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Liquidacin Ejercicio 2012

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2013

Marzo

Al cierre del ejercicio 2012 el Ayuntamiento de Getxo mantiene una situacin econmica saneada, a pesar de la bajada de ingresos
El Ayuntamiento de Getxo mantiene su equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio 2012. La bajada de ingresos registrada (8 millones de euros menos que en 2011) se ha podido afrontar con la disminucin del gasto corriente y de la ralentizacin del esfuerzo inversor, lo que ha posibilitado mantener unas cuentas compensadas. El balance econmico-nanciero que ofrece la liquidacin del presupuesto del pasado ao, ha permitido concluir el ejercicio con un remanente de tesorera que se sita en los mismos niveles que en 2011. La liquidacin de las cuentas del ejercicio 2012, aprobada prcticamente un mes despus del cierre del ejercicio, establece un escenario econmico y nanciero que permite afrontar el ejercicio 2013 con una cierta tranquilidad. Getxo ha sido capaz de mantener el nivel de prestacin de los servicios (polticas sociales, de servicios bsicos de calidad y promocin econmica) y de asegurar la nanciacin de los proyectos estratgicos ya en marcha. No obstante, es preciso mantener el rigor econmico y mxima prudencia.

Nagusien Etxea de Romo 2012

INGRESOS
En el ejercicio 2012 los ingresos (del Ayuntamiento y de los Organismos autnomos) han supuesto 99,8 millones de euros, 8 millones menos que en 2011. La reduccin afecta fundamentalmente a las transferencias recibidas de otras entidades, 6 millones menos que en 2011. Destaca Udalkutxa, que baja 2,5 millones de euros, y la desaparicin de las transferencias del Fondo Estatal de Inversin Local (2.100.650 euros en 2011) o del Gobierno Vasco para cooperacin econmica (587.447 euros en 2011), entre otras. Adems, la escasa actividad constructora como consecuencia de la crisis ha provocado una disminucin de los ingresos urbansticos de ms de un milln de euros. A todo ello, hay que aadir el marco de congelacin scal e incluso con rebajas de algunas tasas como ocurri en el ao 2009. Los ingresos por impuestos municipales caen un 3,2%. Los ingresos por tasas y precios pblicos permanecen prcticamente constantes. En cuanto a otros ingresos, destacan los 1.200.000 euros recibidos como indemnizacin por la rescisin del contrato suscrito con la cadena hotelera Barcel para la construccin y explotacin de un establecimiento hostelero en las galeras de Punta Begoa. Se mantiene el alto porcentaje de recaudacin, muy por encima de otros ayuntamientos de nuestro entorno. Los cobros haban llegado a 31 de diciembre al 93% respecto a los ingresos reconocidos durante el ejercicio.

120 100
38,0

80 60
55,3

37,7

EVOLUCIN INGRESOS
Impuestos y tasas Subvenciones recibidas Intereses de depsitos Otros ingresos Ingresos organismos organ autnomos

49,3

40 20 0
1,4 3,7 9,7 1,5 1,7 9,6

2012

2011

GASTOS E INVERSIONES
En el captulo de gastos, la ejecucin asciende a 92,2 millones de euros, 12,3 menos que en 2011. Las inversiones bajan de 18,1 a 8,9 millones de euros. Este importe incluye la inversin en proyectos estratgicos (Getxo Antzokia de Algorta o el proceso de revisin del PGOU), y otras como la remodelacin de los accesos y stano del edicio de Servicios Sociales situado en Urgull; la rehabilitacin del edicio La Terraza, en Ereaga, en el que se instalar la nueva ocina de Turismo, obras de mantenimiento en centros de enseanza, redes de agua y saneamiento, alumbrado, calles y parques Por otra parte, y a pesar del incremento del IVA, de la asuncin del incremento del IPC y de las fuertes subidas en algunos gastos, como la electricidad, el trabajo constante de contencin del gasto corriente ha hecho que ste disminuya de 83,3 a 79,9 millones de euros, es decir, una reduccin del 4% que ha supuesto un ahorro de 3,4 millones de euros. Esta reduccin no ha afectado a las partidas destinadas a polticas sociales o a promocin econmica, priorizndose asimismo el mantenimiento de un alto nivel de calidad en la prestacin de los servicios bsicos. Un total de 12,2 millones de euros se han dedicado a nanciar polticas sociales avanzadas, es decir, al cuidado de nuestros mayores, a ayudas directas a las personas y familias con mayores necesidades, a educacin, a cooperacin con otros pases.. Para la prestacin de los servicios bsicos (limpieza viaria y recogida de residuos, mantenimiento de calles y jardines, iluminacin, seguridad ciudadana, suministro de agua, entre otros) se han destinado 35 de cada 100 euros gastados. Servicios bsicos que son referente por su alta calidad y la eciencia en su prestacin. Es necesario resaltar adems el esfuerzo que el Ayuntamiento ha realizado para promocionar la actividad econmica en el municipio, habiendo destinado un total de 2,5 millones de euros para el apoyo a las empresas de la localidad (asesoramiento, formacin, acciones de dinamizacin) y el fomento del turismo. POLTICAS SOCIALES CONCEPTO Residencia Municipal 3.322 euros por residente y mes Servicio de Ayuda a domicilio 330 personas atendidas y 67.453 horas de servicio prestadas Mantenimiento de centros de enseanza pblicos y actividades en centros escolares 8.184 alumnos escolarizados Ayudas de Emergencia Social 536 ayudas concedidas Cooperacin al desarrollo 27 proyectos de cooperacin de los que se han beneciado 206.440 personas (Sahara, Guatemala, Per, Bolivia, El Salvador, R.D. Congo) Intervencin con personas y familias 7.477 personas y 3.910 familias atendidas Subvenciones a asociaciones de voluntariado Apoyo a 47 asociaciones en su trabajo en mbitos como discapacidad, personas mayores, exclusin social Prevencin de drogodependencias 4.663 estudiantes y 568 padres y madres han participado en programas de prevencin Igualdad Apoyo a las asociaciones de mujeres getxoztarras y organizacin de cursos y talleres con asistencia de 1.000 personas Acciones Plan de Inmigracin Diversos programos a favor de la cohesin y la interculturalidad (Promocin del euskera, Elkargune, Getxon Bizi, Getxo Entreculturas, Sensibilizacin en el aula) 117.962 187.368 230.726 312.599 320.548 583.717 510.944 791.511 1.832.796 Euros GASTO 2012 5.541.018

SERVICIOS BSICOS CONCEPTO TOTAL Limpieza viaria y recogida de basuras Seguridad ciudadana Agua y saneamiento Mantenimiento de calles y aceras Alumbrado pblico Calidad de los parques y zonas verdes Cementerio Salud pblica y consumo responsable 11.976.810 7.704.206 4.278.052 3.372.480 1.542.006 2.446.479 328.652 181.670

Euros GASTO POR PERSONA 148 95 53 42 19 30 4 2

REMANENTE Y PRSTAMOS
La liquidacin deja un remanente de tesorera de 43,5 millones de euros, de los que 9,3 corresponden a ingresos recibidos de terceros con un destino especco y que no se han ejecutado a dicha fecha, y 31,6 millones de euros a cobros por disposicin de prstamos. Estos prstamos se rmaron entre 2000 y 2005, para nanciar diversos proyectos de inversin. Mientras los prstamos se han dispuesto e ingresado en la Tesorera Municipal, parte de las inversiones asociadas a los mismos se han prolongado en el tiempo y no estn nalizadas, ni por tanto pagadas. El resto de los remanentes, 2,6 millones de euros, est disponible para nanciar nuevos gastos en el ejercicio 2013. Estos prstamos han generado un benecio al Ayuntamiento de 1,2 millones de euros en 2012 (y 4,1 millones en los ltimos 5 aos). Benecio que ha permitido, a pesar de la congelacin de los impuestos y tasas municipales en ese periodo, el mantenimiento del nivel de prestacin de servicios (polticas sociales, servicios bsicos de calidad, promocin econmica, cultura y deporte).