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IDENTIFICACION DEL PROCESO

PRODUCTO: Contratacin de los estudios para la formulacin de proyectos hidrulicos en las etapas de prefactibilidad, factibilidad y diseo definitivo BASE LEGAL: Reforma Estatuto Organico de Gestin Organizacional por procesos de la SENAGUA Enero 2011

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin Tcnica ALCANCE: Contar con los estudios definitivos a nivel de presupuesto para su posterior contratacin

REPRESENTACION GRAFICA INSUMOS PROVEEDORES ACTIVIDADES D.Tcnica UNIDADES ADMINISTRATIVAS CLIENTE EXTERNO PRODUCTO INTERMEDIO REQUISITOS

Terminos de Referencia

Direccin Tcnica

Elaborar la documentacin del perfil del proyecto Ingresar los pliegos motivo del estudio en el formato exigido por el INCOP (compras pblicas) Ejecucin del contrato

Contratacin del Estudio

Contratacin del estudio

Direccin Tcnica

Recursos Econmicos que estn disponibles (certificacin de fondos) Legalizacin y Adjudicacin Cumplir con los requisitos de del Contrato los pliegos Estudio definitivo del proyecto hidrulico (multipropsito) Cumplir con todas las exigencias descritas en el contrato en base a los terminos de referencia

Adjudicacin del Contrato

Direccin Tcnica

INDICADOR: OBJETIVO POA.DENOMINACION DEL INDICADOR.FORMULA DE CALCULO DEL INDICADOR.Formulario MRL-MPP-002

LEVANTAMIENTO DE PROCED SITUACION ACTUAL


PRODUCTO: Contratacin del Estudio UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin Tcnica VOLUMEN Y FRECUENCIA: 4 al ao

No.

TAREAS

RESPONSABLE

REPRESENTACION GR UNIDADES ADMINISTR Cliente Externo

1 Requerimiento de la necesidad de parte de la comunidad 2 Disposicin de subsecretara a la direccin tcnica

Cliente Externo Subsecretara de la Demarcacin

3 Conformacin de un equipo multidisciplinario Direccin Tcnica de la direccin tcnica para la elaboracin del perfil 4 Elaboracin del Perfil 5 Elaboracin de los trminos de referencia Direccin Tcnica Direccin Tcnica

6 Elaboracin de los pliegos de conformidad a Direccin Tcnica los formatos del INCOP 7 Certificacin de fondos Direccin AdministrativaFinanciera Direccin Tcnica

8 Contratacin del Estudio

AMIENTO DE PROCEDIMIENTO SITUACION ACTUAL

REPRESENTACION GRAFICA UNIDADES ADMINISTRATIVAS S.C.D.H. Direccin Tcnica

CLIENTE EXTERNO

ROL

TIEMPO (minutos) REAL

Usuario Direccin de Unidades Organizacionales Direccin de Unidades Organizacionales Direccin de Unidades Organizacionales Direccin de Unidades Organizacionales Direccin de Unidades Organizacionales Direccin de Unidades Organizacionales Direccin de Unidades Organizacionales 1 dia 2 dias

1 mes 2 meses 15 dias 1 dia

55 das

Formulario MRL-MPP-001

TIEMPO (minutos) DEMORA

1 semana 1 semana

2 meses 4 meses 1 mes 2 dias

65 das

RL-MPP-001

LEVANTAMIENTO DE PROCED SITUACION ACTUAL


PRODUCTO: Legalizacin y Adjudicacin del Contrato UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin Tcnica VOLUMEN Y FRECUENCIA: 4 al ao

No.

TAREAS

RESPONSABLE S.C.D.H.

REPRESENTACION GR UNIDADES ADMINISTR

1 Notificacin de la adjudicacin 2 Presentacin de Garantas 3 Elaboracin del Contrato 4 Legalizacin y Adjudicacin del Contrato (Suscripcin)

Subsecretario de la Demarcacin Oferente Direccin de Asesoria Juridica Subsecretario de la Demarcacin

AMIENTO DE PROCEDIMIENTO SITUACION ACTUAL

REPRESENTACION GRAFICA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Oferente Asesoria Jurdica

CLIENTE EXTERNO

ROL

TIEMPO (minutos) REAL

Oferente

Direccin de Unidades Organizacionales

1 dia 3 das

Direccin de Unidades Organizacionales Direccin de Unidades Organizacionales

1 da 1 da

Formulario MRL-MPP-001

TIEMPO (minutos) DEMORA

2 dias 5 das 2 das 2 das

RL-MPP-001

LEVANTAMIENTO DE PROCE SITUACION ACTUAL


PRODUCTO: Estudio definitivo del proyecto hidrulico (multipropsito) UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccin Tcnica VOLUMEN Y FRECUENCIA: 4 por ao

No.

TAREAS

RESPONSABLE

REPRESENTACION GR UNIDADES ADMINISTR Direccin Tcnica

1 Contratacin de fiscalizacin 2 Proceso de iniciacin ejecucin de estudios 3 Informes de fiscalizacin (revisin) 4 Validacin de Supervisin 5 Legalizacin de Planillas 6 Legalizacin de Planillas 7 Estudio definitivo del proyecto hidrulico (multipropsito-depende de la magnitud)

Direccin Tcnica Ejecutor de Estudios (contratista) Fiscalizacin Direccin Tcnica Fiscalizacin Supervisin Ejecutor de Estudios (contratista)

AMIENTO DE PROCEDIMIENTO SITUACION ACTUAL

REPRESENTACION GRAFICA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Contratista Fiscalizacin

CLIENTE EXTERNO

ROL

TIEMPO (minutos) REAL

Direccin de Unidades Organizacionales Contratista

55 dias 1 da 1 mes

Direccin de Unidades Organizacionales

1 semana 1 dia

Direccin de Unidades Organizacionales

1 dia 6 meses

Formulario MRL-MPP-001

TIEMPO (minutos) DEMORA

65 dias 1 semana 1 mes 2 semanas 2 dias 2 dias 1 ao y 3 meses

RL-MPP-001