Documento de Ajuste No. 5000001715556 - 1 . Reclamo No.

000005063075
ETB SA ESP NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores Resolucin DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros Decreto 2885 de 2001. Rgimen Comn. Agente retenedor impuesto sobre las ventas, grandes contribuyentes. Resolucin 7029 22 de Noviembre de 1996. Autorretenedores Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Econmica 6421, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Pbico para efectos de retencin ICA Bogot D.C. Documento Equivalente art. 17 del Decreto 1001 de 1997. Aplican tarifas de IVA as:16%: Servicio telefnico 20%: Telefona Mvil Celular 16%: Otros bienes y servicios.
24Ene2013 17:05
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Cra 13 No 27-00 Mezanine Correo Electrnico info@sic.gov.co Telfono(s) (571) 5870000 Fax (571) 5870284.

CLAUDIA ROMERO GUERRERO NO PRESENTA DIRECCION FUNZA / CUNDINAMARCA

Cuenta Contrato CC NIT: Perodo Desde: Perodo Hasta: Fecha Expedicin: Factura de Venta No: Total Ajustes: Total Cargos: 8480291 51882182 1 de Diciembre de 2012 31 de Diciembre de 2012 24 de Enero de 2013 163953688 -$ 43.250,00 $ 0,00

Valor Total a Pagar Fecha de Pago

$ 153.670 31 de Enero de 2013

$ 196.920,00 -$ 43.250,00 $ 0,00 $ 153.670,00

TOTAL FACTURADO: TOTAL ABONO FACTURA ACTUAL: AJUSTE A LA DECENA: TOTAL A PAGAR:

Ajustes sobre la Factura Actual

Factura No. 163953688 . 1 de Diciembre de 2012 a 31 de Diciembre de 2012
Total Otros Total Telefona Local Total Impuestos -$ 22.414,00 -$ 17.965,79 -$ 2.874,53 -$ 43.254,32

Total Periodo Total Ajustes sobre la Factura Actual

-$ 43.254,32

GENERADO POR: IVANDIAR

FECHA Y HORA: 24/1/2013

17:05

!!ATENCION ESTA FACTURA SOLO SE PUEDE CANCELAR POR VENTANILLA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS.
Seor Cajero: favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja

Documento Ajuste N
Cuenta

5000001715556 - 1
8480291
31 de Enero de 2013

Fecha de Pago

Fecha Limite de Pago en Bancos 4 de Febrero de 2013

Si cancela despus de la fecha de pago, los intereses de mora se cobrarn en la siguiente factura

Valor Total a Pagar

(415)7707181500017(8020) 50000017155561 (3900)0000153670 (96) 20130204

$ 153.670,00

Cuenta: 8480291 Nombre Cliente: CLAUDIA ROMERO GUERRERO Factura de Venta No: 163953688

Pgina: 2 de 2 Periodo Desde: 1 de Diciembre de 2012 Periodo Hasta: 31 de Diciembre de 2012

Ajustes sobre la Factura Actual

Factura No. 163953688 . 1 de Diciembre de 2012 a 31 de Diciembre de 2012 Otros

Concepto Valor Facturado
$ 22.414,00

Valor Real
$ 0,00

Valor Ajustado
-$ 22.414,00

Total Otros

$ 22.414,00

$ 0,00

-$ 22.414,00

Telefona Local
Concepto
PLAN LOCAL ILIMITADO ESTRATOS 3 AL 6

Valor Facturado
$ 44.913,79

Valor Real
$ 26.948,00

Valor Ajustado
-$ 17.965,79

Total Telefona Local

$ 44.913,79

$ 26.948,00

-$ 17.965,79

Impuestos
Concepto
PLAN LOCAL ILIMITADO ESTRATOS 3 AL 6

Valor Facturado
$ 7.186,21

Valor Real
$ 4.311,68

Valor Ajustado
-$ 2.874,53

Total Impuestos

$ 7.186,21

$ 4.311,68

-$ 2.874,53