ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO ANTES MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PLENO

CAPITULO
I

DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

SOCIEDAD MERCANTIL PELIGROS ATIENDE

ELIMINACIONES Y AJUSTES

863,002.72

863,002.72

8,775,233.61

863,002.72

863,002.72

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

SOCIEDAD MERCANTIL PELIGROS ATIENDE

ELIMINACIONES Y AJUSTES

3,608,589.79

846,852.72

1,776,147.47

16,000.00

334,597.80

150.00

4,319,500.00

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

40,000.00

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

928,800.00

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

3,470,933.61
16,000.00

VI

ENAJENACION INVERSIONES REALES

0.00

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0.00

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

0.00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

0.00

TOTAL

CAPITULO
I

DENOMINACION
GASTOS DE PERSONAL

II

GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS

III

GASTOS FINANCIEROS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VI

INVERSIONES REALES

225,720.12
111,325.66

1,829,889.35

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

2,000.00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

427,385.15

TOTAL

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO. 2013

INGRESOS
IMPUESTOS DIRECTOS

8,315,655.34

863,002.72

863,002.72

2,013

2,012

4,319,500.00

4,246,059.55

863,002.72

VARIACION %
1.73%

2
3
4
5
6
7
8
9

IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

40,000.00

125,000.00

928,800.00

1,127,500.00

3,470,933.61

3,103,477.22

16,000.00

16,000.00

608,739.84

171,223.00

5,000.00

8,775,233.61

9,402,999.61

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO. 2013 CONSOLIDADO

INGRESOS
2,013
1
IMPUESTOS DIRECTOS
4,319,500.00
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
40,000.00
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
928,800.00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,470,933.61
5
INGRESOS PATRIMONIALES
16,000.00
6
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
0
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0
9
PASIVOS FINANCIEROS
0
TOTAL
8,775,233.61

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO AYUNT. 2013

GASTOS
2,013
GASTOS
1
GASTOS DE PERSONAL
3,608,589.79
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
1,776,147.47
3
GASTOS FINANCIEROS
334,597.80
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,829,889.35

2,012
4,246,059.55
125,000.00
1,127,500.00
3,103,477.22
16,000.00

-68.00%
-17.62%
11.84%
0.00%

-6.68%

VARIACION %
1.73%
-68.00%
-17.62%
11.84%
0.00%

608,739.84
171,223.00
5,000.00
0
9,402,999.61

2,012
3,784,303.87
2,023,360.76
190,521.45
1,981,502.40

-6.68%

VARIACION %
-4.64%
-12.22%
75.62%
-7.65%

6
7
8
9

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

225,720.12
111,325.66
2,000.00
427,385.15
8,315,655.34

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO. 2013 CONSOLIDADO

GASTOS
2,013
1
GASTOS DE PERSONAL
4,455,442.51
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1,792,147.47
3
GASTOS FINANCIEROS
334,747.80
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,886.63
6
INVERSIONES REALES
225,720.12
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
111,325.66
8
ACTIVOS FINANCIEROS
2,000.00
9
PASIVOS FINANCIEROS
427,385.15
TOTAL
8,315,655.34

898,548.88
64,972.73
1,500.00
396,120.38
9,340,830.48

-74.88%
71.34%
33.33%
7.89%
-10.98%

2,012
4,684,035.85
2,040,355.16
190,671.45
1,064,626.02
898,548.88
64,972.73
1,500.00
396,120.38
9,340,830.48

VARIACION %
-4.88%
-12.16%
75.56%
-9.18%
-74.88%
71.34%
33.33%
7.89%
-10.98%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

4,319,500.00
40,000.00
928,800.00
3,470,933.61
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,775,233.61

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

4,455,442.51
1,792,147.47
334,747.80
966,886.63
225,720.12
111,325.66
2,000.00
427,385.15
8,315,655.34

1
2
3
4
6
7
8
9

PRESUPUESTO GASTOS 2013

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS FINANCIEROS.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
INVERSIONES REALES.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
ACTIVOS FINANCIEROS.
PASIVOS FINANCIEROS.
TOTAL

IMPORTE
3,616,856.80
1,746,580.47
334,597.80
1,843,189.35
233,720.12
111,325.66
2,000.00
427,385.15
8,315,655.35

1
2
3
4
5

PRESUPUESTO INGRESOS 2013

IMPUESTOS DIRECTOS.
IMPUESTOS INDIRECTOS.
TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES.
TOTAL

IMPORTE
4,319,500.00
40,000.00
928,800.00
3,470,933.61
16,000.00
8,775,233.61

ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO TRAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PLENO

CAPITULO
I

DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
4,319,500.00

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

40,000.00

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

928,800.00

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

VI

ENAJENACION INVERSIONES REALES

0.00

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0.00

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

0.00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

3,470,933.61
16,000.00

0.00

TOTAL

CAPITULO
I

8,775,233.61

GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
3,616,856.80

II

GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS

1,746,580.47

III

GASTOS FINANCIEROS

334,597.80

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,843,189.35

VI

INVERSIONES REALES

233,720.12

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

111,325.66

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

2,000.00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

427,385.15

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO. 2013

INGRESOS
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

8,315,655.35

2,013
4,319,500.00
40,000.00
928,800.00
3,470,933.61
16,000.00
0
0
0
0

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
6
7
8
9

1
2
3
4
6
7
8
9

8,775,233.61

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO. 2013 CONSOLIDADO

INGRESOS
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO AYUNT. 2013

GASTOS
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

2,013
4,319,500.00
40,000.00
928,800.00
3,470,933.61
16,000.00
0
0
0
0
8,775,233.61

2,013
3,616,856.80
1,746,580.47
334,597.80
1,843,189.35
233,720.12
111,325.66
2,000.00
427,385.15
8,315,655.35

RESUMEN POR CAPITULOS PPTO. 2013 CONSOLIDADO

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

2,013
4,463,709.52
1,762,580.47
334,747.80
980,186.63
233,720.12
111,325.66
2,000.00
427,385.15
8,315,655.35

L PLENO
SOCIEDAD MERCANTIL PELIGROS ATIENDE

ELIMINACIONES Y AJUSTES

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

4,319,500.00
40,000.00
928,800.00

863,002.72

863,002.72

3,470,933.61
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

863,002.72

863,002.72

8,775,233.61

SOCIEDAD MERCANTIL PELIGROS ATIENDE

846,852.72

ELIMINACIONES Y AJUSTES

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

4,463,709.52

16,000.00

1,762,580.47

150.00

334,747.80
863,002.72

980,186.63
233,720.12
111,325.66
2,000.00
427,385.15

863,002.72

2,012
4,246,059.55
125,000.00
1,127,500.00
3,103,477.22
16,000.00
608,739.84
171,223.00
5,000.00
0

863,002.72

VARIACION %
1.73%
-68.00%
-17.62%
11.84%
0.00%

8,315,655.35

-6.68%

9,402,999.61

2,012

VARIACION %
1.73%
-68.00%
-17.62%
11.84%
0.00%

4,246,059.55
125,000.00
1,127,500.00
3,103,477.22
16,000.00
608,739.84
171,223.00
5,000.00
0

-6.68%

9,402,999.61

2,012

VARIACION %

3,784,303.87
2,023,360.76
190,521.45
1,981,502.40
898,548.88
64,972.73
1,500.00
396,120.38

-4.63%
-15.85%
43.06%
-7.50%
-284.46%
41.64%
25.00%
7.32%
-12.33%

9,340,830.47

2,012
4,684,035.85
2,040,355.16
190,671.45
1,064,626.02
898,548.88
64,972.73
1,500.00
396,120.38
9,340,830.47

VARIACION %
-4.94%
-15.76%
43.04%
-8.61%
-284.46%
41.64%
25.00%
7.32%
-12.33%