P. 1
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06/07/2014

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mes agosto

1
SUELDO horas extras
DEL MES
TRABAJADOR SUPLEM
A B 30 7 5 300 300.00 13.13
B S 30 4 6 500 500.00 12.50
C C 30 6 7 950 950.00 35.63
D G 30 9 9 292 292.00 16.43
E CH 30 6 8 300 300.00 11.25
F CH 30 6 5 300 300.00 11.25
G GG 30 8 5 1500 1500.00 75.00
H V 30 8 6 350 350.00 17.50
TOTAL 30 4492 4492.00 192.68
Dias de vacaciones
Años de servicios
Cargo
TRABAJADOR
A B 7 17 39.56 27.14 10.00 24.33
B S 0 0 65.31 44.79 16.67 24.33
C C 8 18 126.49 86.75 31.67 24.33
D G 6 16 40.13 27.53 9.73 24.33
E CH 6 16 40.25 27.60 10.00 24.33
F CH 5 15 39.34 26.98 10.00 24.33
G GG 13 23 198.96 136.46 50.00 24.33
H V 9 19 106.92 73.33 11.67 24.33
656.95 450.58 149.73 194.67
Salario por
dia
APORTE
PATRONAL
AL IESS
XIII SUELDO XIV SUELDO
INGRESOS
2
SALARIO
UNIFICADO
HORAS SUPLEMENT.Y
EXTRAOR.
HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS SUPLEMENTARIAS
N° DIAS PAGADOS
CARGO
3 4 5 6
EXTRAORD.
12.50 325.63 30.45 295.18 30.1
25.00 537.50 50.26 487.24 50.2
55.42 1041.04 97.34 943.70 35.17
21.90 330.33 30.89 299.44 48.3
20.00 331.25 30.97 300.28 35.16
12.50 323.75 30.27 293.48 40.5
62.50 1637.50 153.11 1484.39 122
17.50 495.00 880.00 82.28 797.72 40
227.32 495.00 5406.99 505.55 4901.44 401.43
27.12 15.38 133.53
44.77 0.00 179.21
86.72 52.05 376.34
27.52 14.68 134.19
27.59 14.72 134.50
26.97 13.49 131.11
136.40 104.62 600.77
73.30 46.44 324.34
450.40 261.38 2013.99
TOTAL DE INGRESOS MENOS
PORTE PERSONAL MENOS
AGASTOS PERSONALES
TOTAL
FONDO DE
RESERVA
VACACIONES
INGRESOS EGRESOS
2
HORAS SUPLEMENT.Y
EXTRAOR.
COMISION
VENTAS
TOTAL DE
INGRESOS
APORTE
PERSONAL
IESS
PRESTAMOS
AL IESS
7 8 9 10
G. P. mensuales G.P. 50% de ING
132.00 0.00 133.08 100 162.81
185.00 0.00 252.04 250 268.75
156.5 6.69 745.35 360 520.52
95.6 0.00 155.54 250.00 165.16
54.6 0.00 210.52 450.00 165.63
50.5 0.00 202.48 425.00 161.88
25 59.41 1277.98 500.00 818.75
215.9 0.00 541.82 400 440.00
915.10 66.10 3518.81
IMPUESTO A LA
RENTA
TOTAL
LIQUIDO
RECIBIDO
FIRMA DE
TODOS LOS
TRABAJADORE
S
EGRESOS
DESCUENTOS
COMITÉ
EMPRESA
Frac. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp. A la frac
0.00 9720.00 0 -
9720.00 12380.00 0 0.05
G.P. 1.3 frac. no grav. 12380.00 15480.00 133 0.10
423.31 15480.00 18580.00 433 0.12
698.75 18580.00 37160.00 815 0.15
1353.35 37160.00 55730.00 3062 0.20
429.42 55730.00 74320.00 7312 0.25
430.63 74320.00 99080.00 11962 0.30
420.88
2128.75
1144.00 99080.00 en adelante 19392 0.35
Frac. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp. A la frac
0.00 810.00 0 -
810.00 1031.67 0.00 0.05
1031.67 1290.00 11.08 0.10
1290.00 1548.33 36.08 0.12
1548.33 3096.67 67.92 0.15
3096.67 4644.17 255.17 0.20
4644.17 6193.33 609.33 0.25
6193.33 8256.67 996.83 0.30
8256.67 en adelante 1616.00 0.35
Tabla de Impuesto la Renta Annual
Tabla de Impuesto la Renta Mensual
FECHA DESCRIPCION AUXILIAR DEBE
1
Sueldos unificados 4492.00
horas extras 419.99
comisiones 495.00
aporte personal iess
prestamos iess
descuento comite emp.
imp. A la renta
nominas por pagar
2
nominas por pagar 3518.81
Bancos
3
decimo tercersueldo 450.58
decimo cuartosueldo 194.67
vacaciones 261.38
fondos de reserva 450.40
prov por pagar
decimo tercersueldo 450.58
decimo cuartosueldo 194.67
vacaciones 261.38
fondos de reserva 450.40
4
aporte personal iess 505.55
aporte patronal iess 656.95
iess por pagar
5
iess por pagar 1694.59
Bancos
1357.04 13139.93
HABER
sueldos unificados horas extras
4492,OO 419.99
505.55
401.43
915.10
66.10
3518.81
3518.81 aporte IESS prestamos IESS
505.55 401.43
1357.04
nominas x pagar BANCOS
3518.81 3518.81 3518.81
1162.50 XIV Vacaciones
194.67 261.38
1694.59
13139.93
Provisiones x pagar Aporte patronal
comisiones
495,OO
impuesto renta
66.1
XVIII
450.58
Fondo de reserva
IESS x pagar
ARTICULO:
UNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACION:
PROVEEDORES:
FECHA DETALLE ENTRADA
UNIDADES COST.UNI COST.TOTAL
saldo anterior
12/1/2011 venta
12/2/2011 compra 40 37.12 1484.8
12/4/2011 devolucion compras
12/4/2011 venta
12/6/2011 venta
12/10/2011 venta
12/11/2011 venta
12/11/2011 devoluvion ventas 3 37.06 111.19
12/12/2011 compra 60 36.8 2208
12/18/2011 venta
12/20/2011 venta
12/20/2011 devolucion ventas 4 36.82 147.30

FECHA AUXILIAR DEBE HABER
12/1/2011 1
caja -bancos 2123.05
costo de ventas 1850
RFIR 1% 21.45
ventas 2144.5
inventario mercaderias 1850
12/2/2011 2
inventario mercaderias 1884.8
RFIR 1% 18.848
caja -bancos 1865.95
12/4/2011 3
inventario mercaderias 185.6
caja -bancos 185.6
12/4/2011 4
caja -bancos 851.40
costo de ventas 741.29
RFIR 1% 8.6
KARDEX
DIARIO GENERAL
VENTAS 860
inventario mercaderias 741.29
12/6/2011 5
caja -bancos 803.39
Costo de ventas 555.97
RFIR1% 8.11
VENTAS 811.5
inventario mercaderias 555.97
12/10/2011 6
caja -bancos 720.32
costo de ventas 630.1
RFIR1% 7.28
ventas 727.6
inventario mercaderias 630.1
12/11/2011 7
caja -bancos 811.52
costo de ventas 370.65
RFIR1% 8.2
ventas 819.72
inventario mercaderias 370.65
12/11/2011 8
caja -bancos 129.36
inventario mercaderias 370.65
12/12/2011 9
inventario mercaderia 2208.00
RFIR 22.08
caja bancos 2185.92
12/18/2011 10
caja -bancos 640.03
costo de ventas 552.36
RFIR1% 6.47
ventas 646.5
inventario mercaderias 552.36
12/20/2011 11
caja -bancos 857.34
costo de ventas 736.48
RFIR1% 8.66
ventas 866
inventario mercaderias 736.48
12/20/2011 12
inventario mercaderias 147.3
caja -bancos 147.3
total 16867.73 17109.02
COD.REFERENCIA
EXISTE.MINIMA EXIST.MAXIMA
PROMEDIO LIFO FIFO OTROS
SALIDAS SALDOS
UNIDADES Cost.UNI Cost.TOTAL UNIDADES Cost.UNIT Cost.TOTAL
80 37 2960
50 37 1850 30 37 1110
70 37.07 2594.8
5 37.12 185.60 65 37.06 2409.2
20 37.06 741.29 45 37.06 1667.91
15 37.06 555.97 30 37.06 1111.94
17 37.06 630.10 13 37.06 481.84
10 37.06 370.65 3 37.06 111.19
6 37.06 222.39
66 36.82 2430.39
15 36.82 552.36 51 36.82 1878.03
20 36.82 736.48 31 36.82 1141.55
35 36.82 1288.84
CAJA- BANCOS cOSTO DE VENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
2123.05 1865.95 1850
851.40 185.6 741.29
803.39 147.3 555.97
720.32 630.1
811.52 370.65
129.36 552.36
640.03 736.48
857.34
INVENTARIO DE MERCADERIAS VENTAS
DEBE HABER DEBE HABER
1884.8 1850 2144.5
KARDEX
185.6 741.29 860
2208.00 555.97 811.5
147.3 630.1 727.6
370.65 819.72
370.65 646.5
552.36 866
736.48

28 293.50 62.38 .39 797. EXTRAORD.32 3 COMISION VENTAS 4 TOTAL DE INGRESOS 325.11 600.44 261.18 487.NGRESOS 2 HORAS SUPLEMENT.34 134.97 30.00 52.53 179.1 50.21 376.50 131.25 323.99 5 EGRESOS 6 APORTE TOTAL DE INGRESOS MENOS PRESTAMOS PERSONAL PORTE PERSONAL MENOS AL IESS IESS AGASTOS PERSONALES 30.16 40.40 73.2 35.Y EXTRAOR.5 122 40 401. 12.59 26.00 FONDO DE RESERVA 27.11 82.45 50.17 48.90 20.48 1484.26 97.19 134.42 21.63 537.44 300.00 12.00 5406.38 0.75 1637.72 4901.68 14.24 943.50 227.34 30.49 104.44 30.40 VACACIONES TOTAL 133.52 27.72 13.62 46.55 295.97 136.50 17.43 495.00 55.28 505.33 331.00 495.72 27.50 25.99 15.3 35.05 14.50 880.77 324.50 1041.34 2013.89 30.30 450.27 153.70 299.12 44.04 330.77 86.

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