obs

ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2005

2006

2007

2008

2009

2010

invierno
invierno
primavera
verano
otoo
invierno
primavera
verano
otoo
invierno
primavera
verano
otoo
invierno
primavera
verano
otoo
invierno
primavera
verano
otoo
invierno
primavera
verano
otoo

demanda
1752
3341
4910
3704
1738
2037
4444
3308
1783
2324
4377
4042
1741
2712
4972
3839
1774
2583
4774
3758
1758
2648
4873
3799

Inicio

Bajo

Bajo

Aumento

Bajo

Aumento

ao
2005

2006

2007

2008

2009

2010

estacion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

demanda

1752
3341
4910
3704
1738
2037
4444
3308
1783
2324
4377
4042
1741
2712
4972
3839

estimacion
estimacion
Ind
Fac estacional
estacional
prom
0.51
0.97
1.43
1.09
0.51
0.60
1.31
0.98
0.53
0.69
1.31
1.21
0.52
0.82
1.50
1.16

0.52
0.77
1.39
1.11
3.79

estimacion
Fac
estacional
normal
0.55
0.81
1.47
1.17

1.06
3.79

4.00

Fac promedio
3445.21
3403.46
3492.71
3465.06
3415.23
3388.65
3213.30
3172.03
3116.20
3135.12
3105.03
3078.62
3142.21
3125.52
3170.77
3194.51
3175.06

Consumo de energia sera menor q

6000

demanda
6000

5000

5000

4000

4000
3000
3000
2000
1000
0

demanda

2000
1000

0
1

9 10 11 12 13 14 15 16

factor
tendencia
-9.23
-9.55
-8.57
-8.76
-9.17
-25.85
-27.34
-27.48
-27.77
-27.30
-27.33
-27.32
-26.41
-26.31
-25.60
-25.10
-25.05

factor
estacional

pronostico

1880.02
2762.41
5111.43
4050.29
1804.37
2994.85
4588.27
3537.43
1608.12
2339.12
4367.60
4330.14
1702.78
2325.65
4467.80
3790.38
1739.30
2541.37
Consumo de energia sera menor que el ao anterior

error

0.53
0.89
1.44
1.12
0.52
0.75
1.42
1.09
0.55
0.75
1.42
1.20
0.55
0.81
1.49
1.17

-128.02
578.59
-201.43
-346.29
-66.37
-957.85
-144.27
-229.43
174.88
-15.12
9.40
-288.14
38.22
386.35
504.20
48.62

ECM

16388.21
334767.59
40574.65
119920.11
4404.65
917473.19
20815.08
52637.91
30584.42
228.60
88.39
83023.39
1460.41
149263.74
254222.60
2363.92
126763.55

4704.72

6000
5000
4000
3000

demanda
pronostico

2000
1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PROMEDIO
SUMA

AO 1
ESPEJO
MANIJA
MES
101
200
97
197
94
196
102
200
101
202
92
209
97
207
91
216
103
212
92
220
97
216
91
218
97
208
1158
2493

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AO 2
ESPEJO
MANIJA
102
222
102
220
97
225
110
222
92
227
102
228
110
232
92
234
102
242
107
236
103
241
91
239
101
231
1210
2768

DATOS DE ENTRADA
INVENTARIO INICIAL I
PRODUCCION POR TRABAJADOR
RENDIMIENTO POR EMPLEADO EN TRABAJO EXTRA
COSTO DE CONTRATACION
COSTO DE DESPIDO
COSTO DE INVENTARIO
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO DE PENALIZACION POR ORDEN ATRASADA
COSTO DE SUBCONTRATACION
COSTO DE HORA DIURNO (8 HE)
COSTO DE HORA EXTRA DIURNO (HED)
COSTO DE HORA EXTRA NOCTURNO (HEN)
NUMERO DE TRABAJADORES ACTUALES

MES

ESPEJO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MANIJA
101
97
94
102
101
92
97
91
103

200
197
196
200
202
209
207
216
212

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

92
97
91
102
102
97
110
92
102
110
92
102
107
103
91
102
100
96
106
97
97

220
216
218
222
220
225
222
227
228
232
234
242
236
241
239
244
246
248
250
252
254

NIVELACION DE LA PRODUCCION

MES
NUMERO DE DIAS LABORADOS
PRONOSTICO DE LA DEMANDA
TASA DE PRODUCCION X DIA (TP/DIA)
TRABAJADORES NECESARIOS
TRABAJADORES DISPONIBLES
COSTO DE CONTRATACION
COSTO DE DESPIDO
COSTO DE MANO DE OBRA
PRODUCCION
COSTO DE PENALIZACION
COSTO TOTAL

25

26

27

28

30
346
11.5

30
346
11.5

30
344
11.5

30
356
11.9

32
700
1000
203

32
700
1000
203

32
700
1000
203

32
700
1000
203

DATOS DE ENTRADA
CIAL I
OR TRABAJADOR
O POR EMPLEADO EN TRABAJO EXTRA
RATACION
DO
NTARIO
O DE OBRA
NALIZACION POR ORDEN ATRASADA
ONTRATACION
DIURNO (8 HE)
EXTRA DIURNO (HED)
EXTRA NOCTURNO (HEN)
ABAJADORES ACTUALES

VALOR
2 UNIDADES/5 TRABAJADORES/ DIA
700
1000
36%(250+380)
2000

32

29

30

TOTAL

30
349
11.6

30
351
11.7

32
700
1000
203

32
700
1000
203

promedio de las manijas y portaespejos