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INTRODUCCIN

El empresario que lleva adelante una idea de negocio con su voluntad y fuerza de empuje, est siendo reemplazado con mejores resultados por empresarios que presentan otras caractersticas adicionales como un mayor conocimiento del mercado y de los elementos de gestin adecuados para desarrollar exitosamente su proyecto empresarial. En este trabajo nos encargaremos de la formulacin de un perfil de inversin para la instalacin de un taller de conversin dual de vehculos motorizados a gas natural. La intencin es de presentar la oportunidad de negocio que se puede lograr con este proyecto en el mercado ayacuchano; para el cual en el contenido del trabajo se est especificando sobre el producto en si y sus ventajas y desventajas para los usuarios, en este caso son los transportistas. El estudio de mercado est diseado con la poblacin del parque automotor de la regin Ayacucho realizando una encuesta piloto para obtener una muestra significativa para la investigacin de mercado. El Gas Natural Vehicular se ha presentado como una oportunidad para el pas en trminos econmicos y ambientales. Por otra parte, el gas natural a diferencia de otros combustibles no est sujeto a los vaivenes de las tasas de cambio ni de los precios internacionales. En cuanto a las calidades ambientales del Gas Natural Vehicular es claro que las emisiones contaminantes por el uso de este combustible son inferiores e incluso nulas comparadas con las de otros combustibles. Es as como por ejemplo el Gas Natural Vehicular reduce las emisiones de gases responsables del efecto invernadero y de buena parte de las enfermedades respiratorias en los grandes centros urbanos.

CAPTULO I: RESUMEN DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIN

I. RESUMEN EJECUTIVO El combustible de hidrocarburos es el principal causante de la contaminacin del medio ambiente de nuestro planeta que ocasiona graves daos y amenaza a la humanidad, el alto costo de transporte, la informalidad de los transportistas y la libre competencia hace que las utilidades se reduzcan y dejando en borde de colapso empresarial a todos los sectores de transportistas. De igual forma vivimos en un pas subdesarrollado y que cada vez los pobres en el Per se incrementan sin que alguien solucione este problema y este problema hace que la poblacin no tenga la capacidad de pago para transportarse Todo este problema nos abre una oportunidad de concretizar nuestro proyecto y solucionar relativamente estos problemas Los resultados de nuestra investigacin de mercado ayacuchano nos da una aceptacin bastante considerable ya que el 67.8% de los encuestados estaran dispuesto utilizar este combustible natural por su bajo costo de operacin. Como objetivo a corto plazo es de la instalacin de un taller de conversin de vehculos a gas natural con una tecnologa de punta y nuestro objetivo a mediano plazo es posicionarnos como pionero y lder en este rubro de negocios en el mercado ayacuchano. Este servicio esta dirigido a todos los transportistas de servicio publico (taxistas, microbuseros, transporte interprovincial, etc.) y privado (vehculos de uso personal y otros)de la regin de ayacucho y otras regiones de centro sur que vistan.

II. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO. 2.1. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO 1. Nombre. INSTALACION DE UN TALLER DE CONVERSION DUAL PARA VEHICULOS MOTOROZADOS A GAS NATURAL 2. Naturaleza.

Servicio de conversin dual para vehculos motorizados a gas natural. 3. Ubicacin. El presente proyecto se implementar en el regin Ayacucho, provincia de Huamanga, ciudad de Ayacucho. 4. Presentacin de los promotores. Los promotores para la elaboracin del presente perfil de proyecto esta compuesto por un equipo de estudiantes matriculados en el curdo de administracin de Proyectos II, de la escuela de formacin profesional de Administracin de Empresas, de la Facultad de Ciencias Econmicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga . Los promotores son: CANCHARI POMASONCCO, Javier Arturo

CONDE VILCA , Vctor Andrs. HUAYCHA CAYLLAHUA, Favio 5. Idea de la necesidad u oportunidad de negocio. La idea de negocio es brindar un servicio de conversin dual para vehculos motorizados a gas natural en la regin Ayacucho, se considera que tendr xito sta oportunidad de negocio porque actualmente todos los vehculos que utilizan combustible tradicional ocasiona altos costes en el funcionamiento de los mismos y adems es uno de los agentes que contamina el medio ambiente en un 50%.Con la explotacin del gas natural en CAMISEA se pretende disminuir el costo de operacin de los vehculos y la contaminacin del medio ambiente.

6. Objetivos del Proyecto. Con el uso masivo de los vehculos motorizados del gas natural, disminuir la contaminacin del medio ambiente y que es el rol de sociedad y del estado Generar puestos de trabajo en la regin Ayacucho.

Obtener beneficios ene. Menor plazo posible despus de su implementacin a travs de un servicio eficiente a los usuarios.

7. Objetivos del estudio. Incentivar el uso del gas natural en los vehculos motorizados como un producto no contaminante y de menor costo. Identificar nichos de mercado para este producto. Establecer volumen de oferta Conocer el grado de aceptacin que tiene el producto en los consumidores.

8.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

1. Se sentaron las bases tecnolgicas en el mundo para producir un sistema automotriz de alimentacin a GNC, ajustado a los estndares de seguridad industrial. 2. Existen experiencias positivas de desarrollo, comercializacin y uso del sistema en otros pases de Amrica del Sur. 3. El Estado ha autorizado la explotacin privada en el yacimiento de Camisea Esta explotacin es un factor relevante para este estudio, ya que permite obtener un insumo nacional, de bajo costo que disminuye los costos variables. 4. El mercado automotriz puede considerarse como un nicho de mercado para estos fines. 6. La incontenible alza del precio del barril de petrleo (US$36 a septiembre del 2000), potencia la bsqueda de nuevas alternativas energticas que brinden al menos- el mismo servicio a mas bajo costo. 7. Los EEUU han afirmado su posicin ante el impacto del GNC en su mercado nacional, hecho que ha motivado que las principales automotrices del mundo, Ford, GM, Chrysler, BMW, Volvo, Honda, Daewoo, Fiat, Renault, Peugeot, Mercedes Benz, Mitsubishi, Isuzu, Toyta, Nissan, Mazda, Suzuki y Daihatsu, se encuentran produciendo

en serie modelos con propulsin mixta combustible tradicional / gas natural comprimido.

CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Descripcin del producto, caractersticas y usos.

GAS NATURAL. GENERALIDADES El Gas Natural es la fuente de energa primaria de ms rpido crecimiento en los ltimos aos. Su mayor incremento ha sido en la generacin de la electricidad Emite menos dixido de carbono que el petrleo y el carbn En los pases industrializados dadas las ventajas econmicas y ambientales su consumo es el que supera con creces al resto de combustibles tradicionales.

RESERVAS MUNDIALES DE GAS NATURAL Se encuentra bajo la tierra, a veces solo o en compaa del petrleo, formando grandes "bolsas" de gas. Bajo la tierra, el gas, ya sea en forma de gas natural puro o formando parte de un pozo de petrleo, se halla sometido a grandes presiones (como el aire que infla un globo), de este modo al pinchar la superficie terrestre justo encima de un depsito, los gases y una parte del petrleo mismo, salen disparados igual que el aire de un globo. El gas se extrae por medio de una tubera y se enva a travs de gasoductos directamente a las centrales de distribucin, donde se almacena en grandes tanques y se distribuye a los usuarios por medio de redes de distribucin de gas natural.

PARA QUE SIRVE EL GAS NATURAL?

El gas natural est formado por un pequeo grupo de hidrocarburos: fundamentalmente metano con una pequea cantidad de propano y butano. El propano y el butano se separan del metano y se usan como combustible para cocinar y calentar, distribuidos en bombonas. El metano se usa como combustible tanto en viviendas como en industrias y como materia prima para obtener diferentes compuestos en la industria qumica orgnica. El metano se distribuye normalmente por conducciones de gas a presin (gaseoductos). En 1990 se obtena del petrleo el 38,6% de la energa comercial del mundo, aunque unos aos antes, en 1974 lleg a representar el 47,4%, antes de la crisis planteada por la OPEP. Ese mismo ao la proporcin de energa comercial suministrada por el gas natural fue de un 21,6% y desde la crisis del petrleo de 1973 ha ido aumentando ligeramente la proporcin en la que se consume.

VENTAJAS DEL GAS NATURAL Mejor rendimiento en la combustin Ausencia de corrosin en las instalaciones Aumento en la calidad del producto final Supresin de la necesidad del almacenamiento de combustible Reduccin de prdidas de combustibles en su transporte por el avance de las tcnicas de canalizacin Combustin controlable sin necesidad de personal especializado Combustin exenta de agentes contaminantes

CMO ES EL GAS NATURAL? El Gas Natural es un combustible gaseoso que se encuentra formando bolsas en el subsuelo Los principales productores son: Unin Sovitica, Canad, Pases Bajos, Reino

Unido, Rumana, Argelia e Indonesia Se transporta licuado a travs de los gasoductos Este gas no es ms pesado que el aire por eso cuando se produce una fuga en un recinto cerrado resulta muy peligroso pues adems del peligro de explosin existe el de asfixia Para advertir de este peligro se le aade una sustancia de olor caracterstico.

VENTAJAS DEL GAS NATURAL VEHICULAR El Gas Natural Vehicular (Gas Metano Vehicular) puede utilizar en flotas de empresas, mnibus urbanos e interurbanos, vehculos de carga, flotas de servicios pblicos, taxis y vehculos particulares.

La quema del gas natural es ms completa que la quema de la gasolina, alcohol o el diesel. Por esa razn, los vehculos que lo usan emiten menos contaminantes como xidos nitrosos (NOX), dixido de Carbono ( CO2) y, principalmente, monxido de carbono (CO). Consecuentemente, el gas natura es una gran opcin de combustible en los grandes centros urbanos, ayudando en el control de los niveles de contaminacin y mejorando la calidad de vida de las personas.

Economa Adems de economizar en combustible, usted economiza en el mantenimiento de su vehculo. El gas Natural es un combustible seco y por eso no se diluye en el aceite lubricante en el motor del vehculo. Su quema no produce depsitos de carbono en las partes internas del motor, lo que aumenta la vida til y el intervalo de cambio del aceite. Disminucin de la frecuencia en el cambio del cao de escape del vehculo. La quema del gas natural no provoca formacin de compuestos de azufre, disminuyendo la corrosin.

Seguridad Es el ms seguro de todos los combustibles Por ser ms leve que el aire, el gas natural , en casi de prdidas, se disipa en la atmsfera reduciendo el riesgo de explosiones e incendios. Todo el abastecimiento se realiza sin que el producto entre en contacto con el aire, evitndose de este modo cualquier posibilidad de combustin. Los cilindros y componente del Estuche de conversin cargados en el vehculo han sido proyectados para soportar la alta presin en que se almacena el gas. Estos cilindros poseen la capacidad de resistir a choques, colisiones y hasta al impacto de proyectiles de armas de fuego.

CMO CONVERTIR EL VEHCULO PARA GAS NATURAL? La conversin de vehculos para uso del gas natural es bastante simple. Un montaje tpico consiste en la instalacin del sistema de gas (que incluye tuberas extras, conjunto de vlvulas y la parte electrnica) y del / lo (s) cilindro(s) de almacenamiento, sin remover ningn equipo del vehculo. Con la instalacin del equipo, el vehculo originalmente proyectado para andar con gasolina o con alcohol est apto para hacerlo con los dos combustibles aisladamente: gas natural o combustible original, lo que lo convierte en un vehculo de combustible combinado. El conductor escoge el combustible utilizando un simple botn instalado en el panel del vehculo (conmutador de llave). La opcin por el combustible puede ser hecho hasta cuando el vehculo se encuentra en movimiento. Despus de la instalacin del equipo de conversin, el vehculo amplia su autonoma, pues mantiene su tanque original agregando el / los cilindro (s) de almacenaje del gas natural. El cilindro ms utilizado, con capacidad para 15 m, tiene autonoma que vara entre 180 e 200 Km., en el trfico urbano, dependiendo de la eficiencia del equipo que fue instalado. El vehculo convertido sufre una perdida de potencia de alrededor de 5%,

pero solamente cuando est utilizando el Gas Natural Vehicular. El cilindro de GNV pesa alrededor de 60 Kg. Generalmente su instalacin es efectuada en el portaequipaje del vehculo, ocasionando as una prdida del espacio para colocar las valijas. Adems, debido a su peso, se recomienda, en algn caso, reforzar la ballesta.

VEHCULOS QUE PUEDEN UTILIZAR GNV Flotas de mnibus urbanos e interurbanos Vehculos de carga y transporte Flotas de servicios pblicos Flotas cautivas de empresas Taxi Vehculos particulares

VENTAJAS DEL GAS DE CAMISEA QU VENTAJAS TIENE EL GAS DE CAMISEA? VENTAJAS DEL USO DEL GAS NATURAL EN LA INDUSTRIA Las principales ventajas del gas natural son:

1. Ventajas Ambientales: Facilita el cumplimiento de exigentes normas ambientales y la baja emisin de contaminantes en su combustin. 2. Ventajas Econmicas: El gas natural es el combustible de menor precio y permite obtener importantes ahorros en relacin con otros combustibles. 3. Ventajas Operacionales: No requiere almacenamiento, no requiere preparacin previa a su utilizacin, los equipos son fciles de limpiar, el rendimiento del gas es mayor que al de otros

combustibles.

4. Ventajas de Mantenimiento: El control, la limpieza, y la verificacin de los equipos utilizados en el mantenimiento del gas se realizan en menor tiempo y con mayor precisin que los de cualquier otro combustible.

EL IMPACTO DE LOS COMBUSTIBLES EN LA CALIDAD DEL AIRE Ventajas del gas natural para la descontaminacin del aire En el marco de la celebracin del Da Interamericano de la Calidad del Aire celebrado el 13 de agosto, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) organiz un seminario en el que se trat sobre la importancia del impacto de los combustibles en la calidad del aire y de las ventajas del gas natural para contribuir a la descontaminacin del aire. En nuestro pas una de las principales causas del deterioro de la calidad del aire se debe a las emisiones de gases y partculas contaminantes del transporte urbano que utilizan los denominados combustibles fsiles, principalmente gasolina y diesel. Un 80% de la contaminacin atmosfrica tiene como fuente principal al parque automotor, el cual agudiza el problema por: su antigedad, precariedad en el mantenimiento, calidad de los combustibles, y por la alta congestin vehicular. Es importante destacar que los vehculos diesel con 10 a ms aos de antigedad emiten de 20 a 100 veces ms contaminantes que los motores del ao; y los que tienen una antigedad de 8 a ms aos generan entre el 10 y 15% ms de monxido de carbono y entre el 15 y 20% de dixido de nitrgeno, sustancias altamente contaminantes. En el Per, an se utilizarn combustibles con plomo como la gasolina de 84 octanos hasta el da 1 de enero de 2005 en que retirarn de la venta de acuerdo con lo establecido por el Decreto Supremo N 034-2003-MTC. Ello significar un importante logro para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las personas. Otro gran reto

en este campo es trabajar en la reduccin de elementos contaminantes como el azufre en la gasolina y diesel. En el Per la concentracin de azufre es de 7000 partes por milln mientras que pases como Mxico y Chile se encuentran en niveles muy por debajo (50 ppm). Esta reduccin es una tendencia mundial. El azufre en los combustibles adems de hacer dao a las vas respiratorias afecta a los vehculos nuevos y reduce la vida til de los motores. La contaminacin del aire ocasionada por los combustibles fsiles produce graves daos en la salud de la poblacin, como el incremento de casos de enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, cncer al pulmn, bajo peso de los bebes recin nacidos, enfisemas, e incluso la muerte. Los ms afectados son los nios, ancianos y mujeres gestantes. Un alternativa a este problema es el Gas Natural proveniente de Camisea, considerado un combustible limpio, el que ser utilizado en una primera etapa por las industrias, para en un futuro convertirse en la principal fuente energtica en los diferentes sectores, como el comercial, servicios y transporte. Esto reducir considerablemente la concentracin de contaminantes logrando una gran mejora en los problemas de contaminacin del aire. Actualmente el CONAM viene coordinando la implementacin del Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante D.S N 074-2001-PCM, en el cual se identifican 13 localidades consideradas como "zonas de atencin prioritaria" por su nivel de concentracin de contaminantes atmosfricos: Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Ilo, Iquitos, La Oroya, Lima-Callao, Pisco, Piura, Trujillo y Cerro de Pasco. En cada localidad se tiene establecido un Grupo de Trabajo multisectorial encargado de la elaboracin de su respectivo plan denominado "A Limpiar el Aire", cuya finalidad es preparar la estrategia, polticas y medidas necesarias para alcanzar los estndares primarios de la calidad del aire en un plazo determinado

BENEFICIOS. Tramo del gasoducto de distribucin del gas de Camisea se convertir en una realidad. El gas de Camisea ya lleg a Lima, aunque su uso comercial va en

crecimiento desde el 9 de agosto del 2005.

3.2. PRODUCTOS SUSTITUTOS PETRLEO Y SUS DERIVADOS El petrleo es una sustancia aceitosa de color oscuro a la que, por sus compuestos de hidrgeno y carbono, se le denomina hidrocarburo. La composicin elemental del petrleo normalmente est comprendida dentro de los siguientes intervalos: |Elementos |Carbn |Hidrgeno |Azufre |Nitrgeno |Peso |

|84 - 87 | |11 - 14 | |0 - 2 |0.2 | |

Ese hidrocarburo puede estar en estado lquido o en estado gaseoso. En el primer caso es un aceite al que tambin se le dice crudo. En el segundo se le conoce como gas natural. Segn la teora ms aceptada, el origen del petrleo y del gas natural- es de tipo orgnico y sedimentario. Esa teora ensea que el petrleo es el resultado de un complejo proceso fsico-qumico en el interior de la tierra, en el que, debido a la presin y las altas temperaturas, se produce la descomposicin de enormes cantidades de materia orgnica que se convierten en aceite y gas.

2.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

2.2.1. DEFINICIN. El proyecto est dirigido a todo el parque vehicular de la regin Ayacucho, quienes estaran dispuestos para hacer uso de este servicio, el

nmero estimado es de 5154 unidades de vehculos registrados en el ao 2005 ms los vehculos que an no se encuentran registrados. El gas natural se usa como un combustible para los vehculos automotores. El factor ms determinante para el consumo de este combustible natural es el bajo costo de operacin para los vehculos. 2.2.2. DETERMINACIN DE LA MUESTRA Ud. Estara dispuesto a usar como combustible el gas natural para el funcionamiento de su vehculo? SI ( ) NO ( )

P=85% Q=15% Z= 1.96 E= 5% N=5145 N =189 que es la muestra significativa de la poblacin

SISTEMATIZACIN DE LA ENCUESTA

1. Ud. Tiene conocimiento sobre el uso del gas natural como combustible en los vehculos?

SI ( ) NO ( )

|Alternativas |SI |NO |6.9% |176 |13

|cantidad |93.1%

|porcentaje |

INTERPRETACIN: En el siguiente grfico podemos observar que un 93% de la muestra dentro de la poblacin conoce efectivamente el proyecto, esto se da frente a diversos factores como por ejemplo la circulacin a travs de los medios de comunicacin sobre la explotacin del gas de Camisea, de sus beneficios y como un combustible alternativo para el uso en los vehculos motorizados.

2. Ud. Estara dispuesto a usar como combustible el gas natural para el funcionamiento de su vehculo? SI ( ) NO ( )

|Alternativas |SI |NO |139 |50

|cantidad |73.5% |26.5%

|porcentaje | |

Nuestra aceptacin es del 74% del total de la muestra, es decir que la gran mayora est dispuesto a realizar una conversin a su vehculo, lo cual nos indica que existe una demanda potencial en el mercado que esperan ser atendidas , lo cual es un factor beneficioso para la viabilidad del proyecto. 3. Porqu usara el gas natural para el funcionamiento de su vehculo?

|Alternativas |Gasta menos |No contamina |Brinda seguridad |Modernidad |Higiene |Otros

|cantidad |152 |134 |82 |82 |41 |20

|porcentaje |80.4% |70.9% |43.4% |43.4% |21.7% |10.6% | | | | | |

Las razones por las que los demandantes estn dispuestos a usar el gas natural es en gran porcentaje por su bajo costo ya que como ya se ha dicho, el uso de ste producto ayudar al cliente a ahorrar el 50% del costo total que tiene actualmente con el combustible tradicional. Adems otra razn importante de usar este combustible es la proteccin ambiental por la que se lucha actualmente a nivel mundial; es evidente mencionar tambin la modernidad del servicio, y otros como la proteccin de la salud, las cuales son razones para el uso del gas natural como combustible. 4. Conoce usted algn taller de conversin de vehculos de petrleo a gas natural en la ciudad de Ayacucho? SI ( ) NO ( ) dnde? ............................................................

|Alternativas |SI |NO |1 |188

|cantidad |0.5% |99.5%

|porcentaje | |

[pic]

Actualmente en la ciudad de Ayacucho no existe un taller especializado en la prestacin de este servicio por lo cual consideramos que no existe una competencia directa para el cometido del proyecto, p ero por otro lado nos limita a tener una informacin de la oferta local de este servicio por lo que recurrimos a la demanda de otras productos sustitutos y las informaciones con fuentes de la capital donde si existe un considerable nmero de talleres de conversin.

5. Le gustara a usted que exista un taller de conversin en la ciudad de Ayacucho

SI ( ) NO ( )

|Alternativas |SI |NO |158 |31

|cantidad |83.6% |16.4%

|porcentaje | |

[pic]

El 84% de nuestra muestra afirma que requieren contar con este servicio a tiempo real, para poder adecuarse rpidamente a este servicio y no estar pensando viajar a otros lugares; Este resultado nos indica que la aceptacin es de gran magnitud para prestar este servicio en el departamento de Ayacucho.

6. Usted considera costoso el uso del combustible tradicional (Diesel, Gasolina, etc.) en su vehculo?

|Alternativas |SI |NO

|cantidad |170 |19 |90%

|porcentaje | |

|10%

[pic] Se sabe que el uso de los derivados del petrleo como combustible resulta muy costoso y a la vez muy contaminante del medio ambiente, ello se refleja en los resultados obtenidos en la encuesta, por lo cual la gran mayora de los transportistas asumen que efectivamente tiene un alto costo el uso del combustible tradicional. 7. Cunto es el costo diario que le ocasiona su vehculo con el uso del combustible tradicional?

Escriba el monto aproximado S/. ................

|Alternativas |0-20 |20-40 |40-80 |80 a mas |76

|cantidad

|porcentaje | | | |

|40.21% |40.21% |6.88% |12.70%

|76 |13 |24

[pic]

8. Cunto es su ingreso familiar en soles? a. 500 1000 ( ) b. 1000 - 2000 ( ) c. mayor a 2000 ( )

|Alternativas |500-1000 |1000-2000 |2000 a mas

|cantidad |113 |45 |31

|porcentaje |59.8% |23.8% |16.4% | | |

[pic]

2.2.3. SEGMENTACIN DE MERCADO El criterio que se ha tomado para segmentar el mercado es el aspecto geogrfico, el cual se ha distribuido de la siguiente manera. El segmento de mercado al cual nos dirigimos es el departamento de Ayacucho. PERU: PARQUE VEHICULAR ESTIMADO, SEGUN DEPARTAMENTO, 2001- 2005 |DEPARTAMENTO |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 *

|TASA PROMEDIO | | |TOTAL |1,350,309 | AMAZONAS |6.6 | ANCASH |6.6 | |2,946 |9.8 | |72,885 |75,769 |78,025 |78,033 |81,523 |3,407 |3,747 |3,896 | |18,980 |19,884 |20,714 |20,613 |21,976 |3.5 | | |1,209,006 | |1,590 |1,777 |2,019 |2,768 |2,951 | |1,252,006 | | |1,290,471 |ANUAL |1,305,233 |

| APURIMAC |4,276 | AREQUIPA |4.5 |

| AYACUCHO |10.6 | CUZCO |10.2 | |

|3,770

|4,193

|4,558

|4,658

|5,154

|32,412

|35,867

|38,030

|38,068

|41,947

| HUANCAVELICA |6.3 | HUANUCO |3.6 | ICA | | JUNIN |5.5 | | |21,837 |

|911

|957

|1,047

|1,092

|1,161

|10,818

|11,192

|11,624

|11,847

|12,279

|22,751

|23,649

|23,538

|24,491

|4.0

|42,553

|43,973

|45,545

|45,713

|48,220

| LA LIBERTAD |3.9 |

|40,119

|41,454

|42,837

|43,339

|45,028

| LAMBAYEQUE |4.0 |

|36,245

|37,157

|38,315

|39,314

|40,888

| LIMA |2.7 | LORETO |2.3 | |

|802,748

|825,198

|846,227

|854,549

|877,464

|5,510

|5,542

|5,610

|5,825

|5,957

| MADRE DE DIOS |3.5 |

|630

|654

|695

|771

|798

| MOQUEGUA |4.0 | PASCO |7.3 | PIURA |3.8 | PUNO |2.4 | | | |

|8,258

|8,508

|8,773

|8,979

|9,337

|3,822

|4,134

|4,387

|4,551

|4,881

|29,844

|30,272

|31,157

|31,394

|32,584

|23,340

|25,983

|26,645

|27,046

|27,687

| SAN MARTIN |5.3 | TACNA |3.4 | TUMBES |1.8 | UCAYALI |5.7 | | | |

|4,837

|5,091

|5,373

|5,992

|6,309

|28,557

|30,554

|32,366

|32,256

|33,338

|2,842

|2,874

|2,954

|3,243

|3,301

|6,184

|6,614

|7,061

|7,437

|7,864

Elaboracin: OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION. 2.2.4. PROYECCIN DE LA DEMANDA EN AYACUCHO |Ao | | |Poblacin de Referencia |Poblacin |(Pf)=Po(1+t)Exp(n) | |demandante |Poblacin demandante | |efectiva R=N*%Aceptac. | |

|potencial R=P*100%|

|2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016

|5145 |5690 |5698 |5710 |5745 |5839 |6094 |6787 |8671 |13793 |27717 |65565

|5145 |5690 |5698 |5710 |5745 |5839 |6094 |6787 |8671 |13793 |27717 |65565

|3782 |4182 |4188 |4197 |4223 |4292 |4479 |4988 |6373 |10138 |20372 |48190

| | | | | | | | | | | |

2.3. ESTUDIO DE LA OFERTA.

SECTOR ENERGTICO EN PER Y EL MUNDO Tendencias al 2010: Consumo de gas natural en generacin elctrica. Contina amplio uso de petrleo en transporte. Incremento de emisiones por encima de convenios internacionales. Cuadro 1: Composicin de Fuentes Primarias de Energa

|FUENTES DE ENERGA | |Petrleo |Carbn |Gas Natural |Hydro y Renovables |39% |24% |21% |8%

|Mundo 1995

|Mundo 2010

|37% |22% |27% |8%

| | | |

|Nuclear

|7%

|6%

Nota: Los porcentajes en unidades de energa. Fuente: DOE - USA.

COMPOSICIN DE FUENTES DE ENERGA EN PER: 1998 Exportaciones e importaciones de hidrocarburos Balanza comercial negativa de US$ 352 millones por dficit en petrleo crudo y diesel2. Nuevas reservas de gas natural y lquidos de gas natural. Reservas de petrleo decrecientes. Aproximadamente 30% de la poblacin sin acceso a las fuentes comerciales de energa. Elevado consumo de lea como fuente de energa en reas rurales.

Cuadro 2a: Composicin de Fuentes Primarias de Energa

|Fuentes Primarias |Produccin local: |Petrleo |Gas Natural |Carbn mineral |Hidroenerga |Lea, bagaso, bosta, otros |+ Importaciones |- Exportaciones |

|x 10^3 TEP | | | | |

| 5.716 |1.171 |15 |1.484 |4.476 |+5.089 |-2.165

| | |

Fuente: Balance de Energa 1998. OTERG - MEM.

2.4. Determinacin del Precio. 2.4.1. Estudio de precios Estudio del precio del GNC en relacin al combustible: Teniendo en cuenta que con "GNC" se obtiene un 13% mas de rendimiento debido a su mayor poder calorfico, (con 1 m3 de "GNC" se puede recorrer 13% mas que con un litro de nafta super), el ahorro que se obtiene es grande y permite, para los vehculos livianos, una amortizacin del "kit de conversin" en un numero muy limitado de meses. Dado que la relacin ms directa es 1 m3 con 1 litro de combustible, a partir de este momento se aplicar la misma en todo el trabajo de campo. El ahorro expresado slo contempla la diferencia de precios y rendimientos de los combustibles, a lo que debera agregrsele el "ahorro extra" debido a los menores gastos de mantenimiento. Diversos estudios demuestran que usar GNC incrementa notablemente la vida til del motor y sistemas de escape, adems, su mejor combustin mantiene limpios aceites y bujas, extendiendo los periodos de recambio. Facilita el control del combustible, sobre todo en flotas cautivas, dado que el GNC no se evapora ni puede trasvasarse. Estudio del precio de la instalacin del sistema GNC y tabla Costos El precio de instalacin del sistema GNC es de $850 segn las empresas que lo realizan en la ciudad de Lima, teniendo en cuenta los costos de las materias primas importantes para la conversin ms mano de obra. COSTO DE LA MATERIA PRIMA |MATERIALES |TUBO |DOSIFICADOR |CAERAS |PRECIO |$ 285,00 |$ 88,00 |$ 19,00 | | | |

|VLVULAS |INDICADORES |VARIOS (MENORES) |TOTAL

|$ 65,00 |$ 55,00 |$ 38,00 |$ 550,00 |

| | |

2.5. CANALES DE COMERCIALIZACIN.

2.5.1. Estudio de Comercializacin Conforme la informacin obtenida de la poblacin, la circulacin vehicular se ubica en los 5154 vehculos, de los cuales el 73.5% es apto para implementar el nuevo sistema. De ese total, slo se analizarn las conversiones "esperadas". El Sistema GNC "KARPIC DEL PER" cumple con todos los requisitos necesarios establecidos en los estndares de seguridad vial y de productos que empleen gas como elemento carburante, por ello sern como principales proveedores que nos proveer los dispositivos necesarios para la conversin.

CANAL DE COMERCIALIZACIN [pic]

CAPTULO III: TAMAO Y LOCALIZACIN

3.1TAMAO El tamao para el presente proyecto est determinado segn la cantidad de servicios prestados durante un mes que es de 15 vehculos convertidos al mes y la conversin al ao 180 vehculos convertidos a un sistema dual, y que significa en medidas monetarias la suma de $153,000 dlares americanos.

3.2. FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAO. 3.2.1. TAMAO Y MERCADO:

|AO

|DEMANDA

|SERVICIO CADA AO |

|OFERTA

|DEMANDA INSATISFECHA |% DE DEMANDA | | |2005 | |2006 | |2007 | |2008 | |2009 | |2010 | |2011 | |2012 |4988 |31% |2013 | |2014 | |2015 |20372 |306 |2295 |10138 |278 |2017 |6373 |230 | |253 |1764 |1535 |4479 |219 |1316 |4292 |208 |1107 |4223 |198 |909 |4197 |189 |720 |4188 |180 |540 |4182 |180 |360 | | |3782 | | |180 | | |180 | |

|SATISFECHA | |3602 | |5%

|3822

|9%

|3648

|13%

|3477

|17%

|3314

|22%

|3185

|26%

|3163

|29%

|3453

|4609

|28%

|8121

|20%

|18077

|11%

| |2016 | |48190 |336 |2601 |45589 |5%

3.2.2. TAMAO E INSUMOS (MATERIALES)

Los materiales y los dispositivos que se utilizarn se comprar en la ciudad de lima por lo que la distancia se encuentra entre 700 a 750 Km desde la ciudad de Ayacucho hasta el lugar de la planta de distribucin del proveedor. El principal proveedor ser "KARPIC DEL PER", esta empresa de caracteriza por la seguridad y calidad en sus productos y en la distribucin de las mismas ya que los dispositivos que ellos compran del exterior son confiables. Por ello seguir como principal proveedor los aos de vida que dure el proyecto.

3.2. LOCALIZACIN. Los factores de localizacin principales que influyen en este proyecto son las siguientes para determinar la ubicacin de la planta son las siguientes: - Medios y costos de transportes - Cercana a fuentes de abastecimiento - Cercana al mercado - Costo de la mano de obra - Costo y disponnibilidad del terreno - Disponobilidad de agua, energa y otros suministros - Comunicacin

Las zonas propuestas para la ubicacin de la planta en la ciudad de Ayacucho son: Grifo Ayacucho ubicada en la Av. Libertadores, y la otra alternativa es en le Av cuzco.

TABLA DE EVALUACIN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIN

|FACTOR | | |PONDERACIN |Medios y Costos de Trans. |1.5 | |

|PESO

|ZONA I

|ZONA II

|CALIFICACIN |CALIFICACIN |0.25 |6 |PONDERACIN |1.5 |6 |

|Cercana a fuentes de Abast. |1.2 |

|0.20

|8

|1.6

|6

|Cercana al Mercado | |Costo de la Mano de Obra |0.5 |

|0.20

|6

|1.2

|6

|1.2

|0.10

|5

|0.5

|5

|Disponibilidad del terreno | |Disp. De Agua,Energa y |0.3 |Suministros. | |Comunicacin | |TOTAL | |1.00 | |

|0.05

|6

|0.3

|4

|0.2

|0.05

|7

|0.35

|6

|0.15

|5

|0.75

|5

|0.75

|6.20

|5.65

CAPTULO IV: INGENIERA DEL PROYECTO 4.1. PROCESO PRODUCTIVO. El proceso a seguir durante el servicio de conversin es el siguiente:

PROCESO DE CONVERSIN DEL VEHICULO A GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR

A1: Dispositivo de seguridad por alivio de presin A2: Manmetro A3: Vlvula de retencin A: Instalacin de los cilindros para GNCV B: Instalacin de regulador de presin C: Instalaciones elctricas D: Instalacin del selector de combustible E: Instalacin del control de ignicin (Dispositivo de avance de encendido) F: Instalacin del medidor de presin

G: Instalacin del mezclador aire-gas H: Instalacin de las electro vlvulas de gas I: Instalacin de las electro vlvulas de gasolina J: Instalacin de las tuberas y mangueras del sistema de alimentacin K: Instalacin del chip electrnico

4.2. ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DE INSTALACIN DE EQUIPOS COMPLETOS PARA GNV EN AUTOMOTORES

4.2.1. Cilndros para GNV.

Es un dispositivo que permite almacenar gas natural vehicular hasta una presin de 200 bar (3000 PSI). Existen cilindros de acero y de aleaciones (composite), estos

ltimos son ms livianos que los primeros. Los cilindros para GNV a instalar en el automotor debern: a) Estar construidos para operar a una presin normal de 200 bar.(con una tolerancia hasta 205 bar) b) Una vez instalados, no ser modificados ni alterados.

4.2.2. Equipamiento de los cilindros para GNV.

2.2.2.1. Dispositivo de seguridad por alivio de presin. (A1)

Todo cilindro de acero para GNV, en funcin de su longitud, tendr en uno o sus dos extremos, un dispositivo de seguridad del tipo combinado: disco estallador por presin de 340 bares y tapn fusible para que funda a 100C, nominal + 4C. Cuando la longitud del cilindro no sea superior a 1650 mm (no se considera la zona de boquilla) el dispositivo de seguridad estar colocado en la vlvula de maniobra con la que se provee cada cilindro. Cuando la longitud del recipiente supere el valor antes indicado, deber contener en un orificio calibrado practicado en el culote, una pieza roscada munida con el dispositivo de seguridad combinado ya.

2.2.2.2 Manmetro (A2)

a) Todo sistema de combustible con GNV estar equipado con un manmetro, que indique la presin de almacenamiento, adems de tener conexiones con el conmutador instalado en la parte interior del vehculo para control constante del usuario. b) El manmetro se ubicar prximo a la boca de carga, de modo que resulte visible durante la operacin de reabastecimiento. No se admitirn tuberas de alta presin dentro de la cabina. Todo indicador de carga que se coloque en el habitculo

deber ser un instrumento repetidor accionado elctricamente. El sistema de llenado del cilindro en el vehculo deber estar equipado con una vlvula de retencin, la que evitar el flujo de retorno del gas, desde el cilindro a la conexin de llenado. El compresor deber ser provisto con los siguientes instrumentos:

1. - manmetro para presin de succin 2. - manmetros inter-etapas 3. - manmetro de descarga 4. - manmetro de presin de aceite 5. - termmetros 6. - medidor de nivel de aceite

4.2.2.3. Compatibilidad de los materiales

Los accesorios montados directamente en los cilindros debern ser de un material compatible electroqumicamente con el correspondiente al recipiente de GNV.

4.2.3. Instalacin de los cilindros para GNV en los vehculos (A) 4.2.3.1. Un recipiente para GNV no deber ser instalado sobre el techo del vehculo ni dentro del compartimiento del motor. De modo que la fuerza necesaria para separar el recipiente del vehculo, no sea menor que: Veinte veces el peso del recipiente lleno, en la direccin longitudinal del vehculo. Ocho veces del recipiente lleno, en cualquier otra direccin.

4.2.3.2 Cuando un recipiente est instalado detrs del eje trasero y por debajo de

la estructura, la distancia mnima al suelo considerando el vehculo cargado con la mxima carga establecida tomada desde el cilindro o desde cualquier accesorio, el que estuviese ms bajo, no debe ser menor de: a) 200 mm y para vehculo con saliente trasera de hasta 1,125mm. b) y 0,18 veces la distancia entre la lnea central del eje posterior y la lnea central del fondo del recipiente, cuando este esta instalado a mas de 1,125 mm detrs de la lnea central del eje trasero.

4.2.3.3. El material de cada pieza en contacto con el recipiente ser electroqumicamente compatible con el del cilindro. Adems se cumplirn con las siguientes normas: - Corrosin segn la norma ASTM B 117 - Resistencia a los hidrocarburos, segn la norma ASTM D 471. - Dureza, norma ASTM D 2240 - Resistencia a la accin del agua, norma ASTM D 471 - Resistencia a la traccin ASTM E 8

4.2.4. Tuberas, caeras y mangueras del sistema de carburacin o de inyeccin. (J)

4.2.4.1. Se constituirn de modo que toleren una presin de: a) 4 (cuatro) veces la presin de trabajo, cuando se hallen ubicadas aguas arriba de la primera etapa de regulacin. b) 5 (cinco) veces la presin de trabajo cuando se hallen ubicadas aguas abajo de la primera etapa de regulacin. 4.2.4.2. El material de construccin a emplear, deber ser resistente a la accin qumica del gas y a las condiciones de operacin respondern a la Norma ANSI B 31-3 similar.

4.2.4.3. Sern del tamao adecuado a efectos de proveer el flujo de gas requerido conforme a las caractersticas del automotor en el que se implemente el sistema. 4.2.4.4. Las caeras y accesorios debern estar limpias y libres de recortes, residuos de la operacin de fileteado, escamas u otro tipo de suciedad o defecto. 4.2.4.5. Los bordes extremos de caeras y tuberas debern estar prolijamente escariados. 4.2.4.6. Las caeras y accesorios debern ser montados en forma segura y soportadas para compensar vibraciones por medio de abrazaderas de metal, protegidas por galvanizado u otro sistema o tratamiento equivalente. Podrn estar amarradas por bandas de nylon u otro producto de idntica resistencia y reaccin neutra. La distancia entre piezas de amarre no ser mayor de 600 mm. 4.2.4.7. Las tuberas para la conduccin de GNV debern seguir el recorrido prctico ms corto, entre los cilindros y el mezclador, compatible con su flexibilidad; y debern estar protegidas contra daos o roturas debido a choques, esfuerzos excesivos o desgaste por rozamiento. Debern ser encamisadas cuando resulte necesario. 4.2.4.8. No estarn ubicadas en canales que contenga la tubera de gases de escape y los materiales sern resistentes a la corrosin o debern tener un tratamiento adecuado que garantice su comportamiento en medios corrosivos.

4.2.4.9. Juntas y conexiones

a) Rosca en boquilla de cilindros de acero. Ser hembra, cnica interna del tipo mtrica segn N/DIN 477 N/UNI 339 N/BS 341 del tipo no mtrico segn N/ANSI B-57.1. b) Rosca en vlvula para roscar en boquilla de cilindros de acero. Ser macho, cnica, externa de tipo mtrico segn N/DIN 477 N/UNI 339 N/BS 2539 del tipo no mtrico segn N/ANSI B-57.1.

c) Rosca en boca salida de vlvula indicada en b) ser hembra, cilndrica, inferior 12 mm x 1 segn N/DIN 2353 UNI 4535-64 SAE J 403 H con buje rosca externa, macho y orificio de dimetro acorde al tubo usado y pieza bicono intermedia. d) Rosca en boquilla de cilindros de Aluminio. cumplir la Norma C.G.A. 112512 UNF-2A.

4.2.4. Instalacin de regulador de presin ste es el dispositivo que permite bajar la presin en etapas sucesivas hasta la presin de aspiracin del motor. Al momento de operar con GNV el regulador debe estar calefaccionado, o sea se debe incluir una circulacin de agua caliente (desde el sistema de refrigeracin del motor) a objeto de evitar que se congele el gas por efectos de la disminucin de la presin. Un regulador de presin debe ser instalado en forma segura y en lugar accesible. Debe estar protegido de golpes, de excesivo calor y de equipo e instalaciones elctricas. Se colocar de manera que el desplazamiento y el movimiento del vehculo no afecten el funcionamiento del mismo, se colocar lo ms cerca posible del mezclador para tener las mangueras ms corta posible.

4.2.5. Instalacin de vlvulas. 4.2.5.1. La vlvula de carga se instalar en un lugar seguro contra impactos , en la zona del motor u otra zona considerada segura. 4.2.5.2. La vlvula de cierre manual se instalar en un lugar que permita aislar del cilindro o cilindros, el resto del sistema; y deber estar protegida contra golpes o choques. 4.2.5.3. En caso de vehculos duales ( bi - combustibles) se instalar los siguientes: 4.2.5.3.1. . ELECTROVLVULAS DE GAS (H) Permite el flujo de GNV hacia el motor y permanece cerrada cuando el

vehculo opera con gasolina.

4.2.5.3.2 ELECTROVLVULAS DE GASOLINA (I) Esta unidad permite el flujo de gasolina hacia el motor y est cerrada en el momento de operacin con GNV.

4.2.6. INSTALACIONES ELCTRICAS.

- Se utilizar como mnimo cable elctrico calibre 16 AWG; estarn protegidos, mediante dispositivos, contra eventuales cortocircuitos y contra la corrosin. - Para instalacin bsica de los componentes elctricos se emplear el siguiente cdigo de colores: |COLOR | |Azul |Rojo |Verde |Negro |Gas |Ignicin |Gasolina |Conexin de puesta en tierra | | | | | LNEA CORRESPONDIENTE A:

4.2.7. INSTALACIN DE SELECTOR DE COMBUSTIBLE Este dispositivo instalado al interior del vehculo permite alternar automticamente el uso de gasolina y GNV. Adems, al momento de alternar a GNV activa todos los dispositivos electromecnicos para mantener una adecuada operacin con este combustible. El selector de combustible ser instalado en la cabina del vehculo al alcance del conductor; adems de ello, el indicador del nivel de combustible en los cilindros estar ubicado de tal modo que sea fcil efectuar su lectura y que la seal luminosa emitida por ste no afecte la visin del conductor.

4.2.8. INSTALACIN DEL DISPOSITIVO ELECTRNICO DEL AVANCE DEL ENCENDIDO (CONTROL DE IGNICIN)

ste sistema permite realizar el avance del encendido necesario para poder combustionar GNV. Adems, permite emular y acoplar el sistema de ignicin con GNV a la unidad de control electrnica original del vehculo a gasolina (caso de vehculos con inyeccin electrnica, sonda lambda y convertidor cataltico) y mantener una combustin estequiomtrica. El dispositivo de avance de encendido ser colocado de manera segura lejos de las fuentes de calor y debe estar protegido contra goteo de lquidos y eventuales golpes contra elementos propios del motor y objetos extraos. Se puede instalar en la cabina del vehculo para evitar daos y cortocircuitos debido a humedad, de modo que no interfiera con la operacin normal del manejo por parte del conducto.

4.2.9. INSTALACIN DE INDICADOR DE PRESIN El instalador de presin se instalar en un lugar visible, preferiblemente cerca de la vlvula de carga y cumplir con lo establecido en la norma tcnica peruana 111.014.

4.2.10. INSTALACIN DEL MEZCLADOR

sta unidad permite realizar la mezcla entre el aire exterior y el GNV. La unidad de mezcla se instala antes del mltiple de admisin del motor. Esta unidad debe ser diseada especialmente para cada tipo de motor.

4.2.11. INSTALACIN DEL CHIP ELECTRNICO.

Es una tarjeta identificadora, para hacer realidad el sistema de Carga Inteligente de Gas Natural. El chip, que es una memoria electrnica, estar soldado en el chasis de todos los vehculos que sean convertidos a gas natural y en l estar registrada toda la informacin del propietario y de los componentes de la conversin. Cuando el dueo del vehculo llegue con ste a un gasocentro, un dispositivo electrnico buscar la informacin contenida en el chip y, si no la encuentra, simplemente el dispensador de gas no se activar y, por lo tanto, no habr carga de gas. Con esto, adems de verificar que los carros que son atendidos cumplan con todas las especificaciones tcnicas y de seguridad, se va a permitir el financiamiento de la conversin, que es lo que ms interesa a los usuarios. vale la pena sealar que el usuario de Gas Natural Vehicular realizar el pago de su equipo de conversin cada vez que se abastezca de combustible. Se ha pensado que este sistema de pago es viable tcnica y financieramente y permite que el usuario no tenga que desplazarse a realizar sus pagos.

4.3. PERIODO OPERACIONAL DE LA PLANTA 4.4. CAPACIDAD DE PRODUCCIN

4.5 DISTRIBUCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA PLANTA INDUSTRIAL (LAY OUT) 4.6. PLANOS DE DISTRIBUCIN DE LA PLANTA

CAPTULO VI: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

6.1. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES.

6.1.1 INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

|MAQUINARIA Y EQUIPOS | |DESCRIPCION |COSTO UNIT. |TOTAL |TERRENO |MAQUINARIA Y EQUIPO | | UNT. |GATAS | |LLAVES | |PERNOS |SOLDADORAS |4000.00 |PRENSAS |4044.00 |CIERRAS |2022.00 | |GLOBAL |1 |5000 | |UNIDAD |3 |674 | |UNIDAD |1 |4044 | |UNIDAD | |2 | |0.00 |2000 | |DOCENA |1 |60 |60.00 | | |UNIDAD |3 |150 |450.00 |UNIDAD DE MEDIDA |CANTIDAD |COSTO | |1500.00 | |UNIDAD DE MEDIDA |CANTIDAD

|OTROS MENORES |5000.00 |TOTAL |

|17076.00

6.1.2. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

|MUEBLES Y EQUIPOS DE PFICINA

| |DESCRIPCION |COSTO UNIT. |TOTAL | | |UNIDAD DE MEDIDA |CANTIDAD

|EQUIPOS DE OFICINA | |Computadoras con quemador y estabilizador |2527.5 |2527.50 | |UNIDAD |1 |270 |UNIDAD |1

|1 Impresora de tinta a color |270.00 |

|1 Equipo de Fax |360.00 |

|UNIDAD

|1

|360

|Muebles para computadora |160.00 |Escritorios |300.00 | | |UNIDAD

|UNIDAD

|1

|160

|2

|150

|Sillas giratorias |180.00 |Sillas |180.00 |Armarios |150.00 | | |

|UNIDAD

|2

|90

|UNIDAD

|6

|30.00

|UNIDAD

|1

|150.00

|Parlantes de computadora |100.00 |

|UNIDAD

|1

|100.00

|IMPLEMENTACIN DE OFICINA | | |UNIDAD |1 |40

|Engrapador

|40.00

| |UNIDAD |1 |20

|Perforador |20.00 |

|Archivadores t/Oficio, L/Ancho |60.00 |

|UNIDAD

|4

|15

|Bandejas porta papel |40.00 |

|UNIDAD

|2

|20

|Porta clips |20.00 |Reglas de metal |10.00 | |

|UNIDAD

|2

|10

|UNIDAD

|2

|5

|Dispensador de cinta |6.00 |

|UNIDAD

|1

|6

|Porta sellos |20.00 |

|UNIDAD

|1

|20

|UTILES DE ESCRITORIO | |Tintas Impresora HP |80.00 |

|UNIDAD

|2

|40.00

|Papel A4 80 gr. |40.00 |Post It |16.00 | |

|MILLAR

|2

|20.00

|PAQUETITO

|2

|8.00

|Folder de Manila |40.00 |

|CIENTO

|2

|20.00

|Sobres de Manila |20.00 |

|CIENTO

|1

|20.00

|Lapiceros

|CAJA

|2

|10.00

|20.00 |Lpiz | |Clips | |Grapas |12.00

| |PAQUETITO |2 |2.50 |5.00

|CAJITA

|2

|3.00

|6.00

|CAJITA | |UNIDAD

|2

|6.00

|Cuchillas | |Corrector |10.00 |Vinifn | |Cinta Scocht |5 |1.00 |5.00 | |

|1

|5.00

|5.00

|UNIDAD

|2

|5.00

|UNIDAD

|2

|5.00

|10.00

|UNIDAD

|Sellos (recepcin, post firma, contabilidad) |6.00 |18.00 |

|UNIDADES

|3

|Plumones p/papel |30.00 |

|CARTUCHERAS

|2

|15.00

|Plumones para pizarra acrlica |15.00 |Mota | |Chinches |4.00 |Disquets |20.00 |CDs | | |CAJAS |

|CAJITAS

|1

|15.00

|UNIDAD

|2

|3.00

|6.00

|CAJITAS

|2

|2.00

|2

|10.00

|CIENTO

|0.5

|70.00

|35.00

| |MILLAR |2

|Papel resma (bond, cuadriculado, peridico) |18.00 |36.00 |

|Otros gastos |TOTAL

|100.00 |4976.50 |

6.1.3 SERVICIOS

|SERVICIOS | |DESCRIPCIN |TOTAL | |Servicios (agua, luz) |690.00 |Telfono |205.00 | |40 |45 |50 | |41 |41 |41 |41 |41 | |1 |2 |3 |4 |5 | | |PERIODOS (MESES)

|100 |110 |130 |170 |180

|Mantenimiento de local (Utiles de limpieza, etc.) |55 |70 |260.00 |

|Combustible para Movilidad Local |250.00 | |40 |20 |50 |45 |40 |30 |40 |50 |60 |70

|Fotocopias |195.00 |OTROS |250.00 |TOTAL | | |

|50

|50

|50

|50

|50

|1850.00

6.2. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

1. COSTOS DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO

Estn incluidos todos lo gastos relacionados a materiales de escritorio y elaboracin del perfil, bsqueda de informacin; los costos que se incurren actualmente son los siguientes:

|COSTO DEL ESTUDIO DE PERFIL | |DESCRIPCION |SUB TOTAL | |UNIDAD DE MEDIDA |PERIODO | |TOTAL | | | | |(MESES) | | |CANTIDAD |COSTO UNIT.

|1.1 Aplicacin de una encuesta de opinion piloto |20.00 |

|1.2 Costos incurridos en la elaboracion de la encuesta |10.00 |

|MATERALES DIDCTICOS A UTILIZAR | |papel Von |20.00 | |unidad |500 |0.15 |75.00 |1 |millar |1 |20.00 |20.00 |1

|Impresiones y Copias |75.00 |Lapiceros |10.00 | | |caja

|1

|10.00

|10.00

|1

|Otros matt de escritorio

|global

|0.00

|1

|25.00

| |horas |10.00 |horas | |pasajes por personas | |por persona | |50.00 |1310.00 | | |3 |6.67 |20.00 |3 |3 |5.00 |15.00 |4 |4 |10 |40.00 |1.00 | |10.00 |4

|Luz, computadora |20 |Internet |40.00 |movilidad |60.00 |refrigerios |60.00 |0.50

|Otros gastos |TOTAL

* : Es el subsidio que se les designa a los estudiantes que realizan el estudio del perfil en la universidad.

6.2.2 COSTOS DEL ESTUDIO TCNICO

Estos costos son los incurridos en el estudio tcnico, donde se especificarn los aspectos de ingeniera del proyecto con mayor profundidad, se realizarn los contactos con los proveedores, de esta manera el proyecto en la parte del proceso de funcionamiento estar listo para su puesta en marcha, el siguiente cuadro muestra los detalles de la inversin.

|COSTO DEL ESTUDIO TCNICO | |DESCRIPCION |SUB TOTAL |PERIODO | | |UNIDAD DE MEDIDA |TOTAL | | |UNIT. | |(MESES) | |CANTIDAD |COSTO

| |Pago a personal de apoyo |1 |450.00 | |personas |3 |100.00 |300.00 |personas |3 |150.00 |450.00

|1.1 Pasantas a talleres de la |1 |capital |300.00 | |

|MATERALES DIDCTICOS A UTILIZAR | |papel Bond |40.00 | |unidad |1000 |0.15 |150.00 |1 |millar |2 |20.00 |40.00 |1

|Impresiones y Copias |150.00 |Lapiceros |10.00 | | |caja

|1

|10.00

|10.00

|1

|Otros matt de escritorio |30.00 |

|global

|0.00

|1

|Luz, computadora |20.00 |Internet |10.00 |movilidad |30.00 |refrigerios |30.00 | | | |

|horas

|40

|0.50

|20.00

|1

|horas

|10

|1.00

|10.00

|1

|pasajes por personas

|3

|10.00

|30.00

|1

|por persona

|3

|10.00

|30.00

|1

|Otros gastos | |TOTAL |

|100.00

|1670.00

3. COSTOS DE LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

Se registran todos los procedimientos legales para constituir un empresa de personera jurdica, segn la ley general de sociedades. Los rubros se detallan a continuacin en el siguiente cuadro:

|COSTO EN LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA | |DESCRIPCIN |Busqueda mercantil |Reserva de denominacin social |Bsqueda de nombre de INDECOPI |Registro de nombre en la INDECOPI |397.00 |Aviso en el peruano | |150.00 | |350.00 |TOTAL |3.00 |14.00 |36.00 | | | |

|Minuta de constitucion, escritura pblica ante el notario, pago de | |aranceles de ingreso a reg.pbl. Otros |Libros de contabilidad en general |Legalizacion del libro de contabilidad |Planilla de remuneraciones en el ministerio del trabajo |otros gastos |TOTAL |25.00 |1077.00 | |50.00 |23.00

| | | |

|29.00 | |

4. COSTOS EN LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Estn consideradas los gastos incurridos en adquirir la licencia de funcionamiento de la

municipalidad:

|COSTO EN LA LICENCIA DE APERTURA |DESCRIPCIN |Pago por licencia |Movilidad |Otros gastos |TOTAL |TOTAL |200.00 |15.00 |20.00 |235.00 | | | | |

5. COSTOS INDIRECTOS EN LAS ADQUISICIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO

Son las incurridas durante el proceso de compra de las maquinarias y equipos de la empresa, dichas compras se realizan en la ciudad de Lima con la participacin de 2 personal, el siguiente presupuesto muestra en funcin a estas 2 personas:

|COSTO EN LAS ADQUISICIONES DEL CAPITAL DEL TRABAJO | |DESCRIPCIN |SUBTOTAL |PERIODO |Alimentacin |35.00 | |Dia |10 |20.00 |200.00 |1 |TOTAL | |10 |3.50 |35.00 |1 |UND. MED. |CANTIDAD |COSTO UNIT.

|Menu

|Hospedaje |200.00 |Movilidad | |Otros gastos |50.00 | |

|Global

|1

|1.00

|1.00

|1

|25.00

|Global

|1

|1.00

|1.00

|1

|TOTAL

|430.00

6. COSTO EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL El reclutamiento de personal se realizar en la ciudad de Lima, en los ambientes del Instituto de Formacin Tcnica (SENATI), previa coordinacin con el director de dicha institucin.

|COSTO EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE LIMA |DESCRIPCIN |PERIODO( 2 |TOTAL | | | | |UND. MED. |CANTIDAD | | |14 | |semanas) |16.00 | | |1 |COSTO UNIT.|SUBTOTAL

|Alimentacin por 2 personas |diario |224.00 | |Dia |5

|224.00

|Movilidad Interna por 2 | |personas |Pago a personal |200.00 | |

|6.00

|30.00

|1

|30.00

| |personas |2

| |100.00

| |200.00

| |1

|MATERIALES A UTILIZAR |1.00 |

|Global

|1

|1.00

|1.00

|1

|Aviso de Convocatoria en |15.00 |SENATI |Aviso en el diario el | |Comercio | | |

|Afiches

|50

|0.30

|15.00

|1

| |avisos |3

| |20.00

| |60.00

| |1

| |60.00

| |1

| |50.00

| |50.00

| |1

|Otros costos de contingencia|global

|50.00 |TOTAL

| | | | | | |700.00 |

7. COSTOS DE CAPACITACIN.

La capacitacin consiste en la adaptacin del personal a las polticas y procesos de funcionamiento de la empresa, dar a conocer su misin y visin de la organizacin:

|COSTO DE CAPACITACION | |DESCRIPCIN |PERIODO( 1 | | |UND. MED. |TOTAL | | | | | | | |semanas) | | | | | |CANTIDAD |COSTO UNIT.|SUBTOTAL

|MATERIALES A UTILIZAR | |Pizarra acrilica |50.00 |Plumones |15.00 |Cuaderno | |Lapicero | |Refrigerio |18.00 | |unidad | |Global | |global

|1

|50.00

|50.00

|1

|cartuchera

|1

|15.00

|15.00

|1

|6

|1.50

|9.00

|1

|9.00

|8

|0.50

|4.00

|1

|4.00

|personas

|6

|3.00

|18.00

|1

|Ortos costos de contingencia |global |50.00 |TOTAL |

|1

|50.00

|50.00

|1

|196.00

8. COSTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL

Consiste en las instalaciones de las maquinaria y equipos en el interior de la planta, distribuciones fsicas, ingeniera para el ptimo funcionamiento del proceso de la planta.

|COSTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL, MAQUINARIA Y EQUIPO | |DESCRIPCIN |PERIODO( 2 | |TOTAL | |UND. MED. |CANTIDAD | | | |10 |60 |UNIT. | |4.50 |11.00 | | | |45.00 |660.00 |semanas) | |1 |1 | | |45.00 | | | |COSTO |SUBTOTAL

|MATERIALES A UTILIZAR |Pintura |Calamina |660.00 |Maderas |200.00 |Cemento |205.00 |Ladrillo | |Arena | |Clavos |Instalaciones electricas |120.00 | |kilos |cubos | |millar | |bolsas | |unidad |bolsas |plancha

|40

|5.00

|200.00

|1

|10

|20.50

|205.00

|1

|2

|350.00

|700.00

|1

|700.00

|10

|30.00

|300.00

|1

|300.00

|2 |global |1

|7.00

|14.00 |120.00

|1 |120.00

|14.00 |1

|Instalaciones sanitarias

|global

|1

|500.00

|500.00

|1

|500.00 |Refrigerio |

| |personas |3 |3.00 |9.00 |12 |108.00

|Ortos costos de contingencia |global |50.00 |TOTAL |

|1

|50.00

|50.00

|1

|3052.00 |

6.3. Inversiones en activos circulantes o Capital de trabajo Est en proceso de formulacin.

6.4. RESUMEN DE LAS INVERSIONES

6.4.1 INVERSIONES INTANGIBLES DURANTE EL PROCESO DE ESTUDIO Y APERTURA DEL PROYECTO.

|1

|COSTO DEL ESTUDIO DE PERFIL |1310.00 |

|2

|COSTO DEL ESTUDIO TCNICO |

|1670.00 |3

|COSTO EN LA LICENCIA DE APERTURA |

|235.00 |4

|COSTO EN LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA |1077.00 |

|5

|COSTO EN LAS ADQUISICIONES DEL CAPITAL DEL TRABAJO |430.00 |

|6

|COSTO EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL EN LA |700.00 | |196.00

CIUDAD DE LIMA |7

|COSTO DE CAPACITACION

| |8 |COSTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL, MAQUINARIA Y EQUIPO |3052.00 | |TOTAL | |8670.00 |

6.4.2 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

|RESUMEN DE LA INVERSIN | |TERRENO |MAQUINARIA Y EQUIPO | |MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | |SERVICIOS |TOTAL |1850.00 |25402.50 |1500.00

|TOTAL

|17076.00

|4976.50

| |

6.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

|ACTIVIDADES |responsable

|MESES |OBSERVACIONES |

| |1 |2 |3 |3+n |(3+n)+p |((3+n)+p)+1 |((3+n)+p)+2 | | | | | |c |d |a |b |c |d | | | |1 |ESTUDIO DE PERFIL | |

SEMANAS | |a |b |c |d |a |b

| | | | | | | | | | | | | | |estudiantes de la UNSCH |Realizado en el curso de proyectos UNSCH | |2 |ESTUDIO TCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | |Especialista contratado |este estudio se realiza despus de un tiempo n del estudio del perfil. No necesariamente despus del estudio anterior | |3 |LICENCIA DE APERTURA | | | | |

| | | | | | | | | | | |Equipo de Estudio del perfil |estos estudios se realizan de manera continuada, pero despus de un determinado tiempo del estudio tcnico | |4 |CONSTITUCION DE LA EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5 |GESTION DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6 |ADQUISICIONES DEL CAPITAL DEL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7 |RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 | CAPACITACION | | | | | | | | | | | | | | | | |especialista c. | | |9 |ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 |PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA | | | |Equipo de Estudio del perfil |Despus de haber realizado todo lo anterior , la empresa empieza a funcionar | |

----------------------[pic]

[pic]

[pic]

PROVEEDOR

EMPRESA (TALLER)

CLIENTE

10% de incremento en la capacidad de servicio

5% de incremento en la capacidad de servicio

9m

VIENE

SIGUIENTE

A3

A2

A1

Inicio

IX

VIII

VII

VI

III

IV

II

NORMAS DE VINCULACION CON LA EMPRESA Y ESPECIFFICACIONES

TCNICAS

PUESTA EN PRUEBA

PROCESO DE CONVERSION DEL VEHICULO

PROGRAMACION DEL SERVICIO

REVISION DE DOCUMENTOS

CONTRATO DE CONVERSION

REVISION TCNICA

ENTREGA

SOLICITUD DE SERVICIO

9m

9m

9m

21m

4m

BAR

ESTACIONAMIENTO

OFICINAS

PUESTA EN PRUEBA Y ENTREGA

AREA PROCESO DE CONVERSION

AREA DE MANIOBRA

[pic]

[pic] [pic]

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[pic][pic] [pic] 1: CILINDROS

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