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Llamadas telefnicas externas Confidencial, Privado, Sensitivo Clasificacin Obligacin por ley / Contrato / Convenio Costo de recuperacin (tiempo, econmico, material, imagen, emocional) Magnitud de Dao: [1 = Insignificante 2 = Baja 3 = Mediana 4 = Alta] Allanamiento (ilegal, legal) Persecucin (civil, fiscal, penal) Orden de secuestro / Detencin Sabotaje (ataque fsico y electrnico) Daos por vandalismo Extorsin Fraude / Estafa Robo / Hurto (fsico) Robo / Hurto de informacin electrnica Intrusin a Red interna Actos originados por la criminalidad comn y motivacin poltica Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, 4 = Alta] Infiltracin Virus / Ejecucin no autorizado de programas Violacin a derechos de autor Incendio Inundacin / deslave Sucesos de origen fsico Sismo Polvo Falta de ventilacin Electromagnetismo Sobrecarga elctrica
1_Datos
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Falla de sistema / Dao disco duro Falta de induccin, capacitacin y sensibilizacin sobre riesgos Mal manejo de sistemas y herramientas Utilizacin de programas no autorizados / software 'pirateado' Falta de pruebas de software nuevo con datos productivos Perdida de datos Infeccin de sistemas a travs de unidades portables sin escaneo Manejo inadecuado de datos crticos (codificar, borrar, etc.) Unidades portables con informacin sin cifrado Transmisin no cifrada de datos crticos Manejo inadecuado de contraseas (inseguras, no cambiar, compartidas, BD centralizada) Compartir contraseas o permisos a terceros no autorizados Transmisin de contraseas por telfono Exposicin o extravo de equipo, unidades de almacenamiento, etc Sobrepasar autoridades Falta de definicin de perfil, privilegios y restricciones del personal Falta de mantenimiento fsico (proceso, repuestos e insumos) Falta de actualizacin de software (proceso y recursos) Fallas en permisos de usuarios (acceso a archivos) Acceso electrnico no autorizado a sistemas externos Acceso electrnico no autorizado a sistemas internos Red cableada expuesta para el acceso no autorizado Red inalmbrica expuesta al acceso no autorizado Dependencia a servicio tcnico externo Falta de normas y reglas claras (no institucionalizar el estudio de los riesgos) Falta de mecanismos de verificacin de normas y reglas / Anlisis inadecuado de datos de control Ausencia de documentacin Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios/as y decisiones institucionales
Celulares
Porttiles
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Vehculos Acceso exclusivo Clasificacin Acceso ilimitado Costo de recuperacin (tiempo, econmico, material, imagen, emocional) Magnitud de Dao: [1 = Insignificante 2 = Baja 3 = Mediana 4 = Alta] Actos originados por la criminalidad comn y motivacin poltica Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, 4 = Alta] 0 Allanamiento (ilegal, legal) 0 Persecucin (civil, fiscal, penal) 0 Orden de secuestro / Detencin 0 Sabotaje (ataque fsico y electrnico) 0 Daos por vandalismo 0 Extorsin 0 Fraude / Estafa 0 Robo / Hurto (fsico) 0 Robo / Hurto de informacin electrnica 0 Intrusin a Red interna 0 Infiltracin 0 Virus / Ejecucin no autorizado de programas 0 Violacin a derechos de autor Sucesos de origen fsico 0 Incendio 0 Inundacin / deslave 0 Sismo 0 Polvo 0 Falta de ventilacin 0 Electromagnetismo 0 Sobrecarga elctrica
Servidores
Cortafuego
Impresoras
Computadoras
Memorias porttiles
Sistemas e Infraestructura
2_Sistemas
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Falla de sistema / Dao disco duro Falta de induccin, capacitacin y sensibilizacin sobre riesgos Mal manejo de sistemas y herramientas Utilizacin de programas no autorizados / software 'pirateado' Falta de pruebas de software nuevo con datos productivos Perdida de datos Infeccin de sistemas a travs de unidades portables sin escaneo Manejo inadecuado de datos crticos (codificar, borrar, etc.) Unidades portables con informacin sin cifrado Transmisin no cifrada de datos crticos Manejo inadecuado de contraseas (inseguras, no cambiar, compartidas, BD centralizada) Compartir contraseas o permisos a terceros no autorizados Transmisin de contraseas por telfono Exposicin o extravo de equipo, unidades de almacenamiento, etc Sobrepasar autoridades Falta de definicin de perfil, privilegios y restricciones del personal Falta de mantenimiento fsico (proceso, repuestos e insumos) Falta de actualizacin de software (proceso y recursos) Fallas en permisos de usuarios (acceso a archivos) Acceso electrnico no autorizado a sistemas externos Acceso electrnico no autorizado a sistemas internos Red cableada expuesta para el acceso no autorizado Red inalmbrica expuesta al acceso no autorizado Dependencia a servicio tcnico externo Falta de normas y reglas claras (no institucionalizar el estudio de los riesgos) Falta de mecanismos de verificacin de normas y reglas / Anlisis inadecuado de datos de control Ausencia de documentacin Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios/as y decisiones institucionales
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Personal
Recepcin
Administracin
Junta Directiva
Personal tcnico
Piloto / conductor
Direccin / Coordinacin
Servicio de mensajera de externo Imagen pblica de alto perfil, indispensable para funcionamiento institucional Perfil medio, experto en su rea Perfil bajo, no indispensable para funcionamiento institucional Magnitud de Dao: [1 = Insignificante 2 = Baja 3 = Mediana 4 = Alta] Clasificacin Actos originados por la criminalidad comn y motivacin poltica Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, 4 = Alta] 0 Allanamiento (ilegal, legal) 0 Persecucin (civil, fiscal, penal) 0 Orden de secuestro / Detencin 0 Sabotaje (ataque fsico y electrnico) 0 Daos por vandalismo 0 Extorsin 0 Fraude / Estafa 0 Robo / Hurto (fsico) 0 Robo / Hurto de informacin electrnica 0 Intrusin a Red interna 0 Infiltracin 0 Virus / Ejecucin no autorizado de programas 0 Violacin a derechos de autor Sucesos de origen fsico 0 Incendio 0 Inundacin / deslave 0 Sismo 0 Polvo 0 Falta de ventilacin 0 Electromagnetismo 0 Sobrecarga elctrica
3_Personal
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Falla de sistema / Dao disco duro Falta de induccin, capacitacin y sensibilizacin sobre riesgos Mal manejo de sistemas y herramientas Utilizacin de programas no autorizados / software 'pirateado' Falta de pruebas de software nuevo con datos productivos Perdida de datos Infeccin de sistemas a travs de unidades portables sin escaneo Manejo inadecuado de datos crticos (codificar, borrar, etc.) Unidades portables con informacin sin cifrado Transmisin no cifrada de datos crticos Manejo inadecuado de contraseas (inseguras, no cambiar, compartidas, BD centralizada) Compartir contraseas o permisos a terceros no autorizados Transmisin de contraseas por telfono Exposicin o extravo de equipo, unidades de almacenamiento, etc Sobrepasar autoridades Falta de definicin de perfil, privilegios y restricciones del personal Falta de mantenimiento fsico (proceso, repuestos e insumos) Falta de actualizacin de software (proceso y recursos) Fallas en permisos de usuarios (acceso a archivos) Acceso electrnico no autorizado a sistemas externos Acceso electrnico no autorizado a sistemas internos Red cableada expuesta para el acceso no autorizado Red inalmbrica expuesta al acceso no autorizado Dependencia a servicio tcnico externo Falta de normas y reglas claras (no institucionalizar el estudio de los riesgos) Falta de mecanismos de verificacin de normas y reglas / Anlisis inadecuado de datos de control Ausencia de documentacin Sucesos derivados de la impericia, negligencia de usuarios/as y decisiones institucionales
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Analisis_Promedio
Negligencia / Institucional
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132802000 Etiqueta X Y
Analisis_Factores
Criminalidad / Poltico / Datos e Informacin #DIV/0! #DIV/0! Criminalidad / Poltico / Criminalidad / Poltico / Sistemas e Personal Infraestructura #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sucesos de origen fsico / Datos e Informacin #DIV/0! #DIV/0! Sucesos de origen fsico / Sistemas e Infraestructura #DIV/0! #DIV/0! Sucesos de origen fsico / Personal #DIV/0! #DIV/0! Negligencia / Institucional / Datos e Informacin #DIV/0! #DIV/0! Negligencia / Institucional / Sistemas e Infraestructura #DIV/0! #DIV/0! Negligencia / Institucional / Personal #DIV/0! #DIV/0!
Criminalidad / Poltico / Datos e Informacin Criminalidad / Poltico / Sistemas e Infraestructura Criminalidad / Poltico / Personal Sucesos de origen fsico / Datos e Informacin Sucesos de origen fsico / Sistemas e Infraestructura Sucesos de origen fsico / Personal
Negligencia / Institucional / Datos e Informacin Negligencia / Institucional / Sistemas e Infraestructura Negligencia / Institucional / Personal Umbral Medio Riesgo Umbral Alto Riesgo
Magnitud de Dao
Probalidad de Amenaza
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Fuente Valoracin Ninguna Baja Mediana Alta Escala 1 2 3 4 Valor_min Valor_max 1 4 8 12 3 6 9 16 Lineas x 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 Umbral Medio Riesgo 7 y 7.0 6.4 5.8 5.4 5.0 4.7 4.4 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8
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Fuente Umbral Alto Riesgo 10.5 y 10.5 9.5 8.8 8.1 7.5 7.0 6.6 6.0 5.8 5.5 5.3 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
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