Modelo Proyectojenny

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA
UNIDAD FORMULADORA DE GERENCIA GENERAL REGIONAL
ESTUDIO DE PREINVERSIN
PERFIL
CDIGO
195971
AUTOR: ING. IRENE VILMA LIMACHE ORTIZ
Tacna, Mayo 2012 1|P g i n a
ndice de contenido 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 7 Nombre del proyecto .............................................................................................. 7 Objetivo del proyecto ............................................................................................. 7 Balance Demanda- Oferta .................................................................................... 7 Descripcin tcnica del proyecto ............................................................................. 9 Costos ................................................................................................................. 10 Beneficios ............................................................................................................ 14 Evaluacin social .................................................................................................. 17 Sostenibilidad ...................................................................................................... 17 Impacto ambiental ............................................................................................... 19 Organizacin y gestin ......................................................................................... 19 Conclusiones ....................................................................................................... 21 Marco lgico ........................................................................................................ 23 ASPECTOS GENERALES ......................................................................................... 26 Nombre del proyecto ............................................................................................ 26 Denominacin del proyecto ............................................................................... 26 Tipologa del proyecto ...................................................................................... 26 Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto .............................................. 27 Unidad formuladora .......................................................................................... 27 Unidad ejecutora .............................................................................................. 27 Participacin de involucrados ................................................................................ 28 Identificacin de entidades involucradas ............................................................ 28 Anlisis de involucrados .................................................................................... 31 Identificacin de Compromisos .......................................................................... 32 Marco de referencia ............................................................................................. 32
2|P g i n a
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA
2.4.1 2.4.2 2.4.3 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4. 4.1 4.2 3.4.4
Antecedentes ................................................................................................... 32 Lineamientos de poltica sectorial funcional ..................................................... 34 Articulacin con los lineamientos de poltica regional .......................................... 36
IDENTIFICACIN .................................................................................................. 39 Diagnstico de la situacin actual.......................................................................... 39 Ubicacin del proyecto y rea de influencia ........................................................ 39 Diagnstico del servicio y la situacin de la actividad .......................................... 50 Diagnstico de los involucrados en el PIP........................................................... 67 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar................................. 68 Intentos anteriores de solucin ......................................................................... 68 Definicin del problema, sus causas y efectos ........................................................ 69 Identificacin del problema central .................................................................... 69 Anlisis de las causas y efectos ......................................................................... 70 Objetivo del proyecto ........................................................................................... 74 Anlisis de medios y fines ................................................................................. 74 Alternativas de solucin ........................................................................................ 79 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales ..................................... 79 Identificacin de las acciones ............................................................................ 80 Identificacin de las alternativas........................................................................ 81
FORMULACIN Y EVALUACION ........................................................................... 84 Horizonte del proyecto del proyecto ...................................................................... 84 Anlisis de la demanda ......................................................................................... 84 Demanda de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en manejo agronmico
del cultivo y su procesamiento ...................................................................................... 84 3.4.5 Demanda de servicios de fortalecimiento organizacional y articulacin de agentes
econmicos ................................................................................................................. 85 3.4.6 4.3 Demanda de servicios de una adecuada comercializacin del producto ................ 86 Anlisis de la oferta .............................................................................................. 86 3|P g i n a
4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8 4.8.1 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.9.5 4.10
Sin proyecto ..................................................................................................... 86 Con proyecto ................................................................................................... 87 Balance oferta demanda ....................................................................................... 89 Sin proyecto ..................................................................................................... 89 Con proyecto ................................................................................................... 90 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin ............................................. 91 Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas................................... 91 Descripcin de las alternativas .......................................................................... 94 Costos a precios de mercado .............................................................................. 138 Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado ................ 138 Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado ............... 139 Flujo de costos incrementales a precios de mercado ......................................... 144 Evaluacin social ................................................................................................ 146 Estimacin de beneficios ................................................................................. 146 Costos sociales ............................................................................................... 152 Indicadores de rentabilidad ............................................................................. 161 Anlisis de sensibilidad ....................................................................................... 165 Alteraciones de la inversin ............................................................................. 165 Sostenibilidad .................................................................................................... 167 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin .... 167 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin 168 Esquema de tratamiento de la inversin .......................................................... 170 Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento ............................... 170 Los riesgos de desastres ................................................................................. 171 Impacto ambiental ............................................................................................. 171
4.10.1 Descripcin del proyecto ................................................................................. 172 4.10.2 Aspectos del medo fsico. Bitico, social, cultural y econmico. ......................... 172
4|P g i n a
4.10.3 Plan de participacin ciudadana ...................................................................... 173 4.10.4 Descripcin de posibles impactos ambientales .................................................. 174 4.11 4.12 4.13 Seleccin de alternativas .................................................................................... 175 Organizacin y gestin ....................................................................................... 176 Plan de implementacin ..................................................................................... 178
4.13.1 Plan de implementacin .................................................................................. 178 4.13.2 Cronograma de ejecucin del proyecto ............................................................ 181 4.14 5. 5.1 5.2 Matriz del marco lgico (MML) ............................................................................ 185 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 188 Conclusiones ..................................................................................................... 188 Recomendaciones .............................................................................................. 189
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MDULO I
RESUMEN EJECUTIVO
6|P g i n a
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto El presente proyecto se denomina: Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna. Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
Cdigo
N 195971
1.2
Objetivo del proyecto Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro objetivo central o principal: Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna.
1.3
Balance Demanda- Oferta 1.3.1 Sin proyecto De acuerdo a lo precedente se sintetiza la informacin del balance Oferta Demanda del proyecto en el siguiente cuadro:
Cuadro N 1.1: Balance oferta demanda - Sin proyecto Descripcin Unidad de Demanda Oferta Balance medida
Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Buenas prcticas agrcolas Implementacin de Parcelas Demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin en procesamiento del producto Mes Mdulo 18 3 0 0 -18 -3 Evento Parcela Mdulo Pasanta 7 7 1 3 0 0 0 0 -7 -7 -1 -3
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RESUMEN EJECUTIVO
Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Fortalecimiento organizacional Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Diagnostico de lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulacin de agentes econmicos Eficiente comercializacin del producto Unidad de informacin comercial Implementacin de la unidad de informacin comercial Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de negocios Promocin de productos Articulacin comercial Ruta del vino y el pisco Organizacin de congreso Producto Documento Eventos Articulacin Ruta Evento 20 7 19 8 1 1 0 0 0 0 0 0 -20 -7 -19 -8 -1 -1 Unidad 1 0 -1 Documento Visita Guiada Evento 1 2 15 0 0 0 -1 -2 Evento 24 0 -24
1.3.2 Con proyecto En el siguiente cuadro se muestra el balance oferta/demanda en la situacin con proyecto.
Cuadro N 1.2: Balance oferta demanda - Con proyecto Descripcin Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Buenas prcticas agrcolas Implementacin de Parcelas Demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin en procesamiento del producto Mes Mdulo 18 3 18 3 0 0 Evento Parcela Mdulo Pasanta 7 7 1 3 7 7 1 3 0 0 0 0 Unidad de medida Demanda Oferta Balance
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RESUMEN EJECUTIVO
-15
Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Fortalecimiento organizacional Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Diagnostico de lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulacin de agentes econmicos Eficiente comercializacin del producto Unidad de informacin comercial Implementacin de la unidad de informacin comercial Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de negocios Promocin de productos Articulacin comercial Ruta del vino y el pisco Organizacin de congreso Producto Documento Eventos Articulacin Ruta Evento 20 7 19 8 1 1 20 7 19 8 1 1 0 0 0 0 0 0 Unidad 1 1 0 Documento Visita Guiada Evento 1 2 15 1 2 15 0 Evento 24 24 0
1.4
Descripcin tcnica del proyecto

Cuadro N 1.3: Identificacin de alternativas propuestas
Alternativa
Descripcin La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO ADECUADO MANEJO AGRONMICO DEL CULTIVO Y SU
Alternativa 1 (Recomendada)
Desarrollar el Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid, a travs de Buenas prcticas agrcolas, implementacin de parcelas demostrativas, mdulo demostrativo de propagacin construido con cama rustica (Tierra) y pasanta a zonas productoras de Vid, as mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto a travs del desarrollo de Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) y capacitacin procesamiento del producto. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos a travs de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulacin de agentes econmicos.
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RESUMEN EJECUTIVO
COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO Implementacin de una Unidad de Informacin Comercial y desarrollo de mecanismos de promocin del producto como desarrollo del producto, promocin de productos, articulacin comercial y creacin de compromisos de los productores asociados.
Esta alternativa considera el desarrollo de 03 componentes:
Alternativa 2
Desarrollar el Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid, a travs de Buenas prcticas agrcolas, implementacin de parcelas demostrativas, mdulo demostrativo de propagacin construido con concreto y pasanta a zonas productoras de Vid, as mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto a travs del desarrollo de Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) y capacitacin procesamiento del producto. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos a travs de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulacin de agentes econmicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO Implementacin de una Unidad de Informacin Comercial y desarrollo de mecanismos de promocin del producto como desarrollo del producto, promocin de productos, articulacin comercial y creacin de compromisos de los productores asociados.
1.5
Costos Constituye el costo de inversin que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de ejecutar una de las alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la inversin se efectuar en el ao y el momento cero, que para el presente proyecto corresponde 03 aos de ejecucin por su naturaleza (Asistencia Tcnica).
1.5.1 Alternativa 01 Para el anlisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversin, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operacin y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa:
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RESUMEN EJECUTIVO
COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO
ADECUADO
MANEJO
AGRONMICO
DEL
CULTIVO
SU
Cuadro N 1.4: Presupuesto de Inversin - Alternativa 01 (A precios privados)
tem ESTUDIO DEFINITIVO 01 Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO
Descripcin
Unidad de medida
Cantidad
Parcial P. Privados (S/.) 32,098.08
Documento
32,098.08 3,209,807.81 1,675,699.66 1,302,957.16
01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Accin 09: Capacitacin procesamiento del producto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Mes Unidad Mes Mdulo 30 31 18 3 Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta 34 7 7 1 3
131,810.00 106,649.00 669,190.75 337,218.41 58,089.00 372,742.50 116,350.00 44,110.00 185,500.00 26,782.50 574,941.00 481,771.00
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03
Fortalecimiento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto Documento Visita guiada Evento 1 2 15 Mes Global Unidad Evento 30 1 1 24
197,300.00 73,606.00 135,169.00 75,696.00 93,170.00 18,500.00 49,800.00 24,870.00 959,167.15
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RESUMEN EJECUTIVO
Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07
Unidad de informacin comercial Accin 01: Contratacin de personal Accin 02: Equipamiento para el acceso a la informacin Promocin del producto Accin 03: Desarrollo del producto Accin 04: Elaboracin de Plan de Negocios participativo Accin 05: Promocin de productos Accin 06: Articulacin comercial Accin 07: Creacin de compromisos de los Productores Asociados Accin 08: Ruta del vino y el pisco Accin 09: Organizacin de congreso GASTOS GENERALES Producto Documento Eventos Articulacin Taller Ruta Evento 20 7 19 8 6 1 1 Mes Unidad 30 1
320,489.55 235,000.00 85,489.55 638,677.60
96,545.00 176,490.60 64,153.00 31,520.00 124,925.00 34,614.00 417,275.01
01
Gastos generales (13%) SUPERVISIN
100
417,275.01 160,490.39
01
Supervisin (5%) LIQUIDACIN
100
160,490.39 32,098.08
01
Liquidacin (1%) Total (S/.)
100
32,098.08 3,851,769.38
1.5.2 Alternativa 02 Para el anlisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversin, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operacin y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa:
Cuadro N 1.5: Presupuesto de Inversin - Alternativa 02 (A precios privados) tem ESTUDIO DEFINITIVO 01 Expediente tcnico (1%) Documento 1 Descripcin Unidad de medida Cantidad
Parcial P. Privados (S/.)

32,891.85 32,891.85
12 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
110,430.00
COSTO DIRECTO Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Accin 09: Capacitacin en procesamiento del producto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos 01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 Fortalecimiento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto 01 01.01 01.02 Unidad de informacin comercial Accin 01: Contratacin de personal Accin 02: Equipamiento para el acceso a la informacin Mes Unidad 30 1 Documento Visita guiada Evento 1 2 15 Mes Global Unidad Evento 30 1 1 24 Mes Unidad Mes Mdulo 30 31 18 3 Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta 34 7 7 1 3
3,289,185.01 1,755,076.86 1,382,334.36 131,810.00
669,190.75 416,595.61 58,089.00 372,742.50 116,350.00 44,110.00 185,500.00 26,782.50 574,941.00 481,771.00 197,300.00 73,606.00 135,169.00 75,696.00 93,170.00 18,500.00 49,800.00 24,870.00 959,167.15 320,489.55 235,000.00 85,489.55
13 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
106,649.00
02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07
Promocin del producto Accin 03: Desarrollo del producto Accin 04: Elaboracin de Plan de Negocios participativo Accin 05: Promocin de productos Accin 06: Articulacin comercial Accin 07: Creacin de compromisos de los Productores Asociados Accin 08: Ruta del vino y el pisco Accin 09: Organizacin de congreso GASTOS GENERALES Producto Documento Eventos Articulacin Taller Ruta Evento 20 7 19 8 6 1 1
638,677.60 110,430.00 96,545.00 176,490.60 64,153.00 31,520.00 124,925.00 34,614.00 427,594.05 % 100 427,594.05 164,459.25 % 100 164,459.25 32,891.85 % Total (S/.) 100 32,891.85 3,947,022.01
01
01
01
Liquidacin (1%)
1.6
Beneficios Atendiendo a la metodologa propuesta en las Pautas para la formulacin de proyectos de inversin pblica orientados a mejorar la competitividad de cadenas productivas y de acuerdo a la Ley N 28846 Ley para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados (DGPI MEF)cuantificamos el Valor Neto de la Produccin (VNP) en dos situaciones: Antes de la inversin (sin proyecto) y despus de la inversin (con proyecto). As tenemos, que el VNP incremental alcanza a nivel de precios privados un valor total acumulado de S/. 4,935,808.21 Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% segn la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/. 2,643,308.47 Nuevos Soles. El VNP incremental a nivel de precios sociales un valor total acumulado de S/. 9,974,639.67 Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% segn la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/. 6,210,325.19 Nuevos Soles. Como se muestran en los siguientes cuadros.
14 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N 1.6: Valor Actual Neto de la Produccin Incremental a Precios Privados

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Conceptos Valor Bruto de la Produccin Incremental Situacin Con Proyecto-agraria (-) Situacin Sin Proyecto-agraria Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual del VBP Incremental
Total
7,671,799.25 6,682,751.96 989,047.29 0.91 899,133.90
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.83 1,469,357.72
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.75 1,335,779.75
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.68 1,214,345.23
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.62 1,103,950.21
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.56 1,003,591.10
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.51 912,355.54
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.47 829,414.13
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.42 754,012.84
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.39 685,466.22
89,296,174.98 72,305,822.07 16,990,352.91
10,207,406.64
Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental 8,048,824.89 8,064,474.69 -15,649.80 0.91 -14,227.09 7,822,307.17 7,050,681.38 771,625.79 0.83 637,707.26 8,322,925.66 7,186,409.22 1,136,516.44 0.75 853,881.63 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.68 795,482.17 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.62 723,165.61 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.56 657,423.28 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.51 597,657.53 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.47 543,325.02 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.42 493,931.84 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.39 449,028.95 5,737,376.18 Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental -377,025.64 -1,381,722.73 -1,004,697.09 0.91 -913,360.99 1,247,067.91 240,770.86 1,006,297.06 0.83 831,650.46 746,449.42 105,043.02 641,406.40 0.75 481,898.12 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.68 418,863.06 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.62 380,784.60 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.56 346,167.82 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.51 314,698.02 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.47 286,089.11 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.42 260,081.01 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.39 236,437.28 2,643,308.47 6,557,667.60 -387,534.79 4,935,808.21 82,738,507.38 72,693,356.86 10,045,150.52
15 | P g i n a
Cuadro N 1.7: Valor Actual Neto de la Produccin Incremental a Precios Sociales

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
7,671,799.25 6,682,751.96 989,047.29 0.91 899,133.90
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.83 1,582,042.73
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.75 1,438,220.67
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.68 1,307,473.33
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.62 1,188,612.12
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.56 1,080,556.47
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.51
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.47
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.42 811,838.07
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.39 738,034.61
90,523,314.73 72,305,822.07 18,217,492.67
RESUMEN EJECUTIVO
982,324.07
893,021.88
10,921,257.86 0.00 0.00
Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental 6,702,092.25 6,716,317.92 -14,225.67 0.91 -12,932.43 6,493,841.13 5,848,818.74 645,022.39 0.83 533,076.36 6,875,344.20 5,943,218.92 932,125.28 0.75 700,319.52 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.68 651,783.25 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.62 592,530.23 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.56 538,663.84 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.51 489,694.40
6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.47
6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.42 404,706.12
6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.39 367,914.65
68,414,468.20 60,171,615.20 8,242,852.99
445,176.73
4,710,932.67 -
Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental 969,707.00 -33,565.96 1,003,272.96 0.91 912,066.33 2,711,882.81 1,442,633.49 1,269,249.32 0.83 1,048,966.38 2,330,379.74 1,348,233.31 982,146.43 0.75 737,901.15 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.68 655,690.08 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.62 596,081.90 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.56 541,892.63 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.51 492,629.67
2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.47 447,845.15
2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.42 407,131.95
2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.39 370,119.96
22,108,846.54 12,134,206.86 9,974,639.67
6,210,325.19
16 | P g i n a
1.7
Evaluacin social De los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la ALTERNATIVA 01 es viable desde el punto de vista tcnico como econmico por lo que se recomienda su implementacin.
Cuadro N 1.8: Resumen de indicadores de rentabilidad
Precios de mercado Concepto Indicadores de Rentabilidad Privada Valor Actual Neto a Precios Privada Tasa Interna de Retorno (%) Ratio B/C (1,368,219.65) 2.93% 0.66 (1,463,472.28) 2.56% 0.64 Alternativa 01 Alternativa 02
Precios sociales Alternativa 01 Alternativa 02
2,695,954.87 27.14% 1.77
2,627,328.53 26.43% 1.73
Inversin Total
3,851,769.38
3,947,022.01
3,379,054.66
3,447,681.01
1.8
Sostenibilidad 1.8.1 Etapa de inversin La capacidad de gestin del Gobierno Regional de Tacna, a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico como Unidad Ejecutora del Proyecto, se respalda por las funciones que le confiere la Ley N 27783 Ley de bases de la descentralizacin y la Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad derecursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico y la experiencia institucional demostrada a lo largo de los aos en ejecucin de este tipo de proyectos. 1.8.2 Etapa de post inversin En la etapa de post inversin, se ha consolidado mediante acuerdos suscritos lo siguiente: Las Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid en Tacna se comprometen a adoptar el nuevo paquete tecnolgico, que se impartir con el desarrollo del presente proyecto. Asimismo, existe suscrito los compromisos:
17 | P g i n a
La Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Tacna representado por el Director de la DIRCETUR se encuentra de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operacin y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercializacin del Proyecto especficamente en el tema de la Unidad de Inteligencia Comercial, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos. La Direccin Regional de Produccin Tacna representado por el Director de la DIREPRO se encuentra de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operacin y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercializacin del Proyecto especficamente en el tema del Promocin del producto, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos. La Direccin Regional de Agricultura Tacna representado por el Director de la DRSAT, la Agencia Agraria de Tacna representada por el Director de la AAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operacin y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronmico del cultivo y su procesamiento, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos. El Instituto de Investigacin, Produccin y Extensin Agraria INPREX Tacna representado por el Decano de la Facultad de ciencias agrcolas de la UNJBG y el Administrador del INPREX se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realizacin de acciones de capacitacin y asistencia tcnica en el Adecuado manejo del cultivo de la Vid y su 18 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
El Centro de Formacin Agrcola Tacna representado por el Director del CFAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realizacin de acciones de capacitacin y asistencia tcnica en el procesamiento del producto, as mismo asumir la operacin y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronmico del cultivo y su procesamiento, en el tema de Mdulo demostrativo de propagacin de la Vid, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos.
procesamientodel Componente 01 durante la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Tacna representado por el Director Ejecutivo del SENASA, se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y ejecucin del presente proyecto de acuerdo a sus competencias y funciones que correspondan en el tema de Sanidad Vegetal de la Vid.
1.9
Impacto ambiental La metodologa utilizada para la identificacin del impacto ambiental ha sido realizada en base a la lista prefabricada aplicable a proyectos agrcolas, donde se determina en primer trmino aspectos ambientales en los componentes del ambiente producto de las actividades del proyecto, dando lugar a la determinacin de los diferentes impactos ambientales ya sean positivos o negativos que se detallan en la matriz. Las acciones contempladas en el presente Proyecto de Inversin Pblica no generarn impactos negativos al ambiente ya que en la zona donde se efectuarn las acciones no se generar un desequilibrio en el ecosistema, por el contrario benefician a los agricultores. De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente.
1.10 Organizacin y gestin Los actores que participarn en la etapa de ejecucin del proyecto, as como sus roles y funciones son los siguientes: El Gobierno Regional de Tacnase encargar de la ejecucin y supervisin del proyecto, y velar por el cumplimiento del cronograma. La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, se encargar de la elaboracin del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. Asimismo, la Gerencia Regional de Desarrollo Econmicoser la encargada de la ejecucin del presente proyecto (Unidad Ejecutora), para lo cual el Gobierno Regional de Tacna desembolsar el presupuesto de inversin de manera oportuna. La Oficina Ejecutiva de Supervisin, se encargar de la supervisin y liquidacin del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid y los productores de la Vid en la Regin de Tacna, cumplirn con el 19 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
compromiso de sostenibilidad del presente proyecto como primer eslabn de la cadena de valor de la Vid, en forma oportuna que permita contar con fondos necesarios para las actividades de operacin y mantenimiento propuesta. Una vez concluida la ejecucin del proyecto, ser ser transferida al sector correspondiente, en este caso a la Direccin Regional Sectorial de Agricultura de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Direccin regional de Comercio Exteriores y turismo, la Direccin regional de produccin, llevarn adelante las acciones de operacin y mantenimiento de las acciones propuestas en aras del mejoramiento de las capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en Tacna.
Existe disponibilidad de recursos econmicos y financieros asumidos por el Gobierno Regional de Tacna. Se recomienda la modalidad de ejecucin por administracin directa, por la naturaleza que presenta el presenta el presente proyecto, puesto que el Gobierno Regional de Tacna a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico cuenta capacidad logstica para desarrollar la ejecucin de los 03 componentes del presente proyecto:
Cuadro N 1.9: Estructura modalidad de ejecucin del proyecto Componente Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto Modalidad de ejecucin
Administracin directa
La UnidadEjecutora responsable (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico) cuenta con el personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios yla capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con capacidad demostradaen ejecucin de obras similares, adems el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa es menor que sise ejecutara por contrata (Administracin indirecta).
20 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
1.11 Conclusiones 1.11.1 Conclusiones El estudio de preinversindescrito se denomina: Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la Vid en la provincia de Tacna - Tacna. El problema central que pretende atender son los Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna . El rea de influencia del proyecto es de 548Ha., pertenecientes a 730 usuarios de los distritos de Pacha, Calana, Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa, Pocollay, Tacna e Incln de la provincia de Tacna. La alternativa seleccionada para resolver dicha problemtica es:
Cuadro N 1.10: Descripcin de alternativa (Recomendada) Alternativa Descripcin La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: ADECUADO MANEJO AGRONMICO DEL CULTIVO Y SU PROCESAMIENTO Desarrollar el Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid, a travs de Buenas prcticas agrcolas, implementacin de parcelas demostrativas, mdulo demostrativo de propagacin construido con cama rustica (Tierra) y pasanta a zonas productoras de Vid, as mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto a travs del desarrollo de Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) y capacitacin procesamiento del producto. Alternativa 1 (Recomendada) COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos a travs de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulacin de agentes econmicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO Implementacin de una Unidad de Informacin Comercial y desarrollo de mecanismos de promocin del producto como desarrollo del producto, promocin de productos, articulacin comercial y creacin de compromisos de los productores asociados.
La inversin requerida para la ejecucin del proyecto (Alternativa 1 seleccionada) asciende a S/. 3,851,769.38Nuevos Soles. Basados en el anlisis de evaluacin social de ambas alternativas, tenemos los siguientes resultados.
21 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N 1.11: Indicadores de Rentabilidad Concepto Indicadores de Rentabilidad Social Valor Actual Neto a Precios Sociales Tasa Interna de Retorno (%) Ratio B/C 2,695,954.87 27.14% 1.77 2,627,328.53 26.43% 1.73 Alternativa 01 Alternativa 02
Como se puede observar, la Alternativa 01, es la ms rentable y viable desde el punto de vista econmico y social. 1.11.2 Recomendaciones Una vez concluida la ejecucin del proyecto, debe ser transferida al sector correspondiente, en este caso de la Direccin Regional Sectorial de Agricultura - DRSA Tacna, Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR Tacna, Direccin Regional de Produccin DIREPRO Tacna, quienes en forma conjunta como parte de los eslabones de la cadena productiva de la Vid llevarn adelante las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto (Asociaciones de cadena productiva de la vid), deben cumplir con la adopcin del nuevo paquete tecnolgico y participar activamente en el desarrollo de 03 componentes planteados en el proyecto Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento, Componente 02:
Fortalecimiento organizacional y econmicos y Componente 03: producto.
articulacin de los agentes Eficiente comercializacin del
Los productores de vid, beneficiarios directos y los directivos delas asociaciones de cadenas productivas constituidas y por constituirse, deben asistir en forma obligatoria a los eventos de capacitacin, asistencia tcnica, y otras actividades que plantea el proyecto a fin de contribuir al logro del objetivo central del proyecto. Luego de haber analizado los diferentes puntos de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin social del proyecto se puede concluir que la Alternativa 01 es la ms adecuada por tener mejores indicadores de rentabilidad. Por tanto es necesario que se proceda a dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
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RESUMEN EJECUTIVO
Inversin total (A precios Privados)
3,851,769.38
3,947,022.01
1.12 Marco lgico

Cuadro N 4.51: Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada Objetivos Mejora del nivel socioeconmico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna Indicadores Fuentes de verificacin INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna. INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna. Supuestos Se mantiene las Polticas de Desarrollo Agrario Regional
Fin
PBI Per-cpita por productor de la Vid. 730productores de la Vid incrementan en 5% la produccin de la Vid al tercer ao. 250 productores de la vid se encuentran asociados en cadenas productivas. El 82% de la produccin de la Vid en Tacna ser destinado al mercado local, nacional e internacional. El 100% de los productores de la Vid en la provincia de Tacna incrementan en 5% la produccin de la Vid al tercer ao. Se tendr las 07 Asociaciones de Cadenas Productivas fortalecidas y formalizadas, adicionalmente se conformar 02 asociaciones de cadena productiva en un plazo de 34 meses. Se promover la Mesa de la Vid en Tacna. El 82% de la produccin de la Vid en Tacna ser destinado al mercado local, nacional e internacional, del cual el 60% ser procesado en derivados de la vid (Vino, Pisco y otros licores) al tercer ao del proyecto. 01 Implementacin para el desarrollo del componente a S/. 131,810.00 en 34 meses. 07 Eventos en Buenas prcticas agrcolas a S/. 106,649.00 en 07 meses. 07 Parcelas demostrativas implementadas a S/. 669,190.75 en 34 meses. 01 Mdulo demostrativo de propagacin a S/. 337,218.41 en 34 meses. 03 Pasantas a zonas productoras de Vid a S/. 58,089.00 en 03 meses. 01 Implementacin para asistencia tcnica en procesamiento del producto a S/. 116,350.00 en 30 meses. 31Accesorios post cosecha para asistencia tcnica en procesamiento del producto a S/. 44,110.00 en 01 meses. 04 Profesionales para asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) a S/. 180,000.00 en 18 meses. 03 Mdulos de capacitacin procesamiento del producto a 26,782.50 en 15 meses. en S/.
Propsito
Adecuado manejo agronmico del cultivo de la vid y su procesamiento
SENASA, CFAT, Agencia Agraria de Tacna, DRSA Tacna, DIREPRO Tacna, Encuestas.
Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia tcnica. Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia tcnica.
Resultados
Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos
Agencia Agraria Tacna, DRSATacna, AGROBANCO, Encuestas.
Eficiente comercializacin del producto
DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna Encuestas, Agencias Agraria Tacna, DRSA Tacna
Los productos agrcolas tienen buen precio y demanda en el mercado.
1.1 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid. Buenas prcticas agrcolas Implementacin de parcelas demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Actividades Pasanta a zonas productoras de Vid 1.2 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto. Accesorios post cosecha Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin procesamiento producto en del
Relacin de participantes, Ttulo de propiedad de equipos, Documento diagnstico de lnea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes, Boletas, Facturas, Certificados. Participacin de los beneficiarios, y aplicacin de lo aprendido. Financiamiento oportuno.
23 | P g i n a
RESUMEN EJECUTIVO
Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna
Cuadro N 4.51: Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada Objetivos 2.1 Fortalecimiento organizacional Implementacin proyecto Indicadores 01 Implementacin para funcionamiento del proyecto a 197,300.00 en 30 meses. el S/. Relacin de participantes, Ttulo de propiedad de equipo, Documento diagnstico de lnea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes, Boletas, Facturas, Planes de negocios, Certificados. Participacin de los beneficiarios, y aplicacin de lo aprendido. Financiamiento oportuno. Fuentes de verificacin Supuestos
del
01 Equipo a S/. 108,789.00 en 01 mes. 02 Motocicletas a S/. 26,380.00 en 01 mes. 24 Eventos de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna a S/.75,696.00 en 24 meses. 01 Documento de Diagnstico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna a S/. 18,500.00 en 02 meses. 02 Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad a S/. 49,800.00 en 03 meses. 15 Eventos de articulacin de los agentes econmicos a S/. 24,870.00 en 15 meses. 01Implementacin de la Unidad de informacin comercial, a S/. 320,489.55 en 30 meses. 20 Productos desarrollados 110,430.00en 20 meses. a S/.
Adquisicin de equipos para el proceso de desarrollo del proyecto Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna 2.2 Articulacin de los agentes econmicos Diagnstico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores Casos exitosos de asociatividad Articulacin de agentes econmicos 3.1 Unidad de informacin comercial Implementacin de la Unidad de informacin comercial 3.2 Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de Negocios participativo Promocin de productos Articulacin comercial Creacin de los compromisos de los Productores Asociados Ruta del vino y el pisco Organizacin congreso de
07Planes de Negocios participativos a S/. 96,545.00 en 07 meses. 19Eventos de promocin del producto a nivel local, nacional e internacional a S/. 176,490.60 en 19 meses. 08 Talleres para compromisos de los asociados a S/.64,153.00. establecer productores
Relacin de participantes, Fotos, Informes, Boletas, Facturas, Planes de negocios, Certificados. Participacin de los beneficiarios, y aplicacin de lo aprendido. Financiamiento oportuno.
01 Ruta del Vino y el Pisco a S/. 124,925.00 en 06 meses. 01 Congreso vitcola a S/.34,614.00 en 01 mes. Estudio definitivo S/. 32,098.08 en 01 meses. Gastos Generales durante 34 meses. S/. 417,275.01 Resolucin de aprobacin de Expediente Tcnico. Informes de supervisin. Informe final. Reporte de liquidacin. Resolucin de liquidacin de obra. Financiamiento oportuno Cumplimiento de plazos establecidos
Supervisin S/. 160,490.39 durante 34 meses. Liquidacin a S/. 32,098.08 en 01 mes.
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RESUMEN EJECUTIVO
MDULO II
ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto 2.1.1 Denominacin del proyecto El presente proyecto se denomina: Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de TacnaTacna. Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Cdigo N 195971
2.1.2 Tipologa del proyecto Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector Agricultura, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programtico - descrito en el Anexo SNIP 01, de la Directiva N 001 2011-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01).
Grfico N 2.1: Estructura funcional programtica a la que responde el proyecto
Funcin 10: Agropecuaria Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. Programa 023: Agrario Conjunto de acciones relacionadas con la planificacin y promocin agraria, a fin de incrementar la produccin y rentabilidad. Subprograma 0047: Inocuidad agroalimentaria Comprende las acciones orientadas a garantizar la inocuidad de los alimentos de origen vegetal, promoviendo la implementacin y cumplimiento de los estndares sanitarios nacionales e internacionales en la produccin, transporte y comercializacin, con el propsito de acceder y mantener su posicin en el mercado nacional e internacional.
Fuente: Clasificador Funcional Programtico Anexo SNIP 01 (R.D. N 003-2011-EF/68.01)
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ASPECTOS GGENERALES
2.2
Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto 2.2.1 Unidad formuladora La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional y local. El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: ...cualquier rgano o dependencia registrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (Art. 8 D.S. N 157-2007-EF), su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad. Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define a los Gobiernos Regionales y Locales como entidades formuladoras de proyectos en su mbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicacin universal para todas las entidades del Sector Pblico que ejecute proyectos de inversin con recursos pblicos. Cuadro N 2.1: Datos de la unidad formuladora del proyecto
Sector Pliego Nombre Persona responsable de formular Persona responsable de la unidad formuladora Direccin Telfono
Fuente: Aplicativo informtico SNIP (http://ofi.mef.gob.pe), Elaboracin Propia
Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Tacna Gerencia General Regional Ing. Irene Vilma Limache Ortiz Ing. Jos Alfonso Chaparro Mendoza Ing. Richard Henry Pearanda Pacho Calle Gregorio Albarracn N 526- A 052 - 583030
2.2.2 Unidad ejecutora
El Captulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (D. S. N 157-2002-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. N 02), todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, que ejecutan proyectos de inversin pblica se enmarcan en el SNIP. 27 | P g i n a
ASPECTOS GGENERALES
En base de ello y de manera especfica, el artculo N 07 en su acpite 7.2. Del citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: cualquier rgano o dependencia de las Entidades [] con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post. Finalmente la formulacin de este Perfil plantea tambin la necesidad de proponer la Unidad Ejecutora de la intervencin en torno a competencias y capacidades. As, debemos indicar que la ejecucin del proyecto estar a cargo del Gobierno Regional de Tacna que cuenta con la capacidad instalada necesaria, recursos logsticos y econmicos que garantizan una eficiente administracin de la ejecucin de los recursos por asignar al Proyecto. Por ello se propone y plantea como unidad ejecutora la siguiente estructura:
Cuadro N 2.2: Datos de la unidad ejecutora propuesta Sector Pliego Nombre Persona responsable unidad ejecutora de la Gobiernos regionales Gobierno regional de Tacna Regin Tacna-Sede Central Ing. Tito Chocano Olivera (Presidente Regional)
Fuente: Aplicativo informtico transparencia econmica Elaboracin propia
2.3
Participacin de involucrados 2.3.1 Identificacin de entidades involucradas Podemos observar en la zona de influencia del proyecto a las diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen agentes econmicos no necesariamente organizados tambin inmersos en la inversin y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a: a) Gobierno Regional de Tacna Es la entidad que promueve el desarrollo socio econmico de la regin, mediante la promocin y regulacin de las actividades y/o servicios, adems de fomentar las inversiones para la ejecucin de proyectos de alcance e impacto regional.
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El desarrollo econmico, debe concretarse mediante la aplicacin coherente y eficaz de las polticas de desarrollo econmico social, poblacional, cultural y ambiental, a travs de planes, programas y proyectos orientados al crecimiento econmico armonizado con la dinmica demogrfica, el desarrollo social equitativo y la conservacin de los recursos naturales y la proteccin del ambiente en el territorio regional. En este contexto, el Gobierno Regional de Tacna, viene elaborando el presente proyecto por ser de inters regional y para su desarrollo socio econmico. De acuerdo a las coordinaciones realizadas y al pedido de los productores de vid del valle de Tacna e Incln, es as que esta institucin regional financiar la ejecucin de las acciones del proyecto y gestionara junto con los entes del sector la consolidacin del proyecto en su fase de inversin y post inversin. b) Direccin Regional Sectorial Agraria de Tacna Es la institucin que debe promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. Por lo que su participacin estar dada por la promocin de los productores agrarios para que ellos logren una agricultura desarrollada y sostenible. c) Agencia Agraria de Tacna Es la dependencia desconcentrada de la DRSAT encargada de promover la constitucin y fortalecer las organizaciones de productores en las principales cadenas productivas, adems de facilitar a los productores organizados la convocatoria y concertacin de entidades de los sectores pblico y privado para la prestacin de servicios de gestin empresarial, comercializacin, financiamiento, informacin para la gestin, asesora jurdica, capacitacin, asistencia tcnica, sanidad y de asesora en sistemas productivos. d) Servicio Nacional de Sanidad Agraria- Tacna El SENASA Tacna, es un organismo pblico descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargada de realizar labores de seguimiento y monitoreo de la sanidad agraria en la regin Tacna y es con quien se coordinar las acciones de sanidad en la ejecucin del proyecto. e) Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo La DIRCETUR Tacna, es el ente encargado de organizar y conducir las actividades de promocin y difusin de comercio exterior de la regin con es la institucin con la cual se coordinar la promocin de exportaciones en el presente proyecto.
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f)
Direccin Regional de la Produccin La DIREPRO Tacna, formula, aprueba, supervisa y ejecuta las polticas de alcance regional, aplicables a las actividades extractivas, productivas y de transformacin en los sectores de industria y pesquera, promoviendo su competitividad y el incremento de su produccin y es la institucin con la cual se coordinara en la ejecucin del presente proyecto.
g)
Los beneficiarios (Asociaciones de Productores de la Vid) Los Productores de vid ubicados en los valles de Tacna e Incln estn comprometidos a participar activamente en el presente proyecto de inversin, tanto en forma individual, como asociada a travs de la Organizacin de Productores, Comisiones de Regantes y/o Junta de Usuarios, durante la fase de pre inversin, inversin y post inversin por ende, de todas las acciones previstas en el presente PIP. El grfico siguiente nos muestra el mapa de involucrados del proyecto, as tenemos:
Grfico N 2.2: Mapa de involucrados del proyecto
Gobierno Regional de Tacna Direccin Regional Sectorial Agraria Tacna Beneficiarios (Asociaciones de Productores)
Agencia Agraria de Tacna
Baja productividad del cultivo de Vid en el valle de Tacna e Incln
Direccin Regional de Porduccin Tacna
SENASA
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Tacna
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2.3.2 Anlisis de involucrados De acuerdo con la naturaleza del proyecto, la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios gira en funcin a los agentes relacionados ala agricultura, se han identificado a las instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversin sustentada en el presente documento, nos proponemos a travs del siguiente cuadro generar una revisin somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversin propuesta.
Cuadro N 2.3: Matriz de Involucrados
Grupos participantes Problemas y necesidades Expectativas/intereses Recursos disponibles Capacidad Articulacin Recursos Econmicos Recursos Humanos Normativos. Incremento de la produccin Agropecuaria Regional. Capacidad Articulacin Recursos Normativos. Capacidad Articulacin y de de
Gobierno Tacna
Regional
de
Mejora del nivel productivo articulando a productores con el mercado internacional.
Fomentar el desarrollo sostenido y armnico de la Regin.
Posibles dificultades para trabajar con ellos Limitada disponibilidad de personal abocado a labores de Capacitacin y promocin agraria. Realizar la promocin de las cadenas productivas para conseguir nuevas ventanas de comercializacin y mejores precios.
Direccin Sectorial Tacna
Regional Agraria de
Garantizar una mayor vinculacin con los agricultores ubicados en la zona.
Agencia Agraria de Tacna
Promover la constitucin y fortalecer las organizaciones de productores en la cadena productiva de la Vid
Humanos de
Articular la produccin agraria con el mercado
Los derechos de Usos de Agua de los Usuarios, por tener menor demanda.
SENASA
Velar por la sanidad agraria en la regin de Tacna
Fortalecer al programa y consolidar a la Regin Tacna como zona libre de la mosca de la fruta, para lograr y la certificacin correspondiente. Mejorar la efectividad y frecuencia de actividades de promocin
Propulsar desarrollo de y proyectos orientados a la mejora productiva de sus asociados el
Recursos Humanos Normativos
Desconfianza de poblacin ante intervencin
la la
Direccin Regional Comercio Exterior Turismo de Tacna
de y
Organizar y conducir las actividades de promocin y difusin de comercio exterior de la regin. Garantizar el adecuado desarrollo de actividad productiva de la Vid
Recursos Humanos y Normativos
Carencia tanto de recursos econmicos
Direccin Regional Produccin
de
actividades
Recursos Organizacionales
Carencia de econmicos
recursos
Beneficiarios (Asociaciones de productores de la Vid)
Reducidos ingresos generados en la actividad productiva
Mejorar los niveles de rentabilidad econmica de la actividad productiva
Recursos humanos
Creciente preocupacin por los bajos ingresos los enfrentan a instituciones vinculadas.
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2.3.3 Identificacin de Compromisos Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en el presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes: El Gobierno Regional de Tacna, en el afn de dinamizar las actividades productivas en la regin, asume el compromiso de financiar la inversin identificada en este proyecto.
Los productores agrarios organizados de la zona, asumen el compromiso de participar decididamente en las acciones identificadas en el presente proyecto.
Los productores agrarios de la zona que asumen el compromiso de participar decididamente en las acciones identificadas en el presente proyecto. 2.4 Marco de referencia 2.4.1 Antecedentes La vid es familia de la vitaceae, se origin en la zona ubicada entre el Mar Caspio y el Asia Menor. En el Per las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. El cultivo de la vid es una planta leosa trepadora, que requiere como prctica cultural la poda para ordenar su follaje, su fruto es la uva, comestible directamente y como materia prima, para la elaboracin de vinos y piscos. El cultivo de la vid se adapta a suelos de baja fertilidad con mejores ventajas que otros cultivos, adems es una planta que aprovecha al mximo los recursos naturales disponibles, principalmente a la siempre escasa dotacin de recurso hdrico. La produccin de la vid en el caso de la regin Tacna, tiene lugar en los valles de los distritos de Pacha, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa(INPREX), Tacna (Magollo) e Incln (Puquio), as como tambin en el distrito de Locumba (Valle de Locumba y Cinto), valles que renen condiciones ecolgicas excepcionales para el cultivo de la vid, esta condicin no es aprovechada, debido a una dbil oferta de servicios agrarios que los sectores pblicos directamente involucrados brindan, los agricultores son dejados a su libre criterio y los resultados son tangibles y se traducen en bajos rendimientos y abaja calidad de uva cosechada.
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La Direccin Regional Sectorial de Agricultura, a travs de la Agencia Agraria de Tacna, orientar y garantizar la estrecha relacin entre proyecto y la normatividad vigente cumpliendo su rol promotor del desarrollo de la agricultura regional.
Grfico N 2.3: Producto vid en Tacna
Las intervenciones y soluciones anteriores a favor del cultivo de la vid, que se han realizado o implementado por parte de entidades del sector publico en la regin de Tacna, Entidades Cooperantes, Universidades y Empresas Privadas no han tenido los resultados y/u efectos esperados debido fundamentalmente a que estos no son propuestas integrales a la cadena productiva de la vid, es decir se han aplicado a ciertas partes de la cadena productiva como es el caso del mejoramiento gentico de las variedades de la vid, implementacin e laboratorio, viveros, sistemas de riego, control de plagas, tcnicas de fertilizacin. La cadena de valor de la vid puede ser definida como todo el conjunto de actividades que son requeridas para llevar un producto o servicio desde su concepcin, a travs de las diferentes fases de la produccin (incluyendo una combinacin de transformacin fsica y los insumos de varios servicios de productores), entrega a los consumidores finales y desecho despus de ser utilizado. Los actores de la cadena que realizan transacciones con un producto particular que se mueve a lo largo de la cadena incluyen proveedores de materia prima (Por ejemplo, semillas), agricultores, comerciantes, procesadores, transportitos, mayoristas, minoristas y consumidores finales.
Grfico N 2.4: Una cadena de valor simplificada
Proveedores de semillas
Agricultores
Comerciantes
Procesadores
Exportadores/I mportadores
Minoristas
Consumidores
El Gobierno Regional de Tacna ha priorizado en el Presupuesto Participativo 2012, el Fortalecimiento de Cadenas Productivas (Calidad, cantidad, volumen, estandarizacin, marca, sanidad, comercializacin, Etc.) , tal como consta en Acta de Formalizacin de Acuerdos del Presupuesto Participativo 2012 y en el Aplicativo Informtico para el seguimiento al Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo de la Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP):
COD. PROYECTO PARTICIPATIVO LINEA ID PLIEGO DESCRIPCIN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO DE ACCIN Fortalecimiento de Cadenas 132684 001460 Productivas (Calidad, cantidad, volumen, estandarizacin, marca, sanidad, comercializacin, Etc.) 4 Nuevo Regional Prepuesto nuevo AGUA Remodelacin 4,000,000.00 TIPO DE INTERVENCIN TOTAL GENERAL
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2.4.2 Lineamientos de poltica sectorial funcional De acuerdo a la tipologa establecida del proyecto, esta alude directamente a la funcin Agropecuaria, exigiendo de nuestra parte realizar una exploracin de lineamientos polticos o estratgicos que persigan el mejoramiento de este mbito. Ley N 28846 Ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados
El artculo 2 de dicha ley define como cadena productiva al sistema que agrupa a los agentes econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las bases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin, y consumo final en los mercados internos y externos. Principios generales de las cadenas productivas: Eficiencia. Transparencia. Equidad. Unitario y de solidaridad. Sostenibilidad Adaptabilidad. Mercado.
De los principios de competitividad (Artculo 8), el estado reconoce en sus diferentes niveles a nivel nacional, regional y local los compromisos de competitividad que se celebran entre los actores econmicos de la competitividad en el marco del planeamiento estratgico de la cadena productiva o conglomerado. La participacin pblica deber estar acorde con la disposicin constitucional del rol subsidiario del estado y con la bsqueda de la eficiencia en la asignacin de los recursos, as como con la asistencia tcnica, asesora e informacin. Una de las principales fallas de mercado que el Estado pretende resolver mediante los Proyectos de Inversin Pblica orientados a mejorar la competitividad de una Cadena Productiva, se refiere a los bienes y servicios, sobre los cuales existe una demanda, pero debido a su naturaleza, no existe oferta de parte de los agentes privados del mercado. Por ejemplo: limitado acceso a informacin sobre precios y mercados para productos agropecuarios; ausencia de servicios privados de
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ASPECTOS GGENERALES
La presente ley tiene como objetivo primordial establecer el marco constitucional y normativo para el fortalecimiento y desarrollo de las cadenas productivas y de los conglomerados.
asistencia tcnica agrcola; la ausencia de la oferta de transferencia tecnolgica a los empresarios textiles en el altiplano. El rol del Estado en el mercado es que bajo determinadas condiciones, cuando ocurren las llamadas distorsiones o fallas del mercado 1, se torna necesaria la intervencin del Estado en el mercado para corregir la ineficiencia en la interaccin de los agentes econmicos que restan competitividad a la Cadena Productiva. En lo relacionado a LOS LINEAMIENTOS DE POLTICAS SECTORIALES, nos da a conocer sus pretensiones, la cual constituye una base para la construccin de una agenda del sector agrario, algunos de cuyos puntos son: Fortalecimiento de la institucionalidad de la interaccin del sector pblico y privado (Teniendo como base el nfasis en su sostenibilidad financiera). Desarrollo de la agroindustria y su insercin en los mercados y sistemas de comercializacin internos y externos (Se destaca el fomento al desarrollo de la agroindustria priorizando el sector rural y
se promovern las cadenas productivas; la implementacin de una estrategia de promocin de exportacin orientada a posicionar productos diversificados y diferenciados tales como productos limpios, orgnicos y de comercio justo debidamente etiquetados)
Desarrollo sostenible de la agricultura y ambiente rural (La poltica del sector establecer el diseo y fomento de modelos asociativos innovadores que generen incentivos y respuestas ante la demanda de mercados globales) Marco normativo y sistemas de ftosanidad e inocuidad agropecuaria. Financiamiento y uso de fondos de garantas y de seguros para el sector agrario y desarrollo rural. Transferencia de tecnologa y capacitacin al Recurso Humano. Polticas de manejo y conservacin de los recursos naturales. Titulacin y marco normativo de tierras. Cooperacin tcnica internacional para el desarrollo del sector agrario. Apoyo a productos sensibles del sector agrario
1En
la teora microeconmica se reconocen como fallas por ejemplo a los monopolios naturales, la existencia de informacin asimtrica, las externalidades, la existencia de bienes pblicos.
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ASPECTOS GGENERALES
De los objetivos estratgicos propuestos, es el Segundo Objetivo el que representa, un mayor respaldo a nuestro estudio. Con respecto a los Lineamientos de Poltica de Estmulo General, se encuentran referidas a la adaptacin del marco legal existente con los Lineamiento de Poltica Sectorial, adems de ello, con la implementacin de los lineamientos buscan el mejoramiento de los servicios e infraestructura fsica y social del sector agrario, con nfasis en el sector rural. Nuevamente la intervencin en el sector rural vuelve a cobrar protagonismo, respaldado de medidas fsicas necesarias para la adecuada prestacin de servicios. Bajo estos dos lineamientos, se pudo demostrar la importancia que la agricultura en la vida rural, cobra en el estado, como el sustento autentico de desarrollo de la nacin.
2.4.3 Articulacin con los lineamientos de poltica regional La necesidad de un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visin de conjunto determin que con fecha 15 de abril del 2004 se promulg los Decretos Supremos N 030-2004-PCN y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisin Especial de Alto Nivel para la Formulacin del Plan Integral de Desarrollo de Tacna conocido tambin como Plan Basadre. Este documento fue finalmente presentado y tiene como visin central de desarrollo regional:
Tacna, regin atractiva para la inversin productiva, con ndices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autnomo en base a una poblacin con niveles altos de educacin y calidad de vida.
Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: Elevar la competitividad de las empresas productoras de la regin y de los servicios complementarios. Incrementar significativamente las exportaciones de agroindustriales, hidrobiolgicos, agrcolas y manufactureros. productos
Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales. Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional. Impulsar la investigacin cientfica y tecnolgica. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin. Fortalecer la Participacin Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestin Pblica.
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ASPECTOS GGENERALES
Podemos comprobar a partir de esto la evidente priorizacin del presente proyecto en el documento marco de accin de la regin Tacna. En los Lineamientos de Poltica 2011 2014, aprobada mediante RESOLUCIN EJECUTIVA REGIONAL N 229 2011- P.R./G.R.TACNA de fecha 23 de mayo del 2011, tiene como objetivo identificar una poltica de estado que apoye en desarrollo de la regin, orientado a los grandes temas que orientan la poltica de desarrollo, esboza en FUNCION AGRICULTURA, respecto al sector agrcola Planificar los sembros a nivel regional. Sustitucin de productos agrcolas. Desarrollo agrario y rural (Vid, organo, aceituna). Fomento y desarrollo de la investigacin cientfica en agrobiodiversidad y el desarrollo de infraestructura hdrica. Sistematizar el rgimen de agua en base a la realidad regional. Aumentar la extensin permitida de la propiedad de tierra. Disear un catastro eficiente que permita acelerar la titulacin de tierras. Promover la capacitacin del agricultor priorizar la agroindustria. FUNCIN COMERCIOEXTERIORY TURISMO Referente al comercio exterior, Ampliacin de mercados con reciprocidad. Competitividad, productividad y formalizacin de la actividad econmica. Creacin e instalacin de plantas procesadoras de organo, aceituna y uva para pisco para exportacin. Integrarnos al Mercosur y los TLC con EEUU . FUNCIN PRODUCCIN Fomentar el desarrollo de la oferta en funcin de los mercados, promoviendo la asociatividad empresarial como estrategia para mejorar la productividad, capacidad de negociacin y comercializacin. Fortalecer la cultura empresarial en los jvenes. Impulsar y fortalecer cadenas productivas, concentrando la produccin y comercializacin en determinadas reas geogrficas. El Plan Estratgico Regional Exportador de Tacna dentro de sus objetivos estratgicos plantea: Diversificar la oferta exportable de productos mediante la promocin de inversiones orientadas al mercado externo. Diversificar la presencia de productos de la regin Tacna en mercados internacionales. Mejorar la infraestructura vial y establecer los mecanismos necesarios que faciliten e impulsen la actividad exportadora regional. Desarrollar una cultura empresarial exportadora orientada a crear capacidades innovadoras en la Regin.
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ASPECTOS GGENERALES
MDULO III:
IDENTIFICACIN
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FORMULACIN Y EVALUACIN
3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Ubicacin del proyecto y rea de influencia a) Ubicacin poltica El proyecto se ubica polticamente en:
b)
Ubicacin geogrfica La ubicacin geogrfica del proyecto corresponde a: Latitud Sur Longitud Oeste Altitud : 1720 a 1725 : 7005 a 7010 : 3,800 m.s.n.m.
c)
Ubicacin hidrogrfica El proyecto se ubica hidrogrficamente en: Vertiente Cuenca Subcuenca : : : Ocano Pacfico Caplina Caplina Uchusuma Sama
d)
Los lmites de la Provincia Por el Nor-Oeste y Norte: Punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E. Por el Este y Sur Este: Per - Bolivia, Hito N 80 - Hito N 01 (Ocano Pacfico). Por el Sur-Oste: Hito N 01 (Ocano Pacfico),en un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E.
En el siguiente grfico, bajo los considerandos, se observa el rea de influencia del presente estudio: 39 | P g i n a
Departamento Provincia Distrito
: : :
Tacna Tacna Tacna Pacha Calana Pocollay Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna Incln
Grfico N 3.1: Esquema de Macro y Microlocalizacin
REA DE PRODUCCIN DE VID
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IDENTIFICCIN
3.1.1.1 Caractersticas fsicas a) Fisiografa En la regin se diferencian tres unidades geomorfolgicas que de oeste a este son: Superficie de Huaylillas, Altiplano y Flanco Disectado de Los Andes.
A.1
Superficie huaylillas
Esta superficie siempre est asociada con la formacin Huaylillas caracterizado por su sistema de drenaje por quebraditas rectas paralelas en forma de V, que dan a la superficie la apariencia de calamina. La superficie alcanza una altura mxima de 4,000 m en el rea de Huaylillas Norte y en los cerros Caquillucos. La altura mnima dentro de la regin de la superficie es de 1,400 m en el cerro Chucchuco al este de Pacha. Se supone que originalmente la mayor parte de toda la regin estaba cubierta por este manto de tufos que ha producido una superficie suave y ligeramente inclinada hacia el SO. Sobre esta superficie se desarrolla un sistema de drenaje tipo consecuente, el que ha barrido el miembro superior de la formacin Huaylillas y ha erosionado quebradas rectas y paralelas en el miembro medio de la formacin. Posteriormente un levantamiento andino dio a esta superficie su inclinacin actual, formando as la Superficie de Huaylillas. El levantamiento tambin origin la erosin de grandes valles y la destruccin de amplias reas de la superficie que ahora se encuentran solamente remanentes aisladas.
A.2
Altiplano
Esta unidad geomorfolgica se extiende al norte y noreste de Palca, consiste de pampas extensas que se hallan entre los 4,000 y 4,400 m.s.n.m. de este nivel se elevan algunos conos volcnicos que alcanzan los 5,000 m. de altitud. Los conos ms altos forman la Cordillera del Barroso que es una cadena de volcanes con rumbo norte-sur. Se ha observado que todos los volcanes tienen los flancos cortados por quebradas hondas en forma de U y en muchos casos apenas se pueden ver la forma de los conos. Parece haber existido una intensa erosin glaciar que actualmente se pone de manifiesto por la forma de las quebradas y la asociacin con morrenas.
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IDENTIFICCIN
Las pampas consisten de depsitos aluviales y fluvioglaciares donde se han desarrollado reas pantanosas llamadas bofedales. Los riachuelos que drenan las pampas del Altiplano siguen valles pantanosos de poca profundidad. El rea ms grande de pantanos queda alrededor de la Laguna Blanca. Aunque el flanco oriental de la cordillera del Barroso tiene una cubierta extensa de depsitos fluvio-glaciares y de pampa. Los flancos occidentales bajan gradualmente hasta una altura aproximada de 4,000 m. sin mayor desarrollo de estos depsitos. Este flanco se encuentra cortado por quebradas profundas y parece que la mayor parte de la cubierta fluvioglaciar ha sido ya erosionada.
A.3
Flanco disectado de los andes

Alrededor del 35% del rea de estudio tiene una topografa muy abrupta, a esta unidad se le denomina Flanco Disectado de Los Andes y se caracteriza por ser un terreno muy accidentado con predominio de pendientes fuertes. El gradiente de los valles dentro de la zona de caones son altos y variables, como se indica: Sama Caplina Uchusuma Palca 3.5% 8.0% 8.0% 8.5%
Esta caracterstica se debe al fenmeno del levantamiento rpido del bloque andino durante el Plio-Pleistoceno y aumento en el caudal de los ros durante parte del Cuaternario. El resultado es una erosin muy rpida y el desarrollo de los grandes valles y caones que actualmente caracterizan el flanco andino. b) Climatologa El clima de Tacna no es uniforme debido a que dos terceras partes de su territorio corresponden a la faja de costa y la tercera parte se halla situada en las alturas de la cordillera; la costa tiene un clima seco, con variaciones de temperaturas de 12 a 30C, y la afluencia de cuatro ros costeros que condicionan la formacin de 3 valles aislados entre s. La temperatura promedio es de 16,5 C, las temperaturas ms fras corresponden a los meses de julio y agosto y las mximas se alcanzan en enero y febrero; los meses de invierno se caracterizan
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IDENTIFICCIN
por la presencia de neblinas, las cuales invaden tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas. Los principales ros son de poco recorrido, ya que nacen del contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en invierno. La descarga total de los ros (Locumba, Sama, Caplina y derivacin Uchusuma) es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante; sin embargo, ms del 90 por ciento de la poblacin de Tacna vive en la cuenca del ro Caplina, que una descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s., equivalente a 114 m3/hab/ao. Grfico N 3.2: Temperaturas medias en Tacna
El rea que abarca el presente proyecto es la que se muestra en el siguiente grfico: Grfico N 3.3: Esquema de ubicacin de la zona de influencia del proyecto
rea de influencia
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IDENTIFICCIN
3.1.1.2 Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso Las actividades econmicas que desarrolla la poblacin de la provincia de Tacna se detalla en el siguiente cuadro, la misma que en un 28.55% se dedica al comercio, mientras que la agricultura representa 10.56%. La actividad vitivincola de la Regin Tacna se desarrolla en una extensin de 568 has, con un rendimiento promedio de 12 TM/has; la cadena productiva ejecutada por la Agencia Agraria Tacna promueve la competitividad sostenible de los vitivinicultores, la asociatividad empresarial y mejorando la produccin y productividad permitiendo la rentabilidad y mejora de calidad.
Cuadro N 3.1: Poblacin por tipo de actividad econmica en la Provincia de Tacna Grandes grupos de edad Actividad econmica Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera Activid. inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Organiz. y rganos extraterritoriales Actividad econmica no especificada Provincia Tacna Total 11,998 558 291 7,222 349 8,185 32,443 7,650 10,969 780 5,693 6,203 7,933 2,998 3,219 3,411 4 3,723 113,629 % 10.56 0.49 0.26 6.36 0.31 7.20 28.55 6.73 9.65 0.69 5.01 5.46 6.98 2.64 2.83 3.00 0.00 3.28 100 11 780 1,336 36,752 45,283 1 48 70 4 52 2 22 263 100 60 6 a 14 aos 146 1 15 A 29 aos 3,359 186 80 2,875 84 2,403 10,731 2,727 3,560 300 2,062 1,657 1,573 707 1,209 1,903 30 A 44 aos 3,840 211 111 2,658 154 3,449 12,901 2,668 4,460 362 2,551 2,750 4,227 1,374 1,199 926 2 1,440 27,001 45 A 64 aos 3,455 141 97 1,405 104 2,075 7,457 1,916 2,634 113 998 1,733 2,044 866 660 476 2 825 111 3,813 65 a mas aos 1,198 19 3 232 5 236 1,091 239 255 5 78 63 89 50 103 36
44 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.4: Poblacin por tipo de actividad econmica en la Provincia de Tacna 0% 3% 11% 0% 6%
Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras
0% 3% 3% 3%
7%
0%
Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Hoteles y restaurantes
5% 5% 1% 10% 29% 7%
7%
Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales
La Agencia Agraria Tacna, promueve la conformar Asociaciones que les permitan establecer mecanismos de cooperacin entre pequeos y medianos productores Vitivincolas, promoviendo la competitividad sostenible, la asociatividad empresarial y mejorando la produccin y productividad permitiendo la rentabilidad y mejora de la calidad. De las 568 Has de Vid, 120 Has estn inmersas en la Cadena productiva de la Vid que representan el 21% del total y conducidas por 167 productores asociados en la cadena de un total de 763 que representan 22%, 568 has de Vid, 118 has estn organizadas en la cadena productiva que representa el 21%. Y conducidas por 159 productores asociados en la cadena productiva de un total de 763 que representa 21%
Cuadro N 3.2: Registro de Organizaciones de Productores en Cadena Productiva de la Vid Personera Jurdica (Ficha Registral) N 05019021 Produccin de Vid (Ha.) 20 N de socios 27 Situacin actual de la asociacin No vigente
tem
Asociacin Asociacin de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC Asociacin regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociacin de productores de vid y de vinos de Magollo-APROVIM Asociacin de vitivinicultores valle viejo de Tacna-VITITACNA Asociacin de agroindustriales de Pocollay-AGROIP
mbito de accin Provincia de Tacna: Distrito de Tacna, Pocollay, Calana, Pacha Provincia de Tacna: Distrito de Tacna, Pocollay, Calana, Pacha Provincia de Tacna: Distrito de Tacna, Pocollay, Calana, Pacha Provincia de Tacna: Distrito de Pocollay
Nombre del presidente
01
Modesto Garca Arocutipa
02
N 11020256
15
10
Vigente
Rigoberto Sosa Ramos
03
N 1034082
26
13
No vigente
RaulChapi Choque
04
N 05022819
13
20
No vigente
Carlos Gambeta Vildoso
05
30
Vigente
Hector Rojas Rocabado
45 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera
06
Asociacin agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP Asociacin agroindustriales Miculla 2011-agrom 2011 Total
17
39
Vigente
Georgina Ponce de Rivera
07
20 119
35 174
Vigente
Oscar Pizarro Caldern
Fuente: Agencia Agraria Tacna - Cadena productiva de la Vid
3.1.1.3 Aspectos demogrficos
De acuerdo a los datos del ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de nuestro pas (2007), se prev que en la provincia de Tacna habitan 290,076 habitantes, de los cuales 49.56% son hombres y las restantes mujeres (50.44%). Considerando la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Tacna es de 2.0%, en el periodo comprendido entre 1993 y 2018, segn el INEI. Se obtiene la siguiente proyeccin de la poblacin dela provincia de Tacna.
Cuadro N 3.3: Poblacin de la provincia de Tacna y poblacin afectada Poblacin Tacna Poblacin afectada
Fuente : INEI, Censo 2007 Elaboracin propia
Total 290,076 730
% 100.00 0.25
Urbana Hombres 133,524 336 Mujeres 138,002 347 Hombres
Rural Mujeres 8,309 21 26 10,240
Cuadro N 3.4: Proyeccin de productores de la Vid Ao 0 2012 730 64 794 2013 734 64 798 2014 737 65 802 Ao 1 2015 741 65 806 Ao 2 2016 745 65 810 Ao 3 2017 748 66 814 Ao 4 2018 752 66 818 Ao 5 2019 756 66 822 Ao 6 2020 760 67 826 Ao 7 2021 764 67 830 Ao 8 2022 767 67 835 Ao 9 2023 771 68 839 Ao 10 2024 775 68 843
Productores N Productores de Vid Prov. Tacna N Productores de Vid Prov. Jorge Basadre Total
46 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Demografa
Cuadro N 3.5: Proyeccin de los beneficiarios Ao 0 2012 2,920 256 3,176 2013 2,935 257 3,192 2014 2,949 259 3,208 Ao 1 2015 2,964 260 3,224 Ao 2 2016 2,979 261 3,240 Ao 3 2017 2,994 262 3,256 Ao 4 2018 3,009 264 3,272 Ao 5 2019 3,024 265 3,289 Ao 6 2020 3,039 266 3,305 Ao 7 2021 3,054 268 3,322 Ao 8 2022 3,069 269 3,338 Ao 9 2023 3,085 270 3,355 Ao 10 2024 3,100 272 3,372
Poblacin Poblacin atendida - Prov. Tacna Poblacin desplazada - Prov. Jorge Basadre Poblacin objeto del diagnstico
Grfico N 3.5: Poblacin afectada y poblacin objetivo del Proyecto
Poblacin atendida
Poblacin objeto del diagnstico Total productores de la Vid Prov. tacna y Jorge Basadre 3,273 Habitantes
Poblacin afectada Productores de la Vid Prov. tacna y Jorge Basadre 3,273 Habitantes
Productores de Vid - Prov. de Tacna 3,009 Habitantes
Poblacin desplazada Productores de Vid - Prov. de Jorge Basadre 264 Habitantes
Fuente: Elaboracin propia
Caracterizacin social
La poblacin asentada en la zona, de acuerdo al siguiente cuadro registra una alta tasa de analfabetismo; menos del 3% tiene formacin tcnica o universitaria, el 20% nivel secundaria y el 40% primaria, el 27% se encuentra en situacin de analfabetismo y de acuerdo al Mapa de Pobreza del Per se encuentra categorizado en una situacin de Pobreza.
47 | P g i n a
IDENTIFICCIN
En el siguiente grfico, se muestra la delimitacin de la poblacin afectada y poblacin objeto del diagnostico, la misma que obedece al N de productores de la Vid multiplicado por 04 miembros por familia, asimismo los datos consignados en corresponde al promedio de la proyeccin de la poblacin durante el horizonte del proyecto.
Cuadro N 3.6: ndice de vulnerabilidad por distrito en Tacna Distribucin de los distritos por nivel su nivel de vulnerabilidad por distrito Distrito ndice de vulnerabilidad Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama
Fuente: INEI, CPV 2007
Categora Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja
0.00 0.01 0.11 0.05 0.08 0.08 0.42 0.02 0.06
Grfico N 3.6: Nivel de vulnerabilidad de la regin Tacna
Educacin
Respecto a la provincia de Tacna para obtener datos referentes al aspecto educacional recurrimos al censo 2007 de cuyos resultados podemos ver que en la provincia de Tacna 19,131 habitantes no cuentan con nivel educativo alguno, 5,668 habitantes poseen educacin inicial, 59,627 habitantes cuentan con educacin primaria, 103,877 habitantes cuentan con estudios de nivel secundario y solo 61,212 habitantes cuentan con estudios de nivel superior. La poblacin rural tiene acceso a los diversos centros educativos que funcionan en los distritos de Pacha, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa, Tacna eIncln.
48 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Salud
El servicio de salud en el rea afectiva por el problema, est cubierto por los establecimientos de Salud que funcionan en la zona urbana de Tacna Hospital Hiplito nanse, Hospital de la Solidaridad, y ESSALUD, otros. Asimismo en los dems distritos se han implementado Centros de Salud y Puestos de Salud que permiten brindar un servicio limitado pero eficiente del cual se obtienen los siguientes indicadores de salud: Enfermedades del aparato respiratorio Enfermedades de la cavidad bucal y glndulas salivales Disenteras y gastroenteritis Enfermedades de la piel, tejido celular subcutneo Traumatismos/envenenamientos/otras consecuencias Todas las enfermedades infecciosas y parasitarias Deficiencia de la nutricin Enfermedades otras partes del aparato digestivo Enfermedades Sistema osteoarticular, msculos, conjuntivo Trastornos de otras glndulas endocrinas.
tejido
Saneamiento
A nivel urbano de la provincia de Tacna, la EPS brinda los servicios de agua potable y alcantarillado, en el siguiente cuadro se muestra el dficit que presenta este servicio en la provincia de Tacna.
Cuadro N 3.7: Viviendas particulares con dficit de agua y saneamiento bsico por tipo de carencia - Ao 2007 Tipo de carencia nicamente nicamente Agua saneamiento % 100 Absoluto 1,587 % 9.2 Absoluto 9,912 % 57.7
Provincia
Total Absoluto
Agua y saneamiento Absoluto 5,669 % 33
Tacna
17,168
Electricidad
La distribucin y comercializacin de la energa elctrica en los departamentos de Tacna ELECTROSUR S.A. La venta de Energa Elctrica por actividades CIIU 2009 en la regin de Tacna se encuentra en el rango de 780,000 -19, 000,000 Kw.h. en esta regin se encuentran ciudades que corresponden a la categora de Ciudad Mayor Principal como Tacna.
49 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Vivienda
Las viviendas en su mayora son construidas a base de concreto y otros materiales en menor proporcin. El piso es generalmente es de concreto, cermico, vinlico o loza.
Cuadro N 3.8: Material de construccin de vivienda en TACNA - Ao 2007 Material de construccin predominante Departamento Material Predominante en Paredes Ladrillo o bloque de cemento Tacna 58,905 adobe o tapia 8,865 Material Predominante en Pisos Cemento 36,652 Tierra 36,652 Viviendas con Abastecimiento de Agua Absoluto 53,869 % 2,887
3.1.2 Diagnstico del servicio y la situacin de la actividad 3.1.2.1 Diagnostico del servicio Los beneficiarios directos del presente proyecto lo constituyen los productores de Vid en la provincia de Tacna quienes cuentan con 548Ha. conducidas por 730productores dedicados a la produccin de Vid segn datos del padrn de productores de la Regin de Tacna. As mismo, la totalidad del rea de produccin de Vides 4,575.50 ha. de las cuales 568.12 ha. producen Vid. conducidas por 794 productores de vid en la Regin Tacna.
Grfico N 3.7: Una cadena de valor simplificada en Tacna
50 | P g i n a
IDENTIFICCIN
La demanda de la capacitacin y asistencia tcnica en el tema de adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento, fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos involucrados en la cadena productiva, as mismo es preciso y necesario fortalecer una adecuada comercializacin de la vid y sus derivados.
Asociacin de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC Asociacin regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociacin de productores de vid y de vinos de MagolloAPROVIM Asociacin de vitivinicultores valle viejo de Tacna-VITITACNA Asociacin de agroindustriales de Pocollay-AGROIP Asociacin agraria y productores de derivados PocollayAPRODEP Asociacin agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011 Productores de vid no asociados Total 730
27 10 13 20 30 39 35 556 100
4 1 2 3 4 5 5 76 548
20 15 26 13 8 17 20 429 100
4 3 5 2 1 3 4 78
Grfico N 3.8: Productores asociados en cadenas productivas de la vid
N de socios
4%
1% 2% 3% 4%
Asociacin de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC Asociacin regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociacin de productores de vid y de vinos de MagolloAPROVIM Asociacin de vitivinicultores valle viejo de TacnaVITITACNA Asociacin de agroindustriales de Pocollay-AGROIP Asociacin agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP Asociacin agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011 Productores de vid no asociados
5% 5%
76%
51 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Cuadro N 3.9: Productores y rea de produccin de la Vid rea de produccin N de socios de Vid (Ha.) Asociacin Absoluto % Absoluto %
Grfico N 3.9: rea de produccin de la Vid asociados en cadenas productivas
3% 4% 5% 2% 1% 3% 4%
Asociacin de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC Asociacin regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociacin de productores de vid y de vinos de MagolloAPROVIM Asociacin de vitivinicultores valle viejo de TacnaVITITACNA Asociacin de agroindustriales de Pocollay-AGROIP Asociacin agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP Asociacin agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011 Productores de vid no asociados
78%
Grfico N 3.10: rea afectada y rea objetivo del Proyecto
rea atendida
rea objeto del diagnstico rea total prod. de la Vid - Prov. tacna y Jorge Basadre 568 Hectreas
rea afectada rea total prod. de la Vid - Prov. tacna y Jorge Basadre 568 Hectreas
rea produccin de Vid - Prov. de Tacna 548 Hectreas
rea desplazada rea produccin de Vid - Prov. de Jorge Basadre 20 Hectreas
52 | P g i n a
IDENTIFICCIN
3.1.2.2 Caracterizacion de los eslabones de la cadena productiva a) Proveedores de bienes Plantones de vid En la regin de Tacna se encuentran organizaciones como el CFAT (Centro de Formacin Agrcola de Tacna), que brinda servicios de venta de plantones, pero cuenta con una infraestructura limitada que no permite abastecer las necesidades de la cadena, as tambin se tiene a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en la Facultad de Ciencias Agropecuarias a travs del INPREX (Instituto de Produccin y extensin Agraria), que se dedica a la investigacin de los principales cultivos en la regin de Tacna dentro de ellas la Vid. Infraestructura, equipos y materiales Es necesario incorporar la participacin de empresas proveedores de los materiales necesarios para instalar el sistema de conduccin de la vid que se pretende instalar, siendo alguna de ellas CITELAB Tacna (Modulo de servicios Tacna), MAGISA S.A. b) Proveedores de insumos En la regin de Tacna se cuenta con proveedores de insumos que garantizan el abastecimiento normal que requerir la cadena productiva de la vid entre los proveedores de bienes y servicios se tiene a Silpay, Bochio, Empresa Misti, Empresa Farmagro Agroqumicos, Proabonos, Agrognesis. c) Proveedores de capacitacin y asistencia tcnica Dentro de la cadena productiva de la vid se ha identificado a algunos entes los cuales se encuentran inmersos con respecto al tema fortalecimiento de capacidades y asistencia tcnica de los productores de la vid en la regin Tacna como el caso de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann-INPREX, Centro de Formacin Agrcola Tacna CFAT, Direccin de Promocin Agraria Tacna DPA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, INDECOPI Tacna y CITELAB-Tacna. d) Productores Al ao 2010 las reas agrcolas dedicadas al cultivo de Vid constituan 590 Ha. en toda la regin de Tacna de los cuales se identificaron a las siguientes asociaciones:
53 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Asociacin Regional de Productores Agroindustriales de la Vid al Pisco ARPROVIP con un nmero de socios de 12 productores de Vid y Pisco con denominacin de origen. Asociacin de vitivinicultores de Tacna ADEVITAC con un total de 56 socios productores de Vid y Vino. Asociacin de productores de Vid y de Vino de Magollo APROVIM, con un total de 12 productores de vid y de vinos.
e) Transformacin La produccin de Vid en la regin Tacna se orienta a la obtencin de vinos, piscos y macerados, en la campaa 2009 2010 se registro una produccin de pisco con denominacin de origen correspondientes a los tipos: pisco puro aromtico (35,200 lt.) y mosto verde (4,500 lt.) haciendo un total de 97,400 litros, la materia prima utilizada es de 652,000 kg. De las diferentes uvas pisqueras, tambin cabe resaltar que de los 12 productores de Pisco ARPROVIP el 92% tienen alambiques simples y en cuanto al tipo de envases de vidrio o botellas, el 61% utilizan envases de 500 cc. y el 39% de 750 cc. f) Mercado Con respecto al destino de la produccin se tiene que el 20% de la produccin de Magollo va para la venta de consumo directo con precio variable de S/. 3.00 a S/. 1.50 nuevos soles dependiendo de la poca de venta, esto con respecto al consumo local, con respecto al mercado de vinos y piscos al mercado local el 46.20% (Segn la Direccin Regional Sectorial de Agricultura - Tacna), tiendas comerciales y licoreras, en forma directa al consumidor, en cuanto al mercado nacional el 50% Lima, Puno, Arequipa, Cusco; al mercado exterior el 3.80% a Estados Unidos (Pisco Don Cesar y Cneo), el precio promedio es de S/. 25 a 30 nuevos soles/botella 750 cc. 3.1.2.3 Estado de la cadena En cuanto al productor en campo actualmente tiene poca asistencia tcnica en cuanto a conducir el cultivo (Manejo agronmico, sistema de conduccin). En cuanto al proceso agroindustrial conducente a la produccin de vinos y pisco se han trabajado en eventos realizados en salas de reuniones con exposiciones tericas, videoconferencias y en muy pocas oportunidades en talleres de produccin en campo.
54 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.11: Zonificacin incorporando agua superficial para la Vid
Las cuales de acuerdo al mapa precedente se ubican en los distritos de Pacha, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa, Tacna e Incln(Puquio) as como tambin en el distrito de Locumba (Valle de Locumba y Cinto); valles que renen condiciones ecolgicas excepcionales para el cultivo de la vid. La cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesin de operaciones, de produccin, transformacin, comercializacin de un producto, en un entorno determinado.
a) Produccin Primer eslabn de la cadena productiva para el cual se incorporan los insumos y se utilizan los factores de produccin.
Produccin
En el siguiente cuadro se observa la proyeccin histrica de la produccin (t) de la vid el los diferentes distritos de la regin de Tacna.
55 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Cuadro N 3.10: Serie Histrica de la produccin de Vid en la regin de Tacna (t) Distrito
Tacna Calana
Aos 1997
3414 1171
1998
900 211
1999
2004 496
2000
2580 865
2001
2405 530
2002
2458 533
2003
2246 520
2004
2591 508
2005
2938 514
2006
3029 560
2007
3219 620
2008
3603 754
2009
4181 765
2010
4230 759
G. Albarracn Incln Pacha Pocollay Locumba Ilabaya Total
0 88 813 830 260 9 6,585
0 35 184 168 86 3 1,587
0 40 334 340 160 8 3,382
0 70 583 620 112 0 4,830
0 36 440 432 97 0 3,940
0 27 384 415 72 0 3,889
0 24 375 362 56 0 3,583
0 24 332 387 57 0 3,899
36 18 355 390 60 0 4,311
42 24 180 395 61 0 4,291
32 22 220 478 62 0 4,653
52 23 260 480 65 0 5,237
55 23 280 538 72 0 5,914
52 26 270 540 75 0 5,952
Grfico N 3.12: Produccin de Vid por distritos - regin de Tacna (t) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tacna Calana G. Albarracn Incln Pacha Pocollay Locumba Ilabaya
Grfico N 3.13: Produccin total de Vid en la regin de Tacna (t)
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Se concluye que existe un incremento progresivo constante a partir de ao 2003.
56 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Superficie cosechada
La serie histrica de la superficie cosechada (Ha.) de produccin de la vid en la regin de Tacna.
Cuadro N 3.11: Serie Histrica de la superficie cosechada de Vid en la regin de Tacna (Ha) Distrito
Tacna Calana
Aos 1997
237 78
1998
192 75
1999
208 76
2000
212 77
2001
212 55
2002
212 55
2003
208 53
2004
235 55
2005
241 55
2006
244 55
2007
262 61
2008
291 61
2009
353 73
2010
Incln Pacha Pocollay Locumba Ilabaya Total
7 55 55 19 1 452
7 52 51 19 1 397
7 52 52 16 1 412
7 52 53 14 0 415
4 42 40 12 0 365
4 42 40 9 0 362
3 40 36 7 0 347
3 40 36 7 0 376
3 40 36 7 0 385
3 19 36 7 0 367
3 23 50 7 0 409
3 27 50 7 0 443
531
IDENTIFICCIN
7 29 50 15 0
G. Albarracn
53
Grfico N 3.14: Superficie cosechada promedio de la Vid por distritos- Regin Tacna (Ha.)
400 350 Tacna 300 250 200 150 Pocollay 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Locumba Ilabaya Calana G. Albarracn Incln Pacha
Grfico N 3.15: Superficiecosechada total de Vid en la regin de Tacna (Ha.)

600 500 400 300 200 100 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Se vislumbra que existe un incremento en el rea dedicada a la produccin de la vid. Asimismo, de acuerdo a las estadsticas de la Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna, se registra un rea de produccin de vid en crecimiento el cual asciende a 59 Ha. como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N 3.12: Superficie en crecimiento de Vid en la regin de Tacna (Ha.) Distrito Tacna Calana Pacha Locumba rea (Ha.) 40 2 5 12 59
Rendimiento
El registro de los rendimientos (Kg./Ha.) de la produccin de la vid en la regin de Tacna a lo largo de los aos se puede observar en el siguiente cuadro y grficos.
Cuadro N 3.13: Serie Histrica del rendimiento de Vid en la regin de Tacna (Kg./Ha.) Distrito Tacna Calana G. Albarracn Incln Pacha Pocollay Locumba Ilabaya Promedio Aos 1997 14,405 15,013 12,571 14,782 15,091 13,684 9,000 11,818 1998 4,688 3,547 5,000 3,538 3,294 4,556 3,000 3,453 1999 9,635 6,526 5,714 6,423 6,538 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
12,170 11,344 11,234 9,636 10,000 9,000
11,594 10,798 9,691 6,750 9,143 9,811 8,000 9,375
11,026 12,190 12,410 9,236 8,000 8,300 9,350 10,180
12,290 12,381 10,160 12,361 10,670 13,000 7,330 9,570 9,560 8,860 8,555 7,667 9,630 9,600 9,286 9,241
11,844 11,983 10,479 10,397 13,750 13,000 3,286 9,655 3,714 9,310
13,000 14,000 6,000 8,880 8,000 9,470
11,212 10,476 11,698 10,800 8,083 7,417
10,375 10,343 8,000 6,944 8,000 7,041
10,750 10,830 10,970 8,143 6,932 8,570 8,603 8,710 9,218
10,760 10,800 4,800 8,072 5,000 8,026
10,000 8,000 8,000 6,605 8,039
58 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.16: Rendimiento promedio de Vid por distritos en la regin de Tacna (Kg./Ha.) 16,000 14,000 Tacna 12,000 10,000 8,000 6,000 Pocollay 4,000 2,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Locumba Ilabaya Calana G. Albarracn Incln Pacha
Grfico N 3.17: Rendimiento promedio total de Vid en la regin de Tacna (Kg./Ha.) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En cuanto a los rendimientos, se observa una tendencia estacionaria observndose que en los ltimos aos el INPREX que pertenece al distrito Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa es la muestra mejores rendimientos del producto, seguido del distrito de Tacna (Magollo).
Precio
Los precios (S/./Kg.)promedios anuales de la produccin de la vid durante los ltimos aos en la regin de Tacna se puede observar en el siguiente cuadro y grficos.
59 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Cuadro N 3.14: Serie Histrica del precio en chacra de Vid en la regin de Tacna (S/./Kg.) Distrito Tacna Calana G. Albarracn Incln Pacha Pocollay Locumba Ilabaya Promedio Aos 1997 1.41 1.38 0.00 1.18 1.28 1.42 1.46 1.10 1.15 1998 1.99 1.92 0.00 2.00 1.94 2.00 1.87 1.80 1.69 1999 1.81 1.80 0.00 1.83 1.80 1.80 2.00 1.90 1.62 2000 1.51 1.39 0.00 1.30 1.28 1.33 1.50 0.00 1.04 2001 1.3 1.17 0.00 0.91 0.88 1.16 1.46 0.00 0.86 2002 1.63 1.31 0.00 1.54 1.24 1.85 1.50 0.00 1.13 2003 1.55 1.00 0.00 1.50 1.00 1.41 1.66 0.00 1.02 2004 1.77 1.55 0.00 1.80 1.50 1.57 2.19 0.00 1.30 2005 1.81 1.57 1.60 1.50 1.45 1.63 1.77 0.00 1.42 2006 2.01 1.75 2.00 1.70 1.54 1.96 1.60 0.00 1.57 2007 1.82 1.71 2.14 1.70 1.85 1.90 1.90 0.00 1.63 2008 1.99 1.68 2.39 2.00 1.50 1.96 2.19 0.00 1.71 2009 1.84 1.68 1.87 1.70 1.50 1.65 1.79 0.00 1.50 2010 1.85 1.68 1.95 1.56 1.60 1.61 2.00 0.00 1.53
Grfico N 3.18: Precio en chacra promedio de la Vid por distritos - regin de Tacna (S/. / Kg.) 3 2.5 2 G. Albarracn 1.5 1 0.5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Incln Pacha Pocollay Locumba Ilabaya
Tacna Calana
Grfico N 3.19: Precio en chacra promedio total de Vid en la regin de Tacna (S/./Kg.)
1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Los precios de la produccin de vid en los ltimos aos no registran mayores cambios durante los ltimos aos.
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IDENTIFICCIN
b) Transformacin La produccin anual promedio en la regin de Tacna de vinos tintos es de 730, 000 Litros, de vinos blancos de 776, 950 Litros.
Cuadro N 3.15: Produccin y rendimiento de uva en la regin de Tacna
Fuente: AAT-Cadena Productiva de la Vid
Grfico N 3.20: Produccin anual de piscos de la regin de Tacna
Fuente: AAT-Cadena Productiva de la Vid
El costo unitario promedio del cultivo de la uva por campaa de produccin de los viticultores de la regin de Tacna es de S/. 1.11/Kg. En tanto que el costo unitario promedio para elaborar vino por campaa de produccin de los vinicultores de la Regin de Tacna asciende S/. 4.8 /l. y el costo unitario promedio para elaborar 1 Litro de Pisco por campaa de produccin en la Regin de Tacna es de S/. 15.88 /l.
61 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Cuadro N 3.16: Produccin anual de vinos y piscos en la Regin de Tacna (Ao 2011) Producto Pisco Puro No Aromtico (Negra Criolla) Pisco Puro Aromtico (Italia Blanca) Pisco Acholado Pisco Mosto Verde Total Vinos Tintos Vinos Blancos Macerados En Frascos (Unid.)
Fuente: DRSAT, Agencia Agraria Tacna.
Cantidad de uva requerida (Kg.) 165,750 162,900 121,400 60,600 510,650 1,530,000 1,553,900
Provincia Tacna (Litros) 25,500 25,050 18,400 7,400 76,350 728,500 774,850 34,220
Provincia Jorge Basadre G. 1,500 2,100
Total (l) 25,500 25,050 18,400 7,400 76,350 730,000 776,950 34,220
En la regin de Tacna, existen en total 45 establecimientos o empresas vitivincolas, de las cuales 16 se encuentran ubicadas en el distrito de Tacna, 15 establecimientos se encuentran en Pocollay y 14 empresas se encuentran ubicadas en Calana.
Cuadro N 3.17: Establecimientos vitivincolas en la regin de Tacna Distrito Tacna Pocollay Calana Total N de establecimientos vitivincolas 16 15 14 45
c) Comercializacin
Mercado nacional
En el siguiente cuadro se observa que la produccin mas representativa presenta la regin de Ica (83,034 Tn.) y su rendimiento tambin es mayor 15 Tn./Ha., seguido de Lima y la Libertad y en cuarto lugar se encuentra la regin de Tacna.
Cuadro N 3.18: Produccin, superficie y rendimientos de uva segn departamentos en el ao 2007 Departamento Ica La Libertad Lima Tacna Otros Total
Fuente: AGROBANCO
Produccin (Tn.) 83,034 45,177 50,481 4,653 13,154 196,499
Superficie (Ha.) 5,535.58 3,226.96 3,883.12 357.92 1,011.86 14,015
Rendimiento (Tn./Ha.) 15.00 14.00 13.00 13.00 13.00 14.02
62 | P g i n a
IDENTIFICCIN
La produccin nacional de uvas ascendi a 196, 499 durante el ao 2007 (Lo que significa un crecimiento del 2 % con relacin al ao anterior), y esta encuentra concentrada en los departamentos de Ica, Lima y La Libertad (Cerca del 91% de la produccin nacional total). Esto hace ver que es un cultivo principalmente desarrollado en la Costa. Ica es el departamento que posee tambin los mayores rendimientos a nivel nacional, siendo el promedio nacional de 14.02 TN /ha. En el siguiente grfico muestra el rendimiento nacional vs. Rendimientos mundiales.
Grfico N 3.21: Rendimiento mundial de la vid durante al ao 2006
Fuente: FAO - Informacin - Technoserve
Japn es el pas con mayor rendimiento de uva a nivel mundial (FAO), comparndolos con los rendimientos que posee el Per esta supera a los nuestros en 550%. Por otro lado, el precio en chacra de la vid en el departamento de Ica se muestra en el siguiente grfico:
Grfico N 3.22: Evolucin en le precio en chacra de la vid en el departamento de Ica
Fuente: AGROBANCO
63 | P g i n a
IDENTIFICCIN
En el precio promedio en chacra pagado al productor en Ica se ha producido un acierta estabilidad, esto significa que el incremento en la produccin ha venido acompaado de una proporcin de demanda tal que ha permitido mantener el mercado en relativo equilibrio.
Mercado internacional
Los principales productores de uva a nivel mundial son Italia, Francia, y Espaa por lo que podemos decir que su cultivo es principalmente europeo, pues estos tres pases concentran la tercera parte de la produccin mundial, esto a pesar de no contar con un ptimo calendario fenolgico, pues slo producen mayoritariamente uva en la segunda parte del ao (Junio noviembre).
Grfico N 3.23: Produccin mundial de uva durante al ao 2006
Fuente: FAO
Exportaciones nacionales
Las exportaciones nacionales mantienen una tendencia creciente, sobretodo por la oferta generada en Ica (47 %), La Libertad (23 %) y Lima (23%). Se tiene un ritmo decrecimiento sostenido producto de que se viene incrementando la demanda internacional desde 1998. Durante los ltimos 8 aos, los departamentos que han mostrado mayores beneficios del comercio debido al incremento de las exportaciones son Ica y Lima.
64 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.24: Evolucin De Las Exportaciones De Uva Campaa 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 y 07/08* (Millones de US$ FOB)
Fuente: AGROBANCO
Grfico N 3.25: Evolucin de la Produccin Nacional de Uva(Miles de Tn.)
Fuente: AGROBANCO
La produccin nacional de uva durante el ao 2007 ascendi a 196 miles de TN, siendo esta la mayor que se ha obtenido desde el ao 1991. Los principales mercados de destino de las exportaciones de la produccin nacional de la uva son: EE.UU, Hong Kong, Reino Unido, China, Rusia, Colombia, Espaa e Indonesia, tal como se muestra en el siguiente cuadro y grfico.
65 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Cuadro N 3.19: Principales mercados de destino
Grfico N 3.26: Principales destinos de las exportaciones uvas frescas (2007)
Grfico N 3.27: Exportaciones de uvas segn pas de destino (Kg. Netos)
Fuente: AGROBANCO
Importaciones
Dentro de las importaciones de los pases mostrados en el siguiente cuadro, las uvas peruanas ocupan los siguientes puestos en el Rankin general de las importaciones de cada pas.
66 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Cuadro N 3.20: Rankin de importaciones de uvas peruanas por pas
3.1.3 Diagnstico de los involucrados en el PIP El grupo social que ser beneficiado con la ejecucin y puesta en marcha del presente proyecto son los productores de la vid en la Provincia de Tacna, los cuales ascienden a 730 productores, de los cuales solamente 167 productores se encuentran asociados en 07 cadenas productivas. A partir del contacto directo con los productores de Vid, reuniones de trabajo y formalizacin de acuerdos (Trabajo de campo), se precisa en el presente estudio sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como la participacin de los beneficiarios en el ciclo del proyecto.
Cuadro N 3.21: Participacin de beneficiarios Ciclo del proyecto Beneficiarios directos Pre inversin - Identificacin del problema principal y sus causas. - Adjuntar documentos requeridos para el estudio. Inversin Post Inversin
Productores de Vid (Asociados y no asociados)
- Participar activamente en la realizacin de acciones propuestas en el proyecto
- Compromiso de realizar la Operacin y mantenimiento una vez ejecutado el proyecto
67 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Asimismo, dentro de la cadena productiva de la Vid se cuenta con la participacin de la Direccin Regional Sectorial Agraria de Tacna, la Agencia Agraria de Tacna, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria- Tacna, la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo y Direccin Regional de la Produccin, cada una de los entes involucrados de acuerdo a sus funciones y competencias a lo largo de la cadena productiva de la Vid. En tal sentido, se realiz talleres de involucrados con la finalidad de identificar el problema central y sus causas, as como los efectos que este produce en la cadena productiva de la vid (Ver anexos).
3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar El grupo social afectado directamente por el problema identificado en el presente Estudio de Preinversinson los productores de la vid en la Provincia de Tacna, los cuales ascienden a 730 productores, de los cuales solamente 167 (22.88%) productores se encuentran asociados en 07 cadenas productivas, en tanto que el rea de produccin de la Vid que abarca es un total de 548 Ha. y solamente 119 Ha. (21.72%) se encuentran conducidas por productores asociados. De acuerdo al diagnstico realizado se concluye, que el sistema que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de la produccin de la vid, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los mercados internos y externos. Por lo tanto se concluye que existen deficiencias en la produccin, transformacin y comercializacin, una de las principales fallas de mercado que se pretende resolver mediante la intervencin del presente Proyecto de Inversin Pblica es mejorar las capacidades para el desarrollo de la Cadena Productiva de la Vid, sobre la cual existe una demanda, pero debido a su naturaleza, no existe oferta de parte de los agentes privados del mercado. Por ejemplo: Ausencia de servicios privados de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del cultivo de la Vid y su procesamiento, una dbil organizacin y desarticulacin de los agentes econmicos y el limitado acceso a informacin sobre precios y mercados para la produccin de Vid y sus derivados.
3.1.5 Intentos anteriores de solucin Las intervenciones o soluciones anteriores a favor del cultivo de la vid, que se han realizado o implementado por parte de entidades del Sector Publico ( Agricultura, PRODUCE), Entidades Cooperantes, Universidades y Empresas Privadas no han tenido los resultados y/o efectos esperados debido fundamentalmente a que estos no son propuestas integrales a la cadena productiva de la vid, es decir se han aplicado a partes de la cadena productiva, como es el caso de mejoramiento gentico de variedades de vid, implementacin de laboratorio, viveros; en otros 68 | P g i n a
IDENTIFICCIN
casos se trat, control de la mosca de la fruta, sistemas de riego, control de plagas, tcnicas de fertilizacin etc. En cuanto al proceso agroindustrial conducente a la produccin de vinos y pisco se han trabajado en eventos realizados en salas de reuniones con exposiciones tericas, video conferencias y en muy pocas oportunidades en talleres de produccin en campo. Con relacin a Inteligencia de Mercado que en el fondo es quien le dice al productor organizado como, cuando y donde vender su producto cosechado, para obtener el mejor precio recin se ha hecho anuncios e intenciones pblicas, de crear estas oficinas, pero no mencionan el caso de la uva. Existe adems una dbil organizacin de los productores de vid que no permite llevar a cabo acciones conjuntas para acceder al crdito adecuado y oportuno, al control fitosanitario, capacitacin prctica en temas de inters comn. Estos son algunos proyectos de Inversin Pblica con intervencin en el cultivo de vid:
Cuadro N 3.22: Intervenciones del estado (GR y GL) enla produccin de Vid y sus derivados
Cdigo SNIP Nombre del Proyecto Componentes Monto de Inversin viable Fecha de viabilidad Monto de Inversin ejecutado
Fecha de Ejecucin
44094
Fortalecimiento de capacidades en el manejo de cultivos frutales en Pocollay, distrito de Pocollay Tacna - Tacna
01 Tcnico productivo 02 Promocin del negocio frutcola 03 Organizacin empresarial (36 Has. De Vid, con rendimiento de 10,750 kg/ha. a un precio de S/. 1.00/kg N.S. en Pocollay) 01 Programa de transf. Tec. Proc. 02 Organizacin empresarial 03 Promocin de productos (11 Ha. De Vid en Valle Cinto) 01 Asistencia tcnica y organizacin 02 Programa de Transferencia Tecnolgica.
142,200.00
28/12/2006
155,202
Mayo de 2007 a Mayo 2009
Fortalecimiento de capacidades en el procesamiento artesanal de 169754 frutas del valle de Cinto, distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre - Tacna Fortalecimiento de las capacidades productivas de los cultivos de vid, 127235 durazno y palta en el valle de Cinto, distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre - Tacna 7294
168,660.39
13/12/2010
2,063,328.00
03/09/2009
1,095,727
Octubre de 2009 a la fecha Verificado OFICIO N 3920-2005-SGPROINGRPPATGGR/GOB.REG.TACNA Diciembre 2009 a la fecha
Capacitacin Y Asistencia Tcnica Capacitacin y asistencia tcnica para Para El Desarrollo De La mejorar rendimientos y calidad de la uva Vitivinicultura En Tacna en Tacna. Fortalecimiento de las capacidades para la produccin agraria en Pocollay, distrito de Pocollay Tacna - Tacna - Capacitacin y asistencia tcnica
- Parcela demostrativa - Mdulo agroindustrial (Vid, ciruelo, damasco,
782,621.00 07/04/2005 782,621.00
73975
pera
2,563,772
08/09/2008 2,778,450
manzano)
3.2
Definicin del problema, sus causas y efectos 3.2.1 Identificacin del problema central Considerando todos los factores analizados previamente podramos establecer que el principal problema por atender a travs de este proyecto es:
69 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.28: Identificacin del problema central del proyecto
Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna
Problema central
3.2.2 Anlisis de las causas y efectos En esta parte se dar referencia del anlisis de causas y efectos que involucra el problema principal, para lo cual diferenciaremos las causas y efectos directos as como indirectos. 3.2.2.1 Anlisis de causas En las principales causa del problema central previamente identificado podemos mencionar:
Inadecuado manejo agronmico del cultivo de la vid y su procesamiento, este problema se suscita por algunos factores como
el bajo nivel tecnolgico en la produccin de la vid e inadecuadas prcticas en el procesamiento del producto.
Dbil organizacin y articulacin de los agentes econmicos, se debe

principalmente a la dbil organizacin de los agentes productivos y deficiente articulacin de los agentes econmicos.
Deficiente comercializacin del producto, este problema se origina

por factores como el deficiente acceso a la informacin comercial y la escasa promocin del producto.
70 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.29: rbol de causas del problema

Inadecuado manejo agronmico del cultivo de la vid y su procesamiento
Dbil organizacin y articulacin de los agentes econmicos
Deficiente comercializacin del producto
Bajo nivel tecnolgico en la produccin de la Vid
Dbil organizacin de los agentes productivos
Deficiente acceso a la informacin comercial
Inadecuadas prcticas de procesamiento del producto
Deficiente articulacin de los agentes econmicos
Escasa promocin del producto
3.2.2.2 Anlisis de los efectos del problema Para la identificacin de los efectos directos e indirectos se procedi de manera similar: Lluvia de ideas, seleccin y justificacin de efectos relevantes, jerarquizacin y construccin del rbol de efectos directos:
Bajos ingresos percibidos por los productores de la vid,

ocasionando la descapitalizacin de los productores de la vid y abandono de la actividad agrcola.
Baja rentabilidad de la actividad productiva, que ocasiona una

disminucin del volumen de produccin de la vid y un producto final con escaso valor agregado.
Bajo poder de negociacin de los productores de la vid, que trae

como consecuencia la prdida de oportunidades de mercado y bajo nivel de integracin al mercado.
Todos estos aspectos contribuyen a la determinacin de un Retraso socioeconmico de los productores de la vid en la provincia de Tacna. Con esta informacin construiremos el rbol de efectos, el que podemos visualizar en la pgina siguiente:
71 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.30: rbol de efectos Retraso socioeconmico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna
Abandono de la actividad agrcola
Producto final con escaso valor agregado
Bajo nivel de integracin al mercado
Descapitalizacin de los productores de la Vid
Disminucin del volumen de produccin de la Vid
Prdida de oportunidades de mercado
Bajos ingresos percibidos por los productores de la Vid
Baja rentabilidad de la actividad productiva
Bajo poder de negociacin de los productores de la Vid
Limitado desarrollo en la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna
3.2.2.3 Anlisis de causas y efectos
Sobre la base de lo descrito con anterioridad tanto a nivel de causas como de efectos podemos definir el llamado rbol de problemas o rbol de causas y efectos, el cual apreciamos a continuacin.
72 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.31: rbol de causas y efectos Retraso socioeconmico de los productores de la Vid en el la provincia de Tacna
Abandono de la actividad agrcola
Producto final con escaso valor agregado
Bajo nivel de integracin al mercado
Descapitalizacin de los productores de la Vid
Disminucin del volumen de produccin de la Vid
Prdida de oportunidades de mercado
Bajos ingresos percibidos por los productores de la Vid
Baja rentabilidad de la actividad productiva
Bajo poder de negociacin de los productores de la Vid
Inadecuado manejo agronmico del cultivo de la vid y su procesamiento
Dbil organizacin y articulacin de los agentes econmicos
Deficiente comercializacin del producto
Bajo nivel tecnolgico en la produccin de la Vid
Dbil organizacin de los agentes productivos
Deficiente acceso a la informacin comercial
Inadecuadas prcticas de procesamiento del producto
Deficiente articulacin de los agentes econmicos
Escasa promocin del producto
73 | P g i n a
IDENTIFICCIN
3.3
Objetivo del proyecto
Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro objetivo central o principal: Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna El mismo que el proyecto busca atender o minimizar. Para definir el objetivo central se utiliz la siguiente lgica:
Grfico N 3.32: Identificacin del objetivo central

Si el problema central o principal identificado es: Entonces nuestro objetivo central o principal ser:
Para su realizacin se necesita que se cumplan los siguientes medios.
3.3.1 Anlisis de medios y fines
3.3.1.1 Anlisis de medios Para la definicin del rbol de Medios tomamos como referencia el rbol de causas para en trminos de redaccin estructurarlos de manera positiva, as tenemos: Cuadro N 3.23: Identificacin de medios directos e indirectos Causas directas e indirectas Inadecuado manejo agronmico del cultivo de la vid y su procesamiento Bajo nivel tecnolgico en la produccin de la Vid. Inadecuadas prcticas de procesamiento del producto. Medios directos e indirectos Adecuado manejo agronmico del cultivo de la vidy su procesamiento Mejora del nivel tecnolgico en la produccin de la Vid. Buenas prcticas de procesamiento del producto.
74 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Dbil organizacin y articulacin de los agentes econmicos Dbil organizacin de los agentes productivos Deficiente articulacin de los agentes econmicos. Deficiente comercializacin del producto Deficiente acceso a informacin comercial. Escasa promocin del producto.
Organizacin y articulacin de los agentes econmicos fortalecida Organizacin de los agentes productivos fortalecida. Articulacin de los agentes econmicos. Eficiente comercializacin del producto Adecuado acceso a la informacin comercial. Adecuada promocin del producto.
Del mismo modo completamos el anlisis a nivel de los medios indirectos, por lo que podemos finalmente construir el siguiente rbol de medios: Grfico N 3.33: rbol de medios
Organizacin y articulacin de los agentes econmicos
Mejora del nivel tecnolgico en la produccin de la Vid
Organizacin de los agentes productivos fortalecida
Adecuado acceso a la informacin comercial
Buenas prcticas de procesamiento del producto
Articulacin de los agentes econmicos
Adecuada promocin del producto
3.3.1.2 Anlisis de fines
Para la identificacin de los fines directos e indirectos se procedi a establecer de manera positiva el rbol de efectos, de la siguiente manera. 75 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Cuadro N 3.24: Identificacin de fines directos e indirectos Efectos directas e indirectas Bajos ingresos percibidos por los productores de la Vid Descapitalizacin de los productores de la Vid. Abandono de la actividad agrcola. Baja rentabilidad de la actividad productiva Disminucin del volumen de produccin de la Vid. Producto final con escaso valor agregado. Bajo poder de negociacin de los productores de la Vid Prdida de oportunidades de mercado. Bajo nivel de integracin al mercado. Fines directos e indirectos Incremento de los ingresos percibidos por los productores de la Vid Capitalizacin de los productores de la vid. Permanencia de la actividad agrcola. Incremento de la rentabilidad de la actividad productiva Incremento del volumen de produccin de la Vid. Producto final con alto valor agregado. Mayor poder de negociacin productores de la Vid de los
Aprovechamiento de oportunidades de mercado. Mayor nivel de integracin al mercado.
Todos estos aspectos contribuyen al logro del fin final: Mejora del nivel socioeconmico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna. Con esta informacin construimos el rbol de efectos, el que podemos visualizar a continuacin:
76 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.34: rbol de fines Mejora del nivel socioeconmico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna
Permanencia de la actividad agrcola
Producto final con alto valor agregado
Mayor nivel de integracin al mercado
Capitalizacin de los productores de la Vid
Incremento del volumen de produccin de la Vid
Aprovechamiento de oportunidades de mercado
Incremento de los ingresos percibidos por los productores de la Vid
Incremento de la rentabilidad de la actividad productiva
Mayor poder de negociacin de los productores de la Vid
3.3.1.3 Anlisis de medios y fines
Tambin denominado simplemente como rbol de objetivos, se esboza a partir de los contenidos identificados en los rboles de medios y de fines estructurados. As tenemos:
77 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Grfico N 3.35: rbol de medios y fines

Mejora del nivel socioeconmico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna
Permanencia de la actividad agrcola
Producto final con alto valor agregado
Mayor nivel de integracin al mercado
Capitalizacin de los productores de la Vid
Incremento del volumen de produccin de la Vid
Aprovechamiento de oportunidades de mercado
Incremento de los ingresos percibidos por los productores de la Vid
Incremento de la rentabilidad de la actividad productiva
Mayor poder de negociacin de los productores de la Vid
Organizacin y articulacin de los agentes econmicos
Mejora del nivel tecnolgico en la produccin de la Vid
Organizacin de los agentes productivos fortalecida
Adecuado acceso a la informacin comercial
Buenas prcticas de procesamiento del producto
Adecuada promocin del producto
78 | P g i n a
IDENTIFICCIN
3.4
Alternativas de solucin Una vez definido el objetivo central del PIP y los medios para lograrlo. Ahora, para identificar las alternativas de solucin, se har lo siguiente:
3.4.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales Para formular las alternativas identificamos los medios indirectos o fundamentales a partir del cual desglosamos diversas acciones orientadas todas a brindar una respuesta al problema identificado: Grfico N 3.36: Mapa de medios y acciones
Accion 01.01A Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid. - Mdulo demostrativo de propagacin con cama rstica (tierra).
Medio Fundamental 01.01 Mejora del nivel tecnolgico en la produccin de la Vid
Accion 01.01B
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid. - Mdulo demostrativo de propagacin con cama de concreto.
Medio Fundamental 01.02 Buenas prcticas de procesamiento del producto
Accion 01.02 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento
Accion 02.01 Medio Fundamental 02.01 Fortalecimiento organizacional Organizacin de los agentes productivos fortalecida.
Medio Fundamental 02 .02 Articulacin de los agentes econmicos
Accion 02.02 Articulacin de los agentes econmicos
Medio Fundamental 03.01 Adecuado acceso a la informacin comercial
Accion 03.01 Unidad de informacin comercial
Medio Fundamental 03.01 Adecuada promocin del producto
Accion 03.02 Promocin del producto
79 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Sobre las acciones identificadas construimos la siguiente matriz que nos permita caracterizar el tipo de accin definida, estableciendo en este caso hasta tres formas de ellas: -
Mutuamente excluyente: cuando slo se podr hacer una accin, pero es

necesario elegir alguna de las acciones posibles planteadas.
Independientes: cuando existen ms de una accin propuesta para lograr

un mismo medio fundamental, pero no existe ninguna relacin entre ellas. Es decir, la realizacin de una de ellas no afectar la decisin de llevar a cabo ninguno de las otras, ni depender de otras acciones.
fortalece mediante la realizacin de la otra. Es posible que la relacin de complementariedad exista entre acciones cuyo fin es alcanzar distintos medios fundamentales.
3.4.2 Identificacin de las acciones Para que se logren los medios fundamentales se requerir la ejecucin de acciones, es as que en el siguiente cuadro se puede observar lo siguiente:
Cuadro N 3.25: Identificacin y tipificacin de acciones Medio Crtico Accin 01.01APrograma de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid. Mdulo demostrativo de propagacin con cama rstica (Tierra). 01.01B Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid. Mdulo demostrativo de propagacin con cama de concreto. 01.02Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto 02. Fortalecimiento organizacional de los agentes econmicos 02.01 Fortalecimiento organizacional del producto 02.02 Articulacin de los agentes econmicos 03.01Unidad de informacin comercial 03. Eficiente comercializacin del producto 03.02Promocin del producto E T. accin I C
01. Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento
X X X X X
80 | P g i n a
IDENTIFICCIN
Complementarias: cuando el efecto de la realizacin de una de ellas se
Asumiendo las condiciones de exclusin predefinidas, establecemos entonces las siguientes alternativas:
Cuadro N 3.26: Seleccin de acciones por alternativas Alternativas 01 01.01 A, 01.02 02.01, 02.02 03.01, 03.02
02 01.01 B, 01.02 02.01, 02.02
3.4.3 Identificacin de las alternativas Dado que no existe infraestructura alguna para el aprovechamiento del agua de rio en pocas de avenida asumimos la inexistencia de una alternativa optimizada para el presente proyecto. Finalmente y conglomerando las acciones no excluyentes y complementarias, de la lista desplegada en los prrafos anteriores, estructuramos las siguientes alternativas de inversin:
Cuadro N 3.27: Identificacin de alternativas propuestas Alternativa Descripcin La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO ADECUADO MANEJO AGRONMICO DEL CULTIVO Y SU
Alternativa 1 (Recomendada)
Desarrollar el Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid, a travs de Buenas prcticas agrcolas, implementacin de parcelas demostrativas, mdulo demostrativo de propagacin construido con cama rustica (Tierra) y pasanta a zonas productoras de Vid, as mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto a travs del desarrollo de Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) y capacitacin procesamiento del producto. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos a travs de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulacin de agentes econmicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO Implementacin de una Unidad de Informacin Comercial y desarrollo de mecanismos de promocin del producto como desarrollo del producto, promocin de productos, articulacin comercial y creacin de compromisos de los productores asociados.
81 | P g i n a
IDENTIFICCIN
03.01, 03.02
Esta alternativa considera el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO ADECUADO MANEJO AGRONMICO DEL CULTIVO Y SU
Alternativa 2
Desarrollar el Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid, a travs de Buenas prcticas agrcolas, implementacin de parcelas demostrativas, mdulo demostrativo de propagacin construido con concreto y pasanta a zonas productoras de Vid, as mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto a travs del desarrollo de Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) y capacitacin procesamiento del producto.
El logro del fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos a travs de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulacin de agentes econmicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO Implementacin de una Unidad de Informacin Comercial y desarrollo de mecanismos de promocin del producto como desarrollo del producto, promocin de productos, articulacin comercial y creacin de compromisos de los productores asociados.
82 | P g i n a
IDENTIFICCIN
COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS
MDULO IV
83 | P g i n a
4. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 Horizonte del proyecto del proyecto Para el presente proyecto segn las caractersticas de inversin, sustentado en su naturaleza de intervencin y los parmetros predefinidos por el SNIP, estipulado en la R. D. N 003-2011-EF/68.01 y en el Anexo SNIP 10; determina que el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos.
3.4.4 Demanda de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en manejo agronmico del cultivo y su procesamiento La demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica en adecuado manejo agronmico del cultivo lo constituyeun rea de 548 Ha. la cual representa el 96.50%,conducidas por 730productores de la vid en la provincia de Tacna ubicados en 06 distritos(Tacna, Pocollay, Calana, Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa, Pacha e Incln), querepresentan el 91.94% del total de Productores de la regin Tacna y para el caso del adecuado procesamiento de la vid lo constituyen los 45 establecimientos dedicados a este rubro.
Cuadro N 4.1: rea de produccin de la vid Asociacin Asociacin de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC Asociacin regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociacin de productores de vid y de vinos de Magollo-APROVIM Asociacin de vitivinicultores valle viejo de Tacna-VITITACNA Asociacin de agroindustriales de Pocollay-AGROIP Asociacin agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP Asociacin agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011 Productores de vid no asociados Total 548 rea de produccin de Vid (Ha.) Absoluto 20 15 26 13 8 17 20 429 100 % 4 3 5 2 1 3 4 78
Cuadro N 4.2: Establecimientos o empresas vitivincolas Distrito Tacna Pocollay Calana Total N de establecimientos vitivincolas 16 15 14 45
84 | P g i n a
4.2
Anlisis de la demanda
Cuadro N 4.3: Demanda del servicio de capacitacin y asistencia tcnica en adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Descripcin Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Buenas prcticas agrcolas Implementacin de Parcelas Demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin en procesamiento del producto Mes Mdulo 18 3 Evento Parcela Mdulo Pasanta 7 7 1 Unidad de medida Cantidad
3.4.5 Demanda de servicios de fortalecimiento organizacional y articulacin de agentes econmicos La demanda de servicios para el fortalecimiento organizacional, se pone de manifiesto cuando el productor de vid no accedea financiamiento debido a que recurre en forma individual a las instituciones financierasprivadas, asimismo cuando recurre en forma individual a Instituciones en busca de asistencia tcnica para el manejo del cultivo de la vid entre otros casos demostrados de individualismo. Al respecto, se aborda el concepto de cadena productiva de la vid con la finalidad de fortalecer la organizacin y articular a los agentes econmicos que participan en ella. La demanda de los servicios para el fortalecimiento organizacional lo constituye los730productores de la vid en la provincia de Tacna ubicados en 06 distritos(Tacna, Pocollay, Calana, Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa, Pacha e Incln), querepresentan el 91.94% del total de Productores de la regin Tacna.
Cuadro N 4.4: Proyeccin de la poblacin Poblacin Poblacin benef. directa Ao 0 2012 730 2013 2014 734 737 Ao 1 2015 741 Ao 2 2016 745 Ao 3 2017 748 Ao 4 2018 752 Ao 5 2019 756 Ao 6 2020 760 Ao 7 2021 764 Ao 8 2022 767 Ao 9 2023 771 Ao 10 2024 775
85 | P g i n a
Cuadro N 4.5: Demanda del servicio en fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Descripcin Fortalecimiento organizacional Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Diagnstico de lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulacin de agentes econmicos Documento Visita Guiada Evento 1 Evento 24 Unidad de medida Cantidad
15
3.4.6 Demanda de servicios de una adecuada comercializacin del producto La demanda de servicios para acceder a la informacin de precios y de mercado, y la necesidad de contar con mecanismos de promocin del producto de la vid y sus derivados, tambin como uno de los eslabones de la cadena productiva.
Cuadro N 4.6: Demanda del servicio para una eficientecomercializacin del producto Descripcin Unidad de informacin comercial Implementacin de la unidad de informacin comercial Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de Negocios Promocin de productos Articulacin comercial Creacin de compromisos de los Productores Asociados Ruta del vino y el pisco Organizacin de congreso Producto Documento Eventos Articulacin Taller Ruta Evento 20 7 19 8 6 1 1 Unidad 1 Unidad de medida Cantidad demanda
4.3
Anlisis de la oferta 4.3.1 Sin proyecto Los servicios de capacitacin y asistencia tcnica en la situacin sin proyecto, tales como:
86 | P g i n a
Demanda de servicios en adecuado manejo agronmico Del cultivo y su procesamiento

Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Programa de capacitacin procesamiento del producto y asistencia tcnica en
Demanda de fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos

Fortalecimiento organizacional Articulacin de los agentes econmicos
Demanda del servicio de promocin en comercializacin del producto de la Vid y sus derivados
Unidad de informacin comercial Promocin del producto
En trminos productivos y tecnolgicos, la Agencia Agraria Tacna ha trabajado con productores de pequea y mediana escala que tiene bajos recursos econmicos, bajas y medianos rendimientos por hectrea altos costos de produccin, por ello la cadena productiva de la Vid establece un modelo organizacional. Despus de haber realizado el anlisis correspondiente, se puede deducir que el servicio que brinda la Agencia Agraria de Tacna en promocin de la cadena productiva de la Vid en Tacna es insuficiente para lograr el desarrollo adecuado de la cadena productiva de la Vid en la Provincia de Tacna. Por lo tanto, de considera que actualmente no existe una oferta adecuada de estos servicios, y por endeno se puede contar con una oferta optimizada relevante y competente. 4.3.2 Con proyecto De acuerdo al dimensionamiento requerido para solucionar el problema central identificado, se realiza el planteamiento de la intervencin del presente proyecto, la misma que nos conlleva al desarrollo de la capacitacin y asistencia tcnica en los temas que se observa en el siguiente cuadro:
87 | P g i n a
Cuadro N 4.7: Oferta del servicio de capacitacin y asistencia tcnica - Con proyecto Descripcin Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Buenas prcticas agrcolas Implementacin de Parcelas Demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin en procesamiento del producto Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Fortalecimiento organizacional Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Diagnstico de lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulacin de agentes econmicos Eficiente comercializacin del producto Unidad de informacin comercial Implementacin de la unidad de informacin comercial Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de negocios Promocin de productos Articulacin comercial Ruta del vino y el pisco Organizacin de congreso Producto Documento Eventos Articulacin Ruta Evento 20 7 19 8 1 1 Unidad 1 Documento Visita Guiada Evento 1 2 15 Evento 24 Mes Mdulo 18 3 Evento Parcela Mdulo Pasanta 7 7 1 3 Unidad de medida Cantidad Oferta
88 | P g i n a
4.4
Balance oferta demanda 4.4.1 Sin proyecto De acuerdo a lo precedente se sintetiza la informacin del balance Oferta Demanda del proyecto en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.8: Balance oferta demanda - Sin proyecto Descripcin Unidad de Demanda Oferta Balance medida
Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Buenas prcticas agrcolas Implementacin de Parcelas Demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin en procesamiento del producto Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Fortalecimiento organizacional Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Diagnstico de lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulacin de agentes econmicos Eficiente comercializacin del producto Unidad de informacin comercial Implementacin de la unidad de informacin comercial Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de negocios Promocin de productos Articulacin comercial Ruta del vino y el pisco Organizacin de congreso Producto Documento Eventos Articulacin Ruta Evento 20 7 19 8 1 1 0 0 0 0 0 0 -20 -7 -19 -8 -1 -1 Unidad 1 0 -1 Documento Visita Guiada Evento 1 2 15 0 0 0 -1 -2 -15 Evento 24 0 -24 Mes Mdulo 18 3 0 0 -18 -3 Evento Parcela Mdulo Pasanta 7 7 1 3 0 0 0 0 -7 -7 -1 -3
89 | P g i n a
4.4.2 Con proyecto En el siguiente cuadro se muestra el balance oferta/demanda en la situacin con proyecto.
Cuadro N 4.9: Balance oferta demanda - Con proyecto Descripcin Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Buenas prcticas agrcolas Implementacin de Parcelas Demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin en procesamiento del producto Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Fortalecimiento organizacional Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Diagnstico de lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulacin de agentes econmicos Eficiente comercializacin del producto Unidad de informacin comercial Implementacin de la unidad de informacin comercial Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de negocios Promocin de productos Articulacin comercial Ruta del vino y el pisco Organizacin de congreso Producto Documento Eventos Articulacin Ruta Evento 20 7 19 8 1 1 20 7 19 8 1 1 0 0 0 0 0 0 Unidad 1 1 0 Documento Visita Guiada Evento 1 2 15 1 2 15 0 0 0 Evento 24 24 0 Mes Mdulo 18 3 18 3 0 0 Evento Parcela Mdulo Pasanta 7 7 1 3 7 7 1 3 0 0 0 0 Unidad de medida Demanda Oferta Balance
90 | P g i n a
4.5
Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin Basados en la caracterizacin anterior identificamos ms al detalle lo que desarrollaremos en cada una de las alternativas planteadas: 4.5.1 Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas Para el presente proyecto, se consider un anlisis integral, considerando tanto los problemas de manejo agronmico del cultivo en sus diferentes etapas del proceso productivo del cultivo de la vid, como en la organizaciny articulacin de los agentes econmicos y la realizacin de una eficiente comercializacin del producto. El proyecto abarca tres componentes: (i) Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento (ii) Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicosy (iii) Eficiente comercializacin del producto, el periodo de diseo se ha establecido en 10 aos. Para la elaboracin de los estudios se ha comprometido la participacin de varios agentes como es el caso del Gobierno Regional de Tacna en la etapa de preinversin e inversin mediante el financiamiento para la ejecucin del presente proyecto, la Direccin Regional Sectorial Agraria de Tacna para garantizar la sostenibilidad del proyecto en cadena productiva de la vid a travs de la Agencia Agraria de Tacna para promover la constitucin y fortalecer las organizaciones de productores en la cadena productiva de la Vid, la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna - DIRCETUR para promover actividades de promocin y difusin de comercio exterior de la vid, la Direccin Regional de Produccin Tacna para garantizar la promocin del consumo interno, el SENASA que tiene como funcin velar por la sanidad vegetal en la regin de Tacnay beneficiarios (Asociacin de productores de la Vid)con el compromiso de participar activamente durante la etapa de inversin para participar activamente en el desarrollo de las acciones del proyecto, as como tambin asumir progresivamente la adopcin de nuevo paquete tecnolgico una vez culminado el presente proyecto. 4.5.1.1 Gestin del riesgo de desastres para el proyecto La inclusin del Anlisis de Riesgo (AdR) en el Mdulo de Formulacin del proyecto tiene por objetivo determinar si en lasdecisiones de localizacin, tamao, tecnologa, entre otras, para la formulacin del proyecto, se estnincluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las vulnerabilidades porexposicin, fragilidad y resiliencia. a) Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resiliencia Para continuar con el AdR en el PIP, se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener elproyecto, considerando los siguientes aspectos:
91 | P g i n a
Para facilitar este proceso, se utiliza nuevamente una Lista de Verificacin como herramienta de apoyo paradeterminar si se estn incluyendo dichos conceptos.
Cuadro N 4.10: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (Por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? X X X X Si No Comentarios
92 | P g i n a
Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en el rea de probable impacto (Localizacin). Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro, sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las causas (Formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa). Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (Sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (Por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (Por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
X X X
Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son SI, entonces se contina analizando las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad oresilencia. No existe fragilidad Las respuestas a las preguntas del 1 al 3 de resilencia solo una es No, y se verifica que la respuesta a la pregunta 4 es afirmativa por lo que se garantiza que existan mecanismos para mantener la operatividad del proyecto frente a la presencia de situaciones de peligro. Para definir el grado de vulnerabilidad que puede afectar el proyecto se considera los factores de exposicin, fragilidady resiliencia.
Cuadro N 4.11: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilidad Exposicin Fragilidad (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona Resilencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica DGPI/MEF Elaboracin propia
Variable (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro
Grado de Vulnerabilidad Bajo X X X X X X X X X X X Medio Alto
Del cuadro anterior, se define que todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentanVulnerabilidad Media o Baja (Y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD 93 | P g i n a
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica - DGPI Elaboracin propia
BAJA, entendido a vulnerabilidad como la incapacidad de una unidad social (Personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica,de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. Luego de haber determinado el nivel de peligro asociado al proyecto, se estableci el nivel de vulnerabilidad al que est expuesto el proyecto. De esta manera, se puededeterminar el nivel de riesgo al que estara expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:
Cuadro N 4.12: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad Definicin de Peligros / Vulnerabilidad Bajo Medio Alto Bajo Bajo Bajo Medio Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto Alto Medio Alto Alto
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica DGPI/MEF Elaboracin propia
El anlisis de riesgo se define como la probabilidad de que la unidad
social o sus medios de vida sufran daos y prdidas a consecuencia del impacto de un peligro.(DGPI - MEF) 2006.
Riesgo = f(peligro, vulnerabilidad)
4.5.2 Descripcin de las alternativas Basados en la caracterizacin anterior identificamos ms al detalle lo que desarrollaremos en cada una de las alternativas planteadas: 4.5.2.1 Alternativa 01 La presente alternativa contempla el desarrollo de un adecuado manejo agronmico del cultivo, organizacin de los agentes productivos y la eficiente comercializacin del producto. 1) Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid
La capacitacin y asistencia tcnica se realizarcon la finalidad de fortalecer las capacidades de los productores de los cultivos agroexportables comprometido en el rea de intervencin del proyecto esto finalmente permitir al productor llevar 94 | P g i n a
correctamente la conduccin de sus parcelas mediante el uso de las buenas prcticas agrcolas (BPA), logrando as el acceso de productos a nuevos mercados, as como mayor rentabilidad a sus cultivos y mejorar la calidad de vida de los mismos. La capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de la Vid se realizar con la finalidad de brindar, los conocimientos tcnicos y prcticos, con profesionales altamente capacitados a fin de adiestrar a los productores en las buenas prcticas agrcolas. Para la ejecucin de este componente se requerir de un especialista y tcnicos de campo para el cultivo de la vid los cuales brindaran asistencia tcnica en el uso y aplicacin de lavados con motofumigadoras - azufradoras para la aplicacin de las buenas prcticas agrcolas en el cultivo de la vid. En lo referente a capacitaciones y pasantas estas sern dirigidas a los productores quienes recibirn orientaciones y recomendaciones tcnicas en las parcelas demostrativas (07) distribuidas en los diferentes sectores de la Provincia de Tacna que interviene el presente proyecto, siendo las pasantas en las ciudades de Ica y Arequipa. En el presente componente desarrollara las siguientes acciones:
Buenas prcticas agrcolas

Implementacin de documentos y registros a nivel de productor de vid La presente capacitacin tiene como finalidad lograr que los productores de vid deban mantener registros actualizados y disponibles para demostrar que todas las actividades de produccin cumplen con las buenas prcticas agrcolas descriptas en esta gua, y para ayudar a trazar el historial de los productos desde el establecimiento productivo hasta el consumidor final. Todas las tareas relacionadas con el predio agrcola y las correspondientes con el proceso productivo deben ser documentadas bajo la forma de procedimientos e instructivos de trabajo, para evitar errores y fallas. A tal fin se deben crear documentos sobre: Especificaciones y manejos de equipos. Procedimientos de aplicacin de productos qumicos. Procedimientos para riego. 95 | P g i n a
Tambin se debe disponer de registros de datos sobre: Monitoreo del estado microbiolgico y qumico del agua de consumo y lavado. Calibracin de equipos de medicin y aplicacin de agroqumicos, Documentacin que permita conocer cada lote de produccin primaria (Cultivo, cosecha) y transporte. Planillas pertinentes a la cosecha (Produccin, ndices de madurez, tipo de cepa, fechas de tratamientos fitosanitarios realizados en cada lote). Planillas de los insumos comprados con datos de proveedor, cantidad, estado general del producto. Listado de proveedores. Servicios realizados por terceros. Reclamos de clientes. Accidentes laborales. Listado de los plaguicidas permitidos por la legislacin nacional con sus valores LMR (Lmite mximo de residuos). Condiciones del cultivo y la zona de produccin
Variedades y portainjertos
El material de propagacin que se utilice debe tener un certificado que verifique el cumplimiento de las directrices de la legislacin nacional.
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Procedimientos sanitarios en instalaciones y sectores de produccin. Primeros auxilios, listado de elementos y materiales no permitidos en el predio de produccin. Procedimientos de mantenimiento de instalaciones y maquinarias. Procedimientos para almacenamiento y manipulacin de agroqumicos. Procedimientos de tratamiento de residuos slidos y lquidos. Procedimientos de disposicin final de envases vacos de agroqumicos. Procedimientos para la cosecha. Especificaciones sobre higiene personal. Procedimientos de manejo integrado de plagas. Anlisis de riesgos de nuevos sitios de cultivo. Anlisis de riesgos de la aplicacin de fertilizantes.
Se recomienda que las variedades posean resistencia/tolerancia a las plagas y enfermedades comercialmente importantes, y que se aporten registros que as lo prueben. El uso o la produccin de plantas transgnicas y/o productos derivados de modificacin gentica debe estar documentado.
Proteccin de los cultivos

Se debe demostrar que se protege el viedo contra plagas, enfermedades y malezas con el menor aporte posible del fitosanitario habilitado. Se debe registrar el cultivo tratado y los niveles de infestacin para cada aplicacin de fitosanitario con la debida justificacin. Se recomienda a los productores que se informen y adopten sistemas de Manejo Integrado de Plagas MIP, para controlar y preservar su productividad y minimizar el impacto potencial del control de plagas en el ambiente.
Seleccin del sitio de produccin

Se debe evaluar la historia del lote de campo, haciendo extensivo el anlisis a las inmediaciones del predio para identificar posibles peligros de contaminacin del suelo o los recursos hdricos. No se debe cultivar en zonas cercanas a lugares con presencia de sustancias potencialmente nocivas, como por ejemplo: Aguas fecales (Aguas residuales no tratadas), Lodos fecales, Metales pesados, 97 | P g i n a
Se recomienda que la calidad de plantines o plantas sea conocida antes de su implantacin y que se mantengan registros en el cuaderno de campo, en donde figuren el nombre de la variedad y portainjerto, la correcta identificacin de la variedad, el nmero de lote y el vivero proveedor del material vegetal. Se recomienda tambin tener una certificacin del vivero proveedor (Certificado de calidad, condiciones de entrega o cartas firmadas). En caso de que el material de propagacin (Cepa) haya sido tratado, se deben tener registros del nombre del producto utilizado fitosanitarios y de los motivos por lo que se ha utilizado (Plagas o enfermedades).
Heces de animales, Contaminaciones areas, debidas principalmente a emplazamientos Industriales. Lugares donde se realizan operaciones con ganado, aves o con inusual cantidad de vida silvestre o condiciones desfavorables.
Suelo o sustrato
El productor tiene que demostrar que ha hecho una evaluacin de sta alternativa mediante conocimientos tcnicos, evidencia escrita o prcticas locales aceptadas. Se recomienda preparar los mapas del suelo (Perfil y anlisis del suelo) del establecimiento productivo para los programas de plantacin.
Manejo de la explotacin
Se debe establecer un sistema de registros para cada finca, de manera de proveer un registro permanente de los cultivos y todas las actividades agronmicas llevadas a cabo en las mismas. Debe haber una identificacin visual o sistema de referencia para cada lote del viedo, a travs de un cdigo nico, nmero o color utilizados en todos los registros referidos a cada ubicacin. Para cada nuevo terreno para explotacin de agricultura se debe llevar a cabo un anlisis de riesgos, teniendo en cuenta el uso anterior de la tierra y todos los impactos potenciales (En cuanto a calidad alimentaria y laboral) de la produccin de cultivos adyacentes y de otras reas, de posible incidencia en la plantacin del viedo. Dicho anlisis debe considerar, adems, el tipo de suelo, la erosin, la calidad y el nivel fretico y la disponibilidad de fuentes sustentables de agua.
Laboreo
Utilizar labranza mecnica donde est probado que mejora o mantiene la estructura del suelo y evita su compactacin y 98 | P g i n a
El uso de tratamientos qumicos para desinfeccin del suelo previo a la plantacin o con el viedo instalado debe justificarse (Caso de infestacin grave con nematodos, gusanos blancos, podredumbre de la raz por endoparsitos, etc.). Se recomienda que, en caso de ser posible, se utilicen cultivares con portainjertos resistentes.
su erosin. Debe existir evidencia documentada de las tcnicas de laboreo de conservacin del suelo realizadas en el viedo.
Animales
El ganado y los animales domsticos deben mantenerse alejados de los viedos. Para ello, deben alambrarse o cercarse los sectores plantados o bien recluir convenientemente los animales. Se deben construir zanjas, terraplenes, franjas de vegetacin a fin de separar campos vecinos en los que se verifique la crianza de animales y de los que se pueda producir arrastre de materias contaminantes por lluvias, por el agua de las acequias o simplemente por escorrenta superficial.
Control de heladas
Se deben utilizar mtodos lo menos contaminantes posibles, evitando aquellos que adems de ser poco efectivos, producen contaminacin ambiental. Se aconsejan mtodos como el riego (Considerar la calidad del agua), uso de mquinas de viento, o tcnicas conocidas pasiva (Suelo hmedo no arado, suelo vegetal). por aspersin ventiladores o como defensa con cobertura
Se recomienda no quemar neumticos debido al material en suspensin, a los gases (Como por ejemplo hidrocarburos poli aromticos) y metales pesados que genera, perjudicando la salud humana y animal. El tipo de control de heladas realizado debe estar registrado. El agua para uso agrcola comprende, al menos, las siguientes aplicaciones: Riego. Lavado de equipo e instrumental, Preparacin de soluciones de fertilizantes y productos fitosanitarios, etc. Debe estar libre de todo tipo de contaminaciones, en especial sustancias peligrosas y residuos de agroqumicos. 99 | P g i n a
Para ello se debe evaluar la calidad de la fuente de agua para uso agrcola, mediante anlisis peridicos (Se recomienda, por lo menos, cada 6 meses), para determinar Contaminacin microbiana, como as tambin residuos de agroqumicos u otras sustancias nocivas. Calidad del Agua
Pulverizaciones
Ausencia de residuos qumicos y metales pesados. pH entre 5,5 8,0; si es muy alcalina se deben usar correctores. Por ejemplo: cido fosfrico (La dosis depende del agua y producto a aplicar). No debe presentar partculas en suspensin. Baja conductividad elctrica (No hace a las BPA, aunque s a la eficacia de la pulverizacin).
Agua de riego
El agua de riego es un factor importante de contaminacin del cultivo, lo cual hace que deba tenerse especial cuidado en la calidad de agua y mtodo de riego a emplear. Si bien el mtodo de riego se elige en funcin de varios factores, debe evitarse el contacto con el fruto de la planta. El sistema de riego adoptado debe permitir una distribucin uniforme y efectiva del agua a fin de asegurar el mejor uso del recurso y minimizar los efectos negativos sobre el ambiente. Uso adecuado de productos agroqumicos en el control integrado de plagas y enfermedades
Fertilizantes
La presentes capacitacin tiene como objetivo el uso adecuado de la aplicacin de fertilizantes, sean ellos minerales u orgnicos, debe satisfacer las necesidades del cultivo adems de mantener la fertilidad del suelo, lo cual debe controlarse a travs de anlisis rutinarios desuelo y/o foliares, y registrarse. Se recomienda que el productor desarrolle un programa de fertilizacin (Con tiempo, frecuencia y cantidad 100 | P g i n a
El agua que se utiliza para las pulverizaciones debe demostrar mediante anlisis, que rene los siguientes requisitos:
defertilizante) para minimizar la prdida de nutrientes. Debiendo considerar las siguientes actividades; Registro de aplicacin. Maquinaria de aplicacin. Almacenamiento de fertilizantes.
Fitosanitarios
Los productos fitosanitarios slo se deben emplear cuando no puedan aplicarse con eficacia otras medidas de control. Se deben utilizar nicamente aquellos productos registrados por SENASA y recomendados para la vid, teniendo en cuenta las particularidades de cada regin. Se debe verificar la integridad de los envases, etiquetas y marbetes de los productos fitosanitarios recibidos, y guardarlos en sus envases originales, en buenas condiciones. Se deben considerar las siguientes actividades; Almacenamiento. Emergencias. Preparacin y aplicacin. Disposicin de envases de productos agroqumicos.
Transporte de agroqumicos
En los vehculos, los productos agroqumicos slo se deben transportar en envases cerrados. No se los debe transportar junto con personas, animales, ropa o alimentos ya sean para consumo humano o animal. Los productos agroqumicos no deben llevarse en la cabina del vehculo. Si se los traslada en camioneta, se los debe cubrir con una lona. Durante la carga y descarga de estos productos deben manipularse con mucho cuidado, para evitar golpes y cadas. Se debe utilizar el equipo de proteccin adecuada (Al menos delantal impermeable, camisa manga larga, guantes y botas). No se debe fumar, comer ni beber durante las operaciones de carga y descarga de estos productos.
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Desarrollo de un programa de fertilizacin orgnica En el uso de abonos orgnicos, stos deben ser tratados a fin de no dejar residuos potencialmente txicos para la salud humana. Los abonos tratados o compostados pueden ayudar a mejorar la fertilidad del suelo porque aumentan el contenido de materia orgnica, mejoran la retencin de los nutrientes y el agua, y reducen la erosin.
Los abonos se deben aplicar con suficiente antelacin al momento de cosecha para evitar cualquier posibilidad de contaminacin del producto. Se recomienda almacenar el abono de una manera apropiada para reducir el riesgo de contaminacin del ambiente. Si se lo almacena en el establecimiento productivo, se recomienda que se lo haga en reas dispuestas al menos a veinticinco metros (25 m) de cursos de agua. Para evitar la contaminacin por metales pesados o por el filtrado de nitratos, se recomienda completar el anlisis de niveles de nutrientes, metales pesados y otros agentes contaminantes potenciales en el abono, antes de su aplicacin. Se debe tener en cuenta la contribucin de nutrientes del abono. Condiciones ptimas del establecimiento Si bien puede suceder que en la mayora de los establecimientos las instalaciones fijas (Casas, baos y letrinas, galpones, tanques, molinos, bombas, aguadas, invernculos, depsitos y similares) ya se encuentren ubicadas, se debe efectuar un estudio de la distribucin para evitar contaminaciones cruzadas y poder clasificar las reas de acuerdo con su mayor o menor grado de contaminacin, y adems optimizar los recursos. Cuando las instalaciones se usan para varias finalidades, como la reparacin de maquinarias o depsito de envases u otros insumos, se las debe separar mediante paredes, tabiques o mallas de alambre. Si el establecimiento tiene viviendas para el personal permanente o temporario dentro de su predio, ellas deben 102 | P g i n a
Est prohibido el uso de lodos cloacales y residuos urbanos orgnicos como enmiendas (Corrector de suelos) que no hayan sido compostados previamente.
ser de construccin slida, de capacidad suficiente que evite el hacinamiento, y deben estar en buen estado de mantenimiento e higiene y contar con agua potable. Para lo cual se debe considerar los siguientes aspectos;
Electricidad
Tanto en las viviendas como en cualquier otro lugar del establecimiento (Galpn, oficinas, depsitos y similares) que disponga de instalacin elctrica debe contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar accidentes por contacto directo o indirecto. Ejemplos de tales dispositivos son: disyuntor diferencial, puesta a tierra, llaves trmicas, cables con doble aislamiento y contenidos en forma adecuada, y otros que la seguridad de las personas y los bienes indique como necesarios.
Residuos
Para evitar que se establezcan focos propagadores de plagas y enfermedades, es importante que las instalaciones estn exentas de basura y residuos, y que se tomen las medidas adecuadas para disponerlos sin afectar el ambiente.
Servicio higinico
El establecimiento debe tener baos, dado que son de fundamental importancia sanitaria para evitar que el personal realice sus necesidades fisiolgicas en el campo, posibilitando la contaminacin del cultivo. Se puede disponer de baos, excusados, letrinas y lavabos para el personal en instalaciones fijas o portantes. Se debe respetar la cantidad mnima de baos y lavabos que establecen las disposiciones municipales, de acuerdo con el personal existente. Los excusados o letrinas deben estar construidos con materiales y artefactos fciles de limpiar. Deben estar provistos de suficiente cantidad de insumos para la higiene del personal (Agua, papel higinico, jabn lquido, papel para el secado y cesto para los residuos). Deben estar disponibles para su uso en todo momento, accesibles durante la jornada de trabajo y en la vivienda. Estas instalaciones no deben estar ubicadas cerca de fuentes de agua de uso agrcola o en lugares fcilmente
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anegables, ni donde la escorrenta pueda destruirlas y contaminar las aguas abajo. Los desechos deben ser eliminados sin que haya posibilidades de contaminar el ambiente. Por ejemplo, con camiones cisterna, previendo un fcil acceso de ellos a los baos, por conductos que llevan a pozos spticos que estn situados lejos de reas agrcolas. Los baos y lavabos deben limpiarse y desinfectarse diariamente, o con una periodicidad acorde con la intensidad de su uso por los empleados. Los tanques que proveen agua al lavabo deben ser vaciados, limpiados, desinfectados y vueltos a llenar con agua potable, con una regularidad que asegure su funcionamiento adecuado. El establecimiento debe tener un plan de emergencia para enfrentar con xito cualquier fuga o derrame de lquidos cloacales, y el personal debe estar capacitado para resolver emergencias de este tipo. Los empleados deben tener acceso a sanitarios limpios e instalaciones de lavado de manos en la vecindad, situados a no ms de 500 metros de su lugar de trabajo. Uso apropiado de equipos y herramientas.Es importante una capacitacin apropiada en el manejo y mantenimiento de los equipos (Por ejemplo: maquinarias y equipos de riego), las herramientas (Tijeras, cuchillos) y los recipientes reutilizables (Envases de cosecha y carpas) que vayan a estar en contacto con la uva tienen que ser de limpieza, desinfeccin y mantenimiento fciles y adecuados. Adems, los materiales utilizados para la construccin de equipos, recipientes e instrumental no deben tener efectos txicos para el uso que se destinan. Debe tenerse especial cuidado en la limpieza de las herramientas utilizadas en la poda, para evitar la propagacin de enfermedades producidas por microorganismos (Hongos, bacterias o virus). Los equipos y el instrumental deben funcionar de conformidad con el uso al que estn destinados, sin deteriorar el cultivo, y deben ser seguros para quienes trabajan con ellos.
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Se debe realizar mantenimiento preventivo de bombas, motores y equipamiento utilizados para el riego. Se debe verificar que las carcasas de las bombas y los motores elctricos tengan descarga a tierra.
Envases
Los cajones cosecheros, canastos, bienes o cualquier otro recipiente de cosecha, deben ser de materiales aptos para estar en contacto con alimentos. Es conveniente que su diseo sea apropiado para el trabajo y el peso del producto a contener, y permita su limpieza y desinfeccin en forma sencilla. Los envases se deben limpiar y desinfectar al inicio y fin de la temporada, asimismo toda vez que sea necesario durante la cosecha. Es aconsejable que durante el llenado de los recipientes en el campo, se los mantenga cubiertos para evitar la accin del sol. Condiciones adecuadas del personal de trabajo Se desarrollara la importancia de las condiciones en que se desempeen los empleados, los cuales deben cumplir con las reglamentaciones locales y nacionales respecto de salarios, edad de los empleados, horas de trabajo, condiciones de trabajo, seguridad de las tareas, sindicatos, pensiones y otros requisitos legales y sanitarios. Las personas que estn en el establecimiento deben tener un grado apropiado de aseo personal, tener conocimiento de su funcin y responsabilidad frente al viedo.
Viviendas
Las viviendas permanentes de los empleados del establecimiento deben ser habitables y tener los servicios y las instalaciones bsicas correspondientes.
Salud del personal

La persona que presente cualquier sntoma de enfermedad (Ictericia, diarreas, tos, lesiones notorias en la piel u otras afecciones a su salud), debe avisar al responsable designado, y no debe estar en contacto con la vid. Antes de volver a la tarea se debe constatar que su estado de salud es el adecuado para realizar sus funciones. 105 | P g i n a
Los operarios con heridas no sangrantes en las manos deben cubrirlas con bandas adhesivas y de ser necesario usar guantes.
Conducta
Se debe verificar que el personal no porte objetos personales (Anillos, relojes, pulseras, colgantes) que puedan daar la vid, y/o generar un contaminante fsico entre la uva enviada a bodega. El personal no debe comer en el viedo ni dejar residuos que puedan contaminar. Se recomienda acondicionar un lugar como comedor. El establecimiento debe brindar a su personal buenas condiciones de trabajo, proporcionarle equipos y herramientas seguros, e instruirlo en su manejo y mantenimiento.
Capacitacin
Todos los empleados deben recibir capacitacin bsica sobre los requisitos de higiene para el manejo de productos frescos. Se recomienda que la capacitacin seale la necesidad de, al menos, lavado de manos, uso de baos, tratamiento de las heridas de la piel, y de cumplir con la restriccin de fumar, comer y beber slo en las reas permitidas, y que se mantengan registros de dicha capacitacin. Debe haber procedimientos para tratar accidentes y emergencias, asimismo las instrucciones claramente comprensibles para todos los empleados. Es importante que al menos uno de los empleados capacitados en primeros auxilios est presente en la finca durante la jornada laboral. Dicha capacitacin debe actualizarse al menos cada ao. Los procedimientos para tratar accidentes deben estar exhibidos visualmente y redactados en un lenguaje grfico apropiado para todos los empleados, con una simbologa que facilite su comprensin. Al desarrollar los procedimientos evaluar las necesidades de comunicacin ante emergencias: ubicacin de telfonos, comunicadores porttiles, radio, etc., dejando en claro los nmeros de los servicios de emergencia ms cercanos. En muchos casos las 106 | P g i n a
demoras en recibir la asistencia profesional han sido causantes de tornar casos leves en problemticos. Se debe suministrar capacitacin formal a todos los empleados que operen equipamiento peligroso o complejo, la cual debe ser comprobada y registrada (Registro con: fecha, tema de capacitacin, listado de disertantes y participantes, firmas correspondientes).
Indumentaria
El personal que manipula y aplica fitosanitarios debe estar equipado con indumentaria de proteccin, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto, y apropiada para los tipos de riesgos de seguridad y salud a los que estn expuestos. En el Anexo VIII se presentan los pictogramas referentes a la indumentaria que debe tener el empleado al momento de usar determinado producto qumico, los cuales deben observarse previamente en la etiqueta del producto a utilizar. La indumentaria y el equipamiento de proteccin personal deben ser almacenados separados de los fitosanitarios, en reas bien ventiladas. La indumentaria usada para la aplicacin de agroqumicos debe ser lavada en el lugar de trabajo y sin mezclar con otro tipo de vestimenta. En todos los puestos fijos y en las proximidades del lugar de trabajo debe haber permanentemente botiqun de primeros auxilios. Planificacin de tareas y actividades durante la cosecha Se recomienda planificar las tareas y necesidades de insumos de cosecha con suficiente antelacin, y organizar el personal para que trabaje en forma eficiente y sin prdidas de tiempo. Durante la cosecha: Se debe mantener el orden del lugar de cosecha, pues el orden favorece la higiene, la eficiencia y la rapidez en el desarrollo de las tareas. Se debe tomar muestras de uvas con el grado de madurez, tamao y color aceptables para ser cosechados y dejarlas como referencia para los supervisores o jefes de cuadrilla; dar indicaciones claras antes de comenzar el trabajo, y comprobar que el personal las ha comprendido plenamente. 107 | P g i n a
Se debe evitar realizar la tarea en horas de alta temperatura, cuando todava hay roco, luego de una lluvia, o con alta humedad ambiental. No se debe dejar tirados en el campo restos de cosecha o uvas en el suelo, pues al descomponerse podran contaminar el mbito. Se recomienda recolectarlos y eliminarlos en forma apropiada (Enterrarlos), sin contaminar el ambiente.
Transporte de la cosecha
El traslado del producto debe realizarse en forma tal que se eviten golpes y sacudidas bruscas que puedan afectarlo negativamente. Algunas medidas recomendadas son: Nivelar y mantener limpios y transitables los caminos internos, que deben estar asfaltados o mejorados (Como por ejemplo entoscados) y sin zonas de ripio, circular a baja velocidad, emplear sistemas de suspensin adecuados en los vehculos, disminuir la presin de los neumticos e instruir al personal encargado de realizar la tarea. El vehculo debe mantenerse a la sombra, o cubierto adecuadamente en el caso de que no sea descargado de inmediato. La carga o la descarga de los recipientes, en cualquier etapa, se debe realizar con cuidado, informando debidamente a los cosecheros.
Higiene
Las empresas de transporte sern responsables de la aplicacin de procedimientos adecuados de limpieza, higiene y saneamiento del vehculo. La limpieza de los vehculos y de las unidades de transporte de alimentos deber realizarse poco antes de la carga a fines de evitar la recontaminacin. Tras la limpieza deber aplicarse un ciclo de secado. El lugar fsico donde se realiza limpieza de los vehculos y de las unidades de transporte de alimentos deber estar limpio, 108 | P g i n a
Se debe depositar el producto cuidadosamente en el recipiente de cosecha; no debe ser arrojado, golpeado, presionado ni frotado.
bien ventilado, exento de condensaciones de humedad, mohos, etc. Los riesgos fsicos, qumicos y microbiolgicos debern eliminarse utilizando sistemas o procedimientos higinicos, de saneamiento y de limpieza establecidos por la autoridad competente (Lista positiva de productos para la limpieza compatibles con los alimentos y no corrosivos).
Legislacin
Con el fin de minimizar el impacto negativo de la produccin agrcola las nuevas normas referentes a las Buenas Prcticas Agrcolas incluyen medidas para la proteccin del ambiente. Para ello, hace hincapi en el cumplimiento de la legislacin vigente respecto del cuidado ambiental.
Implementacin de parcelas demostrativas

La implementacin de las parcelas demostrativas (07) se realizar en coordinacin con los beneficiarios y directivas de las asociaciones productoras de vinos y piscos. En cada parcela demostrativa se aplicara las estrategias enmarcadas dentro de las buenas prcticas agrcolas del cultivo agroexportable de vid. Asimismo dichas parcelas demostrativas estarn a cargo de los profesionales especialistas de asistencia tcnica (01) y capacitacin de las buenas prcticas agrcolas del cultivo de la vid con sus respectivos tcnicos de campo (05) quienes realizaran los eventos de extensin, capacitacin y aplicacin de las buenas prcticas agrcolas en el cultivo de la vid. El objetivo principal de las parcelas demostrativas ser comparar los beneficios que brinda una parcela bien conducida con la implementacin de las buenas prcticas agrcolas, lo cual contribuir a lograr el objetivo principal del proyecto. La distribucin de las parcelas demostrativas (07) es de la siguiente manera; El proyecto instalara 07 parcelas demostrativas de 0.25 ha cada una, en los distritos de la Provincia de Tacna, las cuales sern distribuidas de la siguiente manera; Estas parcelas demostrativas sern designadas por las asociaciones productoras de vid en coordinacin 109 | P g i n a
con la Direccin Regional Sectorial de Agricultura Tacna Agencia Agraria Tacna, en las que se implementara las buenas prcticas agrcolas.
Mdulo demostrativo de propagacin

Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una semilla, de un segmento o por cultivo de tejidos, los primeros das de vida son los ms crticos para su sobrevivencia. Con el propsito de lograr que un mayor nmero de plantas sobreviva a esta etapa se utilizan instalaciones especiales en las que se manejan las condiciones ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento ms favorables para que las nuevas plantas continen su desarrollo y adquieran la fortaleza necesaria para transplantarlas al lugar en el cual pasarn el resto de su vida. Por esto, el diseo de un mdulo demostrativo de propagacin es un aspecto fundamental para llegar a obtener plantas listas para su siembra. El modulo demostrativo de propagacin es un conjunto de instalaciones que tiene como propsito fundamental la produccin de plantas. Como hemos visto, la produccin de material vegetativo en estos sitios constituye el mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente especies tiles al hombre. La produccin de plantas en el mdulo demostrativo lograra prevenir y controlar los efectos de los depredadores, as tambin de enfermedades que daan a las plntulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de sobrevivencia y adaptacin cuando se les trasplanta a su lugar definitivo. Debido a los fuertes problemas de deforestacin, a la prdida de biodiversidad que sufre el pas y a la gran necesidad de reforestar, los mdulos demostrativos de propagacin pueden funcionar no slo como fuente productora de plantas, sino tambin como sitios de investigacin donde se experimente con las especies nativas de inters, con la finalidad de propiciar la formacin de bancos temporales de germoplasma y plntulas de especies nativas que permitan su caracterizacin, seleccin y manejo. Esto permitir disear, conocer y adecuar las tcnicas ms sencillas para la propagacin masiva de estas especies. Adems, los mdulos demostrativos de propagacin sern 110 | P g i n a
un sitio de capacitacin de donde surgirn los promotores de estas tcnicas.
Criterios para el establecimiento de un vivero;

La mala eleccin del sitio donde se establecer el modulo demostrativo repercute directamente en una baja calidad de la produccin de plantones, lo cual a la larga se reflejar en una alta mortalidad en la plantacin. Por ello es fundamental la seleccin del sitio donde se establecer el vivero. Las condiciones del sitio son ms determinantes cuando la produccin se obtiene a raz desnuda (Por camas de crecimiento). Cuando la produccin se hace por medio de envases de crecimiento es importante considerar los factores que a continuacin se mencionan.
Ubicacin, drenaje y suelo del vivero

Al establecerse un vivero deben considerarse cuatro puntos principales: que sea difcil acceso, el suministro de agua, su orientacin en el terreno y la topografa de ste. De los dos ltimos aspectos depende, en gran parte, el buen drenaje del vivero y que se minimice la erosin. El drenaje tambin depende de la textura del suelo del lugar, por lo que debe cuidarse su relacin con la pendiente del sitio. En suelos de textura fina la pendiente deber ser suave (De 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos y profundos se recomienda nivelar el terreno. La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raz desnuda, ya que adems de regular el drenaje y la erosin debern facilitar la extraccin de las plntulas y promover el crecimiento vegetativo. Un suelo bien drenado asegura su aireacin, por lo que es conveniente verificar que no existan capas endurecidas en los primeros 75 cm de profundidad y que el suelo sea profundo, por lo menos 120 centmetros. Independientemente del mtodo de propagacin que se emplee dentro del mdulo demostrativo de propagacin (Raz desnuda, almcigos o envases individuales) es importante verificar que tan cido o bsico es el suelo (pH), su textura y fertilidad para los requerimientos de la especie que se va a propagar. El pH se encuentra muy relacionado con el contenido de materia orgnica y disponibilidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plantas; por esto, el rango de pH ms recomendable es de neutro
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(pH=7) a ligeramente cido (pH=6.5) o ligeramente alcalino (pH=7.5).
Abastecimiento de agua y calidad de agua de riego

Los mdulos demostrativos de propagacin necesitan un suministro de agua abundante y constante, ya que las plantas que se producen se encuentran en pleno desarrollo y un inadecuado abastecimiento podra provocar incluso la muerte por marchitamiento. La calidad del agua de riego es importante. Cuando contiene como elementos principales calcio y magnesio (Agua dura) ayuda a crear en el suelo una buena estructura. En cambio, el agua que tiene gran cantidad de sodio y bajos contenidos de calcio y magnesio provoca que la arcilla y la materia orgnica del suelo absorban rpidamente el sodio. Esto promueve una estructura edfica indeseable, ya que el suelo disperso se asienta abajo de la superficie y forma una capa (De 10 a 20 cm de grosor) que impide el paso de las races o del agua. Tambin un alto contenido de sodio en el agua de riego causa quemaduras en las hojas de algunas especies al ser absorbido por las plantas. La cantidad de slidos en suspensin en el agua tambin modifica las caractersticas del suelo, ya que si tiene contenidos elevados de limo o coloides puede causar la compactacin superficial del suelo reduciendo su permeabilidad al agua y la aireacin. Tambin hay otros elementos que pueden estar presentes en cantidades txicas y afectar al cultivo, como el boro o algunos contaminantes.
Cuidados durante la germinacin y el crecimiento inicial de las plntulas

Despus de la siembra y el trasplante se presenta un periodo crtico en el mdulo demostrativo durante el cual las semillas y las plntulas son vulnerables a los factores del ambiente y a los diversos depredadores y patgenos. Por ello deben extremarse los cuidados en los semilleros, camas y envases de crecimiento, pues de lo contrario se presentan prdidas cuantiosas en este periodo. Por ejemplo, si las condiciones no son las apropiadas para la germinacin de las semillas y a stas no se les brindan los cuidados necesarios, puede ser que no germinen o que sean atacadas por depredadores y enfermedades, que continan siendo un problema aun despus de que las plntulas han emergido. Asimismo, la presencia de malas hierbas puede afectar su
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ritmo de crecimiento, y hasta provocar su muerte, al competir con ellas por agua, luz y nutrientes. Para disminuir los riesgos en la produccin se debe cuidar el riego, el deshierbe, la aparicin de plagas y enfermedades y se debe seleccionar que la talla de las plantas producidas sea la adecuada.
Riego
Es importante recalcar que los riegos no deben aplicarse en las horas de mayor incidencia de calor, porque esto aumenta considerablemente la evapotranspiracin y provoca lesiones en las plntulas e incluso su muerte. Aunque las temperaturas del suelo consideradas como crticas varan segn la edad y la especie, est comprobado que el dao ocurre con ms frecuencia en plantas jvenes. Cuando se presentan temperaturas crticas en el vivero, la intensidad y la frecuencia adecuada de los riegos es variable y depende parcialmente del tipo de suelo. El sombreo evita una excesiva insolacin, pero cuando las temperaturas superficiales del suelo excedan los 30C una adecuada aplicacin del riego regula la temperatura.
Deshierbe
El deshierbe manual o mecnico evita problemas de competencia por luz, agua y nutrientes, por lo que adems de eliminar las malas hierbas es importante tener cuidado con el nmero de plntulas que emergen de las bolsas en las que se sembraron dos o tres semillas, en cuyo caso se sugiere que solamente se mantenga la planta ms vigorosa y se eliminen las restantes. El deshierbe con herbicidas trae consigo riesgos tanto para el cultivo como para el ambiente, por lo que debe hacerse con mucha precaucin.
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El riego es muy importante debido a que la prdida excesiva de humedad del suelo ocasiona que las semillas se sequen y se pierdan los beneficios obtenidos con el tratamiento pregerminativo, ya que la germinacin se reduce considerablemente. Tambin hay que cuidar la presin del agua, pues si es mucha o cae directamente sobre las semillas puede ocasionar que se desentierren y queden expuestas, lo que provocara su desecacin. Por otra parte, el exceso de humedad promueve el decaimiento de la germinacin por la incidencia del mal del semillero (Damping-off) y por otros agentes patgenos.
Plagas y enfermedades
Una de las enfermedades ms importantes es el "mal del semillero"; y el mtodo que ms se utiliza para eliminar el hongo que lo produce es la fumigacin. Una opcin para evitar el uso de fungicidas es cubrir las semillas con una capa de arena de 5 cm de espesor, que favorece la reduccin de la humedad alrededor de la semilla e incrementa la temperatura en la superficie del suelo.
Manejo de tallas adecuadas

El xito en el establecimiento de las plantas en las zonas que se desea reforestar depende en gran medida de su vigor y tamao, as como de la poca del ao en que se realice el trasplante. As, para que un vivero produzca las tallas requeridas para la reforestacin es necesaria la planeacin y organizacin, de todos los trabajos relacionados en la produccin de plantas. Cuando la produccin se hace en camellones la estancia en el vivero es mayor que cuando se hace por envases de crecimiento. La importancia de un mdulo demostrativo es en la primera etapa, la ms importante del proceso productivo del cultivo que lo requiere, porque de aqu depende en mayor grado producir plantas sanas y vigorosas. Al obtener plantas sanas en un mdulo de propagacin, logramos una mayor uniformidad, reducimos el periodo de produccin y sus costos, planeamos el abastecimiento de plantas y prolongamos su ciclo productivo. En la produccin de plantas en un mdulo de propagacin es importante considerar varios factores como la calidad de la semilla, el sustrato, el contenedor, luz, humedad, temperatura y manejo principalmente (Aplicacin de fungicidas, fertilizante foliar, insecticidas, riegos, etc.). Para realizar el modulo demostrativo de propagacin el proyecto plantea la construccin de un mdulo de las dimensiones de 60 ml. x 40 ml.con camas de material 114 | P g i n a
Debido a que el "mal del semillero" es un problema constante en los mdulos de propagacin se recomienda efectuar revisiones continuas en el cultivo, con el propsito de detectar oportunamente su presencia o la de alguna otra enfermedad. De esta manera se puede prescribir y aplicar inmediatamente el tratamiento adecuado y evitar la prdida significativa de plantas.
rustico (Tierra)en las instalaciones del Centro de Formacin Agrcola Tacna CFAT a realizarse dentro del primer ao de ejecucin del proyecto. Para el funcionamiento del mdulo demostrativo de propagacin se contar con 02 tcnicos de campo que se encargaran de la propagacin de estacas de vid. En la construccin del mdulo demostrativo de propagacin se implementara los siguientes ambientes; Ambiente de enraizado Ambiente de plantones Ambiente de tinglado
Pasantas a la ciudad de Ica y Arequipa

La pasanta es una instancia de aprendizaje. La misma es una herramienta valiosa para adquirir experiencia en el campo, establecer los primeros contactos, aplicar conocimientos tericos a situaciones reales y desarrollar habilidades propias de sus actividades, mediante visitas dirigidas dentro o fuera del desarrollo del Proyecto. El objetivo de la pasanta es familiarizar, sensibilizar y compartir experiencias con viticultores de otros departamentos. Se realizar cuatro pasantas con grupos diferentes de una capacidad de 30 a 32 personas quienes estarn guiados por el responsable del proyecto.
Objetivo
Afianzar los mtodos ms adecuados en el manejo agronmico del cultivo de la vid, procesamiento de vino, pisco y sus derivados a travs de la visualizacin de la conduccin e instalacin de los criaderos por parte de los productores.
Viaje
Los viajes se efectuaran previa coordinacin con las instituciones donde se visitaran, se transportar de presencia en vehculos particulares con todas las condiciones
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y garantas necesarias con la finalidad de llegar a los mismos centros de crianza en los lugares designados.
Los productores
Sern seleccionados de acuerdo a su voluntad y comprometerse en desarrollar una actividad en forma empresarial, no podrn participar hijos o parientes cercanos que el criador quisiera involucrar en la pasanta.
Los gastos de transporte de los criadores sern asumidos por el proyecto y en parte el alojamiento y la alimentacin.
Capacitacin pasantas
Las capacitaciones realizadas en las pasantas en las ciudades de Arequipa e Ica son para fortalecer a los productores de cultivo de la vid y sus derivados, as tambin poder aplicar en nuestra zona la mejor forma de manejo que garantice la produccin sin problemas. Las capacitaciones en las pasantas son las siguientes: Visitar y explicar realidades externas con resultados favorables en el manejo del cultivo de la vid. Visitar y explicar realidades externas con resultados favorables en la comercializacin del cultivo de la vid y sus derivados. Visitar y explicar realidades externas con resultados favorables en el procesamiento del fruto de la vid y sus derivados.
Programa de capacitacin procesamiento del producto
asistencia
tcnica
en
Mediante el programa de capacitacin y asistencia tcnica se propone brindar una metodologa adecuada para el procesamiento de la Vid en derivados como el vino y el pisco, en vista que la zona del valle viejo de Tacna presenta ventajas comparativas para la produccin de uva variedadNegra Criolla con potencial pisquero, mientras que el sector de Magollo presenta ventajas para la produccin uva Italia con cualidades vinferas. Para ello se contar con un profesional especialista - Enlogo quien tendr a su cargo el desarrollo del presente programa, asimismo el proyecto contempla la adquisicin de accesorios necesarios para la realizacin de la asistencia tcnica en procesamiento del producto
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Financiamiento.
dichos instrumentos son necesarios para determinar requerimientos mnimos para el procesamiento del producto.
los
Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S)

El mtodo de las 5Ses una prctica de calidad ideada en Japn referida al mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Dicha prctica es realizada en gran parte de instituciones pblicas como privadas de todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez y efectividad para realizar. La integracin de las 5S satisface mltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular:
Cuadro N 4.13: El mtodo de certificacin de calidad 5S Denominacin Espaol Japons Concepto Separar innecesarios Situar necesarios Suprimir suciedad Sealizar anomalas Seguir mejorando Objetivo particular Eliminar del espacio de trabajo lo que sea intil Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz Mejorar el nivel de limpieza de los lugares Prevenir la aparicin de la suciedad y el desorden Fomentar los esfuerzos en este sentido
Clasificacin Orden Limpieza Normalizacin Mantener la disciplina
Seiri Seiton Seis Seiketsu Shitsuke
Grfico N 4.1: El mtodo de certificacin de calidad 5S
Es una tcnica que se propone aplicar en las empresas vitivincolas, de acuerdo a una preseleccin como incentivo a su participacin activa como un acompaamiento guiado con la finalidad de obtener una certificacin de calidad en planta, se eligi esta metodologa por presentar excelentes resultados por su sencillez y efectividad. Su aplicacin mejora los niveles de:
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Calidad. Eliminacin de tiempos muertos. Reduccin de costos.
La aplicacin de esta Tcnica requiere el compromiso personal y duradera para que una empresa del rubro vitivincola sea un autntico modelo de organizacin, limpieza, seguridad e higiene. Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los Jefes y la aplicacin de esta es el ejemplo ms claro de resultados acorto plazo.
Metodologa:
Para el logro del objetivo planteado se ha propuesto el acompaamiento guiado en Planta o Establecimiento Vitcola con la participacin de 04 Tcnicos con experiencia que realizarn la asistencia tcnica en las 5S y desarrollo de manuales por cada establecimiento, cada uno de los tcnicos tendrn a cargo 03 plantas o establecimientos vitcolas durante 06 meses, una vez culminado, empezarn con otro grupo de 12establecimientos de este modo se pretende atender en gestin de calidad 5S a 36 plantas o establecimientos durante 18 meses, con el desarrollo del presente proyecto, dichos establecimientos sern seleccionados de acuerdo a la participacin activa de los beneficiarios con criterios de seleccin basados en mecanismos de incentivos.
Capacitacin en procesamiento del producto

Mdulo de capacitacin en elaboracin del vino El presente mdulo consiste en la realizacin de talleres de capacitacin en la elaboracin adecuada del vino a los productores de la vid interesados en el este evento se realizar en los ambientes del Centro de Extensin y Formacin Agrcola de Tacna CEFAT y/o del Instituto de Investigacin, Produccin y Extensin Agraria INPREX segn lo requiera el caso para tal fin se ha realizado las coordinaciones y en anexos se adjunta la documentacin necesaria. Al respecto, se plantea el traslado de los beneficiarios a las instalaciones del CEFAT y/o del INPREX, cuyo nmero de beneficiarios asciende a 40 productores por evento, en 02 grupos. Asimismo, el presente mdulo estar conformado por el desarrollo de 05 eventos.
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Grfico N 4.2: Diagramacin del proceso de elaboracin del Vino
Mdulo de capacitacin en elaboracin del pisco El presente mdulo consiste en la realizacin de talleres de capacitacin en la elaboracin adecuada del pisco a los productores de la vid interesados en el este evento se realizar en los ambientes del Centro de Extensin y Formacin Agrcola de Tacna CEFAT y/o del Instituto de Investigacin, Produccin y Extensin Agraria - INPREX segn lo requiera el caso para tal fin se ha realizado las coordinaciones y en anexos se adjunta la documentacin necesaria. Al respecto, se plantea el traslado de los beneficiarios a las instalaciones del CEFAT y/o del INPREX, cuyo nmero de beneficiarios asciende a 40 productores por evento, en 02 grupos. Asimismo, el presente mdulo estar conformado por el desarrollo de 05 eventos. La elaboracin del pisco debe partir exclusivamente utilizando las variedades de uva de la especie Vitis vinfera L, denominadas uvas pisqueras; para la obtencin del pisco en sus diferentes variedades como el pisco puro, aromtico, mosto verde y acholado. 119 | P g i n a
Grfico N 4.3: Proceso productivo del pisco
Mdulo de capacitacin en elaboracin de otros derivados de la Vid El presente mdulo consiste en la realizacin de talleres de capacitacin en la elaboracin adecuada del pisco a los productores de la vid interesados en el este evento se realizar en los ambientes del Centro de Extensin y Formacin Agrcola de Tacna CEFAT y/o del Instituto de Investigacin, Produccin y Extensin Agraria - INPREX segn lo requiera el caso para tal fin se ha realizado las coordinaciones y en anexos se adjunta la documentacin necesaria. Al respecto, se plantea el traslado de los beneficiarios a las instalaciones del CEFAT y/o del INPREX, cuyo nmero de beneficiarios asciende a 40 productores por evento, en 02
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grupos. Asimismo, el presente mdulo estar conformado por el desarrollo de 05 eventos. En tal sentido, la finalidad de la realizacin del presente evento es para capacitar a los productores en elaboracin de otros derivados del vino y el pisco como el macerado de frutas y otros licores. 2) Componente 02: Fortalecimiento organizacional articulacin de los agentes econmicos y
Fortalecimiento organizacional
Las organizaciones son Entidades a travs de las cuales las
personas se interrelacionan mediante vnculos contractuales o acuerdos informales para alcanzar metas individuales o colectivas2, para lo cual se propone la contratacin de
profesionales y equipamiento necesario con la finalidad de fortalecer las asociaciones de productores (07) existentes, as como promover la conformacin de 02 asociaciones de cadena productiva de la Vid en la provincia de Tacna. El planteamiento del presente componente considera la contratacin de un profesional especialista socilogo con experiencia de trabajo en campo rural, debido a las distancias de las zonas productoras de la vid en la provincia de Tacna y para el desarrollo de capacitacin y asistencia tcnica en el tema de adecuado manejo productivo y del procesamiento de la vid, para el fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos y para lograr una eficiente comercializacin de los productos, surge la necesidad de contar con una movilidad para el traslado de los productores a los eventos, traslado del personal que brindara el servicio de capacitacin y/o asistencia tcnica, para el traslado de los equipos como computadora personal (Notebook), proyector multimedia con ecran e insumos a ser utilizados en los eventos como refrigerios y otros materiales propios del desarrollo de los temas en los 03 componentes identificados en el presente proyecto. Para el logro del fortalecimiento organizacional a travs de la consolidacin como cadena productiva de la Vid con visin empresarial, que les permita acceder a servicios especializados para mejorar determinadas etapas de su actividad econmica, y as obtener los beneficios de un modelo de comercializacin adecuado.
ALBI Emilio y otros.
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Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna

La presente accin propuesta tiene como finalidad promover un espacio de consolidacin participativa de los agentes econmicos que conforman la cadena de valor de la Vid, el mismo que consistir en la realizacin de 24 eventos a lo largo del proyecto conducido por un profesional Socilogo como facilitador de la mesa de la vid con experiencia en metodologas participativas, el cual estar a cargo de convocar, facilitar, sistematizar, informar y retroalimentar, como un evento para lograr instituciones e institucionalidad fortalecida.

Para la articulacin de los agentes econmicos se propone la realizacin de visitas guiadas a organizaciones de productores con casos exitosos de asociatividad, desarrollo del Diagnstico de Lnea Base de la Vid con enfoque integral de la cadena de valor de la Vid el mismo que servir como punto de partida para posteriormente poder medir los logros del proyecto, el especialista encargado del fortalecimiento organizacional desarrollara e tema de articulacin con la finalidad de fortalecer las 07 asociaciones de cadenas productivas existentes y adicionalmente promover la conformacin de 02 asociaciones de cadenas productivas de la Vid en la regin de Tacna.
Diagnstico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna

La organizacin de viticultores formalizada requiere del fortalecimiento de sus capacidades de gestin para asegurar bases slidas y duraderas que permita a los productores desarrollar una visin empresarial y estar en capacidad de insertarse organizadamente a la cadena productiva de la Vid para actuar dentro de los eslabones que la conforman. Al respecto, surge la necesidad de contar con la Lnea de Base de la cadena productiva de la Vid en Tacna con la finalidad de contar con informacin base o punto de partida que permita medir el logro del objetivo del presente proyecto, convirtindose as en un instrumento imprescindible en el proyecto.
Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad

Se ejecutar visitas guiadas a organizaciones de productores casos exitosos de asociatividad empresarial exitosas en 122 | P g i n a
funcionamiento, con la finalidad de conocer los beneficios de un trabajo en conjunto formando una red empresarial con productores con visin empresarial. Los gastos del viaje sern cubiertos por el proyecto (Transporte, alimentacin y alojamiento), asimismo, el equipo tcnico que acompaar en las visitas sern acompaados con el profesional especialista en el tema. Se realizarn cuatro visitas: 02 Visitas guiadas a redes empresariales nacionales
Se proponen visitas a las siguientes redes: Granja Porcn(Cajamarca) PROVID (Lima)
Otro caso de articulacin empresarial y competitividad territorial destacado es APROVID en Tacna cuyo logro organizacional sostenible es la mejora de la calidad de su pisco, conforme a la norma tcnica 2011-01 y 02, asimismo obtuvo premios nacionales a la calidad: Gran medalla de oro, medalla de oro y medalla de plata en el concurso nacional de pisco 2005, la mejora de lazos de confianza entre los asociados y la exploracin de nuevos mercados. Seencuentra asociado a la Asociacin Nacional de productores de Pisco y Per Pisco ambos reconocidos por la Comisin Nacional del Pisco (CONAPISCO).
Participantes:
Los participantes sern los miembros lderes de cada asociacin de cadena productiva de la Vid formada, un mximo de cuatro (04) productores por asociacin.
Objetivos:
Consolidar al grupo con vivencias exitosas de redes empresariales. Reforzar la convivencia del grupo de productores.
Metodologa:
Si bien se proponen los lugares a los que se pueden realizar las visitas, se podra optar por otras, pero al momento de seleccionar los lugares de visita se deber tomar como principal criterio el seleccionar casos paradigmticos que logren impactar a los productores. 123 | P g i n a
Se deber tomar en cuenta: Programar la visita con tiempo suficiente. Apoyar a los productores para coordinar aspectos de logstica y transportacin. los
Preparar a los productores para la visita por medio de reflexiones y preguntas que se recomienda que realicen.
Accin 07: Articulacin de agentes econmicos

El profesional especialista (Socilogo o antroplogo) en fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos de la cadena productiva de la Vid en Tacna, con identificacin y que se involucren con los productores y con experiencia en el campo rural, interviene con la finalidad de desarrollar una primera base de confianza entre los productores. Es indispensable que los cimientos de accin conjunta y cooperacin, descansen en la confianza de los integrantes del grupo. En este sentido, se puede establecer la hiptesis de que la confianza genera la cohesin del grupo y que el grupo como tal existir a travs del tiempo, as como sus proyectos, en tanto la confianza exista, se cultive y se refuerce. El especialista tiene que ser muy hbil en esta etapa durante la cual se han identificado los siguientes patrones principales: Desconfianza provocada por el temor al oportunismo, el cual ocasiona que los productores del grupo se manejen cuidadosamente y guarden sus distancias, esta situacin hace que el articulador intervenga para propiciar el acercamiento de los productores del grupo porque de otra manera se va a dilatar el tiempo de la intervencin del grupo en negocios conjuntos. Riesgo que el grupo se canse, cuando no vea resultados concretos y se disuelva, generalmente esto sucede cuando el grupo tiene un costo de transaccin muy alto. Cuando los productores tiendan a desarrollar en forma desenfrenada sus actividades cuando desde el principio han visualizado objetivos en comn, sobre
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Reflexionar sobre la visita en la prxima reunin del grupo y tratar de plasmar algunas conclusiones.
todo cuando estos objetivos son de tipo comercial. Los productores tienden a realizar el proyecto conjunto antes de tiempo sin una base de confianza, los productores continan siendo recelosos a pesar de haber realizado inversiones conjuntas. El articulador debe frenar al grupo hasta que el grupo haya desarrollado una primera base de confianza.
Estrategias:
Desarrollar confianza consiste en propiciar que el grupo se conozca, se identifique y tome acuerdos hasta lograr definir objetivos en comn y que realice aportaciones de recursos y tiempo para perseguirlos. Se han identificado dos estrategias que pueden ser tiles para desarrollar este paso: Se construye la base de confianza con la valoracin personal autoestima. Se construye la confianza con el apoyo del empresario lder: Es muy til desde el principio. Se construye la confianza con el articulador como lder del grupo: Se aplica cuando no hay un empresario lder. Existen preguntas infalibles para medir los niveles de confianza son: Tienen ustedes ya elaborado un primer reglamento interno? Cuentan ustedes con un fondo comn de aportaciones financieras? En la gran mayora de los casos las respuestas a tales preguntas, por parte de los grupos, sern negativas.
La asociacin de productores formada realiza acciones concluyentes para desarrollar confianza, tales como: Manual prctico del tema Formalizacin de asociaciones Desarrollo de lderes internos. Elaboracin del Reglamento interno. Establecer un Fondo de aportaciones.
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3)
COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO
Unidad de informacin comercial

La implementacin de una Unidad de Informacin Comercial, consiste en la contratacin de 01 profesional especialista Agroindustrial Comercial durante 30 meses, 01 tcnico de campo que tambin participar en la ejecucin del presente componente durante 30 meses. Esta unidad, a partir de la informacin secundaria deber orientar la informacin comercial y el acceso a esta informacin por parte de los agricultores. Asimismo, el equipamiento para el funcionamiento de la Unidad de Informacin Comercial consistir en la adquisicin de lo siguiente:
Equipos:
(01) Impresora de tinta (01) Computadora (01) Notebook (01) Servidor Multimedia (01) Windows Server Standard 2008 36 Bit/x64, Espaol, 1kp DSP OEI DVD 1-4 CPU 5 Clt (Licencia) (01) Equipo de videoconferencias (01) Puntero lser (01) Estabilizador para servidor (01) (01) Central Telefnica
Adems del mobiliario e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del presente proyecto. La responsabilidad funcional y competencia la tiene la Direccin Regional de Sectorial de comercio Exterior y Turismo, especficamente la Direccin de comercio exterior tal como se observa en el siguiente grfico.
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Grfico N 4.4: Estructura orgnica de la DIRCETUR Tacna
Promocin del producto
Desarrollo del producto

Este proceso implica ingeniera del proyecto y anlisis de mercado. Los responsables de la mercadotecnia consideran el desarrollo de nuevo producto como el primer paso en la gestin del ciclo de vida del producto. En el presente proyecto se plantea el desarrollo de 20 productos los cuales sern determinados de acuerdo a criterios de elegibilidad y cumplimiento de compromisos por parte de los beneficiarios, a manera de incentivo por la participacin proactiva, para lo se plantea lo siguiente: Desarrollo del producto Diseo Prototipo de muestras varias Registro sanitario Registro de Marca Denominacin de origen
Formalizacin del producto Profesional especialista en formalizacin del producto (A todo costo)
Desarrollo de marca colectiva del vino (01) Diseo y registro de marca colectiva. Material informativo.
Respecto a la suscripcin de la agenda de productores en PROMPER lo realizar el personal del componente 03, como parte tambin de sus funciones por consistir en tramites ante este organismo, la misma que no demanda de mayor costo, adicionalmente a ello se esta considerando la suscripcin de la agenda de productores a 02 pginas web, 127 | P g i n a
como son pginas amarillas (Directorio de empresas con accesibilidad a todo tipo de mercado) y alababa (Directorio de empresas en 09 idiomas) u otro web sito, tiene como finalidad la promocin a travs del medio de comunicacin (Internet) para dar a conocer la produccin y sus bondades de la vid y sus derivados (Vino, pisco y otros derivados) a nivel local, nacional e internacional. Suscripcin de agenda de productores
Elaboracin de Plan de Negocios participativo

Se realizar la contratacin de una persona jurdica o persona natural especializada, con experiencia en formulacin de Plan de Negocios y que cuente con planes de negocios aprobados bajo el esquema de Fondos Concursales del Estado, dicho plan de negocios deber estar orientado de acuerdo al diagnstico de cada asociacin de productores de la Vid para obtener incentivos en el tema de Asociatividad (Asociarse), Gestin (Direccin estratgica o ejecutiva) y Adopcin de Tecnologa (Activos fijos). Se formular un total de 07 Planes de Negocios, de los cuales 06 planes tienen una tratativa estndar en su formulacin, mientras que por el dimensionamiento que presenta el caso de una asociacin de cadena productiva relativamente grande requerir un mayor esfuerzo y por lo tanto un mayor costo; para ello se est considerando 01 Plan de negocios. El tiempo que demande el desarrollo de estos planes son 01 Plan de negocios por mes y por asociacin. La estructura que se debe tener en cuenta en la formulacin de cada Plan de Negocios de acuerdo al tipo de incentivo que se desee solicitar, es la siguiente:
Para Asociatividad (SA):

1. Datos generales de la OPA 2. Antecedentes 3. Justificacin de la solicitud del incentivo de asociatividad. 4. Principales clientes o mercados de la OPA. 5. Informacin interna de la OPA (Plana directiva, Plana tcnica, Objetivos y estrategias). 128 | P g i n a
Suscripcin en pginas amarillas Suscripcin en alababa u otro web sito.
6. Flujo de caja proyectado. 7. Indicadores de PNA.
Para Gestin (SG):

1. Datos generales de la OPA 2. Antecedentes 3. Problemtica y Justificacin de la necesidad de contar con un gerente. 4. Anlisis interno de la OPA. 5. Anlisis de entorno (Perspectivas del mercado, principales clientes y competidores). 6. Anexos (Plan de Trabajo del Gerente e Indicadores de Plan).
Para Gestin (SG):

1. Resumen ejecutivo 2. Datos generales de la OPA 3. Antecedentes (Problemtica, Justificacin e indicadores socioeconmicos). 4. Anlisis interno de la OPA. 5. Anlisis del entorno (Mercado, Regulacin y Normatividad). 6. Planteamiento estratgico: Matriz FODA, objetivos y estrategias, programacin de actividades y factores crticos para el {xito de Plan de negocios de adopcin de tecnologa (PNT). 7. Propuesta de adopcin de tecnologa. 8. Plan de produccin y ventas. 9. Plan de manejo ambiental. 10. Plan de control de riesgos. 11. Presupuesto del PNT. 12. Estructura financiera del PNT. 13. Anlisis econmico y financiero. 14. Conclusiones.
Promocin de productos
Para la promocin de productos, luego de estudiado los mercados de Brasil y Argentina, se promocionarn los productos, en ferias locales, nacionales e internacionales, lo cual asegurar el ingreso de la agenda de productores en el mercado nacional e internacional. El proyecto asumir los costos de participacin en los eventos programados, en cada evento se contar con la participacin de un representante de las asociaciones de 129 | P g i n a
As mismo se repartir informacin complementaria en las ferias a travs de trpticos, afiches, volantes, etc. La promocin de los productos se realizara en las siguientes ferias: Eventos de Promocin local y nacional de productos Feria FITAC anual (Agosto) (02)en Tacna, participacin en 03 eventos.. Feria "Cmprale a mi tierra, cmprale al Per" anual (Noviembre) (02) en Tacna, participacin en 03 eventos. Feria "Mypes" anual (Mayo) (02) en Tacna, participacin en 03 eventos. Feria Expoaalimentaria Anual (Septiembre) (04) en Lima, participacin en 03 eventos. Feria Mistura Anual, en Lima, participacin en 03 eventos
Eventos de Promocin Internacional de productos (02 ferias) ExpoVinis - Sao Pablo Brasil (02 Personas) u Otra Feria Internacional. SITEVI Mercosur - Argentina (02 Personas) u Otra Feria internacional.
ExpoVinis Brasil en Sao Paulo, reflejar muy bien el excelente momento del mercado brasileo y es el lugar adecuado para todos los que desean hacer negocios en el mercado vincola. La programacin del evento cuenta con degustaciones y catas, espacios de networking y el Top Ten, eleccin de los 10 mejores vinos de la feria. Sealar que en
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cadenas productivas de la Vid quien ser elegido por los mismos productores y por transmitir un carcter proactivo y liderazgo dentro de las asociaciones de cadenas productivas. Adems dicho representante se elegir para cada evento a fin propiciar la participacin de los beneficiarios del proyecto, tambin participara un profesional facilitador integrante del componente 03 del proyecto, se contar con los productos que servirn de muestra para la exposicin. Asimismo, los integrantes de las asociaciones de cadenas productivas que quieran participar de las ferias financiarn sus gastos de traslado, alimentacin y hospedaje ms no los stands.
esta feria se nos presentarn las ltimas novedades del sector. ExpoVinis Brasil es la feria ms grande del sector en Amrica Latina, un referente en el mercado internacional del vino a desarrollarse en la ciudad brasilea de Sao Paulo. SITEVI Mercosur es una de las mayores exposiciones dedicadas a la industria de la vinicultura que se celebra en toda Latinoamrica. Hasta all se desplazan proveedores de herramientas, maquinaria y soluciones tecnolgicas para estos sectores de produccin con el objetivo de presentar sus novedades y generar nuevas oportunidades de negocio con los principales productores suramericanos.
Articulacin comercial
Las ruedas de negocio es una de las actividades ms recomendadas para hacer negocios, por el contacto directo que estas tienen entre el comprador y el vendedor. Bajo la modalidad de reuniones entre ofertantes y demandantes, los empresarios participan asistiendo a las reuniones programadas en sus agendas de negocios, luego las empresas intercambian informacin para futuras inversiones y acuerdos comerciales y en la mayora de casos se sierran contratos de venta. En los sectores de la agroindustria, alimentos y bebidas, representan una ventaja con respecto a otros rubros ya que los productos pueden ser presentados de manera fsica al cliente, logrando as la aceptacin de la calidad del producto y del envase si fuera el caso. Para conseguir la articulacin, un facilitador (Personal del componente 03) y en representacin de las asociaciones de cadenas productivas; quien ser seleccionado para cada evento viajarn realizando misiones comerciales para participar en ruedas de negocios. Previamente a estas misiones se habrn establecido los contactos con entidades pblicas y privadas tanto nacionales como extranjeras elaborndose una agenda de trabajo para dichas misiones. Entidades a contactar para las Ruedas de Negocios: PROMPERU. ADEX. Ministerio de relaciones exteriores de Per. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Per. 131 | P g i n a
Embajada de Chile. Embajada de Argentina. Embajada de Venezuela.
Posteriormente se participara en las ruedas de negocio con el siguiente cronograma: Misiones Comerciales en ruedas de negocios Per 04 misiones Ruedas de Negocios Lima Per - Junio y Octubre (02 personas) Ruedas de Negocios Lima Per - Septiembre (02 personas) Misiones Comerciales en ruedas de negocios Argentina (02 Personas) u Otra Misin Comercial Misiones Comerciales en ruedas de Negocios Chile (02 Personas) u Otra Misin Comercial
Luego de cada actividad, se realizarn las coordinaciones logsticas y documentarias para la exportacin, esto estar a cargo de los profesionales conformantes del equipo.
Objetivos:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ampliar la red comercial de la vid y sus derivados (Vino, pisco y otros derivados). Conocer la demanda de aceituna de Argentina y Chile. Conocer las preferencias y gustos de estos mercados. Concretar por lo menos una venta en cada actividad. Suministrar informacin sobre las bondades con las que cuenta Tacna en este rubro. Conocer las ventajas y debilidades de competidores. Asegurar contratos futuros con las empresas. Mejorar la situacin participantes. actual de las empresas nuestros
Crear una red de contactos para futuras oportunidades de negocios.
10. Analizar la demanda de las empresas para mejorar los productos. 11. Ampliar la visin empresarial de las empresas. 12. Actualizar informacin comercial.
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Creacin de asociados
compromisos
de
los
productores
Una de las caractersticas importantes de la Unidad de Informacin Comercial es el fomentar la participacin de los productores asociados en los trabajos que realice. Esto se convierte en una de las piezas fundamentales para su xito. Por esa razn la capacitacin ser un mecanismo que logre la participacin efectiva de los productores asociados y los ubique en el contexto. Como primer paso, se desarrollarn 06 talleres de socializacin de los planes de negocios y caractersticas de mercado para las 07 asociaciones de cadena productiva de la vid ya conformadas y en las 02 asociaciones a conformarse, los talleres sern realizados por los integrantes de la Unidad de Informacin Comercial con apoyo de personal del DIRCETUR. Como segundo paso, se establecern talleres para crear mayor compromiso por parte de los productores asociados. Sern un total de cuatro (04) temas durante los tres aos de vida del proyecto, viendo el nivel educativo con el que cuentan los integrantes de las asociaciones, se estableci la contratacin de personal especializado en cada tema o a una institucin educativa especializada en comercio exterior y negociaciones internacionales, los cuales cuenten con la metodologa necesaria para llegar a los participantes de los talleres. Los temas de los talleres sern los siguientes: Plan de negocios y caractersticas de mercados
Objetivo
Al trmino del curso los participantes sern capaces de plasmar sus ideas de negocio en una estructura bsica que les permita evaluar la viabilidad del negocio y proporcionar indicadores que faciliten la toma de decisiones sobre su implementacin o no. Asimismo, busca despertar sus capacidades, aptitudes y habilidades emprendedoras, a travs de las metodologas combinadas CEFE (GTZ) y MESUN (OIT), metodologas que se fundan en el constructivismo.
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Contenido
Primera Parte Caractersticas empresariales. Identificacin de la idea de negocio. Desarrollo del plan de negocio - Nombre del negocio - Visin - Misin - Anlisis FODA - Determinacin de los objetivos del negocio - Estructura organizacional Segunda Parte Dinmica de aprendizaje, el mini mercado. Desarrollo del plan de negocio - Anlisis del Mercado - Estudio de la Produccin Tercera Parte Anlisis econmico Importancia de la formalizacin y las diferentes formas de sociedades.
Acadmico
Acadmico especialista en la materia.
Metodologa
Se utilizar principalmente una metodologa expositiva con participacin activa de los asistentes, a travs del anlisis, desarrollo y discusin del plan de negocios. A su vez, se emplearn una variedad de mtodos de enseanza tendentes a acercar al participante al conocimiento. Promocin y Marketing
Objetivo
Al trmino del curso los participantes sern capaces de reconocer tcnicas y herramientas de promocin y marketing que les permitan gestionar sus productos de acuerdo a la realidad del mercado, orientndolos hacia la satisfaccin de sus clientes.
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Contenidos
Tcnicas necesarias para configurar un producto y/o servicio Determinacin del mercado objetivo Configuracin del producto
Tcnicas necesarias para interpretar la informacin del mercado Determinacin de necesidad insatisfecha Investigacin de mercado Anlisis de la psicologa del consumidor
Tcnicas necesarias para organizar el marketing mix. Tcnicas para determinar el precio Tcnicas de comunicacin Tcnicas de distribucin
Acadmico
Acadmico especialista en la materia
Metodologa
Entrega y discusin de elementos tericos detallados en el contenido. Estudio de los materiales basados en casos. Participacin activa de los asistentes y tcnicas de aprendizaje colaborativo.
Requerimientos de calidad
Objetivo
Proporcionar estrategias del procedimiento de la calidad y mejoras en la formacin del personal para el incremento del rendimiento profesional, adems de transferirse las principales herramientas que se utilizan en la actualidad, incidiendo en los conceptos de servicio, calidad y cultura de calidad.
Contenidos
Calidad interna y calidad externa. Cultura y Personal. Componentes de la calidad. Gestin y estrategia de la calidad. Mejoras de Procesos. Conceptos fundamentales sobre los servicios. 135 | P g i n a
Situaciones conflictivas.
Acadmico
Metodologa
Entrega y discusin de elementos tericos detallados en el Contenido. Estudio de los materiales basados en casos. Participacin activa de los asistentes y tcnicas de aprendizaje colaborativo.
Procedimiento de Exportacin
Objetivo
Al trmino del curso los participantes sern capaces de reconocer el procedimiento de exportacin, tomando conocimiento de los documentos de exportacin, los regmenes aduaneros vinculados a la exportacin, los trminos de comercio exterior y las formas de financiamiento de esta actividad.
Contenido
El proceso de la Exportacin Legislacin Aduanera Nacional para las exportaciones Tipos y regmenes vinculados a la exportacin. INCOTERMS Financiamiento en el comercio exterior.
Acadmico
Metodologa
Se utilizar principalmente una metodologa expositiva con participacin activa de los asistentes, a travs del anlisis, desarrollo y discusin de casos. A su vez, se emplearn una variedad de mtodos de enseanza tendentes a acercar al participante al conocimiento.
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Ruta del vino y el pisco

La ruta del vino y el pisco es un recorrido que tiene un objetivo: Permite recorrer bodegas vitivincolas y Pisqueras donde se producen excelentes vinos y piscos. En la mayora de bodegas vitcolas de Tacna, se ha incorporado el turismo a su elaboracin y es paso obligado, visitar una bodega en los tours tursticos programados; en donde adems de degustar el vino y el pisco, se pueden compartir conocimientos, experiencias y ancdotas con los anfitriones. Ellos muestran al visitante o turista sus viedos, sus bodegas, sus alambiques y sus piscos. La Municipalidad de Tacna viene convocando a las diferentes instituciones pblicas para desarrollar y/o reactivar la ruta del pisco en Tacna, en tal sentido se ha desarrollado reuniones de coordinacin para articular ambos esfuerzos (Gobierno Local - Gobierno Regional) para as evitar duplicidad de intervencin.
Objetivo:
Desarrollar la ruta del vino y el pisco.
Metodologa:
El desarrollo de la ruta contar con un profesional (Arquitecto) con experiencia en diseo de ruta para implementar un prototipo de estandarizacin, en los establecimientos que se acojan a la ruta, as como el desarrollo de talleres de difusin y homogenizacin en establecimientos con la participacin de un profesional especialista experto en el desarrollo de rutas. Asimismo, dentro de esta accin se propone la realizacin articulada de la cata del vino y el pisco.
Participantes:
Todas las bodegas vitivincolas y pisqueras de la provincia de Tacna.
Organizacin de congreso
La realizacin del presente congreso surge debido a la necesidad de contar con un espacio de participacin medianamente masiva que brinde las caractersticas apropiadas para la conjugacin de todos los participantes de los eslabones de la cadena productiva de la vid Produccin Transformacin Comercializacin, la misma deber contar 137 | P g i n a
con la ponencia de profesionales especialistas en tema vitcola 03 ponentes nacionales (Lima, Ica y Tacna) y 02 ponentes extranjeros (Espaa y Chile), el mismo que se desarrollara al tercer ao de ejecucin del proyecto. 4.5.2.2 Alternativa 02 Esta alternativa es similar a la Alternativa 01, contempla tambin 03 componentes el componente 01 consiste en el Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento, el componente 02 proyectael fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicosy finalmente el componente 03 considera una eficiente comercializacin del producto de la vid y sus derivados. Al respecto, la diferencia con la primera alternativa radica en la implementacin del mdulo demostrativo de propagacin, puesto que en esta alternativa plantea la construccin de un mdulo de las dimensiones de 60 ml. x 40 ml.con camas de concreto, mientras que en la alternativa 01 se construir camas con material rustico (Tierra) en las instalaciones del Centro de Formacin Agr cola Tacna CFAT a realizarse dentro del primer ao de ejecucin del proyecto. Para el funcionamiento del mdulo demostrativo de propagacin se contar con 02 tcnicos de campo que se encargaran de la propagacin de estacas de vid. En la construccin del mdulo demostrativo de propagacin se implementara los siguientes ambientes; Ambiente de enraizado Ambiente de plantones Ambiente de tinglado
4.6
Costos a precios de mercado 4.6.1 Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado En este escenario, los costos sin proyecto, son considerados aquellos vinculados a la operacin y mantenimiento de la cadena productiva de la vid en Tacna, los mismos que consisten en los servicios que brinda la Agencia Agraria de Tacna, tal como se puede observar en el siguiente cuadro.
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Cuadro N 4.14: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Descripcin Operacin Remuneraciones Energa elctrica Mantenimiento Mantenimiento de equipos asistencia tcnica - DRSAT Mantenimiento de accesorios post cosecha Mantenimiento mdulo demostrativo propagacin Mantenimiento parcela demostrativo Total costo de O&M Global Servicio Servicio Servicio 1 3 0 0 400 100 1,500 1,500 400 0 0 0 23,200 Jornal Servicio 12 12 1,200 700 14,400 8,400 Unidad de medida Cantidad Precio unitario P. Privados (S/.)
4.6.2 Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado Constituye el costo de inversin que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de ejecutar una de las alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la inversin se efectuar en el ao y el momento cero. Estos son generados por la intervencin sugerida en el presente proyecto: 4.6.2.1 Inversiones
Alternativa 01 Para el anlisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversin, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operacin y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa:
Cuadro N 4.15: Presupuesto de Inversin - Alternativa 01 (A precios privados)
tem ESTUDIO DEFINITIVO 01 Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO
Descripcin
Unidad de medida
Cantidad
Parcial P. Privados (S/.) 32,098.08
Documento
32,098.08 3,209,807.81 1,675,699.66 1,302,957.16
Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento 01 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid
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01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04
Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Accin 09: Capacitacin procesamiento del producto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos
Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta
34 7 7 1 3
131,810.00 106,649.00 669,190.75 337,218.41 58,089.00 372,742.50
Unidad Mes Mdulo
31 18 3
44,110.00 185,500.00 26,782.50 574,941.00 481,771.00
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03
Fortalecimiento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto Documento Visita guiada Evento 1 2 15 Mes Global Unidad Evento 30 1 1 24
197,300.00 73,606.00 135,169.00 75,696.00 93,170.00 18,500.00 49,800.00 24,870.00 959,167.15 320,489.55
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03
Unidad de informacin comercial Accin 01: Contratacin de personal Accin 02: Equipamiento para el acceso a la informacin Promocin del producto Accin 03: Desarrollo del producto Accin 04: Elaboracin de Plan de Negocios participativo Accin 05: Promocin de productos Producto Documento Eventos 20 7 19 Mes Unidad 30 1
235,000.00 85,489.55 638,677.60 110,430.00 96,545.00 176,490.60
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Mes
30
116,350.00
02.04 02.05 02.06 02.07
Accin 06: Articulacin comercial Accin 07: Creacin de compromisos de los Productores Asociados Accin 08: Ruta del vino y el pisco Accin 09: Organizacin de congreso GASTOS GENERALES
Articulacin Taller Ruta Evento
8 6 1 1
64,153.00 31,520.00 124,925.00 34,614.00 417,275.01
01
100
417,275.01 160,490.39
01
100
160,490.39 32,098.08
01
100
32,098.08 3,851,769.38
Cuadro N 4.16: Presupuesto de Inversin - Alternativa 02 (A precios privados) tem ESTUDIO DEFINITIVO 01 Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta 34 7 7 1 3 Documento 1 Descripcin Unidad de medida Cantidad
Parcial P. Privados (S/.)

32,891.85 32,891.85 3,289,185.01 1,755,076.86 1,382,334.36 131,810.00 106,649.00 669,190.75 416,595.61 58,089.00
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02 02.01 02.02 02.03 02.04
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Accin 09: Capacitacin en procesamiento del producto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Mes Unidad Mes Mdulo 30 31 18 3
372,742.50 116,350.00 44,110.00 185,500.00 26,782.50 574,941.00 481,771.00 Mes Global Unidad Evento 30 1 1 24 197,300.00 73,606.00 135,169.00 75,696.00 93,170.00 Documento Visita guiada Evento 1 2 15 18,500.00 49,800.00 24,870.00 959,167.15 320,489.55 Mes Unidad 30 1 235,000.00 85,489.55 638,677.60 Producto Documento Eventos Articulacin Taller Ruta Evento 20 7 19 8 6 1 1 110,430.00 96,545.00 176,490.60 64,153.00 31,520.00 124,925.00 34,614.00
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03
Fortalecimiento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07
Unidad de informacin comercial Accin 01: Contratacin de personal Accin 02: Equipamiento para el acceso a la informacin Promocin del producto Accin 03: Desarrollo del producto Accin 04: Elaboracin de Plan de Negocios participativo Accin 05: Promocin de productos Accin 06: Articulacin comercial Accin 07: Creacin de compromisos de los Productores Asociados Accin 08: Ruta del vino y el pisco Accin 09: Organizacin de congreso
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GASTOS GENERALES 01 Gastos generales (13%) SUPERVISIN 01 Supervisin (5%) LIQUIDACIN 01 Liquidacin (1%) Total (S/.) % 100 % 100 % 100
427,594.05 427,594.05 164,459.25 164,459.25 32,891.85
3,947,022.01
4.6.2.2
Costos de operacin y mantenimiento Se involucra los costos de operacin y mantenimiento que demandar el adecuado funcionamiento del servicio que brinda el estado a las asociaciones de cadenas productiva de la vie en el tema de adecuado manejo agronmico, en procesamiento del producto, en asociatividad y en el desarrollo de un eficiente sistema de comercializacin los mismos que sern asumidos por la Direccin Regional Sectorial de Agricultura DRSA Tacna a travs de la Agencia Agraria de Tacna y la Direccin Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR Tacna, adems la Direccin Regional Sectorial de Produccin DIREPRO Tacna, el costo de la operacin y mantenimiento se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 4.17: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto Descripcin Operacin Remuneraciones Energa elctrica Mantenimiento Mantenimiento de equipos asistencia tcnica - DRSAT Mantenimiento de accesorios post cosecha Mantenimiento mdulo demostrativo propagacin Mantenimiento parcela demostrativo Total costo de O&M Global Servicio Servicio Servicio 1 3 3 2 600 500 1,500 1,500 600 1,500 4,500 3,000 49,200 Jornal Servicio 12 12 2,000 1,300 24,000 15,600 Unidad de medida Cantidad Precio unitario P. Privados (S/.)
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32,891.85
4.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado 4.6.3.1 Costos Incrementales de la Alternativa 01 y Alternativa 02 En los cuadros que presentamos a continuacin, se observa el costo total incremental del proyecto de las alternativas, para todo el horizonte del proyecto, en la Alternativa 01, el costo incremental constante resulta S/. 4,111,769.38 Nuevos Soles, y el valor actual de costos es S/.4,011,528.12. En los cuadros presentados a continuacin, presentamos el costo total incremental del proyecto de las alternativas, para todo el horizonte de tiempo, en la Alternativa 02, el costo incremental constante resulta S/.4,207,022.01Nuevos Soles, y el valor actual de costos es S/.4,106,780.76.
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Cuadro N 4.18: Costos incrementales a precios privados (Alternativa 01)

Rubro I. INVERSIN Expediente tcnico (1%) 1,611,180.86 32,098.08 316,983.67 Aos 0 1,280,547.61 960,040.90 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00 Total 3,851,769.38 32,098.08 1,675,699.66 574,941.00 959,167.15 417,275.01 160,490.39 32,098.08 49,200.00 39,600.00 9,600.00 1,611,180.86 1,280,547.61 960,040.90 49,200.00 23,200.00 1,280,547.61 1.00 960,040.90 1.00 960,040.90 26,000.00 0.91 23,636.36 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.83 21,487.60 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.75 19,534.18 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.68 17,758.35 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.62 16,143.95 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.56 14,676.32 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.47 12,129.19 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.42 11,026.54 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.39 10,024.13 4,011,528.12 4,111,769.38 492,000.00 396,000.00 96,000.00 4,343,769.38
Componente 01: Adecuado manejo agronmico del 804,587.75 cultivo y su procesamiento 554,128.25
Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin 329,985.00 de los 165,986.00 agentes econmicos 78,970.00 Componente 03: Eficiente comercializacin del producto 256,952.42 Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1=I+II) COSTOS SIN PROYECTO (2) COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = 1,611,180.86 (1) - (2) Factor Actualizacin (10%) (4) 1.00 0.00 0.00 133,349.06 54,208.56 349,516.58 154,820.29 56,096.49 352,698.15 129,105.67 50,185.33 32,098.08 0.00
23,200.00 26,000.00 0.51
V A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,611,180.86 (5) = (3) 1,280,547.61 X (4)
13,342.11
Cuadro N 4.19-: Costos incrementales a precios privados (Alternativa 02)

Rubro I. INVERSIN Expediente tcnico (1%) 1,701,498.39 32,891.85 316,983.67 Aos 0 1,280,962.02 964,561.61 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 8 0.00 9 0.00 10 0.00 Total 3,947,022.01 32,891.85 1,755,076.86 574,941.00 959,167.15 427,594.05 164,459.25 32,891.85 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.47 12,129.19 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.42 11,026.54 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.39 10,024.13 4,106,780.76 4,207,022.01 492,000.00 396,000.00 96,000.00 4,439,022.01
Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin 329,985.00de los 165,986.00 agentes econmicos 78,970.00 Componente 03: Eficiente comercializacin del producto 256,952.42 Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROY ECTO (1=I+II) COSTOS SIN PROY ECTO (2) COSTOS INCREMENTALES DEL PROY ECTO (3) = 1,701,498.39 (1) - (2) Factor Actualizacin (10%) (4) 1.00 1,280,962.02 1.00 964,561.61 1.00 964,561.61 1,701,498.39 1,280,962.02 964,561.61 0.00 0.00 142,240.94 55,463.23 349,516.58 153,775.16 57,556.02 352,698.15 131,577.94 51,440.00 32,891.85 0.00 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.91 23,636.36 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.83 21,487.60 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.75 19,534.18 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.68 17,758.35 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.62 16,143.95 49,200.00 39,600.00 9,600.00 49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.56 14,676.32
49,200.00 39,600.00 9,600.00
49,200.00 23,200.00 26,000.00 0.51
V A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROY 1,701,498.39 ECTO (5) = (3) 1,280,962.02 X (4)
13,342.11
49,200.00
0.00
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4.7
Evaluacin social 4.7.1 Estimacin de beneficios Determinaremos el beneficio monetario del proyecto en torno a 01 dimensin: 4.7.1.1 Incremento del Valor Neto de la Produccin agrcola Para determinar el valor del incremento necesitamos definir este en dos escenarios: del denominado VNP
En la situacin actual o sin proyecto En la situacin proyectada o con proyecto
En la situacin actual o sin proyecto Para determinar los beneficios de la situacin actual, se ha determinado el VBP considerando el rea bajo riego, rendimientos por Ha., precio de chacra, cantidad porcentual con destino al mercado del producto, entre otros. En el cuadro siguiente mostramos los datos bsicos para el clculo de los ingresos en la situacin actual sin proyecto.
Cuadro N 4.20: Parmetros para el clculo del ingreso en la situacin Actual Rendimientos (Kgr/Has). Cdula de Cultivo Total (h) A Precios Privados 9,867.48 A Precios Sociales 9,867.48 Precio (S/.) P. Privado 1.75 P. Social 1.75 % al Mercado P. Privado 0.75 P. Sociales 0.75
Vid produccin Vid instalacin Total (h.)
516.00 47.00 563.00
Cuadro N 4.21: Resumen Costos de Produccin - Sin Proyecto Ao Costos de Prod. (S/. / Ha.) A Precios Privados A Precios Sociales 0 33,963.40 28,665.48 1 12,535.26 10,405.12 2 12,522.33 10,387.17 3 12,786.55 10,571.75 4 12,786.55 10,571.75 5 12,786.55 10,571.75 6 12,786.55 10,571.75 7 12,786.55 10,571.75 8 12,786.55 10,571.75 9 12,786.55 10,571.75 10 12,786.55 10,571.75
En la situacin proyectada o con proyecto Para determinar los beneficios de la situacin proyectada con proyecto, se ha determinado el VBP considerando el rea bajo riego, rendimientos por H., precio de chacra, cantidad porcentual con destino al mercado
146 | P g i n a
del producto. En el cuadro siguiente mostramos los datos bsicos para el clculo:
Cuadro N 4.22: Parmetros para el clculo del ingreso en la situacin proyectada Rendimientos (Kgr/Has). Cdula de Cultivo Total (h) A Precios Privados 10,360.86 A Precios Sociales 10,360.86 Precio (S/.) P. Privado 1.75 P. Social 1.75 % al Mercado P. Privado 0.82 P. Sociales 0.82
Vid produccin Vid instalacin Total (h.)
516.00 47.00 563.00
Cuadro N 4.23: Resumen Costos de Produccin - Con Proyecto Ao Costos de Prod. (S/. / Ha.) A Precios Privados A Precios Sociales 0 33,630.42 28,362.80 1 12,535.26 10,405.12 2 12,847.51 10,665.72 3 13,710.64 11,321.59 4 13,710.64 11,321.59 5 13,710.64 11,321.59 6 13,710.64 11,321.59 7 13,710.64 11,321.59 8 13,710.64 11,321.59 9 13,710.64 11,321.59
10
13,710.64 11,321.59
El Valor Neto de la Produccin Agrcola en la situacin actual o sin proyecto y el Valor Neto de Produccin Agrcola en la situacin proyectada o con proyecto se muestra en los siguientes cuadros a precios privados y a precios sociales con un factor de actualizacin del 10%.
147 | P g i n a
Cuadro N 4.24: Valor neto de la produccin agrcola sin proyecto
Cuadro N 4.25: Valor neto de la produccin agrcola con proyecto
148 | P g i n a
4.7.1.2 Beneficios Incrementales Atendiendo a la metodologa propuesta en las Pautas para la formulacin de proyectos de inversin pblica orientados a mejorar la competitividad de cadenas productivas y de acuerdo a la Ley N 28846 Ley para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados (DGPI MEF)cuantificamos el Valor Neto de la Produccin (VNP) en dos situaciones: Antes de la inversin (sin proyecto) y despus de la inversin (Con proyecto).
El VNP incremental a nivel de precios sociales un valor total acumulado de S/.9,974,639.67Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% segn la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/.6,210,325.19Nuevos Soles. Como se muestran en los siguientes cuadros.
149 | P g i n a
As tenemos, que el VNP incremental alcanza a nivel de precios privados un valor total acumulado de S/.4,935,808.21Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% segn la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/.2,643,308.47Nuevos Soles.
Cuadro N 4.26: Valor Actual Neto de la Produccin Incremental a Precios Privados

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
7,671,799.25 6,682,751.96 989,047.29 0.91 899,133.90
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.83 1,469,357.72
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.75 1,335,779.75
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.68 1,214,345.23
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.62 1,103,950.21
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.56 1,003,591.10
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.51 912,355.54
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.47 829,414.13
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.42 754,012.84
9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.39 685,466.22
89,296,174.98 72,305,822.07 16,990,352.91
10,207,406.64
Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental 8,048,824.89 8,064,474.69 -15,649.80 0.91 -14,227.09 7,822,307.17 7,050,681.38 771,625.79 0.83 637,707.26 8,322,925.66 7,186,409.22 1,136,516.44 0.75 853,881.63 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.68 795,482.17 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.62 723,165.61 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.56 657,423.28 8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.51 597,657.53
8,363,492.81 7,198,827.37
8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.42 493,931.84
8,363,492.81 7,198,827.37 1,164,665.44 0.39 449,028.95
82,738,507.38 72,693,356.86 10,045,150.52
1,164,665.44 0.47
543,325.02
5,737,376.18 -
Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental -377,025.64 -1,381,722.73 -1,004,697.09 0.91 -913,360.99 1,247,067.91 240,770.86 1,006,297.06 0.83 831,650.46 746,449.42 105,043.02 641,406.40 0.75 481,898.12 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.68 418,863.06 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.62 380,784.60 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.56 346,167.82 705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.51 314,698.02
705,882.27 92,624.87
705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.42 260,081.01
705,882.27 92,624.87 613,257.41 0.39 236,437.28
6,557,667.60 -387,534.79 4,935,808.21
613,257.41 0.47
286,089.11
2,643,308.47
150 | P g i n a
Cuadro N 4.27: Valor Actual Neto de la Produccin Incremental a Precios Sociales

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
7,671,799.25 6,682,751.96 989,047.29 0.91 899,133.90
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.83 1,582,042.73
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.75 1,438,220.67
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.68 1,307,473.33
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.62 1,188,612.12
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.56 1,080,556.47
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.51 982,324.07
9,205,723.94 7,291,452.23
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.42 811,838.07
9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.39 738,034.61
90,523,314.73 72,305,822.07 18,217,492.67
1,914,271.71 0.47
893,021.88
10,921,257.86 0.00 0.00
Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental 6,702,092.25 6,716,317.92 -14,225.67 0.91 -12,932.43 6,493,841.13 5,848,818.74 645,022.39 0.83 533,076.36 6,875,344.20 5,943,218.92 932,125.28 0.75 700,319.52 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.68 651,783.25 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.62 592,530.23 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.56 538,663.84 6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.51 489,694.40
6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.47
6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.42 404,706.12
6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.39 367,914.65
68,414,468.20 60,171,615.20 8,242,852.99
445,176.73
4,710,932.67 -
Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Sin Proyecto Total Factor de Actualizacin (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental 969,707.00 -33,565.96 1,003,272.96 0.91 912,066.33 2,711,882.81 1,442,633.49 1,269,249.32 0.83 1,048,966.38 2,330,379.74 1,348,233.31 982,146.43 0.75 737,901.15 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.68 655,690.08 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.62 596,081.90 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.56 541,892.63 2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.51 492,629.67
2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.47
2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.42 407,131.95
2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.39 370,119.96
22,108,846.54 12,134,206.86 9,974,639.67
447,845.15
6,210,325.19
151 | P g i n a
4.7.2 Costos sociales 4.7.2.1 Inversiones Alternativa 01 Para el anlisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversin, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la operacin y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa:
Cuadro N 4.28: Presupuesto de Inversin - Alternativa 01 (A precios sociales) tem ESTUDIO DEFINITIVO 01 Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Accin 09: Capacitacin procesamiento del producto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos 01 Fortalecimiento organizacional Mes Unidad Mes Mdulo 30 31 18 3 Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta 34 7 7 1 3 Documento 1 Descripcin Unidad de medida Cantidad Parcial P. Sociales (S/.) 28,493.75 28,493.75 2,800,783.56 1,483,030.22 1,148,943.62 119,815.29 91,093.00 591,882.56 296,672.40 49,480.38 334,086.60 105,762.15 37,361.17 168,278.50 22,684.78 495,977.53 415,915.54
152 | P g i n a
01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03
Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto
Mes Global Unidad Evento
30 1 1 24
179,345.70 54,247.18 114,488.14 67,834.51 80,061.99
Visita guiada Evento
2 15
42,180.60 21,064.89 821,775.82 286,024.65
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07
213,615.00 72,409.65 535,751.17 80,851.75 87,601.62 149,330.46 54,337.59 27,187.92 106,262.68 30,179.16 377,718.24
01
100
377,718.24 144,444.13
01
100
144,444.13 27,614.97
01
100
27,614.97 3,379,054.66
153 | P g i n a
Documento
16,816.50
tem
Descripcin ESTUDIO DEFINITIVO
Unidad de medida
Cantidad
Parcial P. Sociales (S/.) 29,215.29
01
Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento
Documento
29,215.29 2,868,016.05 1,550,262.70 1,216,176.11
01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Accin 09: Capacitacin en procesamiento del producto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Mes Unidad Mes Mdulo 30 31 18 3 Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta 34 7 7 1 3
119,815.29 91,093.00 591,882.56 363,904.88 49,480.38 334,086.60 105,762.15 37,361.17 168,278.50 22,684.78 495,977.53 415,915.54
01 01.01 01.02 01.03
Fortalecimiento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto Mes Global Unidad 30 1 1
179,345.70 54,247.18 114,488.14
154 | P g i n a
Cuadro N 4.29: Presupuesto de Inversin - Alternativa 02 (A precios sociales)
01.04 02 02.01 02.02 02.03
Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto
Evento
24
67,834.51 80,061.99
Documento Visita guiada Evento
1 2 15
16,816.50 42,180.60 21,064.89
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07
286,024.65 213,615.00 72,409.65 535,751.17 80,851.75 87,601.62 149,330.46 54,337.59 27,187.92 106,262.68 30,179.16 385,121.76 % 100 385,121.76 147,058.48 % 100 147,058.48 28,287.30 % 100 28,287.30 3,457,698.88
01
01
01
155 | P g i n a
821,775.82
4.7.2.2 Costos de operacin y mantenimiento Se involucra los costos que demandarn la operacin y mantenimiento del proyecto, que de acuerdo a sus funciones le compete a la Direccin Regional Sectorial de Agricultura DRSA Tacna, Direccin Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR Tacna, Direccin Regional Sectorial de Produccin DIREPRO Tacna, el costo de la operacin y mantenimiento se muestra en el cuadro siguiente:
Descripcin Operacin Remuneraciones Energa elctrica Mantenimiento Mantenimiento de equipos asistencia tcnica - DRSAT Mantenimiento de accesorios post cosecha Mantenimiento mdulo demostrativo propagacin Mantenimiento parcela demostrativo Total costo de O&M
Unidad de medida
Cantidad
Precio unitario
P. Sociales (S/.)
Jornal Servicio
12 12
1,200 700
12,197 7,115
Global Servicio Servicio Servicio
1 3 0 0
400 100 1,500 1,500
339 0 0 0 19,650
Cuadro N 4.31: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto Descripcin Operacin Remuneraciones Energa elctrica Mantenimiento Mantenimiento de equipos asistencia tcnica - DRSAT Mantenimiento de accesorios post cosecha Mantenimiento mdulo demostrativo propagacin Mantenimiento parcela demostrativo Total costo de O&M Global Servicio Servicio Servicio 1 3 3 2 600 500 1,500 1,500 508 1,271 3,812 2,541 41,672 Jornal Servicio 12 12 2,000 1,300 20,328 13,213 Unidad de medida Cantidad Precio unitario P. Sociales (S/.)
156 | P g i n a
Cuadro N 4.30: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
4.7.2.3 Costos incrementales a precios sociales Para la dimensin social del proyecto en las alternativas planteadas es necesario corregir las distorsiones y variaciones que se presentan a nivel de precios privados, para el caso Se utiliz los factores de conversin social, cuyo clculo se indican a continuacin:
MATERIALES
Materiales importados
Fcorrecci nMat 1 Fcorrecci n(divisa ) (1 Aranceles ) (1 Imp.indirectos )
Consideramos para la definicin del factor de correccin el hecho que los materiales a utilizar sern de origen forneo, por lo que podemos denominar a estos bienes como transables. Para la cuantificacin del factor, contemplamos los siguientes datos: Arancel Medio = 12.5% Impuestos Indirectos = Bsicamente IGV = 18% Factor de Correccin de la Divisa = 1.08 (1) Luego el factor de conversin a precios sociales para los materiales transables del proyecto resulta ser 0.847.
Materiales Nacionales
Consideramos para su definicin el valor del producto, al cual se le extracta el impuesto general a las ventas (IGV), por ello su valor se encuentra definido como 0.847.
EQUIPO
Equipos Importados
Al igual que en el caso de los materiales observamos el origen de este, por lo que el factor de correccin para los bienes de origen importado es:
Fcorrecci nEquipo 1 Fcorrecci n(divisa ) (1 Aranceles ) (1 Im p.indirectos )
Por ello el factor de conversin a precios sociales para los equipos transables resulta ser tambin 0.810.
157 | P g i n a
Equipos Nacionales
Consideramos para su definicin el valor del producto, al cual se le extracta el impuesto general a las ventas (IGV), por ello su valor se encuentra definido como 0.847.
SERVICIOS
MANO DE OBRA
Mano de Obra Calificada

La conversin de la mano de obra contempla variaciones referentes a los tems anteriores, contemplando en esta slo la cuantificacin de los impuestos indirectos existentes en el pas, que bsicamente se focalizan en torno al IGV el cual asciende a 18%.
Fcorrecci nMO 1 (1 Im p.indirectos )
Con ello, el factor de conversin a precios sociales para la mano de obra resulta ser 0.909.
Mano de Obra no Calificada

Basados en el Anexo SNIP N 10, y tomando en consideracin el espacio geogrfico Resto de Costa el factor de conversin es 0.680.
OTROS Adicionalmente contemplamos factores de 1.36 para la tierra y 0.66 para los combustibles. Los costos incrementales a precios sociales de la inversin para la ALTERNATIVA 01 asciende a S/.3,599,274.66Nuevos Soles a precios constantes y el valor actual de costos resulta S/. 3,514,370.32. Los costos incrementales a precios sociales de la inversin para la ALTERNATIVA 02 asciende a S/.3,667,901.01Nuevos Soles a precios constantes y el valor actual de costos resulta S/. 3,582,996.67.
158 | P g i n a
Se toma para su clculo, el valor del servicio al cual se excluye el impuesto a la renta (10%) estando por ello el factor cuantificado en 0.909.
Cuadro N 4.32: Costos incrementales a precios sociales (Alternativa 01)

Aos 0 1,414,878.43 28,493.75 280,537.36 1,123,687.80 840,488.43 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
Rubro I. INVERSIN Expediente tcnico (1%)
Total 3,379,054.66 28,493.75 1,483,030.22 495,977.53
Componente 01: Adecuado manejo agronmico 712,077.45 del cultivo y su procesamiento 490,415.41
Componente 02: Fortalecimiento organizacional y284,664.24 articulacin de los 143,189.17 agentes econmicos 68,124.11
Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1=I+II) COSTOS SIN PROYECTO (2)
120,707.85 48,788.65
140,143.66 50,487.81
116,866.73 45,167.67 27,614.97
Componente 03: Eficiente comercializacin del producto 220,146.49
299,451.74
302,177.58
821,775.82 377,718.24 144,444.13 27,614.97 41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.47 10,273.43 41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.42 9,339.48 41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.39 8,490.43 3,514,370.32 3,599,274.66 416,724.00 335,412.00 81,312.00 3,795,778.66
0.00
0.00
0.00
41,672.40 33,541.20 8,131.20
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.83 18,200.00
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.75 16,545.45
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.68 15,041.32
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.62 13,673.93
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.56 12,430.84
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.51
1,414,878.43
1,123,687.80
840,488.43
41,672.40 19,650.40
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3)1,414,878.43 = (1) - (2) Factor Actualizacin (10%) (4) 1.00
1,123,687.80 1.00
840,488.43 1.00 840,488.43
22,022.00 0.91 20,020.00
11,300.77
159 | P g i n a
Cuadro N 4.33: Costos incrementales a precios sociales (Alternativa 02)

Aos 0 1,489,196.69 29,215.29 279,992.27 1,118,493.13 839,991.19 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
Rubro I. INVERSIN Expediente tcnico (1%)
Total 3,447,681.01 29,215.29 1,550,262.70
Componente 03: Eficiente comercializacin del producto 220,146.49 Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1=I+II) COSTOS SIN PROYECTO (2) COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) 1,489,196.69 = (1) - (2) Factor Actualizacin (10%) (4) 1.00 1,489,196.69 0.00 125,649.55 48,713.21
299,451.74 135,838.39 50,551.30
302,177.58 116,230.31 45,179.62 28,287.30
Componente 02: Fortalecimiento organizacional y 284,664.24 articulacin de los 143,189.17 agentes econmicos 68,124.11
495,977.53 821,775.82 377,718.24 144,444.13 28,287.30 41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.47 10,273.43 41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.42 9,339.48 41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.39 8,490.43 3,582,996.67 3,667,901.01 416,724.00 335,412.00 81,312.00 3,864,405.01
0.00
0.00
41,672.40 33,541.20 8,131.20
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.83 18,200.00
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.75 16,545.45
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.68 15,041.32
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.62 13,673.93
41,672.40 33,541.20 8,131.20 41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.56 12,430.84
41,672.40 33,541.20 8,131.20
1,118,493.13
839,991.19
41,672.40 19,650.40
41,672.40 19,650.40 22,022.00 0.51
1,118,493.13 1.00
839,991.19 1.00 839,991.19
22,022.00 0.91 20,020.00
11,300.77
160 | P g i n a
4.7.3 Indicadores de rentabilidad Cuadro N 4.34: Clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto Alternativa 01 (A precios privados)
Rubro Programacin anual 0 1 2 3 641,406.40 641,406.40 26,000.00 4 613,257.41 613,257.41 26,000.00 5 613,257.41 613,257.41 26,000.00 6 613,257.41 613,257.41 26,000.00 7 613,257.41 613,257.41 26,000.00 8 613,257.41 613,257.41 26,000.00 9 613,257.41 613,257.41 26,000.00 10 613,257.41 613,257.41 26,000.00 4,111,769.38 3,851,769.38 32,098.08 1,675,699.66 574,941.00 959,167.15 417,275.01 160,490.39 32,098.08 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 587,257.41 0.47 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 587,257.41 0.42 249,054.47 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 587,257.41 0.39 226,413.15 (1,368,219.65) 2.93% 0.66 260,000.00 396,000.00 96,000.00 232,000.00 824,038.83 Total
I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Produccin II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,851,769.38 Costos de Inversin Expediente tcnico (1%) 3,851,769.38 32,098.08
(1,004,697.09) 1,006,297.06 -1,004,697.09 26,000.00 1,006,297.06 26,000.00 -
4,935,808.21
Componente 01: Adecuado manejo agronmico 1,675,699.66 del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional 574,941.00 y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del 959,167.15 producto Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crdito III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III) IV. FACTOR DE ACTUALIZACIN (10%) (3,851,769.38) 1.00 417,275.01 160,490.39 32,098.08 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 -1,030,697.09 0.91 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 980,297.06 0.83 810,162.86 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 615,406.40 0.75 462,363.94 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 587,257.41 0.68 401,104.71 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 587,257.41 0.62 364,640.65 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 587,257.41 0.56 331,491.50
26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00
587,257.41 0.51 301,355.91
V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,851,769.38) (VAN) = IV x (936,997.36) V VI. TASA INTERNA DE RETORNO VII. RELACION B/C
273,959.91
161 | P g i n a
Cuadro N 4.35: Clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto Alternativa 01 (A precios sociales)
Rubro Programacin anual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Produccin
(1,004,697.09) 1,006,297.06 -1,004,697.09 1,006,297.06
641,406.40 641,406.40
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
4,935,808.21
II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,947,022.01 Costos de Inversin Expediente tcnico (1%) 3,947,022.01 32,891.85
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
4,207,022.01 3,947,022.01 32,891.85
Componente 01: Adecuado manejo agronmico 1,755,076.86 del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional 574,941.00 y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del 959,167.15 producto Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crdito 427,594.05 164,459.25 32,891.85 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 -
1,755,076.86 574,941.00 959,167.15 427,594.05 164,459.25 32,891.85 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 260,000.00 396,000.00 96,000.00 232,000.00 -
26,000.00 39,600.00 9,600.00
23,200.00 -
III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III)
(3,947,022.01)
-1,030,697.09
980,297.06
615,406.40
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
728,786.20
IV. FACTOR DE ACTUALIZACIN (10%)
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,947,022.01) (VAN) = IV x(936,997.36) V
810,162.86
462,363.94
401,104.71
364,640.65
331,491.50
301,355.91
273,959.91
249,054.47
226,413.15
(1,463,472.28)
VI. TASA INTERNA DE RETORNO
2.56%
VII. RELACION B/C
0.64
162 | P g i n a
Cuadro N 4.36: Clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto Alternativa 02 (A precios privados)
Rubro Programacin anual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Produccin
(1,004,697.09) 1,006,297.06 -1,004,697.09 1,006,297.06
641,406.40 641,406.40
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
613,257.41 613,257.41
4,935,808.21
II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,947,022.01 Costos de Inversin Expediente tcnico (1%) 3,947,022.01 32,891.85
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
26,000.00 -
4,207,022.01 3,947,022.01 32,891.85
Componente 01: Adecuado manejo agronmico 1,755,076.86 del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional 574,941.00 y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del 959,167.15 producto Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crdito 427,594.05 164,459.25 32,891.85 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 -
1,755,076.86 574,941.00 959,167.15 427,594.05 164,459.25 32,891.85 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 26,000.00 39,600.00 9,600.00 23,200.00 260,000.00 396,000.00 96,000.00 232,000.00 -
26,000.00 39,600.00 9,600.00
23,200.00 -
III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III)
(3,947,022.01)
-1,030,697.09
980,297.06
615,406.40
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
587,257.41
728,786.20
IV. FACTOR DE ACTUALIZACIN (10%)
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,947,022.01) (VAN) = IV x(936,997.36) V
810,162.86
462,363.94
401,104.71
364,640.65
331,491.50
301,355.91
273,959.91
249,054.47
226,413.15
(1,463,472.28)
VI. TASA INTERNA DE RETORNO
2.56%
VII. RELACION B/C
0.64
163 | P g i n a
Cuadro N 4.37: Clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto Alternativa 02 (A precios sociales)
Rubro Programacin anual 0 1 1,003,272.96 1,003,272.96 22,022.00 2 1,269,249.32 1,269,249.32 22,022.00 3 982,146.43 982,146.43 22,022.00 4 959,995.85 959,995.85 22,022.00 5 959,995.85 959,995.85 22,022.00 6 959,995.85 959,995.85 22,022.00 7 959,995.85 959,995.85 22,022.00 8 959,995.85 959,995.85 22,022.00 9 959,995.85 959,995.85 22,022.00 10 959,995.85 959,995.85 22,022.00 3,667,901.01 3,447,681.01 29,215.29 1,550,262.70 495,977.53 821,775.82 377,718.24 144,444.13 28,287.30 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 937,973.85 0.42 397,792.48 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 937,973.85 0.39 361,629.52 2,627,328.53 26.43% 1.73 220,220.00 335,412.00 81,312.00 196,504.00 6,306,738.66 Total
I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Produccin II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,447,681.01 Costos de Inversin Expediente tcnico (1%) 3,447,681.01 29,215.29
9,974,639.67
Componente 02: Fortalecimiento organizacional 495,977.53 y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del 821,775.82 producto Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crdito III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III) IV. FACTOR DE ACTUALIZACIN (10%) (3,447,681.01) 1.00 377,718.24 144,444.13 28,287.30 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 981,250.96 0.91 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 1,247,227.32 0.83 1,030,766.38 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 960,124.43 0.75 721,355.69 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 937,973.85 0.68 640,648.76 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 937,973.85 0.62 582,407.97 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 937,973.85 0.56 529,461.79 22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40 937,973.85 0.51 481,328.90
Componente 01: Adecuado manejo agronmico 1,550,262.70 del cultivo y su procesamiento
22,022.00 33,541.20 8,131.20 19,650.40
937,973.85 0.47
V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,447,681.01) (VAN) = IV x V 892,046.33 VI. TASA INTERNA DE RETORNO VII. RELACION B/C
437,571.72
164 | P g i n a
4.8
Anlisis de sensibilidad El anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ha considerado estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social, ante cambios en las variables inciertas, vinculadas a los resultados esperados en trminos de los indicadores de efectividad planteados. Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en las variables. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que estas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable para cada una de las alternativas. Para tal fin analizaremos la evolucin del VAN a nivel social, a partir de modificaciones planteadas a nivel de: Alteraciones de la inversin. 4.8.1 Alteraciones de la inversin Contemplemos cambios en el volumen de inversin a nivel de las dos alternativas propuestas; esto implicar el siguiente impacto en el indicador del VAN social.
Cuadro N 4.38: Variacin del Valor Neto de Produccin Variacin -52 -39 -26 -13 0 Alternativa 01 VAN (533,414.23) 273,928.05 1,081,270.32 1,888,612.60 2,695,954.87 TIR 6.07% 11.92% 17.27% 22.31% 27.14% B/C 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Grfico N 4.5:Variacin del Valor Neto de Produccin
% VARIACIN VALOR NETO DE PRODUCCIN

3,000,000 30.0%
2,500,000
2,000,000
25.0%
20.0% 15.0% 10.0% -52 -39 -26 -13 0 5.0% 0.0%
VAN social (S/.)
1,500,000
1,000,000
500,000
0
-500,000
-1,000,000
VAN
TIR
165 | P g i n a
Cuadro N 4.39: Variacin de la Inversin Variacin 0 20 40 60 80 Alternativa 01 VAN 2,695,954.87 2,020,143.94 1,344,333.01 668,522.08 (7,288.85) TIR 27.14% 21.06% 16.49% 12.90% 9.97% B/C 1.77 1.48 1.28 1.12 1.00
Grfico N 4.6: Variacin de la Inversin
% VARIACIN INVERSIN
900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -100,000 30.0%
25.0%
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0 20 40 60 80 0.0%
VAN
TIR
Cuadro N 4.40: Variacin en Operacin y Mantenimiento Variacin 0 20 40 80 120 Alternativa 01 VAN 2,695,954.87 2,668,891.74 2,641,828.61 2,587,702.35 2,533,576.09 TIR 27.14% 26.98% 26.83% 26.51% 26.20% B/C 1.77 1.75 1.74 1.71 1.69
Grfico N 4.7: Variacin en Operacin y Mantenimiento
% VARIACIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -100,000 27.4% 27.2% 27.0% 26.8% 26.6% 26.4% 26.2% 26.0% 25.8% 25.6%
VAN social (S/.)
20
40
VAN
80
TIR
120
166 | P g i n a
VAN social (S/.)
4.9
Sostenibilidad Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a travs de su vida econmica la cual se puede expresar en trminos cuantitativos y cualitativos. Tal como hemos venido, sealando a lo largo de este documento, otorgar al proyecto la SOSTENIBILIDAD, se encuentra ampliamente ligada con las actividades de Operacin y Mantenimiento del Proyecto, si estas no son implementadas adecuadamente, el xito del proyecto se encontrara altamente vulnerable a deterioro, y la situacin de los beneficiarios podra ser imperceptible a la mejora de su calidad de vida. En tal sentido, es necesario sealar que nuestro planteamiento exige el considerar los siguientes mecanismos:
4.9.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin Indica todas las consideraciones a tener en cuenta para lograr el xito del proyecto, desdelo institucional a la gestin. Menciona los roles y competencias de los participantes comprometidos para garantizarla sostenibilidad del proyecto en sus distintas etapas. Identifica claramente a los participantes y seala los compromisos de cada uno mediante algn documento: (i) El Gobierno Regional de Tacna ha priorizado dentro del Plan Agrario como uno de los productos bandera de Tacna a la Vid, en tal sentido se propone la intervencin pblica mediante el presente proyecto con la finalidad de mejorar la competitividad de la cadena productiva de la Vid, una de las principales fallas de mercado que estado pretende resolver mediante este proyecto de inversin pblica se refiere a los bienes y servicios, sobre los cuales existe una demanda, pero debido a su naturaleza, no existe oferta de parte de los agentes privados del mercado. Por ejemplo: Limitado acceso a informacin sobre precios y mercados para el producto de la vid y sus derivados; ausencia de servicios privados de asistencia tcnica agrcola; la ausencia de una adecuada promocin de los productos derivados de la vid. Los talleres participativos desarrollados con los involucrados del proyecto Asociaciones de Cadena Productiva de la Vid en Tacna, Direccin Regional Sectorial de Agricultura de Tacna a travs de la Agencia Agraria de Tacna, Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Tacna, Direccin Regional de Produccin - Tacna, Servicio Nacional de Sanidad Agraria Tacna, Centro de Formacin Agrcola de Tacna de una parte el Director
(ii)
167 | P g i n a
del Centro de Formacin Agrcola de Tacna e Instituto de Investigacin, Produccin y Extensin Agraria INPREX. (iii) La reunin sostenida el da martes 24 de abril del 2012, con la participacin de los involucrados en la Direccin Regional Sectorial Agraria de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Formulador del Proyecto Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tacna, Gerencia Regional de Desarrollo Econmico y los representantes de las asociaciones de cadena productiva de la Vid; Asociacin Agraria y Productores de Derivados Pocollay-APRODEP, Asociacin de Vitivinicultores de Tacna-ADEVITA, Asociacin Agroindustriales MICULLA 2011-AGROM 2011, Asociacin de Agroindustriales de Pocollay-AGROIP, Asociacin de productores de vid y de vinos de MAGOLLO-APROVIM, quienes suscriben el acta de compromiso de participar activamente e el proyecto as como a adoptar de la tecnologa que se imparta en el presente proyecto. Por otro lado, tambin para el caso de la Asociacin Regional de Productores Agroindustriales de la vid al Pisco-ARPROVIP se ha realizado dos visitas de campo logrando articularla al proyecto. EL da mircoles 18 de abril del presente, se ha desarrollado una reunin de involucrados con la participacin de los representantes de la Direccin Regional Sectorial de Agricultura de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, Centro de Formacin Agrcola de Tacna CFAT, Direccin Regional de Produccin DIREPRO Tacna convocada por la Unidad Formuladora de Proyecto del Gobierno Regional de Tacna.
(iv)
Tanto la Operacin y mantenimiento del presente proyecto:Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacnaestar a cargo de los involucrados descritos previamente, puesto que son los conformantes de los eslabones de la cadena productiva de la vid y que aseguren la sostenibilidad del proyecto. 4.9.2 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin 4.9.2.1 Etapa de inversin La capacidad de gestin del Gobierno Regional de Tacna, a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico como Unidad Ejecutora del Proyecto, se respalda por las funciones que le confiere la Ley N 27783 Ley de bases de la descentralizacin y la Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad derecursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico y la experiencia institucional 168 | P g i n a
demostrada a lo largo de los aos en ejecucin de este tipo de proyectos. 4.9.2.2 Etapa de post inversin En la etapa de post inversin, se ha consolidado mediante acuerdos suscritos lo siguiente: Las Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid en Tacna se comprometen a adoptar el nuevo paquete tecnolgico, que se impartir con el desarrollo del presente proyecto. Asimismo, existe suscrito los compromisos: El Centro de Formacin Agrcola Tacna representado por el Director del CFAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realizacin de acciones de capacitacin y asistencia tcnica en el procesamiento del producto, as mismo asumir la operacin y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronmico del cultivo y su procesamiento, en el tema de Mdulo demostrativo de propagacin de la Vid, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos. La Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Tacna representado por el Director de la DIRCETUR se encuentra de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operacin y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercializacin del Proyecto especficamente en el tema de la Unidad de Inteligencia Comercial, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos. La Direccin Regional de Produccin Tacna representado por el Director de la DIREPRO se encuentra de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operacin y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercializacin del Proyecto especficamente en el tema del Promocin del producto, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos. La Direccin Regional de Agricultura Tacna representado por el Director de la DRSAT, la Agencia Agraria de Tacna representada por el Director de la AAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, 169 | P g i n a
se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operacin y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronmico del cultivo y su procesamiento, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 aos. El Instituto de Investigacin, Produccin y Extensin Agraria INPREX Tacna representado por el Decano de la Facultad de ciencias agrcolas de la UNJBG y el Administrador del INPREX se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realizacin de acciones de capacitacin y asistencia tcnica en el Adecuado manejo del cultivo de la Vid y su procesamiento del Componente 01 durante la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Tacna representado por el Director Ejecutivo del SENASA, se encuentran de acuerdo con el planteamiento tcnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y ejecucin del presente proyecto de acuerdo a sus competencias y funciones que correspondan en el tema de Sanidad Vegetal de la Vid.
4.9.3 Esquema de tratamiento de la inversin El financiamiento del proyecto ser asumido en su totalidad por el Gobierno Regional de Tacna, mediante la Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. Mientras que la operacin y mantenimiento sern asumidos por los entes involucrados en la cadena productiva de la Vid. Si hubiese aportaciones en especies (mano de obra, materiales, herramientas, etc.) realiza una valorizacin de dichos aportes para integrarlo al financiamiento del proyecto. 4.9.4 Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento En vista que el desarrollo del presente proyecto generar fuente de trabajo temporal durante la fase de inversin (Ejecucin) y beneficios a lo largo de la vida til del proyecto (Operacin y mantenimiento), por lo cual no generar ningn tipo de conflictos con grupos sociales involucrados ya sea por oponerse a su ejecucin o sentirse perjudicado.
170 | P g i n a
4.9.5 Los riesgos de desastres En el modulo II Identificacin diagnstico del sistema de riego, se realiza un Anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de riego. Asimismo, en el mdulo IV de los Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas, Gestin del riesgo de desastres para el proyecto, se concluye lo siguiente Luego de haber determinado el nivel de peligro asociado al proyecto, se estableci el nivel de vulnerabilidad al que est expuesto, con lo que se concluye que el nivel de riesgo al que estara expuesto el proyecto es BAJO. 4.10 Impacto ambiental Los posibles impactos ambientales identificados en las etapas de ejecucin (Capacitacin y Asistencia tcnica) y de operacin (Funcionamiento), proponiendo medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos. Para ello se considera las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA)3 armonizadas con las del SNIP. La Ley N 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental, publicada el 23 de abril de 2001 y sus modificatorias D.L. N 1078 del 28 de junio del 2008, asimismo mediante Decreto Supremo N 019-2009-MINAM de fecha 25 de setiembre del 2009 aprueban el Reglamento de la Ley N 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental. El Reglamento establece la obligatoriedad de la Certificacin Ambiental y alcances de la misma para todo proyecto de inversin pblica, privada o de capital mixto, estipula tambin el procedimiento de Clasificacin de los Proyectos de Inversin y la autoridad competente, adems de la clasificacin que reciba la accin propuesta, la resolucin de la autoridad competente deber: a) Expedir la correspondiente certificacin ambiental, para el caso de la Categora I Declaracin de Impacto Ambiental (DIA): Estudio ambiental mediante el cual se evalan los proyectos de inversin respecto de los cuales se prev la generacin de impactos ambientales negativos leves, al que pertenece el presente proyecto, de acuerdo al artculo 8 de la mencionada Ley. Asimismo, mediante RESOLUCIN MINISTERIAL N 157-2011-MINAM, publicada el 19 de julio de 2011, aprueban Primera Actualizacin del Listado de los Proyectos de Inversin sujetos al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental SEIA, considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N 27446, aprobado mediante Decreto Supremo N 019-2009-MINAM; listado actualizado que forma parte integrante de la presente Resolucin Ministerial.
3Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), modificada por DecretoLegislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por DS N 019-2009-MINAM del 24.09-09.
171 | P g i n a
La categorizacin de proyectos de acuerdo al Riesgo Ambiental primera actualizacin del listado de inclusin de los proyectos de inversin sujetos al sistema nacional de evaluacin de impacto ambiental (SEIA), considerados en el anexo II del Reglamento de la Ley N 27446, aprobado mediante Decreto Supremo N 019-2009-MINAM, el proyecto: Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna, pertenece a la Categora I - Declaracin de Impacto Ambiental (DIA). Cuyo rgano competente es el Sector Agricultura, gobierno Nacional Sectorial Ministerio de Agricultura. 4.10.1 Descripcin del proyecto
El presente proyecto consiste en el desarrollo de las siguientes acciones:
Demanda de servicios en adecuado manejo agronmico Del cultivo y su procesamiento

Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Programa de capacitacin procesamiento del producto y asistencia tcnica en
Demanda de fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos

Fortalecimiento organizacional Articulacin de los agentes econmicos
Demanda del servicio de promocin en comercializacin del producto de la Vid y sus derivados
Unidad de informacin comercial Promocin del producto.
4.10.2
Aspectos del medo fsico. Bitico, social, cultural y econmico.
El impacto ambiental, se define como el efecto que genera unadeterminada accin humana sobre el ambiente en sus distintasdimensiones: fsico natural, biolgico y social. Entendamos estasdimensiones como:
Medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza

considerados como inorgnicos: el agua, el aire, el suelo, como los ms importantes; Medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos: la flora y la fauna; Medio social, referido al ser humano y sus atributos culturales, sociales y econmicos.
172 | P g i n a
Los impactos pueden ser clasificados: Por el tipo de efectos, en positivos, negativos o neutros; Por la duracin o persistencia de los efectos, en temporales opermanentes; Por la magnitud o grado de afectacin ambiental, en leves, moderados ofuertes; Por el mbito o alcance de los efectos, locales, regionales o nacionales.
Las herramientas o espacios de participacin ciudadana se establecieron de acuerdo al riesgo socio-ambiental del proyecto, el cual est relacionado conlas caractersticas del proyecto y de la poblacin involucrada en el mismo. Para lo cual se ha realizado dos consultas generales a la poblacin beneficiaria del proyecto dentrodel Plan de Participacin Ciudadana. Para el proyecto: Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna, se realiz reuniones de trabajo, en cuya reunin se present el proyecto a loa participantes, se recogieron sus opiniones y se respondieron sus preguntas.Se lleva a cabo en las etapas finales delaelaboracin del estudio de Preinversin. En el siguiente cuadrose presenta las actividades que conformaron las consultas y los temsimportantes a considerados.
Cuadro N 4.41: Caractersticas generales de las consultas Actividad Acta de dilogo: Para hacer de conocimiento sobre el proyecto. Acta de reunin: Documento de acuerdo de reunin Relacin de participantes: Reunin de trabajo con involucrados de la cadena productiva de la Vid Acta de compromiso: Compromiso de Operacin y mantenimiento suscrita por los beneficiarios del proyecto Consulta general: Disponibilidad de Terreno Lugar DRSAT - Tacna Sede Sala de sesiones DRSAT Fecha 10de Abril del ao 2012 Hora 10:25 am. Localidades/Organizaciones invitadas
Organizaciones: Asociaciones de cadenas productivas de la Vid, DRSAT, AAT, UF-GRT, GRDE. Productores de la vid en Magollo, prximos a asociarse en cadena productiva de la Vid.
Magollo
Local comunal
16 de abril de 2012.
17:00 pm.
Unidad Formuladora GRT
Gobierno Regional de Tacna
18 de Abril del ao 2012
10:00 am.
DRSA Tacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna, DICA - DRSA Tacna, AAT DRSA Tacna, CFAT, UF GRT, GRDE GRT.
DRSAT - Tacna
Sala de sesiones DRSAT
24 de Abril del ao 2012
10:30 am.
Organizaciones: Asociaciones de cadenas productivas de la Vid; APRODEP, ADEVITA, MICULLA 2011-AGROM 2011, AGROIP, MAGOLLO APROVIM as como con la participacin de DRSAT, AAT, GRDE y convocada por la UF-GRT. Lugar de ubicacin de cada demostrativa: Organizaciones: Asociaciones de productivas de la Vid. parcela cadenas
Parcelas Demostrativas
In situ
Diferentes fechas
Diferentes horas
173 | P g i n a
4.10.3
Plan de participacin ciudadana
4.10.4
Descripcin de posibles impactos ambientales
La metodologa utilizada para la identificacin del impacto ambiental ha sido realizada en base a la lista prefabricada aplicable a proyectos agrcolas, donde se determina en primer trmino aspectos ambientales en los componentes del ambiente producto de las actividades del proyecto, dando lugar a la determinacin de los diferentes impactos ambientales ya sean positivos o negativos que se detallan en la matriz.
Las acciones de asistencia tcnica y capacitacin no generan impactos negativos al ambiente, por el contrario, benefician a los agricultores.
Cuadro N 4.42: Lista pre fabricada de impacto ambiental Aspectos Preguntas Requerir de conservacin del uso de la tierra en reas extensas (Por ejemplo ms de 50 Ha.)? Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra (Por ejemplo ms de 50 Ha.), o de tierra que es significativamente inclinada (Por ejemplo ms de 5%)? Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas (Su significancia depender del tipo de qumicos, de los volmenes / coeficiente de aplicacin, de las experiencias de los usuarios)? Requerir alojamiento, servicio o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrcolas (Por ejemplo ms de 100 trabajadores)? Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento agrcola (Por ejemplo, ms de 25%)? Convertir tierras que permitan la conservacin de valiosos ecosistemas, flora y fauna (Por ejemplo, bosque tropical, hbitat crticos especies en peligro de extincin) o reas que son de importancia histrica o cultural? Entrar en conflicto con usos actuales /existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? Si No Requiere mas datos
X X
Fuentes impacto
de
Receptores de los impactos
174 | P g i n a
Las acciones contempladas en el presente Proyecto de Inversin Pblica no generarn impactos negativos al ambiente ya que en la zona donde se efectuarn las acciones no se generar un desequilibrio en el ecosistema.
Impactos Ambientales
Medidas de Mitigacin
Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (Por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiero o socialmente aceptable?
De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente. 4.11 Seleccin de alternativas De los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la ALTERNATIVA 01 es viable desde el punto de vista tcnico como econmico por lo que se recomienda su implementacin.
Cuadro N 4.43: Resumen de indicadores de rentabilidad
Concepto Indicadores de Rentabilidad Privada Valor Actual Neto a Precios Privada Tasa Interna de Retorno (%) Ratio B/C
Precios de mercado Alternativa 01 Alternativa 02
Precios sociales Alternativa 01 Alternativa 02
(1,368,219.65) 2.93% 0.66
(1,463,472.28) 2.56% 0.64
2,695,954.87 27.14% 1.77
2,627,328.53 26.43% 1.73
Inversin Total
3,851,769.38
3,947,022.01
3,379,054.66
3,447,681.01
175 | P g i n a
Provocar erosin de suelos, degradacin de suelo, cada de los rendimientos de cultivo, etc. Debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? Provocar alteraciones importantes en los medios (Mtodos) de subsistencia /sustento de la poblacin (Su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficio desiguales? Presentacin de riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permita la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializables de pescado? Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos/rutas de acceso?
4.12 Organizacin y gestin Los actores que participarn en la etapa de ejecucin del proyecto, as como sus roles y funciones son los siguientes: El Gobierno Regional de Tacnase encargar de la ejecucin y supervisin del proyecto, y velar por el cumplimiento del cronograma. La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, se encargar de la elaboracin del Expediente Tcnico o Estudio Definitivo. Asimismo, la Gerencia Regional de Desarrollo Econmicoser la encargada de la ejecucin del presente proyecto (Unidad Ejecutora), para lo cual el Gobierno Regional de Tacna desembolsar el presupuesto de inversin de manera oportuna. La Oficina Ejecutiva de Supervisin, se encargar de la supervisin y liquidacin del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid y los productores de la Vid en la Regin de Tacna, cumplirn con el compromiso de sostenibilidad del presente proyecto como primer eslabn de la cadena de valor de la Vid, en forma oportuna que permita contar con fondos necesarios para las actividades de operacin y mantenimiento propuesta. Una vez concluida la ejecucin del proyecto, ser ser transferida al sector correspondiente, en este caso a la Direccin Regional Sectorial de Agricultura de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Direccin regional de Comercio Exteriores y turismo, la Direccin regional de produccin, llevarn adelante las acciones de operacin y mantenimiento de las acciones propuestas en aras del mejoramiento de las capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en Tacna.
Existe disponibilidad de recursos econmicos y financieros asumidos por el Gobierno Regional de Tacna. La estructura orgnica bajo la cual se ejecutar el presente proyecto es la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, como se aprecia en el siguiente grfico:
176 | P g i n a
Grfico N 4.8: Organigrama estructural del Gobierno Regional de Tacna
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
177 | P g i n a
Se recomienda la modalidad de ejecucin por administracin directa, por la naturaleza que presenta el presenta el presente proyecto, puesto que el Gobierno Regional de Tacna a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico cuenta capacidad logstica para desarrollar la ejecucin de los 03 componentes del presente proyecto:
Cuadro N 4.44: Estructura modalidad de ejecucin del proyecto Componente Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto Modalidad de ejecucin
La UnidadEjecutora responsable (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico) cuenta con el personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios yla capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con capacidad demostradaen ejecucin de obras similares, adems el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa es menor que sise ejecutara por contrata (Administracin indirecta).
4.13 Plan de implementacin Un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargan de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos. En el siguiente cuadro se muestra la programacin detallada de las actividades previstas en el cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. Asimismo, para el monitoreo del cumplimiento de las metas, se requiere de un rgano o funcionario de la entidad, se responsabilice de la conduccin o coordinacin de la ejecucin del PIP. 4.13.1 Plan de implementacin
178 | P g i n a
Cuadro N 4.45: Plan de Implementacin
Semestres tem Descripcin Ao 2012 Semestre 01 ESTUDIO DEFIN ITIVO 01 Expediente tcnico (1%) Elaboracin del Plan de Trabajo Proceso de contratacin del personal Desarrollo del Expediente Tcnico Elaboracin de la Declaracin de Impacto Ambiental - DIA Supervisin del desarrollo del Expediente Tcnico Aprobacin del Expediente Tcnico por el rgano Resolutivo COSTO DIRECTO Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento 01 01. 01 01. 02 01. 03 01. 04 01. 05 02 02. 01 02. 02 02. 03 02. 04 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Accin 09: Capacitacin procesamiento del producto Recurso Humano Recursos Humanos Buenas prcticas agrcolas desarrollados Parcelas demostrativas implementadas 1020 30 Plan de Trabajo Elaboracin de Expediente Tcnico Expediente Tcnico Certificacin Ambiental - MINAG Informe de conformidad Expediente tcnico aprobado Gerencia Regional de Desarrollo Econmico Gerencia Regional de Administracin Sub Gerencia de Estudios Gerencia Regional de Desarrollo Econmico Sub Gerencia de Supervisin rgano Resolutivo Equipo 02 profesionales Equipo 01 profesionales Equipo 04 profesionales Equipo 01 profesional Semestre 02 Ao 2013 Semestre 01 Semestre 02 Ao 2014 Semestre 01 Semestre 02 1095 Das calendario Metas Responsable Recursos
Mdulo demostrativo de propagacin implementado Pasanta a zonas productoras de Vid desarrollado
Accesorios post cosecha adquirido Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) desarrollado Capacitacin procesamiento del producto desarrollado Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Desarrollo Econmico Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Desarrollo Econmico Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Equipo 13 profesionales Desarrollo Econmico
Proceso de contratacin del personal
Recursos Humanos
Proceso de adquisicin de bienes
Maquinaria, herramientas, materiales e insumos
Ejecucin de componente 01 del proyecto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos 01 01. 01 01. 02 01. 03 01. 04 02 02. 01 02. 02 02. 03 Fortalecimiento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna Articulacin de los agentes econmicos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Accin 07: Articulacin de agentes econmicos
Componente 01 ejecutado
900
Recursos Humanos
Equipamiento adquirido
Camioneta y motocicleta adquirida Mesa de la Vid en Tacna desarrollada
Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna elaborado Visitas guiadas a organizaciones de productores desarrolladas Articulacin de agentes econmicos desarrollado
179 | P g i n a
Semestres tem Descripcin Ao 2012 Semestre 01 ESTUDIO DEFIN ITIVO Proceso de contratacin del personal Recursos Humanos Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Desarrollo Econmico Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Desarrollo Econmico Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Equipo 02 profesionales Desarrollo Econmico Semestre 02 Ao 2013 Semestre 01 Semestre 02 Ao 2014 Semestre 01 Semestre 02 1095 Das calendario Metas Responsable Recursos
Proceso de adquisicin de bienes
Ejecucin del componente 02 del proyecto
Componente 03: Eficiente comercializacin del producto 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 Unidad de informacin comercial Accin 01: Contratacin de personal Accin 02: Equipamiento para el acceso a la informacin Promocin del producto Accin 03: Desarrollo del producto Accin 04: Elaboracin de Plan de Negocios participativo Accin 05: Promocin de productos Accin 06: Articulacin comercial Accin 07: Creacin de compromisos de los Productores Asociados Accin 08: Ruta del vino y el pisco Accin 09: Organizacin de congreso Proceso de contratacin del personal
900
Recursos Humanos Unidad de Informacin Comercial Implementado
Desarrollo del producto
Plan de Negocios elaborado
Promocin de productos desarrollado Articulacin comercial desarrollado Compromisos de los Productores Asociados creados Ruta del vino y el pisco desarrollado Organizacin de congreso desarrollado Recursos Humanos
Proceso de adquisicin de bienes Ejecucin de gastos generales del proyecto GASTOS GEN ERALES 01 Gastos generales (13%) Proceso de contratacin del personal Proceso de adquisicin de bienes Ejecucin de gastos generales del proyecto SUPERVISIN 01 Supervisin (5%) Proceso de contratacin del personal Proceso de adquisicin de bienes Ejecucin de Supervisin del proyecto LIQUIDACIN 01 Liquidacin (1%) Proceso de conformacin del Comit Liquidador Elaboracin del Plan de Trabajo Desarrollo de la Liquidacin Tcnica del Proyecto Desarrollo de la Liquidacin Financiera del Proyecto Aprobacin de la Liquidacin Tcnica - Financiera del Proyecto y Cierre de Proyecto 30 1020 1020
Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Desarrollo Econmico Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Desarrollo Econmico Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Equipo 03 profesionales Desarrollo Econmico
Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Desarrollo Econmico Ger. Reg. Administracin / Ger. Reg. Maquinaria, herramientas, Desarrollo Econmico / Ger. Reg. materiales e insumos Desarrollo Econmico Gastos generales del componente 01 Ger. Reg. Desarrollo Econmico / Ger. Reg. Equipo 06 profesionales y 02 ejecutados Desarrollo Econmico Recursos Humanos
Recursos humanos Equipos, materiales e insumos Oficina Ejecutiva de Supervisin
Supervisin del proyecto ejecutado
Ger. Reg. Administracin / Ofic. Ejec. de Ger. Reg. Administracin / Ofic. Ejec. de Equipo 02 profesionales
Comit Liquidador Plan de Trabajo Liquidacin Tcnica del Proyecto Liquidacin Financiera del Proyecto Aprobacin de Liquidacin Tcnico Financiero del Proyecto
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico Gerencia Regional de Desarrollo Econmico Gerencia Regional de Desarrollo Econmico Gerencia Regional de Desarrollo Econmico rgano Resolutivo Equipo 03 profesionales Equipo 03 profesionales
180 | P g i n a
4.13.2 Cronograma de ejecucin del proyecto 4.13.2.1 Cronograma de ejecucin fsica
Cuadro N 4.46: Cronograma de ejecucin fsica

Sem estres (N uevos soles) A o 01 1er Sem estre 2do Sem estre A o 02 1er Sem estre 2do Sem estre A o 03 1er Sem estre 2do Sem estre Total por com ponente
tem
Descripcin
U nidad de m edida
Cantidad
ESTU DI O DEF I N I TI VO 01 Expediente tcnico (1%) COSTO DI RECTO Com ponente 01: A decuado m anejo agronm ico del cultivo y su procesam iento 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 Program a de capacitacin y asistencia tcnica en m anejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Program a de capacitacin y asistencia tcnica en procesam iento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S ) Accin 09: Capacitacin procesamiento del producto Com ponente 02: F ortalecim iento organizacional y articulacin de los agentes econm icos 01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 F ortalecim iento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Mes Global Mes Unidad Mes Mdulo G lobal Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta G lobal 134 52 34 7 7 1 3 82 30 31 18 3 74 56 30 1 13 9 3 1 1 4 4 1 1 3 8 6 5 1 2 5 11 4 3 11 6 6 3 17 6 6 6 4 6 3 35 4 31 6 1 16 12 6 6 1 15 12 6 50 15 5 2 7 1 1 13 6 13 6 1 13 6 1 6 6 2 2 21 8 6 1 20 7 6 1 22 9 6 2 14 8 6 1 7 5 5 134 52 34 7 7 1 3 82 30 31 6 1 11 8 6 3 3 3 18 3 74 56 30 1 1 6 4 2 3 0 24 18 1 1 3 3 23 6 6 16 5 5 2 15 97 35 34 1 17 6 3 3 3 2 11 4 1 2 2 1 62 20 7 19 8 6 1 1 1 Documento 1 1 1
16 12 6
Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de Unidad desarrollo del proyecto 1 Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna A rticulacin de los agentes econm icos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Documento Evento 24 18 1
Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos Visita exitosos guiada de asociatividad 2 Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Com ponente 03: Eficiente com ercializacin del producto Evento G lobal 15 93 31 Mes Unidad 30 1 62 Producto Documento Eventos Articulacin Taller Ruta Evento 20 7 19 8 6 1 1 2
22 6 6
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07
U nidad de inform acin com ercial Accin 01: Contratacin de personal Accin 02: Equipamiento para el acceso a la informacin Prom ocin del producto Accin 03: Desarrollo del producto Accin 04: Elaboracin de Plan de Negocios participativo Accin 05: Promocin de productos Accin 06: Articulacin comercial
16 6 3 4 1 2
3 2 1 1
Accin 07: Creacin de compromisos de los Productores Asociados Accin 08: Ruta del vino y el pisco Accin 09: Organizacin de congreso G A STOS G EN ERA LES
01
Gastos generales (13%) SU PERVI SI N
100
13
19
19
19
19
12
100
01
S upervisin (5%) LI QU I DA CI N
100
17
17
18
17
17
14
100
01
Liquidacin (1%)
100
100
100
181 | P g i n a
Cuadro N4.47: Cronograma de componentes fsicos Unidad de medida Documento Semestres (Nuevos Soles) 1er Semestre 1 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre Total por componente 1
Componentes
Expediente tcnico (1%) Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%)
37
16
15
16
10
100
18
22
20
22
15
100
% % % %
9 13 17
12 19 17
18 19 18
24 19 17
25 19 17
17 12 14 100
104 100 100 100
182 | P g i n a
4.13.2.2 Cronograma de ejecucin financiera

tem Descripcin U nidad de m edida Cantidad
Cuadro N 4.48: Cronograma de ejecucin financiera

Sem estres (N uevos soles) Parcial (S/.) A o 01 1er Sem estre 2do Sem estre 0.00 A o 02 1er Sem estre 0.00 2do Sem estre 0.00 A o 03 1er Sem estre 0.00 2do Sem estre 0.00 32,098.08 32,098.08 488,001.05 287,619.05 195,435.72 23,390.00 10,587.00 113,190.05 34,700.00 13,568.67 92,183.33 23,390.00 0.00 61,833.33 6,960.00 105,818.00 75,944.00 39,700.00 17,320.00 0.00 18,924.00 29,874.00 0.00 24,900.00 4,974.00 94,564.00 52,516.00 47,240.00 5,276.00 42,048.00 0.00 0.00 42,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,278.85 77,278.85 26,660.00 26,660.00 0.00 0.00 591,939.90 540,886.03 294,770.83 200,920.00 23,090.00 31,097.00 95,250.00 34,100.00 17,383.00 93,850.83 23,090.00 0.00 61,833.33 8,927.50 88,648.00 58,774.00 39,100.00 0.00 750.00 18,924.00 29,874.00 0.00 24,900.00 4,974.00 157,467.20 46,766.00 46,640.00 126.00 110,701.20 22,800.00 0.00 26,854.20 14,152.00 5,253.33 41,641.67 0.00 77,541.44 77,541.44 29,436.49 29,436.49 0.00 0.00 647,863.97 528,744.80 259,357.42 188,779.92 23,390.00 10,255.00 107,866.25 33,700.00 13,568.67 70,577.50 23,390.00 0.00 40,000.00 477,838.91 201,848.67 177,018.67 23,090.00 21,010.00 85,250.00 34,100.00 13,568.67 24,830.00 23,090.00 0.00 0.00 1,740.00 51,132.00 46,158.00 39,100.00 0.00 750.00 6,308.00 4,974.00 0.00 0.00 4,974.00 224,858.25 46,766.00 46,640.00 126.00 178,092.25 39,030.00 37,090.71 26,854.20 22,969.00 10,506.67 41,641.67 0.00 77,541.44 77,541.44 27,885.33 27,885.33 0.00 0.00 583,265.69 270,812.90 115,135.00 99,375.00 19,575.00 0.00 57,000.00 22,800.00 0.00 15,760.00 15,760.00 0.00 0.00 0.00 27,838.00 26,180.00 20,350.00 4,330.00 1,500.00 0.00 1,658.00 0.00 0.00 1,658.00 127,839.90 28,033.00 27,620.00 413.00 99,806.90 22,920.00 12,363.57 4,280.00 20,376.00 5,253.33 0.00 34,614.00 51,564.23 51,564.23 22,300.00 22,300.00 32,098.08 32,098.08 376,775.22 3,209,807.81 1,675,699.66 1,302,957.16 131,810.00 106,649.00 669,190.75 337,218.41 58,089.00 372,742.50 116,350.00 44,110.00 185,500.00 26,782.50 574,941.00 481,771.00 197,300.00 73,606.00 135,169.00 75,696.00 93,170.00 18,500.00 49,800.00 24,870.00 959,167.15 320,489.55 235,000.00 85,489.55 638,677.60 110,430.00 96,545.00 176,490.60 64,153.00 31,520.00 124,925.00 34,614.00 417,275.01 417,275.01 160,490.39 160,490.39 32,098.08 32,098.08 3,851,769.38 Total por com ponente
ESTU DIO DEF IN ITIVO 01 Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO Com ponente 01: A decuado m anejo agronm ico del cultivo y su procesam iento 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 Program a de capacitacin y asistencia tcnica en m anejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Buenas prcticas agrcolas Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid Program a de capacitacin y asistencia tcnica en procesam iento del producto Accin 06: Contratacin del personal Accin 07: Accesorios post cosecha Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S ) Accin 09: Capacitacin procesamiento del producto Com ponente 02: F ortalecim iento organizacional y articulacin de los agentes econm icos 01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 F ortalecim iento organizacional Accin 01: Contratacin del personal Accin 02: Equipamiento Mes Global 30 1 Mes Unidad Mes Mdulo G lobal 30 31 18 3 1 Mes Evento Parcela Mdulo Pasanta 34 7 7 1 3 G lobal 1 Documento 1
32,098.08 32,098.08 3,209,807.81 1,675,699.66 1,302,957.16 131,810.00 106,649.00 669,190.75 337,218.41 58,089.00 372,742.50 116,350.00 44,110.00 185,500.00 26,782.50 574,941.00 481,771.00 197,300.00 73,606.00 135,169.00 75,696.00 93,170.00 1 18,500.00 49,800.00 24,870.00 959,167.15 320,489.55 Mes Unidad 30 1 235,000.00 85,489.55 638,677.60 Producto Documento Eventos Articulacin Taller Ruta Evento 20 7 19 8 6 1 1 110,430.00 96,545.00 176,490.60 64,153.00 31,520.00 124,925.00 34,614.00 417,275.01 % 100 417,275.01 160,490.39 % 100 160,490.39 32,098.08 % Total (S/.) 100 32,098.08 3,851,769.38
32,098.08 32,098.08 903,524.11 516,968.70 441,427.86 19,275.00 33,700.00 210,634.45 177,818.41 0.00 75,540.83 7,630.00 44,110.00 21,833.33 1,967.50 224,167.00 202,351.00 19,350.00 38,966.00 131,419.00 12,616.00 21,816.00 18,500.00 0.00 3,316.00 162,388.42 93,892.55 19,620.00 74,272.55 68,495.87 0.00 0.00 26,854.20 0.00 0.00 41,641.67 0.00 56,070.21 56,070.21 27,548.56 27,548.56 0.00 0.00 1,019,240.97
7,187.50
77,338.00 72,364.00 39,700.00 12,990.00 750.00
Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de Unidad desarrollo del proyecto 1 Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna A rticulacin de los agentes econm icos Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Documento Evento 24
18,924.00 4,974.00 0.00 0.00 4,974.00
Accin 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos Visita exitosos guiada de asociatividad 2 Accin 07: Articulacin de agentes econmicos Com ponente 03: Eficiente com ercializacin del producto Evento G lobal 15 1
192,049.38 52,516.00 47,240.00 5,276.00
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07
U nidad de inform acin com ercial Accin 01: Contratacin de personal Accin 02: Equipamiento para el acceso a la informacin Prom ocin del producto Accin 03: Desarrollo del producto Accin 04: Elaboracin de Plan de Negocios participativo Accin 05: Promocin de productos Accin 06: Articulacin comercial
139,533.38 25,680.00 47,090.71 49,600.00 6,656.00
Accin 07: Creacin de compromisos de los Productores Asociados Accin 08: Ruta del vino y el pisco Accin 09: Organizacin de congreso G A STOS G EN ERA LES
10,506.67 0.00 0.00
77,278.85 77,278.85
01
Gastos generales (13%) SU PERVISIN
26,660.00 26,660.00 0.00 0.00
01
S upervisin (5%) LIQU IDA CIN
01
Liquidacin (1%)
632,683.64
183 | P g i n a
Cuadro N 4.49: Cronograma de inversin segn componentes

Semestres (Nuevos Soles) Componentes 1er Semestre 32,098 516,969 216,767 162,388 56,070 27,549 287,619 113,218 94,564 77,279 26,660 294,771 88,648 157,467 77,541 29,436 259,357 77,338 192,049 77,279 26,660 201,849 51,132 224,858 77,541 27,885 115,135 27,838 127,840 51,564 22,300 32,098 1,011,841 599,340 647,864 632,684 583,266 376,775 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre Total por componente 32,098 1,675,700 574,941 959,167 417,275 160,490 32,098 3,851,769
Expediente tcnico (1%) Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos Componente 03: Eficiente comercializacin del producto Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Total por periodo
Cuadro N 4.50: Cronograma Fsico - Financiero del proyecto

Cronograma (Semestre) Descripcin 1er Semestre 32,098.08 903,524.11 56,070.21 27,548.56 488,001.05 77,278.85 26,660.00 540,886.03 77,541.44 29,436.49 528,744.80 77,278.85 26,660.00 477,838.91 77,541.44 27,885.33 270,812.90 51,564.23 22,300.00 32,098.08 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre Total
Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO Gastos generales (13%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Total
32,098.08 3,209,807.81 417,275.01 160,490.39 32,098.08
3,851,769.38
184 | P g i n a
4.14 Matriz del marco lgico (MML)

Cuadro N 4.51: Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada Objetivos Mejora del nivel socioeconmico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna Indicadores Fuentes de verificacin INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna. INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna. Supuestos Se mantiene las Polticas de Desarrollo Agrario Regional
Fin
PBI Per-cpita por productor de la Vid. 730productores de la Vid incrementan en 5% la produccin de la Vid al tercer ao. 250 productores de la vid se encuentran asociados en cadenas productivas. El 82% de la produccin de la Vid en Tacna ser destinado al mercado local, nacional e internacional. El 100% de los productores de la Vid en la provincia de Tacna incrementan en 5% la produccin de la Vid al tercer ao. Se tendr las 07 Asociaciones de Cadenas Productivasfortalecidas y formalizadas, adicionalmente se conformar 02 asociaciones de cadena productiva en un plazo de 34 meses. Se promover la Mesa de la Vid en Tacna. El 82% de la produccin de la Vid en Tacna ser destinado al mercado local, nacional e internacional, del cual el 60% ser procesado en derivadosde la vid (Vino, Pisco y otros licores) al tercer ao del proyecto. 01 Implementacin para el desarrollo del componente a S/. 131,810.00 en 34 meses. 07 Eventos en Buenas prcticas agrcolas a S/. 106,649.00 en 07 meses. 07 Parcelas demostrativas implementadas a S/. 669,190.75 en 34 meses. 01 Mdulo demostrativo de propagacin a S/. 337,218.41 en 34 meses. 03 Pasantas a zonas productoras de Vid a S/. 58,089.00 en 03 meses. 01 Implementacin para asistencia tcnica en procesamiento del producto a S/. 116,350.00 en 30 meses. 31Accesorios post cosecha para asistencia tcnica en procesamiento del producto a S/. 44,110.00 en 01 meses. 04 Profesionales para asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) a S/. 180,000.00 en 18 meses. 03 Mdulos de capacitacin en procesamiento del producto a S/. 26,782.50 en 15 meses.
Propsito
SENASA, CFAT, Agencia Agraria de Tacna, DRSA Tacna, DIREPRO Tacna, Encuestas.
Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia tcnica.
Resultados
Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos
Agencia Agraria Tacna, DRSATacna, AGROBANCO, Encuestas.
Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia tcnica.
DIRCETUR Tacna, DIREPRO TacnaEncuestas, Agencias Agraria Tacna, DRSA Tacna
1.3 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid. Buenas prcticas agrcolas Implementacin de parcelas demostrativas Mdulo demostrativo de propagacin Actividades Pasanta a zonas productoras de Vid 1.4 Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto. Accesorios post cosecha Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) Capacitacin procesamiento producto en del
Relacin de participantes, Ttulo de equipo, propiedad de Participacin de beneficiarios, aplicacin de aprendido. Financiamiento oportuno. los y lo
Documento diagnstico de lnea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes, Boletas, Facturas, Certificados.
185 | P g i n a
Cuadro N 4.51: Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada Objetivos 2.3 Fortalecimiento organizacional Implementacin proyecto Indicadores 01 Implementacin para el funcionamiento del proyecto a S/. 197,300.00 en 30 meses. 01 Equipoa S/. 108,789.00 en 01 mes. 02 Motocicletas a S/. 26,380.00 en 01 mes. 24 Eventos de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna a S/.75,696.00 en 24 meses. 01 Documento de Diagnstico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna a S/. 18,500.00 en 02 meses. 02Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad a S/. 49,800.00 en 03 meses. 15 Eventos de articulacin de los agentes econmicos a S/. 24,870.00 en 15 meses. 01Implementacin de la Unidad de informacin comercial, a S/. 320,489.55 en 30 meses. 20 Productos desarrollados 110,430.00en 20 meses. a S/. Relacin de participantes, Fotos, Informes, Boletas, Facturas, Planes de negocios, Certificados. Participacin de beneficiarios, aplicacin de aprendido. Financiamiento oportuno. Fuentes de verificacin Supuestos
del
Relacin de participantes, Ttulo de equipo, propiedad de
Adquisicin de equipospara el proceso de desarrollo del proyecto Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna 2.4 Articulacin de los agentes econmicos Diagnstico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores Casos exitosos de asociatividad Articulacin de econmicos agentes
Documento diagnstico de lnea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes, Boletas, Facturas, Planes de negocios, Certificados.
Financiamiento oportuno.
3.3 Unidad de informacin comercial Implementacin de la Unidad de informacin comercial 3.4 Promocin del producto Desarrollo del producto Elaboracin de Plan de Negocios participativo Promocin de productos Articulacin comercial Creacin de los compromisos de los Productores Asociados Ruta del vino y el pisco Organizacin de congreso
07Planes de Negocios participativos a S/. 96,545.00 en 07 meses. 19Eventos de promocin del producto a nivel local, nacional e internacional a S/. 176,490.60 en 19 meses. 08 Talleres para establecer compromisos de los productores asociados a S/.64,153.00. 01 Ruta del Vino y el Pisco a S/. 124,925.00 en 06 meses. 01 Congreso vitcola a S/.34,614.00 en 01 mes. Estudio definitivo S/. 32,098.08 en 01 meses. Gastos Generales durante 34 meses. S/. 417,275.01
los y lo
Resolucin de aprobacin de Expediente Tcnico. Informes de supervisin. Informe final. Reporte de liquidacin. Resolucin de liquidacin de obra. Financiamiento oportuno Cumplimiento de plazos establecidos
Supervisin S/. 160,490.39 durante 34 meses. Liquidacin a S/. 32,098.08 en 01 mes.
186 | P g i n a
Participacin de beneficiarios, aplicacin de aprendido.
los y lo
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
187 | P g i n a
5. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
El presente estudio de Preinversi n del Proyecto: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA plantea el mejoramiento de capacidades para el mejoramiento de la cadena productiva de la Vid en la Provincia de Tacna. 5.1 Conclusiones El estudio de preinversindescrito se denomina: Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la Vid en la provincia de Tacna - Tacna. El problema central que pretende atender son los Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna. El rea de influencia del proyecto es de 548Ha., pertenecientes a 730 usuarios de los distritos de Pacha, Calana, Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa, Pocollay, Tacna e Incln de la provincia de Tacna. La alternativa seleccionada para resolver dicha problemtica es:
Cuadro N 5.1: Descripcin de alternativa (Recomendada) Alternativa Descripcin La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: ADECUADO MANEJO AGRONMICO DEL CULTIVO Y SU PROCESAMIENTO Desarrollar el Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid, a travs de Buenas prcticas agrcolas, implementacin de parcelas demostrativas, mdulo demostrativo de propagacin construido con cama rustica (Tierra) y pasanta a zonas productoras de Vid, as mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto a travs del desarrollo de Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S) y capacitacin procesamiento del producto. Alternativa 1 (Recomendada) COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos a travs de promocin de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulacin de agentes econmicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO Implementacin de una Unidad de Informacin Comercial y desarrollo de mecanismos de promocin del producto como desarrollo del producto, promocin de productos, articulacin comercial y creacin de compromisos de los productores asociados.
La inversin requerida para la ejecucin del proyecto (Alternativa 1 seleccionada) asciende a S/. 3,851,769.38Nuevos Soles.
188 | P g i n a
Basados en el anlisis de evaluacin social de ambas alternativas, tenemos los siguientes resultados.
Cuadro N 5.2: Indicadores de Rentabilidad Concepto Indicadores de Rentabilidad Social Valor Actual Neto a Precios Sociales Tasa Interna de Retorno (%) Ratio B/C 2,695,954.87 27.14% 1.77 2,627,328.53 26.43% 1.73 Alternativa 01 Alternativa 02
Inversin total (A precios Privados)
3,851,769.38
3,947,022.01
Como se puede observar, la Alternativa 01, es la ms rentable y viable desde el punto de vista econmico y social.
5.2
Recomendaciones Una vez concluida la ejecucin del proyecto, debe ser transferida al sector correspondiente, en este caso de la Direccin Regional Sectorial de Agricultura DRSA Tacna, Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR Tacna, Direccin Regional de Produccin DIREPRO Tacna, quienes en forma conjunta como parte de los eslabones de la cadena productiva de la Vid llevarn adelante las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto (Asociaciones de cadena productiva de la vid), deben cumplir con la adopcin del nuevo paquete tecnolgico y participar activamente en el desarrollo de 03 componentes planteados en el proyecto Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento , Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos y Componente 03: Eficiente comercializacin del producto. Los productores de vid, beneficiarios directos y los directivos delas asociaciones de cadenas productivas constituidas y por constituirse, deben asistir en forma obligatoria a los eventos de capacitacin, asistencia tcnica, y otras actividades que plantea el proyecto a fin de contribuir al logro del objetivo central del proyecto.
Luego de haber analizado los diferentes puntos de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin social del proyecto se puede concluir que la Alternativa 01 es la ms adecuada por tener mejores indicadores de rentabilidad. Por tanto es necesario que se proceda a dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
189 | P g i n a

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GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

UNIDAD FORMULADORA DE GERENCIA GENERAL REGIONAL

AUTOR: ING. IRENE VILMA LIMACHE ORTIZ

Tacna, Mayo 2012 1|P g i n a

Descripcin tcnica del proyecto

Esta alternativa considera el desarrollo de 03 componentes:

COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO

Cuadro N 1.4: Presupuesto de Inversin - Alternativa 01 (A precios privados)

tem ESTUDIO DEFINITIVO 01 Expediente tcnico (1%) COSTO DIRECTO

Parcial P. Privados (S/.) 32,098.08

32,098.08 3,209,807.81 1,675,699.66 1,302,957.16

01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03

197,300.00 73,606.00 135,169.00 75,696.00 93,170.00 18,500.00 49,800.00 24,870.00 959,167.15

Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento

01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07

320,489.55 235,000.00 85,489.55 638,677.60

96,545.00 176,490.60 64,153.00 31,520.00 124,925.00 34,614.00 417,275.01

Gastos generales (13%) SUPERVISIN

Supervisin (5%) LIQUIDACIN

Liquidacin (1%) Total (S/.)

Parcial P. Privados (S/.)

3,289,185.01 1,755,076.86 1,382,334.36 131,810.00

02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07

Gastos generales (13%) SUPERVISIN

Supervisin (5%) LIQUIDACIN

Cuadro N 1.6: Valor Actual Neto de la Produccin Incremental a Precios Privados

7,671,799.25 6,682,751.96 989,047.29 0.91 899,133.90

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.83 1,469,357.72

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.75 1,335,779.75

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.68 1,214,345.23

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.62 1,103,950.21

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.56 1,003,591.10

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.51 912,355.54

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.47 829,414.13

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.42 754,012.84

9,069,375.08 7,291,452.23 1,777,922.85 0.39 685,466.22

89,296,174.98 72,305,822.07 16,990,352.91

Cuadro N 1.7: Valor Actual Neto de la Produccin Incremental a Precios Sociales

7,671,799.25 6,682,751.96 989,047.29 0.91 899,133.90

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.83 1,582,042.73

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.75 1,438,220.67

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.68 1,307,473.33

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.62 1,188,612.12

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.56 1,080,556.47

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.51

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.47

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.42 811,838.07

9,205,723.94 7,291,452.23 1,914,271.71 0.39 738,034.61

90,523,314.73 72,305,822.07 18,217,492.67

10,921,257.86 0.00 0.00

6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.47

6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.42 404,706.12

6,906,170.09 5,951,894.23 954,275.86 0.39 367,914.65

68,414,468.20 60,171,615.20 8,242,852.99

2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.47 447,845.15

2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.42 407,131.95

2,299,553.86 1,339,558.00 959,995.85 0.39 370,119.96

22,108,846.54 12,134,206.86 9,974,639.67

Precios sociales Alternativa 01 Alternativa 02

2,695,954.87 27.14% 1.77

2,627,328.53 26.43% 1.73

Fortalecimiento organizacional y econmicos y Componente 03: producto.