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COVIC Rendición de Cuentas Puno Mar 2012

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COMITÉ CENTRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL PP PUNO “Hacia la construcción de una gestión municipal limpia y transparente”

Rendición de Cuentas de la Gestión del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo Año fiscal 2011
Santos Chire Cosi Presidente del COVIC PP Puno

COMITÉ CENTRAL DE VIGILANCIA CIUDADANA PP PUNO
El Comité de Vigilancia es una instancia autónoma y representativa de la Sociedad Civil organizada
Que tiene como finalidad principal vigilar el desarrollo de las distintas etapas del proceso del Presupuesto Participativo y el cabal cumplimiento de los acuerdos y/o compromisos, conforme a la normatividad vigente con total transparencia.

LOGROS.
1. Se encamina la primera experiencia de vigilancia activa en la Región de Puno, a través de los Comités de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo (comité central, comités zonales). 2. El Comité Central de Vigilancia Ciudadana se fortalecen y mejoran su nivel de organización

reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias en forma permanente con participación de las autoridades y funcionarios Reconocida legalmente bajo Resolución de Alcaldía Nº 7802010-MPP/A (Comités Zonales) y Resolución de Alcaldía Nº 2342011-MPP/A (Comité Central), debidamente acreditada

3. Nuevo Reglamento del Comité de Vigilancia, aprobado por Ordenanza Municipal Nro. 318-2012-CMPP, de fecha 11 de enero 2012, previamente se realiza reuniones de trabajo del Comité Central, reuniones con Alcaldia, funcionarios y finalmente con los regidores.

16 miembros de los comités de vigilancia periodo 20102011 de los cuales 5 integrantes ejercen activamente su labor en este proceso de vigilancia. 5. Los miembros del Comité Central de Vigilancia y Control comprometida y con capacidad de incidencia para contribuir en la construcción de una cultura vigilante hacia los asuntos públicos.
4.

6.
7. 8.

Se ha logrado gestionar el local del Comité de Gestión de parte de la Municipalidad Provincial de Puno. Se ha logrado vigilar 22 obras y/o proyectos, respecto a la ejecución presupuestal y física, con sus respectivas observaciones y recomendaciones. Se ha logrado articular el Comité de Vigilancia Ciudadana con las diversas áreas de la Municipalidad Provincial de Puno (Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación Ciudadana), a través de acciones de incidencia y reuniones permanentes.

8. Voluntad política de parte de la Alcaldía y funcionarios (Gerente Municipal) de la Municipalidad de Puno, para brindar información y apoyar en las diversas acciones realizadas por el Comité de Vigilancia. 9. Aceptación y reconocimiento de parte de los vecinos por la labor que vienen realizando los miembros del Comité de Vigilancia. 10. Consolidación encaminada del proceso del Comité de Vigilancia 11. Han mejorado su capacidad organizativa para establecer acciones estratégicas con instituciones privadas como CARE, PRISMA ambos miembros de la Red Nacional Anticorrupción Puno, otras entidades públicas y privadas. 12. El COVIC cuenta con Blog y faccebook para informar a la población sobre las acciones de vigilancia permanentemente

DIFICULTADES.
1. Poco compromiso de los miembros del comité de vigilancia, de 16 miembros del comité sólo participan activamente 05 miembros. 2. Insuficiente recursos financieros y logísticos para cumplir con las labores de vigilancia (gastos de movilidad local, equipos (cámara fotográfica, filmadora, impresora), material logístico y útiles de escritorio, gastos de comunicación (celular). 3. Capacidad técnica aún limitada para ejercer la labor de vigilancia. 4. Local para el funcionamiento del Comité inadecuado. 5. Débil articulación de la Subgerencia de participación ciudadana para apoyar el proceso de vigilancia. 6. Al inicio de la experiencia se percibió poco compromiso de los funcionarios de la Municipalidad. 7. Pesimismo de algunos miembros del Comité de Vigilancia, para generar acciones y estrategias de vigilancia.

8.

Percepción errónea de algunos vecinos sobre la labor de los Comités de Vigilancia, asumen que son remunerados, cuando realmente se hace un trabajo ad honoren o voluntariado ejerciendo la ciudadanía y su compromiso por el desarrollo de Puno. 9. Bajo interés y voluntad política de algunos regidores para institucionalizar el proceso de vigilancia a nivel de la Provincia de Puno. 10. Se solicito ampliación del mandato con la finalidad de culminar la vigilancia a los proyectos programados para el año fiscal 2011, además para lograr la continuidad y la sostenibilidad de Comité de Vigilancia entrante, que fue planteada en la ordenanza cuyo artículo fue desestimado por el Consejo Municipal. 11. Se incorpora como propuesta en la nueva ordenanza la apertura de la partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Vigilancia, que contó con el compromiso del Alcalde y Gerente municipal que lamentablemente esta propuesta, no fue aprobado por el Consejo Municipal.

PERSPECTIVAS
1. 2. 3. Consolidar las acciones de vigilancia y la sostenibilidad e institucionalidad de los Comité de vigilancia ciudadana. Consolidación de alianzas estratégicas con diversas instituciones. Presentar propuestas a la Municipalidad para la asignación presupuestal orientada al desarrollo de capacidades y sostenibilidad de los comités de vigilancia. Generar acciones de incidencia para poner en la agenda local y regional para impulsar esta iniciativa en otras provincias de la Región, propendiendo formar la red regional de comités de vigilancia. Generar acciones para socializar la experiencia del Comité de Vigilancia. Vigilar la administración contable y financiera de los recursos públicos para la ejecución de los proyectos a cargo de los Comités de Gestión. Realizar el seguimiento a las recomendaciones realizadas a la Municipalidad Provincial de Puno, para mejorar la ejecución de los proyectos en calidad y oportunidad.

4.

5. 6. 7.

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
– Respecto al proceso de presupuesto participativo
• Definir la priorización (orden de prelación) de proyectos para el año fiscal 2012, que evite las expectativas de la población. • Desarrollar programas de sensibilización y capacitación permanentes dirigidos a autoridades, funcionarios, sociedad civil y ciudadanía en general.

– Respecto al proceso de vigilancia al proceso de presupuesto participativo
• Consolidar el proceso de vigilancia en el distrito de Puno, con apoyo y voluntad tanto del Gobierno Local y los actores involucrados. • Apoyo en la implementación de equipos de cómputo y logística para mejorar las condiciones de vigilancia. • Apoyar con recursos básicos (movilidad local, indumentaria necesaria) para mejorar las acciones de vigilancia y contribuir efectivamente a la gestión municipal.

– Respecto a la articulación con los Comités de Gestión.
• Mayor coordinación con los comités de gestión, para facilitar las labores de vigilancia. • Velar por el estricto cumplimiento de los convenios establecidos con los Comités de Gestión de Obra, respecto a la rendición de cuentas que deben de realizar ante la Municipalidad y a la población, por lo menos una vez al mes.

– Respecto al Consejo de Coordinación Local.
• Promover su funcionamiento regular, para que puedan asumir los roles asignados por la Ley Orgánica de Municipalidades, tanto en el proceso de planeamiento concertado, presupuesto participativo y generar propuestas de proyectos de impacto provincial y distrital.

AL COMITÉ DE GESTIÓN
– Mayor coordinación para la adquisición de materiales y otros para la ejecución de proyectos y/o obras asignadas, para el acompañamiento de caso. – Mayor coordinación con la Municipalidad Provincial de Puno, para el cumplimiento del Convenio entre ambos. – Brindar las facilidades para realizar las acciones de vigilancia a los proyectos a su cargo.

A LOS AGENTES PARTIPANTES
– Asumir responsabilidades para una efectiva participación en los procesos de presupuesto participativo, que implica.
• Manejo de información básica sobre el proceso de presupuesto participativo, para una buena toma de decisiones. • Estar pendientes de los avances de la ejecución de los proyectos y/o obras. • Reorientar la inversión a proyectos que realmente contribuirán al desarrollo integral de todos y todas las puneñas, orientados a la mejora de ingresos económicos, generación de empleo y mejora de los servicios públicos básicos (salud, educación, agua, desagüe y electrificación). • Aprender a establecer prioridades.

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2011 y 2012 Conforme a la Ley Nro. 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 y RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0072010-EF/76.01 1.1. Plan de Trabajo y cronograma del proceso, aprobado por el CCL en reunión de trabajo. 1.2. Aprobación y difusión de la Ordenanza (multianual) 1.3. Conformación del Equipo Técnico

PP 2011

PP 2012

1.4. Comunicación e Invitación para la participación en el proceso 1.5. Sensibilización 1.6. Convocatoria Pública 1.7. Identificación e Inscripción de agentes participantes 1.8. Acciones de capacitación de agentes participantes

       

         
X

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS Se sugiere la creación del CCL a nivel del distrito de Puno que permita interactuar con actores locales. Publicado en la Pagina Web Institucional Equipo técnico que incorpora la participación de la sociedad civil.

1.- PREPARACIÓN

Spot televisivo y radial. Ambos: Se realizó la convocatoria por TV, radio local, y oficios a los agentes participantes.. PP 2011, Se registraron 346 agentes participantes, entre ellos 149 son mujeres y 197 son varones. PP 2012, talleres de capacitación dirigidas a los comités de vigilancia, Se sugiere realizar un programa de fortalecimiento de capacidades ciudadanas en forma PERMANENTE.

2.1 Desarrollo de Talleres de Trabajo 2.1.1Taller de actualización de diagnóstico situacional 2.1.2 Taller de Identificación y Priorización de resultados Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado Paso 2: Identificación, Priorización de Resultados Paso 3: Identificación de proyectos que responden a resultados priorizados 2.1.3 Evaluación Técnica de Proyectos Paso 1: Evaluación Técnica Paso 2: Asignación del Presupuesto 2.1.4 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión. 2.2 Formalización de Acuerdos y Compromisos del Paso 1. Formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos. Paso 2. Conformar el Comité de Vigilancia y Control Paso 3. publicación del Acta de Acuerdos y Compromisos para conocimiento de la comunidad

 
X

Agentes Participantes con enfoque cortoplacista e inmediatista, resistente al enfoque de resultados.

2.- CONCERTACIÓN

      

      
Publicado a través del aplicativo interactivo presupuesto participativo (Portal Web del MEF). de

PP 2012, Debe establecer las prioridades de los proyectos de inversión (JERARQUIZACION).

3.- COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

Coordinación y consistencia presupuestaria con los gobiernos locales de su jurisdicción 3.1 Primera reunión de trabajo: identificación de los principales problemas y compromiso de financiamiento para la ejecución de proyectos. (ENERO) 3.2 segunda reunión de trabajo: definir y formalizar los acuerdos en un acta, elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto (JUNIO )

X

X

Reunión no realizada por la coyuntura (transferencia administrativa y de gestión Municipal 2011-2014)

4.- FORMALIZACIÓN

4.1 Inclusión de las Prioridades Concertadas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para aprobacion del Concejo Municipal Paso 1. Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente para su   aprobación por el Concejo Municipal, Paso 2. La Gerencia de Planificación y Presupuesto, elabora un cronograma de ejecución de proyectos y pone a

PROYECTOS Y/O OBRAS VIGILADAS
ITEMS I.- ASPECTO TECNICO II.- ASPECTO ADMINISTRATIVO PERSONAL ALMACEN

Cronograma Avance de obra

P control maquinaria pesada

Control Visible de almacén

P control de equipo liviano

Controles de Calidad

Visita del supervisor

Expediente técnico.

Avance Financiero

Nro. de operarios

Nro. De oficiales

Avance Físico %

Nro. De Peones

Modalidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22

Construcción de pistas, veredas y canalización Jr. Domingo Sabio y Víctor Raúl Haya de la Torre, Rinconada-Salcedo (09 set 2011). Construcción de pistas y veredas en el Jr. Talara e Ilo de la urbanización San Juan (16 set 2011). Construcción de pistas y veredas en los jirones de la Unión de la Urb. Tepro- Salcedo (25 set 2011) Construcción de pistas y veredas en el Jr. Las Begonias Salcedo (25 set 2011). Construcción de pistas y veredas Jirones de Tiahuanaco, Cabanillas y Arapa del Barrio José Antonio Encinas (18 OCT 2011). Construcción del complejo deportivo del Centro Poblado de Jayllihuaya (19 OCT 2011). Construcción de pistas y veredas de los Jirones la Unión Tepro Salcedo (18 OCT 2011). Segunda Visita Construcción de pistas, veredas y áreas verdes en las calles 4, 5 y 10 Aupis Villa del Lago (19 OCT 2011). Construcción de pistas y veredas en los jirones 26 de julio, Jirón Naciones Americanas y jirón San Agustín del Barrio Manto (19 OCT 2011). Construcción de Pistas y Veredas de los jirones Palomani, Cancharani y Angélica Garnica del Barrio Vallecito. Mejoramiento de servicios educativos IEP Nº 70620, Centro Poblado Chulluni (25 NOV 2011). Construcción de pistas, veredas y áreas verdes de la Urbanización San Juan (25 NOV 2011). Construcción de pistas y veredas del Jr. Alvic, Barrio Ricardo Palma (25 NOV 2011). Construcción de pistas y veredas de los Jirones Revolución, Ancash, las Mercedes y Pasaje Copacabana, (25 NOV 2011). Acondicionamiento turístico y puesta en valor chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani (13 DIC 2011) Mejoramiento de servicios educativos IEP Nº 70801, Nuestra Señora de Guadalupe Totorani (13 DIC 2011) Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en asentamiento humano Ciudad Humanidad en Totorani. Construcción de pistas y veredas del Jr. Amistad TEPRO – Salcedo (30ENE2012). Construcción de pistas, veredas y canalización Jr. Domingo Sabio y Víctor Raúl Haya de la Torre, Rinconada-Salcedo (30 ENE 2012). Construcción de pistas, veredas Jr. Luis Chevarria, Belisario Suarez, Fco Paredes 1ra y 2da cuadra, Pasaje Ejercito, (30 ene 2012). Construcción de pistas, veredas y canalización Jr. 9 de octubre 2012 Barrio Progreso, (30 ene 2012). Construcción de pistas, veredas Jr. Revolución TEPRO Salcedo, (03 FEB 2012).

AD CG CG CG AD CG CG CG AD CG AD CG CG CG AD AD CG CG CG CG CG CG

   X N C    X N 5 C    X N X C X   X N C  X   X   X  X       X  X X 
N C

5.8 22.2 22.8 26.5 22.1 35.0 72.0 51.0 38.2 78.0 51.0 85.0 20.0 5.0 80.1 49.7 11.0 55.7 100 48.0 27.0 3.0 S

14.8 28.0 36.6 57.4 39.6 36.0 72.0 23.9 27.2 67.0 65.0 67.0 32.0 0.0 83.5 56.0 71.2 100 28.0 30.0 1.5

  01   01   01   01   01   01
01

20 8 3 7 10 2 11 9 1 3 2 08 2 7 8 07 06 6 4 08 03 -06 02 06 05 --

19 12 10 15 24 8 6 13 23 19 22 19 20 7 96 20 18 15 08 12 14 08

       X  

Kardex al día

VISITA IN SITU A 23 OBRAS Y/O PROYECTO, EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO.

X X X

    

      X X              
NC

  01   01   01  X 01   01   01  X 01   01   01   01   01   01   01  

  01 11 3
10 16 10 12 12 03 12 02 07 12

     X   X  X  X X    X   X   X       X      X  X X X X      X      X      X      X    X S 

 

             X                    X                S S  X S

01 S S 1

Control combustible al día

Informes mensuales al día

Nro. De maestro de Obra

Cuaderno de Obra al día

Permanece el residente

• De las 22 obras/proyectos en ejecución, 11 no tiene los cuadernos de obra al día y espacios en blanco, y en 8 proyectos el supervisor no estuvo presente, debido a la ausencia de firmas en el registro de cuaderno de obras.

RESUMEN DE LA VISITA IN SITU A 22 OBRAS Y/O PROYECTO, EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO MODALIDAD DE EJECUCION CANTIDAD PROY EJCUTADOS Adminstración Directa (AD) 6 Comité de Gestión (CG) 16 TOTAL 22

CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS Y CRITERIOS EN EL ASPECTO TECNICO
EXIGENCIAS Y CRITERIOS TECNICOS Modalidad Administración Directa 6 Comités de Gestión 16 T O T A L

22 21 16
17 20 16 -.-.-

Expediente técnico. Cuaderno de Obra al día Cronograma Avance de obra Informes mensuales al día
Controles de Calidad Avance Físico % Avance Financiero

6 4
5 6 4 15.4 17.9

15 12
12 14 12 41.4 40.7

EXIFGENCIAS Y CRITERIOS TECNICOS Expediente técnico. Cuaderno de Obra al día Cronograma Avance de obra Informes mensuales al día Controles de Calidad Avance Físico % Avance Financiero

% DE CUMPLIMIENTO 95.5 72.7 77.3 90.9 72.7 -.-.-

NOTA (0 A 20) 19.1 14.5 15.5 18.2 14.5 -.-.-

NOTA PROMEDIO (0 A 20)

16.4

-.-.-

CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS Y CRITERIOS EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO COMPONENTE PERSONAL
EXIGENCIAS Y CRITERIOS ADMINISTRTIVOS Modalidad Permanece el residente Visita del supervisor Nro. De maestro de Obra Nro. de operarios Nro. De oficiales Nro. De Peones Administración Directa 6 6 5 15 118 46 402 Comités de Gestión 16 15 14 16 109 60 204

T O T A L
22 21 19 31 227 106 606

EXIGENCIAS Y CRITERIOS ADMINISTRTIVOS Permanece el residente

% DE CUMPLIMIENTO 95.5

NOTA (0 A 20) 19.1

NOTA PROMEDIO (0 A 20) 18.2 -.-.-.-.-

Visita del supervisor
Nro. De maestro de Obra Nro. de operarios Nro. De oficiales Nro. De Peones

86.4
-.-.-.-.-

17.3
-.-.-.-.-

CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS Y CRITERIOS EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO COMPONENTE ALMACEN
EXIGENCIAS Y CRITERIOS ADMINISTRTIVOS Kardex al día Control Visible de almacén P control maquinaria pesada P control de equipo liviano Control combustible al día

Administració Comités de T O T A L n Directa Gestión 6 6 3 3 4 16 14 15 11 15 22 20 18 14 19

Kardex al día

% DE CUMPLIMIENTO

NOTA (0 A 20)

NOTA PROMEDIO (0 A 20)

Control Visible de almacén P control maquinaria pesada P control de equipo liviano Control combustible al día

100.0 90.9 81.8 63.6

20.0 18.2 16.8 16.4 12.7

Una de las dificultades para iniciar las obras de asfaltado: vecinos recién inician instalaciones domiciliarias

Contrastando el registro en el cardex con el stock de materiales en el almacen del Proyecto Construcción del Complejo Deportivo de Jayllihuaya.

Proyecto Construcción del Complejo Deportivo de Jayllihuaya: cuaderno de obra en varios renglones en blanco, incumpliendo la normatividad.

COMITÉ CENTRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL PP PUNO “Hacia la construcción de una gestión municipal limpia y transparente”

MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Santos Chire (Presidente del Comité Central de Vigilancia)

Valentin Yupanqui (Fiscal del Comité Central de Vigilancia)
Aracely Inquilla ( (Secretaria del Comité Central de Vigilancia) Maritza Chila (Vocal del Comité Central de Vigilancia), Marina Mamani (Tesorera del Comité Central de Vigilancia),

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