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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DEL DISTRITO CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN

MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE GENERAL Pg. I.- RESUMEN EJECUTIVO... 03 A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)......................03 B. Objetivo del Proyecto............. ..03 C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP..... 03 D. Descripcin Tcnica del Proyecto........ 04 E. Costos del Proyecto............... 06 F. Beneficios del Proyecto......... 06 G. Resultados de la Evaluacin Social.............. 07 H. Sostenibilidad del PIP....... 08 I. Impacto Ambiental......................... 08 J. Plan de Implementacin.......... 08 K. Organizacin y Gestin......................08 L. Conclusiones y Recomendaciones........ 09 M. Marco Lgico........................ 10 II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 2.2 2.3 2.4

Nombre del Proyecto. 14 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora . 14 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.. 15 Marco de Referencia ..... 17 III.- IDENTIFICACIN

3.1 3.2 3.3 3.4

Diagnostico de la Situacin Actual... 23 Definicin del Problema y sus Causas.. 35 Objetivo del Proyecto.... 40 Alternativas de Solucin 44 IV.- FORMULACION Y EVALUACIN

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Anlisis de la Demanda .... 53 Anlisis de Oferta...... 55 Balance Oferta Demanda... 57 Planteamiento Tcnico de las Alternativas.... 58 Costos.... 59 Flujo de Costos y Beneficios..........65 Anlisis de Sensibilidad......72 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado.. 74

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4.9 4.10 4.11 4.12 4.13

Impacto Ambiental.................... 75 Seleccin de Alternativa ...................93 Plan de Implementacin....................93 Organizacin y Gestin ............................94 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada......................94

V. CONCLUSIONES 5.1 Conclusiones....................................95 ANEXOS..........................................................................................................................................................97

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I.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO

DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO: El Objetivo Central del proyecto es la Construccin del Camal Municipal para el Beneficio de Animales Mayores en la localidad de Cuumbuqui. . C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP: La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la localidad de Cuumbuqui, existe un dficit de infraestructura para el beneficio de carnes vacuno y porcino para el consumo humano, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de la infraestructura en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada). COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. El costo de operacin y mantenimiento anual no se considera en este documento porque la infraestructura actual no es de propiedad municipal CUADRO 01: BALANCE OFERTA DEMANDA

Caractersticas Tcnicas Zona de Beneficio Superficie Zona Administrativa Superficie Infraestructura Tratamiento de aguas residuales Tanque Sptico Pozo de Percolacin Accesos y veredas Cantidad
Fuente: Equipo Formulador

Sin Proyecto -

Con Proyecto 585.40 m2 171.11 m2 Concreto armado 4.30 x 2.30 m 3.04 x 3.90 m 1

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D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP: Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar: PROYECTO ALTERNATIVO 01: Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales. CONSTRUCCION DE LA ZONA DE BENEFICIO Tiene un rea techada de 585.40 m2 y consta de dos secciones de beneficios, una de vacunos y una de cerdos. La seccin de beneficio de Vacunos consta de un corral de encierro, un corral de descanso una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una mesa de inspeccin una mesa de trabajo, una de sala de oreo, una sala de Lavado y Expendio de Vsceras y una Sala de Pieles. La seccin de beneficio de cerdos consta de un corral de encierro, una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una caldera, una zona de escaldado, mesa de inspeccin, una mesa de trabajo, una sala de oreo, una sala Lavado y expendio de Vsceras. Adems, tendr un ambiente para una futura Cmara de Refrigeracin.

La estructura de techado ser de estructura metlica con viguetas y correa de acero


corrugado y ngulos que recibirn una cobertura de planchas de calamina de 11 canales galvanizado N 22. CONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Tiene un rea techada de 171.11 m2 y consta de los siguientes ambientes: Consta de una ambiente para la guardiana, un dormitorio para el Guardin, un comedor con su respectiva cocina y su Servicio higinico, un ambiente para la oficina del Administrador, una oficina para el Mdico Veterinario, dos ambientes para vestbulos de trabajadores para damas y varones y un deposito. CONSTRUCCION DE LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Con la finalidad de transformar y separar las materias slidas provenientes de los SS.HH., se construirn Tanque Sptico y Poza de Percolacin. El tanque sptico ser de 4.30x2.30 m, el mismo que ira enterrado y ubicado segn lo indicado en los planos. Sern construidos de muros y losas (piso y techo) de concreto armado, muros tarrajeados con impermeabilizante.
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El Pozo de Percolacin tendr como medidas de 3.04x3.90, muros de ladrillo de cabeza , en el fondo estar constituido con material de grava y tapa de concreto armado. ACCESOS Y VEREDAS Consta de los accesos de entrada y veredas internas que rodean los ambientes de cada zona del camal, los muros perimetrales y el afirmado de las vas internas.

PROYECTO ALTERNATIVO 02: Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto armado. CONSTRUCCION DE LA ZONA DE BENEFICIO Tiene un rea techada de 585.40 m2 y consta de dos secciones de beneficios, una de vacunos y una de cerdos. La seccin de beneficio de Vacunos consta de un corral de encierro, un corral de descanso una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una mesa de inspeccin una mesa de trabajo, una de sala de oreo, una sala de Lavado y Expendio de Vsceras y una Sala de Pieles. La seccin de beneficio de cerdos consta de un corral de encierro, una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una caldera, una zona de escaldado, mesa de inspeccin, una mesa de trabajo, una sala de oreo, una sala Lavado y expendio de Vsceras. Adems, tendr un ambiente para una futura Cmara de Refrigeracin. La estructura de techado ser aligerada con vigas peraltadas y viguetas de concreto armado, ladrillo para techo de 0.30 x 0.30 x 0.15. CONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Tiene un rea techada de 171.11 m2 y consta de los siguientes ambientes: Consta de una ambiente para la guardiana, un dormitorio para el Guardin, un comedor con su respectiva cocina y su Servicio higinico, un ambiente para la oficina del Administrador, una oficina para el Mdico Veterinario, dos ambientes para vestbulos de trabajadores para damas y varones y un deposito. CONSTRUCCION DE LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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Con la finalidad de transformar y separar las materias slidas provenientes de los SS.HH., se construirn Tanque Sptico y Poza de Percolacin. El tanque sptico ser de 4.30x2.30 m, el mismo que ira enterrado y ubicado segn lo indicado en los planos. Sern construidos de muros y losas (piso y techo) de concreto armado, muros tarrajeados con impermeabilizante.

El Pozo de Percolacin tendr como medidas de 3.04x3.90, muros de ladrillo de cabeza , en el fondo estar constituido con material de grava y tapa de concreto armado. ACCESOS Y VEREDAS Consta de los accesos de entrada y veredas internas que rodean los ambientes de cada zona del camal, los muros perimetrales y el afirmado de las vas internas.

E. COSTOS DEL PIP:

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) ESTUDIO DEFINITIVO (3%CD) UTILIDAD (7% CO) SUPERVISION (2.5%) COSTO DE OBRA IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Equipo Formulador

606,381.50 60,638.15 18,191.45 42,446.71 15,159.54 742,817.34 133,707.12 876,524.46

F. BENEFICIOS DEL PIP: BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de beneficio de carnes para el consumo humano en la localidad de Cuumbuqui, la situacin de contaminacin seguir empeorando y poniendo en condicin crtica a la salud pblica, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual, la misma que puede considerar hasta cierto punto negativa, por lo obsoleto y ruinoso de la infraestructura y la ausencia de elementos que disminuyan la contaminacin existente en el camal actual y por que se encuentra ubicado en plena ciudad, siendo un foco de contaminacin permanente. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los beneficios para la Alternativa seleccionada son:
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a)
distrito.

Mejorar el servicio de matanza de animales mayores vacunos y porcinos principalmente a las asociaciones de matarifes y de carniceras de todo el mbito del

b) c) d)
e)

Contar con una infraestructura moderna y adecuada para el desarrollo de esta actividad con un sistema de tratamiento de las aguas servidas del camal. Disminuir la contaminacin permanente que viene sufriendo el rio Mayo por las aguas servidas del camal actual. Reduccin la contaminacin y mejorar la esttica urbana, debido a que el actual camal est ubicado en el permetro de la ciudad de Cuumbuqui. Reduccin de enfermedades causadas por la ingesta de carnes de dudosa procedencia.

BENEFICIOS INCREMENTALES. Los beneficios incremntales es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, una vez satisfecha la necesidad de adecuado beneficio de carnes para el consumo humano y la eliminacin de los desechos provocados por esta actividad. G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL: CUADRO N 02: EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA N 01: (SELECCIONADA)

Construccin del Camal Municipal de la Localidad de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51 m2 de material noble con cobertura Indicador metlica de planchas de calamina onduladas, con estructuras metlicas para los tijerales de ese modo lograr grandes luces, con equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las especies para el consumo humano en su beneficiado.
BENEFICIARIOS VACSN C/E
Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador.

5,351 S/. 717,570.24 134.10

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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP: El financiamiento para la ejecucin del Proyecto, le corresponde al estado, el cual debe asignar y/o transferir los Recursos Financieros a la Municipalidad distrital de Cuumbuqui como ente ejecutor, el mismo que ser responsable de su ejecucin y operacin y mantenimiento. La participacin de los beneficiarios ser en la etapa de ejecucin, con el aporte de un porcentaje de los materiales y mano de obra no calificada. La Municipalidad distrital de Cuumbuqui, ser la responsable de la operacin y mantenimiento de la obra durante su vida til, segn consta en el Documento de Compromiso, ver en los Anexos. I. IMPACTO AMBIENTAL: La ejecucin del presente proyecto, significa afectar las condiciones actuales del medio ambiente de la zona de emplazamiento, tales como por ejemplo el paisaje natural poblacin, fauna, flora, recursos hdricos y otros que forman parte del sistema ambiental sin embargo tambin es un beneficio social por la gran gama de oportunidades de desarrollo con adecuadas sistema de benfico del ganado vacuno y porcino, que se tornen sostenibles y signifique un equilibrio con el medio ambiente. Un proyecto de inversin asegura la conservacin del Medio Ambiente, involucrando costos para la aplicacin de un Plan de Manejo Ambiental, para prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales negativos que las actividades de la obra ejerzan sobre los componentes del medio ambiente y viceversa, tambin debe asegurar la participacin organizada y planificada de los beneficiarios involucrados a fin de que se logre su participacin en la proteccin y mantenimiento del proyecto. J. PLAN DE IMPLEMENTACION: La implementacin se realizar en funcin al cronograma de ejecucin de obra y al cronograma valorizado en 120 das calendarios, en el cual se contemplan todas las actividades, metas y recursos del proyecto. K. ORGANIZACIN Y GESTION: La Municipalidad distrital de Cuumbuqui, cuenta con Oficina de Infraestructura siendo la responsable de la elaboracin y ejecucin de los proyectos, contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Cuumbuqui 2011 - 2016, as mismo realizar las coordinaciones con los comits de desarrollo involucrados en el Proyecto sern constantes con la finalidad de cumplir en los plazos establecidos en la ejecucin de la obra.
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Los estudios realizados demuestran que la ejecucin del proyecto, en este caso la Alternativa N 01, resulta la ms rentable tal como se aprecian en las variables e indicadores de evaluacin econmica, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad; por tanto ES VIABLE la ejecucin de este proyecto. La Alternativa seleccionada contempla la siguiente actividad:

El Proyecto consiste en la Construccin del Camal Municipal de la Localidad de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas, con estructuras metlicas para los tijerales de ese modo lograr grandes luces, con equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las especies para el consumo humano en su beneficiado.

Las caractersticas de la infraestructura a construirse son las siguientes: Estructuras de concreto armado (zapatas, Viga de cimentacin, columnas y vigas), Veredas de cemento pulido, la estructura del techo es con tijerales metlicos, la cobertura es de calamina. Muros de mampostera. Sistema de agua fra y desage. Instalaciones elctricas (alumbrados y tomacorrientes).Sistema de rielara metlica, Zona Administrativa, zona de Tratamiento de Aguas Residuales y Accesos y Veredas, segn planos.

En la Sostenibilidad del Proyecto, la inversin necesaria para la ejecucin de los

trabajos que lleven a la implementacin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui; la etapa de ejecucin y operacin mantenimiento durante la vida til este proyecto tambin estar a cargo de la Municipalidad Cuumbuqui y la poblacin involucrada. distrital de

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M. MARCO LOGICO: CUADRO N 03: MATRIZ DEL MARCO LOGICO

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS - Incremento de Ingreso Percpita - Lograr Mejorar el nivel socioeconmico de la poblacin de las localidades afectadas. - Incrementar en un 60 % anual las actividades econmicas entre las comunidades del distrito de Cuumbuqui. Reduccin en un 60% las Necesidades Bsicas en el lapso de 1 Ao. - Mayor volumen de beneficios - Beneficio adecuado del ganado vacuno y - Disminucin de la porcino contaminacin urbana garantizando el consumo humano. - Flujo econmico - Ubicacin del camal fuera - Construccin de una infraestructura moderna del camal COMPONENTE S municipal del, Distrito de Cuumb uqui - Eficiente programa ACTIVIDADES de mantenimiento. Construccin del Camal Municipal de la Localidad de Cuumbuqui con un rea techada de 469.90m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas, con estructuras de madera para los tijerales con
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INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

- Realizacin de encuestas y censos. - Estadsticas generales. - Evaluacin de Impacto. - Priorizacin por parte del Estado (Gobierno Local, Provincial y Regional, para la ejecucin de proyecto.

FIN

- Estadstica de los sectores agricultura - Control de animales beneficiados. - Ingreso propios de la municipalidad distrital. - Mantenimiento de la infraestructura.

PROPOSITO

de la ciudad. - Infraestructura de camal municipal - Infraestructura de tratamiento de aguas servidas. - Equipamento del camal.

- Inventario - Informes de obra - Valorizaciones - Fotografas

- Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno Local y Gobierno Regional.

- Reportes de avance - S/.606,381.50 Costo Directo - S/. 60,638.15 Gastos Generales.(10% CD) - S/. 18,191.45 Estudio Definitivo (3% CD) - S/.42,446.71 Utilidad. (7% CD) - S/. 15,159.54 Supervisin (2.5% CD) - S/. 133,707.12 IGV (18% ST) de obra de la U.E. - Valorizaciones de Obra. - Cuaderno de Obra. - Facturas de Gastos.

- Participacin de la poblacin organizada. - Atencin por parte de las autoridades. - Disponibilidad de expertos elaborados por PIP y contratistas para el mantenimiento.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las especies para el consumo humano en su beneficiado.
Fuente: Equipo Formulador

- S/. 876,524.46 Presupuesto Total

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MODULO 2: ASPECTOS GENERALES

PERFIL DE PROYECTO
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INSTALACIONY EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, INSTALACIONY DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN MARTIN

ASPECTOS GENERALES DE PROYECTO Dada la problemtica del actual camal existente en la localidad de Cuumbuqui, la Municipalidad distrital de Cuumbuqui ha elaborado un Plan de Desarrollo Concertado del distrito, el mismo que fuera aprobado por el Consejo Municipal, en el que se considera un programa de proyectos de inversin a ejecutarse en los prximos aos. Dicha gestin municipal har frente a este problema buscando la mejor solucin del mismo y que al tomar en cuenta que el distrito de Cuumbuqui, tiene un escaso presupuesto anual por ingresos propios es necesario buscar otras fuentes de financiamiento para la ejecucin de este proyecto con entidades como el Gobierno Central, Regional o buscando otras fuentes de financiamiento externo, a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de los pobladores de la localidad de Cuumbuqui. Se ha identificado como Problema Principal a solucionar: Alta incidencia de contaminacin ambiental por la inadecuada infraestructura y ubicacin del camal debido a que este contamina el rio Mayo con los desperdicios que se van drenando despus del proceso de matanza y se puede mencionar tambin que la ubicacin es muy cntrica. El Objetivo Central del proyecto es la Cconstruccin del Camal Municipal para animales Mayores en la localidad de Cuumbuqui. Finalmente ello conllevar a una mejor ubicacin del camal privado en la localidad de Cuumbuqui. En conclusin, el presente proyecto busca la Mejora la ubicacin del camal y Reduccin de la Contaminacin Ambiental en la localidad de Cuumbuqui. Con ello se lograr un desarrollo sostenible para el distrito, el mismo que est dentro de las Polticas del Sector Saneamiento del Ministerio de Agricultura.

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO

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INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DEL DISTRITO CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN, ubicado en el Distrito de Cuumbuqui, Provincia de Lamas, Departamento de San Martn. Ubicacin del Proyecto LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO REGIN 2.2 : : : : : Cuumbuqui Cuumbuqui Lamas San Martn San Martn

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1 Unidad Formuladora


Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Resp. Unidad Formuladora Resp. de Formular Direccin Telfono Email : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS : : : : : : : GOBIERNOS LOCALES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PLANEAMIENTE URBANO CHACHITA AMELIA RETEGUI PINEDO ING. VICTOR ALER VILLACORTA CRUZALEGUI JR. ZOSIMO RIVAS N 282 - LAMAS 042 543013 chachita reateguip@hotmail.com Y : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

2.3.2 Unidad Ejecutora Institucin Persona Responsable Direccin Telfono Email : : : : : MUNICIPALIDAD CUUMBUQUI DISTRITAL DE

PERCY TRIGOZO SANCHEZ - Alcalde Distrital. CALLE MIGUEL GRAU N 118 042 782579 raguialpa@hotmail.com

JUSTIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA


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a.- Competencias y Funciones Segn la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, entrada en vigencia el 10 de Abril del 2,011, indica en el articulo 9 sobre las funciones y responsabilidades de las Unidades ejecutoras; en el cual consideramos a la Municipalidad distrital de Cuumbuqui, como Unidad Ejecutora, porque dentro de sus competencias tiene el propsito de planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel distrital. La Municipalidad distrital de Cuumbuqui es responsable de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al mbito de su distrito, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeacin de desarrollo local y llevando a cabo ejecucin de obras y/o proyectos. b.- Capacidad Tcnica y Operativa En virtud de la capacidad tcnica y operativa para manejar un proceso de ejecucin de obra, de la magnitud del proyecto, a la vez, que cuenta con, la Oficina de Infraestructura que posee solvencia tcnica para dirigir el proceso de seleccin de contratista y tipo de supervisin de la obra. As mismo, la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui, cuenta con una eficiente logstica para ejecutar obras de esta envergadura, ya que cuenta con maquinarias y una vasta experiencia en la ejecucin de estos tipos de proyectos.

2.3

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Los beneficiarios directos del proyecto, en coordinacin con sus autoridades locales as como las autoridades regionales vienen participando en la toma de decisiones polticas de desarrollo, priorizando el proyecto Instalacin y Equipamiento del Camal Municipal, del Distrito Cuumbuqui, Provincia de Lamas San Martin, al mismo tempo vienen gestionando su financiamiento ante la Municipalidad Provincial de Lamas, Gobierno Regional y Gobierno Nacional, considerando que es la mejor forma de iniciar la solucin al problema de traslado de contaminacin que viene

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ocasionado la operacin del actual camal de propietarios privados, deteriorando el ornato urbano y las aguas del rio Mayo.

En del desarrollo del presente proyecto participan de manera fundamental la Municipalidad distrital de Cuumbuqui y las organizaciones de la poblacin conformado por los comits vecinales. En la etapa de preinversin e inversin, la Municipalidad distrital de Cuumbuqui, est asumiendo la elaboracin de los estudios de preinversin y la viabilidad de dicho estudio estar a cargo de la OPI de la Municipalidad Provincial de Lamas. Los comits vecinales participan en el co-financiamiento del proyecto, aportando la mano de obra no calificada. En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunin sostenida entre la unidad formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes. Para la identificacin acerca, de la participacin de los grupos involucrados, as como los acuerdos y compromisos alcanzados, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro N 01: Participacin de los Grupos Involucrados, Intereses, Acuerdos y Compromisos. Grupo Involucrados de

Intereses

Acuerdos y Compromisos Elaborar el Expediente Tcnico.

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de

Salvaguardar y optimizar la salud y la actividad socio-econmica local.

Buscar el financiamiento para la ejecucin de este proyecto. Asumir los gastos de Operacin y Mantenimiento del presente Proyecto.

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De los Beneficiarios

Malos olores reflejados por la mala ubicacin del matadero provocando el poco trnsito peatonal por este lugar.

Participar en Operacin y Mantenimiento a travs de mano de obra no calificada, despus de su ejecucin, a travs del Comit para la Operacin y Mantenimiento del camal municipal. Acompaamiento en la formulacin de un perfil para la construccin prxima de un camal municipal bien implementado

Ministerio de Salud

Incremento de enfermedades Zoonticas en la localidad.

Elaboracin: Equipo Consultor

2.4

MARCO DE REFERNCIA 2.4.1 Resumen de Antecedentes del Proyecto: Los pueblos de la regin San Martn, son comunidades progresistas, con visin de desarrollo y crecimiento econmico, lo que manifiestan a travs de sus actividades agrcolas y pecuarias, adems de sus costumbres y tradiciones, lo que permite entender con facilidad sus necesidades y expectativas en el entorno econmico y social, para lo cual es necesario contar con centros de beneficio de animales para el consumo humano en perfecto estado de funcionabilidad, para interconectarse con los mercados importante de la regin. La gestin del presente proyecto nace por iniciativa de la poblacin, por ser una localidad productora de carnes rojas y leche, que abastece a los mercados de la regin, adems se caracteriza por su reconocida elaboracin de deliciosos quesos y otros productos lcteos pues es una zona ganadera, y con el fin de mejorar la calidad de tratamiento que se le da a la carne producida y mejorar las condiciones de salubridad en al mbito urbano de la localidad, se promueve el presente proyecto. El mayor problema que afrontan los pobladores de la zona de influencia es el contacto directo de las aguas que provienen del desage del camal existente que es de propiedad privada, por estar ubicado en la actualidad en rea

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urbana, por ende se desechan estas aguas en forma directa al cauce del Ro Mayo, ocasionando un foco altamente infecciosa para la poblacin en general y proliferando ms enfermedades; en conclusin disminuyendo al calidad de vida de los pobladores. La Municipalidad Distrital de Cuumbuqui, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervencin, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el SENASA. El propsito de este Perfil de Proyecto, Est orientado a mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria, que por cierto son moradores de una zona de pobreza, con grandes dificultades econmicas y carentes de los ms elementales servicios bsicos. La Municipalidad distrital de Cuumbuqui, as como las localidades involucradas estn realizando una destacada labor en el proyecto, quienes vienen realizando con sus propios recursos la elaboracin del perfil tcnico hasta lograr la viabilidad del proyecto, la elaboracin de expediente tcnico y su posterior ejecucin. Con la finalidad de poder solucionar el problema descrito lneas arriba, las autoridades y la poblacin, han priorizado la Construccin y equipamiento del camal municipal, del Distrito de Cuumbuqui, Provincia de Lamas San Martin; para con ello solucionar el problema de contaminacin urbana que viene ocasionando el actual camal. 2.4.2 Descripcin del Proyecto: El Proyecto consiste en la Construccin del Camal Municipal de la Localidad de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas, con estructuras metlicas para los tijerales de ese modo lograr grandes luces, con equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las especies para el consumo humano en su beneficiado.

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Las caractersticas de la infraestructura a construirse son las siguientes: Estructuras de concreto armado (zapatas, Viga de cimentacin, columnas y vigas), Veredas de cemento pulido, la estructura del techo es con tijerales metlicos, la cobertura es de calamina. Muros de mampostera. Sistema de agua fra y desage. Instalaciones elctricas (alumbrados y tomacorrientes).Sistema de rielara metlica, Zona Administrativa, zona de Tratamiento de Aguas Residuales y Accesos y Veredas, segn planos.

2.4.3 Costo del Proyecto:


El estimado de costo financiero de la inversin requerida es de S/. 876,524.46 Nuevos Soles.

2.4.4 Relacin del Proyecto con la Poltica Sectorial:


El Proyecto se relaciona con la Poltica de Lucha contra la Pobreza y Extrema Pobreza y la Reactivacin del Aparato Productivo, a travs de la creacin de Empleo Productivo y de Atencin de las Necesidades Bsicas de la Poblacin, principalmente en lo que se refiere a Salud, Salubridad, Educacin e Infraestructura Productiva. Los lineamientos en que se enmarca el presente perfil, es en la funcin de Salud Publica. En el contexto Macro de la Programacin Multianual, de corto y mediano plazo, y enmarcado en su Poltica Econmica Social, el Gobierno Nacional orienta sus lineamientos a la lucha frontal contra la pobreza y la extrema pobreza, asimismo a la INSTALACIN de diferentes tipos de infraestructura, a fin de crear fuentes de trabajo en forma directa, o crear las condiciones para la inversin privada. Los Gobiernos Locales no son ajenos a estas polticas en el marco local que le compete, fiel a su Misin Institucional, teniendo como horizonte de Planeamiento la Visin de Corto y Mediano Plazo, y en concordancia con su nueva Ley Orgnica.

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La Municipalidad Distrital de Cuumbuqui dentro de sus funciones especficas compartidas, segn Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 en su Art. 79 de Organizacin del Espacio Fsico y uso del Suelo, tiene la responsabilidad de ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la salud pblica de la provincia, tales como saneamiento, agua potable, y otras similares; de conformidad con el Plan de Desarrollo Local y el Plan de Desarrollo Regional. Por lo que podemos decir que el presente perfil se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial funcional de la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui. De lo expresado podemos afirmar que el presente Perfil de Proyecto se

encuentra enmarcado en las competencias de Gobierno Local en su respectiva Ley Orgnica y se encuentra relacionado a los lineamientos de Poltica tanto del Gobierno Nacional, como del Gobierno Regional, en materia de INSTALACIN de infraestructura urbana, establecidos en los Planes Estratgicos de cada nivel de Gobierno, es as como este proyecto se enmarca como una alternativa de solucin a la necesidad de contar con sistemas saludables de beneficio de animales para el consumo humano. El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, en su Nuevo Reglamento, que tiene como finalidad la optimizacin de los recursos econmicos destinados a las Inversiones del Estado. La inclusin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. As mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

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Ley N 27293 ley del Sistema Nacional de Inversin Publica Reglamento aprobado DS N 157-2002-EF Directiva N 003-2011-EF/68.01 Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y dems disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

3
4 5

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin pblica; La necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario, el estado cuya administracin est encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los recursos pblicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin. Actualmente la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui, en funcin a los limitados recursos presupuestales del Tesoro Pblico, est priorizando el mejoramiento del beneficio de animales para el consumo humano para promover el desarrollo social y econmico, como la INSTALACIN de medios garanticen la inocuidad del consumo de carnes rojas de la poblacin del distrito. El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la Normatividad de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que tiene como finalidad la optimizacin de los recursos econmicos destinados a las Inversiones del Estado.

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MODULO 3: IDENTIFICACION

3.

IDENTIFICACION 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


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3.1.1

Antecedentes que de la Situacin que Motiva el Proyecto. a. Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto. La localidad de Cuumbuqui tiene problemas ambientales tpicos de los distritos emergentes de nuestra Amazona, contaminacin atmosfrica por ruidos y humos, problemas con los residuos slidos y sus dificultades operativas y econmicas para la recoleccin y disposicin final, problemas de contaminacin por desages no tratados, pocas reas verdes y recreacionales. Todo ello dentro de un crecimiento urbano un tanto desordenado y catico. Si a ello le sumamos el insuficiente sistema del servicio de matanza y beneficio de carnes que provee el nico camal existente de propiedad privada que funciona de manera deficiente, pues ya no cuentan con aceptables condiciones de higiene por su antigedad, inadecuada infraestructura, falta de equipamiento y personal. Este Camal resulta en la actualidad como un punto generador de focos infecciosos y ambientes insalubres con alto riesgo para los operadores y consumidores. Estas condiciones generan un clima de desconfianza con la consiguiente baja de la demanda por parte de los consumidores lo que reorienta la demanda a otros productos como el pollo y pescado, o la matanza de animales por parte de los mismos dueos.

El mayor problema que afrontan los pobladores de la zona de influencia es el contacto directo de las aguas que provienen del desage del camal existente que es de propiedad privada, por estar ubicado en la actualidad en rea urbana, por ende se desechan estas aguas en forma directa al cauce del ro Mayo, ocasionando un foco altamente infecciosa para la poblacin en general, y proliferando ms enfermedades; en conclusin disminuyendo al calidad de vida de los pobladores. El actual Camal que es de propiedad privada tiene una antigedad de ms de 10 aos y se

encuentra ubicado en el rea urbana al sur de la ciudad, sus instalaciones son insalubres y su planta de disposicin es totalmente precaria. Los

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animales son beneficiados en una losa inadecuada, los desperdicios se acumulan en los alrededores. El camal se encuentra casi siempre afectado por los aniegos del colapsado sistema de alcantarillado. No brinda condiciones de seguridad, ni funcionalidad lo que ha sido reiteradamente denunciado por parte de SENASA incluso bajo riesgo de ser clausurado. b. Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar. La falta de una infraestructura adecuada del camal privado existente hace que los pobladores de la zona tengan elevados costos en los servicios de matanza y beneficio del ganado vacuno y porcino, debido a que por el mal estado que se encuentra la obsoleta y precaria infraestructura del camal actual; para salvar este inconveniente se plantea el presente proyecto de inversin pblica que solucionar en gran medida este inconveniente, integrando a las ganaderos y matarifes con los mercados de las provincias cercanas, para la comercializacin de sus productos. A consecuencia de esta situacin negativa la poblacin se puede inferir lo siguiente: Disminucin de la actividad ganadera en el distrito por escasa capacidad de beneficio de ganado del camal actual y la falta de inocuidad del mismo. Incremento del riesgo de consumir carnes contaminas. Contaminacin urbana debido a la ubicacin del actual camal de propietarios privados. Todo esto conlleva a graves perjuicios econmicos y de salubridad a la poblacin del lugar.

c. Razones por las que es de Inters para la Comunidad Resolver dicha Situacin.
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Si el proyecto llega a concretarse las localidades del

distrito de

Cuumbuqui, as como otras comunidades cercanas, desarrollaran en forma permanente el intercambio comercial y el acceso a los servicios adecuados de matanza de animales mayores, con ello tendrn mayor oportunidad de mejorar sus ingresos y elevar su nivel de vida y satisfacer una de sus necesidades bsicas, toda vez que contaran con un camal municipal, que brindara un beneficio de ganado adecuado y seguro tambin se prev el incremento de la produccin ganadera paulatinamente debido a que facilitara el comercio oportuno de sus productos al mercado de consumo, ya que actualmente es riesgoso la comercializacin de carnes rojas por lo precario y obsoleto de los ambientes del camal actual, por lo que ejecutndose este proyecto existira una mejor garanta del beneficio de ganados y con las garantas sanitarias que amerita esta actividad. 3.1.2 Zona y Poblacin Afectada a. Caractersticas de la Zona Afectada La zona afectada se encuentra ubicada en la Regin San Martn Provincia de Lamas, Distrito de Cuumbuqui, entre las coordinas 063015 de latitud sur y 763030 de longitud oeste y a una altitud de 90 a 800 m.s.n.m. Como distrito fue creado el 16 de Octubre de 1 933 segn Ley N 7848, con un superficie de 340.014 Km2. Dista aproximadamente 18.50 Km de la ciudad de Lamas y 19.50 Km de Tarapoto. Sus lmites son: Por el Norte..Con los Distritos de Zapatero y Rumizapa Por el Sur.Con Los Distritos de Juan Guerra y Buenos Aires Por el Este .Con los Distritos de Cacatachi, Morales y Juan Guerra Por el Oeste.Con el Distrito de Zapatero y Santa Rosa

La zona registra una temperatura promedio que oscila entre los 23C y 33C con una precipitacin pluvial anual de 2,200 mm que se inician con mayor frecuencia en el mes de Octubre, prolongndose hasta el mes de
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Abril; de todas estas caractersticas se concluye que la zona en estudio se considera como zona tropical, clida. El paisaje de la zona de influencia, muestra un relieve accidentado con colinas bajas rodeado de las aguas del ro Mayo, con exuberante vegetacin tpico de la selva. En la parte baja, presenta zonas inundables en pocas de mximas avenidas de los ros. Cuumbuqui est constituido por 2 Centro Poblados y 12 Caseros y son los siguientes: Cuadro N 02: Centros Poblados y Caseros de Cuumbuqui.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POBLADO Las Flores de Mamonaquihua Mamonaquihua Estero del Ro Mayo Pucacaca del Ro Mayo La Marginal Saucal San Fernando San Francisco La Unin de Mamonaquihua Nuevo Piura Las Palmeras Milagros de Sedararca Alto Andino Rayos del Sol Alto Progreso

CATEGORIA Centro Poblado Centro Poblado Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero

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Mapa N 01: Ubicacin del Proyecto

MAPA DEL PERU

REGION SAN MARTIN

PROVINCIA LAMAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO

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b. Caractersticas de la Poblacin de Referencia Afectada La poblacin afectada est constituida por los habitantes de la localidad de Cuumbuqui, con un total estimado de 4,596 habitantes (Fuente INEI 2007 - Banco de Informacin Distrital (www.inei.gob.pe)), de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro N 03: Poblacin Beneficiada 2012 Distrito Cuumbuqui Total Beneficiarios
Fuente: INEI 2007

Habitantes 4,596 4.596

La INSTALACIN de esta infraestructura otorgara un mayor desarrollo ganadero del distrito, que es considerado como uno de los primeros productores de ganado vacuno de la regin San Martin. c) Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la Poblacin afectada. La poblacin de la zona tiene fuerte presencia migratoria hacia la ciudad de Tarapoto, la misma que est dedicada a labores agrcolas de suma importancia en la vida social, econmica y cultural del distrito de Cuumbuqui La capital del distrito de Cuumbuqui, se comunica con la ciudad de Tarapoto mediante 19 Km. de carretera; de los cuales todo esta asfaltado que corresponde a un tramo de la carretera a San Jos de Sisa (Provincia El Dorado), llegando a la localidad de Cuumbuqui. El distrito se encuentra rodeado de importantes recursos hdricos, por el Este, el ro Mayo, principal afluente del ro Huallaga y por el Sur la quebrada Shitariyacu, tambin con menor caudal que los antes mencionados ubicamos a la quebrada Bosalahuillo de aguas medianamente saladas.

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El distrito de Cuumbuqui, se encuentra en el quintil 2 del ndice de carencias del Mapa de la Pobreza del Departamento de San Martn del ao 2006 (Foncodes 2006), con un IDH de 0.5704, presenta el 28% de nios de 0-12 aos, tasa de desnutricin DE 6 A 9 aos del 19% , el 78% de la poblacin no cuenta con agua, el 12% no cuenta con desage/letrinas, el 74% no cuentan con electricidad, tasa de analfabetismo en mujeres del 12% y un ingreso percpita de 445 N/S al mes. Cuadro N 04: Mapa de Pobreza de FONCODES
T asa % poblac. poblac. % Indice de Poblacin poblac. % % poblac. % mujeres nios 0% desnutric. distrito Quintil 1/ sin sin Desarrollo 2007 Rural sin agua analfabetas aos Nios 6-9 12 desag/letr. eletricidda Humano aos 79.075 58% 39% 19% 62% 19% 30% 24% 0,5546 13.173 18% 0,5807 LAMAS 2 12% 11% 27% 17% 25% 16% 14.883 62% 0,5446 ALONSO DE ALVAR ADO 1 63% 18% 69% 23% 34% 34% 5.285 0,5571 BAR R AN QUIT A 65% 1 45% 44% 79% 12% 33% 34% 7.775 0,5632 C AY NAR AC HI 52% 1 40% 21% 60% 16% 33% 26% 4.461 C UUMBUQUI 76% 2 78% 12% 74% 12% 28% 19% 0,5704

MAPA DE POBREZA DIS TRITAL DE FONC ODES 2006, C ON INDIC ADORES AC TUALIZADOS C ON EL C ENS O DEL 200
ubigeo dpto provin

T OT AL LA M AS 220501SAN MAR T IN LA M AS 220502SAN MAR T IN LA M AS 220503SAN MAR T IN LA M AS 220504SAN MAR T IN LAMAS 220505S AN MARTIN LA M AS 220506SAN MAR T IN P INT O R EC ODO 9.301 79% 1 33% 17% 86% 22% 36% 28% 0,5303 LA M AS 220507SAN MAR T IN R UMISAP A 2.561 55% 2 10% 8% 39% 20% 26% 23% 0,5486 LA M AS 220508SAN MAR T IN SAN R OQUE DE C UMBAZA 57% 1.508 2 63% 12% 62% 25% 28% 15% 0,5474 LA M AS 220509SAN MAR T IN SHANAO 2.492 59% 2 26% 38% 57% 28% 27% 24% 0,5466 LA M AS 220510SAN MAR T IN T ABALOSOS 12.645 28% 2 14% 13% 45% 19% 29% 22% 0,5589 LA M AS 220511SAN MAR T IN ZAP AT ER O 4.991 85% 1 41% 17% 79% 21% 30% 23% 0,5530 1/: Q uintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=M s pobre y el 5=M enos pobre N ota: E l distrito de C armen A lto de la provincia de H uamanga no fue censado. Los datos corresponden al C enso del 2005. Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de S atipo del departamento de J unn. F uentes: M apa de P obreza 2006 - FO N C O DE S , C enso de P oblacin y Vivienda del 2007 - IN E I, C enso de Talla E scolar del 2005 - M IN E DU , Informe del Desarrollo H uman E laboracin: FO N C O DE S /U P R

Mapa N 02: Mapa de Pobreza 2006 Nivel Provincial


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Fuente: Foncodes 2006

Se ha recogido informacin oficial del distrito del distrito de Cuumbuqui del INEI como referencia, correspondiente al censo poblacional del ao 2007 sobre tasa de analfabetismo, servicios bsicos de viviendas e indicadores de trabajo y empleo, en el cual, se establecen los siguientes datos:

Poblacin Urbana Poblacin Rural


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: 35.06% : 64.94%
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Densidad Demogrfica : 25.20 habitantes por Km2 Masculino Femenino Tasa de Crecimiento : 54.34 % : 45.66 % : 3.1 %

Tasa de analfabetismo : 13.7% (con predominancia mayor en las mujeres) Instituciones Educativas : Cuenta con los servicios educativos en los tres niveles Total Educandos Inicial Primaria Secundaria En salud cuenta con: Centro de Salud Puestos de Salud : 01 : 05 : 04 : 07 : 03

UROCs comunales en cada casero 3.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Solucionar a. Temporalidad El problema se caracteriza por el deterioro permanente del ecosistema por los agentes contaminantes que resultan de la infraestructura actual del camal que es de origen privado, pues no cumple con las condiciones adecuadas de higiene para brindar un buen servicio a la comunidad en general, adems las aguas servidas que estas instalaciones producen generan agentes contaminantes al medio ambiente, pues esta agua son evacuadas en forma directa a las aguas del ro Mayo, todo esto hace que este problema sea permanente, y se viene presentando desde hace 15 aos. b. Relevancia La ubicacin actual del nico camal existente que es de propiedad privada se encuentra en el rea urbana, ocasionndose en un potencial foco infeccioso, las instalaciones existentes no cuentan con la infraestructura adecuada para el tratamiento de carnes rojas, la localidad de Cuumbuqui necesita una instalacin moderna que cumpla con las condiciones adecuadas para el tratamiento de los animales pecuarios, las aguas servidas provenientes del actual camal no tiene el tratamiento debido
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ocasionndose en un agente contaminante para la poblacin y el aspecto actual del sistema de aguas servidas, dada las condiciones de contaminacin tanto a las aguas del ro mayo como de la poblacin en general, necesita urgente accin municipal para cambiar el aspecto preocupante de esta situacin. Condicin actual en la que se encuentra el camal existente en la localidad de Cuumbuqui, pudindose observar lo precario y obsoleto de sus instalaciones, que no renen las condiciones para brindar un servicio adecuado al beneficio del ganado.

Las inadecuadas instalaciones de los corrales para el descanso del ganado, se encuentran deterioradas y las cunetas para el desage de las aguas utilizadas en las labores de beneficio de ganado estn deterioradas y no cumplen con la evacuacin de las aguas servidas.

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La tubera empleada para evacuar las aguas servidas esta

expuestas al aire libre y sin ningn tipo de proteccin, el tubo desemboca directamente en las aguas del rio Mayo sin ningn tipo de tratamiento previo.

c. Grado de Avance Esta situacin se va empeorando debido a que la infraestructura se encuentra ubicado en el rea urbana de la localidad de Cuumbuqui, y todas las aguas provenientes de este camal existente dan en forma directa al ro Mayo, ocasionando que sus aguas se vean contaminadas y sean

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generadoras de enfermedades para toda la poblacin que hace uso de este caudaloso ro, manteniendo en permanente riesgo la integridad de los moradores de esta zona. 3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin La escasa disponibilidad de recursos de la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui no ha permitido resolver el problema, existiendo un intento de solucin el ao 2008, donde se trabajo en la formulacin de perfil tcnico como existe la posibilidad de conseguir financiamiento externo, la entidad que cuenta con capacidad de gestin, est realizando las coordinaciones respectivas y los esfuerzos necesarios para la implementacin del proyecto en la actualidad. 3.1.5 Posibilidades y limitaciones para superar el problema Las posibilidades y limitaciones con que se cuenta para una adecuada solucin al problema que se plantea en el presente Proyecto, ser analizada de acuerdo a las capacidades con que cuentan las autoridades locales como facilitadores en la bsqueda de adecuadas alternativas de solucin. El anlisis de las posibilidades y limitaciones sern analizados a travs de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presente proyecto. FORTALEZAS

que se presenta en el

La participacin de la poblacin en la identificacin del problema La participacin de la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui Inclusin del Proyecto en el Presupuesto Participativo de la

para su solucin.

asumiendo los gastos de mantenimiento de la infraestructura a ejecutar.

Municipalidad Distrital de Cuumbuqui.


Buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Existencia de terrenos aptos para la ubicacin del camal municipal Experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta, en la ejecucin de

en un rea apartada de la ciudad.

proyectos similares.

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DEBILIDADES

Bajos recursos econmicos de la poblacin beneficiaria. Poblacin objetivo, confundida por los continuos ofrecimientos que

se vienen incumpliendo, para la ejecucin del Proyecto. OPORTUNIDADES

El Gobierno Regional de San Martn, Municipalidad Provincial y

Gobierno Local trabajan en la actualidad por una causa comn, elaborando sus propios presupuestos participativos acorde con las necesidades econmicas y sociales de cada comunidad, la misma que est regido por la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Existencia de convenios interinstitucionales entre Gobierno

Regional de San Martn, Municipalidad Provincial de Lamas y Municipalidad Distrital de Cuumbuqui.

Indirectamente, el proyecto facilitar el desarrollo local.

AMENAZAS

La no ejecucin del presente proyecto, conllevara en el

acrecentamiento del retraso socio-econmico de la zona.

3.2

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Definicin de Problema: Alta incidencia de Contaminacin Ambiental por la inadecuada infraestructura y ubicacin del camal en la localidad de Cuumbuqui.

La alta incidencia de contaminacin ambiental viene perjudicando a la salud de la poblacin cuumbuquina, est dando mala imagen al ornato de la ciudad y viene contaminando enormemente con residuos fecales y desperdicios de los apndices de los animales sacrificados arrojados al rio Mayo, que son las principales causas que han originado el problema central.

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3.2.1

rbol de Causas y Efectos: Causas del Problema Central (lluvia de ideas)

Contaminacin ambiental por encontrarse el camal dentro del casco urbano, los ruidos que emanan los animales antes del sacrificio es escuchados por todos los vecinos del camal.

Contaminacin permanente a travs de residuos fecales y desperdicios de los apndices de los animales sacrificados al rio Mayo. Mal estado de las vas de acceso existente. Los ambientes se encuentran deteriorados por haber cumplido el ciclo de vida y no cumplen con las condiciones de salubridad e higiene. El matadero antiguo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, que est prohibido por las normas del SENASA

Seleccionar y Justificar las causas relevantes

Infraestructura de origen privado existente se encuentra obsoleto y ubicado en el rea urbana. Contaminacin directa del rio Mayo con los desperdicios del camal.

Agrupar y Jerarquizar las causas Causa Directa:


Inadecuada infraestructura y deficiente ubicacin del camal Deficiente sistema de evacuacin y tratamiento de las aguas servidas del camal.

Causas Indirectas:

Infraestructura deteriorada de origen privado se encuentra ubicada en el rea urbana Desechos slidos y lquidos provenientes del beneficio del ganado son arrojados en forma directa a las aguas del ro Mayo.

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INSTALACIN del rbol de causas

PROBLEMA CENTRAL

Alta incidencia de contaminacin ambiental por la inadecuada infraestructura y ubicacin del camal en Cuumbuqui

C A U S A
Causa Directa: Inadecuada infraestructura y deficiente ubicacin del camal

Causa Directa: Deficiente sistema de evacuacin y tratamiento de as aguas servidas del camal

Causa Indirecta:
Infraestructura deteriorada 3.2.1 ubicada en rea urbana

Causa Indirecta: Desechos provenientes del beneficio del ganado arrojado directamente al rio Mayo.

Efectos del Problema central


Contaminacin ambiental y sonara en la zona urbana Contaminacin alarmante del rio Mayo Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin Perjuicios a la propiedad pblica y privada Presencia de aves carroeras en la ciudad Retraso socio-econmico de la poblacin afectada.

Agrupar y Jerarquerizar los Efectos Efectos Directos:


Contaminacin ambiental y sonara en la zona urbana Contaminacin alarmante del rio Mayo Presencia de aves carroeras en la ciudad

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Efectos Indirectos:

Perjuicios a la propiedad pblica y privada Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin

Efectos Final:

Retraso socio-econmico de la poblacin afectada.

rbol Efectos:

E F E C T O S

Retraso socioeconmico de la poblacin afectada.

Efecto Indirecto Perjuicios a la propiedad pblica y privada

Efecto Indirecto Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin

Efecto Directo: Contaminacin ambiental y sonara en la zona urbana

Efecto Directo Presencia de aves carroeras en la ciudad.

Efecto Directo Contaminacin alarmante del rio Mayo.

PROBLEMA CENTRAL

Alta incidencia de contaminacin ambiental por la inadecuada infraestructura y ubicacin del camal en Cuumbuqui .

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rbol de Causa - Efectos

Retraso socioeconmico de la poblacin afectada.

E F E C T O S
Efecto Directo: Contaminacin ambiental y sonara en la zona urbana Efecto Directo Presencia de aves carroeras en la ciudad. Efecto Directo Contaminacin alarmante del rio Mayo Efecto Indirecto Perjuicios a la propiedad pblica y privada Efecto Indirecto Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin.

PROBLEMA CENTRAL

Alta incidencia de contaminacin ambiental por la inadecuada infraestructura y ubicacin del camal en Cuumbuqui

C A U S A
Causa Indirecta Infraestructura deteriorada ubicada en rea urbana Causa Directa Inadecuada infraestructura y deficiente ubicacin del camal

Causa Directa: Deficiente sistema de evacuacin y tratamiento de las aguas servidas del camal

Desechos provenientes del beneficio del ganado arrojado directamente al rio Mayo.

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3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo General Garantizar en forma permanente la disminucin de la contaminacin del medio ambiente y brindar un servicio de beneficio del ganado que garantice el suministro de carne de calidad a la poblacin, mediante la instalacin de un camal municipal alejado de la ciudad de Cuumbuqui. Objetivos Especficos Brindar un mejor servicio de matanza de animales mayores a las asociaciones de matarifes y de carniceras de todo el mbito del distrito de Cuumbuqui. Capacitacin a los matarifes para una buena operatividad y salubridad en el proceso de matanza. Reduccin permanente de la contaminacin ambiental, ocasionada por la operatividad del camal. 2.3.1 rbol de Objetivos Objetivo Central Baja incidencia de contaminacin ambiental por la adecuada infraestructura y ubicacin del camal en Cuumbuqui

Identificacin de los Medios Medios de Primer Nivel:


Adecuada infraestructura y eficiente ubicacin del camal Eficiente sistema de evacuacin y tratamiento de las aguas servidas del camal

Medios Fundamentales

Infraestructura moderna ubicada en rea rural Desechos provenientes del beneficio del ganado arrojado a un sistema de tratamiento de aguas servidas.

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Elaboracin del rbol de Medios

OBJETIVO CENTRAL

Baja incidencia de contaminacin ambiental por la adecuada infraestructura y ubicacin del camal en Cuumbuqui

M
Medio 1er. Nivel:

E D I O

Adecuada infraestructura y eficiente ubicacin del camal

Medio 1er. Nivel: Eficiente sistema de evacuacin y tratamiento de las aguas servidas del camal

Medio Fundamental: Infraestructura moderna ubicada en rea rural

Desechos provenientes del beneficio del ganado arrojado aun sistema de tratamiento de aguas servidas.

Identificacin de los Fines Fines Directos


Disminucin de los costos de transporte. Fluidez de la actividad agraria. Mejor nivel de integracin de las localidades.

Fines Indirectos

Incremento del desarrollo productivo de las localidades. Mejor acceso a los servicios bsicos.

Fin ltimo

Mejorar el nivel socioeconmico de la poblacin de las localidades afectadas.

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Elaboracin del rbol de Fines

Fin ltimo: Mejora socioeconmico de la poblacin afectada.

F I N E S
Fin Directo: Disminucin de contaminacin ambiental y sonara en la zona urbana Fin Directo Ausencia de aves carroeras en la ciudad. Fin Directo Disminuye la contaminacin del rio Mayo Fin Indirecto Beneficios a la propiedad pblica y privada Fin Indirecto Mejora de las condiciones de vida de la poblacin.

OBJETIVO CENTRAL

Baja incidencia de contaminacin ambiental por la adecuada infraestructura y ubicacin del camal en Cuumbuqui

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rbol de Medios Objetivos y Fines

Fin ltimo: Mejora socioeconmico de la poblacin afectada.

F I N E S
Fin Directo: Disminucin de contaminacin ambiental y sonara en la zona urbana Fin Directo Ausencia de aves carroeras en la ciudad. Fin Directo Disminuye la contaminacin del rio Mayo Fin Indirecto Beneficios a la propiedad pblica y privada Fin Indirecto Mejora de las condiciones de vida de la poblacin.

OBJETIVO CENTRAL

Baja incidencia de contaminacin ambiental por la adecuada infraestructura y ubicacin del camal en Cuumbuqui.

M
Medio 1er. Nivel:

E D I O

Adecuada infraestructura y eficiente ubicacin del camal

Medio 1er. Nivel: Eficiente sistema de evacuacin y tratamiento de las aguas servidas del camal

Medio Fundamental: Infraestructura moderna ubicada en rea rural

Medio Fundamental: Desechos provenientes del beneficio del ganado arrojado aun sistema de tratamiento de aguas servidas.

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3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No Los medios fundamentales obtenidos del rbol de medios y fines estn clasificados como imprescindibles y no imprescindibles.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Instalaci?de infraestructura del camal municipal en ? rural ea

Medio Fundamental 2 Eficiente sistema de tratamiento de aguas servidas del camal

Relacionar los Medios Fundamentales. Por sus caractersticas estos pueden ser de tres maneras: Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes:

Relaci?de Complementariedad

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Instalaci?de infraestructura del camal municipal en ? rural ea

Medio Fundamental 2
Eficiente sistema de tratamiento de aguas servidas del camal

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Planteamiento de Acciones Despus de identificar cules de los medios fundamentales son imprescindibles y cules no, adems de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.

Relaci? de Complementariedad

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1
Instalaci? de infraestructura del camal municipal en ? ea rural

Medio Fundamental 2
Eficiente sistema de tratamiento de aguas servidas del camal

Accin 1:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales
Accin 2:

Accin 1:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto armado.

Instalacin de Tanque Sptico y Pozo Percolador sistema de cunetas de drenaje de las aguas servidas

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RELACIONAR LAS ACCIONES Las acciones propuestas para cada medio fundamental imprescindible complementarias, son complementarias entre s. Las acciones del medio fundamental 1 son mutuamente excluyentes:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales. Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto armado.

Relaci?de Complementariedad

IMPRESCINDIBLE Instalaci?de infraestructura del camal municipal en ? rural ea

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2
Eficiente sistema de tratamiento de aguas servidas del camal

Accin 1:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales
Accin 2:

COMPLEMENTARIOS

Accin 1:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto armado..

Instalacin de Tanque Sptico y Pozo Percolador sistema de cunetas de drenaje de las aguas servidas COMPLEMENTARIOS

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Definir y Describir los Proyectos Alternativos Definidos las acciones y sus relaciones entre ellos se ha identificado los siguientes proyectos posibles:

Relacin de Complementariedad

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Instalacin de infraestructura del camal municipal en rea rural

Medio Fundamental 2 Eficiente sistema de tratamiento de aguas servidas del camal

ALTERNATIVA A
Accin 1:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales

Accin 1: Instalacin de pozo percolador y sistema de cunetas de drenaje de las aguas servidas

Accin 1:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto.

ALTERNATIVA B

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Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar: PROYECTO ALTERNATIVO 01: Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales . CONSTRUCCION DE LA ZONA DE BENEFICIO Tiene un rea techada de 585.40 m2 y consta de dos secciones de beneficios, una de vacunos y una de cerdos. La seccin de beneficio de Vacunos consta de un corral de encierro, un corral de descanso una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una mesa de inspeccin una mesa de trabajo, una de sala de oreo, una sala de Lavado y Expendio de Vsceras y una Sala de Pieles. La seccin de beneficio de cerdos consta de un corral de encierro, una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una caldera, una zona de escaldado, mesa de inspeccin, una mesa de trabajo, una sala de oreo, una sala Lavado y expendio de Vsceras. Adems, tendr un ambiente para una futura Cmara de Refrigeracin.

La estructura de techado ser de estructura metlica con viguetas y correa de


acero corrugado y ngulos que recibirn una cobertura de planchas calamina de 11 canales galvanizado N 22. CONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Tiene un rea techada de 171.11 m2 y consta de los siguientes ambientes: Consta de una ambiente para la guardiana, un dormitorio para el Guardin, un comedor con su respectiva cocina y su Servicio higinico, un ambiente para la oficina del Administrador, una oficina para el Mdico Veterinario, dos ambientes para vestbulos de trabajadores para damas y varones y un deposito. CONSTRUCCION DE LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Con la finalidad de transformar y separar las materias slidas provenientes de los SS.HH., se construirn Tanque Sptico y Poza de Percolacin. El tanque sptico ser de 4.30x2.30 m, el mismo que ira enterrado y ubicado segn lo
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de

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indicado en los planos. Sern construidos de muros y losas (piso y techo) de concreto armado, muros tarrajeados con impermeabilizante.

El Pozo de Percolacin tendr como medidas de 3.04x3.90, muros de ladrillo de cabeza, en el fondo estar constituido con material de grava y tapa de concreto armado. ACCESOS Y VEREDAS Consta de los accesos de entrada y veredas internas que rodean los ambientes de cada zona del camal, los muros perimetrales y el afirmado de las vas internas.

PROYECTO ALTERNATIVO 02: Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto. CONSTRUCCION DE LA ZONA DE BENEFICIO Tiene un rea techada de 585.40 m2 y consta de dos secciones de beneficios, una de vacunos y una de cerdos. La seccin de beneficio de Vacunos consta de un corral de encierro, un corral de descanso una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una mesa de inspeccin una mesa de trabajo, una de sala de oreo, una sala de Lavado y Expendio de Vsceras y una Sala de Pieles. La seccin de beneficio de cerdos consta de un corral de encierro, una manga, un cajn de aturdimiento, un sector de desangrado, una caldera, una zona de escaldado, mesa de inspeccin, una mesa de trabajo, una sala de oreo, una sala Lavado y expendio de Vsceras. Adems, tendr un ambiente para una futura Cmara de Refrigeracin. La estructura de techado ser aligerada con vigas peraltadas y viguetas de concreto armado, ladrillo para techo de 0.30 x 0.30 x 0.15.

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CONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Tiene un rea techada de 171.11 m2 y consta de los siguientes ambientes: Consta de una ambiente para la guardiana, un dormitorio para el Guardin, un comedor con su respectiva cocina y su Servicio higinico, un ambiente para la oficina del Administrador, una oficina para el Mdico Veterinario, dos ambientes para vestbulos de trabajadores para damas y varones y un deposito. CONSTRUCCION DE LA ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Con la finalidad de transformar y separar las materias slidas provenientes de los SS.HH., se construirn Tanque Sptico y Poza de Percolacin. El tanque sptico ser de 4.30x2.30 m, el mismo que ira enterrado y ubicado segn lo indicado en los planos. Sern construidos de muros y losas (piso y techo) de concreto armado, muros tarrajeados con impermeabilizante.

El Pozo de Percolacin tendr como medidas de 3.04x3.90, muros de ladrillo de cabeza, en el fondo estar constituido con material de grava y tapa de concreto armado. ACCESOS Y VEREDAS Consta de los accesos de entrada y veredas internas que rodean los ambientes de cada zona del camal, los muros perimetrales y el afirmado de las vas internas.

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MODULO 4: FORMULACION Y EVALUACION

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4.

FORMULACION CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION El horizonte promedio de evaluacin del proyecto es de 10 aos, en el cual se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a la comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos propuestos. El ciclo correspondiente que debe cumplir el presente Proyecto, para obtener su ejecucin es el siguiente: a) Etapa de Pre-Inversin: Es la etapa de la elaboracin del estudio a nivel de Perfil, se emplea alrededor de 01mes para obtener su aprobacin y viabilidad correspondiente. b) Etapa de Inversin Se efecta la elaboracin del Expediente Tcnico en un tiempo de 02 meses y la aprobacin de ste en un lapso de 01 mes. Los trabajos de ejecucin de las obras civiles y complementarias se realizarn en un tiempo estimado de 04 meses. c) Etapa de Post-Inversin Esta etapa se plantea su realizacin para un tiempo de 10 aos, donde se financiar la operacin y mantenimiento del presente Proyecto.

d) Etapa de cada proyecto alternativo


Cuadro N05: Esquema de Fases y Etapas Proyectos Alternativos 01 y 02 Ao 00 Aos 1 10 Meses 0 -1 Mes 2-3 Mes 7 Elaboracin del Perfil y Viabilidad Elaboracin del Expediente Tcnico
Instalacin y equipamiento del camal municipal del Distrito de Cuumbuqui Provincia de Lamas San Martin.

Operacin y Mantenimiento

FASES PRE INVERSIN Etapa I


Fuente: Equipo Formulador

INVERSIN Etapa I Etapa II

POST INVERSIN Etapa III

4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA


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4.1.1.

La Poblacin de Referencia La poblacin de referencia est representada por la poblacin de rea de influencia del Proyecto que abarca el Distrito de Cuumbuqui, el cual se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro N06: Poblacin de Referencia al 2012


tem A Poblacin de Referencia Poblacin Distrito de Cuumbuqui Pobl. Hab. 2012 4,596 Tasa Crec. Intercensal 3,1%

Fuente INEI - Banco de Informacin Distrital (www.inei.gob.pe)

Cuadro N07: Poblacin de Referencia Proyectada del 2012 al 2022


PROYECCION DE LA POBLACIN DE REFERENCIA 0 4.596 3,10% 1,03 25,2
Fuente: Equipo formulador Fuente INEI - Banco de Informacin Distrital (www.inei.gob.pe)

Poblacin de Referencia Tasa de crecimiento anual Factor de Proyeccin Densidad poblacional (hab/Km2)

2.013 4.734

2.014 4.876

2.015 5.022

2.016 5.173

Aos 2.017 5.328

2.018 5.488

2.019 5.653

2.020 5.822

2.021 5.997

2.022 6.177

4.1.2. Poblacin Demandante sin Proyecto


Los servicios demandados sin proyecto actualmente consisten en el beneficio de carnes para el consumo humano que constituyen en un agente causante de enfermedades a sus consumidores si no se le da el tratamiento adecuado, en base a que la infraestructura del cama actual privado se encuentra deteriorado y no presta las garantas necesarias de salubridad, adems de encontrarse en plena ciudad ocasionando malestar a la poblacin, siendo urgente y necesario
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la reubicacin, consideramos que no se puede calcular la demanda sin proyecto, por lo tanto se considera cero.

4.1.3.

Los Servicios Demandados Sin Proyecto Los servicios demandados sin proyecto se encuentran orientados al consumo percpita de carnes rojas por la poblacin la misma que tiene un bajo consumo debido a la falta de salubridad y la inseguridad de consumir carne contaminada, por otro lado la capacidad de beneficio del actual camal es inconsistente y de bajo flujo. Cuadro N08: Consumo de Carnes Rojas Sin Proyecto

Elaboracin: Equipo Formulador

AO

PERIODO

TOTAL DEMANDA POBLACION DE CONS. CONSUMO CONS. CONSUMO CARNES PERCAPITE PARCIAL PERCAPITE PARCIAL ROJAS (Kg) VACUNO (Kg.) CERDO CONSUMO DE CARNES ROJAS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.596 4.734 4.876 5.022 5.173 5.328 5.488 5.653 5.822 5.997 6.177

6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42

29.506 30.392 31.304 32.241 33.211 34.206 35.233 36.292 37.377 38.501 39.656

6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06

27.852 28.688 29.549 30.433 31.348 32.288 33.257 34.257 35.281 36.342 37.433

57.358 59.080 60.852 62.675 64.559 66.493 68.490 70.549 72.659 74.843 77.089

4.1.4.

Los Servicios Demandados Con Proyecto La demanda actual del proyecto est representado en primer lugar por todos los beneficiarios como usuarios del camal municipal, se considera como demanda al consumo de carnes rojas por la poblacin del distrito, con respecto a este anlisis se obtuvo el consumo percpita en base a un incremento de un 30% del consumo sin proyecto y luego esta cantidad consumida se proyecta en funcin a la proyeccin del crecimiento de la poblacin del distrito.

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Cuadro N 09: Consumo de Carnes Rojas Con Proyecto


CONSUMO DE CARNES ROJAS AO PERIODO POBLACION CONS. CONSUMO CONS. CONSUMO PERCAPITE PARCIAL PERCAPITE PARCIAL VACUNO (Kg.) CERDO TOTAL DEMANDA DE CARNES ROJAS (Kg)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.596 4.734 4.876 5.022 5.173 5.328 5.488 5.653 5.822 5.997 6.177

9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17

42.145 43.411 44.713 46.052 47.436 48.858 50.325 51.838 53.388 54.992 56.643

8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65

39.755 40.949 42.177 43.440 44.746 46.087 47.471 48.898 50.360 51.874 53.431

81.901 84.360 86.890 89.492 92.183 94.945 97.796 100.736 103.748 106.867 110.074

Elaboracin: Equipo Formulador

Como se observa en el cuadro 09; se incorpora un 30% de incremento del consumo de carnes rojas originado por la garanta de la infraestructura del camal municipal y favorecido tambin por la nueva ubicacin en un lugar apartado de la ciudad.

4.2. ANLISIS DE LA OFERTA


4.2.1 Oferta actual del bien o servicio La oferta actual para el beneficio de carnes para el consumo humano, est dado por el nico camal existente que es de propiedad privada y que brinda este servicio en forma nter diaria a todos los ganaderos de la zona, por ser este el nico lugar, no se preocupa por modernizar y dar un mejor servicio otra caracterstica de ste lugar es la falta de tratamiento que se debe dar a los desechos y aguas servidas provenientes del sacrifico de los animales, pues estos son arrojados en forma indiscriminada a las aguas del ro Mayo ocasionndose en un agente altamente contaminante no solo para las aguas del ro Mayo , sino que tambin a los pobladores en forma directa que hacen uso para su consumo diario estas agua.

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a)

Situacin con Proyecto

El proyecto comprende la INSTALACIN del camal municipal con una infraestructura adecuada y con un sistema de tratamiento de las aguas servidas producidas durante el beneficio del ganado, la ubicacin de esta alejada de la ciudad de Cuumbuqui. A continuacin se detalla en el siguiente cuadro la oferta del mbito distrital de ganado vacuno y porcino para su beneficio en el camal municipal.

Cuadro N 10: Oferta de Carnes Rojas Con Proyecto


CAMAL MUNICIPAL Y CARNICERIAS AO PERIODO OFERTA DE CARNES ROJAS VACUNO (Kg.) CERDO Kg.) TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56.125 64.287 62.000 62.275 62.649 63.025 63.403 63.783 64.166 64.551 64.938

47.449 48.206 48.425 50.487 52.001 53.561 55.168 56.823 58.528 60.284 62.092

103.574 112.493 110.425 112.762 114.650 116.586 118.571 120.606 122.694 124.835 127.030

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Elaboracin: Equipo Formulador

4.2.2

Oferta Optimizada La oferta optimizada est orientada a las acciones que se pueden llevar a cabo bajo el supuesto que el proyecto no sea ejecutado. Para el presente proyecto, la oferta optimizada est basada en la actual situacin del camal privado existente; considerando que el mencionado camal es riesgoso, generando la situacin negativa antes descrita, se puede afirmar que la oferta no se toma en cuenta por ser mnima su optimizacin.

4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA Como la oferta actual es deficiente, existe en las condiciones actuales la demanda de una infraestructura adecuada de beneficio del ganado para consumo humano, el Balance Oferta Demanda de Animales mayores que resultan de la diferencia entre la demanda y la oferta con y sin proyecto. En los cuadros siguientes se muestra dicho balance, los mismos que se mantendrn en el horizonte del proyecto Cuadro N 11: Balance Oferta-Demanda de Carnes Rojas Con Proyecto

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DEMANDA DEMANDA TOTAL GANADO GANADO CONSUMO AO CARNES VACUNO PORCINO ROJAS

OFERTA GANADO VACUNO

TOTAL BALANCE OFERTA CONSUMO CARNE PORCINO VACUNO

OFERTA GANADO

BALANCE CONSUMO CARNE CERDO

BALANCE CONSUMO CARNES ROJAS

201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2

29.506 30.392 31.304 32.241 33.211 34.206 35.233 36.292 37.377 38.501 39.656

27.852 28.688 29.549 30.433 31.348 32.288 33.257 34.257 35.281 36.342 37.433

57.358 59.080 60.852 62.675 64.559 66.493 68.490 70.549 72.659 74.843 77.089

56.125 64.287 62.000 62.275 62.649 63.025 63.403 63.783 64.166 64.551 64.938

47.449 103.574 48.206 112.493 48.425 110.425 50.487 112.762 52.001 114.650 53.561 116.586 55.168 118.571 56.823 120.606 58.528 122.694 60.284 124.835 62.092 127.030

26.619 33.895 30.696 30.034 29.438 28.819 28.170 27.491 26.789 26.050 25.282

19.597 19.518 18.876 20.054 20.653 21.273 21.911 22.566 23.247 23.942 24.659

46.216 53.413 49.573 50.087 50.091 50.093 50.081 50.057 50.035 49.992 49.941

Elaboracin: Equipo Formulador

4.4.

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar:

59
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTO ALTERNATIVO A:

El Proyecto consiste en la Construccin del Camal Municipal de la Localidad de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51 m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas, con estructuras metlicas para los tijerales de ese modo lograr grandes luces, con equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las especies para el consumo humano en su beneficiado. .

Las caractersticas de la infraestructura a construirse son las siguientes: Estructuras de concreto armado (zapatas, Viga de cimentacin, columnas y vigas), Veredas de cemento pulido, la estructura del techo es con tijerales metlicos, la cobertura es de calamina. Muros de mampostera. Sistema de agua fra y desage. Instalaciones elctricas (alumbrados y tomacorrientes).Sistema de rielara metlica, Zona Administrativa. Zona de Tratamiento de Aguas Residuales y Accesos y Veredas, segn planos

PROYECTO ALTERNATIVO B:

El Proyecto consiste en la Construccin del Camal Municipal de la Localidad de Cuumbuqui con un rea techada de 756.51 m2 de material noble con estructura de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto armado, de ese modo lograr grandes luces, con equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las especies para el consumo humano en su beneficiado.

Las caractersticas de la infraestructura a construirse son las siguientes: Estructuras de concreto armado (zapatas, Viga de cimentacin, columnas y vigas), Veredas de cemento pulido, la estructura del techo es aligerado. Muros de mampostera. Sistema de agua fra y desage. Instalaciones elctricas (alumbrados y tomacorrientes).Sistema de rielara metlica. Zona Administrativa. Zona de Tratamiento de Aguas Residuales y Accesos y Veredas, segn planos.

60
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5

COSTOS: 4.5.1 Costos Totales del Proyecto Alternativo A - A Precios de Mercado: Cuadro N 12: Costos Totales Alternativa 01
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) ESTUDIO DEFINITIVO (3%CD) UTILIDAD (7% CO) SUPERVISION (2.5%) COSTO DE OBRA IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL
Elaboracin: Equipo Formulador

606,381.50 60,638.15 18,191.45 42,446.71 15,159.54 742,817.34 133,707.12 876,524.46

Cuadro N 13: Mitigacin Ambiental Alternativa 01.


MITIGACION AMBIENTAL CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR DEL DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - UNA TORRE En Nuevos Soles UNIDA D UND

PARTIDA

CANTID AD 5,00

PU

PARCIAL

MEDIO AMBIENTE Conformacin, establecimiento y Capacit. De un comit MEDIDAS DE MITIGACION ARBORIZACION Y REVEGETACION DE AREAS AFECT. Limpieza de Area y Trazado Plantado de Arboles y Gramineas MEDIDAS DE CONTROL CONTENEDORES Contenedores de Residuos Slidos MICRORRELLENO SANITARIO Excavacin en Terreno Semicompacto Cobertura de Microrrelleno Sanitario Clausura de Micrirrelleno Sanitario TOTAL Elaboracin: Equipo Formulador

104,00

520,00

m2 m2

500,00 500,00

2,77 3,76

1.386,43 1.880,00

UND m3 UND UND

4,00 4,50 1,00 1,00

185,56 205,56 217,11 158,11

742,24 925,02 217,11 158,11 5.828,9 1

4.5.2

Costos Totales del Proyecto Alternativo 02- A Precios de Mercado: Cuadro N 14: Presupuesto Alternativa 02
61

Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) ESTUDIO DEFINITIVO (3%CD) UTILIDAD (7% CO) SUPERVISION (2.5%) COSTO DE OBRA IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL
Elaboracin: Equipo Formulador

655,270.76 65,527.08 19,658.12 45,868.95 16,381.77 802,706.68 144,487.20 947,193.88

Cuadro N 15: Mitigacin Ambiental Alternativa 02


MITIGACION AMBIENTAL CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR DEL DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - UNA TORRE En Nuevos Soles UNIDA D UND

PARTIDA

CANTID AD 5,00

PU

PARCIAL

MEDIO AMBIENTE Conformacin, establecimiento y Capacit. De un comit MEDIDAS DE MITIGACION ARBORIZACION Y REVEGETACION DE AREAS AFECT. Limpieza de Area y Trazado Plantado de Arboles y Gramineas MEDIDAS DE CONTROL CONTENEDORES Contenedores de Residuos Slidos MICRORRELLENO SANITARIO Excavacin en Terreno Semicompacto Cobertura de Microrrelleno Sanitario Clausura de Micrirrelleno Sanitario TOTAL Elaboracin: Equipo Formulador

104,00

520,00

m2 m2

500,00 500,00

2,77 3,76

1.386,43 1.880,00

UND m3 UND UND

5,00 5,00 1,50 1,43

185,56 205,56 217,11 158,11

927,80 1.027,80 325,67 226,30 6.292,5 6

4.5.3 Costos Totales Mantenimientos Para Ambas Alternativas - A Precios de Mercado:


62
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Costos Totales Mantenimientos en la Situacin Sin Proyecto Los costos en la situacin sin proyecto esta basados en los costos que se genera para el mantenimiento del camal privado actual, que por el hecho de ser privado y por no ser de propiedad del municipio, no se considera este costo, adems de no contar con los ambientes que considera la presente propuesta. Ver cuadro Costo Situacin Sin Proyecto.

Cuadro N 16: Costos de Mantenimiento Sin Proyecto


COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO Metrad PARTIDA Und. P.U. P.P o
Mantenimiento de Infraestructura Zona de Beneficio Zona Administrativa Tratamiento de aguas residuales Accesos y veredas

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO/AO

Elaboracin: Equipo Formulador

b.

Costos Totales Mantenimientos en la Situacin Con Proyecto

Situacin Con Proyecto para ambas alternativas: Cuadro N 17: Costos de Mantenimiento Con Proyecto Alternativa 01

63
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSTOS DE MANTENIMIENTO -- ALTERNATIVA 01 SITUACION CON PROYECTO Metrad PARTIDA Und. o P.U. P.P
Mantenimiento de Infraestructura Zona de Beneficio Zona Administrativa Tratamiento de aguas residuales Accesos y veredas

TOTAL 1,800.00 1,650.00 1,500.00 500.00 5,450.00

GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1

1,800.00 1,650.00 1,500.00 500.00

1,800.00 1,650.00 1,500.00 500.00 COSTO/AO

Elaboracin: Equipo Formulador

Cuadro N 18: Costos de Mantenimiento Con Proyecto- Alternativa 02


COSTOS DE MANTENIMIENTO -- ALTERNATIVA 02 SITUACION CON PROYECTO
PARTIDA Mantenimiento de Infraestructura Zona de Beneficio Zona Administrativa Tratamiento de aguas residuales Accesos y veredas
Und. Metrado

P.U.

P.P

TOTAL

GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 COSTO/AO

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

Elaboracin: Equipo Formulador

64
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.5.4

Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Cuadro N 19: Flujo de Inversin y Mantenimiento

Alternativa 01
COSTOS DE MANTENIMIENTO -- ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN ACTIVIDADES Mantenimiento de Infraestructura Zona de Beneficio Zona Administrativa Tratamiento de aguas residuales Accesos y veredas
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1,800.00 1,650.00 1,500.00 500.00 5,450.00

5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00

Elaboracin: Equipo Formulador

Cuadro N 20: Flujo de Inversin y Mantenimiento Alternativa 02


COSTOS DE MANTENIMIENTO -- ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN ACTIVIDADES Mantenimiento de Infraestructura Zona de Beneficio Zona Administrativa Tratamiento de aguas residuales Accesos y veredas
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

1,950.00 1,700.00 1,600.00 650.00 5,900.00

Elaboracin: Equipo Formulador

En los cuadros anteriores se aprecia la proyeccin del costo de mantenimiento de ambas alternativas.

4.5.5

Flujo de Costos a Precios de Mercado para cada Alternativa Se han calculado efectundose la diferencia entre la situacin de cada alternativa basndose en el precio de los insumos y materiales puestos en la localidad de Cuumbuqui.. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE CADA ALTERNATIVA
65
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuadro N 21: Costos a precios de Mercado Alternativa 01


CONSTRUCCIN CAMAL MUNICIPAL-CUUMBUQUI ALTERNATIVA 01-PRESUPUESTO
DESCRIPCION Zona de Beneficio Zona Administrativa Tratamiento de aguas residuales Accesos y veredas Mitigacin Ambiental Capacitacin
Und. Metrado

P.U.

P.P

TOTAL

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1

366,165.08 160,245.24 13,907.47 42,573.20 5,828.91 17,661.60

366,165.08 160,245.24 13,907.47 42,573.20 5,828.91 17,661.60

366,165.08 160,245.24 13,907.47 42,573.20 5,828.91 17,661.60 606,381.50 60,638.15 18,191.45 42,446.71 15,159.54 742,817.34 133,707.12 876,524.46

1 1

COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES (10% ) ESTUDIO DEFINITIVO ( 3% ) UTILIDAD ( 7% ) SUPERVISIN ( 2.5% )

SUB TOTAL
IGV (18% )

TOTAL PRESUPUESTO
Elaboracin: Equipo Formulador

Cuadro N 22: Costos a precios de Mercado Alternativa 02

CONSTRUCCIN CAMAL MUNICIPAL-CUUMBUQUI ALTERNATIVA 02-PRESUPUESTO


DESCRIPCION Zona de Beneficio Zona Administrativa Tratamiento de aguas residuales Accesos y veredas Mitigacin Ambiental Capacitacin
Und. Metrado

P.U.

P.P

TOTAL

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1

1 1

397,491.52 175,283.45 13,907.47 42,573.20 6,929.56 19,085.56

397,491.52 175,283.45 13,907.47 42,573.20 6,929.56 19,085.56

397,491.52 175,283.45 13,907.47 42,573.20 6,929.56 19,085.56 66

Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES ( 10% ) ESTUDIO DEFINITIVO (3% ) UTILIDAD (7% ) SUPERVISIN ( 2.5% )

SUB TOTAL
IGV (18% )

655,270.76 65,527.08 19,658.12 45,868.95 16,381.77 802,706.68 144,487.20 947,193.88

SUB TOTAL
Elaboracin: Equipo Formulador

BENEFICIOS Los beneficios para Alternativas seleccionada son: Reduccin de enfermedades causadas por la ingesta de carnes de dudosa procedencia. Reduccin considerable en la contaminacin de las aguas del ro Mayo. Aumento en la seguridad e higiene del beneficio de carnes en toda la localidad. Ahorro econmico y mejor trato a los beneficiarios. Ahorro en tiempo de comercializacin. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica Estimular una dinmica de salud que favorezca a toda la comunidad y sirva de ejemplo para otras comunidades. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor ubicacin, y una infraestructura moderna que garantice una produccin de carne de muy buena calidad. Mejora de la imagen de la comunidad.

AL TE R N ATIV A 01

P R E C IOS D E ME R C AD O
2022

A) COSTO DE INVERSIN
Z ona de benef ic io Z ona A dminis trativ a

P ERIODO EN MERCADO Y EL VALOR 4.6 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE AOS RUBRO 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP).

1) IN V E R S I N E N A C T IV O S F IJ O S

4.6.1 Flujo de Costos a Precios de Mercados ambas Alternativas: 366,165.08 Cuadro N 23: Flujo de Costos a Precios de Mercado - Alternativa 01 13,907.47
42,573.20 5,828.91 17,661.60 160,245.24

876,524.46 606,381.50

Tratamiento de aguas res iduales A c ces os y v eredas Mitigac ion ambiental Capac itac ion
2 ) G A S T O S G E N E R A LE S ( 10 % ) 3 ) E S T U D IO D E F IN IT IV O ( 3 % )

60,638.15 18,191.45 42,446.71 4 ) U T ILID A D ( 7% ) 15,159.54 5) S U P E R V IS I N ( 2 .5% ) 133,707.12 6 ) IG V ( 18 % ) 67 0.00 5,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.00 B ) C OST O DE OP ER A C .M A N T . Distrital de Cuumbuqui Municipalidad
C ) C O S T O C O N P R O Y E C T O (A + ) B
D) C OSTO DE OPER A C .M A NT .SIN P R OY .

876,524.465,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876,524.465,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.005,450.00

E ) T OT A L C O S T O IN C R E M E N T .(C -D )

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboracin: Equipo Formulador

Cuadro N 24: Flujo de Costos a Precios de Mercado - Alternativa 02

ALTE R N AT IV A 02
RUBRO
A) COSTO DE INVERSIN
1) IN V E R S I N E N A C T IV O S F IJ O S

2015

P R E C IOS D E ME R C AD O
P ERIODO EN AO S 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 2013 947,193.88 655,270.76


397,491.52 175,283.45 13,907.47 42,573.20 6,929.56 19,085.56

2014

Z ona A dminis trativ a Z ona de Benef ic io Tanque Sptic o Poz o Perc lorador Mitigac ion ambiental Capac itac ion
2 ) G A S T O S G E N E R A LE S ( 10 % ) 3 ) E S T U D IO D E F IN IT IV O ( 3 % ) 4 ) U T IL ID A D ( 7% ) 5) S U P E R V IS I N ( 2 .5% ) 6 ) IG V ( 18 % )

B ) C OS T O D E OP E R A C .M A N T . C ) C O S T O C O N P R O Y E C T O (A +B )
D ) C OST O D E OP ER A C .M A N T .S IN P R OY .

65,527.08 19,658.12 45,868.95 16,381.77 144,487.20 0.00 5,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.00 947,193.885,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 947,193.885,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.005,900.00

E ) T O T A L C O S T O IN C R E M E N T .(C -D )

AL T E R N AT IV A 01

P R E C IOS D E P R IV AD O S
P ERIO DO EN AO S 2016 2017 2018

Elaboracin: Equipo Formulador

RUBRO
A) C O S TO D E IN VERS I4.6.2 N
1) IN V E R S I N E N A C T IV O S F IJ O S

V ANP

Z ona de Beneficio Z ona A dminist rat iva Cuadro T ratam ient o de aguas residuales A ccesos y veredas M it igacion A m bienmt al Cap acitacion
2 ) G A S T O S G E N E R A L E S ( 10 % ) 3 ) E S T UD IO D E F IN IT IV O ( 3% ) 4 ) U T IL ID A D ( 7% ) 5 ) S U P E R V IS I N ( 2.5 % ) 8 ) IG V ( 18% )

Flujo de Precios de Mercado (VANP).


3 66 ,16 5 .0 8 1 60 ,24 5 .2 4 42 ,57 3.2 0 5,828 .9 1 17 ,66 1.6 0

0 2013 2014 2015 876,524.46 Costos y Beneficios a Precios 606,381.50

2019

2020

2021

2022

de Mercado y el Valor Actual Neto a

N 25: Flujo y Valor Actual Neto Precios de Mercado - Alternativa 01 13 ,90 7.4 7

B ) CO ST O D E O P E R A C .M A N T .
C ) C O S T O C O N P R O Y E C T O (A +B )

60,638.15 18,191.45 42,446.71 15,159.54 133,707.12 0.00 5450 876,524.46 5450 0.00 0

5450 5450 0

5450 5450 0

5450 5450 0

5450 5450 0

5450 5450 0

5450 5450 0

5450 5450 0

5450

5450 5450 0

68 5450
0

Municipalidad .S IN P R O Y D ) C O S T O D E O P E R A C .M A N T Distrital. de Cuumbuqui


E ) T O T A L C O S T O IN C R E M E N T .(C - D ) F C B P (E ) F ) F A C T O R D E A C T U A L IZ A C I N (F ) V A N P P (E xF )

876,524.46 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 -876,524.46-5450.0 -5450.0 -5450.0 -5450.0 -5450.0 -5450.0 -5450.0 -5450.0 -5450.0 -5450.0 10% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.48 0.46 0.45 S /. 910,012.35 -876,524.46-4905.0 -4414.5 -3978.5 -3597.0 -3270.0 -2997.5 -2779.5 -2616.0 -2507.0 -2452.5

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboracin: Equipo Formulador

Cuadro N 26: Flujo y Valor Actual Neto Precios de Mercado - Alternativa 02


ALTERNATIVA 02
RUBRO
A) CO S TO DE INVERS I N
1) IN VE R S I N E N A C T IVO S F IJ O S

2014

PRECIOS DE PRIVADOS
2015 PERIODO EN AOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VANP

0 2013 947,193.88 655,270.76


397,491.5 175,283.5 13,907.5 42,573.2 6,929.6 19,085.6

Z ona de Beneficio Z ona Administrativa T ratamiento de aguas residuales Accesos y veredas M itigacion Ambiental Cap acitacion
2) G A S T O S G E N E R A L E S ( 10% ) 3) E S T UD IO S ( 3% ) 4) UT ILID A D ( 7% ) 5) S UP E R V IS I N ( 2.5% ) 8) IG V ( 18% ) B ) C OS T O D E O P ER A C .M A N T . C ) C OS T O C ON P R OY EC T O (A + ) B D ) C OS T O D E O P ER A C .M A N T .SIN P R OY . E ) TOT A L C OS T O IN C R EM E N T .(C -D) F C B P (E ) F ) F A C T O R D E A C T UA L IZ A C I N (F )

65,527.1 19,658.1 45,869.0 16,381.8 144,487.2 0 947,193.9 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

5900 5900 0

VANP P (ExF)

947,193.9 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 -947,193.9 -5900.0 -5900.0 -5900.0 -5900.0 -5900.0 -5900.0 -5900.0 -5900.0 -5900.0 -5900.0 10% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.48 0.46 0.45 S/. 983,446.83 -947,193.9 -5310.0 -4779.0 -4307.0 -3894.0 -3540.0 -3245.0 -3009.0 -2832.0 -2714.0 -2655.0

Elaboracin: Equipo Formulador

4.6.3 Evaluacin Econmica a Precios Sociales: Metodologa Costo Efectividad


Estimacin De Los Costos Sociales (VACST). Para el clculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento y costos de operacin y mantenimiento del camal, se aplic una correccin al precio de mercado tomando los factores de conversin de 0.79 para inversin, 0.75 para mantenimiento.

69
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flujo de Inversin y Mantenimiento Cuadro N 27: Costos de Inversin y Mantenimiento a Precio Social - Alternativa 01
AL T E R N AT IV A 01
RUBRO
A) C O S TO D E IN VERS I N
1) IN V E R S I N E N A C T IV O S F IJ O S

2014

P R E C IOS S OC IAL E S
2015 P ERIO DO EN AOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

V ACS T

0 2013 692,454.32 479,041.39


289,270.41 126,593.74 10,986.90 33,632.83 4,604.84 13,952.66

Z ona de Beneficio Z ona A dministrativa T ratamiento de aguas residuales A ccesos y veredas M itigacion A mbient al C ap acitacion
2) G A S T O S G E N E R A L E S ( 10% ) 3) E S T UD IO D E F IN IT IV O ( 3% ) 4) UT IL ID A D ( 7% ) 5) S UP E R V IS I N ( 2.5% ) 8) IG V ( 18% ) B ) C O S T O D E OP E R A C .M A N T . C ) C O S T O C O N P R O Y E C T O (A +B )
D) C OST O D E OP E R A C .M A N T .SIN P R OY .

47,904.14 14,371.24 33,532.90 11,976.03 105,628.63 0.00 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 692,454.32 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692,454.32 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 4087.5 -692,454.32-4087.5 -4087.5 -4087.5 -4087.5 -4087.5 -4087.5 -4087.5 -4087.5 -4087.5 -4087.5 10% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.48 0.46 0.45 S /. 717,570.24-692,454.32-3678.8 -3310.9 -2983.9 -2697.8 -2452.5 -2248.1 -2084.6 -1962.0 -1880.3 -1839.4

E ) T OT A L C OS T O IN C R E M E N T .(C -D ) F C B P (E ) F ) F A C T O R D E A C T UA L IZ A C I N (F )

VACS T (ExF)

Elaboracin: Equipo Formulador

A L T E R N A T IV A 0 2
RUBRO
A ) C O S T O D E IN V ER S I N
1) IN V E R S I N E N A C T IV O S F IJ O S

2014 2015

P R E C IO S S O C IA L E S
P E R IO D O E N A O S 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VACST

0 2013 7 4 8 ,2 8 3 . 2 5 1 7 ,6 6 3 . 9
3 1 4 ,0 1 8 .3

Z o n a d e B en eficio Z o n a A d m in is t rat iv a Cuadro N 28: Costos T rat am ien t o d e agu as res id u ales A cces o s y v ered as M it igacio n A m b ien t al C ap acit acio n
2 ) G A S T O S G E N E R A L E S ( 10 % ) 3 ) E S T U D IO S ( 3 % ) 4 ) U T IL ID A D ( 7 % ) 5 ) S U P E R V IS I N ( 2 .5 % ) 8 ) IG V ( 18 % ) B ) C O S T O D E O P E R A C .M A N T . C ) C O S T O C O N P R O Y E C T O (A +B ) D ) C O S T O D E O P E R A C .M A N T .S IN P R O Y .

1 3 8 ,4 7 3 de Inversin .9 Mantenimiento a Precio Social - Alternativa 02 y 1 0 ,9 8 6 .9 3 3 ,6 3 2 .8 5 ,4 7 4 .4 1 5 ,0 7 7 .6

5 1 ,7 6 6 . 4 1 5 ,5 2 9 . 9 3 6 ,2 3 6 . 5 1 2 ,9 4 1 . 6 1 1 4 ,1 4 4 . 9 0 4425 7 4 8 ,2 8 3 . 2 4 4 2 5 0 0

4425 4425 0

4425 4425 0

4425 4425 0

4425 4425 0

4425 4425 0

4425 4425 0

4425 4425 0

4425 4425

4425 4425 0

70 0

Municipalidad E N T .(C -D E ) T O T A L C O S T O IN C R E M Distrital) de Cuumbuqui7 4 8 ,2 8 3 . 2

4425 4425 4425 4425 4425 4425 4425 4425 4425 4425 -7 4 8 ,2 8 3 . - 4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0-4 4 2 5 . 0 2 F C B P (E ) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.48 0.46 0.45 F ) F A C T O R D E A C T U A L IZ A C I N (F1 0 % ) S /. 7 7 5 ,4 7 2 . 8 87 4 8 ,2 8 3 . - 3 9 8 2 . 5-3 5 8 4 . 3-3 2 3 0 . 3-2 9 2 0 . 5-2 6 5 5 . 0-2 4 3 3 . 8-2 2 5 6 . 8-2 1 2 4 . 0-2 0 3 5 . 5-1 9 9 1 . 3 2 V A C S T P (ExF)

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboracin: Equipo Formulador

4.6.5

Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN). Cuadro N 29: Flujo de Costos de Sociales Netos - Alternativa 01

A L T E R N A T IV A 0 1
RUBRO
A ) F L U J O D E C O S T O S S O C IA L E S T O T A LE S

P R E C IO S S O C IA L E S

VACSN

P ER IO D O EN A O S 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6 9 2 , 4 5 4 .4 , 0 8 7 . 5 , 0 8 7 . 54 , 0 8 7 . 5 ,0 8 7 . 5 ,0 8 7 . 5 ,0 8 7 . 5 , 0 8 7 . 5 , 0 8 7 .5 , 0 8 7 .5 , 0 8 7 .5 3 4 4 4 4 4 4 4 4

B ) F L U J O D E IN G R E S O S G E N R E A D O S P O R EL P R OYECTO C ) T O T A L C O S T O IN C R E M E N T .(A -B )
F ) F A C T O R D E A C T U A L IZ A C I N

V A N P (E x F )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 2 , 4 5 4 .4 , 0 8 7 . 5 , 0 8 7 . 54 , 0 8 7 . 5 ,0 8 7 . 5 ,0 8 7 . 5 ,0 8 7 . 5 , 0 8 7 . 5 , 0 8 7 .5 , 0 8 7 .5 , 0 8 7 .5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 .0 0 0 . 9 0 0 . 8 1 0 .7 3 0 . 6 6 0 . 6 0 0 . 5 5 0 . 5 1 0 .4 8 0 . 4 6 0 .4 5 (F ) 1 0 % S / . 7 1 7 , 5 7 0 . 26 9 2 , 4 5 4 .3 , 6 7 8 . 8 , 3 1 0 . 92 , 9 8 3 . 9 ,6 9 7 . 8 ,4 5 2 . 5 ,2 4 8 . 1 , 0 8 4 . 6 , 9 6 2 .0 , 8 8 0 .3 , 8 3 9 .4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Elaboracin: Equipo Formulador

Cuadro N 30: Flujo de Costos de Sociales Netos, Alternativa 02

A L T E R N A T IV A 0 2
RUBRO VACSN

P R E C IO S S O C IA L E S

A ) F L UJ O D E C O S T O S S O C IA LE S T O T A LE S B ) F L UJ O D E IN G R E S O S G E N R E A D O S P O R EL P R OYEC TO C ) T O T A L C O S T O IN C R E M E N T .(A -B )

P E R IO D O E N A O S 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7 4 8 ,2 8 3 . 2 ,4 2 5 .04 ,4 2 5 .04 , 4 2 5 .04 ,4 2 5 .04 ,4 2 5 .04 ,4 2 5 .04 ,4 2 5 . 04 ,4 2 5 .04 ,4 2 5 .04 , 4 2 5 .0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 8 ,2 8 3 . 2 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 1 . 0 0 0 .9 0 0 .8 1 0 .7 3 0 .6 6 0 .6 0 0 .5 5 0 . 5 1 0 .4 8 0 .4 6 0 .4 5 F ) F A C T O R D E A C T U A L IZ A C I N ( F ) 1 0 % S /. 7 7 5 , 4 7 2 .8 87 4 8 ,2 8 3 . 23 9 8 2 .53 5 8 4 .2 5 2 3 0 .2 5 2 9 2 0 .5 2 6 5 52 4 3 3 .7 5 2 5 6 . 7 5 2 1 2 4 2 0 3 5 .51 9 9 1 .2 5 3 2 V A N P P (ExF)

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Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

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4.6.6

Evaluacin Social Aplicacin de la Metodologa Costo Efectividad

Se cuenta con poblacin demandante que espera ser atendida en el Distrito de Cuumbuqui con infraestructura para el beneficio de carnes para el consumo humano por tanto se requiere invertir en la construccin de infraestructura bsica. La evaluacin de las alternativas se desarrolla mediante la metodologa de Costo Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificacin de los beneficios en trminos monetarios, considerando adems que la infraestructura a lograr con la intervencin del proyecto es un bien pblico y justifica la intervencin del estado. En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuacin:

n VACSN = FCSN t=1 (1+TDS) 1


Donde: VACSN FCSNt n TDS Es el valor actual del flujo de costos sociales netos Es el flujo de costos sociales netos del perodo t Es la vida til del proyecto Es la Tasa de Descuento Social, el mismo que se ha fijado en 14% al ao en soles reales.

El ratio costo efectividad (CE) se determina dividiendo el VACNS de cada alternativa entre los indicadores de efectividad o eficacia. 4.6.7 El Indicador de Efectividad (E)

Considerando que el indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicador de impacto. Cabe mencionar que, la ausencia de informacin hace que muchas veces slo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos (llamados usualmente indicadores de eficacia).
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Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuacin, se aplicar el mtodo Costo Efectividad, para medir el resultado del proyecto, para lo cual se considerar como indicador al Nmero de Beneficiarios Directos del Proyecto (se tomo este dato como el promedio de la poblacin en todo el horizonte del proyecto) Que es 5,351 es decir sumando la poblacin de todo el horizonte del proyecto y dividendo entre el nmero de aos. 4.6.8 El Ratio Costo Efectividad (CE)

El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual de los costos sociales netos, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 31: Cuadro del Ratio Costo Efectividad (CE)

Ratio Costo - Eficacia (CE) Alternativa 01

Alternativa 02

Indicador

Construccin del Camal Municipal en Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con estructuras metlica para los tijerales vigas paralelas y viguetas de concreto armado.
5,351 5,351

N de Pobladores Atendidos VACSN

S/. 717,570.24

S/. 775,472.88

Costo - Eficacia

134.10

144.92

El criterio de eleccin indica que se debe elegir el proyecto con menor CE, es decir el proyecto que tenga un menor costo por beneficiarios atendidos.

El CE de la Alternativa 01 es menor al CE de la Alternativa 02, lo que la


significa que la primera alternativa es ms rentable.

73
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por Tanto la Alternativa a Elegir es la N 01 y consta de lo siguiente: Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales .

4.7

ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.7.1 Determinacin de las Variables Inciertas y su Rango de Variacin

74
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuestro anlisis de sensibilidad se ha estimado del producto esperado, sobre todo en lo que se refiere al nmero de pobladores que se beneficiarn y el costo en nuevos soles el m2 de construccin, y los efectos reales esperados. La incertidumbre que rodea a muchos proyectos, hace indispensable realizar el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante variaciones que puedan presentarse en el mercado y clculos de algunas variables inciertas, como son: 1. Por el tipo de suelo (% de variacin en los costos de cimentacin). 2. Modalidad de ejecucin (contratacin frente administracin directa). 3. Incremento de la demanda.

4. Variacin en el I.G.V., I.S.C etc.


Las variaciones de los costos que podran presentarse influenciados por las variables antes indicadas, no afectara mayormente en la ejecucin del proyecto, puesto que la mayor parte de los materiales a emplearse se producen en la zona, por lo que sus precios se hacen constantes. Para el caso del presente perfil se tendr en cuenta la estimacin del presupuesto de la alternativa 01, con variaciones presupustales del orden del 10%, 20% y 30% tal como se aprecia a continuacin

4.7.2

Modificacin en el Indicador de Rentabilidad Social ante Modificaciones de la Variables Inciertas.

Cuadro N 32: Anlisis de Sensibilidad del Proyecto.


75
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ALTERNATIVA 01 Incremento del 30% Incremento del 20% Incremento del 10% Disminucin del 10% Disminucin del 20% Disminucin del 30%
Elaboracin: Equipo Formulador

VANPP
S/. 700,009.50 S/. 758,343.62 S/. 827,283.95 S/. 910,012.35 S/. 1,011,124.83 S/. 1,137,515.44 S/. 1,300,017.64

VACST
S/. 551,977.11 S/. 597,975.20 S/. 652,336.58 S/. 717,570.24 S/. 797,300.27 S/. 896,962.80 S/. 1,025,100.34

CE
S/. 103.15 S/. 111.75 S/. 121.91 S/. 134.10 S/. 149.00 S/. 167.63 S/. 191.57

Cuadro N 33: Variacin del Ratio Costo - Efectividad.


COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

%
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

103.15 111.75 121.91 134.10 149.00 167.63 191.57

111.48 120.77 131.75 144.92 161.02 181.15 207.03

Elaboracin: Equipo Formulador

76
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafico N 01: Anlisis de Sensibilidad.

Elaboracin: Equipo Formulador

4.8

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Compromisos institucionales previstos para las fases de Pre Inversin del proyecto: En la etapa de Pre Inversin participar La Municipalidad Distrital de Cuumbuqui, como Unidad Formuladora asumiendo todos los costos de esta etapa. 4.8.2 Compromisos institucionales previstos para las fases de Inversin del proyecto: En la etapa de Inversin participar la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui, siendo el monto de la inversin de la Alternativa seleccionada de S/. 870,081.38 Nuevos Soles, donde incluye gastos generales, gastos de supervisin y costo de elaboracin del Expediente Tcnico.

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Compromisos institucionales previstos para las fases de post Inversin del proyecto: Para el mantenimiento de la infraestructura del Camal Municipal de Cuumbuqui se ha considerado, segn corresponda el horizonte (10 aos) que se realizar a travs del FONCOMUN de la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui y de los beneficiarios mediante faenas comunales organizados a travs de su gobierno local (Municipio), realizndose peridicamente.

La sostenibilidad del proyecto est dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe darse a la nueva infraestructura.

4.8

IMPACTO AMBIENTAL A continuacin se presenta una breve descripcin de los impactos y recomendaciones ambientales que deben ser incluidas en el proyecto, que puede servir de base para la elaboracin del Reporte Ambiental Interno Simplificado (MOP EIA 05): Descripcin de los Impactos en las actividades de cada Fase del Proyecto Fase del Proyecto 1.- Acciones Preliminares 2.- Instalacin Descripcin Durante esta fase, no se ocasionar impactos al medio ambiente. Obras Provisionales: No altera el medio ambiente. Trabajos Preliminares: No altera el medio ambiente. Movimiento de tierras: Se producir polvo y alteracin temporal del suelo. Obras de concreto simple: Se producir polvo y ruidos de baja magnitud. Obras de concreto armado: Se producir polvo y ruidos de baja magnitud. Estructuras de madera: El proyecto contemplar la compra de madera estructural en aserraderos debidamente certificados de la provincia, en consecuencia en la zona de ejecucin no se altera el medio ambiente. Estructuras de fierro: No altera el medio ambiente. Pintura: No altera el medio ambiente. Durante esta fase no habr efectos negativos, ni alteracin al medio ambiente. Durante esta fase no habr efectos negativos, ni alteracin al medio ambiente.

3.- Operacin / Funcionamiento 4.- Fin de Vida til del Proyecto

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Descripcin de los Impactos Ambientales por componente Ambiental Componente Ambiental 1.- Aire 2.- Agua 3.- Suelo 4.- Flora 5.- Fauna 6.- Poblacin Descripcin Es mnima y temporal la emisin de polvo, gases y ruidos al medio ambiente o a la salud de la poblacin. Es mnima y temporal. La erosin y/o degradacin del suelo es mnimo en la fase de Instalacin, lo cual se puede mitigar. Se produce un mnimo de impacto con la eliminacin de la cobertura herbcea. El proyecto no causa la alteracin del hbitat de organismos vivos. Causar un impacto positivo sobre la poblacin beneficiaria.

Recomendaciones finales para prevenir y mitigar los Impactos Ambientales en cada fase del Proyecto. Fase del Proyecto 1.- Acciones Preliminares 2.- INSTALACIN Medidas de Mitigacin y/o Prevencin No se debe talar rboles ni plantas en la zona adyacente al proyecto Retirar la cobertura herbcea slo del rea donde se ejecutar la obra y no de las zonas circundantes. Se deber evitar el excesivo movimiento de tierras. Preparar la mezcla de concreto en lo posible dentro del rea de Instalacin. Eliminar los materiales sobrantes sin levantar la cobertura herbcea. Cumplir convenientemente con la operacin y mantenimiento de la obra. Capacitar adecuadamente a la poblacin beneficiada.

3.- Operacin / Funcionamiento 4.- Fin de Vida til del Proyecto

4.8.1

Marco Legal

Ley N 2686 ( 13-05-97 ) Ley N 26737 ( 05-01-97 ) D.L. N 25862


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D.L. N 757, artculo 50 y 51 D.L. N 631 ( 8-09-90 ) D.S. N 030-93-TCC ( 13-10-93 ) R.M. N 170-94-TCC/15.03 ( 27-04-94 ) R.M. N 171-94-TCC/15.03 ( 27-04-94 )

D.S. N 056-97-PCM ( 18-11-97 ) D.S. N 061-97-PCM ( 04-12-97 ) D.S. N 037-96-EM ( 25-10-96 ) D.S. N 012-97-AG ( 09-07-97 ) R.M. N 188-97-EM-VMM ( 12-05-97 )

4.8.2

Objetivos Generales El estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, predecir, integrar y comunicar los probables Impactos Ambientales que se originaran en las etapas de Instalacin, Mejoramiento y operacin del Camal Municipal tratada en el presente Perfil, as como tambin, las alternativas factibles de solucin que pueden ayudar a mitigar los Impactos Ambientales Negativos; y en el caso de los impactos positivos, reforzar los beneficios generados por la ejecucin del Proyecto.

4.8.3

Objetivos Especficos Los objetivos especficos del presente estudio de Mitigacin Ambiental son los siguientes: Realizar el diagnstico del estado de los recursos naturales que se encuentran en el rea de influencia del Proyecto. Evaluar el potencial e identificar los impactos ambientales que se presentan en el estado actual (del medio ambiente, en el que se desarrollara el Proyecto). Determinar los impactos ambientales negativos y positivos que se pueden generar durante las etapas de ejecucin y operacin del Proyecto.

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Establecer un Plan de Mitigacin Ambiental que conlleve la ejecucin de acciones de prevencin y/o control ambiental, como son las medidas de mitigacin ambiental, as como, en ejecucin de un Programa de

Seguimiento y/o Vigilancia y la implementacin de un Plan de Contingencia.

4.8.4

Consideraciones Generales Dada la naturaleza de los trabajos a realizar, es posible sealar que no se producirn mayores alteraciones en el medio ambiente, debido a que, en general los impactos negativos atribuidos al Proyecto han sido como considerados como menores y localizados. La Ejecucin del presente Proyecto, traer consigo muchos beneficios directos e indirectos para la poblacin beneficiada, generando un desarrollo socioeconmico sostenido, mejorando las condiciones de vida de sta. Los impactos directos e indirectos positivos generados por el Proyecto, se reflejaran en los siguientes aspectos:

Facilitar el beneficio de animales mayores en las zonas de influencia Mayor intercambio comercial de carnes rojas entre las pequeas localidades y caseros con los polos de desarrollo regional. Disminucin de costos de venta de carnes rojas en el rea del proyecto. Disminucin de riesgos de enfermedades con consumo de carnes rojas.

Considerando que las obras de Instalacin, Mejoramiento y operacin, generaran impactos ambientales directos e indirectos en el rea de influencia del Proyecto, en el Estudio del Mitigacin Ambiental, deber presentarse el Plan de Mitigacin Ambiental con el fin de formular acciones y/o medidas que permitan evitar y/o atenuar a niveles compatibles con el medio ambiente. En consecuencia, el Plan de Mitigacin Ambiental, ser el instrumento de gestin que el Ingeniero Inspector deber hacer cumplir de manera que no se origine alteraciones ambientales. La implementacin de los siguientes programas, se constituye en instrumentos de esta estrategia:
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Programa de accin preventivo y/o correctivo. Programa de seguimiento y/o vigilancia. Programa de educacin ambiental Programa de contingencias Programa de abandono y restauracin al trmino de la Obra.

En este contexto, durante el proceso constructivo, bajo la estricta vigilancia del Ingeniero Inspector, se deber observar los lineamientos bsicos establecidos en el Manual Ambiental para la Rehabilitacin y Mejoramiento del Camal Municipal, fundamentalmente en los aspectos relacionados a: Normas sobre calidad y uso de agua Normas Ambientales para obras de drenaje de aguas servidas. Medidas de comportamiento del personal, entre otros.

4.8.5

Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales Antes de proceder a identificar y evaluar los impactos del presente Proyecto, es necesario realizar la seleccin de componentes Inter - actuantes. Esto consistir en conocer y seleccionar las principales actividades del Proyecto y el conjunto de elementos Ambientales del entorno fsico, biolgico, socio-econmico y cultural que intervienen en dicha interaccin. Componentes Ambientales que Podran Sufrir Impactos Del medio Fsico Aire Agua Suelo Relieve Paisaje

Del medio Biolgico Flora y Fauna

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Del medio Socio-econmico y Cultural Actividad comercial local Capacidad adquisitiva de la poblacin local Cobertura de los servicios de salud Tranquilidad publica Generacin de empleo Seguridad publica

Identificacin de Impactos Ambientales Cumplido el proceso de seleccin de elementos Inter - actuantes, se da inicio a la identificacin de los impactos ambientales, para lo cual al hacer el Estudio definitivo deber hacerse uso de la Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales. Evaluacin de los Impactos Ambientales Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados. Para ello de la misma forma se confeccionar la matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales. Descripcin de los Principales Impactos Ambientales Considerando que el Proyecto se refiere a una obra de Instalacin del Camal Municipal, donde no habr cambios significativos en el medio, se estima que la ocurrencia de impactos ambientales estar asociada bsicamente al manejo de las reas de uso temporal (campamentos, patio de maquinas y botaderos), considerando las etapas del proceso. DURANTE LA ETAPA DE INSTALACIN IMPACTOS NEGATIVOS EN EL AIRE Incremento de Gases de Combustin Como es de esperar, uno de los potenciales impactos en la calidad del aire ser producido por la emisin de gases, tales como: Dixido de azufre (SO2), hidrocarburos, monxido de carbono (CO), dixido de carbono (CO2) y xidos de nitrgeno (Nox). Provenientes del funcionamiento de la maquinaria
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y vehculos diesel, principalmente durante las actividades de perfilado y mejoramiento del terreno y transporte de material de agregados. En trminos generales, se considera que las emisiones sern de magnitud variable entre baja y moderada, en algunos casos puntuales pero mayormente lineales a lo largo de la va de moderada duracin, alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia variable, entre moderada y baja. Dichas emisiones no causaran mayor efecto en la calidad del aire del lugar, debido a que las reas a ser intervenidas estn en una zona abierta donde la presencia de fuertes vientos es favorable para la dispersin de dichas emisiones con lo que se reducir sustancialmente su poder contaminante, as mismo, la presencia de reas verdes de la vegetacin. Incremento de Partculas Suspendidas La emisin de material de partculas, es otro potencial de impacto en la calidad del aire, que se producir principalmente durante las operaciones de transporte de material de agregados. De modo general, los efectos sobre la calidad de aire por la emisin de material particulado, se han calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, de influencia variable local, de poca duracin y con alta posibilidad de ampliacin de medidas de mitigacin; siendo por tanto de significancia variable entre moderada y baja. Incremento del Ruido El funcionamiento de la maquinaria y los vehculos diesel durante el desarrollo de las operaciones y/o actividades descritas en los casos anteriores generar un incremento de los niveles de ruido ambiental en estas reas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas operaciones las emisiones sern por lo general menores. Sin embargo, en las reas prximas no existen elementos frgiles que sean vulnerables a este tipo de contaminante, como ecosistemas especiales, que pudieran ser afectados, por ello, este efecto ha sido calificado como de magnitud baja, de corta duracin, con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia variable entre moderada y baja.
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EN EL AGUA RIESGO DE ALTERACIN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. La escorrenta puede verse afectada sobre todo si las actividades se realizan en poca de estiaje, sin considerar el comportamiento de la zona en poca de lluvia. El problema se ocasionara debido a: o El vertido de materiales y desperdicios a las quebradas incrementando los slidos. Vertido accidental de grasa e hidrocarburos en las maquinas, as como, vertido de aguas servidas de los campamentos o por la ubicacin de los servicios higinicos con descarga directa a las quebradas afluentes del ro o Lavado de ropa o carros en las quebradas.

Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de magnitud moderada, alta probabilidad de ocurrencia, de influencia local, de corta duracin y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin; siendo por tanto, de moderada significancia. EN EL SUELO RIESGO DE ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL SUELO La posibilidad de alteracin de la calidad del suelo est referida a los derrames de combustible, grasa, aceite y residuos de fierros que puedan ocurrir en las reas donde opere la maquinaria, principalmente en campamentos y talleres. El riesgo de alteracin de la calidad del suelo, no obstante haber sido calificado como de baja probabilidad de ocurrencia, de presentarse sus efectos sern puntuales, de moderada magnitud y de significancia moderada, pues no implicaran volmenes considerables de vertido. As mismo, este impacto tiene alta probabilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

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EN EL PAISAJE ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE DEL LUGAR La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de ejecucin de la obra podra verse afectada por la Instalacin y operacin del campamento de obra. Se considera que la afectacin a la calidad del paisaje del lugar no ser muy notable debido a que se trata de un Proyecto de instalacin de un camal municipal, donde la obra ya constituye un elemento del paisaje del lugar adems, las reas de intervencin temporal sern de pequea extensin. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, corta duracin, de influencia local, poca posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. EN LA FLORA REDUCCIN DE LA COBERTURA VEGETAL Este impacto se producir durante las operaciones de Instalacin de campamentos y la obra propiamente dicha, en pequea escala. Este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, moderada posibilidad de medidas de mitigacin de incidencia puntual y de baja significancia. EN LA FAUNA PERTURBACIN DE LA FAUNA LOCAL Las operaciones de Instalacin de campamento y durante el desplazamiento de la maquinaria en la obra, podran ocasionar perturbaciones en la fauna local, se estima que el incremento de la presencia humana y de maquinarias durante el proceso constructivo de la obra causar perturbacin en la fauna mayor, debido a que se podra dar lugar a eventos migratorios de consideracin. As mismo, de las operaciones descritas, la caza furtiva por parte del personal de obra, constituir riesgo de eliminacin de algunos ejemplares de fauna.

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Segn la literatura ecolgica disponible, ninguna de las especies del lugar se encuentra incluida en las listas de especies amenazadas o en riesgo de extincin. Debido a la pequea dimensin de las reas a ser intervenidas con relacin al entorno de la amplitud del ecosistema se prev que este impacto sea de magnitud variable entre moderada y baja, de influencia entre local y zonal de moderada duracin, con moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia variable entre moderada y baja. EN EL ASPECTO SOCIAL RIESGO DE AFECTACIN DE LA SALUD PBLICA La salud de la poblacin de las localidades ubicadas en el mbito de influencia del Proyecto podra verse afectada por la posible introduccin de nuevas enfermedades e incremento de las enfermedades de transmisin sexual (ETS), debido a la presencia de personas forneas, aunque en nmero pequeo, pues se dar preferencia a la mano de obra local. Este efecto a menudo no se considera en las evaluaciones ambientales, si se le considera, no se le da la importancia que merece. La ocurrencia del mismo podra provocar serios trastornos en la salud pblica, en determinadas circunstancias como es el caso de poblados pequeos carentes o con deficientes sistemas de atencin sanitaria o con deficiente conocimiento de dichas enfermedades por parte de la poblacin. La emisin de material particulado durante los movimientos de tierra (excavaciones), transporte de material y conformacin de la superficie de rodadura la va, tambin podra afectar la salud de los habitantes de las localidades cercanas. En mrito a estas consideraciones este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, poca probabilidad de ocurrencia, corta duracin, con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia variable entre moderada y baja.

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RIESGO DE AFECTACIN DE LA SALUD DEL PERSONAL DE OBRA Al haber poblacin en las reas prximas a la obra, el riesgo de ocurrencia de este impacto recaer exclusivamente en el Centro de Salud ms prximo a la obra, y ser ocasionado por accidentes, la emisin de gases y material particulado proveniente de la ejecucin de la misma obra. En este ltimo caso, la salud del trabajador podra verse afectada a travs de irritacin en los ojos y en el aparato respiratorio, dermatitis. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre moderada y baja, mnima probabilidad de ocurrencia, duracin moderada, alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia variable entre moderada y alta. RIESGO DE AFECTACIN DE LA SEGURIDAD PBLICA Este impacto est referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad fsica de los habitantes de los poblados del mbito de influencia del Proyecto. Este impacto ha sido calificado como de magnitud moderada, de influencia local, moderada duracin, moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia moderada. GENERACIN DE EMPLEO LOCAL La generacin directa de empleo es decir, todos los puestos de trabajo que demandar la ejecucin del Proyecto de Instalacin del camal Municipal, en mencin, est conformada desde las categoras especializadas hasta las categoras inferiores y no especializadas de la escala laboral; vale decir, peones y ayudantes de obra. Considerando que se dar preferencia a la mano de obra local, este impacto se producir en las localidades ms cercanas. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud; pues no obstante de ser de influencia zonal y de corta duracin, el nmero de trabajadores es pequeo en relacin a la PEA local. Por lo tanto, este impacto es de bajo, pero de alta significancia al constituir una importante

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fuente de generacin de empleo para la poblacin local, mejorando su capacidad de ingresos y acceso a los bienes y servicios locales, reflejndose en las mejoras del nivel de vida de los beneficiados.

DURANTE LA ETAPA DE ABANDONO DE LA OBRA IMPACTOS NEGATIVOS EN EL AGUA ALTERACIN DEL DRENAJE NATURAL Este impacto se producira principalmente si los desvos temporales habilitados para facilitar el desplazamiento de los vehculos durante la ejecucin de la obra, son restaurados inadecuadamente, ha sido calificada como de moderada magnitud, de influencia local, alta probabilidad de ocurrencia con alta posibilidad de aplicacin de medidas correctivas de significancia moderada. EN EL SUELO RIESGO DE ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL SUELO La posibilidad de alteracin de la calidad del suelo durante la etapa de abandono de la obra, est referida a los derrames accidentales o deliberados de combustible, grasa, aceite, entre otros restos, que puedan ocurrir principalmente en las reas ocupadas por los campamentos y la misma obra. Este impacto no obstante haber sido calificado como de moderada magnitud y de alta probabilidad de ocurrencia, presenta alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin, siendo de significancia moderada. EN EL PAISAJE ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE Este se producir en caso de que las reas de uso temporal, como campamentos y partes de la obra misma, sean abandonadas sin la correspondiente aplicacin de medidas de restauracin. El deterioro de la

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calidad del paisaje podra acentuarse si se produce abandono accidental o deliberado de residuos provenientes del desmantelamiento de dichas instalaciones. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duracin permanente y de alta probabilidad de ocurrencia; sin embargo, presenta alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin, siendo de significancia moderada.

DURANTE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO IMPACTOS POSITIVOS Y/O NEGATIVOS EN EL AGUA MEJORA DEL DRENAJE SUPERFICIAL El Mejoramiento vial, mejorar el drenaje superficial, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de impactos negativos por las precipitaciones. Por ello este impacto ha sido calificado como de alta magnitud, de influencia local, de duracin permanente, de indefectible ocurrencia y de alta significancia positiva. RIEGOS DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES Este impacto potencial no solo est asociado a la etapa de funcionamiento del camal municipal, sino viene desde antes, y ocurre principalmente en donde las viviendas estn prximas a la va, siendo de significancia moderada.

4.8.6

Evaluacin de Alternativas Mitigacin MEDIDAS POR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA EMISIN DE MATERIAL PARTICULADO Durante la etapa de ejecucin se generaran emisiones contaminantes en la propia obra, en el transporte de material para agregados y en los botaderos. Esta contaminacin se produce fundamentalmente por la emisin de partculas minerales (polvo), procedentes del movimiento de tierras (excavacin,

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zarandeo, carga, transporte y descarga), exposicin de tierra desnuda al efecto del viento. Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentracin del polvo en el aire durante la fase de ejecucin de las obras, son las siguientes: Riego de las superficies de actuacin (superficie de rodadura y en la propia obra), con agua hasta donde sea posible, a fin de que estas reas mantengan el grado de humedad necesario para evitar o reducir la produccin de polvo. Dichos riegos se realizaran a travs de una cisterna, con periodicidad diaria o intermedia. As mismo, el contratista deber suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de proteccin personal (principalmente mascarillas). El transporte de materiales para agregados a obra, deber realizarse con la precaucin de humedecer dichos materiales y cubrirlos con una manta hmeda. Realizar los procesos de trituracin de ridos mediante la utilizacin de agua y utilizar filtros que minimicen la cantidad de partculas emitidas del aire. PARA LA EMISIN DE GASES EN FUENTES MVILES Las fuentes mviles de combustin usadas durante la ejecucin de la Instalacin del Camal Municipal no deben emitir al ambiente partculas de monxido de carbono, hidrocarburos y xidos de hidrgeno por encima de los lmites establecidos por la OMS para dichas fuentes. Las actividades para el control de emisiones atmosfricas buscan asegurar el cumplimiento de las normas, para lo cual todos los materiales y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronizacin preventiva cada cuatro meses.

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MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA CONTROL DE VERTIMIENTOS En las labores de mantenimiento de la maquinaria, el aceite desechado se colectar en bidones o recipientes hermticos, para su posterior envo a los rellenos sanitarios. Por ningn motivo se verter materiales aceitosos al cauce de alguna quebrada o ro. Los restos de materiales de la ejecucin de la obra (cemento, concreto fresco, limos, arcillas), no tendrn como receptor final el lecho o curso de agua, estos residuos sern llevados a los botaderos pre-establecidos. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE SUELO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIN Los aceites y lubricantes usados, as como los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento de talleres debern ser almacenados en recipientes hermticos adecuados para su posterior evacuacin a los rellenos sanitarios posibles. La disposicin de desechos de la ejecucin de la obra se har en los lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, se deber desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres y dems construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciadas. Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su disposicin final debe hacerse de acuerdo con las normas ambientales presentes. Las casetas temporales, campamentos y frentes de obra debern estar provistos de recipientes apropiados para disposicin de basura (recipientes plsticos con tapas), stas sern vaciadas en cajas hermticas, que sern

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llevadas peridicamente al relleno sanitario ms cercano u otro lugar adecuado. Se prohbe que el material de desecho sea colocado aleatoriamente; por lo general, deben ser depositados provisionalmente en los lugares apropiados en espera de ser trasladados a los depsitos sealados para tal fin (botaderos). Los desechos de las excavaciones no podrn ser arrojados a los cursos de agua, stos sern acarreados a los botaderos seleccionados o a los que designe la supervisin, adems dispuestos adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamiento y erosin posterior, sobre todo durante la estacin de lluvias. MEDIDAS DE PROTECCIN DE LA VEGETACIN Evitar la ejecucin de la obra sin una adecuada planificacin para no afectar demasiado la vegetacin natural. Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperacin de las zonas afectadas por instalaciones de botaderos y campamentos; con medidas de restauracin y posteriormente reforestar dichas reas con vegetacin natural. MEDIDAS PARA LA PROTECCIN DE FAUNAS Limitar las actividades de ejecucin y operacin estrictamente al rea de servidumbre, evitando de este modo acrecentar los daos al hbitat de la fauna silvestre. Prohibir estrictamente, la tenencia de armas de fuego en el rea de trabajo, excepto el personal de seguridad autorizado para ello. Prohibir terminantemente, la realizacin de actividades de caza en el rea del Proyecto y zonas aledaas; adquirir animales silvestres vivos o preservados.

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PROTECCIN DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL El contratista impondr a sus empleados, proveedores y agentes relacionados con la ejecucin de la obra, el cumplimiento de todas las condiciones relativas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencin de accidentes establecidas en los documentos del contrato y se les exigir su cumplimiento. Cada vez que el Ing. Inspector, lo requiera, el Contratista deber revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencin de accidentes, se podr suspender las obras si se incumplen los requisitos de salud ocupacional o no atiende las instrucciones que el Ingeniero Inspector hiciera al respecto. El Contratista ser responsable de todos los accidentes que por negligencia suya, de sus empleados o proveedores pudieran sufrir el personal de la obra o de terceras personas. El Contratista deber informar por escrito al Ingeniero Inspector, cualquier accidente que ocurra en los frentes de obra, adems, llevar un registro de todos los casos de enfermedad que requiere atencin profesional y los daos que se presenten sobre la comunidad, para preparar reportes mensuales del tema. Todo el personal del Contratista deber estar dotado de elementos para la proteccin personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estn sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas, proteccin auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena calidad y sern revisados peridicamente para garantizar su buen estado, debiendo buscar a que el aseo y el orden de la zona de trabajo brindan mayor seguridad al personal y a la comunidad, el Contratista contar con personal especfico para las labores de aseo y limpieza.

4.8.7

Plan de Monitoreo Ambiental y Vigilancia Ecolgica


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Las medidas adoptadas para minimizar algunos impactos en el rea de trabajo se debern considerar la filosofa del concepto de reserva de biosfera a fin de mantener intangibles ambas mrgenes de la va; para tal fin se considerar lo siguiente:

Una zona intangible de proteccin absoluta de la flora y fauna silvestre (zona ncleo). REFORESTACIN

Se deber hacer con ms nfasis en las zonas aledaas a la ejecucin del Proyecto lo que afectara inevitablemente de algn modo, al medio fsico (suelos, agua, aire, etc.), as como tambin, a la flora y fauna que habite en dicho medio conformando el ecosistema; en tal sentido y apuntando precisamente a disminuir el grado de afectacin al ambiente, se debe incluye una serie de propuestas para prevenir, eliminar, minimizar tales impactos en beneficio del medio ambiente. PROTECCIN DE LA FLORA Y FAUNA Con la finalidad de evitar la tala de vegetacin especialmente en la zona del bosque natural, se recomienda:

Utilizar madera para aserrado y campamento, solamente de los que provienen de los aserraderos que funcionan con todos los permisos de ley.

Colocar avisos prohibiendo la tala de rboles y extraccin de los productos forestales de la zona. Elaborar un manual orientado a la proteccin de los recursos naturales. Prohibir la extraccin de rboles semilleros con capacidad de brindar semillas y especies a utilizarse en generacin natural.

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PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL Coordinando con diferentes sectores, se ejecutar un programa de Educacin Ambiental, mediante charlas de concientizacin, capacitacin, cursos, talleres, letreros y boletines. Paralelamente a la ejecucin de este programa se incidir en la organizacin comunal. SEALIZACIN ECOLGICA Esta referida a la colocacin de sealizacin especfica para la conservacin de los recursos naturales existentes en la zona y especialmente los relictos de vegetacin. 4.9 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS La evaluacin econmica con la metodologa Costo - Efectividad y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta el Proyecto Alternativo 01: Instalacin y Equipamiento del Camal Municipal del Distrito de Cuumbuqui, como la Alternativa seleccionada y priorizada, con un indicador de Costo Efectividad de S/. 134.10 Valor de S/. 717,570.24 Nuevos Soles a Precios Sociales. Por lo tanto se PRIORIZA la ejecucin de la Obra: Instalacin y Equipamiento del Camal Municipal del distrito de Cuumbuqui, Provincia de Lamas San Martin; la cual permitir lo siguiente:

Crear facilidades para el beneficio de animales mayores para el consumo humano, con ambientes apropiados y ubicados fuera de la ciudad. Disminuir el riesgo de contraer enfermedades por consumir carnes en malas condiciones de beneficio. Crear fuentes de trabajo a los habitantes de la comunidad.

4.10 PLAN DE IMPLEMENTACION: La implementacin se realizar en funcin al cronograma de ejecucin de obra y al cronograma valorizado en 120 das calendarios, en el cual se contemplan todas las actividades, metas y recursos del proyecto.

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4.11 ORGANIZACIN Y GESTION: La Municipalidad distrital de Cuumbuqui, cuenta con Oficina de Infraestructura siendo la responsable de la elaboracin y ejecucin de los proyectos, contemplados en el plan operativo 2011 - 2014, as mismo realizar las coordinaciones con el Gobierno Regional de San Martin, para el financiamiento de la presente obra; as como la coordinacin con los comits de desarrollo involucrados en el Proyecto sern constantes con la finalidad de cumplir en los plazos establecidos en la ejecucin de la obra. 4.12 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS - Incremento de Ingreso Percpita - Lograr Mejorar el nivel socioeconmico de la poblacin de las localidades afectadas. - Incrementar en un 60 % anual las actividades econmicas entre las comunidades del distrito de Cuumbuqui. Reduccin en un 60% las Necesidades Bsicas en el lapso de 1 Ao. - Mayor volumen de beneficios - Beneficio adecuado del ganado vacuno y - Disminucin de la porcino contaminacin urbana garantizando el consumo humano. - Flujo econmico - Ubicacin del camal fuera - Construccin de una infraestructura moderna del camal COMPONENTE S municipal del, Distrito de Cuumb uqui - Eficiente programa de mantenimiento. de la ciudad. - Infraestructura de camal municipal - Infraestructura de tratamiento de aguas servidas. - Equipamento del camal. - Estadstica de los sectores agricultura - Control de animales beneficiados. - Ingreso propios de la municipalidad distrital. - Mantenimiento de la infraestructura. - Realizacin de encuestas y censos. - Estadsticas generales. - Evaluacin de Impacto. - Priorizacin por parte del Estado (Gobierno Local, Provincial y Regional, para la ejecucin de proyecto. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

- Inventario - Informes de obra - Valorizaciones - Fotografas

- Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno Local y Gobierno Regional.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CUUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Construccin del Camal Municipal de la Localidad de Cuumbuqui con un rea techada de 469.90m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de ACTIVIDADES calamina onduladas, con estructuras de madera para los tijerales con equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las especies para el consumo humano en su beneficiado. - S/.606,381.50 Costo Directo - S/.60,638.15 Gastos Generales.(10% CD) - S/. 18,191.45 Estudio Definitivo (3% CD) - S/.42,446.71 Utilidad. (7% CD) - S/. 15,159.54 Supervision (2.5% CD) - S/. 133,707.14 IGV (18% ST) - S/. 876,524.46 Presupuesto Total - Reportes de avance de obra de la U.E. - Valorizaciones de Obra. - Cuaderno de Obra. - Facturas de Gastos. - Participacin de la poblacin organizada. - Atencin por parte de las autoridades. - Disponibilidad de expertos elaborados por PIP y contratistas para el mantenimiento.

V.

CONCLUSIONES: Se ha elaborado este perfil para solucionar el problema que afecta a la poblacin como

es el ALTA CONTAMINACION AMBIENTAL POR LA INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y UBICACIN DEL CAMAL, trayendo como consecuencia el RETRAZO SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES AFECTADOS.

Para la solucin de este problema; se ha evaluado dos alternativas siendo siguientes:

las

PROYECTO ALTERNATIVA 01:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras metlica para los tijerales
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Instalacin de Tanque Sptico y Pozo Percolador sistema de cunetas de drenaje de las aguas servidas

PROYECTO ALTERNATIVO 02:

Construccin del Camal Municipal en rea rural de Cuumbuqui con un rea techada de 756.51m2 de material noble con cobertura metlica de planchas de calamina onduladas con estructuras de techo aligerado con vigas paralelas y viguetas de concreto armado. Instalacin de Tanque Sptico y Pozo Percolador sistema de cunetas de drenaje de las aguas servidas

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad de las alternativas, la ms rentable resulta el Proyecto Alternativo 01; con un valor de Costo Efectividad de S/. 134.10 el Valor de S/.717,570.24 Nuevos Soles a Precios Sociales. Estos indicadores de la Alternativa 01 muestra la rentabilidad del proyecto con un ahorro importante en la inversin frente a la Alternativa 02. Por lo Tanto se PRIORIZA la ejecucin de la Obra Instalacin y Equipamiento del Camal Municipal del distrito de Cuumbuqui, Provincia de Lamas San Martin. El presente Perfil de Proyecto ha sido elaborado enmarcado en los parmetros del Sistema de Inversin Pblica SNIP, el cual contempla la ejecucin de la presente obra, el mismo que beneficiar directamente a los pobladores de ese sector, tanto en el servicio beneficio de animales mayores para el consumo humano, como en su nivel de vida.

Este proyecto es sostenible ya que hay compromiso, para realizar este proyecto por parte de la poblacin beneficiada y las autoridades locales, tal como se indica en el tem 4.7., siendo responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui gestionar su financiamiento para la ejecucin de este proyecto.

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ANEXOS

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PANEL FOTOGRAFICO

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Imagen 01: En esta toma se puede apreciar el centro de beneficio de carnes existente que es de origen privado.

Imagen 02: En esta imagen se aprecia los corralones.

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Imagen 03: En esta imagen se aprecia las condiciones deplorables de la trata de desechos lquidos.

Imagen 04: Ac se puede apreciar la contaminacin que se produce por los desechos sobre el ro Mayo.

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Imagen 05: Imagen donde se muestra el lugar preciso donde se desecha las aguas servidas.

Imagen 06: Imagen panormica del terreno municipal donde se proyecta construir el camal.

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Imagen 07: Imagen del acceso al terreno donde se construir el camal municipal.

Imagen 08: Otra imagen que detalla el panorama donde esta ubicado el terreno municipal.

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