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PYMEX S.A.

Equipo auditor: Castro, Rosa I.

PG-AI-F05 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Revisin 4 Pgina 1/n

Auditor Responsable: Alvarez, Juan A.

Funcin a auditar: rea de Laboratorio Fecha auditora s/Programa: 16/11/2012 Responsable de la funcin: Jefe de Laboratorio Fecha auditora s/Agenda: 16/11/2012 Fecha de realizacin: 16/12/2012 * OBJETIVO: Verificar los elementos del SGC son efectivos y apropiados para determinar el grado de excelencia, comprobar que dicho sistema este establecido, y verificar el cumplimiento de la adecuacin en la organizacin de los requisitos de la norma.

* ALCANCE: rea de Laboratorio

ESTADO DE SITUACION DEL AREA I. CONCLUSIONES Se verific la eficiencia del Sistema de Gestin de Calidad evidenciando su existencia, adems est implementado en el rea de Laboratorio y su personal est informado de la importancia de cumplir con los requisitos. Faltan algunas acciones para que el SGC sea eficaz en su totalidad y sea conforme a la Norma ISO 9001

II. ANALISIS DETALLADO DE LA EVIDENCIA OBJETIVA ANALIZADA La documentacin que fue presentada se ha encontrado en excelente estado, as como los registros presentados en conformidad con los procedimientos establecidos y con el Manual de la Calidad. En los procedimientos existen algunos puntos que se deben mejorar y actualizacin de los mismos, as como la aprobacin por la autoridad pertinente preestablecida en el Manual de la Calidad.

NO CONFORMIDADES ESTABLECIDAS
Se adjuntan los Formularios de Reporte de No Conformidad (Formulario PG-AI-F04) NC N 1 2 3 Requisito Detalle de la NC incumplido 4.2.3 Se incumple con las revisiones adecuadas a los documentos. 4.2.3 Se incumple con la revisin, actualizacin y aprobacin de los procedimientos. 4.2.3 Se incumple el control de los documentos obsoletos y su prevencin

SUGERENCIAS
N Detalle

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Hacer revisiones a los procedimientos cada periodo de tiempo para evitar errores. Llevar un mejor control de los documentos de toda el rea. Compromiso del personal de Laboratorio para hacer las revisiones apropiadas. Mejorar el uso del equipo de proteccin que usan los tcnicos de Laboratorio.
Aprob: GG Fecha: 16/10/03

Prepar y Revis: RD