FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CORDOBA

Entidad: MUNICIPIO DE LA APARTADA Representante Legal: KATIA ISABEL PAZ DURANGO Fecha FEBRERO DE 2012

Codigo:

23350

ORIGEN

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION

ACCIN (ES) CORRECTIVA (S)

INDICADO META R (ES)

AREA RESPONSABLE

RESPONSA BLE (S) DE LA RECURSOS EJECUCI N

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO

GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE ANALISIS LAS METAS DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ENTIDAD

RANGO DE CUMPLIMIENT O SEGUIMIENTO CONTTRALORI A

ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A=ABIERTA, C=CERRADA)

Resultados de la auditoria especial realizada por Se contrato la implementacion de la fase I del contraloria General del Sistema de Gestion Ambiental Municipal-SIGAM. Departamento de Cordoba no tiene iimplementado el sistema de gestion ambiental Con fecha 27 de Octubre de 2011 (se anexa el dia 06 de Julio de 2011. municipal SIGAM. copia del contrato No.035-2011) se envio al Concejo Municipal el proyecto de acuerdo para el presupuesto de la vigencia 2012, en el cual s e incluye el rubro correspondiente que cubre el porcentaje de subsidios y contribuciones para los servicios de acueductos, alcantarillados y aseo con destino al fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos para que sea aprobado y aplicado.

Elaboracio n del sistema de gestion ambiental SIGAM

Paulo Secretaria de Planeacion Manotas Amell 100% y Obras Publicas

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2011 2011

Diciembre de 2011

100% (se contrato la elaboracion del SIGAM) 100%

100%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba incumplimiento requisitos de la ley 1176 y Decreto 1477 de el dia 06 de Julio de 2011. 2009.

Acuerdo presentad oy aprobado

Secretaria de Planeacion y Obras Publicas y 100% Hacienda

Paulo Manotas Amell y Livia Salazar Martinez

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2012

2012 Diciembre de 2012

100%

100% 100%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

no se evidencia informes de seguimientos y control por parte del ente municipal a Aparcor

se realizaron dos auditorias a la empresa APARCOR, se anexa informe de gestion de APARCOR con corte Mayo 13 de 2011, igualmente el Alcalde Municipal con fecha de 30 de Diciembre de 2011 solicito al Gerente de informe de Aparcor, un informe financiero y administrativo auditorias de la entidad y oficio

100%

Secretario de Planeacion y Obras Publicas y Aparcor

Paulo Manotas Amell y Jorge Roman Herrera

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2012

2012 Diciembre de 2012

100%

100%

100%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

el EOT del municipio de La Apartada no fue objeto de seguimiento y evaluacion por parte de la Adminstracion Municipal

se contrato la actualizacion del EOT con fecha 18 de Octubre de 2011 (ANEXO: copia del contrato No.034-2011) para poder realizar el respectivo seguimiento.

EOT actualizad o

100%

Paulo Manotas Secretario de Planeacion Amell y Cruz y Obras Publicas y Giovanni Alcalde Municipal Garcia

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2011

2011 Diciembre de 2011

100%

100%

100%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

no cuenta con el permiso de vertimientos de las aguas residuales del alcantarillado Municipal

Liquidacio n de se esta solicitando la liquidacion del convenio del convenio y plan Departamental de agua para que con esos compra de dineros el municipio pueda comprar unas Geomebra geomembranas. na

50%

Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Paulo Manotas Amell

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2012

2012

Jun-12

50%

50%

50%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

No tiene el cargue al MOVET, No cargue a SUI, Debido a que no tiene toda la informacion que solicita la Superintendencia como requisito para registrar estos sistemas de informacion RUPS, estudio tarifario, se anexa copia de la actualizacion de los RUPS, socializacion contratos de condiciones uniformes a la se socializo el contrato de concondiciones comunidad, tener actualizados el registro de usuarios de los uniformes a la comunidad, se actualizo el servicios publicos; presentacion ante el secretario de registro de usuarios de los servicios publicos; se hacienda el equilibrio entre subsidios y contribuciones presento ante el secretario de hacienda el anuales, no esta actualizado el acuerdo de estratificacion equilibrio entre subsidios y contribuciones rural. anuales.

Carque al MOVET, SUI

50%

Secretario de Planeacion y Obras Publicas y Aparcor

Paulo Manotas Amell y Jorge Roman Herrera

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2011-2012

2011

Jul-05

50%

50%

50%

KATIA ISABEL PAZ DURANGO

REPRESENTANTE LEGAL