Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A

IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N 901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996

Factura

ORIGINAL

3067818644506223162355464690573201209034
Hoja 1 de 1

Cdigo N 6
00224638000002

20082012

57068 AFPN-TR-PAISC0-010912/A/N-1UP-PUL4/2/154/320

TOTAL A PAGAR

$ 130,02

VENCIMIENTO

14/09/2012

NRO. REFERENCIA DE PAGO

2108

ALEXIS COCHIA

PERODO FACTURADO

ERNESTO DUVIVIER 49
0
H3504FHA RESISTENCIA
CHACO

2246380000
21/07/2012 al 20/08/2012

FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
CANTIDAD DE LNEAS FACTURADAS
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS

2231-14437214
24/08/2012
1
15/10/2012
3722246380000

FACTURA
IVA Consumidor Final
DNI 30.478.629

TU PERSONAL ES (362)4337067
Tu lnea Personal te permite acceder a los siguientes servicios:
Mensaje Multimedia
Personal Wap

Mensaje Personal SMS

Servicios Mi Personal/Interactivo

CARGOS

Contestador Personal

P. unitario
s/IVA

Cant.

Total
Bonif. s/IVA

Video Call

Alcuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
A. Fijo 3 c/internet x da (21-08 - 20-09)
Crdito Adicional

1,00
1,00

103,0600
91,0000

-91,00

21%
21%

103,06
0,00

103,06

Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

21,64
4,29
1,03

26,96
TOTAL FACTURA

$ 130,02

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

130,02

Pagos Realizados

-130,02

Cargos del Mes

130,02

TOTAL A PAGAR

$ 130,02
C.A.E. N 62355464690573
Fecha Vto. C.A.E. 03/09/2012

Son Pesos Ciento treinta con 2/100.

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

Cupn de Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

Cupn vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.

No modifique este cupn para pagos de otras lneas.

N de Ref. de Pago

2246380000

IMPORTE A PAGAR

N de Ref. de Pago

2246380000

IMPORTE A PAGAR

N de Ref. de Pago

2246380000

IMPORTE A PAGAR

316122463800002000000000000000000002

Cupn de Pago Cerrado.

Cupn vlido slo para el pago de sta factura.

VENCIMIENTO 14/09/2012
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

Factura N 2231-14437214
2246380000
$ 130,02

VENCIMIENTO 14/09/2012
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

1/1

Factura N 2231-14437214
2246380000
$ 130,02

VENCIMIENTO 14/09/2012

Factura N 2231-14437214

N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

316122463800001000000013002140920124

2246380000
$ 130,02

100000