacin
Galarza, Lucich, Luisa, Descentralizacin, Organizacin Econmica del Territorio y Potencial de Recursos, Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano, Nmero 3, Diciembre del 2,002. www.pnud.org.pe. 2 Instituto Apoyo, Lucha Contra la Pobreza, Agenda para la Primera Dcada, Task Forces,2000.
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del gasto e inversin en zonas viables econmicamente. Es decir, elaborar un Plan de Infraestructura que vincule espacios geogrficos de pobreza y extrema pobreza. Bajo este enfoque la provincia de Coronel Portillo, extendida sobre una superficie de 36,815.86 Km2, responde a caractersticas especficas:
- Por Zona de Vida: 80 por ciento Yunga Sub-Tropical, y 20 por ciento

Bosques Hmedo Sub-Tropical Hidromrfico(Aguajales).
- Por uso de suelos: 70 por ciento corresponde a recursos forestales, 25

reas de proteccin, y 5 por ciento reas agrcolas para cultivos en limpio y permanentes.
- Por Poblacin: 342,474 habitantes. - Por Nivel de Urbanizacin : Urbana/Rural 1.5 9.99. - Por ndice de Desarrollo Humano : 0.583. - Por Tasa de Crecimiento Poblacional : 4.5 % anual(1972-1993). - Potencialidades Principales3 : Petrleo: 33 por ciento utilizado; 10.05 barriles per capita. Gas Natural: 1 por ciento utilizado; 0.67 mp3 per capita. Energa Elctrica: 55 por ciento utilizado; S/.907.48 per capita. - Corredor Principal : Huanuco Pucallpa, integrando Lima, La Oroya,
Cerro de Pasco, Huanuco, Tingo Mara, y PucallpaVa Terrestre; y las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya, Va Fluvial. Existe, en consecuencia, una disfuncin notable, especialmente en nuestros centros poblados, respecto a recursos y niveles de desarrollo humano; situacin en la cual el ordenamiento del territorio puede desempear un rol determinante en el establecimiento de la organizacin econmica y social de la provincia.
PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano Per 2002 : Aprovechando las Potencialidades, Lima Junio 2002. www.pnud.org.pe.
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Mapa N 2: Corredor Terrestre y Fluvial Huanuco-Pucallpa
Fuente: Proyecto de Reduccin de la Pobreza PRA.
2.1.2.
Saneamiento, Salubridad y Salud:

2.1.2.1. Saneamiento Bsico: De acuerdo a la Resolucin
de Superintendencia N 010-95-PRES/VMI/SSS, el rea de intervencin de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. EMAPACOPSA comprende a la Provincia de Coronel Portillo. En el anlisis de mercado, si suponemos una poblacin de 342,474
habitantes y un promedio de 5.49 miembros por vivienda, la demanda de conexiones domiciliarias alcanza a 62,382. Sin embargo, EMAPACOPSA ha instalado, slo en los distritos de Callera y Yarinacocha, 21,285 conexiones domiciliarias de agua potable, que expresan un dficit de cobertura del 66 por ciento; ms an, si consideramos que slo existen 13,977 conexiones domiciliarias activas, el dficit referido alcanza a 78 por ciento4. Asimismo, las conexiones domiciliarias por alcantarillado suman 12,626; que expresa un dficit de cobertura de 79 por ciento.
4 SUNASS, Informe de Supervisin y Fiscalizacin a la EPS EMAPACOP S.A: Informe N123-2002/SUNASS-120F, Pucallpa, 05/06/2002. www.sunass.gob.pe.
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2.1.2.2. Salubridad:
Segn el Centro Panamericano de
Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS5, la generacin de residuos slidos en Amrica Latina habra crecido en los ltimos 30 aos de 350 gr./hab./da a 750 gr./hab./da; agregando, sin embargo, cambio de calidad: densa a orgnica, volumuniso, que el
componentes
biodegradables y txicos deviene en la caracterstica ms impactante respecto a la cantidad. Conocer la superficie geogrfica, la poblacin, la tasa de crecimiento poblacional, la densidad poblacional, el uso de los suelos, y los aspectos socioeconmicos (actividades econmicas, saneamiento, educacin salud), resulta pertinente para plantear una propuesta de impacto en el corto plazo, y una propuesta de plan de manejo de desechos y vertimientos de mediano plazo. En el caso de la Provincia de Coronel Portillo -sabemos-, que se extiende en un espacio geogrfico de 36,815.86 Km2, y que alberga a 342,474 habitantes, se construye un ndice poblacional de 9.30 hab./Km2. Si adoptamos el promedio gr./hab./da del PIGAR Huancayo6 de 0.75, el mbito de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo alcanzara a 256.85 Tn/da, y aproximadamente 170.26 Tn/da slo por el distrito de Callera; mientras que el dficit de cobertura mostrara 72 por ciento en la Provincia de Coronel Portillo, y 58 por ciento en el distrito de Callera; considerando que el indicador de recojo suma 72.5 Tn/da.7 2.1.2.3. Salud: La Organizacin Mundial de la Salud OMS plantea la salud no slo como un derecho humano y una situacin de ausencia de enfermedad sino como un estado de completo bienestar fsico, mental y social.8
CEPIS, www.cepis-oms.org. Municipalidad Provincial de Huancayo, Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos Municipalidad Provincial de Huancayo, Septiembre 2,002. 7 MPCP, Gerencia de Servicios Pblicos, Formato CEPEI 02 : Diagnstico por Competencias y Funciones, 2005. 8 Organizacin Panamericana de la Salud, Municipios y Comunidades Saludables: Gua de los Alcaldes para Promover la Calidad de Vida, Lima,2003. www.per.ops-oms.org.
6
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En el Per, de acuerdo al Ministerio de Salud9, la tasa bruta de mortalidad asciende a 6.2 defunciones por mil habitantes; de las cuales la infeccin respiratoria aguda es la primera causa de defuncin, especialmente en la selva; que, por otro lado, produce una mayor prdida de aos de vida (15.6 aos por mil habitantes), siguiendo las enfermedades cerebrovasculares, anemias y septicemias. En trminos de morbilidad, las enfermedades infecciosas intestinales ocupan el primer lugar en la Selva, y las heridas y traumatismos se presentan igualmente con mayor frecuencia. Las Infecciones Respiratorias Agudas IRAs y las Enfermedades Diarreicas Agudas EDAs tienen una alta incidencia en nios menores de 5 aos en el Departamento de Ucayali; segn el nivel de atenciones registradas en el ao 2000, 37,288 por IRAs y 16,634 por EDAs.10 La respuesta social u oferta de servicios se plantea por MINSA, ESSalud y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, y el Sector Privado. Por tipo de establecimientos, los puestos de salud caracterizan a los departamentos, y por profesionales de la salud la oferta se dirige a departamentos de mayor desarrollo relativo. El rea de intervencin de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el sector salud se refiere a la prestacin de la atencin primaria de salud (construir y equipar postas mdicas y puestos de salud en centros poblados) y ejecucin de campaas de medicina preventiva (primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis local). En el ao 2002, el registro de establecimientos de salud y camas en la provincia de Coronel Portillo, segn la Direccin regional de Salud de Ucayali, alcanza a 120 y 314, respectivamente. Es decir, una cama por cada mil habitantes, y un establecimiento por cada tres mil habitantes.
10
Ministerio de Salud, Anlisis de la Situacin de la Salud en el Per-2003,Lima 2004.www.oge.sld.pe. INEI, Almanaque de Ucayali 2001-2002,Pucallpa 2002. www.inei.gob.pe.
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2.1.3.
Transito, Vialidad y Transporte Pblico:
Las atribuciones de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo se despliegan en la planificacin del transporte en sus vas terrestre, fluvial, y lacustre; regular el servicio pblico urbano e interurbano de transporte pesado, liviano y menor; sistematizar la sealizacin y semforos; regular el transito de peatones y vehculos; otorgar licencias y concesiones de rutas; regular el transporte de carga y pasajeros; y promover la construccin de terminales terrestres. 2.1.3.1. Transito: Polica Nacional de Per
11
Segn estadsticas elaboradas por la
durante el ao 2000, se registraron 645
accidentes de transito; cuyas causas principales resultan similares a la prelacin de los registros nacionales, 30 por ciento por Exceso de Velocidad, 18 por ciento por Ebriedad del Conductor, y 27 por ciento por Imprudencia del Conductor. Por tipo de vehculo, el Motokar caus el 26 por ciento de los accidentes de transito en el ao 2000, seguido por el Automvil con el 20 por ciento, la Camioneta 13 por ciento, y la Motocicleta 11 por ciento. En los operativos de transito realizados por la Gerencia de Servicios Pblicos
12
, con el apoyo de la Polica Nacional del Per, se detecta altos
ndices de conductores indocumentados, especialmente sin la licencia respectiva. La Direccin Sectorial de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construccin de Ucayali registra en el ao 2000 la emisin de 1,610 licencias frente a un parque automotor de ms de 25,000 vehculos mayores y menores.
11 12
dem 10. dem 7.
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2.1.3.2. Vialidad: El sistema vial en la Provincia de Coronel Portillo al ao 2000 comprende la carretera Central Lima-Pucallpa(385.59 Km., Tramo Provincial, del cual slo 94 Km. es asfaltado), carretera secundaria Campo-VerdeNueva Requena, carretera secundaria Campo Verde-Honoria(714.94 Km., de los cuales 100.50 es asfaltado, y el resto comprende tramos afirmados, sin afirmar y trochas); y carreteras vecinales en Campo Verde, Yarinacocha, y Nueva Requena(43 Km.).
Mapa N 3: Coronel Portillo Sistema Vial.
13
Fuente : CND.
Por otro lado, en la va fluvial se advierte la importancia del Ro Ucayali, en el tramo del alto Ucayali, que cruza longitudinalmente la provincia de Coronel Portillo y conecta a Masisea, Ipara y Atalaya; el Ro Aguaytia, que atraviesa transversalmente las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad;
13
dem 10.
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y el Ro Tamaya, que conecta el centro poblado Nuevo Horizonte, y desemboca en el Brasil. El sistema vial de la Provincia de Coronel Portillo debe permitir conectar a los 414 centros poblados existentes14, ya sea modal o multimodal; asfaltada, afirmada, o por caminos vecinales. 2.1.3.3. Transporte Pblico: La base de datos de la Direccin Sectorial de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construccin de Ucayali registra en el ao 2002 un parque automotor de 28,540 vehculos, de los cuales el 21.3 por ciento corresponde a vehculos mayores (Automviles, Camionetas, mnibus, Camiones y Remolques), y 78.7 por ciento a vehculos menores(motocicletas y motokars).
2.14.
Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin:

2.1.4.1. Educacin: En el ao 2002, el Ministerio de
Educacin registr la existencia de 1,664 centros educativos estatales en el departamento de Ucayali; de los cuales el 44 por ciento se diriga a la educacin primaria, 14 por ciento a la educacin secundaria, y 28 por ciento a la educacin inicial, principalmente.15 La oferta por educacin bsica, expresada por alumnos matriculados en el ao 2000 alcanz a 162,214, de los cuales el 57 por ciento estudia primaria, 25 por ciento secundaria, y 5 por ciento inicial. Cabe sealar, sin embargo, que los porcentajes de asistencia escolar oscilan entre 50 y 28 por ciento en los niveles primarios y secundarios, respectivamente. En el departamento de Ucayali se registra la existencia de 64 bibliotecas; en la cual se observa la predominancia de las bibliotecas escolares con el 67 por ciento.
14
15
www.cnd.gob.pe. dem 10. Los centros educativos no estatales representan el 4 por ciento del total.
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2.1.4.2. Cultura, Deportes y Recreacin: En el ao 2001, el Instituto Peruano del Deporte registra 7 instalaciones deportivas: 2 estadios, 1 coliseo, una piscina, 2 losas, y una pista de atletismo.16 En la provincia de Coronel Portillo existen 115 clubes deportivos inscritos en el IPD, de los cuales ms del 80 practican ftbol en exclusivo, 13 por ciento voleibol, menos del 5 por ciento voleibol y ftbol, y la diferencia porcentual otros deporte, Karate, Kung F, Ajedrez, y Motociclismo.
2.1.5.
Abastecimiento y Comercializacin de Productos y Servicios:
La provisin e ingreso de alimentos provenientes de los centros de produccin de los departamentos Lima, Huanuco, Huancayo e internamente de nuestro departamento de Ucayali se descargan en plena calle de la Ciudad de Pucallpa, a saber: La Av. Bellavista, el Jr. Alfonso Ugarte, vas adyacentes, y el Malecn Grau; los cuales, sin embargo, constituyen los centros de comercializacin, que ocasionan desorden y abundancia de residuos slidos y lquidos. Bajo este sistema de comercializacin se estima que existen ms de 2,500 comerciantes informales en la zona referida. 17 Esta situacin es explicada por el mal estado e insuficiente infraestructura de los mercados controlado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; por la ausencia de regulaciones pertinentes para el funcionamiento de mercados y ferias, procedimientos para el beneficio de aves y matanzas de ganado, reubicacin de comerciantes, y operativos y fiscalizacin de locales comerciales; y dotacin de equipamiento para el desarrollo de las acciones de fiscalizacin.
2.1.6.
Programas Sociales, Defensa y Promocin de Derechos:
16 17
dem 10.
Gerencia de Servicios Pblicos, Sub Gerencia de Comercializacin, POI 2004.
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2.1.6.1. Programas Sociales: La desnutricin es resultado de los nutrientes requeridos (azucares, vitaminas, grasas, protenas y minerales) y los ingeridos. Este resultado desfavorece, especialmente en los nios, los mecanismos de defensa ante enfermedades infeccionas, el desarrollo seo y muscular, afecta el riesgo de enfermedades en edad adulta, y reduce la capacidad de aprendizaje y memoria. En la provincia de Coronel Portillo, el promedio de la tasa de desnutricin alcanza a 36.5 por ciento; en el cual resaltan los distritos de Masisea e Ipara con el 48.2 y 44.4 por ciento18. Cabe apuntar que la desnutricin es un estado proclive en las poblaciones pobres o en extrema pobreza. En nuestro mbito jurisdiccional, el promedio de la tasa de incidencia de la pobreza reporta un 48.1 por ciento; y, en efecto, en los distritos de Masisea e Ipara este indicador registra niveles de 63.5 y 60. 6 por ciento, respectivamente. 2.6.2. Defensa y Promocin de Derechos: La violencia familiar afecta la salud fsica, sexual y psicolgica de las vctimas, normalmente mujeres y nios. La Asociacin Civil Flora Tristan seala que en el ao 2001, las denuncias por violencia familiar ante la Polica Nacional del Per en Lima y Callao subieron a 32,861, 16.3 por ciento ms respecto al ao 2000.19 Segn la Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar 200020, en el departamento de Ucayali, ms del 50 por ciento de mujeres ha sido victima de algn tipo de violencia fsica por parte del esposo; y cerca del 10 por ciento de manera frecuente. En Cuzco, Loreto y Ucayali se observan los mayores porcentajes.21. Sin embardo, slo el 20 por ciento solicit ayuda a una institucin.
18 19 20 21
Programa de Apoyo Alimentario Municipal PAAM, POI 2005. www.flora.org.pe
INEI, Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar 2000, Lima 2001. dem 10.
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2.1.7.
Seguridad Ciudadana:
Seguridad Ciudadana puede ser definida como aquella situacin de orden, solidaridad y paz, generada por los vecinos en cumplimiento de sus
derechos y obligaciones civiles. La seguridad ciudadana sin embargo puede ser enfocada desde pticas de crimen y violencia, prevencin de desastres, o conflictos ambientales. En el Departamento de Ucayali, y segn la Polica Nacional del Per
22
, en
el ao 2000 se reportaron 2,961 intervenciones, de los cuales el 42.5 por ciento se cometieron contra el patrimonio; 852 detenidos, de los cuales 28.4 por ciento fueron contra el patrimonio, 18.30 por ciento contra la libertad, y 20.4 por ciento contra la seguridad pblica; y cometieron 843 faltas; de los cuales el 44.4 por ciento fueron contra el patrimonio, y 42.8 por ciento contra la persona.
2.1.8.
Promocin del Desarrollo Econmico Local:
El mbito de competencia de una Municipalidad incluye, entre otros menesteres, la prestacin de servicios sociales y la dotacin de infraestructura bsica. La articulacin de estas actividades a un plan de desarrollo local, que implique promover, mediante mecanismos sociales y participativos, la inversin privada, la competitividad, el fortalecimiento empresarial y la generacin de empleos es una caracterstica inherente del actual proceso de descentralizacin. En esta percepcin la promocin del desarrollo local requiere ejecutar acciones previas: Mostrar voluntad poltica de implementar un sistema de Promocin del Desarrollo Econmico Local.
22
dem.10.
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Disear y ejecutar un Plan Participativo de Desarrollo Econmico Local Sostenible,y sus correspondientes planes operativos.
Disear y ejecutar un Plan de Acondicionamiento Territorial, y sus correspondientes planes operativos y complementarios.
El anlisis de la estructura productiva del Departamento de Ucayali 2001 nos muestra que ms del 70 por ciento de su economa descansa en actividades Agrcolas, Caza y Silvicultura (23.5%), Manufactura(23.3%), Comercio(10.6%) y Otros Servicios(13.8%)23. Sin embargo, resulta
pertinente considerar que el perodo 1999-2001, la economa Ucayalina ha venido experimentando contracciones de 6.9 y 3.6 por ciento; debido a deficientes desempeos en las actividades Agrcolas, Caza y Silvicultura; Electricidad y Agua, y construccin. Ello sin embargo no resulta extrao a nivel nacional, pues en el ao 2001 si bien hubo un ligero crecimiento crecimiento de 0.6 por ciento, en relacin al ao 2000 se advierte una cada en el ritmo de crecimiento desde 3.1 por ciento.24
2.1.9. Situacin Institucional.

En el ao 2003, mediante Acuerdo del Concejo N 047-2003-MPC25, se reconoce la necesidad de plantear la reestructuracin administrativa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, considerando la identificacin de ineficiencias en la Gestin Municipal y el recin implementado proceso de descentralizacin en el pas, que demanda la no slo la adopcin de nuevos sistemas de administracin pblica(Sistema Nacional de Inversin Pblica, Sistema Integrado de Administracin Financiera, Sistema de Contrataciones Adquisiciones del Estado) sino el advenimiento de nuevas competencias y funciones bajo el sistema de transferencias y acreditacin de Gobiernos Regionales y Locales.
23 24 25
INEI, Ucayali en Nmeros, 2004. Ministerio de Economa y Finanzas, La Economa Peruana: Evolucin Reciente y Perspectivas, 2004. Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Evaluacin Institucional Ao Fiscal 2003, 2004.
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En el caso de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el anlisis de la situacin institucional plantea la ejecucin de acciones en el mbito del desarrollo de capacidades y en la dotacin de recursos de infraestructura fsica, informticos y comunicacionales.
2.2. Identificacin de Problemas.

Plano de reas de Intervencin: Disfuncin entre Potencialidades, Ausencia de ordenamiento territorial, y niveles de Desarrollo Humano, y situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Dficit de cobertura en agua potable y alcantarillado en 78 y 79 por ciento, respectivamente. Dficit de cobertura en limpieza pblica en 72 por ciento. Alta incidencia de IRAs, primera causa de defuncin y mayor reductor de esperanza de vida, y EDAs. 645 Accidentes de transito en el ao 2000, 25 por ciento provocado por Motokar. 1,610 licencias de conducir emitidas frente a un parque
automotor de 25 vehculos. Sistema vial orientado por el corredor Huanuco-Pucallpa. Insuficiente e ineficiente infraestructura deportiva. Inasistencia escolar del 50 y 28 en primaria y secundaria. Creciente informalidad del comercio de alimentos; ms de 2,500. Altas tasas de desnutricin, 36 por ciento en Coronel Portillo; y 48 y 44 por ciento en Masisea e Iparia. Cerca del 50 por ciento de mujeres de Ucayalinas han sido vctimas de violencia familiar; segn ENDES 2000. En 2000 se report la comisin de 2,961 delitos. Economa basada en la Agricultura, observa una cada en la tasa de crecimiento en el perodo 1999-2001 de 5 por ciento en promedio anual. Plano Interno: Limitaciones en capacidades de Gestin Municipal.
- Insuficientes recursos de infraestructura e informticos.

Oficina de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin UPP 23
III.- PRIORIDADES.
Dado el esquema de intervencin, enmarcado por la Ley Orgnica de Municipalidades, los problemas socales y econmicos de la jurisdiccin provincial y la situacin institucional identificada, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo disea sus prioridades y lneas de poltica en asociacin con el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo, considerando dos enfoques: Local, que implica El Ordenamiento y Ornato de la Ciudad, e Institucional, que considera la Gestin Municipal: 3.1. Enfoque Local. Tema 1 : El Ordenamiento y Ornato de la Ciudad. Seguridad Ciudadana. - Emprender acciones de mantenimiento del orden y tranquilidad pblica, control del comercio informal, y enfrentar situaciones de emergencia por desastres naturales. Calidad Ambiental. - Disear y ejecutar programas de reciclaje de residuos slidos, control sanitario, y rehabilitar parques y jardines. Sistema de Transporte. - Sealizacin y semaforizacin de vas, regular el transito, y ejecutar campaas preventivas. Limpieza Pblica. - Mejorar el servicio y la cobertura de limpieza pblica, con mantenimiento de equipos y ejecucin de acciones de
saneamiento bsico. Tema 2 : Promocin del Desarrollo Econmico y Local. Programas de Lucha Contra la Pobreza.
- Ejecutar programas de asistencia alimentaria. Desarrollo Local Participativo, Econmico y Social. - Crear espacios de participacin ciudadana y de apoyo a las organizaciones de base, y de promocin de los derechos del nio, el adolescente, la mujer, el discapacitado y el adulto mayor. - Disear y ejecutar programas de autoempleo y promocin de Mypes. - Ampliar y mejorar la infraestructura bsica destinado a la mejora de capacidades humanas. Planificacin Infraestructura. Formular los Urbana, Medio Ambiente e
Planes
de
Desarrollo
Urbano
de
Acondicionamiento Territorial a nivel de integracin provincial a los distritos en las dimensiones sociales y econmicas. - Desarrollar acciones de conservacin del medio ambiente respecto del marco de acondicionamiento territorial y ejecucin de obras de infraestructura econmica y social. 3.2. Enfoque Institucional.
Tema 1 : Gestin Municipal. Organizacin.
- Desarrollar el proceso de planificacin local, con principios de integralidad, permanencia y participacin, incluyendo las
competencias y funciones exclusivas y compartidas en el mbito provincial y distrital.
UPP 25
- Formular el presupuesto municipal con participacin vecinal y la sociedad civil bajo mecanismos de vigilancia ciudadana, y monitoreo con evaluacin por metas. - Optimizar los procedimientos tcnicos, administrativos y financieros con tecnologas de informacin y comunicacin. Capacidades Tcnicas y Administrativas. y ejecutar programas de capacitacin en
- Disear
competencias y funciones municipales y sectoriales materia de transferencia bajo el sistema de acreditacin. - Asegurar y mejorar el nivel de articulacin y vinculacin de la estructura orgnica, y optimizar el uso de los recursos humanos, fsicos y tecnolgicos. Impuestos y Tasas. - Disear y ejecutar programas educativos y de cobranzas para la ampliacin de la recaudacin de ingresos por impuestos y tasas municipales. - Asegurar la ejecucin del sistema de cobranza por catastro predial urbano y rustico. Fiscalizacin. Implementar el principio de transparencia en la rendicin de
cuentas y realizar acciones de control programadas y no programadas respecto de la gestin municipal. El esquema de definicin de las prioridades municipales se materializa en su mbito de intervencin local y en el impulso a sus capacidades institucionales dirigidas a los temas de ordenamiento y ornato de la ciudad,
UPP 26
y promocin del desarrollo econmico local; en un marco de integracin de la provincia a los distritos. Grfico N1: Esquema de Definicin de Prioridades Municipales.
ESQUEMA DE PRIORIDADES MUNICIPALES Tema 1: Local Tema 2 : Pormover el Desarrollo Econmico Prioridades Municipales El Ordenamiento y Ornato de la
Institucional
Tema 1:
Gestin Municipal
UPP 27
IV.- DIAGNOSTICO PRINCIPALES.
DE
LOS
PROGRAMAS
4.1. Identificacin de Programas:

En captulos previos, se delinea el mbito jurisdiccional y poblacin objetivo, las reas de intervencin y el respaldo legal, el diagnstico general y el esquema de fijacin de prioridades. Ejecutar las lneas de intervencin y prioridades implica asegurar el financiamiento pertinente mediante
metodologas determinadas para la formulacin del presupuesto. Es decir, de acuerdo a la Oficina de Planificacin y Presupuesto26, considerando las pautas y metodologas de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico27, la Ley Orgnica de Municipalidades, y la Directiva para la Reformulacin de los Planes Estratgicos Institucionales 2004-2006 Directiva N 003-2003-EF/68.01, la Planificacin Estratgica Institucional debe estar vinculada al Presupuesto Institucional mediante sus Clasificador Funcional Programtico, que implica la delimitacin conceptual de reas de intervencin especficas. De acuerdo a lo vertido, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
propone la ejecucin de 16 Programas(Conjunto de acciones en un rea especfica): 003 Administracin. 006 Planeamiento Gubernamental. 014 Promocin y Asistencia Social y Comunitaria. 015 Previsin. 022 Orden Interno. 033 Educacin Fsica y Deportes.
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Oficina de Presupuesto y Planificacin, Evaluacin Anual del Presupuesto Institucional ao Fiscal 2003, Mayo 2004. 27 Ministerio de Economa y Finanzas, Direccin Nacional del Presupuesto Pblico, Directiva para la Programacin y Formulacin de los Presupuestos Institucionales del Sector Pblico para el Ao 2003, Directiva N 006-2002-EF/76.01.
26
UPP 28
034 Cultura. 035 Energa. 039 Industria. 047 Saneamiento. 048 Proteccin del Medio Ambiente. 052 Transporte Terrestre. 054 Transporte Hidroviario. 058 Desarrollo Urbano. 061 Infraestructura Educativa. 064 Salud Individual.
4.2. Programas y Vinculaciones con el Esquema de Definicin de Prioridades Municipales:

Identificados los Programas, relacionados con las competencias exclusivas y compartidas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es necesario establecer vinculaciones con el esquema de prioridades municipales (Ver Grfico N1: Esquema de Definicin de Prioridades Municipales): 4.2.1. Por Enfoque Local 4.2.1.1. El Ordenamiento y Ornato de la Ciudad. 022 Orden Interno. 048 Proteccin del Medio Ambiente. 058 Desarrollo Urbano. 4.2.1.2. Promocin de Desarrollo Local. 014 Promocin y Asistencia Social y Comunitaria. 033 Educacin Fsica y Deportes. 034 Cultura. 035 Energa. 039 Industria. 047 Saneamiento.
UPP 29
052 Transporte Terrestre. 054 Transporte Hidroviario. 061 Infraestructura Educativa. 064 Salud Individual. 4.2.2.Por Enfoque Institucional 4.2.2.1. Gestin Municipal. 003 Administracin. 006 Planeamiento Gubernamental. 015 Previsin. Dada esta estructura de Programas, enfoques y temas, los Programas dirigidos al Ordenamiento y Ornato de la Ciudad buscan el orden
pblico por medio de acciones preventivas para la tranquilidad pblica y la circulacin terrestre mediante el Serenazgo Municipal; y la organizacin del sistema vial mediante el ordenamiento territorial. Asimismo, mejorar el
servicio de limpieza pblica, y controlar la calidad ambiental. Programa principal : 048 Proteccin del Medio Ambiente. Por otro lado, los programas dirigidos a la Promocin del Desarrollo Local se dirigen a las dimensiones Social y Econmica. Social, brindando asistencia alimentaria, financiera, y apoyo en la reinvidicacin de derechos personales y familiares. Econmica en la dotacin de infraestructura bsica, a fin de lograr el mejoramiento de las capacidades humanas y potenciar los niveles de competitividad. Programas principales : 014 Promocin y Asistencia Social y Comunitaria, 047 Saneamiento, y 052
Transporte Terrestre. Los programas de Gestin Municipal se orientan al impulso de capacidades y dotacin de equipos e infraestructura, y de mecanismos participativos; a fin de lograr transparencia y equidad en la gestin. Programas principales: 003 Administracin y 006 Planeamiento Gubernamental.
V.- OBJETIVOS ESTRATGICOS PROGRAMAS PRIORIZADOS.

5.1.
GENERALES
POR
Objetivos Estratgicos Generales:
La determinacin de los Objetivos Estratgicos Generales deben estar vinculados a un Plan de Desarrollo Provincial Concertado y concordar con las competencias y funciones descritas en la Ley Orgnica de Municipalidades. En trminos presupustales, los Objetivos Estratgicos Generales se enlazan a los Programas, los Parciales a los Sub-Programas, y los Especficos a las Actividades y/o Proyectos. 5.1.1. Objetivo Estratgico General 1 : Enfoque Local para el Ordenamiento y Ornato de la Ciudad.
Mejorar y Ampliar el Servicio de Limpieza Pblica, Mediante el Manejo de los Residuos Slidos y, el Mantenimiento de Parques y Jardines.
PROGRAMA 048 : Proteccin del Medio Ambiente: Conjunto de acciones desarrolladas para la proteccin de los recursos naturales y control de la contaminacin ambiental. Comprende los Sub-Programas 0177 Salud Ambiental, y 0181 Parques y Jardines.
Unidad Medida TM ML Cantidad 2005 113,000 19,027
Indicador Recojo de Residuos Slidos Mantenim iento de Parques y Jardines
Tipo Resultado Resultado
2004 111,000 13,276
2006 114,000 17,778
5.1.2.
Objetivo Estratgico General 2 : Enfoque Local para la Promocin de Desarrollo Local.
Organizar y Ejecutar los Programas Sociales de lucha contra la Pobreza y de Desarrollo Social, mediante el Impulso a Programas
UPP 31
Alimentarios, y de Promocin de Derechos; y Ejecucin de Obras Dirigidas a Reducir la Vulnerabilidad y Riesgos de la Poblacin.
PROGRAMA : 014 Promocin y Asistencia Social y
Comunitaria: Conjunto de acciones orientadas a promover y proteger a la familia, a la mujer y a las personas en general, individual o colectivamente, con la finalidad de reducir o evitar desequilibrios sociales; as como facilitar el acceso a los bienes y servicios esenciales de calidad adecuada. Comprende los SubPrograma 0049 Promocin y Asistencia Social, y 0050 Promocin y Asistencia Comunitaria.
Unidad Medida % % Cantidad 2005 85.0 100
Indicador Cobertura Vaso de Leche Cobertura PAAM
Tipo Resultado Resultado
2004 84.23 0
2006 86.0 100
Cobertura Resultado Adulto Mayor
100
100
100
5.1.3.
Mejorar y Ampliar los Servicios de Alcantarillado y Agua Potable.

PROGRAMA : 047 Saneamiento: Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin, incluyendo las acciones de limpieza pblica. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de
UPP 32
saneamiento. Comprende el Sub-Programa 0127 Saneamiento General.

Indicador Dficit de Cobertura de Alcantarrilado Dficit de Cobertura de Agua Potable Tipo Resultado Unidad Medida % Cantidad 2005 69.0
2004 73.5
2006 64.5
Resultado
74.5
70.0
65.5
5.1.4.
Mejorar y Ampliar los Servicios de Infraestructura Vial.

PROGRAMA : 052 Transporte Terrestre: Conjunto de acciones orientadas a planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del trfico por carretera as como la implementacin y operacin dela infraestructura vial nacional, vas expresas, caminos rurales y entradas vecinales. Comprende los Sub-Programas 0145 Caminos Vecinales y 0157 Vas Urbanas.
Indicador Puente Pavimentacin Afirmado Superior Enripiado Tipo Producto Producto Producto Producto Unidad Medida ML ML ML ML Cantidad 2005 40 6,900 11,000 20,000
2004 20 6,273 11,000 20,000
2006 60 7,590 11,000 20,000
5.1.5.
Objetivo Estratgico General con Enfoque Institucional para la Gestin Municipal 5:
Lograr un Gobierno Municipal Eficiente en la Captacin y Uso de Recursos.

PROGRAMA 003 Administracin : Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional. Comprende el SubPrograma 0006 Administracin General y 0010 Registros.
Indicador Rentas Cobertura de Contribuyentes Morosos/Contrib uyentes Ejecucin/PIM Tipo Recursos Unidad Medida S/. Cantidad 2005 7,186,425
2004 6,924,930
2006 7,459,509.15
Resultado
11.50
12.5
13.5
Resultado
88.50
87.50
86.50
Resultado
61.9
70.0
75.0
5.1.6.
Objetivo Estratgico General con Enfoque Institucional para la Gestin Municipal 6:
Planificar el Desarrollo Local y Formular el Presupuesto, con principios de integralidad y participacin, y Ejecutar Programas de Desarrollo de Capacidades Institucional.
PROGRAMA 006 Planeamiento Gubernamental : Conjunto de acciones inherentes a la formulacin, aprobacin, ejecucin y evaluacin de resultados, de los planes y programas de naturaleza social, econmica, financiera, administrativa y de defensa y seguridad nacional. Comprende el Sub Programa 0005 Supervisin y Coordinacin Superior.
UPP 34

Unidad Medida Documento Cantidad 2005 6
Indicador Planes Informe de Proceso Participativo Programa de Capacitacin Proceso de Presupueto Participativo Presupuesto Institucional de Apertura
Tipo Producto
2004 2
2006 8
Producto
Documento
Producto
Unidad
Producto
Unidad
Producto
Documento
UPP 35
VI.- OBJETIVO ESTRATGICO PROGRAMA.
PARCIAL
SUB-POR
6.1. Objetivos Estratgicos Parciales.

Los Objetivos Estratgicos Parciales se vinculan con los Sub Programas y Actividades y/o Proyectos de la Estructura Funcional Programtica del Pliego. Sub-Programa : 0177 Salud Ambiental. 6.1.1.Objetivo Parcial 1 :
Controlar y Ambiental.
Unidad Medida obra 2004 1
Aprovechar
Cantidad 2005 2
la
Calidad
Indicador Proyectos de Calidad Ambiental
Tipo Producto
2006 1
Sub-Programa : 0181 Parques y Jardines. 6.1.2.Objetivo Parcial 2 :
Ampliar y Controlar el Mantenimiento de Parques y Jardines.

Unidad Medida Unidad 2004 4 Cantidad 2005 8 2006 5
Indicador Parques y Jardines
Tipo Producto
Sub-Programa : 0049 Promocin y Asistencia Social. 6.1.3.Objetivo Parcial 3 :
Brindar Asistencia Social a Grupos Vulnerables por Riesgo Nutricional.

Unidad Medida Actas 2004 600 Cantidad 2005 600 2006 600
Indicador Control y Supervisin
Tipo Producto
Sub-Programa : 0050 Promocin y Asistencia Comunitaria. 6.1.4. Objetivo Parcial 4 :
Formar y Fortalecer Sociales de Base.
Organizaciones
UPP 36

Unidad Medida Unidad

Cantidad 2005 132
Indicador Organizaciones Sociales de Base
Tipo Producto
2004 130
2006 134
Sub-Programa : 0127 Saneamiento General. 6.1.5.Objetivo Parcial 5 :
Mejorar la Cobertura de Alcantarillado y Agua Potable.

Unidad Medida obra 2004 1 Cantidad 2005 1 2006 1
Indicador Proyectos Ejecutados
Tipo Producto
Sub-Programa : 0145 Caminos Rurales. 6.1.6.Objetivo Parcial 6 :

Indicador Tipo
Conectar Centros Poblados al Sistema Vial

Centros Poblados
Resultado
Sub-Programa : 0157 Vas Urbanas. 6.1.7.Objetivo Parcial 7 :

Indicador Proyectos Viales Ejecutados Tipo
Ampliar el Sistema Vial.

Producto
Sub-Programa : 0006 Administracin General. 6.1.8. Objetivo Parcial 8 : Mejorar Capacidades de Gestin Municipal
y Desarrollo Institucional.
Indicador Capacitacin Tipo Resultado Unidad Medida Programa 2004 1 Cantidad 2005 1 2006 1
Sub-Programa : Supervisin y Coordinacin Superior.
UPP 37
6.1.9. Objetivo Parcial 9 :
Implementar Mecanismos Participativos y de Control Posterior

Indicador Rendicin de Cuentas
Tipo Producto
UPP 38
VI.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2004-2006.

CUADRO N 3 : PRESUPUESTO POR PROGRAMAS(S/.)
Item
Program a/Actividades y/o Proyectos Program a 003 : Adm inistracin. Program a 006 : Planeam iento Gubernam ental. Program a 014 : Prom ocin y Asistencia Social Program a 009 : Prom ocin de la Produccin. Program a 015 : Previsn. Program a 022 : Orden Interno. Program a 033 : Educacin Fsica y Deportes. Program a 034 : Cultura. Program a 035 : Energa. Program a 039 : Industria. Program a 047 : Saneam iento. Program a 048 : Proteccin al Medio Am biente. Program a 052 : Transporte Terrestre. Program a 054 : Transporte Hidroviario. Program a 061 : Infraestructura Educativa. Program a 064 : Salud Individual. Total Program as. Total Program as Principales(PP) %(PP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AOS 2004 2005 2006 10,269,908 9,690,914 10,190,914 1,604,743 1,520,100 850,432 7,873,053 6,871,889 7,345,089 80,547 2,100 124,542 625,380 714,724 714,724 31,094 115,094 215,340 1,338,965 418,913 468,913 744,756 1,334,140 1,208,702 202,774 447,600 532,600 776,846 179,020 214,824 370,474 2,481,193 2,731,193 4,249,621 3,777,428 4,215,713 11,835,998 8,840,943 9,736,137 47,774 0 0 707,739 744,000 855,600 0 394,921 473,905 42,189,672 38,355,880 40,378,981 34,599,054 31,662,367 34,219,046 82.01 82.55 84.74
Prom edio Aos 10,050,579 1,325,092 7,363,344 69,063 684,943 120,509 742,264 1,095,866 394,325 390,230 1,860,953 4,080,921 10,137,693 15,925 769,113 289,609 40,308,178 33,493,489 83.09
% 24.93 3.29 18.27 0.17 1.70 0.30 1.84 2.72 0.98 0.97 4.62 10.12 25.15 0.04 1.91 0.72 100.00 83.09
En el cuadro N 3, se observa que los gastos se orientan a 5 de los 16 Programas : 003 : Administracin, 014 : Promocin, Asistencia Social y Comunitaria, Programa 047 Saneamiento, 048 : Proteccin del Medio Ambiente, 052 : Transporte Terrestre; los cuales superan el 82 por ciento del presupuesto de cada ao. Cabe resaltar, adems, que los programas 003 Administracin y 052 Proteccin del Medio Ambiente se distribuyen equitativamente ms del 50 por ciento en promedio del presupuesto Multianual. En el anlisis del presupuesto por sub programa, Cuadro N 4, se observa coherencia aritmtica respecto a los programas. Los sub programas 0006 Administracin General; 0049 Promocin y Asistencia Social, 0050 Promocin y Asistencia Comunitaria; Sub Programa 0127 Saneamiento General; 0177 Salud Ambiental; 0157 Vas Urbanas; absorben igualmente ms del 76 por ciento en promedio del presupuesto Multianual. En el Cuadro N 5, distribucin del presupuesto por Actividades o Proyectos se advierte que el gasto es dirigido al concepto Actividades en cerca de 60 por ciento, y un poco ms del 40 por ciento en Proyectos. La inclinacin del
presupuesto hacia las Actividades se explica por los Programas 006 Administracin y 014 Promocin de la Asistencia Social y Comunitaria.
CUADRO N 4 : PRESUPUESTO POR SUB PROGRAM AS(S/.) Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUB PROGRAM AS Sub Program a 0006: Adm inistracin General. Sub Program a 0010: Registros. Sub Program a 005: Supervisin y Coordinacin Superior. Sub Program a 0045: Prom ocin Agraria. Sub Program a 049:Prom ocin y Asistencia Social. Sub Program a 050:Prom ocin y Asistencia Com unitaria. Sub Program a 052:Previsin Social al Cesante y Jubilado. Sub Program a 0182:Seguridad Ciudadana. Sub Program a 0092: Centros Deportivos y Recreativos. Sub Program a 0094: Difusin Cultural. Sub Program a 0100: Electrificacin Rural. Sub Program a 0105: Prom ocin Industrial. Sub Program a 0127: Saneam iento General. Sub Program a 0177:Salud Am biental. Sub Program a 0181:Parques y Jardines. Sub Program a 0157:Vas Urbanas. Sub Program a 0145:Cam inos Rurales. Sub Program a 0152:Puertos y Term inales. Sub Program a 0163 : Planeam iento Urbano. Sub Program a 0174:Edificaciones Escolares. Sub Program a 0178: Atencin M dica Bsica. Total Sub Program as. AOS 2004 9,696,249 573,659 1,604,743 80,547 6,927,644 945,409 625,360 31,094 1,338,965 744,756 202,774 776,846 370,474 3,507,151 742,470 10,938,368 897,630 47,774 1,430,000 707,739 0 42,189,652 2005 9,181,721 509,193 1,520,100 2,100 3,842,189 3,029,700 714,724 115,094 418,913 1,334,140 447,600 179,020 2,481,193 3,477,669 299,759 7,847,252 993,691 0 1,217,822 744,000 394,921 38,750,801 2006 9,681,721 509,193 850,432 124,542 4,292,189 3,052,900 714,724 215,340 468,913 1,208,702 532,600 214,824 2,731,193 3,838,954 376,759 8,292,446 1,443,691 0 974,258 855,600 473,905 40,852,886 Prom edio %
9,519,897 23.30 530,682 1,325,092 69,063 2,342,670 684,936 120,509 742,264 1,095,866 394,325 390,230 1,860,953 3,607,925 472,996 1,111,671 15,925 1,207,360 769,113 289,609 1.30 3.24 0.17 5.73 1.68 0.29 1.82 2.68 0.97 0.96 4.56 8.83 1.16 2.72 0.04 2.96 1.88 0.71
5,020,674 12.29
9,026,022 22.09
40,597,780 100.00
C U A D R O N 5 : P R E S U P U E S T O P O R A C T IV ID A D E S AOS CONCEPTO 2004 2005 A c t iv id a d e s . 1 9 ,1 8 4 ,6 9 4 1 6 ,9 4 5 ,3 7 7 P ro y e c to s . 1 5 ,0 4 3 ,8 8 6 1 2 ,2 3 5 ,7 9 7 T o ta l 3 4 ,2 2 8 ,5 8 0 2 9 ,1 8 1 ,1 7 4
O P R O Y E C T O S ( S /.) 2006 1 8 ,2 8 4 ,7 7 7 1 3 ,2 0 3 ,0 7 7 3 1 ,4 8 7 ,8 5 3 P r o m e d io %
1 8 ,1 3 8 ,2 8 3 5 7 .3 4 1 3 ,4 9 4 ,2 5 3 4 2 .6 6 3 1 ,6 3 2 ,5 3 6 1 0 0 .0 0
UPP 40
ANEXOS
UPP 41
Formato
1:
Diagnstico General, Rol Estratgico de la Institucin y Prioridades.
UPP 42
Formato
2:
Diagnstico por Programa y Acciones a Implementar 2004-2006.
UPP 43
Formato
3:
Misin, Visin Institucional, Programas, Estratgicos Generales, y Presupuesto.
Objetivos
UPP 44
Formato
4:
Sub Programas, Objetivos Estratgicos Parciales, y Presupuesto.
UPP 45
Formato
5:
Programa Multianual de Inversin Pblica 2004-2006.
UPP 46

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Plan Operativo Institucional 2005

PRIORIDADES. 3.1.Enfoque Local. 3.2.Enfoque Institucional.

VI.- OBJETIVOS ESTRATGICOS PARCIALES POR SUB-PROGRAMA E INDICADORES.

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Plan Estratgico Institucional 2004-2006 35 35 38 40

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Sr. Luis Valdez Villacorta.

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ROL ESTRATGICO DE LA PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

1.1. mbito Jurisdiccional y Poblacin.

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1/ La estructura porcentual de los distritos se asocia a la provincia, y la provincia al departamento.

1.2. Esquema de Intervencin.

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Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Cuadro N 2 : Esquema de Intervencin.

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MPCP y Municipios Distritales Integrados

PROCESO ECONOMICO Y SOCIAL

FINALIDAD Mejorar Calidad de Vida de la Poblacin

Regula y Brinda Productos y Servicios

1.3. Marco Legal de Intervencin.

Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

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DIAGNOSTICO GENERAL. 2.1. reas de Intervencin y Atribuciones.

Organizacin del Espacio y Uso del Suelo:

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- Por Zona de Vida: 80 por ciento Yunga Sub-Tropical, y 20 por ciento

- Por uso de suelos: 70 por ciento corresponde a recursos forestales, 25

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Mapa N 2: Corredor Terrestre y Fluvial Huanuco-Pucallpa

Fuente: Proyecto de Reduccin de la Pobreza PRA.

Saneamiento, Salubridad y Salud:

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Segn el Centro Panamericano de

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