PRESUPUESTO PROVINCIAL DE URUBAMBA

INTEGRANTES:
VALLE YARIN GORKI RIVAS GAMBOA VICTOR MANUEL LOAIZA FERNANDEZ HELMUNT FERNANDO CAUNALLA QUEUA CINTIA AIMITUMA QUISPE PEDRO TUNQUI RAYO CESAR

INGRESOS 2011 Y 2012

El distrito de Urubamba es la capital de la provincia del mismo nombre, ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, a 76 km de la ciudad del Cusco va Pisac. Su poblacin es de 18,348 habitantes y representa el 32.2% de la poblacin total de la provincia. El 73% de la poblacin del distrito vive en la ciudad y el 27% restante en el medio rural. En la ciudad de Urubamba las actividades estn relacionadas con los servicios, entre los que resaltan el comercio, hoteles y restaurantes y el transporte, servicios articulados al turismo. Los servicios pblicos como la educacin y la salud y los que presta la municipalidad son fuentes importantes de empleo. De acuerdo al censo del INEI el porcentaje de poblacin que no cuenta con servicios de agua es del 30%, el 17% no tiene desage y/o letrinas (en la provincia es el 46%), y el 10% no dispone de electricidad (en la provincia es el 16%). La tasa de desnutricin infantil es de 33% y la de mortalidad infantil de 56 por mil nacidos vivos, cifras inferiores al promedio departamental. La tasa de mujeres analfabetas es del 19%. Estos datos muestran que la situacin del distrito es mejor que la de la provincia.

PIA
PIM

Presupuesto inicial de ingresos de la entidad pblica previstos a recaudar, captar u obtener durante el ao fiscal, conforme a lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo.

Presupuesto actualizado de ingresos de la entidad pblica previstos a recaudar, captar u obtener durante el ao fiscal, a consecuencia de las incorporaciones de crditos presupuestarios, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA.

Recaudado

Recursos financieros recaudados, captados u obtenidos durante el ao fiscal respectivo, incluye los saldos de balance del ao fiscal anterior.

URUBAMBA: AO 2012 PIA: 69,037,875 PIM 105,271,371 RECAUDADO 89,897,109

PARA LA MUNICIPALIDAD DE URUBAMBA PIA: 21,311,806 PIM 37,390,259 RECAUDADO 36,763,665

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Comprende los ingresos generados por las Entidades Pblicas y administrados directamente por stas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestacin de Servicios, entre otros; as como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, as como de otras personas naturales o jurdicas domiciliadas o no en el pas. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Pblicas y Privadas sin exigencia de contraprestacin alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS
Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensacin Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

DE QUE FUENTE PROVIENE LA RECAUDACIN?

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: PIA 4,208,404 :PIM 4,962,344: RECUDADO 3,201,194 IMPUESTOS MUNICIPALES : 877,439: 1,105,511: 703,345 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,917,399 4,112,601 2,453,541
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,807,356 16,226,788 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P 12,308,564 13,402,447 14,178,797

PIA

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

PIM

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 20% 4% 58% 18% 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 37% 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 36% 3% 11%

13%

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS YP 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P

Recaudado
2% 9% 38% 7%

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 44% 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P

FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promocin Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.

IMPUESTOS MUNICIPALES

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestacin directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: a) Impuesto Predial b) Impuesto de Alcabala c) Impuesto al Patrimonio Vehicular d) Impuesto a las Apuestas e) Impuestos a los Juegos f) Impuesto a los Espectculos Pblicos no Deportivos g) Impuestos a los Juegos de Casino h) Impuestos a los Juegos de Mquinas Tragamonedas Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.

CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotacin econmica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalas, los recursos por Participacin en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas martimas, areas, postales, fluviales, lacustre y terrestres, en el marco de la regulacin correspondiente, y los depsitos que efecta la Direccin Nacional del Tesoro Pblico - DNTP, a nombre del Gobierno Regional de San Martn, en la cuenta recaudadora del fideicomiso administrado por la Corporacin Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE como fiduciario, incluida su actualizacin sobre la base del ndice Acumulado de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.

CANON Y SOBRE CANON

3: CANON MINERO

4: CANON GASIFERO

5: CANON HIDROENERGETICO

7: CANON FORESTAL

0% 4% 10%

86%

COMPARACIN DE PROVINCIAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO 2011

1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000
Axis Title

500,000,000 400,000,000 300,000,000

200,000,000
100,000,000 0

PIA PIM

0807: 0808: 0809: 0810: 0811: 0812: 0813: CHUM ESPIN LA PARUR PAUCA QUISPI URUB BIVILC AR CONVE O RTAM CANC AMBA AS NCION BO HIS 133,475 18,312, 37,395, 45,011, 30,828, 57,996, 59,506, 80,190, 448,717 24,686, 33,237, 56,578, 48,987, 308,616 43,434, 76,519, 108,107 70,786, 142,840 141,689 231,760 995,646 75,032, 73,566, 121,711 113,935

0801: 0802: CUSCO ACOM AYO

0803: ANTA

0804: CALCA

0805: CANAS

0806: CANC HIS

Recaudado 307,147 42,573, 73,430, 104,271 69,251, 140,333 135,612 221,634 992,589 72,300, 72,224, 118,989 105,343

COMPRARACIN DE PROVINCIAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO 2012

1,400,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000 Axis Title 600,000,000 400,000,000 200,000,000

PIA PIM

0813: 0812: 0811: 0810: 0809: LA 0808: 0801: 0807: 0806: 0805: 0804: 0803: 0802: URUBA QUISPIC PAUCAR PARURO CONVEN ESPINAR CUSCO CHUMBI CANCHIS CANAS CALCA ANTA ACOMA MBA ANCHIS TAMBO CION VILCAS YO 69,037,87 86,882,91 54,549,17 37,125,46 777,625,7 161,962,0 192,787,6 98,402,24 83,175,26 47,274,61 73,368,65 58,986,44 28,517,66 104,033,8 115,339,3 66,728,16 57,863,92 1,304,147 267,126,6 253,961,1 122,504,5 111,810,5 60,475,43 106,882,7 67,983,49 40,050,58

Recaudado 81,985,39 57,928,05 35,621,72 27,834,88 1,082,986 141,134,8 142,508,1 75,528,00 63,879,06 26,342,70 35,481,28 45,215,67 23,769,90

INGRESO URUBAMBA 2011

45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

Axis Title

URUBAMB A PIA 14,339,533 PIM 44,024,844 Recaudado 43,708,578

CHINCHER O 7,115,600 14,927,881 14,927,877

HUAYLLAB AMBA 2,781,954 5,172,185 5,055,755

MACHUPIC CHU 10,915,361 23,291,372 15,666,285

MARAS 4,409,211 8,785,947 8,663,169

OLLANTAY TAMBO 8,345,710 14,740,432 14,549,079

YUCAY 1,080,598 2,992,646 2,772,319

INGRESO URUBAMBA 2012

40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000
millones

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

M P DE URUBAMBA
21,311,806 37,258,340 35,011,944

M D DE CHINCHERO
10,526,479 17,370,296 13,354,288

PIA PIM Recaudado

M D DE HUAYLLABA MBA 4,105,300 5,262,670 1,548,093

M D DE MACHUPICC HU 12,406,402 17,065,226 10,764,445

M D DE MARAS
6,779,364 8,070,784 5,532,614

M D DE OLLANTAYTA MBO 12,405,089 16,340,751 13,898,994

M D DE YUCAY
1,503,435 2,665,827 1,875,018

Fuente de financiamiento 2011

25,000,000
20,000,000 15,000,000
Axis Title

10,000,000 5,000,000 0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5: RECURSOS DETERMINADOS

PIA 14,339,533
2,819,281 0 11,520,252

PIM 44,024,844
3,999,212 17,002,501 23,023,131

Recaudado 43,708,578
3,913,770 17,002,497 22,792,311

Fuente de financiamiento 2012

20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5: RECURSOS DETERMINADOS

Axis Title

PIA 21,311,806 3,917,399 0 17,394,407

PIM 37,258,340 4,112,601 13,675,437 19,470,302

Recaudado 35,011,944 2,212,726 16,121,240 16,677,978

Ingreso por rubro 2011

18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

Axis Title

FONDO DE COMPENS ACION MUNICIPA L

IMPUEST OS MUNICIPA LES

RECURSOS DIRECTA MENTE RECAUDA DOS

DONACIO NES Y TRANSFER ENCIAS

14,339,533 PIA 44,024,844 PIM 43,708,578 Recaudado

4,208,404 4,859,197 4,791,787

626,000 1,248,105 1,214,832

2,819,281 3,999,212 3,913,770

0 17,002,501 17,002,497

CANON Y SOBRECA NON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPA CIONES 6,685,848 16,915,829 16,785,692

Ingreso por rubro 2012

18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

Axis Title

07: FONDO DE COMPENS ACION MUNICIP AL 4,208,404 4,962,344 3,201,162

08: IMPUEST OS MUNICIP ALES

09: RECURSO S DIRECTA MENTE RECAUDA DOS 3,917,399 4,112,601 2,212,726

13: DONACIO NES Y TRANSFER ENCIAS

21,311,806 PIA 37,258,340 PIM 35,011,944 Recaudado

877,439 1,105,511 684,592

0 13,675,437 16,121,240

18: CANON Y SOBRECA NON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS YP 12,308,564 13,402,447 12,792,224

GASTO 2011 Y 2012 OBRAS

PIA

Presupuesto inicial de la entidad pblica aprobado por su respectivo titular con cargo a los crditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Pblicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los crditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.

PIM

Presupuesto actualizado de la entidad pblica a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programtico, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA.

Compromiso Anual Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trmites legalmente establecidos, la realizacin de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los crditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efecta con posterioridad a la generacin de la obligacin nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crdito presupuestario, a travs del respectivo documento oficial. El compromiso es realizado dentro del marco de los crditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego para el ao fiscal, con sujecin al monto del PCA, por el monto total anualizado de la obligacin.

EJECUCION DEL GASTO Atencin de Compromiso Mensual Fase del ciclo del gasto a travs del cual la autoridad competente afecta mensualmente su presupuesto institucional, por el total o la parte correspondiente del gasto que deba efectuar la Entidad dentro del ao fiscal. El Compromiso no puede exceder los montos aprobados en las Asignaciones Trimestrales ni los autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos. El Compromiso no implica obligacin de pago.
Devengado Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligacin de pago, como consecuencia del respectivo compromiso contrado. Girado Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligacin devengada, mediante el giro de cheques, emisin de carta orden, notas contables y/o documentos cancelatorios del Tesoro Pblico.

COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO

EN QUE SE GASTA?
INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR YUCAY DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO Monto de Inversin Proyectado: 8,705,750.00 Funcin : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Programa : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS Sub-Programa : PREVENCION DE DESASTRES JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:PERDIDA DE SUPERFICIES AGRICOLAS Y ZONAS URBANO RURALES EN EL SECTOR DE YUCAY-DISTRITO DE YUCAY ANTE LA PRESENCIA DE MAXIMAS AVENIDAS DEL RIO VILCANOTA EN SU MARGEN DERECHA.

INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA CHICON, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO

MONTO DE INVERSON PROYECTADO:4,081,278.00 Funcin: SALUD Y SANEAMIENTO Programa . SANEAMIENTO Subprograma :SANEAMIENTO GENERAL Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04): VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO JUSTIFICACION: El problema identificado es Incremento de la incidencia de las enfermedades diarreicas y parasitosis en el Distrito de Urubamba BENEFICIADOS 3,930 PERSONAS

OBRAS TERMINADAS EN EL PERIODO 28 DE JULIO 2011 - 28 DE JULIO 2012

Nombre de la Obra

Provin Centro cia Distrito Poblado

Financ iamien Pobl Term to acin ino Costo FONC Total ODES Usua Linea de Inversin S/. S/. ria Obra

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PHIRY DISTRITO Y, OLLANT 192010007 PROVINCIA DE URUBAMBA URUBA AYTAMB 6 - CUSCO MBA O PHIRI

Sistemas de Agua Potable

268,49 245,99 10/12 9 9 735 /2011

REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO GARCILAZO Y HATUNAN DISTRITO YUCAY, 192010007 PROVINCIA DE URUBAMBA URUBA 8 - CUSCO MBA YUCAY YUCAY
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - TENERIA 192011004 PINCHACUCHO - YUCAY 5 URUBAMBA - CUSCO

Pequeos Sistemas de Riego

177,92 171,92 30/05 1 1 275 /2012

URUBA MBA YUCAY YUCAY

Mantenimiento de Infraestructura de Riego

150,95 150,95 07/06 7 7 500 /2012 19,370 18,636, 47,8 ,873 562 82

Total 58 convenios