LISTA DE VERIFICACIB AUDITORIA INTERNA Fecha: 14-07-10

ASPECTO AUDITADO tem Punto Norma Pregunta o Verificacin Documentacin de responsabilidad de inspeccin y mantencin de los extintores Conocimiento de frecuencia de la inspeccin Conocimiento de frecuencia de la mantencin Recursos utilizados en la inspeccin y mantencin Etiquetas o rtulos de servicio tcnico Cantidad de inspecciones Procedimiento utilizado Eficiencia de extintores en general Eficiencia de extintores recargables Eficiencia de extintores de polvo qumico seco no recargable Eficiencia de extintores de Holn no recargables Mantencin de registro de inspeccin Frecuencia de registro Examen extintores polvo qumico seco Examen conjuntos de manguera en extintores de (Co2) Examen de reguladores de presin en extintores rodantes Reposicin de extintores Cantidad de mantenciones Eliminacin de extintores x x x x x x
N.C. Media N.C. Menor N.C. Menor N.C. Menor

Nivel de Cumplimiento P x x x x x x x x x x x x x M B N/A

Calificacin

Observaciones

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Conformidad

Conformidad Conformidad Conformidad N.C. Menor N.C. Menor Conformidad Conformidad Conformidad Conformidad

Requiere accin correctiva Requiere accin correctiva

6.1 6.2 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4.1 6.4.2

No Aplica
N.C. Menor N.C. Menor Conformidad

Requiere accin correctiva Requiere accin correctiva

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

No Aplica Requiere accin correctiva Requiere accin correctiva Requiere accin correctiva Requiere accin correctiva

Nota: P = Pleno; M =medio; B = Bajo o nada; N/A = No Aplica Calificacin: O = Observacin; C = Conformidad; NC = No Conformidad

_______________________________ Firma del Auditor Interno

LISTA DE VERIFICACIB AUDITORIA INTERNA Fecha: 14-07-10

Nota: P = Pleno; M =medio; B = Bajo o nada; N/A = No Aplica Calificacin: O = Observacin; C = Conformidad; NC = No Conformidad

_______________________________ Firma del Auditor Interno