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PROYECTO DE INVERSIN

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre

AVANZA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. AVANZA S.R.L. 1.2. Naturaleza

Empresa de servicios especializada en la implementacin de proyectos en Internet para terceras empresas. 1.3. Ubicacin

Departamento: Tacna Provincia: Tacna Distrito: Tacna 1.4. Unidad Ejecutora del Proyecto

AVANZA S.R.L.

1.5. Concepcin del problema u oportunidad de negocio

Internet se est transformando en una herramienta publicitaria y de comunicacin directa con el cliente de primera magnitud. Nadie duda en el sector de la publicidad y el marketing, que la Web es el canal del siglo XXI.

Hoy en da, con los altsimos niveles de saturacin publicitaria, Internet surge como la mejor alternativa para la durabilidad, profundidad y economa de las campaas. De igual modo, se convierte en la herramienta protagonista de las nuevas tendencias en marketing y ofrece nuevas oportunidades tanto a las grandes como a las pequeas empresas. Slo con observar las campaas publicitarias de los lderes (que siempre aparecen vinculadas a un sitio web) nos podemos dar cuenta de su importancia.

Las empresas necesitan y necesitarn mucho ms an servicios expertos y eficientes en este canal, ante esta oportunidad de negocio la empresa AVANZA ofrecer paquetes de identidad corporativa, desarrollo de pginas Web as como la actualizacin, gestin y mantenimiento de los mismos. 1.6. Estrategia

AVANZA S.R.L basar el desarrollo de sus operaciones compitiendo en el mercado con la estrategia de diferenciacin. 1.7. Inversiones

Activos intangibles: S/. 1,050.00 Activos fijos: S/. 12,093.20 Capital de Trabajo: S/. 2,529.56 Inversin Total: S/. 15,672.76 1.8. Financiamiento

Prstamo Bancario: S/. 5,000.00 Aporte Propio: S/. 10,672.76 1.9. Evaluacin

La vida til del proyecto es de 5 aos

Indicadores Econmicos: La tasa de descuento o costo de oportunidad es de 10% Valor Actual Neto VAN Econmico = S/. 150,524.10 Tasa Interna de Retorno TIR Econmico = 253% Perodo de Recuperacin de la Inversin PRI = 0.47 aos Beneficio Costo B/C = 1.47

Indicadores Financieros: La tasa de descuento o costo de oportunidad es de 15% Valor Actual Neto VAN Financiero = S/. 130,159.29 Tasa Interna de Retorno TIR Financiero = 343%

1.10. Conclusiones

Todos lo indicadores sealan que el proyecto es rentable, lo cual determina la decisin de ejecutar el proyecto parte del promotor.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Producto

AVANZA es una empresa de diseo con gran experiencia y capacidad de respuesta, dedicada a proveer diseo grfico y desarrollo web de alta calidad teniendo en cuenta los objetivos empresariales de los clientes.

Hablamos de proyectos, no rdenes. La empresa desarrollara proyectos con pasin, dedicacin y sensibilidad: ingredientes que consideramos esenciales en el proceso creativo de un trabajo artstico

Lneas estratgicas:

a) Gestin de los canales: Desarrollo de identidad corporativa

b) Desarrollo de contenidos: Desarrollo tcnico de sitios y pginas web, muy especialmente las orientadas a la web y al e-commerce. 2.2. Anlisis del mercado

Personas, empresas, organizaciones sociales e instituciones crean ao a ao miles de pginas web con el objetivo primordial de tener presencia en Internet. Sin embargo, en todos los casos, el poco conocimiento sobre cmo aprovechar Internet en espacios y con pblicos especficos, y los limitados recursos humanos y tcnicos, ha generado la creacin de contenidos y servicios que favorecen, de manera escasa, la rentabilidad y el desarrollo individual y social.

En el sector empresarial hay aproximadamente 700,000 pequeas y medianas empresas y en el 2001 slo 5,600 se haban suscrito a servicios de Internet. Segn una encuesta realizada por Apoyo Consultores a las 2000 empresas ms importantes del Per, en el ao 2000 alrededor del 50% tena su pgina web.

Pero hay que tener en cuenta que si bien un buen nmero de empresas ha empezado a tener contacto con Internet, valoran su potencial y tienen

presencia en la red, la mayora mantiene en sus sitios web contenidos informativos con poco espacio para las transacciones y la interactividad. Slo las empresas grandes, transnacionales o consorcios han dado lugar a los canales de atencin al cliente, con la publicacin de informacin de utilidad prctica, y la comunicacin a travs del correo electrnico. Adems, han habilitado transacciones en lnea que no slo convierten al sitio web en un canal de ventas adicional sino que simplifica y reduce los costos administrativos y de ventas.

Cuadro N 01

2.3. Anlisis de la demanda

2.3.1. Segmentacin del mercado

La segmentacin de mercado realizada por AVANZA .S.R.L. se basa considerando los siguientes criterios:

2.3.1.1.

Segmentacin geogrfica

Se seleccion las empresas que se encuentran en la provincia de Tacna.

2.3.1.2.

Segmentacin por ingreso

Se eligieron empresas que tengan un ingreso mayor a 2000 nuevos soles mensuales. 2.3.2. Conocimiento del producto

De empresarios encuestados, 11 invirtieron en Desarrollo de identidad corporativa alguna vez (37%), al mismo tiempo 19 manifestaron que no han invertido en este producto (63%).

De igual manera, la encuesta arroja que 8 empresas han invertido alguna vez en desarrollar pginas web (27%) y que 22 nunca lo ha hecho (73%).

En lo que respecta a Gestin, actualizacin y mantenimiento del total de encuestados 6 empresas han usado este servicio (20%) y 24 no lo han utilizado (80%).

Cuadro N 02
Alguna vez ha invertido en ?
Pregunta Identidad Corporativa Respuesta SI NO TOTAL # % # Alguna vez ha invertido en Paginas Web % Actualizacin de Pginas Web # %

11 19 30

37% 63% 100%

8 22 30

27% 73% 100%

6 24 30

20% 80% 100%

Fuente: Estudio Realizado Elaboracin: Propia A la pregunta del porqu invirti en estos productos, y porqu no invirti, los empresarios respondieron. Los que invirtieron en Desarrollo de

identidad corporativa manifestaron que era con el objetivo de incrementar sus ventas (100%), y los que no lo hicieron acotaron que desconocen una empresa que lo pueda hacer (65%), es muy caro (25%) y no les interesa invertir a un 10%.

Para los siguientes productos manifestaron:

Desarrollo de sitos web: Los que trabajan con esta herramienta invirtieron en ella aduciendo que Para estar al da con la tecnologa (84%), Porque abarata costos (14%) y porque se lo recomendaron (2%). Asimismo los que no lo hacen manifiestan que estn pensando en hacerlo (83%) y que es muy cara 11%

Gestin, Actualizacin y mantenimiento: Del total de empresas que han tenido o tienen un sitio Web, el 32% contrato servicios para actualizarla y gestionarla, el 68% restante manifest no haberlo hecho por no conocer alguna empresa seria que de este servicio. 2.3.3. Frecuencia de consumo

En lo que respecta a la frecuencia de consumo de los empresarios manifestaron que en cuanto a la identidad corporativa invierten principalmente cada 6 meses (45%) , cada 3 meses (27%) y en menor proporcin mas de un ao (18%)

Casi 4 de cada diez empresas encuestadas invierte cada ao a mas de un ao en paginas web (38%), el porcentaje que invierte cada seis meses alcanza el 25%.

Las empresas que contrataron el servicio de gestin, actualizacin lo hicieron en su gran mayora (50%) cada tres meses, un 33% manifest que contrato el servicio luego de mas de un ao, el 17% cada dos meses.

Cuadro N 03
Cada cuanto tiempo invierte en ?
Pregunta Cada cuanto tiempo invierte en ? Actualizacin de Pginas Identidad Corporativa Paginas Web Web # % # % # %

Respuesta Cada mes Cada 2 meses Cada 3 meses Cada 6 meses Mas de 1 ao Una sola vex TOTAL

0 1 3 5 2 0 11

0% 9% 27% 45% 18% 0% 100%

0 0 0 2 3 3 8

0% 0% 0% 25% 38% 38% 100%

0 1 0 3 2 0 6

0% 17% 0% 50% 33% 0% 100%

Fuente: Estudio Realizado Elaboracin: Propia 2.3.4. Demanda disponible

Para conocer si estos empresarios utilizaran nuestros servicios le preguntamos si estara dispuesto a invertir en Desarrollo de identidad corporativa, 53% manifest que s y un 47% manifest que no.

En lo referente a los Desarrollo de sitios web 43% manifestaron que s invertiran y 57% que no.

Asimismo en lo que respecta al mantenimiento de los sitios, gestin y actualizacin web, 40% manifestaron que s invertiran y un 60% manifest que no.

Cuadro N 04
Utilizara los servicios de un empresa que le brinde ?
Pregunta Utilizara los servicios de una empresa que le brinde ? Actualizacin de Pginas Identidad Corporativa Paginas Web Web # % # % # %

Respuesta SI NO TOTAL

16 14 30

53% 47% 100%

13 17 30

43% 57% 100%

12 18 30

40% 60% 100%

Fuente: Estudio Realizado Elaboracin: Propia

2.4. Anlisis de la oferta

En el mercado empresarial nacional las empresas de mayor relevancia dedicadas al rubro son:

Peru Server Net

Dominios, hosting, diseo web, buscadores, Servicios Internet a nivel nacional (Peru) - Registro de dominios, hospedaje web. Activacin de 2 a 24 horas.

Cuatro-P.com

Diseo de Sitios Web en Interactivos. Cuatro-P.com: Desarrollos webs,CDs Multimedia, Posicionamiento en Buscadores, Hosting, Dominios, Comercio Electrnico

Acti Digital

Asesora y consultora completa y capacitaciones en Informtica, diseo de pginas web, Dominios y hosting; desarrollos y diseo de sistemas.

Apoyo-Digital.com

Internet, Hardware, Soporte Tecnico, Consultoria, Servicios informticos en general.

Empresa peruana dedicada al rubro informtico que brinda soluciones a empresas en los campos de: Diseo de Pginas Web en Per y web sites Interactivos.

Arte Grafico

Diseo Grafico y Web y Alojamiento de Paginas Web.

En Tacna:

En la encuesta le consultamos a los empresarios con quin trabaja en la realizacin de su identidad Corporativa y en el desarrollo y mantenimiento de sitios web es por eso que podemos determinar que:

Para la realizacin de la identidad corporativa de las empresas stas sealaron que el principal centro de creacin es Tacna Centro (75%) y un 25% manifest que la realizacin de la identidad corporativa la realizan en forma independiente.

Sin embargo Gigantografic es la ms conocida por las empresas por su amplia participacin en la realizacin de diseos grficos para eventos sociales y tambin realiza publicidad en televisin.

En Tacna resaltan 2 empresas dedicadas al desarrollo de sitios web, pero de bajo posicionamiento en el mercado, estas son Rj Diseadores y EInteractivo.net. Ambas llevas aproximadamente 4 aos en el mercado trabajando con grandes empresas de la ciudad y algunas empresas chilenas.

2.5. Determinacin de la demanda futura

2.5.1. Mercado Potencial

El mercado potencial que posee AVANZA S.R.L. est constituido por 2256 empresas, que conservan los criterios de segmentacin. 2.5.2. Mercado Disponible

Se obtendr multiplicando el mercado potencial por el porcentaje obtenido a travs de la tabulacin de encuestas que representan el porcentaje de empresas que estn dispuestas a utilizar nuestros servicios, segn se detalla en el Cuadro N 5.

10

2.5.3. Mercado Objetivo

Se determina multiplicando el mercado disponible por la participacin de mercado de AVANZA S.R.L., el cual representa la meta que se desea alcanzar. Este se detalla en el Cuadro 5.

Cuadro N 05
DETERMINACIN DE LA DEMANDA (Ao 1)
Identidad Corporativa # % Paginas Web # % Actualizacin de Pginas Web # %

Prod. Mercado Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia Anual Cantidad de Productos

2256 1203 96 0.7 67

100% 53% 8%

2256 978 98 1.0 98

100% 43% 10%

2256 902 90 2.0 180

100% 40% 10%

Cuadro N 06
PROYECCIN DE LA DEMANDA (Productos)
CONCEPTO Identidad Corporativa Paginas Web Actualizacin de Pginas Web Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

67 98 180

67 98 180

70 102 188

70 102 188

73 106 195

Se ha considerado un incremento en la demanda debido crecimiento empresarial del 4% en el ao 3 y 5. 2.6. Anlisis de precios

En la encuesta de igual manera consultamos la disponibilidad de pago haca los productos que ofertamos, los empresarios respondieron que para desarrollar e implantar la identidad corporativa en su empresa estn dispuestos pagar de 101 a 200 nuevos soles con un 38%, el 31% manifest estar dispuesto a pagar entre 201 y 300 nuevos soles, en menor proporcin (19%) pagaria entre 81 y 100 soles.

11

En lo respecta a paginas web, los empresarios estn dispuestos a pagar entre 301 a 400 soles (54%), en igual porcentaje se ubican las empresas que pagaran entre 101 a 300 soles (15%).

Para la Gestin, actualizacin y mantenimiento de dichos sitios los empresarios podran pagar entre 101 a 200 nuevos soles (50%), el 33%

manifiestan que pueden pagar entre 80 y 100 nuevos soles.

Cuadro N 06
Cunto estara dispuesto a pagrar por ?
Pregunta Cunto estara dispuesto a pagar por ? Actualizacin de Pginas Identidad Corporativa Paginas Web Web # % # % # %

Respuesta 0 - 10 soles 11 - 20 soles 20 - 50 soles 50 - 80 soles 81 - 100 soles 101 - 200 soles 201 - 300 soles 301 - 400 soles 400 - 800 soles 800 - 1200 soles 1200 - a ms soles TOTAL

0 0 0 1 3 6 5 1 0 0 0 16

0% 0% 0% 6% 19% 38% 31% 6% 0% 0% 0% 100%

0 0 0 0 0 2 2 7 2 0 0 13

0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 54% 15% 0% 0% 100%

0 0 1 1 4 6 0 0 0 0 0 12

0% 0% 8% 8% 33% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Fuente: Estudio Realizado Elaboracin: Propia

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3. ESTUDIO TECNICO

3.1. Localizacin

AVANZA, empresa de servicios WEB, estar ubicada en la Avenida San Martn N 628, la misma que se encuentra en la plaza de armas de la ciudad permitiendo que clientes tengan una referencia clara de la ubicacin y que nosotros estemos ms cerca de ellos. 3.2. Descripcin y diagrama de flujo de los procesos productivos

3.2.1. Desarrollo de Sitios Web

Disear y mantener en Internet un recurso de comunicacin permanente entre la empresa y el pblico en general, el desarrollo lo realizar el actual equipo tcnico con programadores subcontratados en el exterior.

De acuerdo a las caractersticas, las pginas web pueden variar: 3.2.1.1. o Paquete 1

Caractersticas

Son pequeos sitios web institucionales creados para darle a la empresa presencia en Internet, pero que no tienen como objetivo ser su principal herramienta de trabajo o medio publicitario. Estos sitios estn formados por unas pocas pginas HTML, no poseen base de datos y, por lo tanto, no necesitan ser actualizados

13

Tipo de Industria: comidas empresariales y eventos sociales

Tipo de industria: Entretenimientos, Deportes

14

Desarrollo de Sitios Web: Paquete 1

Requisitos

Diseo y Arquitectura

Implementacin y Prueba

Complementos, Respaldo, y entrega

3 horas 40 min

13 horas

12 horas

2 hora 25min

Aprobacin de la solicitud 10 min

Desarrollar el cuerpo la pgina Web

5 hrs

Prueba General de pgina Web: Prueba de caja negra.

30 min

Comprueba el funcionamiento completo de la pgina Web Posicionamiento Web en los buscadores: Google , Yahoo, Altavista. Generar respaldo del cdigo fuente del Sitio Web en Cd. Completa acta de conformidad del proyecto del Sitio

1 hrs

Desarrollo de Criterios Generales de los Contenidos del Sito Web 2.5 hrs

Desarrollar el diseo de la pgina Web 8 hrs min

Codificacin y prueba de los mdulos 8 hrs

30 min

Revisar los formularios llenados por el usuario

Compra del dominio 1 Hra.

30 min

15 min

Realiza presentacin preliminar del Sitio

30 min

Web
Copiar archivo de la Pagina Web en el servidor Libera el Sitio Web Oficial y elabora el acta de liberacin 2 hrs

30 min 5 min 10 min

Web (
Entrega de pagina en Cd: -Paginaweb (Diseo Web y base de Datos)

30 min

correspondiente

Tiempo Total: 30 horas 5 min.

15

3.2.1.2. o

Paquete 2

Caractersticas:

Son Websites generalmente grandes orientados a ventas o sitios solamente institucionales e informativos que comprenden varias HTML (pginas) por lo general ms de 15. Generalmente, ellos tambin incluyen una base de datos y pginas dinmicas para funcionalidades suplementarias. Se incluirn funcionalidades como listados de base de datos, bsqueda y se ponen en contacto con formas

Proyecto: Restaurant

16

Desarrollo de Sitios Web: Paquete 2

Requisitos

Diseo y Arquitectura

Implementacin y Prueba

Complementos, Respaldo, y entrega

3 horas 40 min

17 horas

12 horas

1 hora 25min

Aprobacin de la solicitud 10 min

Desarrollar el cuerpo la pgina Web Desarrollar el diseo de la pgina Web: 2 animaciones flash Disear imgenes Mdulos de Noticia. Mdulos de Encuesta

5 hrs

Prueba General de pgina Web: Prueba de caja negra.

30 min

Comprueba el funcionamiento completo de la pgina Web Posicionamiento Web en los buscadores: Google , Yahoo, Altavista. Generar respaldo del cdigo fuente del Sitio Web en Cd. Completa acta de conformidad del proyecto del Sitio

1 hrs

Desarrollo de Criterios Generales de los Contenidos del Sito Web 2.5 hrs

Codificacin y 12 hrs min prueba de los mdulos 8 hrs

30 min

Revisar los formularios llenados por el usuario

Compra del dominio

1 Hra.

30 min

15 min

Realiza presentacin preliminar del Sitio

30 min

Web
Copiar archivo de la Pagina Web en el servidor Libera el Sitio Web Oficial y elabora el acta de liberacin 2 hrs

30 min 5 min 10 min

Web (
Entrega de pagina en Cd: -Paginaweb (Diseo Web y base de Datos)

30 min

correspondiente

Tiempo Total: 34 horas 5 min.

17

3.2.1.3. o

Paquete 3

Caractersticas:

Son catlogos en lnea, estos tipos de sitios web confan en una base de datos, de donde podemos extraer listados, y organizarlos de varios modos. Generalmente, los artculos son clasificados (en varios niveles), y ellos pueden ser buscados por criterios diferentes, etc.

Estos sitios web de tipo de catlogo pueden tener empleos diferentes: de la electrnica a tiendas de ropa, de mens de restaurante a la fotografa de accin (reserva) o verdaderas bases de datos, todos ellos tienen algo en comn: la necesidad de buscar algo y encuentra los resultados tan rpido como posibles.

El comercio en Internet crece rpidamente, y una empresa debe mantenerse al da con estos cambios. Aunque est seguro de que sus clientes seguirn adquiriendo sus productos y servicios de la manera tradicional, obviamente existe un creciente porcentaje al cual le gustara tener la opcin de comprar a travs de Internet; hoy en da no es conveniente perder ningn porcentaje de clientes.

Tipo de industria: Inmobiliaria, Construccin, Arquitectura

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Desarrollo de Sitios Web: Paquete 3

Requisitos

Diseo y Arquitectura

Implementacin y Prueba

Complementos, Respaldo, y entrega

3 horas 40 min

20 horas

12 horas

2 hora 25min

Aprobacin de la solicitud

10 min

Desarrollar el cuerpo la pgina Web Desarrollar el diseo de la pgina Web:


- 2 animaciones flash -Disear imgenes -Mdulos de Noticia. -Mdulos de Encuesta

5 hrs

Prueba General de pgina Web: Prueba de caja negra. Codificacin y prueba de los mdulos

30 min

Comprueba el funcionamiento completo de la pgina Web Posicionamiento Web en los buscadores: Google , Yahoo, Altavista. Generar respaldo del cdigo fuente del Sitio Web en Cd. Completa acta de conformidad del proyecto del Sitio

1 hrs

Desarrollo de Criterios Generales de los Contenidos del Sito Web 2.5 hrs

8 hrs

30 min

Revisar los formularios llenados por el usuario

1 Hra.

15 hrs min

Compra del dominio Realiza presentacin preliminar del Sitio

30 min

15 min

30 min

Web
Copiar archivo de la Pagina Web en el servidor Libera el Sitio Web Oficial y elabora el acta de liberacin 2 hrs

30 min 5 min 10 min

Web (
Entrega de pagina en Cd: -Pagina Web (Diseo Web y base de Datos) Tiempo Total: 37 horas 5 min.

30 min

correspondiente

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3.2.2. Paquete de identidad corporativa web o o o

Logo, 2 Tarjetas personales, Sobre, Membrete 2 conceptos iniciales Hasta 3 tandas de revisiones

AVANZA ayuda a su marca a construir una poderosa identidad corporativa reconocible, que le dar unicidad a su compaa. Como resultado, su empresa tendr gran ventaja al lado de sus competidores.

Ofrecemos la pequea imagen de marca embala incluyendo el diseo de logo, tarjetas de visita, sobres y papel de escribir, pero tambin podemos proporcionar folletos, carteles, etiquetas de CD, folletos, etiquetas adhesivas, etc.

Con los atributos relevantes de la empresa empieza el proceso creativo, en donde se disean los mensajes grficos. Para todo diseo de identidad corporativa se debe de crear mximo 3 modelos diferentes para que sea el cliente quien decida cual usar, este es el proceso de seleccin.

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Una vez que el cliente ya escogi la identidad con la cual va a trabajar se realiza toda la impresin de papelera y herramientas de identidad corporativa, esta etapa se le denomina realizacin del programa.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL DISEO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA

Inicio

Aplicacin del brief

deD

Valoracin de atributos

Creacin de modelos

Seleccin

Realizacin del Programa

Consejera

deD

Fin

21

3.2.3. Gestin, actualizacin y mantenimiento de sitios web.

El tercer eje de servicio se fundamentar en la gestin y el mantenimiento de los sitios generados, gracias a nuestro personal experto se dispondr de un sistema de gestin y control centralizado y de bajo coste que permitir mecanizar las tareas repetitivas y monitorizar un alto volumen de sitios web dejando el mantenimiento y la actualizacin especfica del sitio al personal responsable del cliente.

22

3.3. Requerimientos del proyecto

Para el funcionamiento de la empresa AVANZA se ha definido los siguientes requerimientos de equipo, mobiliario e intangibles los cuales se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N 07
REQUERIMIENTOS DE INTANGIBLES
CONCEPTO Organizacin Patentes Licencias Programas Informticos

Cuadro N 08
REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO
CONCEPTO Equipamiento Maquinaria y equipo 04 Computadoras P IV 02 Impresoras 01 Scanner 02 Telfonos 01 Extinguidor 01 Botiqun Mobiliario 02 Escritorios 04 Mdulos de computadora 02 Estantes 02 Archivadores 04 Sillas giratorias 04 Sillones Decoracin

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3.3.1. Requerimientos por producto

A continuacin se detallan los requerimientos unitarios por producto:

Cuadro N 09
Requerimientos por Producto PAQUETE DE IDENTIDAD CORPORATIVA
CONCEPTO Hojas Impresiones Movilidad Discos Compactos UNIDAD Unidad Unidad Viaje Unidad CANTIDAD

40 20 02 4

Cuadro N 10
Requerimientos por Producto DESARROLLO DE PAGINAS WEB
CONCEPTO Hojas Host Dominio Impresiones Discos Compactos UNIDAD Unidad Unidad Viaje Viaje Lnea CANTIDAD

30 1 1 25 4

Cuadro N 11
Requerimientos por Producto GESTION, ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB
CONCEPTO Hojas Impresiones Discos Compactos UNIDAD Unidad Unidad Unidad CANTIDAD

25 20 4

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4. ESTUDIO FINANCIERO

4.1. Ingresos

Los ingresos que genera el proyecto se basan en la venta de los tres principales productos, los cuales se detallan a continuacin: 4.1.1. Ingreso por ventas

Estos corresponden a los ingresos directos, es decir aquellos provenientes de la venta de los productos. Estos de observan de manera detallada por producto en los siguientes cuadros:

Cuadro N 12
Ingresos por producto PAQUETE DE IDENTIDAD CORPORATIVA
CONCEPTO Nmero de Productos Precio de venta Ingreso por ventas Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

6 230,00 1291,43

67 230,00 15497,22

67 230,00 15497,22

70 236,90 16600,62

70 236,90 16600,62

73 244,01 17782,58

Cuadro N 13
Ingresos por producto DESARROLLO DE PAGINAS WEB
CONCEPTO Nmero de Productos Precio de venta Ingreso por ventas Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

8 640,00 5213,87

98 640,00 62566,40

98 640,00 62566,40

102 659,20 67021,13

102 659,20 67021,13

106 678,98 71793,03

Cuadro N 14
Ingresos por producto GESTION, ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB
CONCEPTO Nmero de Productos Precio de venta Ingreso por ventas Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

15 210,00 3158,40

180 210,00 37900,80

180 210,00 37900,80

188 216,30 40599,34

188 216,30 40599,34

195 222,79 43490,01

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Cuadro N 15
INGRESOS
CONCEPTO Identidad Corporativa Paginas Web Actualizacin de Pginas Web Ingreso por ventas Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1291,43 5213,87 3158,40 9663,70

15497,22 62566,40 37900,80 115964,42

15497,22 62566,40 37900,80 115964,42

16600,62 67021,13 40599,34 124221,08

16600,62 67021,13 40599,34 124221,08

17782,58 71793,03 43490,01 133065,62

4.1.2. Valor Residual

En este rubro presentamos los ingresos obtenidos por la venta de equipos y obras fsicas al trmino de su vida til y/o al final del horizonte de evaluacin del proyecto.

Cuadro N 16
VALOR RESIDUAL
CONCEPTO Equipamiento Maquinaria y equipo 04 Computadoras P IV 02 Impresoras 01 Scanner 02 Telfonos 01 Extinguidor 01 Botiqun Mobiliario 02 Escritorios 04 Mdulos de computadora 02 Estantes 02 Archivadores 05 Sillas giratorias 04 Sillones Decoracin TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

5030.70 4580.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4394.00 98.60 40.60 20.00 27.50 0.00 450.00 250.00 0.00 45.71 62.86 0.00 91.43 0.00 5030.70

26

4.1.3. Recuperacin del capital de trabajo

En el siguiente cuadro mostramos los ingresos obtenidos por la recuperacin del capital de trabajo al final del horizonte de evaluacin, es decir al final del ao 5.

Cuadro N 17
RECUPERACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO Recuperacin del capital de trabajo TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2529.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2529.56

4.2. Inversiones del proyecto

En este rubro presentamos los gastos que se realizan en el ao 0, es decir antes de la activacin del proyecto. Este esta compuesto por el activo intangible, el activo fijo y el capital de trabajo.

Cuadro N 18
ACTIVOS INTANGIBLES
CONCEPTO Organizacin Patentes Licencias Programas Informticos TOTAL MONTO

210.00 300.00 220.00 320.00 1050.00

27

Cuadro N 19
ACTIVOS FIJOS
CONCEPTO Equipamiento Maquinaria y equipo 04 Computadoras P IV 02 Impresoras 01 Scanner 02 Telfonos 01 Extinguidor 01 Botiqun Mobiliario 02 Escritorios 04 Mdulos de computadora 02 Estantes 02 Archivadores 04 Sillas giratorias 04 Sillones Decoracin TOTAL MONTO

12093.20 9768.20 8788.00 591.60 243.60 70.00 55.00 20.00 2325.00 500.00 500.00 160.00 220.00 275.00 320.00 350.00 12093.20

Cuadro N 19
CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO Materiales Mano de Obra Personal Permanente Costos Indirectos de Produccin Gastos de Ventas Gastos Administrativos TOTAL MONTO

549.56 550.00 550.00 435.00 375.00 620.00 2529.56

Cuadro N 20
INVERSION TOTAL
CONCEPTO Activos intangibles Activos fijos Capital de trabajo TOTAL MONTO

1050.00 12093.20 2529.56 15672.76

4.3. Costos del proyecto

A continuacin mostramos los costos a los que incurrir el proyecto establecidos en los cinco aos de vida del proyecto.

28

4.3.1. Materiales

A continuacin se presentan los costos en los que se incurrir anualmente en los materiales a ser utilizados.

Cuadro N 21
MATERIALES
CONCEPTO Hojas Impresiones Discos Compactos Host Dominio TOTAL Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

55.70 164.64 57.60 307.94 513.24 1099.12

668.38 1975.65 691.24 3695.33 6158.88 13189.48

668.38 1975.65 691.24 3695.33 6158.88 13189.48

704.81 2095.77 733.27 3920.00 6533.34 13987.19

704.81 2095.77 733.27 3920.00 6533.34 13987.19

752.12 2223.20 777.85 4158.34 6930.57 14842.08

4.3.2. Mano de obra

En el siguiente cuadro, se presentan los costos de mano de obra:

Cuadro N 22
MANO DE OBRA
CONCEPTO Personal Permamente 01 Programador 01 Diseador TOTAL Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1100.00 550.00 550.00 1100.00

13200.00 6600.00 6600.00 13200.00

13200.00 6600.00 6600.00 13200.00

13200.00 6600.00 6600.00 13200.00

13200.00 6600.00 6600.00 13200.00

13200.00 6600.00 6600.00 13200.00

4.3.3. Costos indirectos de produccin

En este rubro se detallan los costos indirectos de produccin a los que incurrir el proyecto en el transcurso de 5 aos.

Cuadro N 23
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN
CONCEPTO Energia elctrica Agua Internet Alquiler Mantenimiento TOTAL Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

220.00 40.00 310.00 250.00 50.00 870.00

2640.00 480.00 3720.00 3000.00 600.00 10440.00

2640.00 480.00 3720.00 3000.00 600.00 10440.00

2640.00 489.60 3794.40 3060.00 612.00 10596.00

2640.00 489.60 3794.40 3060.00 612.00 10596.00

2640.00 499.39 3870.29 3121.20 624.24 10755.12

29

4.3.4. Depreciacin y amortizacin

La depreciacin anual de los equipo se obtuvo mediante el mtodo de lnea recta, as como la amortizacin de los intangibles y se muestran en los siguientes cuadros.

Cuadro N 24
AMORTIZACIN ACTIVOS INTANGIBLES
CONCEPTO Programas Informticos TOTAL VIDA UTIL (aos) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

320.00 320.00

320.00 320.00

320.00 320.00

320.00 320.00

320.00 320.00

Cuadro N 25
DEPRECIACIN ACTIVOS FIJOS
CONCEPTO Equipamiento Maquinaria y equipo 04 Computadoras P IV 02 Impresoras 01 Scanner 02 Telfonos 01 Extinguidor 01 Botiqun Mobiliario 02 Escritorios 04 Mdulos de computadora 02 Estantes 02 Archivadores 05 Sillas giratorias 04 Sillones Decoracin TOTAL VIDA UTIL (aos) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1459.17 1037.50 10 6 6 7 10 5 10 5 7 7 5 7 3 878.80 98.60 40.60 10.00 5.50 4.00 421.67 50.00 100.00 22.86 31.43 55.00 45.71 116.67 1037.50

1459.17 1037.50 878.80 98.60 40.60 10.00 5.50 4.00 421.67 50.00 100.00 22.86 31.43 55.00 45.71 116.67 1037.50

1459.17 1037.50 878.80 98.60 40.60 10.00 5.50 4.00 421.67 50.00 100.00 22.86 31.43 55.00 45.71 116.67 1037.50

1459.17 1037.50 878.80 98.60 40.60 10.00 5.50 4.00 421.67 50.00 100.00 22.86 31.43 55.00 45.71 116.67 1037.50

1459.17 1037.50 878.80 98.60 40.60 10.00 5.50 4.00 421.67 50.00 100.00 22.86 31.43 55.00 45.71 116.67 1037.50

4.4. Gastos del proyecto

A continuacin mostramos los gastos a los que incurrir el proyecto establecidos en los cinco aos de vida del proyecto.

30

4.4.1. Gastos de ventas

A continuacin se presentan los gastos de ventas en los que se incurrir anualmente.

Cuadro N 26
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO Publicidad Vendedor Movilidad TOTAL Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

400.00 300.00 50.00 750.00

4800.00 3600.00 600.00 9000.00

4800.00 3600.00 600.00 9000.00

4896.00 3672.00 612.00 9180.00

4896.00 3672.00 612.00 9180.00

4993.92 3745.44 624.24 9363.60

4.4.2. Gastos de administrativos

En el cuadro siguiente se muestran todos los gastos administrativos que tendr que realizar la empresa.

Cuadro N 27
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO Gerente Secretaria Contador Materiales de oficina Energa elctrica Hojas Impresiones TOTAL Mes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

650.00 300.00 150.00 50.00 50.00 20.00 20.00 1240.00

7800.00 3600.00 1800.00 600.00 600.00 240.00 240.00 14880.00

7800.00 3600.00 1800.00 600.00 600.00 240.00 240.00 14880.00

7956.00 3672.00 1836.00 612.00 612.00 244.80 244.80 15177.60

7956.00 3672.00 1836.00 612.00 612.00 244.80 244.80 15177.60

8115.12 3745.44 1872.72 624.24 624.24 249.70 249.70 15481.15

4.4.3. Gastos financieros

La empresa ha solicitado un prstamo bancario de 5000 soles a una tasa de 22% anual y por un periodo de 24 meses, consecuencia del cual se realizarn los siguientes pagos por concepto de intereses.

31

Cuadro N 28
GASTOS DE FINANCIEROS
CONCEPTO Intereses TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

884.12 884.12

341.25 341.25

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Cuadro N 29
PRESTAMO ENTIDAD FINACIERA (soles)
MES CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL 167.72 170.80 173.93 177.12 180.37 183.67 187.04 190.47 193.96 197.52 201.14 204.83 208.58 212.41 216.30 220.26 224.30 228.42 232.60 236.87 241.21 245.63 250.14 254.72 5000.00 91.67 88.59 85.46 82.27 79.02 75.72 72.35 68.92 65.43 61.87 58.25 54.56 50.81 46.99 43.09 39.13 35.09 30.98 26.79 22.52 18.18 13.76 9.26 4.67 1225.38 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 259.39 6225.38

5000.00 4832.28 4661.48 4487.55 4310.43 4130.06 3946.39 3759.35 3568.88 3374.92 3177.40 2976.26 2771.44 2562.85 2350.45 2134.15 1913.89 1689.58 1461.17 1228.56 991.70 750.49 504.86 254.72 0.00

4.5. Estados Financieros

A continuacin mostramos el estado de ganancias y prdidas, as como el flujo de caja econmico y financiero del proyecto.

32

4.5.1. Estado de ganancias y prdidas

En el siguiente cuadro se puede apreciar el estado de ganancias y prdidas del proyecto para los cinco aos.

Cuadro N 30
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ao 1 Ingresos Costos Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de Venta Depreciacin Amortizacin Utilidad Operativa Gastos Financieros Utilidad Antes Impuestos Impuestos (30%) Utilidad Neta Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

115964.42 36829.48 79134.94 14880.00 9000.00 1037.50 320.00 53897.44 884.12 53013.31 15903.99 37109.32

115964.42 36829.48 79134.94 14880.00 9000.00 1037.50 320.00 53897.44 341.25 53556.18 16066.86 37489.33

124221.08 37783.19 86437.89 15177.60 9180.00 1037.50 320.00 60722.79 0.00 60722.79 18216.84 42505.95

124221.08 37783.19 86437.89 15177.60 9180.00 1037.50 320.00 60722.79 0.00 60722.79 18216.84 42505.95

133065.62 38797.20 94268.43 15481.15 9363.60 1037.50 320.00 68066.18 0.00 68066.18 20419.85 47646.32

4.5.2. Flujo de caja econmico

En el siguiente cuadro se puede apreciar flujo de caja econmico del proyecto para los cinco aos.

Cuadro N 31
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Ao 0 INGRESOS Ingresos por ventas Depreciacin y Amortizacin EGRESOS Materiales Mano de Obra Costos Indirectos de Produccin Gastos Administrativos Gastos de Venta Depreciacin y Amortizacin Impuestos Inversin Valor Residual Recuperacin del Capital de Trab. FLUJO DE CAJA ECONOMICO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

117321.92 115964.42 1357.50 77970.97 13189.48 13200.00 10440.00 14880.00 9000.00 1357.50 15903.99 15672.76 0.00 0.00 -15672.76 39350.94

117321.92 115964.42 1357.50 78133.83 13189.48 13200.00 10440.00 14880.00 9000.00 1357.50 16066.86

125578.58 124221.08 1357.50 81715.13 13987.19 13200.00 10596.00 15177.60 9180.00 1357.50 18216.84

125578.58 124221.08 1357.50 81715.13 13987.19 13200.00 10596.00 15177.60 9180.00 1357.50 18216.84

134423.12 133065.62 1357.50 85419.30 14842.08 13200.00 10755.12 15481.15 9363.60 1357.50 20419.85

0.00 0.00 39188.08

0.00 0.00 43863.45

0.00 0.00 43863.45

5030.70 2529.56 56564.08

33

Flujo de caja financiero

En el siguiente cuadro se puede apreciar flujo de caja financiero del proyecto para los cinco aos.

Cuadro N 31
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Ao 0 INGRESOS Ingresos por ventas Depreciacin y Amortizacin EGRESOS Materiales Mano de Obra Costos Indirectos de Produccin Gastos Administrativos Gastos de Venta Depreciacin y Amortizacin Impuestos Inversin Valor Residual Recuperacin del Capital de Trab. Prestamo Amortizacin Gastos financieros FLUJO DE CAJA FINANCIERO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

117321.92 115964.42 1357.50 77970.97 13189.48 13200.00 10440.00 14880.00 9000.00 1357.50 15903.99 15672.76 0.00 0.00 5000.00 2228.56 884.12 -10672.76 36238.25

117321.92 115964.42 1357.50 78133.83 13189.48 13200.00 10440.00 14880.00 9000.00 1357.50 16066.86

125578.58 124221.08 1357.50 81715.13 13987.19 13200.00 10596.00 15177.60 9180.00 1357.50 18216.84

125578.58 124221.08 1357.50 81715.13 13987.19 13200.00 10596.00 15177.60 9180.00 1357.50 18216.84

134423.12 133065.62 1357.50 85419.30 14842.08 13200.00 10755.12 15481.15 9363.60 1357.50 20419.85

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5030.70 2529.56

2771.44 341.25 36075.39

0.00 0.00 43863.45

0.00 0.00 43863.45

0.00 0.00 56564.08

34

5. EVALUACIN FINANCIERA

5.1. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio en los diferentes aos se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro N 32
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)
Producto Identidad Corporativa Paginas Web Actualizacin de Pginas Web TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

32 46 85 163

31 46 84 161

31 45 82 157

31 45 82 157

30 44 81 155

Cuadro N 33
PUNTO DE EQUILIBRIO (Soles)
Producto Identidad Corporativa Paginas Web Actualizacin de Pginas Web TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

7317.95 29544.50 17897.15 54759.60

7235.87 29213.15 17696.43 54145.45

7270.80 29354.17 17781.85 54406.83

7270.80 29354.17 17781.85 54406.83

7359.11 29710.68 17997.81 55067.60

PUNTO DE EQUILIBRIO - AO 1
1 20000.00

1 00000.00

80000.00

Soles

60000.00 40000.00

54759.60

20000.00

0.00 0 41 82 1 22 1 63 204 245 286

Cantidad Costos Fijos Costos Totales Ingresos

35

5.2. Evaluacin econmica

A continuacin de detallan los principales indicadores de la evaluacin econmica que demuestran en conjunto la factibilidad del proyecto.

Cuadro N 34
EVALUACIN ECONOMICA
VAN Economico (Valor Actual Neto)
Tasa de descuento

S/. 150,524.10

El VAN Econmico es mayor a 1 por lo tanto se acepta el proyecto

10% 253% El TIR Econmico es mayor a la tasa de descuento (10%) por lo tanto se acepta el proyecto 0.47 La inversin realizada se va ha recuperar en 0,88 aos El B/C es mayor a 1 por lo tanto se acepta el proyecto

TIR Economico (Tasa Interna de Retorno) PRI (Periodo de Recuperacin de la inversin) B/C (Beneficio Costo)

S/. 15,672.76 = S/. 33,239.37 S/. 471,897.97 = S/. 321,373.87

1.47

IRE (Indicador de Rentabilidad)

S/. 166,196.86 = S/. 15,672.76

10.60

El IRE es mayor a 1 por lo tanto se acepta el proyecto

RI (Rentabilidad de Inversin)

Ao 1 = 237% Ao 2 = 239% Ao 3 = 271% Ao 4 = 271% Ao 5 = 304%

5.3. Evaluacin Financiera

A continuacin de detallan los principales indicadores de la evaluacin financiera que demuestran en conjunto la factibilidad del proyecto.

Cuadro N 35
EVALUACIN FINANCIERA
VAN Financiero (Valor Actual Neto)
Tasa de descuento

S/. 130,159.29

El VAN Financiero es mayor a 1 por lo tanto se acepta el proyecto

15% 343% El TIR Financiero el mayor a la tasa de descuento (15%) por lo tanto se acepta el proyecto

TIR Financiero (Tasa Interna de Retorno)

36

6. ESTUDIO DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

6.1.

Tipo de Organizacin

El proyecto adoptar la organizacin empresarial de tipo Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. La razn social de la empresa ser AVANZA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Y su abreviatura ser AVANZA S.R.L.

6.2.

Estructura Orgnica

Para el mejor funcionamiento de la empresa se ha determinado la siguiente estructura orgnica:

Alta direccin: o o o o o Gerencia Secretaria

rganos de lnea: rea de Diseo rea de Programacin rea de Ventas

37

6.3.

Organigrama

El organigrama de AVANZA S.R.L. es el siguiente:

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA AVANZA S.R.L.

GERENCIA
SECRETARIA

PROGRAMACION

DISEO

VENTAS

38

6.4.

Principales funciones de los rganos

6.4.1.

Gerencia

La Gerencia es la autoridad ejecutiva de la empresa y el representante legal de ella ante las diferentes instancias. Entre sus funciones estn la de planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la empresa. Controlar y evaluar el cumplimiento de las metas

organizacionales de la empresa.

Planificar y dirigir la previsin de la infraestructura empresarial, dirigir y supervisar el trabajo del jefe de produccin y del jefe de ventas.

Asimismo la gerencia representa la empresa ante terceros, custodia los fondos de la empresa y presenta la memoria anual. 6.4.2. Secretara

La secretaria es un rgano de apoyo, su funcin principal es la de apoyar todas las actividades de la gerencia, como tambin llevar el control de todo el trabajo interno de la empresa, como el de observar la asistencia del personal, las labores que desempean durante las horas de trabajo, entre otras.

6.4.3.

rea de Programacin

Es el rea tcnica encargada de la estructura y de las herramientas para el correcto funcionamiento de la pgina Web.

39

6.4.4.

rea de Diseo

El rea de diseo es donde se determina el diseo creativo, los contenidos, los servicios, la distribucin de los contenidos, es donde se realiza la combinacin entre la imaginacin y la frescura de ideas, siempre basndonos en los objetivos de la empresa.

El rea de diseo se encarga de trasmitir informacin determinada por medio de composiciones graficas, en estos diseos se comunican ideas esenciales de forma clara y directa usando para ello diferentes elementos grficos.

6.4.5.

rea de ventas

Esta rea es la encargada de buscar clientes y ofrecer los productos o servicios de la empresa.

Para ellos el personal de ventas debe de conocer todos los productos o servicios que ofrece la empresa y hacerlos ms atractivos para el cliente potencial, el rea de ventas debe enfocarse en las necesidades que tiene el vendedor para colocar un producto en el mercado.

Se busca desplazar el producto de inventario de la empresa a las manos del cliente, es decir se busca vender lo que se produce.

40

7. MATRIZ FODA

En el siguiente cuadro se detallan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa as como las estrategias a utilizar: Cuadro N 44 MATRIZ FODA FORTALEZA 1- Experiencia demostrable. 2- Capacidad de servicio. 3- Tecnologa de punta 4- Equipo slido y competitivo. OPORTUNIDADES 1- crecimiento de la demanda. 2- Ausencia de expertos. 3- constante crecimiento de usos. 4- Sector de futuro. DEBILIDADES 1- Empresa nueva. 2- Sector insipiente en Tacna

FIO2- Promocin del equipo D1O2-la primera empresa de tcnico, altamente capacitado la ciudad con recurso y con experiencia. humano calificado y tecnologa de punta.

F3O4- mis servicios estn a la altura de otras grandes empresas de mi rubro.

D2O3- convencer al mercado potencial lo indispensable que es contar con las Web como herramienta publicitaria. D1A1- Campaa para concientizar la importancia del cuidado de la identidad empresarial.

AMENAZAS 1- Ingreso de competidores

2- Promesas de bajo precio

F4A1- empresa con experiencia, seriedad y calidad, cualidades que nos permiten afrontar cualquier reto. F2A2- la inversin realizada por nuestro servicio se compensa con los altos niveles de diseo tcnico y grfico.

41

8. PLAN DE MARKETING

8.1 Producto

8.1.1.

Descripcin

AVANZA es una empresa que brinda el servicio de diseos de paginas Web, mantenimiento y actualizacin sitios Web y paquetes de identidad corporativa, teniendo en cuenta los objetivos empresariales del cliente.

A comparacin de otras empresas, AVANZA, brindar a sus clientes todas las estructuras y herramientas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de su Web site, ofreciendo proyectos con amplia visin del futuro.

8.1.2.

Posicionamiento

AVANZA ser la primera empresa en Tacna que brinde no solo presencia en Internet si no que al mismo tiempo ofrecer herramientas para que la pagina Web se convierta en un instrumento publicitario, el buen servicio brindado y el cliente satisfecho ser nuestro objetivo como empresa, de esa manera podremos ayudar a nuestros clientes a definir que objetivos puede cubrir con este nuevo canal de comunicacin.

8.2 Identidad Corporativa

8.2.1

Anlisis conceptual

- Mano de trabajo - Avanzar

42

- Firmeza

Realizando el anlisis conceptual, usamos los iconos de una mano que simboliza el esfuerzo y el trabajo, al mismo tiempo la mano forma dos piernas en movimiento, ademn que es interpretado psicolgicamente como traslado o avance, el croma o color utilizado es el celeste por la connotacin que posee de grandeza e inmensidad.

Del mismo modo el trazo lineal recto en posicin horizontal nos muestra firmeza y se considera base slida capaz de soportar cualquier edificacin, el color utilizado es el azul, color netamente empresarial y relacionado con los objetivos y con nuestros clientes ese motivo se considera usar ese elemento (el cuadrado) para simbolizar los productos que ofrece esta agencia de publicidad.

8.2.2

Arte Final

43

8.2.3

Boceto Final

8.2.4

Tamao mnimo el logotipo debe de ser impreso como mnimo a una dimensin de 3.6 cm de largo por 1.8 cm de alto.

8.2.5

Colores utilizados

Los colores utilizados son el celeste y el azul.

C: 60 M: 40 Y:0 K:0

R: 102 G: 122 B: 179

C: 100 M: 100 Y:0 K:0

R: 40 G: 22 B: 111

44

8.2.6

Tipografa institucional

La tipografa institucional Broad Avenue

8.2.7

variaciones de color

8.2.7.1 Blanco y negro

8.2.7.2 Fondo negro

8.2.8

Posibilidades del logotipo y prohibiciones

El logo de AVANZA debe de usarse como es el logotipo original, puede ser usado en afiches con fondos blancos y oscuros, si el logotipo no guarda armonia con el fono del afiche se recomienda usar el logotipo con fondo negro.

45

Se prohbe cambiar la tipografa o los colores corporativos del logotipo.

8.2.9

Papelera Normada

8.2.9.1 Hoja membretada (29.7 x 21cm.) A4

46

8.2.9.2 Tarjetas Personales

47

8.2.9.3 Sobre de correspondencia (11 x 22 cm.)

48

8.2.9.4 Carpeta de Trabajo (44 x 33 cm. Abierto)

49

8.2.9.5 Brochure digital (tapa y Cd)

50

8.2.9.6 Agenda con logotipo

51

8.3

Justificacin del Plan de Marketing

Segn fuente INEI En la provincia de Tacna existe un total de 3843.00 la dura competencia que existe hoy en da publicidad obliga a estas empresas a invertir en

y tener ya presencia en Internet como grandes empresas que

cuentan con pginas Web en donde los consumidores de dichas empresas pueden tener acceso a datos que son de su inters. En Tacna no existe una empresa de gran experiencia con personal calificado que realice diseos Web de alta calidad.

8.4

Objetivo de Marketing

8.4.1

Venta

En el primer ao vamos a vender 67 paquetes de identidad corporativa, 98 Diseos de pginas Web y 180 mantenimientos y actualizacin de sitios Web.

En total vamos a atender la demanda de un aproximado de 250 empresas.

8.4.2

Ganancia

Por el diseo de pginas Web, gestin, actualizacin y mantenimiento de sitios Web y por los paquetes de identidad corporativa tendremos una ganancia de 37104.32 nuevos soles.

8.4.3

Tiempo

El tiempo que se ha especificado para determinar cunto se va a vender y cunto se va a ganar es de 1 ao, que corresponde al primer ciclo de trabajo.

52

8.4.4

Participacin de ventas

En el diseo de pginas Web mi mercado

disponible es de 978

empresas de las cuales el 10% es mi mercado objetivo dando un total de 98 empresas.

En la gestin de actualizacin y mantenimiento de sitios Web mi mercado disponible es de 902 empresas de las cuales el 10% es mi mercado objetivo dando un total de 90 empresas.

En el paquete de identidad corporativa mi mercado disponible es de 1203 empresas de las cuales el 8% es mi mercado objetivo dando un total de 96 empresas.

8.4.5

Posicin

Las empresas de Tacna disean su identidad corporativa en Tacna centro, de forma independiente y en Gigantografic, la competencia y la informalidad sern factores con los que AVANZA deber afrontar es por eso que nuestra posicin inicial ser estar entre los 3 primeras en el mercado.

En el diseo y mantenimiento de pginas Web existen dos empresas que se dedican al desarrollo de sitios Web pero no se encuentran posicionadas en el mercado y no cuentan con un equipo tcnico capacitado y de primer nivel es por eso que mi posicin ser 1 en el mercado.

53

8.5 Estrategias de Marketing

8.5.1

Segmentacin

La estrategia de segmentacin que voy a usar es la concentrada puesto que trabajaremos basndonos en satisfacer al cliente y plasmar en el producto los objetivos que deseen alcanzar.

8.5.2

Estrategias competitivas

La estrategia que utilizara Avanza sera diferenciarse de las demas empresas por la alta calidad de sus diseos, la experiencia de su personal altamente calificado y por la tecnologa de punta con la que cuenta.

54

CAMPAA PUBLICITARIA

9.1 Denominacin Campaa Publicitaria de Lanzamiento de la empresa AVANZA

9.2 Objetivos

9.2.1

De Marketing

Dentro de los objetivos de MKT estn:

Presentar paquetes de diseos Web, Mantenimiento y actualizacin de sitios Web y Paquetes de identidad corporativa con accesibles y de acuerdo al mercado. precios

La

campaa

publicitaria

constar sta

de en

partes:

Intriga

mantenimiento,

presentndose

medios

masivos de

comunicacin y por medio de publicidad digital, la misma que ser directa. 9.2.2 De Publicidad

Target: 1203 empresas como mercado objetivo. Alcance: 250 empresas. Impacto: Comunicaremos el servicio integral de AVANZA. Continuidad: La campaa de lanzamiento tendr una duracin de 3 meses aproximadamente.

9.3 Descripcin

Se utilizarn:

55

9.3.1

Brochure digital

Formato: CD

Diseo: Digital

Contenido: Datos de la empresa, productos que ofrece, slogan y mensaje publicitario.

Estilo: Persuasivo

Tiraje: 500

Distribucin: Se realizar un plan de visitas por todas las empresas de Tacna

56

9.3.2

Cua de radio

Msica:

Msica electrnica.

Tipo: Guin de intriga Empresa: Duracin: Pauteo: AVANZA 20 seg. aprox. Radio Uno 7.00 am, 7.30 am, 8.00am, 8.30 am,

9:00 am, 9:30 am.

001 CONTROL: LUEGO 002 003 VOZ OFF: EMPRESAS. 004 005 EVOLUCIN. 006 DE 007 008 009 010 CONTROL: 011

PRIMER PLANO MSICA ELECTRNICA DURANTE 5

PASA FONDO DESEAS CONSOLIDARTE COMO LAS GRANDES

REQUIERES NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN. RECONOCES QUE TODO DESARROLLO IMPLICA

QUIERES GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UN SITIO WEB Y NO SABES COMO. MUY PRONTO EN TACNA ALGUIEN TE DIRA AVANZA REINGRESA EN PRIMER PLANO MSICA ELECTRNICA DURANTE 5 LUEGO SE DESVANECE

57

Msica:

Msica electrnica

Tipo: Guin de mantenimiento Empresa: Duracin: Pauteo: 9:30 am. 001 CONTROL: PRIMER PLANO MUSICA ELECTRONICA DURANTE 5 LUEGO 002 PASA FONDO AVANZA 25 seg. aprox. Radio Uno 7.00 am, 7.30 am, 8.00am, 8.30 am, 9:00 am,

003 VOZ 01: SOMOS DISEADORES WEB. 004 VOZ 02: MANTENEMOS UNA ESTRECHA COMUNICACIN CON NUESTROS 005 CLIENTES.

006 VOZ 01: IDENTIFICAMOS EL PROPOSITO DE UN SITIO WEB. 007 VOZ 02: SUGERIMOS LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE DISEO. 008 VOZ 01: ENTREGAMOS UN PRODUCTO FUNCIONAL Y MODERNO. 009 VOZ 02: CONSIDERAMOS FUNDAMENTAL MANTENER UNA BUENA 010 RELACION CON NUESTROS CLIENTES. 011 VOZ 01: SOMOS AVANZA DISEADORES WEB 012 VOZ 02: CIBERVISITANOS EN WWW.AVANZA.COM.PE O EN LA AVENIDA 013 SAN MARTIN 628, TELEFONO 427907 DURANTE 5 LUEGO SE DESVANECE

014 CONTROL: REINGRESA EN PRIMER PLANO MUSICA ELECTRONICA 015

9.3.3

PAGINA WEB

Formato: Web Colores: corporativos Diseo: Formal y equilibrado. Contenido: Datos de la empresa, servicios que ofrece. Estilo: Persuasivo Pauteo: Permanente

58

9.4 Plan de Medios

9.4.1 Pauteo en Radios

De lunes a Sbado en Radio Uno de 7.00 am a 9.30 am Se lanzar la publicidad audible, cabe sealar que se escogi dicho medio por ser la radio que escucha mi pblico objetivo y por ser el medio de mayor audiencia de la ciudad. 9.4.2 Distribucin de la cua de intriga

El 01 Agosto del 2007, se emitir la cua de intriga de nuestra empresa en los horarios de 7.00 am a 9.30 am siendo el pauteo de la cua cada 30 minutos, el tiempo al aire de la cua de intriga ser de 15 das calendario. 9.4.3 Distribucin de la cua de mantenimiento

El 16 Agosto del 2007, se emitir la cua de mantenimiento, el pauteo de esta se har con misma dinmica que se realiz la cua de intriga, es decir cada 30 minutos, el tiempo al aire de la cua ser de dos meses y medio, en este periodo que termina la etapa de lanzamiento de la empresa, luego de ello se llegar a un acuerdo con el medio radial para negociar y realizar canjes de publicidad por servicios que brindaremos a dicha emisora.

9.4.4

Distribucin del Brochure digital

Nuestro representante de ventas a partir del 16 de Agosto del 2007, Realizar visitas a las distintas Empresas de Tacna que forman parte de nuestro mercado a fin de hacerles llegar nuestro formato digital donde podrn tener acceso a las bondades de nuestros servicios, al mismo tiempo se podr participar de ferias empresariales donde tambin se pueda distribuir el brochure digital.

59

9.5

Mix

Primero se emitir las cua de intriga durante dos semanas y luego la cua de mantenimiento.

Una vez lanzada la cua de mantenimiento y presentada la empresa a la ciudad se proceder a activar la pagina Web y a las visitas a empresas Tacneas entregndoles nuestro brochure digital.

9.5 Cronograma

ACTIVIDAD Elaboracin cua (intriga, mantenimiento) Confeccin de Brochure Digital Diseo de la Pagina Web

RESPONSABLE Stephen Ugarte D. Stephen Ugarte D. Stephen Ugarte D.

FECHA 16/07/2007 17/07/2007 18/07/2007

SUPERVISION AVANZA AVANZA AVANZA

9.7

Presupuesto

ACTIVIDAD Elaboracion y pauteo de cuas (mes) Brochure Digital(500 unid) Diseo Pagina Web (valor del host)

COSTO EN NUEVOS SOLES 800 400 32

60

9.8

Control ACTIVIDAD Cuas de Radio Brochure Digital Pagina Web INDICADORES Impacto, alcance Impacto, diseo Impacto, alcance INSTRUMENTO enc. empresas y monitoreo encuestas a empresas encuestas a empresas RESPONSABLE Stephen Ugarte Stephen Ugarte Stephen Ugarte

10 Conclusiones

10.1

Oportunidad

Sin lugar a dudas la nueva Internet es y ser la primera herramienta comercial de las empresas, en el sector hay carencias de servicios expertos que ofrezcan a las empresas alternativas serias de beneficio en la Web.

10.2

Riesgo No hay negocio sin riesgo pero este es un riesgo controlado: 1.2.3.Existe la demanda y crece vertiginosamente. Casi no existe la oferta. Tenemos la experiencia suficiente.

El mayor riesgo es tardar demasiado.

10.3

Puntos fuertes

1.2.3.4.5.6.-

La demanda crece. Tenemos experiencia. Tenemos los contactos para disponer de clientes. Tenemos el equipo completo. Tenemos tecnologa. Tenemos motivacin, la energa y el entusiasmo necesario

61

10.4

Rentabilidad

Viendo nuestros ingresos mensuales podemos darnos cuenta que estamos frente a una empresa rentable, somos capaces de generar el flujo de caja necesario para que el retorno de la inversin se de en un plazo breve y se mantenga en el tiempo.

10.5

Seguridad

Esta es una inversin Razonablemente segura porque, adems de la obvia necesidad creciente del mercado tenemos: 1.2.3.equipo y liderazgo totalmente implicado. criterios de planificacin y gestin. Amplios mrgenes

Esta combinacin aleja riesgos y multiplica las posibilidades de xito

62

NDICE

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

RESUMEN EJECUTIVO Nombre Naturaleza Ubicacin Unidad Ejecutora del Proyecto Concepcin del problema u oportunidad de Negocio Estrategia Inversiones Financiamiento Evaluacin

Pag. 01 Pag. 01 Pag. 01 Pag. 01 Pag. 01 Pag. 01 Pag. 02 Pag. 02 Pag. 02 Pag. 02 Pag. 03

1.10 Conclusiones

2 2.1 2.2 2.3

ESTUDIO DE MERCADO Producto Anlisis del entorno del mercado Anlisis de la demanda

Pag. 04 Pag. 04 Pag. 04 Pag. 05 Pag. 05 Pag. 06 Pag. 06 Pag. 06 Pag. 07 Pag. 08 Pag. 09 Pag. 10 Pag. 11

2.3.1 Segmentacin del mercado 2.3.1.1 Segmentacin geogrfica 2.3.1.2 Segmentacin por ingreso 2.3.2 Conocimiento del producto 2.3.3 Frecuencia de consumo 2.3.4 Demanda disponible 2.4 2.5 2.6 Anlisis de la oferta Proveedores Anlisis de precios

3 3.1 3.2

ESTUDIO TECNICO Localizacin Descripcin y diagrama de flujo de los

Pag. 13 Pag. 13

procesos productivos 3.3 Requerimientos del proyecto

Pag. 23 Pag. 23 Pag. 24

3.3.1 Requerimientos por producto

63

4 4.1

ESTUDIO FINANCIERO Ingresos

Pag. 25 Pag. 25 Pag. 25 Pag. 26 Pag. 27 Pag. 27 Pag. 28 Pag. 29 Pag. 29 Pag. 29 Pag. 30 Pag. 30 Pag. 31 Pag. 31 Pag. 31 Pag. 32 Pag. 33 Pag. 33 Pag. 34 Pag. 35 Pag. 35 Pag. 36 Pag. 36

4.1.1 Ingreso por ventas 4.1.2 Valor Residual 4.1.3 Recuperacin del capital de trabajo 4.2 4.3 Inversiones del proyecto Costos del proyecto

4.3.1 Materiales 4.3.2 Mano de obra 4.3.3 Costos indirectos de produccin 4.3.4 Depreciacin y amortizacin 4.4 Gastos del proyecto

4.4.1 Gastos de ventas 4.4.2 Gastos de administrativos 4.4.3 Gastos financieros 4.5 Estados Financieros

4.5.1 Estado de ganancias y prdidas 4.5.2 Flujo de caja econmico 4.5.3 Flujo de caja financiero 5 5.1 5.2 5.3 EVALUACIN FINANCIERA Punto de equilibrio Evaluacin econmica Evaluacin Financiera

6 6.1 6.2 6.3 6.4

ESTUDIO DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Tipos de organizacin Estructura orgnica Organigrama Principales funciones de los rganos

Pag. 37 Pag. 37 Pag. 37 Pag. 38 Pag. 39 Pag. 39 Pag. 39 Pag. 39 Pag. 40 Pag. 40

6.4.1 Gerencia 6.4.2 Secretara 6.4.3 rea de programacin 6.4.4 rea de diseo 6.4.5 rea de ventas

64

MATRIZ FODA

Pag. 41

8 8.1

PLAN DE MARKETING Producto

Pag. 42 Pag. 42 Pag. 42 Pag. 42 Pag. 42 Pag. 42 Pag. 43 Pag. 44 Pag. 44 Pag. 44 Pag. 45 Pag. 45 Pag. 45 Pag. 45 Pag. 46 Pag. 46 Pag. 47 Pag. 48 Pag. 52 Pag. 52 Pag. 52 Pag. 52 Pag. 52 Pag. 53 Pag. 53 Pag. 54 Pag. 54 Pag. 54

8.1.1 Descripcin 8.1.2 Posicionamiento 8.2 Identidad Corporativa

8.2.1 Anlisis conceptual 8.2.2 Arte Final 8.2.3 Boceto Final 8.2.4 Tamao mnimo 8.2.5 Colores utilizados 8.2.6 Tipografa institucional 8.2.7 Colores Institucionales 8.2.7.1 Logotipo y variaciones de color 8.2.8 Posibilidades del logotipo y Prohibiciones 8.2.9 Papelera Normada 8.2.9.1 Hoja membretada 8.2.9.2 Tarjetas Personales 8.2.9.3 Sobre de correspondencia 8.3 8.4 Justificacin del Plan de Marketing Objetivo de Marketing

8.4.1 Venta 8.4.2 Ganancia 8.4.3 Tiempo 8.4.4 Participacin de ventas 8.4.5 Posicin 8.5 Estrategias de Marketing

8.5.1 Segmentacin 8.5.2 Estrategias competitivas

9 9.1 9.2

CAMPAA PUBLICITARIA Denominacin Objetivos

Pag. 55 Pag. 55 Pag. 55 Pag. 55 Pag. 55 Pag. 55

9.2.1 De Marketing 9.2.2 De Publicidad 9.3 Descripcin

65

9.3.1 Brouchure 9.3.2 Cua de radio 9.3.3 Pgina web 9.4 Plan de medios 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mix Cronograma Presupuesto Control Pauteo en radios Distribucin de la cua de intriga Distribucin de la cua de mantenimiento Distribucin de Brochure digital

Pag. 56 Pag. 57 Pag. 58 Pag. 59 Pag. 59 Pag. 59 Pag. 59 Pag. 59 Pag. 60 Pag. 60 Pag. 60 Pag. 61 Pag. 61

10. Conclusiones

66