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A
Revisin de documentacin que sustenta las aquisiciones
DETALLE
Terrenos Edificaciones Maquinaria Equipos
UBICACIN
La Esperanza Urb. San Nicolas Planta Planta
FECHA AQUISICIN
4/22/2012 6/30/2012 8/3/2012 11/5/2012
PRECIO P P P P
500,000 200,000 1,000,000 150,000 1,850,000
CONDICION COMPRA
Credito Contado Credito Contado
DOCUMENTO P P P P
Contrato N Escritura Pblica N Factura N. Factura N.
P P P P
TRABAJO REALIZADO Informacin extrada del libro de Activo fijo, contratos de compra.
Suma conforme Verificados con registro de activo fijo y documentos que sustentan las adquisiones
CONCLUSION En base a tcnicas y procedimientos de auditoria hemos determinado que las adquisiones se encuentran sustentadas con la documentacin necesaria que as lo acredita.
Hecho por: SSCHJ Fecha : 15-03-2012 Revisado por: LMTM
FD-5
UBICACIN
La Esperanza Urb. San Nicolas Planta Planta
FECHA
4/22/2012 6/30/2012 8/3/2012 11/5/2012
SESION N
005-2012 023-2012 031-2012 050-2012
ADQUISICIONES P P P P
500,000 200,000 1,000,000 150,000 1,850,000
APROBADO POR P P P P
Gerente General Directorio Directorio Directorio
P P P P
TRABAJO REALIZADO Informacin extrada del libro de Activo fijo y Registro de sesiones de acuerdos.
Suma conforme Verificado con registro de las sesiones de acuerdos para adquisiciones y bajas de activo fijo realizados en el ao 2012
CONCLUSION En base a tcnicas y procedimientos de auditoria hemos determinado que las adquisiones y bajas realizadas en el ao 2012 se encuentran establecidas mediante el cuerdo en sesiones.
Hecho por: SSCHJ Fecha : 15-03-2012 Revisado por: LMTM
FD-4
P P P P
P
CONCLUSION
Suma conforme Chequeado con libro de Activo fijo y Mayor auxiliar, conforme
En base a tcnicas y procedimientos de auditoria hemos determinado que no existen diferenc de CAJA-BANCOS al 31 de Diciembre del 2011 son razonables
ORTE S.A
xiliares
DIFERENCIAS
0 0 0 0
P P P P
FD-2
Saldo 31/12/2011
2,000,000 3,500,000 2,800,000 835,000 9,135,000
FECHA
4/22/2012 6/30/2012 8/3/2012 11/5/2012
SESION N
005-2012 023-2012 031-2012 050-2012
P P P P
TRABAJO REALIZADO Informacin extrada del libro de Activo fijo y Registro de sesiones de acuerdos.
P
CONCLUSION
Suma conforme
Verificado con registro de las sesiones de acuerdos para adquisiciones y bajas de activo fijo re
En base a tcnicas y procedimientos de auditoria hemos determinado que las adquisiones y b establecidas mediante el cuerdo en sesiones.
BAJAS
0 0 800,000 200,000
Saldo al 31/12/2012 P P P P
2,500,000 3,700,000 3,000,000 785,000 9,985,000
P P P P
FD-3