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Liquidación Ejercicio 2012

Nº ESPECIAL www.getxo.net getxoberri@getxo.net

2013

Marzo

Al cierre del ejercicio 2012 el Ayuntamiento de Getxo mantiene una situación económica saneada, a pesar de la bajada de ingresos
El Ayuntamiento de Getxo mantiene su equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio 2012. La bajada de ingresos registrada (8 millones de euros menos que en 2011) se ha podido afrontar con la disminución del gasto corriente y de la ralentización del esfuerzo inversor, lo que ha posibilitado mantener unas cuentas compensadas. El balance económico-financiero que ofrece la liquidación del presupuesto del pasado año, ha permitido concluir el ejercicio con un remanente de tesorería que se sitúa en los mismos niveles que en 2011. La liquidación de las cuentas del ejercicio 2012, aprobada prácticamente un mes después del cierre del ejercicio, establece un escenario económico y financiero que permite afrontar el ejercicio 2013 con una cierta tranquilidad. Getxo ha sido capaz de mantener el nivel de prestación de los servicios (políticas sociales, de servicios básicos de calidad y promoción económica) y de asegurar la financiación de los proyectos estratégicos ya en marcha. No obstante, es preciso mantener el rigor económico y máxima prudencia.

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INGRESOS
En el ejercicio 2012 los ingresos (del Ayuntamiento y de los Organismos autónomos) han supuesto 99,8 millones de euros, 8 millones menos que en 2011. La reducción afecta fundamentalmente a las transferencias recibidas de otras entidades, 6 millones menos que en 2011. Destaca Udalkutxa, que baja 2,5 millones de euros, y la desaparición de las transferencias del Fondo Estatal de Inversión Local (2.100.650 euros en 2011) o del Gobierno Vasco para cooperación económica (587.447 euros en 2011), entre otras. Además, la escasa actividad constructora como consecuencia de la crisis ha provocado una disminución de los ingresos urbanísticos de más de un millón de euros. A todo ello, hay que añadir el marco de congelación fiscal e incluso con rebajas de algunas tasas como ocurrió en el año 2009. Los ingresos por impuestos municipales caen un 3,2%. Los ingresos por tasas y precios públicos permanecen prácticamente constantes. En cuanto a otros ingresos, destacan los 1.200.000 euros recibidos como indemnización por la rescisión del contrato suscrito con la cadena hotelera Barceló para la construcción y explotación de un establecimiento hostelero en las galerías de Punta Begoña. Se mantiene el alto porcentaje de recaudación, muy por encima de otros ayuntamientos de nuestro entorno. Los cobros habían llegado a 31 de diciembre al 93% respecto a los ingresos reconocidos durante el ejercicio.

120 100
38,0

80 60
55,3

37,7

EVOLUCIÓN INGRESOS
Impuestos y tasas Subvenciones recibidas Intereses de depósitos Otros ingresos Ingresos organismos organ autónomos

49,3

40 20 0
1,4 3,7 9,7 1,5 1,7 9,6

2012

2011

GASTOS E INVERSIONES
En el capítulo de gastos, la ejecución asciende a 92,2 millones de euros, 12,3 menos que en 2011. Las inversiones bajan de 18,1 a 8,9 millones de euros. Este importe incluye la inversión en proyectos estratégicos (Getxo Antzokia de Algorta o el proceso de revisión del PGOU), y otras como la remodelación de los accesos y sótano del edificio de Servicios Sociales situado en Urgull; la rehabilitación del edificio La Terraza, en Ereaga, en el que se instalará la nueva oficina de Turismo, obras de mantenimiento en centros de enseñanza, redes de agua y saneamiento, alumbrado, calles y parques… Por otra parte, y a pesar del incremento del IVA, de la asunción del incremento del IPC y de las fuertes subidas en algunos gastos, como la electricidad, el trabajo constante de contención del gasto corriente ha hecho que éste disminuya de 83,3 a 79,9 millones de euros, es decir, una reducción del 4% que ha supuesto un ahorro de 3,4 millones de euros. Esta reducción no ha afectado a las partidas destinadas a políticas sociales o a promoción económica, priorizándose asimismo el mantenimiento de un alto nivel de calidad en la prestación de los servicios básicos. Un total de 12,2 millones de euros se han dedicado a financiar políticas sociales avanzadas, es decir, al cuidado de nuestros mayores, a ayudas directas a las personas y familias con mayores necesidades, a educación, a cooperación con otros países.. Para la prestación de los servicios básicos (limpieza viaria y recogida de residuos, mantenimiento de calles y jardines, iluminación, seguridad ciudadana, suministro de agua, entre otros) se han destinado 35 de cada 100 euros gastados. Servicios básicos que son referente por su alta calidad y la eficiencia en su prestación. Es necesario resaltar además el esfuerzo que el Ayuntamiento ha realizado para promocionar la actividad económica en el municipio, habiendo destinado un total de 2,5 millones de euros para el apoyo a las empresas de la localidad (asesoramiento, formación, acciones de dinamización…) y el fomento del turismo. POLÍTICAS SOCIALES CONCEPTO Residencia Municipal 3.322 euros por residente y mes Servicio de Ayuda a domicilio 330 personas atendidas y 67.453 horas de servicio prestadas Mantenimiento de centros de enseñanza públicos y actividades en centros escolares 8.184 alumnos escolarizados Ayudas de Emergencia Social 536 ayudas concedidas Cooperación al desarrollo 27 proyectos de cooperación de los que se han beneficiado 206.440 personas (Sahara, Guatemala, Perú, Bolivia, El Salvador, R.D. Congo…) Intervención con personas y familias 7.477 personas y 3.910 familias atendidas Subvenciones a asociaciones de voluntariado Apoyo a 47 asociaciones en su trabajo en ámbitos como discapacidad, personas mayores, exclusión social… Prevención de drogodependencias 4.663 estudiantes y 568 padres y madres han participado en programas de prevención Igualdad Apoyo a las asociaciones de mujeres getxoztarras y organización de cursos y talleres con asistencia de 1.000 personas Acciones Plan de Inmigración Diversos programos a favor de la cohesión y la interculturalidad (Promoción del euskera, Elkargune, Getxon Bizi, Getxo Entreculturas, Sensibilización en el aula) 117.962 187.368 230.726 312.599 320.548 583.717 510.944 791.511 1.832.796 Euros GASTO 2012 5.541.018

SERVICIOS BÁSICOS CONCEPTO TOTAL Limpieza viaria y recogida de basuras Seguridad ciudadana Agua y saneamiento Mantenimiento de calles y aceras Alumbrado público Calidad de los parques y zonas verdes Cementerio Salud pública y consumo responsable 11.976.810 7.704.206 4.278.052 3.372.480 1.542.006 2.446.479 328.652 181.670

Euros GASTO POR PERSONA 148 95 53 42 19 30 4 2

REMANENTE Y PRÉSTAMOS
La liquidación deja un remanente de tesorería de 43,5 millones de euros, de los que 9,3 corresponden a ingresos recibidos de terceros con un destino específico y que no se han ejecutado a dicha fecha, y 31,6 millones de euros a cobros por disposición de préstamos. Estos préstamos se firmaron entre 2000 y 2005, para financiar diversos proyectos de inversión. Mientras los préstamos se han dispuesto e ingresado en la Tesorería Municipal, parte de las inversiones asociadas a los mismos se han prolongado en el tiempo y no están finalizadas, ni por tanto pagadas. El resto de los remanentes, 2,6 millones de euros, está disponible para financiar nuevos gastos en el ejercicio 2013. Estos préstamos han generado un beneficio al Ayuntamiento de 1,2 millones de euros en 2012 (y 4,1 millones en los últimos 5 años). Beneficio que ha permitido, a pesar de la congelación de los impuestos y tasas municipales en ese periodo, el mantenimiento del nivel de prestación de servicios (políticas sociales, servicios básicos de calidad, promoción económica, cultura y deporte…).