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PROYECTO REFORESTACION.pdf

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Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO
“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”

CAJAMARCA – ENERO 2012 Pag. 1

Pag. talleres y asistencia técnica en forestación y reforestación se capacite en temas ambientales en la población local. Suito Orco. La Lucma y Calquis. garantizamos el manejo y mantenimiento de las plantaciones a establecer. RESUMEN EJECUTIVO El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en las zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo. los valores y el respeto a la naturaleza. En consecuencia. la educación. de manera que se pueda forjar una cultura y arraigo desde la niñez por la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la zona. y alcanzar la sostenibilidad del proyecto. la participación ciudadana. sensibilización. identificando y delimitando zonas de protección y amortiguamiento a nivel comunal y diseñando zonificación de uso de sus predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos. mediante actividades de capacitación. El proyecto posibilitará que los actores sociales. contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan) y un medio (cuando a través de ella se promueve la creatividad.Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel. la ejecución del proyecto conllevará a mejorar el desarrollo socioeconómico y ambiental de las poblaciones rurales asentadas en las Comunidades Campesinas de Unanca. además de la recuperación. intercambio y difusión del saber y experiencias. Además de promover el empleo local. uso adecuado de su territorio. Cajamarca. 2 . protegiéndolas de la erosión y pérdida de la fertilidad de sus suelos. el trabajo en equipo. comunidades alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel e indirectamente de las comunidades que se encuentran en el ámbito de influencia del proyecto. Asimismo mediante el desarrollo de capacidades en los beneficiarios del proyecto. Pampa La Calzada. forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o recuperar la cobertura vegetal en un área determinada y como toda acción puede ser. recuperar y mantener la cantidad y calidad de sus aguas. mediante el establecimiento de plantaciones forestales cuyo propósito es reforestar las áreas deforestadas. en sí misma un fin (cuando el área forestada y/o reforestada se constituye en un bosque.

contempla una duración de 30 meses. El proyecto esta complementado con un Plan de Promoción y Capacitación. 984. se tiene: Instalación de Plantaciones Forestales de Protección: S/.05.254. será del ámbito comunal. 159. localizadas en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo. Capacitación y Asistencia Técnica.000 plantones forestales de las especies: Alnus acuminata. la duración del proyecto será de 30 meses (2. y como Costos indirectos tenemos: Gastos Generales S/. Según análisis de costos por componentes del proyecto. Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones: S/.47. Liquidación S/. a fin de garantizar que el proyecto concluido sea de óptima calidad. haciendo un total de Costos Directos: S/. cuyo objetivo es el incremento de la cobertura forestal en zonas de las cabeceras de las cuencas ubicadas en los ríos San Miguel y San Pablo mediante plantaciones forestales en rodales en terrenos comunales de comunidades campesinas legalmente constituidas. empleando para ello especies forestales nativas y exóticas. El proyecto instalará 1´650.00. el personal Profesional y técnico contará con amplia experiencia en la ejecución de proyectos forestales. En la ejecución del Proyecto se invertirá: S/.20. La modalidad de ejecución será por Administración Directa.000. Pinus radiata y Pinus radiata.00. 3. a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA).00. para aspectos sociales y Asistencia Técnica que se desarrollará en cada una de las acciones previstas en los componentes del Proyecto.105. 087. ubicadas en los Distritos de Llapa.949. 678. en cinco (05) Comunidades Campesinas beneficiarias directas del Proyecto. Supervisión S/. 3. Cajamarca. Calquis. 3 .00.272. Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones. diseñado mediante la metodología “Aprender haciendo”.878.600.311. El personal para la mano de obra no calificada.000.000.Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel. El presente proyecto se denomina “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL.30. CAJAMARCA”.05. dicho presupuesto será financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca (Canon y Sobre canon).60 Estudios Definitivos (Expediente Técnico) S/.65.00. Capacitación y Asistencia Técnica: S/.00. Se realizarán acciones comprendidas en 3 componentes: Instalación de Plantaciones forestales de Protección. Pag.516.2. Imprevistos (1% CD) S/.5 años).655.860. La ejecución del Proyecto. Tongod y San Pablo.

Pag.Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel. 4 . Cajamarca.

4. 3. Cajamarca.1. 984. I. Ámbito de intervención del proyecto El ámbito del proyecto es el siguiente: Provincia San Miguel Distrito Distrito de Llapa Distrito de Calquis Distrito de Tongod Distrito de San Pablo Comunidad Campesina Comunidad Campesina Pampa La Calzada Comunidades Campesinas Calquis y Suito Orco Comunidad Campesina La Lucma Comunidad Campesina Unanca San Pablo Pag.2. permitiendo una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos. INFORMACIÓN GENERAL 1. Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto es el incremento de la cobertura forestal con fines de protección. Datos del Proyecto de Inversión Publica Nombre: Proyecto de Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias de San Pablo y San Miguel. 5 . Datos de la UE Sector: Gobiernos Regionales Pliego: Gobierno Regional Cajamarca Nombre de la UE: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 1. Cajamarca. 1. 1. Código SNIP: 156230 Monto de Inversión: S/.65 (Tres millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con 65/100 nuevos soles).254. contribuyendo a la conservación del medio.Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel.3.

13. Revisión y validación de información de campo Se revisó toda la información referente a las actividades realizadas por el personal técnico del proyecto. 22. 13.1. II.5 años (30 meses) de ejecución del proyecto.750. 1. 650.00 S/. con lo cual se reforestará 1500 hectáreas.00 Pag. Meta: Realizar 66 eventos de capacitación. SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR COMPONENTE DEL PROYECTO 2.00 plantones forestales.013.845.00 S/. En el componente 1 a. Cajamarca. ACCIONES DE SUPERVICION. 13. 6 .5. Así mismo se dio conformidad a la última de entrega de plantones según se detalla en el siguiente cuadro. En un periodo de 2.00 S/.00 S/. que según lo informado es satisfactorio.146.000. 7. 3.000. Meta: Realizar 03 pasantías internas y 02 externas.000. Componentes y metas del proyecto Componente 1: Instalación de Plantaciones Forestales De Protección Meta: Instalación de 1.637. 26.50 S/. Componente 2: Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales Meta: Establecimiento o prendimiento exitoso de los 1´650. Cuadro 01: Detalle de la entrega de plantones DESCRIPCIÓN Pinus patula Pinus patula Pinus patula CANTIDAD 35000 20020 40000 11750 Pinus patula Pinus radiata Alnus acuminata 21300 20000 4840 001-0014 09/03/2012 001-0013 08/03/2012 GUIA DE REMICION 001-0010 001-0011 001-0012 FECHA DE ENTREGA 26/02/2012 28/02/2012 02/03/2012 IMPORTE S/.00 S/.000 plantones en campo definitivo en 1500 hectáreas instaladas durante la etapa de ejecución del proyecto Componente 3: Capacitación y Asistencia Técnica El componente fortalecerá las acciones previstas en los componentes anteriores y se desarrollará durante todas las etapas del proyecto.Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel. verificando el cumplimiento a cabalidad de las metas programadas.

de acuerdo al cronograma para la entrega de plantones. que según el comité especial las empresas postoras que ofertaron el producto no cumplió con los requisitos técnicos o especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria. este componente se ejecutará en el año 2 y 3. que corresponde a la instalación de 265. Instalación de Plantaciones Forestales de Protección. Actividades que corresponden al componente 1. También es importante señalar que si bien existe avance significativo en el componente 1. de acuerdo a la programación en el expediente técnico del proyecto. respecto a las modificaciones del expediente técnico del proyecto (se anexa cuadro resumen). por lo que se sugiere reprogramar de manera urgente las actividades de este componente ya que este. que haciende al monto de S/.2.40 Hectáreas. 2. Pag. La sumatoria total de plantones entregados de la primera y segunda entregas es de 363000 plantones. 7 . Cajamarca. Actualmente la administración del proyecto está realizando los trámites correspondientes para su requerimiento y aprobación de expediente para el nuevo proceso de selección. se cuenta con un avance de plantación de 316.99.381.  Apoyo y asesoramiento en las acciones de conducción del proyecto. Los cuales se encuentran instalados en campo definitivo.Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel. el componente 3 no registra avance. al administrador y Asistente administrativa. a fin de contribuir en la mejora de la administración del proyecto. Se hizo seguimiento al proceso de adquisición de Una Camioneta Doble Cabina 4x4 Para el Proyecto: Reforestación en las Zonas Alto Andinas de las Provincias de San Pablo y San Miguel.106 plantones forestales en campo definitivo. En el componente 3 No se realizaron actividades correspondientes a este componente.4. 2.3. En el componente 2 De acuerdo a la programación de ejecución.10 (Noventa y nueve mil trescientos ochenta y uno con 00/100 nuevos soles) cumpliéndose con todos los pendientes.  III. Otras actividades  Atención con información a la Oficina de Control Institucional del gobierno Regional. LOGRO DE METAS De acuerdo al análisis y validación de la información alcanzada por los técnicos de campo y la residente del proyecto. Cajamarca. corresponde al fortalecimiento y acompañamiento permanente de capacitación a la población beneficiaria. 2.   El total de plantones entregados es 152 894 plantones. Proceso que Fue declarada desierto.

00 3.11 3500.53% Pag.90 Componente /Actividad Ejec.60 521.77 68.57 29. según los reportes de campo es de 21. Acum.320.115.984.18 10.212.000.91 0.000. 8 .64 20.91 567 98.91 20.90 19500.40 21. Meta Total (A) Avance mes anterior Avance del mes Avance Acum.00 febrero Marzo 136568.27 40. (B) % de Avance Acum.21 26. Ejec.00 32900.09% que corresponde a 316.33 81.90 13400.511. IV.68 Distrito: Tongot Comunidad campesina la Lucma Distrito: San Pablo San Pablo Comunidad Unanca campesina de Ha 278 27.40 hectáreas instaladas en campo definitivo.07 316.00 3500.00 30.10 14.90 174808.00 0.000. 2011 Ejec.80 14.65 345426.424 % Avance físico en todo el componente 1500 235.80 167.00 105.30 214.28 47. Presupuesto total actual.00 30.00 21340.53%. Acum. AVANCE FÍSICO Localización Distrito: Llapa Comunidad Pampa la Calzada Distrito: Calquis Comunidad Provincia de Calquis San Miguel Cumunidad Suito Orco campesina campesina de Ha de Componente 1 Ha 300 75 30. Mensual Año 2012 Enero 8410.137.18 0.Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel.55 Componente /actividad Unid. Técnico Supervisión Liquidación Presupuesto Total 2.00 20.00 57.254.00 48359. 2012 144978.875. AVANCE FINANCIERO El avance financiero de acuerdo a lo registrado es de 14.09 El avance físico correspondiente al componente 1.64 20.00 % de Avance Financiero Componente 1 Componente 2 Componente 3 Gastos Generales Imprevistos Expe.00 50019.00 27019.90 233238.00 8410.00 624. (B*100/A) Ha 280 57. Cajamarca. según se detallan en el cuadro siguiente.83 12.

Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel. Que corresponde al establecimiento de 316.  La inversión acumulado a diciembre del año 2011 es S/. 345426.40 hectáreas. 233238.11. 578664. referido principalmente al componente 1.00  El presupuesto ejecutado acumulado a marzo del 2012 es de S/.53%. Cajamarca. V. Pag. 9 . CONCLUSIONES  El avance de las metas físicas del proyecto es de 21. que corresponde al 14.10 %.11  La inversión acumulado a marzo del año 2012 es S/.

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