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FONCODES

Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social

FICHA DE EVA L UA CION TECNICO - SOCIO - ECONOM ICA INFRA ESTRUCTURA ECONOM ICA - PEQUEOS SISTEM A S DE RIEGO M ETODO DE RIEGO : PRESURIZA DO A . INFORM A CION GENERA L
A-1 DEL PROYECTO NUMERO DE EXPEDIENTE NOMBRE DEL PROYECTO SOLICITANTE FECHA DE SOLICITUD MONTO SOLICITADO COSTO TOTAL DEL PROYECTO APORTE DEL FONCODES PLAZO DE EJECUCION A-2 FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BID KFW BM PREDES OTROS A-3 UBICACION POLITICA: REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD A-4 NOMENCLATURA NATURALEZA: AREA : SECTOR : SUB SECTOR : LINEA ESPECIFICA F.E.P. INFRAESTRUCTURA ECONOMICA AGROPECUARIO PEQUEOS SISTEMAS DE RIEGO CAJAMARCA CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CHUGUR . COSTA . SIERRA . SELVA X ALTITUD 2800 UBICACION GEOGRAFICA : NORTE CENTRO SUR AREA URBANA RURAL X X MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO: DONACION TRANSFERENCIA CREDITO X MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION : : : : : : : : S/. S/. S/. 310,852.12 310,852.12 3 MESES 2020030036 Cnal de regadion CHUGUR TAPIAL- (MEJ. Y AMPL)

A-5 COMPONENTES DEL PROYECTO REHABILITACION MEJORAMIENTO AMPLIACION OBRA NUEVA REEMPLAZO CAPACITACION OTROS

B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS B-1 REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS : DE LA SOLICITUD DEL EXPEDIENTE TECNICO B-2 OBSERVACIONES: SI SI NO NO

C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL PROMOTOR: COMUNIDAD MUNICIPALIDAD M. DE AGRICULTURA : : : : : : SI SI X NO NO RESPONSABLE OPERACION: X COMUNIDAD MUNICIPALIDAD M. DE AGRICULTURA X

PROMOTOR PROYECTISTA INSPECTOR REPRESENTANTE LEGAL CARGO DEL REP. LEGAL INSPECTOR DELEGADO

MUNICIPALIDAD DE TAMBILLO ING. FLORES

EL NUCLEO EJECUTOR Y EL INSPECTOR HAN SIDO ELEGIDOS EN ASAMBLEA? EXISTE CONFLICTO ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y LAS INSTITUCIONES LOCALES? NUMERO DE MUJERES EN EL NUCLEO EJECUTOR: 01 OBSERVACIONES :

LOS MIEMBROS DEL NUCLEO EJECUTOR FUERON ELEGIDOS EN ASAMBLEA

2020030036 Cnal de regadion CHUGUR TAPIAL- (MEJ. Y AMPL) D. DESCRIPCION DEL PROYECTO D-1 DESCRIPCION DEL PROYECTO :

D-2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS EXISTENTES:

E. SITUACION ACTUAL EXISTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO SI CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE : -ESTADO FISICO -ESTADO FUNCIONAL ANTIGUEDAD OBRAS EXISTENTES MATERIAL DE CONSTRUCCION NO

BUENO BUENO

DETERIORADO DEFICIENTE

EN DESUSO

F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO F-1 BENEFICIARIOS DIRECTOS N DE LOCALIDADES 1 N DE HOMBRES: 199 199 199 199 199 F-2 VIAS DE ACCESO A LA OBRA: DE: A: TIPO DE VIA KM. TIEMPO PROMOTOR PUESTO F-3 ACTIV. PRODUCT. (%) AGRICULT. GANADERIA MINERIA OTROS F-4 SERVICIOS BASICOS (%) RED DE AGUA RED DE ALCANTARILLADO POZO SEPTICO/LETRINA RED DE ELECTRICIDAD F-10 POSESION DE TIERRAS MUY POBRE POBRE REGULAR Ha./Fam. : CENTRO MAT. INFAN. H. GENERAL H. REGIONAL PRONOEI CEI PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA OTROS N DE MUJERES: 201 201 201 201 201 F-7 SERVICIOS DE SALUD MUROS: N DE HABITANTES: 400 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL : por mil N DE FAMILIAS 100 TECHO: ELECTRICIDAD LEA BOSTA KEROSENE CARBON GAS OTROS F-8 SERVICIOS DE EDUCACION F-5 MATERIAL USADO EN LAS VIVIENDAS ( % ) F-6 MATERIALES USADOS COMO COMBUSTIBLE ( % )

F-9 SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS: POBRE EXTREMO F-11 GRUPOS INDIGENAS GRUPO ETNICO SHIPIBO ASHANINKA UROS OTROS (Especificar) F-12 OBSERVACIONES IDIOMA O DIALECTO CASTELLANO AYMARA QUECHUA OTROS (Especificar)

G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO G-1 IMPACTO POTENCIAL DEL PROYECTO

G-2 MEDIDAS MITIGADORAS

G-3 OBSERVACIONES Y CATEGORIZACION CATEGORIA (1,2 3)

2020030036 Cnal de regadion CHUGUR TAPIAL- (MEJ. Y AMPL) H. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO H-1 PARAMETROS CLIMATICOS Y RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DATOS UN. CANT. MODULO DE RIEGO DE LA ZONA Lt./seg./Ha. 1.0 ALTITUD DE LAS AREAS DE RIEGO msnm 2800 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL C PENDIENTES PREDOMINANTES % CAUDAL DE DISEO l/s. 60 EFICIENCIA DE RIEGO SIN PROYECTO % 50 EFICIENCIA DE RIEGO CON PROYEC. % 70.00 H-2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO POR SISTEMAS DE RIEGO PRIORIZADOS Tipo de Fuente (Indicar caudales aforados) N de Ss 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Subtotal Canal Q(l/s) 5.00 6.00 10.00 6.00 5.00 8.00 10.00 50.00 Manante Otras Q(l/s) Q(l/s) Nombre DH (aa) N de Predio a Irrigar OBSERV. DATOS CLIMA (Fro, Templado, Clido) TEMPERATURA MEDIA MENSUAL ( C) TOPOGRAFIA (Plana, Ondulada, Accidentada) ALTITUD DE LAS AREAS DE RIEGO TIPO DE SUELO (Arcilloso, Limoso, Arenos o combinacin) PROFUNDIDAD PROMEDIO DEL AREA DE RIEGO (m.)

msnm m

N de Hidrantes

Area por Irrigar * (Ha)

Componentes Propuestos para el Proyecto por Sistemas de Riego Captacin (Unid) Reservorio V(m3) Cmara de Carga (Unid) Tanque Partidor (Unid) Conduccin Principal ML

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(aa) Diferencia de nivel topogrfico entre la Capacitacin y la Cabecera de las Parcelas a Irrigar Nota: Se entiende a un proyecto como el nmero de sistemas de riego que se considera a nivel de comunidades campesinas * Areas por irrigar: consignar el n de hectreas nuevas o mejoradas, cuyas sumas nos servirn como dato para realiza rel anlisis econmico Observaciones:

H-3 ESTIMACION DE COSTOS DEL PROYECTO POR SISTEMAS DE RIEGO (el costo es referente al costo Directo de la Obra; no se considera el flete) Sistema 1 Sistema 1 Sistema 1 Sistema 1 COMPONENTES UN Cant. Costo (S/.) Cant. Costo (S/.) Cant. Costo (S/.) Cant. Costo (S/.) CAPTACION RESERVORIO CAMARA DE CARGA RED DE CONDUCCION RED DE DISTRIBUCION LATERALES ACCESORIOS OBRAS DE ARTE TOTAL POR SISTEMAS (S/.) C.D / ml de canal +tubera C.D / m3 de Reservorio CD/obras de arte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Unid m3 Unid Ml Ml Ml Global Unid 0.00 0.00 0.00 0.00

Sistema 1 Cant. Costo (S/.)

0.00

CD/accesorios #DIV/0! H-4 METAS FISICAS AREA TOTAL A REGAR 36.00

AREA MEJORADA BAJO RIEGO (Ha.) 36

AREA NUEVA (Ha.) Ha.

AREA DE LA COMUNIDAD N sistemas de Riego Ha. N Predios a Irrigar

H-5 ESTIMACION DE COSTOS DE PRODUCCION (ACTIVIDADES AGRONOMICAS) H-5.1 SIN PROYECTO PREPARACION DE CULTIVO MAIZ PAPA TRIGO ALFALFA TERRENO 150 150 150 150 90 90 90 90 SIEMBRA LABORES CULTURALES 250 250 250 250 INSUMOS Y CONTROL FITOSANITARIO 150 150 150 150 225 225 225 225 COSECHA

H-5.2 CON PROYECTO PREPARACION DE CULTIVO MAIZ PAPA TRIGO ALFALFA TERRENO 150 150 150 150

SIEMBRA 90 90 90 90

LABORES CULTURALES 250 250 250 250

INSUMOS Y CONTROL FITOSANITARIO 150 150 150 150

COSECHA 225 225 225 225

H-6 PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD H-6.1 SIN PROYECTO CULTIVO MAIZ PAPA TRIGO ARVEJA TOTAL
(* ) S.= Secano, B.R.= Baj o Riego, 1 C. y 2 C. = Pr imer a y segunda campaa.

RENDIMIENTO (TM/Ha.) S. (*) B.R. (*) 1 4 1 20

S. (*)

E X T E N S I O N (Ha.) BAJO RIEGO TOTAL 1 C. (*) 2 C. (*) 8 8 8 8 8 8 12 12 36 36

PRODUC. (TM.) 8 32 8 240 288

COSTOS (S/./TM.) S.

B.R. 865 216 865 43

COSTOS DE PRODUC. (S/.) 6920 6920 6920 10380 31140

H-6.2 CON PROYECTO CULTIVO MAIZ PAPA TRIGO ARVEJA TOTAL RENDIMIENTO (TM/Ha) 1 4 1 20 E X T E N S I O N (Ha.) 1 C. 2 C. TOTAL 10 10 20 10 6 16 10 6 16 12 12 42 22 64 PRODUC. (TM.) 20 64 16 240 340 COSTOS (S/./TM.) 865 216 865 43 COSTOS DE PRODUC. 17300 13840 13840 10380 55360

H-7 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

VIDA UTIL DEL PROYECTO: AOS

20 (10, 15, 20) 10 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

aos.

PERIODO DE MADURACION:

CONCEPTO VBP

0 Con proyecto Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto

GASTOS

BENEFICIOS DEL PROY. INVERSION FONCODES INV. SIST. SECUNDARIOS INV. SISTEMAS III Y IV OPERAC., CONSERV. Y MANT. ASIST. TECNICA (FONCODES) ASISTENCIA COMERCIAL INT. CREDITO AGRICOLA IMPACTO AMBIENTAL INVERSION Y GASTOS BENEFICIO NETO ************ TIR

1 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

3 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

5 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

8 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

13 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

15 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

18 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

310852

310852 2897 2897 2897 2897 2897 2897 2897 2897

310852 -310852

2897 50483

2897 50483

2897 50483

2897 50483

2897 50483

2897 50483

2897 50483

2897 50483

2020030036 Cnal de regadion CHUGUR TAPIAL- (MEJ. Y AMPL) I. ANALISIS DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CONCEPTO a) COSTOS DE OPERACION Considerar a razn de 13 Nuevos Soles por Ha. FUENTE MONTO CONCEPTO b) COSTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: -Estimado en base de un % del Costo Diresto de la Obra: (*) 2.0% para C.D. menor de 150,000.00 (*) 1.5% para C.D. menor de 300,000.00 (*) 1.0% para C.D. mayor de 300,000.00 TOTAL: (a+b) J. COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONCEPTO CONSTRUCCION Mano de Obra Calificada: Mano de Obra No Calificada: Materiales Equipo y herramientas Flete COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES COSTO DE LA OBRA GASTOS NUCLEO EJECUTOR GASTOS PROMOCION GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD GASTOS REVISION VIABILIDAD GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INV.) GASTOS RESIDENCIA DE OBRA GASTOS CAPACITACION TECNICA GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INV.) GASTOS DE SUPERVISION GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS REPLANTEO PROYECTO LIQUIDACION TRANSFERENCIA ACOMPAAMIENTO FINANCIEROS GESTION POR EMERGENCIA 187,145.64 3,221.40 7,482.38 2,597.18 COSTO TOTAL 23,863.14 61,557.34 35,400.00 1,180.00 40,839.80 162,840.28 13,297.42 7,710.12 165,847.82 7,996.86 % 12.75 32.89 18.92 0.63 21.82 87.01 7.11 4.12 88.62 4.27 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Tasa de cambio: 3.50 158,598.00 x US $ 2,730.00 6,341.00 2,201.00 100% 11% APORTE COMUNAL (Del Costo Directo) SIN IGV 122,746.00 20,223.00 36,913.00 30,000.00 1,000.00 34,610.00 122,746.00 11,269.00 6,534.00 140,549.00 6,777.00 COSTO IGV FONCODES 22,094.28 144,840.28 3,640.14 6,644.34 5,400.00 180.00 6,229.80 22,094.28 2,028.42 1,176.12 25,298.82 1,219.86 0.00 396.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141.38 0.00 0.00 491.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,547.64 187,145.64 3,221.40 7,482.38 2,597.18 23,863.14 43,557.34 35,400.00 1,180.00 40,839.80 144,840.28 13,297.42 7,710.12 165,847.82 7,996.86 COMUNIDAD

TOTAL (S/.) % APORTE Fecha de actualizacion del presupuesto : K. ANALISIS Y EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO K.1 EVALUACION RAPIDA INDICADORES (E) Extensin superficial cultivada (P) Productividad por hectrea (V) Valor Bruto de la Produccin (O) Ocupacin Agrcola

UN. Ha. TM/Ha. S/. Jornales

SIN PROYECTO 36 288 233600 2284

CON PROYECTO 64 340 311200 2284

COEFICIENTES E = Econ/Esin P =T/E V = Vcon/Vsin O = Ocon/Osin PONDERACION :

= = = =

1.78 1.18 1.33 1.00 1.25

K.2 EVALUACION COMPLETA INDICADORES (TIR) Tasa interna de retorno (B/C) Relacin Beneficio-Costo (VNP) Valor Presente Neto K-3 EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTA INDICADORES COSTO / Ha.mej. costo/ha nueva Costo/ familia K-4 OBSERVACIONES

VALOR 15% 1.26 59133 FONCODES ( S/. ) 6,120 6,120 1,800

OBSERVACIONES

PROYECTO ( S/. ) 3,016 4,523 3,109

INDICADORES COSTO / ML. DE LINEA COSTO / M3. DE RESERVORIO ( * ) Est en elaboracin dicha linea de corte.

FONCODES ( S/. ) 17

L . VIA B IL IA DA D DEL PROYECTO Y CONCL USIONES

M. RESPONSABLES DE LA EVALUACION APELLIDOS Y NOMBRES NOMBRE DEL EVALUADOR: FECHA DE VISITA DE CAMPO FECHA DE EVALUACION VERIFICADOR : FECHA: VERIFICADOR LIMA: FECHA:
SISTEMAS-AYAC/JDPT. FU-RIEGO.EPS

GENERO M F FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

FICHA DE EVA L UA CION TECNICO - SOCIO - ECONOM ICA INFRA ESTRUCTURA ECONOM ICA - PEQUEOS SISTEM A S DE RIEGO M ETODO DE RIEGO : PRESURIZA DO

msnm.

Pag.2

0.4

Pag.3

OBSERV.

Componentes Propuestos para el Proyecto por Sistemas de Riego Distribucin Secundaria Ml Aplicacin (Lateral) Ml

0.00

0.00

TOTAL Cant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ml ml

TOTAL (S/./Ha) 865 865 865 865

TOTAL (S/.Ha.) 865 865 865 865

PRECIOS (S/./TM.) 3000 1000 1200 700

V.B.P. (S/.) 24000 32000 9600 168000 233600

PRECIOS (S/./TM.) 3000 1000 1200 700

V.B.P. (S/.) 60000 64000 19200 168000 311200

10 (3,5,8) 20 311200 233600 77600 55360 31140 24220 53380

aos.

2897

2897 50483 15%

Pag.4

FUENTE

MONTO

2897

2897

OTROS

18,000 (APORTE DEL 10% M.O. NO CALIFIC.)

PROYECTO ( S/. ) #DIV/0!