Informe de Ejecucin Presupuestaria

Fondo Nacional Desarrollo Regional

Al 31 de Enero de 2012

Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

(no incluye deuda flotante)
31 de Enero de 2012
REGION

Presupuesto Vigente M$

Gasto Devengado
Acumulado Enero

% Gasto

TARAPACA

20.505.201

0,0%

ANTOFAGASTA

32.924.516

943.185

2,9%

ATACAMA

27.386.870

17.413

0,1%

COQUIMBO

29.261.508

1.653.843

5,7%

VALPARAISO

35.518.529

1.355.079

3,8%

O'HIGGINS

30.332.543

2.931.369

9,7%

MAULE

41.133.363

2.591.615

6,3%

BIO - BIO

60.655.748

2.175.828

3,6%

ARAUCANIA

57.780.667

898.846

1,6%

LOS LAGOS

41.872.282

4.740.392

11,3%

AYSEN

23.807.926

761.533

3,2%

MAGALLANES

25.266.942

517.360

2,0%

METROPOLITANA

70.578.115

3.688.061

5,2%

LOS RIOS

25.086.342

1.524.399

5,9%

ARICA - PARINACOTA

17.485.069

1.655.357

9,5%

539.595.621

25.454.279

4,7%

TOTAL

Fuente: DIPRES - SIGFE

Gobierno de Chile | Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Gasto Acumulado Devengado Enero 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - 2012
(montos en M$ de Enero de 2012)
Gasto a 31 de Enero
Regin
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA
TOTAL

2006
Gasto
Acumulado
0
3.283.702
109.457
14.648
553.110
2.127.236
213.197
831.603
52.216
576.283
93.901
39.979
0
0
0
7.895.333

2007
%
0,0%
13,3%
0,6%
0,1%
2,1%
11,3%
0,7%
1,4%
0,2%
1,6%
0,7%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%

Gasto
Acumulado
51.052
3.019.197
980.444
1.748.028
2.289.776
597.995
1.195.443
4.848.315
1.158.524
2.830.655
126.488
658.529
1.558.722
0
0
21.063.168

2008
%
0,3%
10,1%
4,8%
5,9%
7,9%
2,4%
3,8%
8,7%
3,3%
6,6%
0,8%
2,9%
2,1%
0,0%
0,0%
4,9%

Gasto
Acumulado
0
4.695.617
870.918
1.846.852
602.248
1.632.768
853.548
955.180
2.129.340
1.529.734
708.834
0
4.217.429
0
0
20.042.467

2009
%
0,0%
15,3%
4,2%
6,7%
2,1%
8,1%
2,5%
2,1%
6,2%
5,4%
4,4%
0,0%
5,7%
0,0%
0,0%
4,8%

Gobierno de Chile | Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo

Gasto
Acumulado
0
5.018.600
2.008.214
5.501.844
528.525
1.868.529
758.555
5.636.604
48.207
6.888.786
1.105.738
0
3.545.060
0
1.923.543
34.832.205

2010
%
0,0%
25,6%
13,8%
30,8%
2,5%
12,5%
3,2%
14,7%
0,2%
39,7%
7,9%
0,0%
5,9%
0,0%
18,8%
10,9%

Gasto
Acumulado
1.219.347
0
0
2.517.521
4.512.781
1.204.621
3.057.756
4.523.332
0
2.536.644
795.208
1.889.515
556.312
1.144.055
2.254.220
26.211.312

2011
%
9,5%
0,0%
0,0%
13,7%
20,7%
7,3%
12,6%
11,5%
0,0%
14,3%
5,8%
13,3%
1,0%
8,2%
22,5%
8,1%

Gasto
Acumulado
306.471
1.154.913
0
1.067.129
391.269
798.887
488.519
3.727.597
619.836
5.729.505
948.126
672.653
3.336.497
1.318.904
708.882
21.269.187

2012
%
2,3%
5,0%
0,0%
5,6%
1,7%
4,1%
1,9%
9,0%
1,7%
30,2%
6,1%
4,3%
5,6%
8,7%
4,9%
6,0%

Gasto
Acumulado
0
943.185
17.413
1.653.843
1.355.079
2.931.369
2.591.615
2.175.828
898.846
4.740.392
761.533
517.360
3.688.061
1.524.399
1.655.357
25.454.279

%
0,0%
2,9%
0,1%
5,7%
3,8%
9,7%
6,3%
3,6%
1,6%
11,3%
3,2%
2,0%
5,2%
5,9%
9,5%
4,7%

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Comparacin Gasto Promedio 2006 2011 respecto Enero 2012
(montos en M$ de Enero de 2012)

Gasto a 31 de Enero
Regin

Promedio 2006 - 2011

Gasto Acumulado

2012
Gasto Acumulado

TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS

262.812
2.862.005
661.505
2.116.003
1.479.618
1.371.672
1.094.503
3.420.438
668.020
3.348.601
629.716
543.446
2.202.337
615.740

2,0%
11,6%
3,9%
10,4%
6,2%
7,6%
4,1%
7,9%
1,9%
16,3%
4,3%
3,4%
3,4%
2,8%

0
943.185
17.413
1.653.843
1.355.079
2.931.369
2.591.615
2.175.828
898.846
4.740.392
761.533
517.360
3.688.061
1.524.399

0,0%
2,9%
0,1%
5,7%
3,8%
9,7%
6,3%
3,6%
1,6%
11,3%
3,2%
2,0%
5,2%
5,9%

ARICA - PARINACOTA

1.221.661

7,7%

1.655.357

9,5%

21.885.612

6,1%

25.454.279

4,7%

TOTAL

Gobierno de Chile | Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo

Fondo Nacional Desarrollo Regional

Porcentaje de Ejecucin Presupuestaria Enero
Periodo 2006 - 2012
45.0%
40.0%

% de Ejecucin Presupuestaria

35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
TARAPACA

ANTOFAGAST
A

ATACAMA

COQUIMBO

VALPARAISO

O'HIGGINS

MAULE

BIO - BIO

ARAUCANIA

LOS LAGOS

AYSEN

MAGALLANES

METROPOLITA
NA

2006

0.0%

13.3%

0.6%

0.1%

2.1%

11.3%

0.7%

1.4%

0.2%

1.6%

0.7%

0.3%

0.0%

2007

0.3%

10.1%

4.8%

5.9%

7.9%

2.4%

3.8%

8.7%

3.3%

6.6%

0.8%

2.9%

2.1%

2008

0.0%

15.3%

4.2%

6.7%

2.1%

8.1%

2.5%

2.1%

6.2%

5.4%

4.4%

0.0%

5.7%

0.0%

0.0%

2009

0.0%

25.6%

13.8%

30.8%

2.5%

12.5%

3.2%

14.7%

0.2%

39.7%

7.9%

0.0%

5.9%

0.0%

18.8%

2010

9.5%

0.0%

0.0%

13.7%

20.7%

7.3%

12.6%

11.5%

0.0%

14.3%

5.8%

13.3%

1.0%

8.2%

22.5%

2011

2.3%

5.0%

0.0%

5.6%

1.7%

4.1%

1.9%

9.0%

1.7%

30.2%

6.1%

4.3%

5.6%

8.7%

4.9%

2012

0.0%

2.9%

0.1%

5.7%

3.8%

9.7%

6.3%

3.6%

1.6%

11.3%

3.2%

2.0%

5.2%

5.9%

9.5%

Gobierno de Chile | Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo

LOS RIOS

ARICA PARINACOTA

Fondo Nacional Desarrollo Regional

Porcentaje de Desviacin del gasto respecto a lo programado a Enero

Regin

Programado a Enero

TARAPACA

3.031.866

ANTOFAGASTA

3.790.360

Gasto Devengado a Enero Monto de Desviacin

-3.031.866

-100,0%

943.185

-2.847.176

-75,1%

7.412

17.413

10.001

134,9%

COQUIMBO

3.301.893

1.653.843

-1.648.050

-49,9%

VALPARAISO

1.556.542

1.355.079

-201.463

-12,9%

O'HIGGINS

3.194.359

2.931.369

-262.989

-8,2%

MAULE

1.666.203

2.591.615

925.413

55,5%

BIO - BIO

7.020.381

2.175.828

-4.844.553

-69,0%

ARAUCANIA

1.017.000

898.846

-118.154

-11,6%

LOS LAGOS

5.000.831

4.740.392

-260.440

-5,2%

930.105

761.533

-168.572

-18,1%

2.985.912

517.360

-2.468.552

-82,7%

10.690.661

3.688.061

-7.002.600

-65,5%

LOS RIOS

1.046.618

1.524.399

477.781

45,7%

ARICA - PARINACOTA

2.072.572

1.655.357

-417.215

-20,1%

ATACAMA

AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA

Total

47.312.715

Gobierno de Chile | Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo

% Desviacin

25.454.279

(21.858.436)

-46,20%