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Curso de Capacitación en 3º Taller de Capacitación:

Gerencia de Proyectos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA


CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

CURSO DE CAPACITACION EN GERENCIA DE PROYECTOS

PROFESOR : Ernesto Noya Carbajal,PMP

3er TALLER de Capacitación en


Gestión de Costos

INTEGRANTES :

- Yazmín Illia Valcárcel


- Juan Luis Ramos Lachi
- Kenny Luis Escobar

23 de Marzo del 2009

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Curso de Capacitación en 3º Taller de Capacitación:
Gerencia de Proyectos

1. Graficar la “Curva S” o Línea Base de Costos (Baseline)


Línea Base de costos del proyecto (Miles de dólares).

M E S E S
ACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 1 1 2 3 4 5 5
B 1 2 3 4 4 4 5 3 2 2
C 2 2 3 4 5 6 6 4
E 3 5 4 4
G 6 7
F 2 3 3
D 3 5 4 3 2
H 2 2
I 2
PV 4 5 8 11 13 15 16 16 17 11 10 7 5 3 2
CUM 4 9 17 28 41 56 72 88 105 116 126 133 138 141 143

“Curva S” o Línea Base de costos (Baseline)

LINEA BASE

160

140

120
COSTO ACUMULADO

100

80 LINEA BASE

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TIEMPO (MESES)

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Curso de Capacitación en 3º Taller de Capacitación:
Gerencia de Proyectos Anexo 10: Informe de Desempeño

2. Elaborar el informe de desempeño del proyecto. Para lo cual


deberá aplicar las técnicas de Medición de valor ganado
Informe de Desempeño del Proyecto (Mes 8)

A. ANÁLISIS DE VARIACIÓN / ÍNDICES:

PV EV AC CV SV
(Valor (Valor (Costo (Variación (Variación CPI SPI
Planeado) Ganado) Real) Costo) Cronograma)
ACT EV - AC EV - PV EV / AC EV / PV
A 21 21 23.5 -2.5 0 0.89 1
B 26 25.5 19.2 6.3 -0.5 1.33 0.98
C 32 31.2 37.5 -6.3 -0.8 0.83 0.98
E 3 8 8 0 5 1 2.67
G 6 5 5.5 1 0.5 1.18 1.08
F
D
H
I
TOTAL 88 92.2 93.7 -1.5 4.2 0.98 1.05

B. PRONÓSTICO:

EAC 1 = AC + (BAC – EV) =93.7+143-92.2=144.50

EAC 2 = AC + ((BAC – EV) / CPI) =93.7 + (143-92.2)/0.98=145.54

EAC 3 = BAC / CPI =143/0.98=145.92

EAC 4 = AC + ((BAC – EV) /(0.8CPI+0.2SPI)) =93.7+(143-92.2)/(0.8*0.98+0.2*1.05)=144.81

Overrun probable:

Utilidad esperada (En miles de dólares):

U1=160-144.50=15.50
U2=160-145.54=14.46
U3=160-145.92=14.08
U4=160-144.81=15.19

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Curso de Capacitación en 3º Taller de Capacitación:
Gerencia de Proyectos Resumen y Conclusiones

3. Graficar una aproximación del EV Acumulado y AC Acumulado


al mes 8
ALTERNATIVA 1
Valor Planeado (PV)
MESES
ACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 1 1 2 3 4 5 5
B 1 2 3 4 4 4 5 3 2 2
C 2 2 3 4 5 6 6 4
E 3 5 4 4
G 6 7
F 2 3 3
D 3 5 4 3 2
H 2 2
I 2
PV 4 5 8 11 13 15 16 16 17 11 10 7 5 3 2

ACUM 4 9 17 28 41 56 72 88 105 116 126 133 138 141 143

Costo Actual (AC)


MESES
ACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
B 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
C 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69
E 8.00
G 5.50
F
D
H
I
AC 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 20.59
ACUM 10.44 20.89 31.33 41.78 52.22 62.67 73.11 93.70

Valor Ganado (EV)


MESES

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Curso de Capacitación en 3º Taller de Capacitación:
Gerencia de Proyectos Resumen y Conclusiones

ACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 4.20 3.15 3.15 2.63 2.63 2.63 2.63 0.00
B 7.50 4.50 4.50 4.50 1.13 1.13 1.13 1.13
C 4.80 4.80 4.80 4.00 4.00 4.00 4.00 0.80
E 8.00
G 6.50
F
D
H
I
EV 16.50 12.45 12.45 11.13 7.75 7.75 7.75 16.43
ACUM 16.50 28.95 41.40 52.53 60.28 68.03 75.78 92.20

Resumen
MESES
ACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PV 4 5 8 11 13 15 16 16
ACUM 4 9 17 28 41 56 72 88
AC 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 20.59
ACUM 10.44 20.89 31.33 41.78 52.22 62.67 73.11 93.70
EV 16.50 12.45 12.45 11.13 7.75 7.75 7.75 16.43
ACUM 16.50 28.95 41.40 52.53 60.28 68.03 75.78 92.20

EV y AC acumulados al mes 8

160

140
120
COSTO ACUMULADO

100
PV
80 AC
EV
60

40

20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TIEMPO (MESES)

4. En base al análisis anterior, haga un resumen del desempeño


de costos del proyecto y proponga acciones correctivas y/o
preventivas si lo cree necesario

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Curso de Capacitación en 3º Taller de Capacitación:
Gerencia de Proyectos Resumen y Conclusiones

Resumen del análisis de desempeño de costos del proyecto al mes 8:


MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CPI 1.58 1.192 1.192 1.065 0.742 0.742 0.742 0.798
CPIc 1.58 1.386 1.321 1.257 1.154 1.085 1.036 0.984
SPI 4.125 2.49 1.556 1.011 0.596 0.517 0.484 1.027

3.8

3.3

2.8

2.3 CPI
SPI

1.8

1.3

0.8

0.3
1 2 3 4 5 6 7 8

Al inicio del proyecto vemos que el CPI>1 durante los 4 primeros meses luego decae los 4
meses restantes, por otro lado notamos que el valor del SPI es muy alto los primeros meses,
esto indica un avance muy rápido en la ejecución del proyecto, no obstante los valores del
CPI y el SPI a partir del 5 mes nos indica que estamos gastando mas de lo planificado.
Al termino del mes 8 el EV=92.2; AC=93.7; PV=88, lo cual nos indica un avance rápido pero
el AC>PV. Al calcular el EAC nos da un valor mayor a 143 lo cual nos esta indicando que si
seguimos con la tendencia actual necesitaremos mas dinero para terminar el proyecto.
Hacer una reunión con el equipo del proyecto y analizar las causas del problema, realizar
análisis de riesgos a las partidas restantes, reunirse con el sponsor y el cliente y hacer un
mejor control de cambios y de calidad.

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