Está en la página 1de 1

Expediente: 0043 Seccin: 02

MEMORNDUM
rea: compras Departamento: 4 N. De memo: 2 Fecha: 20/03/13

C. Ing. Miguel ngel Rivera Medina. Jefe de Mantenimiento. P r e s e n t e. Asunto: envo de vernier.

De acuerdo con la solicitud de compra de material que nos hizo llegar, se le informa de los 8 vernier que mand pedir al rea de compras, le comento que solo se realiz la compra de 4, debido a que los otros 4 tuvieron reparacin, por lo que se enviaron 4 nuevos y 4 reparados. Le anexo los manuales y los instructivos de uso. Sin ms por el momento me despido de Usted. Se le solicita acuse de recibido.

Ing. Francisco Javier Guerrero Gonzlez. Jefe de Departamento de Compras.

C.C.P. Lic. Gabriel Martin Flores Rivas.- Gerente General. Para su Superior Conocimiento. C.C.P. Ing. Omar Ojeda Lpez. Para su conocimiento. C.C.P. Archivo.

INGFJGG/ rmg.