Está en la página 1de 111

GOBIERNO REGIONAL C A JA M A R C A

PERFIL DE PROYECTO
Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de Chota, Jan, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendn

Equipo de formulacin: o M.V. Mg Gilberto Fernndez Idrogo - Colegiatura N 02058 o Ing. M. Sc. Segundo E. Lescano Daz - Colegiatura N. 84840 Cajamarca, abril 2008

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

NDICE TEMTICO 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. Introduccin 1.2. Nombre del Proyecto 1.3. Ubicacin del proyecto 1.4. Unidad Formuladora y ejecutora 1.5. Participacin de entidades involucradas y de beneficiarios 1.5.1. Entidades involucradas 1.5.2. Participacin entidades involucradas y beneficiarios 1.5.3. Beneficiarios indirectos 1.5.4. Matriz de participacin de los involucrados 1.6. Marco de referencia 1.6.1. Antecedentes del Proyecto a) Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto b) Lineamientos de Poltica municipal vinculado al Proyecto 2. IDENTIFICACIN 2.1. Diagnostico de la Situacin Actual 2.1.1. Antecedentes que motiva el presente proyecto 2.1.2. Poblacin y zona afectada 2.1.3. Intentos anteriores de solucin 2.1.4. Situacin actual 2.1.5. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 2.1.6. Caractersticas socio econmicas y culturales 2.1.7. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema 2.2. Definicin del Problema y sus causas a) Problema Central b) Anlisis de las Causas del Problema c) Anlisis de Efectos d) rbol de Causas y Efectos 2.3. Objetivo del proyecto a) Anlisis de medios Pgina 1 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per b) c) d)

Anlisis de Fines rbol de Medios, Objetivos y Fines Anlisis de Medios fundamentales

2.4. Alternativas de solucin 2.5. Plan de negocios 2.5.1. Anlisis de la oferta 2.5.2. Anlisis de la demanda 2.5.3. Estrategias de comercializacin 3. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1. Horizonte del Proyecto 3.2. Anlisis de la demanda potencial 3.3. Anlisis de la Oferta 3.4. Balance Oferta Demanda 3.5. Planteamiento tcnico de la alternativa 01 3.6. Planteamiento tcnico de la alternativa 02 3.7. Costos a precios de mercado y sociales 3.7.1. Costos en la situacin sin proyecto 3.7.2. Costos en la situacin con proyecto 3.8. Costos estimados a precios privados y sociales 3.8.1. Actividades - estructura de costos, precio privado y social - alternativa 01 3.8.2. Flujo de costos de operacin y mantenimiento alternativa 01 3.8.3. Flujo de costos privado de inversin, operacin, mantenimiento y valor residual - alternativa 01 C/E 3.8.4. Flujo de costos privado de inversin, operacin, mantenimiento y valor residual - alternativa 01 B/C 3.8.5. El flujo del costo social total - alternativa 01 C/E 3.8.6. El flujo del costo social total - alternativa 01 B/C 3.8.7. Actividades - estructura de costos a precio privado y social - alternativa 02 3.8.8. Flujo de costos de operacin y mantenimiento alternativa 02 3.8.9. Flujo de costo privado de inversin, operacin y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 C/E 3.8.10. Flujo de costo social de inversin, operacin y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 C/E 3.8.11. Flujo de costo privado de inversin, operacin y Pgina 2 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C 3.8.12. Flujo de costo social de inversin, operacin y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C 3.9. Beneficios de cada alternativa 3.10. Evaluacin Social 3.10.1. Metodologa Beneficio Costo 3.10.2. Metodologa Costo Efectividad 3.11. Anlisis de Sensibilidad B/C 3.12. Anlisis de Sensibilidad C/E 3.13. Sostenibilidad 3.14. Impacto ambiental 3.15. Seleccin de alternativa 3.16. Plan de implementacin 3.16.1. Cronograma Diagrama de Gantt para el proyecto 3.17. Organizacin y Gestin 3.18. Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada 4. CONCLUSIONES

Pgina 3 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

PROYECTO A NIVEL DE PERFIL 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. INTRODUCCIN Diversidad Ecolgica: Cajamarca, departamento de la Sierra Norte del Pas, presenta diferentes pisos ecolgicos de hermosos valles, con laderas frtiles, jalcas promisorias y ambientes tropicales de selva alta y baja. Esta diversidad ecolgica permite que en toda su extensin se desarrolle e instalen centros de cra de ganado lechero y de carne, constituyendo una de sus actividades econmicas principales, dando preferencia a las razas de alta produccin lechera como: Holstein y Brown Swiss cimentada en los valles, y cruces de stas en las zonas altas, por lo que los niveles de produccin son variados. Poblacin y Alimentacin ganadera: La poblacin ganadera a nivel de la regin Cajamarca es de aproximadamente 604,749 cabezas de ganado vacuno, 355 749 ovinos, 183 616 porcinos, 89156 caprinos sin considerar la poblacin creciente de cuyes, equinos, para todos ellos la base de su alimentacin son de forrajes frescos o conservados, a partir de los cuales se logra obtener un producto pecuario de menor costo; considerando que la alimentacin constituye en promedio el 55% del costo del producto obtenido; interviniendo con la diferencia los dems factores como: medidas de prevencin sanitaria, gentica, manejo y el conocimiento de los productores. Necesidad forrajera: La poblacin ganadera actual existente, requiere para una alimentacin eficiente, de aproximadamente 148 097 hectreas de pastos cultivados, con un rendimiento en promedio de 20 TM forraje por corte, sin embargo en la actualidad solamente se cuenta con 35% de esta superficie, cuyos rendimientos escasamente llegan de 6 a 8 TM de forraje por corte, mas aun casi el 90% se encuentran depredadas en condicin pobre y muy pobre, producto del sobrepastoreo. Problemtica actual: Factores descritos en lneas anteriores da la clara evidencia de una baja produccin de leche y carne, que repercute en bajos ingresos econmicos de las familias y, por consiguiente bajos niveles socio culturales, hacindose necesario tomar medidas urgentes para mejorar y ampliar la fronteras de los pastizales mediante procedimientos tcnicos que sean fcilmente asumidos y replicados por los productores, los mismos que se plantean en el presente proyecto. 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de Chota, Jan, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendn Pgina 4 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

1.3. UBICACIN DEL PROYECTO El proyecto se ubica en las provincias de: Celendn, Cutervo, Santa Cruz, Jan, San Ignacio, Hualgayoc, Chota, San Miguel y San Pablo Regin Cajamarca, situada en la sierra norte del Per, entre los paralelos 4 30; latitud sur 7 45 y entre la longitud oeste de 77 30y 79 30; con una superficie 33317.54 Km2 (ver grfico N 001)

Grafico 001: Ubicacin geogrfica del proyecto en el Per y Regin Cajamarca

Pgina 5 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per
Distrito -Casero
1 Celendn 1 CHACAPAMPA 2 EL CHANCHE 3 HUAAMBRA 4 LA MASMA 5 MALCAT 6 MOLINO PAMPA 7 TRES ZANJAS 2 Huasmin 1 LA FLORIDA 2 JUAN VELASCO ALVARADO 3 LLAGUAN 4 PACHACHACA 5 SAN JOSE (PAMPA VERDE) 6 SANTA ROSA 7 TAHUAN 8 TINGO 9 VISTA ALEGRE 3 Jos Glvez 1 CUSICHAN 2 FRAYLECOCHA 3 LINDERO 4 La Libertad de Pallan 1 BUENOS AIRES 2 CHUIGA 3 LA LIBERTAD DE PALLAN 4 NUEVA ESPERANZA 5 QUINUAMAYO 6 RAMOSCUCHO 7 SAN MARTIN 8 SIETE DE JUNIO 9 UNION DEL NORTE 10 VELASQUEZ
5 Oxamarca 1 COCAN 2 LA LIBERTAD 3 LA QUINUA 4 PACHACHACA 5 PIOBAMBA 6 TALLAMBO BAJO 6 Sorochuco 1 AGUA BLANCA 2 CHOGO PAMPA 3 CRUZPAMPA 4 LA CARPA 5 LA CHORRERA 6 LLAVIDQUE 7 PUNRE 8 REJOPAMPA 9 SALACAT 7 Sucre 1 CALCONGA 2 CRUZ CONGA 3 LA FLORIDA 4 LA LECHUGA 5 QUINUILLA 6 SAN FRANCISCO DE SUMBAT 7 SUCRE CERCADO 8 VIGASPAMPA 8 Cortegana 1 ANDAMACHAY 2 MIRAFLORES 3 SAN ANTONIO 4 VILLANUEVA 9 Miguel Inglesias 1 BELLAVISTA 2 CAMPO ALEGRE 3 MUYOC CHICO 4 MUYOC GRANDE

Grafico 002: mbito del proyecto en la Provincia de Celendn


Distrito -Casero
1 Yauyucan 1 CAXAMARCA 2 CHILAL 3 LA CONGA 4 LA PALMA 5 LAYPAMPA 6 MUTUYPAMPA 7 NUEVO CAJAMARCA 8 NUEVO TUMAN 9 PUCARA 10 PUCHUDEN 11 PUEBLO VIEJO YAUYUCAN 12 SAN PABLO 13 SIGUES 14 YANAYACU ALTO Y BAJO 15 YAUYUCAN

2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Ninabamba ACHIRAMAYO LA IRACA NINABAMBA POLULO Andabamba ANDABAMBA SAN LORENZO LA SAMANA Santa Cruz CHUPICALLPA (LA HIGUERA) LLUSHPIMAYO MARAYPAMPA MITOPAMPA SANTA LUCIA

Grafico 003: mbito del proyecto en la Provincia de Santa Cruz Pgina 6 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Distrito -Casero
1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 1 2 3 4 Llama LLUSHCAPAMPA MUTUY PACOPUQUIO POTRERILLO SICAN Huambos LANCHECONGA SUCCHABAMBA ALTA CHIRIBAMBA CARUARUNDO EL AICO MITOCONGA LICAYATE CHANGOMARCA CHALLUARACRA YAMALUC Miracosta ANGUYACO HUANABAL NIEVES PUQUIOPAMPA

Grafico 004: mbito del proyecto en la Provincia de Chota


Distrito -Casero
1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Socota CHURUMAYO EL PUQUIO LAGUNA SHITA PAMPA DE LA RIOJA QUIJOS MIRADOR San Andres de Cutervo PAJONAL SHAHUIN LA SUCCHA GRAMALOTE EL MOLINO SHITABAMBA ILLUGAN Cutervo ANGURRA CHIBULGAN CHUGUR CULLANMAYO EL REJO HUACALLAC LA PACCHA LA SUCCHA LANCHE LIBERTAD DE NARANJITO LLIPA MANGALPA NUDILLO PAYAC REJOPAMPA RODIOPAMPA SADIN SAHUAL PAMPA SAN LORENZO SANTA ROSA DE HUICHUD EL ARENAL YATUN PAYAC LA CASCARILLA SANTA ROSA DE TAPO YERB ABUENA

Grafico 008: mbito del proyecto en la Provincia de Cutervo Pgina 7 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per
Distrito -Casero
1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Chirinos CHIRINOS CHURUPAMPA EL CRUCE EL TRIUNFO LA LIMA LA PALMA LA TRANCA SAN PEDRO DE PERICO Huarango EL PORVENIR HUARANDOZA HUARANGO LA LAGUNA LAS CHONTAS OZURCO PORONGUITO SABANAS SAN LUIS SAN MARTIN DE CHINCHIPE SILLAPE San Jos de Lourdes CALABOZO HUARANGUILLO JOSE OLAYA NUEVO TRUJILLO SAN JOSE DE LOURDES SIETE DE AGOSTO UNION SAN JUAN UNION SAN JUAN

GGrafico 009: mbito del proyecto en la Provincia de San Ignacio

Distrito -Casero
1 1 2 3 4 5 6 7 Santa Rosa SANTA ROSA PUENTECILLOS VISTA ALEGRE GRANADILLAS ROMERILLO ALTO MONTANGO EL PALMAL

Grafico 010: mbito del proyecto en la Provincia de Jan Pgina 8 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Persona responsable de la UF Telfono Direccin Cargo Correo electrnico Formulador Direccin Funcin Programa Subprograma Unidad Ejecutora Sector Pliego Nombre Persona responsable Telfono Direccin Gobierno Regional Cajamarca. Agricultura Gobierno Regional Gerencia de Desarrollo Econmico Ing. Fernando Daz Carnero 076-366412 Gerente Gilberto Fernndez Idrogo Segundo E. Lescano Daz Jr. Ibez Rosasa N 524 04 Agraria 10 Promocin De La Produccin Pecuaria 037 Proteccin Sanitaria Animal 038 Desarrollo Animal Agricultura Gobierno Regional Gerencia de Desarrollo Econmico Ing. Rosseles Machuca Vilchez

Es competencia de la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional, desarrollar y ejecutar proyectos de Inversin Pblica que den lugar el incremento de la funcin productiva de las zonas de su competencia, siendo la que cumple la funcin de Unidad Ejecutora, contando con el personal inherente a la naturaleza de los proyectos productivos y con medios e instrumentos que garantizan el eficiente ejecucin de un proyecto como en el presente caso. 1.5. PARTICIPACIN BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS 1.5.1. Entidades involucradas: las entidades involucradas en la ejecucin del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta son los siguientes:

Pgina 9 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Rol del gobierno regional Cajamarca: Adems de ser uno de los cofinanciador (ver cuadro N 001), canaliza experiencias colectivas sobre el desarrollo integral de los distintos actores que operan en la regin, especialmente de aquellas que desarrollan: organismos no gubernamentales (ONGs), CARE, CEDEPAS, APROLAC, CIPDER, ADIAR, Asociacin Mujer Familia, DAS Cajamarca, Instituto Cuencas, INCAP Jorge Basadre, Asociacin Civil Micaela Bastidas, SEDACAL, APRODECO, ADERS PERU, AFIDER, WARMAYLLU, Asociacin de Municipalidades Cuenca Criznejas, entre otros que laboran en el mbito de las trece provinciales del departamento, a fin de intercambiar propuestas, y establecer estrategias de trabajo conjunto que coadyuven a impulsar desarrollo integral en el mbito regional; todo lo cual funda su participacin de acuerdo a las siguientes polticas: Elevar la competitividad regional con participacin pblica y privada o Acondicionamiento del territorio. o Promover el acceso a mercados o Reconocimiento/incentivo a la buena prctica Fortalecer capacidades de las organizaciones econmicas o Promover el desarrollo servicios empresariales o Fortalecer la institucionalidad econmica o Promover la innovacin tecnolgica o Fomentar la capitalizacin y seguro agrario Promover empleo digno o Promover la inversin privada o Promover y priorizar proyectos de impacto regional o Fomentar alianzas y procesos de concertacin Liderar procesos de planeamiento Seguimiento y control de planes y proyectos

Asimismo Rol de la Municipalidad provincial, distritales y caseros: Adems de ser uno de los cofinanciador (ver cuadro N 001); a efectos de garantizar el involucramiento de los ganaderos y otras autoridades, la municipalidad Distrital en concertacin con los profesionales responsables de las cadenas productivas de la zona, desarrollo acciones sensibilizadoras de los involucrados para que participen en las actividades que tienen que ver con el desarrollo agropecuario, los gobiernos locales tienen entre sus objetivos a los siguientes: Pgina 10 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Recurso natural: Aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales de su zona que permitan generar condiciones de un desarrollo auto sostenido, mediante la ejecucin de proyectos integrales. Fortalecimiento de capacidades: Fortalecer la actitud de los moradores de su jurisdiccin, mediante la implementacin de las capacidades tcnicas necesarias para propiciar su desarrollo socioeconmico. Capacidad de Gestin: Fortalecer y consolidar la gestin institucional, para liderar en la ejecucin de proyectos integrales de desarrollo. Desarrollo ganadero: Desarrollar esfuerzos para el fortalecimiento y generar condiciones de crecimiento de la actividad pecuaria, buscando intensificar y elevar la produccin ganadera, a travs de la aplicacin de tcnicas de conservacin forrajera, empleo de sistemas de riego tecnificado, empleo de semillas nativas mejoradas y fertilizantes.

Ministerio de Agricultura. (MINAG): Participa en forma directa en realizar el seguimiento y evaluacin prioritariamente del componente 01 del presente proyecto; a travs de los organismos descentralizados, tales como: Agencias Agrarias y Direccin General de Promocin Agraria, siendo esta ltima que tiene como funcin proponer, polticas para los productores agrarios organizados y generar condiciones para el desarrollo de las cadenas productivas para un incremento sostenido de la produccin y rentabilidad. Participacin de los ganaderos: Los ganaderos como actores principales del presente proyecto a travs de sus comits o asociaciones, asumen el compromiso de participar activamente en la ejecucin, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra, disponibilidad de la superficie agrcola y traccin animal, que demanda cada una de las actividades a ser desarrolladas durante la ejecucin del presente proyecto, los mismos que concertaron y realizaron reuniones de coordinacin en sus lugares de origen, aprobando su inters en participar activamente en el desarrollo del presente proyecto. En merito a las polticas establecidas y definidas por cada una de las entidades involucradas se lleva a cabo el estudio del presente proyecto.

Pgina 11 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

1.5.2.

Matriz de participacin de los involucrados Cuadro N 004 Matriz de participacin Problema Intereses Carencia de integracin de 1. Contribuir a ordenar el uso instituciones en la aplicacin y aprovechamiento de los recursos econmicos sostenido de los recursos para la funcin productiva naturales Organizaciones con bajo 2. Incrementar la produccin nivel de fortalecimiento de y rentabilidad capacidades agropecuaria, Alto nivel de desocupacin y articulndolo con su bajos ingresos, que limitan mercado mejores condiciones de vida 3. Promover la articulacin de Baja productividad del la actividad empresarial sector agropecuario y con los micro, pequeos y carencia de generacin del medianos productores a la valor agregado economa de mercado Ausencia de la promocin en el desarrollo econmico 1. Generar condiciones de su circunscripcin favorables para la territorial y de la actividad productividad y empresarial local. competitividad de las Se efecta acciones zonas urbanas y rurales agropecuarias mediante la 2. Generar una solida ejecucin de proyectos poltica de gestin y desintegrados y fortalecer las capacidades desarticulados tcnicas necesarias para No se identifican los propiciar su desarrollo recursos potenciales de socioeconmico sus zonas menos se opera 3. Elevar la produccin su aplicacin agropecuaria de sus Desconocimiento de una potenciales recursos, a gestin efectiva de travs de la aplicacin de entidades pblicas y tcnicas viables y privadas para propiciar el sostenibles desarrollo Bajos niveles de 1. Contar con cadenas produccin en el sector productivas que involucre agrario y beneficie a todos sus Bajos niveles tcnicos actores empleados para la funcin 2. Propiciar condiciones productiva del sector sostenibles de la agropecuario produccin y rentabilidad Poblacin poco organizada agropecuaria Pgina 12 de 111

Actores 1.

2. Gobierno Regional Cajamarca

3.

4.

1.

2.

Gobiernos Locales

3.

4.

1.

Ministerio Agricultura

de 2.

3.

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Actores

4.

5.

1.

2. Organizacin de productores 3.

1. Unidad agropecuaria

2.

Cuadro N 004 Matriz de participacin Problema Intereses y con escasos niveles de 3. Lograr una actividad conocimientos agropecuaria sostenible, Ausencia de alianzas ambientalmente sana, estratgicas entre los entes culturalmente compatible, involucrados econmicamente viable, Cadenas productivas poco socialmente justa, funcionales por ausencia autogestionaria y de beneficios directos a los dinmica involucrados 4. Generacin de empleo digno en la actividad agropecuaria 1. Mejorar la funcin Deficiente alimentacin del ganadera, asegurando la ganado por baja produccin aplicacin de recursos con del piso forrajero responsabilidad y Poco o inexistente apoyo transparencia tcnico y econmico de las 2. Ejecutar el trabajo en entidades pblicas, en la equipo de manera funcin ganadera para participativa elevar su produccin 3. Obtener una mejor Ausencia de aplicacin de condicin econmica y las condiciones de clima y social de vida, mediante la suelo para una mejor optima utilizacin de oportunidad productiva recursos Irrisorios ingresos econmicos que da lugar a la pobreza y extrema 1. Obtener un desarrollo pobreza econmico para mejores Ejecutan la funcin condiciones de vida agropecuaria de autoconsumo

Fuente de financiamiento: para el presente proyecto, proceden de los recursos econmicos asignado al Gobierno Regional, gobiernos municipales y recursos propios de entidades participantes, con un importe de S/ 2.084.000.00 nuevos soles, lo que es detallado en el (cuadro N 001).

Pgina 13 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 001 Aporte de las entidades involucradas


Entidad Celendn Chota Cutervo Cutervo - Socota Jan - Santa Rosa San Ingnacio - Chirinos San Ingnacio - Huarango San Ingnacio - San Jos Lourdes Santa Cruz Santa Cruz - Yauyucan TOTAL

1 AO Entidad Partic. Regin


Provincia Provincia Provincia Distrito Distrito Distrito Distrito Distrito Provincia Distrito

Total

2 AO Partic. Regin

Total

3 AO Partic. Regin

Total
232.063,45 17.016,00 185.650,76 6.961,90 27.847,61 46.412,69 46.412,69 69.619,03 34.809,52 23.206,34 690.000,00

TOTAL General Partic. Regin Total


300.000,00 220.000,00 33.000,00 36.000,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 45.000,00 40.000,00 884.000,00 692.623,64 51.048,00 505.410,97 72.098,05 83.114,84 138.524,73 138.524,73 207.787,09 103.893,55 90.974,41 1.200.000,00 2.084.000,00 392.623,64 51.048,00 285.410,97 39.098,05 47.114,84 78.524,73 78.524,73 117.787,09 58.893,55 50.974,41

100.000,00 143.439,70 243.439,70 100.000,00 117.120,49 217.120,49 100.000,00 132.063,45 17.016,00 17.016,00 17.016,00 17.016,00 17.016,00 60.000,00 86.063,82 146.063,82 80.000,00 93.696,39 173.696,39 80.000,00 105.650,76 30.000,00 35.136,15 65.136,15 3.000,00 3.961,90 12.000,00 17.212,76 29.212,76 12.000,00 14.054,46 26.054,46 12.000,00 15.847,61 20.000,00 28.687,94 48.687,94 20.000,00 23.424,10 43.424,10 20.000,00 26.412,69 20.000,00 28.687,94 48.687,94 20.000,00 23.424,10 43.424,10 20.000,00 26.412,69 30.000,00 43.031,91 73.031,91 30.000,00 35.136,15 65.136,15 30.000,00 39.619,03 15.000,00 21.515,96 36.515,96 15.000,00 17.568,07 32.568,07 15.000,00 19.809,52 10.000,00 14.343,97 24.343,97 20.000,00 23.424,10 43.424,10 10.000,00 13.206,34 267.000,00 400.000,00 667.000,00 327.000,00 400.000,00 727.000,00 290.000,00 400.000,00 Fuente: Documento de compromiso de cada entidad (anexo N 001)

1.5.3.

Participacin de los beneficiarios Poblacin de referencia del proyecto: Son la unidades agropecuarias representadas por una familia integrada en promedio por 4 personas (Fuente: INEI 2005, poblacin total de referencia entre las unidades agropecuarias, cuadro N 003) identificados en cada provincia, distrito y casero, organizados en asociaciones y comits de productores agropecuarios sin fines de lucro, los que se constituyeron para cimentar y establecer acciones tendientes a desarrollar la actividad agropecuaria de sus zonas de influencia de sus correspondientes mbitos; las mismas que velaran por el cumplimiento de la metas y aplicacin adecuada de los recursos financieros y materiales utilizados por el presente proyecto, los cuales totalizan 27.058 unidades agropecuarias, haciendo una poblacin total de 105.833 habitantes, cuya cantidad de familias y habitantes por zona de trabajo segmentadas espacialmente por Provincia, Distritos y Caseros, son mostrados en el cuadro N 003; tomando de base la Informacin correspondiente al Censo 2005 INEI la que es proyectada para el ao 2008, a una tasa de crecimiento r=1.7% anual (cuadro N 003, fuente: pgina web inei.gob.pe el crecimiento y sus componentes, ao 2005).

1.5.4.

Beneficiarios directos: El proyecto est orientado a mejorar la funcin pecuaria de los ganaderos en las zonas de intervencin y beneficia a 11.508 unidades agropecuarias, los que representan a 46.032 personas, que en conjunto representa el Pgina 14 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

43.81% de la poblacin total de referencia (cuadro N 003); de cada unidad agropecuaria participan uno o ms personas representantes de la misma, quienes participan activamente en las diferentes acciones de ejecucin de las actividades programadas en el presente proyecto, cuyo importe valorizado de participacin se muestra en el cuadro N 002 Cuadro N 002 Unidades agropecuarias participantes y aporte valorizado en mano de obra
Itms N Componente Unidad Cantidad Mano obra Poblacin Ojetivo del proyecto medida progra ganadero U/A Poblacin Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Taller 1.1 299.00 61,295.00 4,784.00 19,136.00 Pastos cultivados Demostrativo Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Taller 20.00 5,100.00 320.00 1,280.00 1.2 Kikuyo Demostrativo Modulo 107.00 68,480.00 1,712.00 6,848.00 1.3 Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Demostrativo 1.4 1.5 1.6 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos Taller Demostrativo Taller Demostrativo Modulo 34.00 23.00 133.00 30,430.00 25,645.00 39,900.00 544.00 460.00 2,128.00 2,176.00 1,840.00 8,512.00

Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de mejoramiento gentico y sanidad animal

Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado 1.7 lechero al pastoreo 1.8 Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial 1.9 Estrategias de Comercializacin 1,10 Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

Curso Taller

73.00

2,190.00

8,760.00

Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial Curso Taller Curso Taller Pasanta 102.00 37.00 30.00 Total 230,850.00 3,060.00 1,110.00 1,200.00 17,508.00 12,240.00 4,440.00 4,800.00 70,032.00

Fuente: Elaboracin propia Nota N 001: En los talleres demostrativos de pasturas, en el cual se considera el desarrollo de una parcela demostrativa, sirven tambin para la implementacin de un sistema de riego por aspersin, teniendo en cuenta las zonas cuya frecuencia de riego es muy espaciado, bajo tales circunstancias los participantes en el modulo de riego son las mismas unidades agropecuarias intervinientes en las parcelas demostrativas de pasturas. Nota N002: Los cursos tericos y las pasantas, constituyen en reforzamiento a los conocimientos de las unidades agropecuarias durante el proceso de implementacin de las parcelas demostrativas, por tal motivo su participacin esta incluida en dichas parcelas. Pgina 15 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 003 Poblacin de referencia y beneficiarios directos del proyecto


Poblacin 2008

Provincia
1 1 2 3 4 5 6 7 9 8

Nmero

Poblacin Referencial

Poblacin Objetivo

Celendn Caseros Celendn 7.00 Huasmin 9.00 Jos Glvez 3.00 La Libertad de Pallan 10.00 Oxamarca 6.00 Sorochuco 9.00 Sucre 8.00 Miguel Inglesias 4.00 Cortegana 4.00 Sub total 60.00 Santa Cruz 2 1 Yauyucan 15.00 2 Ninabamba 4.00 3 Andabamba 3.00 4 Santa Cruz 5.00 Sub total 27.00 Chota 3 1 Llama 5.00 2 Huambos 10.00 3 Miracosta 4.00 Sub total 19.00 Cutervo 7 1 Socota 5.00 2 San Andres de Cutervo 7.00 3 Cutervo 26.00 Sub total 38.00 San Ignacio 8 1 Chirinos 8.00 2 Huarango 11.00 3 San Jos de Lourdes 8.00 Sub total 27.00 Jan 9 1 Santa Rosa 7.00 Sub total 7.00 Total Distritos y su Poblacin 178

119,268 3,254 4,199 602 6,242 3,135 4,254 3,015 1,743 2,221 28,666 59,243 17,105 1,676 1,676 2,692 23,150 221,651 1,096 4,785 894 6,775 190,994 2,413 4,127 13,317 19,857 170,881 6,407 7,777 6,849 21,033 240,797 5,585 5,585 105,066

U/A Poblac 905 1,560 1,297 2,224 185 376 2,026 3,136 861 1,440 1,635 2,472 1,027 1,688 519 904 595 1,024 9,050 14,824 U/A 1,495 2,088 519 832 519 496 849 1,016 3,382 4,432 U/A Poblac 385 616 1,421 2,408 254 448 2,060 3,472 U/A 636 1,704 978 2,424 3,585 8,360 5,199 12,488 U/A 1,955 3,336 1,952 2,432 1,714 3,648 5,622 9,416 U/A 1,540 1,400 1,540 1,400 26,853 46,032

U/A 390 556 94 784 360 618 422 226 256 3,706 U/A 522 208 124 254 1,108 U/A 154 602 112 868 U/A 426 606 2,090 3,122 U/A 834 608 912 2,354 U/A 350 350 11,508

Fuente: Informacin correspondiente al Censo 2005 INEI 1.5.5. Beneficiarios Indirectos: El presente proyecto de capacitacin, fortalecimiento y concientizacin, busca generar un desencadenamiento de un efecto multiplicador al formar un ganadero con predisposicin al desarrollo sustentable; asimismo se genera oportunidades de negocios para a todos los agentes que participan en la cadena de valor de la leche y carne, entre los cuales tenemos: intermediarios, acopiadoras, Pgina 16 de 111

Distritos Distritos
Distritos Distritos Distritos

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

comerciantes, transformadores, transportistas, e influenciar en sus decisiones en el da de maana; se genera una oportunidad de ahorro y crdito; estos beneficiarios se transforman con el devenir del tiempo en aliados implcitos del proyecto; son indirectos el personal que por necesidad de ejecucin del proyecto se contrate para su ejecucin; en general a todas las personas no involucradas en el proyecto, que reciben un impacto positivo por acciones que involucren en la actividad ganadera de la zonas de influencia del presente proyecto. 1.6. MARCO DE REFERENCIA Antecedentes del Proyecto a) Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Contexto macroeconmico Objetivo bsico del Gobierno: El principal objetivo del programa econmico del Gobierno Peruano es alcanzar un crecimiento econmico alto y sostenido, junto con bajas tasas de inflacin y un nivel de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. En lo que se refiere al producto bruto interno, creci de 8.00% a 8.1% segn el Ministerio de Economa y Finanzas, (ver grafico N 011)

Grafico N 011 Producto Bruto Interno Pgina 17 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Sector agropecuario: En tanto que el sector agropecuario base de sustento alimentario de la poblacin peruana y en especial el sector pecuario la produccin de leche disminuye de estar en promedio 3.67% en los tres ltimos meses del 2007, decae en marzo a 3.05 no tiene un crecimiento sostenido y no se satisface la demanda nacional, siendo cubierta va importacin, ocurriendo que este sector tiene muy poco apoyo de las entidades publicas para desarrollarse con sostenibilidad, (ver cuadro N 012)

Grfico N 012 Variacin Productiva Sector Agropecuario Balanza Comercial Total: Se observa que las exportaciones presentan un crecimiento significativo, siendo una oportunidad para seguir creciendo en la produccin agropecuaria, la misma que presenta dificultades en su desarrollo y en especial generar el valor agregado dando lugar a la reduccin de la seguridad alimentaria y propiciando un mayor empobrecimiento por la desaparicin de recursos, en razn que los niveles de produccin interna no son una respuesta al crecimiento de la demanda en bienes y servicios aunque la balanza comercial se ha mejorado desde el ao 2002 hasta el 2005, ello implica que el sector pecuario tiene un significativo potencial de comercializacin siempre y cuando mejores sus niveles productivos como es el caso con el desarrollo del presente proyecto, (ver grfico N 013) Pgina 18 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Grfico N 013 Balanza Comercial Contexto econmico sectorial Poltica agropecuaria: se encaminan a que el crecimiento econmico del pas se sustente en una actividad pecuaria moderna y competitiva. Para ello, la estrategia de intervencin est orientada a recuperar el proceso de capitalizacin pecuaria y un esfuerzo por aumentar significativamente la inversin y la productividad pecuaria, con el propsito de abordar la baja rentabilidad y competitividad del sector pecuario. Poltica sectorial: est encaminada a desarrollar una plataforma de servicios pecuarios de calidad, que contribuyan a mejorar la base productiva, el incremento de la productividad, buen manejo de los recursos naturales, manejo gerencial de las unidades pecuarias y un sistema eficiente de comercializacin. Este esfuerzo depende del trabajo concertado del sector pblico con organismos no gubernamentales y con los propios productores organizados. Cadenas agroalimentarias: por lneas de cultivos y de crianzas, es uno de los instrumentos para lograr la organizacin y el fortalecimiento de los productores, promover el dilogo con los agentes econmicos y lograr la firma de acuerdos de negociacin y competitividad.

Pgina 19 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Estrategia nacional de seguridad alimentaria: El que cimentara la gestin territorial de espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades, los que se fundamenta en lineamientos estratgicos 2004 2015 de alimentacin, desarrollando: Gestin social de riesgos el cual deber prevenir: o o o La desnutricin incrementando las capacidades sociales y productivas Desarrollar una cultura alimentaria nacional Fomentar la oferta de alimentos nacionales

Contexto macroeconmico Regional Gobierno Regional: La funcin de la actual gestin del gobierno regional es convocar el esfuerzo de todos los agentes del desarrollo para sumar esfuerzos en el campo de la accin de la construccin de procesos regionales, los cuales tengan que involucrar polticas, programas y proyectos en el campo de la desnutricin, salud, educacin, transportes, infraestructura y turismo entre otros. Direccin Regional de Agricultura Cajamarca, tiene como Objetivo desarrollar la gestin institucional que permita operativizarlos procedimientos para una mejor gestin administrativa, contribuyendo a ordenar el uso y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales e incrementar la produccin y rentabilidad de la agricultura que permita promover la articulacin de los micro, pequeos y medianos productores a la economa de mercado, priorizando una poltica de desarrollo de infraestructura y servicios productivos agrarios y forestales que incidan a fortalecer la institucionalidad agraria con la participacin de los diferentes agentes econmicos que participan en el proceso productivo. Tecnologa actual: La actividad pecuaria requiere de nuevas tcnicas acorde con la era actual; es una necesidad del productor pecuario sea implementado con elementos y medios modernos a efectos de que se pueda enfrentar el entorno, en tal contexto caracterizado por la globalizacin en la economa y de los sistemas agroalimentarios sitan el desarrollo pecuario en el manejo de pastos cultivados y naturales, para la alimentacin de la ganadera de la zona; siendo una prioridad desarrollar un nuevo enfoque y una nueva visin del sector, en la que Pgina 20 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

participan en la toma de decisiones, todos los actores que intervienen en esta actividad. Cadenas productivas: A nivel de las Agencias Agrarias, en las actividades de Promocin Agraria, se viene impulsando la generacin de cadenas Productivas de Lcteos y Cuyes; para el primer caso se est promoviendo la organizacin de los productores en comits o asociaciones de productores ganaderos, stos a su vez se integran en Mesas de Dilogo, espacios de dilogo, coordinacin y concertacin con buenos resultados. Las experiencias ms importantes se muestran en la Mesa de Dilogo de la Cadena de Leche de Celendn, Bambamarca, Cutervo, Chota. En dichas Mesas promovidas participan activamente lo productores organizados, los Gobiernos Locales, las ONGs como CARE Per, ESCAES, Ayuda en Accin, las empresas privadas Nestl SA, Gloria SA y las Instituciones Pblicas como, Agencias Agrarias, Promocin Agraria, SENASA, INIA, permitiendo la generacin del espacio de dilogo y la toma de acuerdos y compromisos en funcin a las demandas de los productores. Demanda de leche: Se encuentra que la demanda en el mercado nacional del producto leche y sus derivados se proyectan para el presente ao un crecimiento de 1,9%; en tanto que el precio por litro de leche fresca en el mercado local con especial nfasis en las empresas acopiadoras Nestle y Gloria SA, es de S/ 0.70 y para la poblacin urbana es de S/. 1.00 que al procesar una comparacin con el precio del mercado internacional $ 0,24 por litro de leche fresca S/. 0,72 (valor de cambio $1=S/. 3.00), es ligeramente inferior. Derivados lcteos: El producto leche mediante acciones de transformacin se obtiene productos finales que son de consumo masivo de las poblaciones entre ellos tenemos: leche evaporada, leche condensada, yogur, mantequilla, quesos de diversas presentaciones, manjar blanco y leche fresca pasteurizada, entre otros. Ocurriendo que la tecnologa empleada en algunas zonas de produccin es artesanal con escasa aplicacin de tecnologa de la era actual, lo que propicia una baja produccin que no responde a la demanda, inherente a ello se tiene un producto de baja calidad tanto en su composicin como en el aspecto sanitario, propicindose una situacin no competitiva que da lugar a condiciones de atraso y mayor pobreza.

Pgina 21 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

b)

Lineamientos de Poltica municipal vinculado al Proyecto Ley Orgnica de Municipalidades. (27/05/2003) LEY N 27972, Define la finalidad, promocin, desarrollo econmico de las municipalidades ubicadas en zona de rural, lo cual permite en modo directo el desarrollo y ejecucin del presente proyecto y en especfico determina lo siguiente: Artculo IV.- Finalidad Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Articulo VI.- Promocin del Desarrollo Econmico Local Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Articulo 36.- Desarrollo Econmico Local Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico de su circunscripcin territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social. Articulo 86.- Promocin del Desarrollo Econmico Local Funciones especficas exclusivas de las municipalidades Distritales: 3.1. Disear un plan estratgico para el desarrollo econmico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en funcin de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdiccin, a travs de un proceso participativo. 3.2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. 3.3. Concertar con instituciones del sector pblico y privado de su jurisdiccin sobre la elaboracin y ejecucin de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo econmico del distrito. Pgina 22 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.5. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito. TITULO XI La Promocin del Desarrollo Municipal en Zonas Rurales Artculo 139.- Definicin Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son las que funcionan en capitales de provincia o distrito cuya poblacin urbana no es mayor que el 50% (cincuenta por ciento) de su poblacin total. Tienen a su cargo la promocin del desarrollo integral, particularmente el desarrollo rural sostenible. Artculo 141.Competencias Adicionales Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, adems de las competencias bsicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promocin de la gestin sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradacin ambiental con la lucha contra la pobreza y la generacin de empleo; en el marco de los planes de desarrollo concertado

En el contexto poltico antes mencionado se enmarca el proyecto intitulado Mejoramiento de pastos para el desarrollo ganadero en la Regin Cajamarca. 2. IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual 2.1.1. Antecedentes que motiva el presente proyecto a) Economa: La poblacin cimentada en las seis provincias de intervencin del proyecto, tiene una base econmica en la actividad ganadera de leche y carne con predominancia significativa de la primera, desarrollando un proceso comercial generalmente del productor a intermediarios, en tanto que, la actividad agrcola es desarrollada bsicamente como una funcin de autoconsumo. La actividad ganadera se realiza en un sistema de pastoreo extensivo, en la que los forrajes son la fuente principal de alimento del ganado, aunado a ello se observa un gran potencial de recursos (humanos, ganadero, suelo, etc.) los que permiten procesar el desarrollo para su mejoramiento y lograr una mejor competitividad de la ganadera lechera y crnica; en tal contexto encontramos Pgina 23 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

que cada unidad agropecuaria tiene en promedio 6 cabezas de ganado en sus diferentes categoras (terneras vaquillas vacas etc.), cuya produccin de leche es acopiada por las empresas Nestl, Gloria y pequeos productores de derivados lcteos, en tanto que el mayor volumen de la ganadera de carne, se comercializa principalmente a los mercados de la costa (Lima, Trujillo y Chiclayo). b) Base alimenticia del ganado: Segn el MINAG: DGPA-2004, La poblacin ganadera nacional cuya alimentacin es bsicamente dependiente de la disponibilidad de pastos, se encuentra definida del modo siguiente: Vacunos Ovinos Camlidos Caprino Cuyes 4. 976. 641,00 14.300.000,00 4.200.000,00 2.000.000,00 22.000.000,00

La poblacin animal mencionada en lneas anteriores dispone para su alimentacin de un piso forrajero a nivel nacional de 16.906.460 hectreas de pastizales, en los cuales se observa una condicin productiva de: Excelente Buena Regular 0.10% 11.4 % 30.6%

Pobre y muy pobre 57.9 % Cuya produccin forrajera en merito a lneas anteriores dan lugar a una soportabilidad de 5.516.604 UA (unidad animal bien alimentados) dando lugar a un dficit de piso forrajero para 6.447.431UA; factor que propicia en tener vacunos mal alimentadas cuyo reflejo es la baja produccin de carne y leche. c) Produccin lechera: La produccin nacional promedio anual de carne de vacuno es de 100.000 TM y lo referente a leche Pgina 24 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

es de 800.000 TM de leche anual y se efecta una importacin anual aproximadamente al equivalente a 150.000 TM de leche fresca cuya procedencia es de Nueva Zelanda y de la Comunidad Econmica Europea. Cajamarca, tiene una poblacin de ganado vacuno aproximada de 604.649 cabezas de ganado agrupadas en 127.120 unidades agropecuarias (Fuente: INEI 1994) cuya poblacin ganadera proyectado al 2008 con una tasa de crecimiento del 0.7%, representa 666.733 cabezas de ganado, agrupadas en 160.956 unidades agropecuarias, los que en promedio produce a nivel regional aproximadamente 700.000 litros de leche fresca acopiada por Nestle, Gloria, pequeas empresas transformadoras de lcteos y consumo directo. La ganadera asentada en la provincias intervinientes en el presente proyecto, produjeron en el ao 2006 en forma conjunta 82.433,32 TM de leche fresca, teniendo un rendimiento promedio vaca/da de 4,75 (Minag-2006 cuadro N 005) litros, destacando en produccin las provincias de, Celendn, Cutervo y Chota quienes registran los volmenes ms altos de produccin. En el caso de la produccin de carne, los animales alcanzan en peso deseado por el mercado (350 kilos) a la edad de 3.5 aos. Los que representan rendimientos muy bajos, tanto para la produccin de leche como de carne. (Fuente: Fernndez 2005). Cuadro 005 Produccin de leche (TM) por provincia ao 2006
Produccin 2006

Provincia Leche TM Vaca ordeo Prom Dia Carne 885,13 761,00 3,19 1.745,49 Jaen 1.457,44 1.035,00 3,86 694,07 San Ignacio 29.005,98 13.660,00 5,82 1.830,23 Celendn 22.782,89 11.215,00 5,57 2.563,38 Chota 23.719,66 11.784,00 5,51 2.811,68 Cutervo 4.582,22 2.768,00 4,54 527,15 Santa Cruz 41.223,00 4,75 10.172,00 Total 82.433,32 Fuente: MINAG Ing. Walter Omar Ruiz lvarez

# Saca 11.232,00 4.550,00 13.045,00 15.481,00 16.797,00 3.447,00 64.552,00

d) Generacin de ingresos: La actividad ganadero es un elemento de sustento econmico de casi toda la poblacin en las zonas en el que interviene el presente proyecto, Pgina 25 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

constituyendo una fuente de generacin de empleo, especialmente para el sexo femenino, situacin que da lugar en generar condiciones favorables para mitigar la migracin del campo a la ciudad, dado que actualmente se observa una alta migracin del campo hacia las ciudades tanto de varones como de mujeres. Actualmente bajo la situacin socio econmico que viven la poblacin de la zona interviniente del proyecto, no les permite mejorar sus niveles ni condiciones de vida; motivando que se cimiente la necesidad imprescindible en generar factores que permita propiciar su desarrollo mediante el mejoramiento en esta fase de la alimentacin del ganado con perspectivas de elevar la produccin vacuna. 2.1.2. Poblacin y zona afectada rea y poblacin de influencia: Con el proyecto se busca potenciar las habilidades de la poblacin de influencia en la zona del Proyecto, para lograr incrementar la productividad ganadera de la zona, mediante la capacitacin y el fortalecimiento en las nueve provincias involucradas en el presente proyecto, las que presentan caractersticas en dimensin, rea geogrfica y densidad poblacional, teniendo una poblacin total de 451.039 habitantes, asentadas en una superficie de 11.418,56 Km2 y con una densidad poblacional de 86,97 habitantes por Km2, se presentan en el cuadro N 006. Cuadro N 006 Provincias participantes del proyecto

N Provincia 1 Celendin 2 Chota 3 Cutervo 4 Jan 5 San Ignacio 6 Santa Cruz Total

Poblacin Habitantes Superficie 2005 Km2


22.476,00 48.332,00 63.382,00 179.699,00 127.523,00 409,00 261,75 422,27 5.232,57 4.990,30

Densidad Hb/km2
55,00 184,60 128,40 34,30 25,60

9.627,00 451.039,00
Pgina 26 de 111

102,61 11.418,50

93,90 86,97

Fuente: INEI 2005

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Unidades agropecuarias: Segn el III Censo Nacional Agropecuario 1994, el departamento Cajamarca cuenta con 199 mil 183 unidades agropecuarias que ocupan una superficie agropecuaria de un milln setecientos tres mil Has. El 36,3% de la superficie es agrcola, en la cual se encuentran los pastos cultivados; el 63,7% de la superficie es no agrcola. Cabe sealar que el 39 % de la superficie agropecuaria est representado por pastos naturales, Indicador que muestra el gran potencial de desarrollo ganadero que se puede generar en la regin Cajamarca. A nivel de San Ignacio (17,6%), Jan (14,9%) y Cajamarca (13,1%) concentran la mayor superficie agrcola del departamento. En el cuadro N 007 muestra la superficie total del influencia del presente proyecto (393.910,38 hectreas) y de ellas las tierras de labranza que representan el 65,04%, en tanto que el rea empleada para cultivos permanentes es de 24,89% en las cuales se encuentran las pasturas y, los cultivos asociados en un 10,07%. Cuadro N 007 Unidades Agropecuarias con superficie agrcola y no agrcola por componente rea de Influencia
N PROVINCIA U. A. Con Superf Agrcola 15.009,00 28.032,00 22.234,00 17.786,00 17.811,00 7.938,00 108.810,00 Superficie Total (Ha) TIERRAS DE LABRANZA Nmero Superf U. A. (ha) 14.288,00 24.807,00 20.566,00 15.052,00 13.384,00 7.167,00 40.384,81 46.313,01 48.028,04 Tierras Cultivos PERMANENTES Cultivos ASOCIADOS Nmero Superf Nmero Superf U. A. (ha) U. A. (ha) 1.753,00 4.126,00 6.056,00 2.559,36 2.328,00 2.565,64

1 CELENDIN 2 CHOTA 3 CUTERVO 4 JAEN 5 SAN IGNACIO 6 SANTA CRUZ


TOTAL

45.509,40 63.715,55 65.172,16 91.811,50 109.096,13 18.605,64

5.661,26 10.949,00 11.741,28 10.418,42 32.439,91 46.396,31 585,19 98.060,45 6.924,00 3.834,00 5.207,00 2.441,00 6.725,71 7.044,88 9.420,15 2.152,92

52.326,74 11.758,00 53.279,67 14.094,00 15.867,53 900,00

393.910,38 95.264,00

256.199,80 38.687,00

31.683,00 39.650,58

Fuente: INEI- III Censo Nacional AGROPECUARIO, 1994.

2.1.3.

Intentos anteriores de solucin Problemtica: La problemtica de la ganadera lechera en la regin Cajamarca, el proceso de atencin geogrficamente es de manera parcial, por las instituciones como: el Ministerio de Agricultura, SENASA, Organismos no Gubernamentales, que vienen interviniendo en las zonas inherentes al desarrollo del Pgina 27 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

proyecto de la Regin Cajamarca; se destaca la participacin de CARE, CEDEPAS, APROLAC, CIPDER, ADIAR, Asociacin Mujer Familia, DAS Cajamarca, Instituto Cuencas, INCAP Jorge Basadre, Asociacin Civil Micaela Bastidas, SEDACAL, APRODECO, Ayuda en Accin, ADERS PERU, AFIDER, WARMAYLLU, Asociacin de Municipalidades Cuenca Crisnejas, grupo solidaridad, entre otros, quienes apoyan a determinados sectores de la poblacin con actividades ligadas a mejorar la funcin agropecuaria, mediante el desarrollo de estrategias de trabajo conjunto, que coadyuvan a impulsar el desarrollo integral en el mbito regional. 2.1.4. Situacin actual Modalidad productiva: Una de las actividades econmicas principales de las provincias participantes en el presente proyecto es la ganadera lechera, la misma que es desarrollada por el 80% de su poblacin total, con excepcin de las provincias de Jan y San Ignacio en donde la actividad ganadera est en un proceso de crecimiento progresivo, con nfasis en la produccin crnica y, en donde las gramneas como el sorgo, gramalote, pasto elefante constituyen el piso forrajero; en estas dos provincias mayormente la base econmica est representado por el caf y el arroz. Para ambas situaciones se observa que la produccin tiene bajos rendimientos en comparacin a promedio de otras regiones como Arequipa, debido al deterioro de la base productiva como la prdida de: Fertilidad del suelo: Principalmente por la erosin hdrica, manejo deficiente del reciclaje de la materia orgnica y consumo de nutrientes por las plantas. Transmisin del conocimiento y prcticas campesinas: El conocimiento del productor ganadero es de forma tradicional trasmitido de generacin en generacin, tanto en la parte gentica, manejo etc. salvo en el caso de dosificaciones contra parsitos que lo realizan cuando los animales muestran signos de la enfermedad. Organizacin: Se ha determinado un dbil desarrollo organizacional y ausencia en la capacidad de gestin, a efectos de obtener una buena institucionalidad, tan es as que la cadena de valor no se fortalece menos se reestructura para una mejor viabilidad de integracin productiva comercial; no se observa una participacin integrada, se observa bsicamente en accionar de Pgina 28 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

naturaleza personal, debilidad en el desarrollo organizacional por ausencia de elementos de gestin, siendo notoria la ausencia de capacidad en la gestin para obtener institucionalidad. La tecnologa y el desarrollo: Ausencia en el empleo de elementos e instrumentos tcnicos, realizando el trabajo de manera artesanal y en merito a sus costumbres ancestrales, reflejando un desconocimiento tcnico del manejo del ganado, de las pasturas, de la sanidad, la gentica entre otros. Es as que se practica el sobrepastoreo, el ordeo con ternero al pie de vaca, no se realiza conservacin de forrajes, ausencia de fertilizacin de los potreros, deficiencias en la sanidad animal que genera el problema de mastitis, desconocimiento de los costos de produccin, no se propicia el valor agregado de sus productos. Produccin forrajera: La baja produccin de forrajes determina su escasa disponibilidad para la alimentacin del ganado, factor determinante en su produccin, agudizndose durante la poca seca (junio-noviembre); se ha podido determinar que la produccin promedio forrajera actual de pastos cultivados, alcanza rendimientos de 8.000 kilogramos de forraje verde por corte hectrea, se practica 5 cortes por ao, observndose un intenso sobre pastoreo, del mismo modo los ganaderos ante la deficiencia de forrajes optan en proporcionar la pastura en estado de maduracin avanzado con la final de que el animal coma poco, el cual es poco nutritivo, en tanto que otros complementan con forrajes fibrosos como la paja de arroz, cumpliendo tan solo una funcin de relleno, que no tiene un valor nutritivo que favorezca a la produccin lechera. 2.1.5. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Temporalidad: Poblacin participante del presente proyecto se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza, desde hace ms de 50 aos, influenciada por: Produccin: Bajos niveles de produccin ganadera con un promedio de 4.75 litros/vaca/da (cuadro N 005), durante el periodo de lcteo (180 a 220 das) Pasturas: Bajo rendimiento de pastos por hectrea que va de 6 a 8 TM/corte, el cual se mantiene desde hace 25 aos atrs, lo que genera prcticas permanentes de sobrepastoreo, no se lleva a cabo prctica el cultivo de Pgina 29 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

forrajes estacionales menos se ejecuta conservacin de los mismos. Riego: El sistema de riego empleado para las pasturas es el de gravedad, cuya eficiencia es de tan solo el 30% del volumen empleado, adems la modalidad genera erosin de los suelos, cuando sus pendientes son pronunciados. Conocimiento: Desconocimientos de tcnicas inherentes a la funcin ganadera, los que dan lugar a contribuir en obtener bajos rendimientos de la actividad pecuaria. Relevancia: Existe factibilidad tcnica de mejorar la produccin del ganado vacuno, mediante la obtencin de un mayor rendimiento productivo de forrajes, adecuado control sanitario y de manejo ganadero, establecimiento de mecanismos de riego tecnificado y fortaleciendo el conocimiento tcnico de los ganaderos; todo lo cual permitir mejores condiciones de vida del ganadero, reinversin en la funcin pecuaria, disminucin de la migracin y mejor uso del recurso suelo; factores que generan un desarrollo sostenido y propicia el valor agregado del ganado en el tiempo. Grado de avance: El piso forrajero a sido mejorado en un promedio del 2%, determinado por la presencia de organizaciones privadas como: ESCAES en Cutervo, Per accin en Chota y CARE en Celendn, en las dems zonas intervinientes en el proyecto no existe acciones para el mejoramiento de produccin forrajera. 2.1.6. Caractersticas socio econmicas y culturales Actividad principal de la poblacin: La regin Cajamarca se caracteriza por tener una economa de subsistencia basada principalmente en la funcin agropecuaria, siendo la actividad ganadera la de mayor importancia econmica para la zona, en tanto que en la agricultura se siembra tubrculos como: papa, cereales como el maz, legumbres como: la arveja y hortalizas; Cereales: cebada, trigo, linaza, maz amilceo; leguminosas: arveja, tarwi blanco y quinua. En tanto, que en las zonas de Jan y San Ignacio la actividad principal es la agricultura del caf y del arroz; en estos lugares no existe la intervencin de las empresas acopiadoras de leche instaladas en la ciudad de Cajamarca, sin embargo la ganadera viene asentndose progresivamente como respuesta a mejores oportunidades de mercado.

Pgina 30 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

2.1.7.

Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema Posibilidades: En la implementacin y ejecucin del proyecto, se presentan los siguientes eventos: El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los ganaderos, pues presenta un potencial pecuario para promover la ganadera de leche y carne en base a la produccin de pasturas. Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, as mismo en los gobiernos locales existe los profesionales calificados con conocimientos en las reas tcnicas que demanda el proyecto a travs de sus respectivas direcciones de desarrollo econmico. Fuentes cercanas de abastecimiento en materias primas, profesionales del sector agrario para: monitoreo, supervisin y programacin y ejecucin de talleres de capacitacin. Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno Regional y local que facilitan el desarrollo agrario, apoyo a los pequeos ganaderos organizados, con asistencia tcnica y apertura de mercados para la comercializacin de sus productos; tambin por solidificar y consolidar sus organizaciones se apertura oportunidades de fuentes financieras. Inters y compromiso de los beneficiarios, agrupados en comits y asociaciones, de participar activamente durante el proceso de ejecucin del presente proyecto. Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros, para la aplicacin de tecnologa propuesta en el presente proyecto.

Limitaciones: En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: El financiamiento no oportuno para el proceso logstico de insumos. Cambios de poltica econmica en el sector agrario La no identificacin de la poblacin con el proyecto, a consecuencia de un cambio de opinin. La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales, sequas, etc.). La influencia poltica en los grupos sociales de trabajo en el presente proyecto. Pgina 31 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS a) Problema Central Baja produccin ganadera por inadecuados rendimientos de forrajes - Regin Cajamarca Influenciado por las causas siguientes: Deficiente alimentacin por escasez de forrajes Organizacin de ganaderos poco fortalecidos

b) Anlisis de las Causas del Problema Deficiente alimentacin por escasez de forrajes (ver grfico N 014) Deficiente recurso agua para las pasturas. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo de pastos no cuente con el riego adecuado (por secano) y ocasiona el stress hdrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin pecuaria. o Insuficiente disponibilidad y mal manejo del recurso agua, es un factor que da lugar para que, los cultivos de pastos presenten un bajo rendimiento. En pocas de estiaje la superficie destinada para la funcin pecuaria en las zonas altas de la regin, no es cultivada debido a la falta de agua para riego, si bien estas pueden utilizarse para cultivos forrajeros estacionales, los mismos que pueden ser conservados para poca de estiaje. o El sistema de riego actual es por gravedad (inundacin) que data desde sus ancestros, con la prdida del 60% de agua debido a una falta de tecnificacin en el riego, acentuado debido a la escasa disponibilidad del agua para riego, dando lugar que no se obtenga un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo para pastos, dando lugar a la baja produccin ganadera. o Falta de una infraestructura de riego, genera en la funcin pecuaria una baja produccin y baja calidad de los pastos cultivados, se asocia a este problema con la falta de tcnicas de riego, falta de crditos para el uso de semillas mejoradas, etc. Empleo de insumos y semillas inadecuados para la produccin de pastos (semilla certificada, fertilizantes, maquinaria agrcola, etc.). Pgina 32 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Baja fertilidad natural del suelo, los medios, abonamiento y tratamiento del suelo es ausente casi en su integridad, dejado a lo que naturalmente los suelos produzcan sin llegar a un medio de mejoramiento del mismo. Temporalidad de lluvias: No se aprovecha adecuadamente el agua de lluvia para la produccin de forrajes estacionales en terrenos al secano que les permita obtener sobreproduccin de forrajes para ser conservados. Escasez de pasturas, los pastos en el mbito del proyecto expresan bajo rendimientos que no superan en promedio los 6.000 kilo de forraje verde por corte, practicndose cuatro a cinco cortes por ao determinando baja produccin de leche, se encuentran sobre pastoreados. La produccin de pasturas se agudiza durante la poca seca donde los rendimientos alcanzan de 3 a 4 TM por corte con pastos muy fibrosos, rendimientos bajos debido a que en este periodo del ao el agua de riego para pastos es escasa y los suelos absorben mucha agua por los agrietamientos que se produce en los suelos arcillosos, no existiendo sistemas de riego por aspersin que contrarresten este efecto. Los productores conocen muy poco sobre tcnicas de conservacin de pasturas que complementen la alimentacin en la poca seca.

1400 1200 1000

Produccin Forrajera
800 600 400 200 0

Produccin animal

Fuente: Fernndez, G-1994 Grfico: 014 Evolucin de la produccin forrajera vs produccin animal Pgina 33 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Organizacin de ganaderos poco fortalecidos Organizacin: los sistemas de produccin, comercializacin y almacenamiento es realizado en forma individual, notndose ausencia de representatividad organizativa en el sector ganadero, lo que da lugar que todos los procesos de gestin y comercializacin no sean con los resultados esperados obtenindose en cambio la desvalorizacin del sus productos en los mercados formales e informales. o Organizacin dbil, dispersin de productores. o Escasa legalizacin de las organizaciones. o Reducida presencia de lderes representativos. o Dbil capacitacin en gestin empresarial o Limitada presencia de instituciones de promocin agraria. o Paternalismo del Estado sobre el sector agrario o Dbil funcionamiento de las mesas de dilogo Desarrollo de actividades: las faenas cotidianas del productor son ejecutadas en torno a la costumbre o necesidad dando lugar al desarrollo de prcticas inadecuadas como: quemas indiscriminada de vegetacin, sobrepastoreo, entre otras todas ellas en desmedro de los recursos naturales: suelo, agua, aire y vegetacin, que consecuentemente originan degradacin y erosin de los suelos, depredacin de los bosques y de los pastos naturales, con consecuencias funestas para la existencia de la fauna y flora del lugar. Innovaciones tecnolgicas, el ganadero se sujeta a actuar e interactuar en merito a su costumbre y criterio personal, contando con un escaso asesoramiento de tcnicos de parte de las empresas Nestle y/o Gloria y en otras de las entidades de agricultura o SENASA Otros elementos influyentes en la funcin productiva pecuaria Funcin productiva lechera o Ausencia de sistemas uniformes productivos o Limitada extensin agropecuaria y escasa investigacin o Minifundio y fraccionamiento contino de la unidad familiar o Falta de titulacin de tierras o Economa de escala poco desarrollada o Dbil coordinacin entre agentes econmicos o Desconocimiento de los costos de produccin o Escasez estacional del agua o Sistema de alimentacin deficiente o Programa sanitario deficiente o Baja calidad gentica del ganado y ausencia de programas Pgina 34 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

o o o o o o

de mejoramiento Baja productividad del sector Sistema de recoleccin deficiente Centros de acopio insuficientes Infraestructura de transformacin incipiente y artesanal Vas de comunicacin deterioradas y con mantenimiento deficiente Elevado requerimiento de inversin en infraestructura

Fuente de financiamiento: o Crditos escasos y con altos intereses o Requisitos exigentes al productor o Carencia de operadores o Desconocimiento de las fuentes de financiamiento o Debilidad del Agrobanco. Mercado: para el producto leche como la de sus derivados, por los ganaderos. o Diagnstico deficiente y no actualizado de mercados lcteos o Incumplimiento y falta de reglamento de la Ley 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecucin del Programa Vaso de Leche o Baja calidad de productos o Escasa cultura de valores de la cadena comercial o Escaso desarrollo de la agroindustria para valor agregado o Deficiente promocin del consumo o Desorganizacin de la oferta o Productos en cantidad y calidad heterogneos o Baja capacidad de negociacin de los productores c) Anlisis de Efectos: Con la precariedad de sus ingresos se reproduce el crculo vicioso de pobreza en una situacin pobre o de extrema pobreza, lo que nos deriva en identificar y analizar lo siguiente: Ganadera con bajos rendimientos productivos Baja produccin pasturas Prdida significativa del volumen disponible en agua por efecto del sistema de riego por gravedad. Forrajes de bajo valor nutritivo Ausencia de forrajes conservados

Pgina 35 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Organizaciones vulnerables en su capacidad de gestin Desarrollo de la actividad pecuaria en forma desordenada y sin manejo empresarial Desarrollo de la actividad pecuaria con bajos niveles tcnicos de produccin Alta migracin del campo a la ciudad Efecto Final Sub desarrollo socio econmico de los productores ganaderos en la zona de influencia del proyecto - Regin Cajamarca. Que da lugar al retraso socio econmico, por la baja produccin pecuaria, deficiente uso del recuro agua, abandono de tierras de cultivo, existencia de tierras agrcolas sin explotar, carencia de tcnicas apropiadas en el proceso productivo de la ganadera lechera. El diagrama, rbol de Causas, problemas y efectos, identifica como problema central Baja produccin ganadera por inadecuados rendimientos de forrajes - Regin Cajamarca a consecuencia de poco conocimiento de modelos alternativos viables para el desarrollo de la ganadera en este sector de la poblacin. Causas directas: se han identificado las siguientes: Deficiente alimentacin por escasez de forrajes Organizacin de ganaderos poco fortalecidos Las causas indirectas, se han identificado las siguientes: Inadecuadas prcticas en la produccin de pasturas Ausencia de prcticas en conservacin de forrajes Tecnologa inadecuada en el sistema de riego Dbil organizacin de los ganaderos Escaso conocimiento en tecnologa ganadera Efectos directos, de las causas directas del problema originan: Ganadera con bajos rendimientos productivos o Ganaderos con bajos ingresos econmicos Alta migracin del campo a la ciudad Dbil reinversin en la actividad ganadera o Actividad pecuaria no competitiva Desarrollo de la actividad pecuaria en forma desordenada Pgina 36 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

y sin manejo empresarial o Organizaciones vulnerables en su capacidad de gestin A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto: Grafico N 015 rbol Problema, Causas y Efectos

Alta migracin del campo a la ciudad

Dbil reinversin en la actividad pecuaria Actividad pecuaria no competitiva

Desarrollo de la actividad pecuaria en forma desordenada y sin criterio empresarial Organizacin vulnerables en su capacidad de gestin

Ganaderos con bajos ingresos econmicos

Ganadera con bajos rendimientos productivos

Baja produccin ganadera por Problema Central inadecuados rendimientos de forrajes Regin Cajamarca

Inadecuadas prcticas en la produccin de pasturas

Ausencia de prcticas en conservacin de forrajes

Tecnologa inadecuada en el sistema de riego

Dbil organizacin de los ganaderos

Escaso conocimiento en tecnologa ganadera

Fuente: Elaboracin propia Pgina 37 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

2.3. Objetivo del Proyecto

Problema Central

Objetivo Central

Grafico N 016 Problema y objetivo central Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado al Mejor rendimiento del piso M forrajero incrementa la produccin ganadera - Regin Cajamarca a) Anlisis De Medios Anlisis de medios de primer nivel y medios fundamentales Adecuada alimentacin del ganado o Adecuadas practicas en la produccin de pasturas conservacin de forrajes Mejor nivel organizativo y de gestin de los ganaderos o Productores fortalecidos y organizados adecuadamente b) Anlisis de Fines Ganadera con mejor rendimiento productivo o Actividad ganadera competitiva Mayores ingresos econmicos de los ganaderos o Disminucin de la migracin del campo a la ciudad o Mayor reinversin en la actividad ganadera Mejor nivel tecnolgico en la ganadera lechera o Desarrollo organizado y empresarial de la actividad ganadera Fin ltimo: Desarrollo Socio - Econmico de los productores ganaderos de la zona de influencia del proyecto - Regin Cajamarca. Alcanzar el fin ltimo permite que el sector pecuario obtenga un desarrollo creciente y sostenido, propiciar un factor atractivo para Pgina 38 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

realizar inversiones en el sector, cimentar elementos positivos que permitan disminuir la migracin del campo a la ciudad, se mejore e incremente la frontera de pastizales con disponibilidad del recurso agua, lo que debe ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual se organicen de la forma ms adecuada, una capacitacin pertinente en la gestin de los recursos y utilizacin de insumos para una mejor productividad. c) rbol de Medios, Objetivos y Fines

Disminucin de la migracin del campo a la ciudad

Mayor reinversin en la actividad ganadera

Actividad ganadera competitiva

Desarrollo organizado y empresarial de la actividad ganadera

Mayores ingresos econmicos de los ganaderos

Ganadera con mejor rendimiento productivo

Mejor nivel tecnolgico en la ganadera lechera

Objetivo Central

Adecuada alimentacin del ganado Adecuadas practicas en la produccin de pasturas y conservacin de forrajes

Mejor nivel organizativo y de gestin de los ganaderos Productores fortalecidos y organizados adecuadamente

Pgina 39 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Grafico N 017 rbol de medios, objetivos y fines d) Anlisis de Medios Fundamentales Para lograr el objetivo central se concretar a travs de los medios siguientes: Medio fundamental 1: Adecuadas prcticas en la produccin de pasturas y conservacin de forrajes las acciones correspondientes son: o Conocimientos y prcticas tecnolgicas en mejoramiento de pastos cultivados o Conocimientos y prcticas tecnolgicas en repoblamiento del kikuyo o Modulo demostrativo de capacitacin en tecnologa de ensilado o Conocimientos y prcticas tecnolgicas en instalacin y manejo de pasto Sugar Camern o Conocimientos y prcticas tecnolgicas en instalacin y manejo de alfalfa o Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos o Conocimientos y prcticas tecnolgicas en instalacin de pastos cultivados. o reas Experimentales de capacitacin en Instalacin de Pastos cultivados o Sistema de Riego por Goteo Las mismas que se ejecutaran en torno a las organizaciones de productores de manera terico prctico con la finalidad de lograr: o Demostrar con estas acciones que es ms barato obtener forrajes de buena calidad y en volmenes permisibles para su conservacin, generndose mayores volmenes de produccin a menores costos del producto final; elemento ventajosa en contraposicin a los forrajes utilizados actualmente en condiciones muy maduros y de baja calidad nutricional a consecuencia del alto grado de lignificacin, requirindose complementar con algn suplemento extra para satisfacer los requerimientos nutricionales de los animales, factor que el ganadero no ejecuta por limitaciones econmicas. Definir los momentos de cosecha para cuando el forraje ostenta la mayor cantidad de nutrientes por superficie cosechada, es decir que el ganadero conozca el balance Pgina 40 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

adecuado entre calidad y rendimiento; es decir conocer como evaluar la productividad, la composicin y calidad de las pasturas en diferentes perodos. Conocer y aplicar el conjunto de tcnicas viables a ser empleadas en un rea determinada de terreno a fin de que pueda ser cultivada apropiadamente con visos de de mejorar la produccin forrajera. Como afrontar los perodos de escasez de alimentos para el ganado mediante la conservacin del excedente de forraje durante las pocas favorables, en forma de ensilaje. Generar las condiciones que permitan su rplica y el productor se oriente a la austosostenibilidad.

Medio fundamental 2: Productores fortalecidos y organizados adecuadamente la accin correspondiente es: o Sensibilizacin, organizacin y gestin empresarial o Estrategias de comercializacin o Pasanta de experiencias empresariales ganaderas o Desarrollo de cursos en centros especializados o Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo Las mismas que se ejecutaran en torno a las organizaciones de productores de manera terico prctico con la finalidad de lograr: o Generar conciencia de desarrollo sostenible del ganadero de las zonas de influencia del proyecto y el entendimiento del sistema integral de la actividad ganadera en la vida econmica de la zona y del productor. Establecer la trascendencia e importancia de fortalecer la cadena productiva de la leche para la comercializacin e industrializacin Conjugar experiencias propias con otras organizaciones dedicadas a la actividad ganadera.

Pgina 41 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Medio Fundamental 1
Adecuada practicas en la produccin y conservacin de forrajes

Medio Fundamental 2
Productores fortalecidos y organizados adecuadamente

Accin 1.1 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Accin 1.2 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo Accin 1.3 Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Accin 1.4 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Accin 1.5 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa

Accin 1.6 Sistema de riego por goteo


Accin 1.7 reas Experimentales de capacitacin en Instalacin de Pastos cultivados

Accin 2.5 Desarrollo de cursos en centros especializados

Accin 21 Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo

Accin 2.2 Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial

Accin 2.3 Estrategias de Comercializacin

Alternativa 02 Alternativa 01

Accin 2.4 Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

Grafico N 018 Medios fundamentales y sus acciones 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Sistema integral ganadera: El desarrollo de la actividad ganadera se sustenta en un programa de acciones concadenadas e interdependientes conformada por la: alimentacin, gentica, sanidad y manejo, las mismas que determinan la necesidad de generar programas integrados entre ellos a fin de garantizar incrementar la produccin lechera y con la calidad requerida. En el presente proyecto se desarrolla una de estas acciones relacionado a la alimentacin basada en la produccin de forrajes. Alternativas 01: Conocimientos y prcticas tecnolgicas en: Tecnologa en produccin de pasturas, conservacin de forrajes, Organizacin y Gestin Empresarial.

Pgina 42 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas y conservacin de forrajes: Desarrollar un fortalecimiento de capacidades tecnolgicas - productivas en campo, a travs de la conduccin de reas y mdulos demostrativos, con productores dedicados a la actividad de la ganadera lechera, bajo la metodologa aprender haciendo, en forma directa con los productores dedicados a la actividad ganadera de la regin, mediante procesos tcnicos de cultivo en: Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos Con la finalidad, que mediante procesos tcnicos demostrativos ejecutados en campo se llegue a obtener producciones forrajeras con mayores rendimientos y mejor calidad, que permita mejorar la alimentacin del ganado tendiente a una mejor produccin lechera y al mismo tiempo genere un modelo de replicacin en los productores ganaderos. Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera: Fortalecer los conocimientos tericos prcticos de los productores, en sus respectivos caseros con facilitadores especializados en materia vinculada a la alimentacin del ganado en sistemas pastoriles que conlleve a sensibilizar y concientizar a los productores en: Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial: Da lugar al desarrollo de un trabajo organizado que facilita la operatividad de las acciones de carcter tcnico, comercial y los mecanismos de gestin de las organizaciones de productores ganaderos que fortalece su insercin en la cadena productiva de la leche consistente en: Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial Pgina 43 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Estrategias de Comercializacin Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

Alternativa 02: Conocimientos tcnicos en utilizacin de forrajes, uso de concentrados, utilizacin de heno, riego por goteo y servicios profesionales de capacitacin en un centro especializado. Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas: Desarrollar un fortalecimiento de capacidades tcnico productivo en campo, a travs de la conduccin de reas demostrativas con productores dedicados a la actividad de la ganadera lechera, mediante procesos tcnicos prcticos en: Instalacin de pastos cultivados Compra de forrajes y concentrado para ejecutar el fortalecimiento y capacitacin por tipo de parcela demostrativa programada en el proyecto

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera: Obtener un servicio especializado de capacitacin a fin de lograr el mejor uso de las pasturas en la alimentacin ganadera que refleje las bondades productivas de los animales. Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial: Desarrollar fortalecimientos de capacidades tericos, tcnicos y prcticos, con la asistencia de los ganaderos a entidades especializadas ubicados en centros urbanos; los talleres a ser impartidos para lograr sensibilizacin y concientizacin en: Servicios profesionales de capacitacin en un centro especializado o Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial o Estrategias de Comercializacin o Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

3. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1. Horizonte Del Proyecto: Si bien es cierto que el Gobierno Regional de Cajamarca interviene durante la ejecucin del presente proyecto cimentando el fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias en la actividad ganadera, en las que se considera reas y mdulos demostrativos, sobre las cuales necesariamente se debe operar un mantenimiento (a cargo del ganadero), Pgina 44 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

replica y sostenibilidad, el cual se inicia al segundo ao de la correspondiente ejecucin de la actividad, asumiendo la responsabilidad del seguimiento y evaluacin, los gobiernos locales y las organizaciones de base, supervisado por los representantes de las instituciones dependientes directos del Ministerio de Agricultura en cada zona, a fin de garantizar el efectivo resultado que se plantea en el proyecto. El proyecto tendr un horizonte de evaluacin de 02 aos y su periodo de ejecucin es de 3 aos, cuyas etapas se describen a continuacin. (Cuadro N 017) Pre inversin: En la etapa de preinversin no se considera estudios de prefactibilidad y factibilidad por las caractersticas y el monto de inversin del presente proyecto, cuya duracin de esta etapa es de 03 meses calendarios. Inversin: Se establece la formulacin y elaboracin del expediente tcnico, desarrollo de los estudios definitivos y la ejecucin de componentes del proyecto, teniendo una duracin de 33 meses, desarrollando las acciones indicadas en el cuadro N 017: Post inversin: Estar conformado por las fases seguimiento, evaluacin, operacin y mantenimiento, su duracin es de 02 aos, (ver cuadro N 017)

Pgina 45 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 017 Cronograma de acciones del proyecto


Itms N Componente del proyecto 1 x Pre 2 3 4 Pre inversin x x Inversin x 5 6 Inversin III IV I II III IV 3 4 5 Post Inversin

1.1 Elaboracin de Perfil

1.2 Formulacin y elaboracin del expediente tcnico x x 1.3 Estudios definitivos x Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 1.4 x x x x Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 1.5 x x x x Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prcticas tecnolgicas de 1.6 x x x Ensilado Conocimientos y prcticas tecnolgicas en x x x x x x 1.7 Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 1.8 x x x x Instalacin y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego 1.9 x x x x x x x por Aspersin en pastos Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alinmentacin ganadera Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del x x 1,10 ganado lechero al pastoreo Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial Sensibilizacin, Organizacin y Gestin 1,11 x x x x x x Empresarial 1,12 Estrategias de Comercializacin x x 1,13 Pasanta de experiencias empresariales Ganadera 1,14 Plan Operativo (1,5%) Post Inversin 1,15 Seguimiento y evaluacin x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fuente: Elaboracin propia

Pgina 46 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.2. Anlisis de Demanda a) Servicios que brindar el proyecto: Se considera a tres componentes: Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados: Brindar asistencia tcnica y de conocimientos a los agricultores del mbito del proyecto. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo: Mdulos demostrativo de capacitacin en tecnologa de Ensilado Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern, Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa, Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera: Sensibilizacin en tecnologa lechero al pastoreo de alimentacin del ganado

Componente 03: Fortalecimiento organizacin y gestin empresarial b)

de

capacidades

en

Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial, Estrategias de Comercializacin, Pasanta de experiencias empresariales Ganadera Poblacin y Servicios demandados sin proyecto: en el presente proyecto se observa la demanda en: a) Servicios de fortalecimiento de capacidades: En los componentes 01, 02 y 03 contemplados en el presente proyecto, la demanda esta expresada por el requerimiento de servicios de capacitacin en distintos temas que ayuden al ganadero a fortalecer sus conocimientos en el desarrollo ganadero y sus capacidades tcnicas para conocer y manejar las ltimas tcnicas utilizadas en la actividad ganadera. se Pgina 47 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

considera un agricultor como una unidad agropecuaria conformada por 4.0 personas, en tal sentido la demanda para el presente proyecto lo constituye la poblacin de referencia (ver cuadro N 018) integrados en unidades agropecuarias y su poblacin por cada uno de los caseros involucrados. Cuadro N 018 Poblacin demandante de conocimientos en el rea de influencia del proyecto
Poblacin 2008

Provincia
1 1 2 3 4 5 6 7 9 8

Nmero

Poblacin Referencial

Celendn Caseros Celendn 7.00 Huasmin 9.00 Jos Glvez 3.00 La Libertad de Pallan 10.00 Oxamarca 6.00 Sorochuco 9.00 Sucre 8.00 Miguel Inglesias 4.00 Cortegana 4.00 Sub total 60.00 Santa Cruz 2 1 Yauyucan 15.00 2 Ninabamba 4.00 3 Andabamba 3.00 4 Santa Cruz 5.00 Sub total 27.00 Chota 3 1 Llama 5.00 2 Huambos 10.00 3 Miracosta 4.00 Sub total 19.00 Cutervo 7 1 Socota 5.00 2 San Andres de Cutervo 7.00 3 Cutervo 26.00 Sub total 38.00 San Ignacio 8 1 Chirinos 8.00 2 Huarango 11.00 3 San Jos de Lourdes 8.00 Sub total 27.00 Jan 9 1 Santa Rosa 7.00 Sub total 7.00 Total Distritos y su Poblacin 178

119,268 3,254 4,199 602 6,242 3,135 4,254 3,015 1,743 2,221 28,666 59,243 17,105 1,676 1,676 2,692 23,150 221,651 1,096 4,785 894 6,775 190,994 2,413 4,127 13,317 19,857 170,881 6,407 7,777 6,849 21,033 240,797 5,585 5,585 105,066

U/A 905 1,297 185 2,026 861 1,635 1,027 519 595 9,050 U/A 1,495 519 519 849 3,382 U/A 385 1,421 254 2,060 U/A 636 978 3,585 5,199 U/A 1,955 1,952 1,714 5,622 U/A 1,540 1,540 26,853

Fuente: Elaboracin Propia Pgina 48 de 111

Distritos Distritos
Distritos Distritos Distritos

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Desarrollo de capacidades productivas: Durante el proceso de capacitacin y fortalecimiento de las asociaciones y comits de productores se desarrolla en cimentar y generar conciencia productiva del ganadero, en un marco de productividad, para lo cual debe conocer y aplicar conocimientos tcnicos acorde a la realidad productiva actual e ingresar al mercado comercial en condiciones favorables. Demanda de forrajes: La cantidad de vacunos proyectado al ao 2008 llega a 361.235 cabezas de ganado, los cuales proyectado hasta la finalizacin del presente proyecto su marizan la cantidad de 2.193.033 (cuadro N 020) los que en promedio consumen el 10% de su peso vivo en forraje verde o el 2% de materia seca en relacin a su peso vivo, como racin de mantenimiento, adicionalmente el 0.3 Kg. De materia seca por cada litro de leche corregida al 4% de grasa; para efectos del proyecto se considera el peso promedio de 400 kilos encontrndose una demanda de forraje verde indicado en el cuadro N 020. Y la demanda en la zona de intervencin del proyecto se indica en el cuadro N 020A Cuadro N 020 Demanda de forrajes en la zona de referencia

Demanda Vacunos Forrajes


5.400.000 5.350.000 5.300.000 5.250.000 5.200.000 5.150.000 5.100.000 1

Demanda de pastos en TM de las 6 provincias 0 1 2 3 4


361.235 361.966 364.145 366.342 368.556

Total Demanda

5.201.788 5.212.304 5.243.689 5.275.324 5.307.213

370.789 2.193.033 5.339.357 31.579.675

Fuente: Elaboracin Propia

Demanda de pastosen las 6 provincias

5 y = 28692x + 5E+06 R = 0,984

Forrajes

Lineal (Forrajes)

Pgina 49 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 020 Demanda de forrajes en la zona de intervencin Demanda de pastos en TM de la zona de itervencin Total Demanda 0 1 2 3 4 5 Demanda 14,803 Vacunos 2,438 2,443 2,458 2,473 2,488 2,503 213,163 35,112 35,183 35,395 35,608 35,824 36,041 Forrajes
Fuente: Elaboracin propia

c)

Poblacin y servicios demandados con proyecto Servicios: La demanda de los servicios que brindar el presente proyecto est descrita en el numeral 2.4 del presente documento. Poblacin: De acuerdo al anlisis realizado a la demanda sin proyecto, se establece el proyecto atender el 43,81% de la poblacin en donde interviene el proyecto, cuya tasa de crecimiento es 1,7 (fuente: INEI 2005), cuyos datos se han proyectado al 2008 de la cual se proyecta los tres aos de ejecucin del presente proyecto, cuyos cantidad por provincia y distrito es mostrado en el cuadro N 021

Cuadro N 021 Demanda poblacional durante la vigencia del proyecto


Provincia Distritos
1 1 2 3 4 5 6 7 9 8 Celendn Celendn Huasmin Jos Glvez La Libertad de Pallan Oxamarca Sorochuco Sucre Miguel Inglesias Cortegana Sub total 2 1 2 3 4 Distritos 3 1 Llama 2 Huambos 3 Miracosta Sub total 7
Distritos Distritos s Distritos Distrito

Proyeccin de la Demanda
Nmero Caseros

Ao 0
Poblac 1,560 2,224 376 3,136 1,440 2,472 1,688 904 1,024 14,824 2,088 832 496 1,016 4,432 Poblac 616 2,408 448 3,472 1,704 2,424 8,360 12,488 3,336 2,432 3,648 9,416 1,400 1,400 46,032 U/A 390 556 94 784 360 618 422 226 256 3,706 U/A 522 208 124 254 1,108 U/A 154 602 112 868 U/A 426 606 2,090 3,122 U/A 834 608 912 2,354 U/A 350 350 11,508

Ao 1
Poblac 1,825 2,602 440 3,669 1,685 2,892 1,975 1,058 1,198 17,344 2,443 973 580 1,189 5,185 Poblac 721 2,817 524 4,062 1,994 2,836 9,781 14,611 3,903 2,845 4,268 11,017 1,638 1,638 53,857 U/A 456 651 110 917 421 723 494 264 300 4,336 U/A 611 243 145 297 1,296 U/A 180 704 131 1,016 U/A 498 709 2,445 3,653 U/A 976 711 1,067 2,754 U/A 410 410 13,464

Ao 2
Poblac 2,135 3,044 515 4,293 1,971 3,384 2,311 1,237 1,402 20,293 2,858 1,139 679 1,391 6,067 Poblac 843 3,296 613 4,753 2,333 3,318 11,444 17,095 4,567 3,329 4,994 12,890 1,916 1,916 63,013 U/A 534 761 129 1,073 493 846 578 309 350 5,073 U/A 715 285 170 348 1,517 U/A 211 824 153 1,188 U/A 583 830 2,861 4,274 U/A 1,142 832 1,248 3,222 U/A 479 479 15,753

7.00 9.00 3.00 10.00 6.00 9.00 8.00 4.00 4.00 60.00 15.00 4.00 3.00 5.00 27.00
Caseros

Distritos

Santa Cruz Yauyucan Ninabamba Andabamba Santa Cruz Sub total Chota

5.00 10.00 4.00 19.00 5.00 7.00 26.00 38.00 8.00 11.00 8.00 27.00 7.00 7.00 178

Cutervo

1 Socota 2 San Andres de Cutervo 3 Cutervo Sub total San Ignacio 8 1 Chirinos 2 Huarango 3 San Jos de Lourdes Sub total Jan 9 1 Santa Rosa Sub total Total Distritos y su Poblacin

Pgina 50 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per Fuente: Elaboracin Propia

Demanda de forrajes: Constituye la misma que sin proyecto, en razn que es la racin alimenticia que requiere los vacunos para generar rendimientos adecuados. 3.3. Anlisis de la Oferta a) Servicios de fortalecimiento de capacidades Sin proyecto Los servicios de fortalecimiento y capacitacin propuestos en el presente proyecto son escasos, siendo ejecutados por personas naturales y organizaciones privadas, que por limitacin de disponibilidad econmica del ganadero, no cuentan con dichos servicios. En tanto, que las instituciones pblicas brindan el servicio en su modalidad de asistencia tcnica, generalmente nucleada en zonas cercanas a su ubicacin por limitaciones de recursos humanos y financieros; estos elementos da lugar que el ganadero ubicado en los caseros distantes a los centros urbanos no reciben los servicios en forma adecuada, quedando al margen los comits o asociaciones de ganaderos Por lo referenciado a la fecha estos servicios no se ofertan para las asaciones o comits de ganaderos en donde interviene el presente proyecto. b) Servicios de fortalecimiento de capacidades Con proyecto Desarrollo de capacidades productivas: Se determina la Oferta de servicios del proyecto de acuerdo a la asignacin presupuestal por cada ao de intervencin del proyecto y estn detallados en el cuadro N 021A

Pgina 51 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 021A Unidades fsicas de Servicios que brinda el proyecto

Itms N

Componente Unidad Meta Fsica (Ao: 0,1 2) del proyecto medida 0 1 2 Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Taller 1.1 88.00 117.00 94.00 Pastos cultivados Demostrativo Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Taller 1.2 9.00 6.00 5.00 Kikuyo Demostrativo Modulo 1.3 Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado 27.00 38.00 42.00 Demostrativo 1.4 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo Taller Demostrativo Taller Demostrativo Modulo 12.00 5.00 37.00 11.00 9.00 48.00 11.00 9.00 48.00

1.5 1.6

Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de mejoramiento gentico y sanidad animal

1.7

Curso Taller

18.00

28.00

27.00

Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial 1.8 Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial 1.9 Estrategias de Comercializacin 1,10 Pasanta de experiencias empresariales Ganadera
Fuente: Elaboracin propia

Curso Taller Curso Taller Pasanta

28.00 12.00 10.00

36.00 15.00 11.00

38.00 10.00 9.00

c) Produccin de forrajes Sin Proyecto Produccin forrajera: Sin la intervencin del proyecto se observa que no se procesa prcticas de ensilado en toda la zona que interviene el presente proyecto, del mismo modo se encuentra que no existe cultivos de pasto sugar camerun, por lo que no se tiene referencias productivas de los mismos. Para el caso de mejoramiento, repoblamiento del kikuyo y del cultivo de alfalfa, se encuentra que sus costos de produccin son menores en tanto que los de venta son iguales para con y sin proyecto, (cuadro N 021B).

Pgina 52 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 021B Servicios que brinda el proyecto Produccin, costo y precio por Ao Sin Proyecto 1 2 3 4 Actvidad Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 88 205 299 299 299 Mejoramiento de Pastos cultivados Rendimiento por hectarea 24 24 24 24 24 Costo de produccin TM 34 72.160 168.100 245.180 245.180 245.180 Precios de venta TM 80 168.960 393.600 574.080 574.080 574.080 Produccin de forrajes en TM 2.112 4.392 5.946 5.382 5.382 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 9 15 20 20 20 Repoblamiento del Kikuyo Rendimiento por hectarea 9 9 9 9 9 Costo de produccin TM 85 6.885 11.475 15.300 15.300 15.300 Precios de venta TM 120 9.720 16.200 21.600 21.600 21.600 Produccin de forrajes en TM 81 115 146 135 135
Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Rendimiento por hectarea Costo de produccin TM Precios de venta TM Produccin de forrajes en TM Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Rendimiento por hectarea Costo de produccin TM Precios de venta TM Produccin de forrajes en TM Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Rendimiento por hectarea Costo de produccin TM Precios de venta TM Produccin de forrajes en TM Total Produccin de forrajes en TM
Fuente: elaboracin propia

5 299 24 245.180 574.080 5.382 20 9 15.300 21.600 135 34 -

27 12 -

38 23 14 60 93.660 184.800 765 5.272

42

34 34 23 23 60 153.870 303.600 1.035 6.552

80

34 23 60 153.870 303.600 1.170 7.262

110

23 60 153.870 303.600 1.035 6.552

112 220

60 33.450 66.000 300 2.493

60 153.870 303.600 1.035 6.552

d) Produccin de forrajes Con Proyecto Produccin forrajera: El proceso tcnico de produccin de pasturas que se implementa con la intervencin del proyecto se obtiene altos rendimientos productivos de pastos, tal como se puede observar en el cuadro N 021C Pgina 53 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 021C Servicios que brinda el proyecto

Produccin, costo y precio por Ao Con Proyecto 1 2 3 4 5 Actvidad Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 88 205 299 299 299 299 Mejoramiento de Pastos cultivados Rendimiento por hectarea 120 120 120 120 120 120 Costo de produccin TM 68 713.856 1.372.349 1.748.496 1.438.070 1.438.070 1.438.070 Precios de venta TM 80 844.800 1.968.000 2.870.400 2.870.400 2.870.400 2.870.400 Produccin de forrajes en TM 10.560 21.960 29.730 26.910 26.910 26.910 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 9 15 20 20 20 20 Repoblamiento del Kikuyo Rendimiento por hectarea 90 90 90 90 90 90 Costo de produccin TM 106 85.536 91.528 105.026 76.675 76.675 76.675 Precios de venta TM 120 97.200 162.000 216.000 216.000 216.000 216.000 Produccin de forrajes en TM 810 1.148 1.463 1.350 1.350 1.350 Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Rendimiento por hectarea Costo de produccin TM 71 Precios de venta TM 80 Produccin de forrajes en TM Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Rendimiento por hectarea Costo de produccin TM 132 Precios de venta TM 110 Produccin de forrajes en TM Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Rendimiento por hectarea Costo de produccin TM 180 Precios de venta TM 220 Produccin de forrajes en TM Total Produccin de forrajes en TM
Fuente: Elaboracin propia

27 35 67.230 75.600 945 12 240 378.792 316.800 2.880 5 128 115.240 140.800 640 15.835

38 35 94.620 106.400 1.330 23 240 431.034 607.200 4.800 14 128 241.309 394.240 1.632 30.870

42 35 104.580 117.600 1.470 34 240 507.858 897.600 6.780 23 128 302.289 647.680 2.496 41.939

35 34 240 237.456 897.600 6.120 23 128 155.836 647.680 2.208 36.588

35 34 240 237.456 897.600 6.120 23 128 155.836 647.680 2.208 36.588

35 34 240 237.456 897.600 6.120 23 128 155.836 647.680 2.208 36.588

Poblacin ganadera de referencia: Se toma en consideracin la poblacin total de ganado de acuerdo al censo Nacional agropecuarios del ao 1994, lo cual reporta para las seis provincias Pgina 54 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

una poblacin total de vacunos de 332.706 cabezas, de los cuales el 121.313 corresponde a animales hembras, datos a partir de los cuales se procesa el crecimiento poblacional de ganado vacuno, (cuadro N 022). Cuadro N 022 poblacin de ganado bovino en la zona de influencia del proyecto Nmero

Provincia Animales 49.977,00 Jaen 40.258,00 San Ignacio 44.471,00 Celendn 101.092,00 Chota 66.688,00 Cutervo 30.220,00 Santa Cruz Total 332.706,00

Vacas 19.118,00 17.361,00 16.140,00 36.303,00 21.643,00 10.748,00 121.313,00

Vaquillona

Otros

7.748,00 6.246,00 3.017,00 10.369,00 8.216,00 3.825,00 39.421,00

23.111,00 16.651,00 25.314,00 54.420,00 36.829,00 15.647,00


171.972,00

Fuente: INEI III Censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO) cuadro N 58

Tasa de crecimiento: De acuerdo al reporte del INEI-Orstom, 1998, indica que la tasa de crecimiento en ganado lechero para la sierra del Per es del 0.8%, cuyo indicador se aplica para efectos de la proyeccin del crecimiento del ganado vacuno en las provincias del mbito de accin del proyecto, los resultados se muestran en el Cuadro N 023) Poblacin ganadera atendida: De acuerdo con el financiamiento asignado al presente proyecto se atender en 0,675% de la poblacin ganadera en la zona de intervencin (ver Cuadro N 023), dicha atencin es en merito a la cantidad de forraje que se produce durante la vigencia del presente proyecto (ver cuadro N 025), se indica que a partir del 2do ao, la produccin de pasturas es constante por efecto del mantenimiento asumido por los productores, siendo el rendimiento equivalente al 75% del rendimiento promedio del primer ao; este dato es en merito a evaluaciones de campo (Fernndez G. 2004), de los cuadros referenciados se encuentra la cantidad de atencin total de vacuno que atender el proyecto y finalmente de estos la cantidad de vacunos hembras en produccin de leche por cada ao de vigencia del presente proyecto (ver cuadro N 026).

Pgina 55 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 023 Crecimiento ganadero 1994 - 2008


Tasa de crecimiento ganadero Hembras Otros Total Vacunos Ao 1994 332.706 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cantidad Incremento Total Cantidad Crecimiento Ganadero

48,31% 160.734 162.020 163.316 164.623 165.940 167.267 168.605 169.954 171.314 172.684 174.066 175.458 176.862 178.277 179.703

1.296 1.307 1.317 1.328 1.338 1.349 1.360 1.371 1.381 1.393 1.404 1.415 1.426 1.438

51,69% 171.972 172.620 173.273 173.932 174.596 175.265 175.939 176.619 177.304 177.995 178.691 179.393 180.100 180.814 181.532

0,80% 332.706 334.640 336.589 338.554 340.535 342.532 344.544 346.573 348.618 350.679 352.757 354.851 356.962 359.090 361.235

Poblacin ganadera que atiende el proyecto 0,675% del Total Vacas

2.424 2.438

1.203 1.213

Fuente: INEI III censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO)

Cuadro N 024 Crecimiento ganadero (vigencia proyecto)


Proyeccin del crecimiento en Vacunos Periodo Hembras Incremento Otros aos 48,31% Total 51,69% Crecimiento Ganadero Atencin con Proyecto

1 2 3 4 5

181.141 182.590 184.050 185.523 187.007

1.449 1.461 1.472 1.484 1.496

180.825 181.555 182.292 183.034 183.782

0,80% 361.966 364.145 366.342 368.556 370.789

Total 2.443 2.458 2.473 2.488 2.503

Vacas 1.223 1.232 1.242 1.252 1.262

Fuente: Elaboracin propia Cuadro N 026. Total de ganado vacuno y de estos las hembras en produccin lechera

Condicin del vacuno Ganado vacuno Vacas en produccin


Fuente: Elaboracin propia

0 2.420 1.194

1 2.425 1.214

2 2.440 1.223

3 2.454 1.233

4 2.469 1.243

5 2.484 1.253

La produccin lechera sin proyecto tiene su base el diagnstico actual de una produccin de 4.75 litros/vaca en promedio, durante 220 das al ao (ver cuadro N 005). Con la intervencin del proyecto se obtiene una produccin lechera promedio de 7,50 litros/da/vaca durante 260 das ao. Con estos datos se calcula la produccin de leche que se obtiene Pgina 56 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

con la ejecucin del presente proyecto (ver cuadro N 027) Cuadro N 027 Proyeccin de la produccin de leche en TM

Vacuno que atiende el proyecto, produccin TM de leche Con proyecto Condicin del Vacuno 0 1 2 3 4 2,438 2,443 2,458 2,473 2,488 Ganado vacuno 1,203 1,223 1,232 1,242 1,252 Vacas en produccin 1,456 2,201 2,218 2,236 2,254 Produccin TM de leche
Fuente: Elaboracin propia

5 2,503 1,262 2,272

3.4.

BALANCE OFERTA - DEMANDA Segn la demanda determinada (ver cuadros N 020) y teniendo una oferta de forrajes con proyecto y sin proyecto (ver cuadro N 021C), se obtiene que la demanda Insatisfecha, (ver cuadro N 028, 028A) Cuadro N 028 Balance Oferta Demanda (Regin Cajamarca) Balance Oferta - Demanda (6 provincias) Demanda 0 1 2 3 4 5 5.201.788 5.212.304 5.243.689 5.275.324 5.307.213 5.339.357 Demanda TM Oferta TM proyecto 15.835 34.592 50.254 48.784 36.588 36.588 Demanda 5.185.953 5.177.712 5.193.435 5.226.540 5.270.625 5.302.769 Insatifecha TM Fuente: Elaboracin propia Cuadro N 028A Balance Demanda oferta de forrajes en la zona de intervencin Demanda vacuno de forrajes Con Proyecto Total Forraje 0 1 2 3 4 5 Forrajes 35,600 35,672 35,886 36,103 36,321 36,541 216,123.39 Demanda TM Forraje 15,835 30,870 41,939 36,588 36,588 36,588 198,406.99 Oferta Forrajes TM con proyecto -19,765 6,267 702 485 267 47 Excedente de Forraje Fuente: Elaboracin propia

3.5.

Planteamiento Tcnico de la alternativa 01 En la zona de intervencin del proyecto, los sistemas ganaderos se caracterizan en sus perfiles tecnolgicos por una marcada segmentacin en sus niveles de produccin y productividad asociada a la alimentacin, gentica, sanidad animal y manejo, debiendo desarrollarse una produccin ganadera en forma integral. En el presente proyecto se Pgina 57 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

plantea el desarrollo de talleres demostrativos de produccin de forrajes y fortalecimiento de capacidades organizacionales y tcnicas, orientado a incrementar la produccin ganadera. Las reas demostrativas de capacitacin constituirn un ncleo de aprendizaje en conocimientos tecnolgicos para grupos organizados en asociacin o comits de productores ganaderos, ubicados en el mbito del proyecto, sern ellos quienes apoyados con un asistente tcnico, especialista en pasturas, conducirn todo el proceso productivo, realizarn la evaluacin correspondiente y las conclusiones de todo el proceso de aprendizaje. Asimismo los ganaderos asumirn los costos de mano de obra requerido por cada rea demostrativa de capacitacin. Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas: Se conducirn reas experimentales de capacitacin en: 299 reas Demostrativas en conocimientos y prcticas tecnolgicas en mejoramiento de pastos cultivados. 20 reas Demostrativa en conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo, 107 Mdulos demostrativo en conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado, 34 reas Demostrativa en conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern 23 reas Demostrativa en conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa. 133 mdulos de conocimientos y prcticas de mostrativa de riego por aspersin.

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera: Se llevar a cabo la capacitacin que conduce a optimizar el uso de los forrajes para una mayor produccin ganadera, se desarrollar talleres en: 73 talleres de sensibilizacin en tecnologa ganado lechero al pastoreo de alimentacin del

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial: Se desarrollaran cursos talleres de fortalecimiento del conocimiento terico prctico de los ganaderos 102 talleres en sensibilizacin, organizacin y gestin empresarial 37 talleres en estrategias de comercializacin. 30 Pasantas de experiencias empresariales Ganaderas Pgina 58 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Descripcin tcnica de los componentes de la alternativa 01 Componente 01: Fortalecimiento de Capacidades en tecnologa de Produccin de pasturas a) Conocimientos y prcticas tecnolgicas en mejoramiento de pastos cultivados: Esta actividad se lleva a cabo alrededor de 299 reas demostrativas de capacitacin en una superficie de 10.000 M2 cada una y est orientado a la demostracin de un proceso prctico que permite incrementar el rendimiento de las pasturas existentes, aplicando tcnicas de aireacin, fertilizacin y resiembra, utilizando semillas mejoradas y adaptadas a la zona, para lo cual el proyecto contempla el uso de variedades locales y mejoradas de gramneas y leguminosas adaptadas a la zona de influencia del presente proyecto. El rendimiento mnimo esperado en esta pastura es de 20 TM por corte, practicndose 7.5 cortes por ao. Esta accin apunta a mejorar la capacidad productiva de las praderas deterioradas cuya produccin actual es muy baja (6.000 Kg./Ha/corte). En cada rea demostrativa de capacitacin participan 16 productores cada uno de ellos, representa a su respectiva unidad agropecuaria que de acuerdo al total de parcelas programadas se atender a 4.784 unidades agropecuarias que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria que en promedio se ha estimado en 4 por familia (Unidad agropecuaria) (Inei2005) entonces el beneficio en esta actividad alcanzar a 19.136 personas (ver cuadro N 029) El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: - Mejoramiento de pasturas - Tcnicas de mejoramiento de pasturas cultivadas y naturales - Uso de abonos orgnicos en la fertilizacin de pasturas - Preparacin de abonos orgnicos en el mejoramiento de pasturas - Manejo del estircol fresco - Tcnicas de aireacin del suelo en pasturas - Tcnicas de resiembra de pasturas - Uso de variedades de semillas en el mejoramiento de pasturas. - Riego y control de malezas Pgina 59 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Correccin de suelos cidos

Estos temas sern expuestos en un tiempo no mayor de 60 minutos para luego pasar a la parte demostrativa de campo en donde participarn activamente los productores. El forraje obtenido de cada parcela ser distribuido entre todos los participantes. Cuadro N 029 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en mejoramiento de pastos cultivados

299.00 Unidad Cantidad Precio Concepto Medida Requerida Promedio A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 1. Material Didctico Varios 16146.00 6.25 2 Alimentacin Racin 4784.00 3.00 3 Equipo audivisual y motor servicio 299.00 50.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 1 preparacin de terreno Jornal 598.00 20.00 2 limpieza de canales Jornal 598.00 15.00 3 Siembra y fertilizacin Jornal 897.00 15.00 4 Mano de obra calificada Ha 299.00 400.00 Punta aireadora Unidad 299.00 25.00 6 Semillas Varios 6129.50 14.67 7 Fertilizantes Saco 16445.00 31.33 8 Transporte de insumos Saco 16567.59 4.00 Total General Monetario Total General Mano de Obra Total General
Fuente: Elaboracin propia b)

Cantidad de hectreas

Total aos Costo Total 57,632.25 28,330.25 14,352.00 14,950.00 597,593.36 38,870.00 8,970.00 13,455.00 119,600.00 7,475.00 84,318.00 258,635.00 66,270.36 593,930.61 61,295.00 655,225.61

Ao 01 Costo Total 16,962.00 8,338.00 4,224.00 4,400.00 175,880.32 11,440.00 2,640.00 3,960.00 35,200.00 2,200.00 24,816.00 76,120.00 19,504.32 174,802.32 18,040.00 192,842.32

Ao 02 Costo Total 22,551.75 11,085.75 5,616.00 5,850.00 233,840.88 15,210.00 3,510.00 5,265.00 46,800.00 2,925.00 32,994.00 101,205.00 25,931.88 232,407.63 23,985.00 256,392.63

Ao 03 Costo Total 18,118.50 8,906.50 4,512.00 4,700.00 187,872.16 12,220.00 2,820.00 4,230.00 37,600.00 2,350.00 26,508.00 81,310.00 20,834.16 186,720.66 19,270.00 205,990.66

Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo: En la zona de influencia del proyecto con excepcin de San Ignacio, y Jan se presenta reas significativas de pasturas que por falta de manejo han sido invadidas por una gramnea poco productiva y muy sensible a la sequa y a la helada que es el kikuyo (Penicetum clandestinum). Partiendo de las experiencias generadas en la ejecucin de los proyectos de Prodelica ejecutados en la Cuenca alta del Jequetepeque (San Miguel Y San Pablo) cuyos resultados han Pgina 60 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

sido muy exitosos es que se ha planteado esta propuesta consistente a repoblar las reas de kikuyo con pastos cultivados gramneas y leguminosas, que por competencia debido a su precocidad de rebrote y crecimiento no permiten la propagacin del kikuyo. Este proceso consiste en una aireacin intensiva, correccin de pH en suelos cidos, fertilizacin y resiembra con gramneas y leguminosas en especial del trbol rojo, dactylis gramnea resistente a periodos prolongados de sequa y rye grass, esto facilitara otorgar al animal una racin diaria en mejor calidad, es mas ante una sequa prolongada de la cual es muy sensible el kikuyo por sus races muy superficiales, el trbol y dactylis aportar la cantidad y calidad de forraje complementario para el ganado., logrndose obtener una pastura de rendimientos similares a un pasto cultivados; Para este caso se tendr en cuenta el tipo de suelo y el momento en que se realiza las labores culturales. En esta actividad se ha considerado 20 reas demostrativas de capacitacin, en una superficie de 10,000 m2 cada una. En cada rea demostrativa de capacitacin participan 16 productores, cada uno de ellos representa a su respectiva unidad agropecuaria, que de acuerdo al total de parcelas programadas se atender a 320 unidades agropecuarias, que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria, que en promedio se ha estimado en 4 miembros por familia (Inei-2005), el beneficio en esta actividad alcanzar a 1.280 personas. (Ver cuadro N 030) El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Repoblamiento del kikuyo Tcnicas de aireacin intensiva Tcnicas de repoblamiento del kikuyo Uso de abonos orgnicos en la fertilizacin de pasturas Preparacin de abonos orgnicos en el mejoramiento de pasturas Manejo del estircol fresco Tcnicas de aireacin del suelo en pasturas Tcnicas de resiembra de pasturas Uso de semillas en el repoblamiento del kikuyo Riego y control de malezas Correccin de suelos cidos

Estos temas sern expuestos en un tiempo no mayor de 60 minutos Pgina 61 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

para luego pasar a la parte demostrativa de campo en donde participarn activamente los productores El forraje obtenido de cada parcela ser distribuido entre todos los participantes. Cuadro N 030 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo

20.00 Total aos Ao 01 Ao 02 Ao 03 Unidad Cantidad Precio Costo Costo Costo Costo Concepto Medida Requerida Promedio Total Total Total Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 3,855.00 1,734.75 1,156.50 963.75 1. Material Didctico Varios 1080.00 6.25 1,895.00 852.75 568.50 473.75 2 Alimentacin Racin 320.00 3.00 960.00 432.00 288.00 240.00 3 Alquiler de equipos audivisual servicio 20.00 50.00 1,000.00 450.00 300.00 250.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 44,633.60 20,085.12 13,390.08 11,158.40 4 preparacin de terreno Jornal 40.00 20.00 3,600.00 1,620.00 1,080.00 900.00 5 limpieza de canales Jornal 40.00 15.00 600.00 270.00 180.00 150.00 6 Siembra y fertilizacin Jornal 60.00 15.00 900.00 405.00 270.00 225.00 7 Mano de obra calificada Ha 20.00 400.00 8,000.00 3,600.00 2,400.00 2,000.00 Punta aireadora Unidad 20.00 25.00 500.00 225.00 150.00 125.00 8 Semillas Varios 670.00 14.67 9,280.00 4,176.00 2,784.00 2,320.00 9 Fertilizantes Saco 1100.00 31.33 17,300.00 7,785.00 5,190.00 4,325.00 10 Transporte de insumos Saco 1113.40 4.00 4,453.60 2,004.12 1,336.08 1,113.40 Total General Monetario 43,388.60 19,524.87 13,016.58 10,847.15 Total General Mano de obra 5,100.00 2,295.00 1,530.00 1,275.00 Total General 48,488.60 21,819.87 14,546.58 12,122.15
Fuente: Elaboracin propia c) Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado: Esta actividad est orientada a generar tecnologa de elaboracin de ensilado mediante un proceso de fermentacin anaerbica, cuyo producto ser utilizado como complemento alimenticio del ganado durante la poca seca. Para tal caso en este proceso de capacitacin tcnica, contempla la conduccin de 107 mdulos demostrativos de ensilado (ver cuadro N 031), producto que ser obtenido a partir de la transformacin del cultivo de avena vicia, en la cual cada mdulo Pgina 62 de 111

Cantidad de hectreas

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

contempla la cosecha de 01 hectrea de avena vicia en estado de forraje verde cuando el cultivo se encuentre en un estado de maduracin de grano lechoso. En cada mdulo participan 16 unidades agropecuarias. Si tenemos en cuenta que son 107 mdulos entonces la participacin en este proceso de capacitacin tcnica alcanza a beneficiar a 1.712 unidades agropecuarias, si consideramos 4 integrantes por cada unidad agropecuaria, entonces la poblacin beneficiaria ser de de 6.848 habitantes. En cada mdulo demostrativo se obtendr 35 TM de ensilado. El producto obtenido ser repartido entre los productores participantes, con lo cual alimentarn a su ganado durante la poca seca. El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Conservacin de pasturas (ensilado) Ventajas de la conservacin de pasturas Cultivo de pastos para ensilado Como hacer un ensilado Etapas de la preparacin de un ensilado Mtodo de ensilar Tipos de silo Fases de fermentacin Como reconocer un silaje de buena calidad cuanto de ensilado debe comer la vaca Valor nutritivo de los silajes

Despus de explicar la parte terica mediante la proyeccin de imgenes de trabajos similares en la regin se dar lugar a la parte prctica consistente en elaborar el mdulo de ensilado tomando como insumo principal la avena+vicia. El forraje obtenido de cada mdulo ser distribuido entre todos los participantes.

Pgina 63 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 031 Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado

107.00 Total aos Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 20,624.25 1. Material Didctico Varios 5778.00 6.25 10,138.25 2 Alimentacin Racin 1712.00 3.00 5,136.00 3 Alquiler equipo audivisual servicio 107.00 50.00 5,350.00 B. PARCELA DESMOTRATIVA EN AVENA VICIA 134,713.00 4 preparacin de terreno yunta 535.00 25.00 13,375.00 5 Siembra y fertilizacin Jornal 321.00 20.00 6,955.00 6 Semilla-Gramnea Kg 5350.00 2.50 13,375.00 7 Semilla-Leguminosa Kg 3210.00 6.50 20,865.00 8 Inoculantes Bolsa 321.00 10.00 3,210.00 9 Corrector de pH Saco 2140.00 8.00 17,120.00 10 Abono inorgnicos Saco 642.00 73.33 46,545.00 12 Transporte de insumos Saco 3317.00 4.00 13,268.00 C. GASTOS DEL MODULO DEMOSTRATIVO 259,285.00 13 Mano de obra Jornal 3210.00 15.00 48,150.00 14 Mano de obra calificada: Modulo 107.00 400.00 42,800.00 15 Aditivos Kg. 42800.00 0.80 34,240.00 16 Materiales Varios 10165.00 7.50 49,755.00 17 Combustibles Gl. 1070.00 12.00 12,840.00 18 Equipo procesamiento ensilado Unidad 11.00 6500.00 71,500.00 Total General Monetario 346,142.25 Total General Mano de obra 68,480.00 Total General 414,622.25
Fuente: Elaboracin Propia d)

Modulo

Ao 01 Costo Total 5,204.25 2,558.25 1,296.00 1,350.00 33,993.00 3,375.00 1,755.00 3,375.00 5,265.00 810.00 4,320.00 11,745.00 3,348.00 99,385.00 12,150.00 10,800.00 8,640.00 12,555.00 3,240.00 52,000.00 121,302.25 17,280.00 138,582.25

Ao 02 Costo Total 7,324.50 3,600.50 1,824.00 1,900.00 47,842.00 4,750.00 2,470.00 4,750.00 7,410.00 1,140.00 6,080.00 16,530.00 4,712.00 79,690.00 17,100.00 15,200.00 12,160.00 17,670.00 4,560.00 13,000.00 110,536.50 24,320.00 134,856.50

Ao 03 Costo Total 8,095.50 3,979.50 2,016.00 2,100.00 52,878.00 5,250.00 2,730.00 5,250.00 8,190.00 1,260.00 6,720.00 18,270.00 5,208.00 80,210.00 18,900.00 16,800.00 13,440.00 19,530.00 5,040.00 6,500.00 114,303.50 26,880.00 141,183.50

Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern. En todo proyecto se busca proponer nuevos modelos alternativos productivos como es el pasto Sugar Camern, altamente productivo en zonas templadas clidas como es el caso de Jan, San Ignacio y pequeos valles interandinos de las otras provincias del mbito del proyecto. Las reas demostrativas de capacitacin son en un total de 34 que tendrn una extensin de 10.000 M2; actividad que est orientado a la demostracin de un Pgina 64 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

proceso prctico de un nuevo cultivo altamente productivo que permite disponer de altos rendimientos de forrajes. Para este caso se utilizar semilla vegetativa. El rendimiento mnimo esperado en esta pastura es de 40 TM por corte, practicndose 6 cortes por ao. Esta accin apunta a poner en manos de los productores una tecnologa de un nuevo forraje que por su caracterstica de ser perenne, de rpida multiplicacin, alto rendimiento y fcil multiplicacin, permitir en los productores ganaderos su inmediata replicacin. En cada rea demostrativa de capacitacin participan 16 productores representante de su correspondiente unidad agropecuaria, que de acuerdo al total de parcelas programadas se atender a 544 unidades agropecuarias que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria en promedio 4 (Inei-2005), el beneficio en esta actividad alcanzar a 2.176 personas (ver cuadro N 032) El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es Labores culturales en la instalacin y manejo del pasto Sugar Camern. Tcnicas de obtencin y manejo de semilla del pasto sugar Camern Tcnicas de siembra del pasto Sugar Camern. Uso de abonos orgnicos en la fertilizacin de pasturas Preparacin de abonos orgnicos en el mejoramiento de pasturas Tcnicas de aireacin del suelo en pasturas Riego y control de malezas Correccin de suelos cidos

Despus de explicar la parte terica mediante la proyeccin de imgenes de trabajos similares en la regin se dar lugar a la parte prctica consistente en instalacin de una parcela de pasto Sugar Camern. El forraje obtenido de cada parcela ser distribuido entre todos los participantes.

Pgina 65 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 032 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camerm

34.00 Total aos Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 6,553.50 1. Material Didctico Varios 1,836.00 6.25 3,221.50 2 Alimentacin Racin 544.00 3.00 1,632.00 3 Alquiler equipo audivisual servicio 34.00 50.00 1,700.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 204,170.00 4 Preparacin de terreno Jornal 952.00 23.75 22,100.00 5 preparacin de canales Jornal 68.00 15.00 1,020.00 6 Siembra y fertilizacin Jornal 374.00 18.33 7,310.00 7 Mano de obra calificada Ha 34.00 600.00 20,400.00 8 Semil a - Gramneas Unidad 816,000.00 0.15 122,400.00 9 Fertilizantes - orgnicos Saco 1,020.00 11.00 11,220.00 10 Fertilizantes-inorgnicos Saco 204.00 72.67 14,824.00 11 Transporte de insumos Saco 1,224.00 4.00 4,896.00 Total General Monetario 180,293.50 Total General Mano de obra 30,430.00 Total General 210,723.50
Fuente: Elaboracin propia e)

Taller Demostrativo

Ao 01 Costo Total 2,313.00 1,137.00 576.00 600.00 72,060.00 7,800.00 360.00 2,580.00 7,200.00 43,200.00 3,960.00 5,232.00 1,728.00 63,633.00 10,740.00 74,373.00

Ao 02 Costo Total 2,120.25 1,042.25 528.00 550.00 66,055.00 7,150.00 330.00 2,365.00 6,600.00 39,600.00 3,630.00 4,796.00 1,584.00 58,330.25 9,845.00 68,175.25

Ao 03 Costo Total 2,120.25 1,042.25 528.00 550.00 66,055.00 7,150.00 330.00 2,365.00 6,600.00 39,600.00 3,630.00 4,796.00 1,584.00 58,330.25 9,845.00 68,175.25

Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa: Se conducirn 23 reas demostrativas de capacitacin en cultivo de alfalfa para la produccin de forraje verde, cada rea demostrativa ser de 10.000 M2. Este forraje incrementar significativamente la produccin de leche del ganado ya que por cada kilogramo de materia seca aporta de 180 a 220 gramos de protena, nutriente importante que conjuntamente con los nutrientes aportados en los dems forrajes influir notablemente en la produccin ganadera. As mismo por su contenido en calcio se controlar el desorden metablico referente a hipocalcemia en el ganado lechero y por otro lado tiene efectos como de mejorador del suelo tanto en su fertilidad como en su estructura. El rendimiento mnimo esperado es de 16 TM por corte practicndose ocho cortes por ao. Esta actividad est orientado a la demostracin de un proceso prctico e la instalacin de esta especie forrajera llevndose a cabo en forma conjunta todo el Pgina 66 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

proceso de labores culturales hasta su cosecha. En cada rea demostrativa de capacitacin participan 20 unidades agropecuarias, que de acuerdo al total de parcelas programadas se atender a 460 unidades agropecuarias, que considerando el efecto directo en los miembros familiares que constituyen la unidad agropecuaria, estimado en 4 (Inei-2005) el beneficio en esta actividad alcanza a 1.840 personas (ver cuadro N 033) El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Tcnicas utilizadas en las labores culturales para la instalacin del cultivo de alfalfa. Uso de abonos orgnicos y fertilizantes en la instalacin y mantenimiento del cultivo de alfalfa. Uso de abonos orgnicos en la fertilizacin de pasturas Tcnicas de resiembra de de alfalfa Uso de variedades de semillas de alfalfa Riego y control de malezas Correccin de suelos cidos

Despus de explicar la parte terica mediante la proyeccin de imgenes de trabajos similares en la regin se dar lugar a la parte prctica consistente en la siembra de alfalfa, para esto la parcela ha sido preparada con anticipacin, la practica consistir en el desterronado, nivelacin, acondicionamiento de canales, fertilizacin, siembra y tapado de las semillas. La mitad del rea de la parcela ser sembrada al boleo y la otra mitas ser sembrada en surco que permita a los productores diferenciar las facilidades para las labores culturales de manejo en uno y otro caso. El forraje obtenido de cada parcela ser distribuido entre todos los participantes.

Pgina 67 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 033 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa

23.00 Total aos Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 5,077.25 1. Material Didctico Varios 1,518.00 6.25 2,547.25 2 Alimentacin Racin 460.00 3.00 1,380.00 3 Alquiler de equipo audivisual servicio 23.00 50.00 1,150.00 76,682.00 B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 4 Preparacin de terreno Jornal 414.00 20.00 9,890.00 5 Preparacin de canales Jornal 92.00 15.00 1,380.00 6 Desterronado y nivelacin Jornal 230.00 15.00 3,450.00 7 Siembra y fertilizacin Jornal 138.00 18.33 2,300.00 8 Labores culturales Jornal 345.00 20.00 8,625.00 9 Mano de obra calificada Ha 23.00 300.00 6,900.00 Anlisis de suelo Anlisis 23.00 25.00 575.00 10 Semillas Kg 575.00 28.00 16,100.00 11 Inoculantes Kg 46.00 10.00 460.00 12 Corrector de pH Saco 460.00 8.00 3,680.00 13 Abonos orgnicos Saco 184.00 75.00 13,800.00 14 Abonos inorgnicos Saco 92.00 71.50 6,578.00 15 Transporte de insumos Saco 736.00 4.00 2,944.00 Total General Monetario 56,114.25 Total General Mano de obra 25,645.00 Total General 81,759.25
Fuente: Elaboracin propia f)

Taller Demostrativo

Ao 01 Costo Total 1,103.75 553.75 300.00 250.00 16,670.00 2,150.00 300.00 750.00 500.00 1,875.00 1,500.00 125.00 3,500.00 100.00 800.00 3,000.00 1,430.00 640.00 12,198.75 5,575.00 17,773.75

Ao 02 Costo Total 1,986.75 996.75 540.00 450.00 30,006.00 3,870.00 540.00 1,350.00 900.00 3,375.00 2,700.00 225.00 6,300.00 180.00 1,440.00 5,400.00 2,574.00 1,152.00 21,957.75 10,035.00 31,992.75

Ao 03 Costo Total 1,986.75 996.75 540.00 450.00 30,006.00 3,870.00 540.00 1,350.00 900.00 3,375.00 2,700.00 225.00 6,300.00 180.00 1,440.00 5,400.00 2,574.00 1,152.00 21,957.75 10,035.00 31,992.75

Conocimientos y prcticas de mostrativa de riego por aspersin. Esta contempla la demostracin funcional y el acortamiento de la frecuencia de riego para las pasturas, sern instalados en las areas de pasturas donde los riegos para estas sean muy espaciados (mayor a 20 das) para lo cual el productor asume la construccin del miniresorvorio (60m3) que servir para captar el agua a partir del canal de riego de manera que el agua almacenada le sirva para una segunda frecuencia de riego bajo el sistema de aspersin. Se instalarn 133 mdulos demostrativos que dan lugar a la participacin de 16 unidades agropecuarias en cada uno, en funcin del nmero de mdulos programados participan en total 2.128 UA que benefician a 8.512 personas. Pgina 68 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Nociones generales sobre sistemas de riego Materiales utilizados en los sistemas de riego por aspersin Fuentes de agua y presin requerida para el funcionamiento del sistema de riego por aspersin. Mantenimiento del sistema de riego por aspersin. Demostracin prctica de la instalacin de un sistema de riego por aspersin

Cuadro N 033A Conocimientos y prcticas de mostrativa de riego por aspersin

Modulo Concepto

133.00 Unidad Cantidad Medida Promedio

Precio Promedio

Total aos Costo Total 8,345.75 6,384.00 6,650.00 39,900.00 26,600.00 242,858.00 290,837.75 39,900.00 330,737.75

Ao 01 Costo Total 2,321.75 1,776.00 1,850.00 11,100.00 7,400.00 67,562.00 80,909.75 11,100.00 92,009.75

Ao 02 Costo Total 3,012.00 2,304.00 2,400.00 14,400.00 9,600.00 87,648.00 104,964.00 14,400.00 119,364.00

Ao 03 Costo Total 3,012.00 2,304.00 2,400.00 14,400.00 9,600.00 87,648.00 104,964.00 14,400.00 119,364.00

A. GASTOS DE CULTIVO 1. Material Didctico Varios 2,926.00 8.00 2 Alimentacin Racin 2,128.00 3.00 3 Alquiler equipo audivisual servicio 133.00 50.00 B. GASTOS DEL MODULO DEMOSTRATIV0 1 Mano de Obra Jornal 2,660.00 15.00 2. Mano de obra calificada: Ha 133.00 200.00 3 Materiales y accesorios Varios 47,747.00 23.05 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General
Fuente: Elaboracin propia

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera: a) talleres de sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo. Con el presente curso taller se fortalece el conocimientos de lo productores sobre el uso eficiente de los forrajes que den lugar al aprovechamiento mximo de sus nutrientes tanto en energa como en protena, dado que a la actualidad se observa que los productores hacen uso de los forrajes cuando estos se encuentran en un alto grado de lignificacin con la correspondiente Pgina 69 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

prdida de sus bondades nutricionales. Se llevar a cabo 73 talleres de capacitacin con la participacin de 30 ganaderos en cada taller que de acuerdo al nmero de talleres programados da lugar a la participacin de 2.190 ganaderos en todo el mbito del proyecto. Se preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Factores que afectan el valor nutritivo de los forrajes Carga animal y soportabilidad de pasturas Momento ptimo de uso del pasto Consumo voluntario de forrajes y necesidades nutritivas de los animales Valor nutritivo de los forrajes Alimentacin de terneros Alimentacin de las vaquillas (novillas) Alimentacin de vaquillonas Alimentacin de vacas en produccin Alimentacin de vacas en seca Recursos utilizados para alimentar vacas (forrajes, concentrados, minerales) Cuadro N 033B sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo

Curso Taller Concepto GASTOS VARIOS 1 Material Didctico 2 Alimentacin 3 Ponente

73.00 Total aos Unidad Cantidad Precio Costo Medida Promedio Promedio Total Varios 7,044.50 6.25 Racin 2,190.00 3.00 servicio 146.00 225.00 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General

Ao 01 Costo Total

Ao 02 Costo Total

Ao 03 Costo Total

11,096.00 2,736.00 4,256.00 4,104.00 6,570.00 1,620.00 2,520.00 2,430.00 32,850.00 8,100.00 12,600.00 12,150.00 50,516.00 12,456.00 19,376.00 18,684.00 50,516.00 12,456.00 19,376.00 18,684.00

Fuente: Elaboracin Propia

Nota: En todos los casos la capacitacin tendr una duracin de 1 da Pgina 70 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Componente 03: Fortalecimiento de Capacidades en Organizacin y Gestin Empresarial a) Sensibilizacin, organizacin y gestin empresarial: Con el curso taller se fortalece los medios de cmo obtener una organizacin dinmica y funcional como respuesta a la era y llegar a ser competitivo, definir una orientacin para fortalecer la organizacin de los productores hacia la gestin, produccin y comercializacin. Del mismo modo se sensibilizara para que la produccin lechera tenga el carcter de empresa. Se desarrollar 102 cursos talleres, y en cada curso taller participaran 30 productores, (ver cuadro N 039), lo que da lugar a la participacin de 3,060 ganaderos. El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Nociones generales organizacin de productores Formalizacin organizativa de productores Herramientas de gestin organizativa Estatutos y reglamentos Organizacin para los procesos productivos Simulacin de diseo de las herramientas organizativas en la formalizacin de un comit agropecuario Cuadro N 039 Sensibilizacin, organizacin y gestin empresarial

Curso Taller Concepto GASTOS VARIOS 1 Material Didctico 2 Alimentacin 3 Ponente

102.00 Total aos Unidad Cantidad Precio Costo Medida Promedio Promedio Total Varios 9,843.00 6.25 Racin 3,060.00 3.00 servicio 204.00 225.00 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General 15,504.00 9,180.00 45,900.00 70,584.00 70,584.00

Ao 01 Costo Total 4,256.00 2,520.00 12,600.00 19,376.00 19,376.00

Ao 02 Costo Total 5,472.00 3,240.00 16,200.00 24,912.00 24,912.00

Ao 03 Costo Total 5,776.00 3,420.00 17,100.00 26,296.00 26,296.00

Fuente: Elaboracin propia b) Estrategias de Comercializacin: Estos talleres enfatizarn los mecanismos ms eficientes de cmo adquirir insumos que disminuyan los costos de produccin as como de las modalidades y estrategias de Pgina 71 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

cmo generar mejores precios para los productos obtenidos; poniendo nfasis en los niveles de organizacin para la compra venta de insumos-producto, volmenes ofertados y calidad, as como la identificacin de los mercados y el valor agregado a la produccin. El capacitador preparar una separata tcnica con lenguaje sencillo y aplicativo del tema que ser distribuido a cada participante para afianzar los conocimientos impartidos en el curso taller. El tema propuesto es: Estrategia de desarrollo de mercado Estrategia de ampliacin de mercado Estrategia d desarrollo del producto Estrategia de la diferenciacin y la competencia

Se desarrollarn 37 Cursos talleres, y en cada curso taller participaran 30 productores, (ver cuadro N 040), que en total participan 1.110 ganaderos. Cuadro N 040 Estrategias de Comercializacin Curso Taller 37.00 Total aos Ao 01 Unidad Cantidad Precio Costo Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total Total GASTOS VARIOS 1 Material Didctico Varios 3,570.50 6.25 5,624.00 1,824.00 2 Alimentacin Racin 1,110.00 3.00 3,330.00 1,080.00 3 Ponente servicio 74.00 225.00 16,650.00 5,400.00 Total General Monetario 25,604.00 8,304.00 Total General Mano de obra Total General 25,604.00 8,304.00 Fuente: Elaboracin propia c)

Ao 02 Costo Total 2,280.00 1,350.00 6,750.00 10,380.00 10,380.00

Ao 03 Costo Total 1,520.00 900.00 4,500.00 6,920.00 6,920.00

Pasanta de experiencias empresariales Ganadera: Tienen por finalidad generar en los productores una visin y un intercambio de experiencias de aspectos integrales que significa la produccin ganadera. Se realizarn mediante visitas guiadas por los tcnicos y responsables del proyecto, previa coordinacin con los responsables de las unidades productivas ganaderas, para lo cual se ha considerado visitar las unidades productivas que viene trabajando Ayuda en Accin en Bambamarca, y un centro ganadero en Cajamarca cuyas condiciones sean similares a la del visitante. En cada pasanta participan 40 productores ganaderos, que en total participan 1.200 ganaderos. Pgina 72 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Nota. Al finalizar el proceso de capacitacin, cada productor, se har acreedor de una certificacin segn requisito de asistencia y participacin en dicho proceso de capacitacin; la certificacin ser avalada por una entidad acadmica entre las cuales destacan la universidad, Instituto tecnolgico, INIA. Cuadro N 041 Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

Pasanta Concepto GASTOS VARIOS 1. Material 2. Alimentacin y pasajes 3. Facilitador

30.00 Total aos Unidad Cantidad Precio Costo Medida Promedio Promedio Total Varios 1,230.00 32.50 Varios 2,400.00 20.00 Servicio 30.00 400.00 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General 37,050.00 48,000.00 12,000.00 97,050.00 97,050.00

Ao 01 Costo Total 12,350.00 16,000.00 4,000.00 32,350.00 32,350.00

Ao 02 Costo Total 13,585.00 17,600.00 4,400.00 35,585.00 35,585.00

Ao 03 Costo Total 11,115.00 14,400.00 3,600.00 29,115.00 29,115.00

Fuente: Elaboracin propia 3.6. Planteamiento Tcnico de la alternativa 02 En esta alternativa como en la nmero 01 los ganaderos organizados son los protagonistas principales participando y concurriendo a las actividades de campo desarrolladas durante el proceso de instalacin de pastos y asesora tcnica, as como concurriendo a los talleres de capacitacin en centros especializados, desarrollndose las actividades siguientes: reas Demostrativas en conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin de pastos cultivados. Servicios profesionales de capacitacin en un centro especializado Desarrollo de cursos en centros especializados en Gentica y Sanidad

Componente 01: Fortalecimiento de Capacidades en tecnologa de Produccin de pasturas a) Instalacin de pasturas y compra de heno y concentrado. Mediante la instalacin de pasturas se lleva a cabo un fortalecimiento demostrativo de produccin de forrajes desde la preparacin del terreno, fertilizacin siembra y tapado como alternativa comparativa al mejoramiento de pastos y repoblamiento del kikuyo planteado en la alternativa 1. As mismo la compra de heno y concentrado para el fortalecimiento de capacidades de su uso en el requerimiento forrajero Pgina 73 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

del ganado como alternativa comparativa del ensilado y alfalfa, respectivamente, Debiendo indicar que para el caso del heno y concentrado se ha tomado en cuenta la misma cantidad equivalente en materia seca para el caso del heno y el aporte de nutrientes para el caso del ensilado y concentrado, vale decir que una tonelada de materia seca de de ensilado con 8% de protena, es equivalente 0.5 TM de concentrado con 90% de materia cuyo contenido nutricional es del 16 % en protena los mismos que son utilizados en demostraciones prcticas a los requerimientos forrajeros de los animales. Del mismo modo se ha tomado como referencia la relacin alfalfa fresca:heno, el que se tiene la siguiente relacin equivalente de 220 kilos de heno con 90% de materia seca por cada tonelada de alfalfa fresca como forraje. El heno de alfalfa y el concentrado planteados en la alternativa en descripcin tienen procedencia de la zona de costa, cuyas cantidades y tipo son equivalentes a las requeridas en las parcelas demostrativas indicadas en la alternativa 01, cada productor se le otorgar una cantidad de forrajes para suministrar a sus animales mediante racin alimenticia predeterminada por el tcnico correspondiente, implementndose un registro de produccin para evaluar el rendimiento lechero por da (Ver cuadro N 042) Cuadro N 042 Instalacin de pastos
Cantidad de hectreas Concepto GASTOS DE CULTIVO 1 Preparacin de terreno 2. preparacin de canales 3. Desterronado y nivelacin 4. Siembra y fertilizacin 5. Mano de obra calificada GASTOS POR INSUMOS Anlisis de suelo Semillas 1 Gramineas 2 Leguminosas 3 Inoculantes Fertilizantes 1 Corrector de pH 2 Abonos orgnicos 3 Abonos inorgnicos Transporte de insumos Traslado de insumos Total General 319,00 Unidad Medida Jornal Jornal Jornal Jornal Ha Cantidad Promedio 6.380,00 1.276,00 2.552,00 1.914,00 319,00 Precio Promedio 20,00 15,00 15,00 18,33 800,00 Costo Total 149.930,00 19.140,00 38.280,00 35.090,00 255.200,00 497.640,00 7.975,00 200.013,00 168.432,00 28.391,00 3.190,00 403.535,00 76.560,00 213.730,00 113.245,00 78.984,40 78.984,40
1.188.147,40

Distribucin presupuestal por aos 1 2 3 45.590,00 5.820,00 11.640,00 10.670,00 77.600,00 57.810,00 7.380,00 14.760,00 13.530,00 98.400,00 46.530,00 5.940,00 11.880,00 10.890,00 79.200,00

Muestra Kg. Kg. Bolsa Saco Saco Saco Saco

319 12.760,00 1.595,00 319,00 9.570,00 8.294,00 1.595,00 19.746,10

25 13,67 18,50 10,00 8,00 43,00 70,00 4,00

2.425,00 51.216,00 8.633,00 970,00 23.280,00 64.990,00 34.435,00 24.017,20 361.286,20 287.566,20 73.720,00 361.286,20

3.075,00 64.944,00 10.947,00 1.230,00 29.520,00 82.410,00 43.665,00

2.475,00 52.272,00 8.811,00 990,00 23.760,00 66.330,00 35.145,00

Total General Monetario Total General Mano de obra Total General

945.707,40 242.440,00 1.188.147,40

30.454,80 24.512,40 458.125,80 368.735,40 364.645,80 293.495,40 93.480,00 75.240,00 458.125,80 368.735,40

Fuente: Elaboracin propia Pgina 74 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 042A Concentrado para alimentacin animal


617,93 Unidad Cantidad Precio Costo Concepto Medida Promedio Promedio Total Gastos Por Servicios Servicio 617,93 1.000,00 617.925,00 Total General Monetario precio privado Total General Monetario precio Social Fuente: Elaboracin propia Toneladas metricas Distribucin presupuestal por aos 1 2 3 155.925,00 219.450,00 242.550,00 155.925,00 219.450,00 242.550,00 130.977,00 184.338,00 203.742,00

Cuadro N 042B Heno para alimentacin animal 93,10 Taller de capacitacin con heno de alfalfa Unidad Cantidad Precio Costo Distribucin presupuestal por aos Concepto Medida Promedio Promedio Total 1 2 3 Heno de alfalfa TM 93,10 800,00 74.483,20 16.192,00 29.145,60 29.145,60 Total General Monetario precio privado 16.192,00 29.145,60 29.145,60 Total General Monetario precio Social 13.601,28 24.482,30 24.482,30
Fuente: Elaboracin propia

b)

Sistema de riego por goteo. Sistema de riego por goteo: tcnica especializada en optimizar el uso del agua para el riego del terreno agrcola muy utilizado en cultivos agrcolas en zonas de la costa, para esto se requiere que las pasturas sean sembradas en surcos, tecnologa no recomendada ni practicada. Para el presente caso cada modulo corresponde al riego de un cuarto de hectrea de pastura Cuadro N 042C Sistema de riego por goteo

33.25 Unidad Cantidad Precio Concepto Medida Promedio Promedio Instalacin de red y reservorio Jornal 3823.75 15 Materiales varios para riego por goteo Ha 33.25 9000 Total General Monetario Total General Mano de obra Total General
Fuente: Elaboracin propia

Hectaria de riego

Costo Total 57356.25 299250 299,250.00 57,356.25 356,606.25

Distribucin presupuestal por aos 1 2 3 19,118.75 19,118.75 19,118.75 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00 19,118.75 19,118.75 19,118.75 118,868.75 118,868.75 118,868.75

c)

Asesora tcnica permanente en pasturas. Esta actividad requiere de la contratacin de profesionales especializados que brinden un asesoramiento tcnico en forma permanente en cada distrito de las respectivas provincias que participan en el presente proyecto, la dificultad para esta accin radica en que las acciones demostrativas en pasturas es estacional, lo que requerira de una alta demanda de tcnicos especializados para atender cada provincia y en la cual no se contara con los insumos mnimos para hacer las demostraciones de Pgina 75 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

campo. Cuadro N 043 Desarrollo de curso en centros especializados

Curso taller

Concepto Inscripcin y certificacion

141,00 Unidad Cantidad Precio Costo Distribucin presupuestal por aos Medida Promedio Promedio Total 1 2 3 Unidad 4935 25 123375 41.125,00 41.125,00 41.125,00 Total General Monetario precio privado 41.125,00 41.125,00 41.125,00 Total General Monetario precio Social 37.423,75 37.423,75 37.423,75

Fuente: Elaboracin propia

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera: a) Talleres de sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo. Son cursos talleres que requiere del desplazamiento de los productores a centros de capacitacin en zonas urbanas con una permanencia de los productores no menor a tres das en los lugares de capacitacin. Dichos tallares son ofertados por instituciones pblicas o privadas (Universidades, ONGs, INIA etc.); los temas a tratar sern los mismos que se plantean en la alternativa 01. Por cada curso taller se considera 30 participantes y por cada uno de ellos pagara el importe de S/. 20.00 nuevos soles independiente de lo costos de transporte, alojamiento y alimentacin. En tales cursos no se desarrolla acciones prcticas. (Ver cuadro N 045)

Componente 03: Fortalecimiento de Capacidades en Organizacin y Gestin Empresarial b) Cursos especializados: Son cursos talleres que requiere de la permanencia de los productores no menor a tres das en los lugares de capacitacin. Dichos tallares son ofertados por instituciones pblicas o privadas (Universidades, ONGs, INIA etc.); los temas a tratar sern los mismos que se plantean en la alternativa 01. Por cada curso taller se considera 30 participantes y por cada uno de ellos pagara el importe de S/. 20.00 nuevos soles, independientemente de los costos de transporte, alojamiento y alimentacin. En tales cursos no se desarrolla acciones prcticas. (Ver cuadro N 043) Pasanta de experiencias empresariales Ganadera: Sus caractersticas son iguales a las descritas en la alternativa N 01 (Ver cuadro N 044)

c)

Pgina 76 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 044 Experiencias empresariales

Pasanta Concepto GASTOS VARIOS 1. Material 2. Alimentacin y pasajes 3. Facilitador

30.00 Total aos Unidad Cantidad Precio Costo Medida Promedio Promedio Total

Ao 01 Costo Total

Ao 02 Costo Total

Ao 03 Costo Total

Varios 630.00 22.50 7050.00 2350.00 2350.00 2350.00 Varios 2400.00 20.00 48000.00 16000.00 16000.00 16000.00 Servicio 30.00 400.00 12000.00 4000.00 4000.00 4000.00 Total General Monetario 67,050.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 Total General Mano de obra Total General 67,050.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00

Fuente: Elaboracin propia

3.7. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES 3.7.1. Costos en la situacin sin proyecto Fortalecimiento de capacidades terico prctico: La oferta del servicio en fortalecimiento y capacitacin mediante acciones de practicas tecnolgicas en forrajes, mdulos de conservacin de forrajes, prcticas demostrativas de riego y del fortalecimiento de capacidades, no est dada por ningn entidad publica o privada; por tal motivo no existe otra alternativa de solucin que tan solo con CON PROYECTO, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la situacin actual. Produccin de forrajes: La produccin forrajera se basa en la implementacin de reas experimentales de pastos, cuyos importes en detalle se indican en el cuadro N 021B Servicios que brinda el proyecto, cuyo costo estimado por TM de cada uno de los tipos de pastos tambin estn detallados en dicho cuadro; asimismo en el cuadro siguiente se resume los costos de produccin total y los importes por ventas que se generan (Ver cuadro N 046) Cuadro N 046 Costo de produccin, ventas y utilidad sin proyecto

Produccin, costo y precio por Ao Sin Proyecto Total Costo de produccin TM S/P 112.495 273.235 414.350 414.350 414.350 414.350 Total Precios de venta TM S/P 244.680 594.600 899.280 899.280 899.280 899.280
Fuente: Elaboracin propia Pgina 77 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.7.2. Costos en la situacin con proyecto Produccin de forrajes: Mediante la intervencin del presente proyecto los nuevos costos son detallados a nivel de produccin, costo y precio por cada ao en el cuadro N 021C Servicios que brinda el proyecto, cuyos costos totales e importes de la produccin se detalla en cuadro N 047. Cuadro N 047 Produccin, costo y precios de ventas con proyecto

Produccin, costo y precio por Ao Con Proyecto Total Costo de produccin TM C/P 1.360.654 2.230.840 2.768.249 1.908.037 1.908.037 1.908.037 Total Precios de venta TM C/P 1.475.200 3.237.840 4.749.280 4.631.680 4.631.680 4.631.680
Fuente: Elaboracin propia 3.8. COSTOS ESTIMADOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES 3.8.1. Actividades - estructura de costos, precio privado y social alternativa 01 En el cuadro N 048 se detalla por componente y actividades con su correspondiente estructura de costos que intervienen para el desarrollo del presente proyecto y el resumen general se nuestra en el cuadro N 049.

Pgina 78 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 048 Estructura de costos segn actividades


1.00 1.01 Costo de Inversin Plan Operativo (1,5%) Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Costo Privado Regin Muni MO Asoc 31,260 443,252 134,550 308,702 16,769 9,000 7,769 142,837 48,150 94,687 22,100 22,100 8,625 8,625 33,250 33,250 150,679 143,204 7,475 26,620 26,120 500 243,431 171,931 71,500 158,194 158,194 47,489 47,489 257,588 257,588 61,295 61,295 5,100 5,100 68,480 68,480 30,430 30,430 25,645 25,645 39,900 39,900 Regin 28,447 381,750 122,441 259,310 14,716 8,190 6,526 123,353 43,817 79,537 20,111 20,111 7,849 7,849 30,258 30,258 Costo Social Muni MO Asoc 126,570 120,291 6,279 22,361 21,941 420 204,482 144,422 60,060 132,883 132,883 39,891 39,891 216,374 216,374 25,131 25,131 Total Costo Privado 31,260 593,931 134,550 451,906 7,475 43,389 9,000 33,889 500 386,267 48,150 266,617 71,500 180,294 22,100 158,194 56,114 8,625 47,489 290,838 33,250 257,588 61,295 61,295 5,100 5,100 68,480 68,480 30,430 30,430 25,645 25,645 39,900 39,900 Costo Social 28,447 508,320 122,441 379,601 6,279 37,076 8,190 28,466 420 327,835 43,817 223,958 60,060 152,994 20,111 132,883 47,740 7,849 39,891 246,631 30,258 216,374 25,131 25,131 2,091 2,091 28,077 28,077 12,476 12,476 10,514 10,514 16,359 16,359 -

1.02

2,091 2,091 28,077 28,077

1.03

Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 1.04 Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 1.05 Instalacin y manejo de Alfalfa Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Conocimientos y prcticas demostrativa de 1.06 Riego por Aspersin en pastos Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas

12,476 12,476

10,514 10,514

16,359 16,359

Pgina 79 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per
Costo Privado Muni MO Asoc 884,000 884,000 Costo Social Muni MO Asoc 742,560 742,560 Total Costo Privado 50,516 32,850 17,666 70,584 45,900 24,684 25,604 16,650 8,954 97,050 12,000 85,050 1,794,586 36,600 72,000 84,754 31,260 64,800 2,084,000 230,850 230,850 Costo Social 44,733 29,894 14,839 62,504 41,769 20,735 22,673 15,152 7,521 82,362 10,920 71,442 1,532,867 33,306 65,520 77,126 28,447 58,968 1,796,234 94,649 33,306 65,520 77,126 28,447 58,968 358,015

Costo de Inversin 1.08 Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo

Regin

Regin

50,516 32,850 17,666 70,584 45,900 24,684 25,604 16,650 8,954 97,050 12,000 85,050 910,586 36,600 72,000 84,754 31,260 64,800 1,200,000

44,733 29,894 14,839 62,504 41,769 20,735 22,673 15,152 7,521 82,362 10,920 71,442 790,307 33,306 65,520 77,126 28,447 58,968 1,053,674

Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Sensibilizacin, Organizacin y Gestin 1.09 Empresarial Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas 1.10 Estrategias de Comercializacin Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas Pasanta de experiencias empresariales Ganadera Mano de obra directa Mano de obra calificada Materiales Equipos de Capital Herramientas COSTO DIRECTO Monitoreo y seguimiento (2%) Coordinador del proyecto (3%) Gastos generales (4%) Plan Operativo (1,5%) Asistencia tcnica Costo Total del proyecto

230,850 230,850

94,649 94,649

1.11

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05

Fuente: Elaboracin propia

Pgina 80 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 049 Resumen general de los importes del proyecto


Elementos del proyecto I INVERSIN Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 1.1 Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prcticas tecnolgicas en 1.2 Repoblamiento del Kikuyo 1.3 Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin 1.5 y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por 1.6 Aspersin en pastos Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del 1.7 ganado lechero al pastoreo 1.4 1.8 Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial 1.9 Estrategias de Comercializacin 1.10 Pasanta de experiencias empresariales Ganadera 1.11 Plan Operativo (1,5%) Costo de Implementacin 2.1 Gastos generales (4%) Total tangible 3.1 Coordinador del proyecto (3%) 3.2 Monitoreo y seguimiento (2%) 3.3 Asistente tcnico por zona Costo administrativo Costo Total del Proyecto Total costo privado monetario Total costo privado valorizado Total costo Social monetario Total costo Social valorizado Total importe ao 01 Costos por naturaleza de entidad interveniente Costo Privado Costo Social Regin Muni MO-Asoc Regin Muni MO-Asoc 443,252 16,769 142,837 22,100 8,625 33,250 50,516 70,584 25,604 97,050 31,260 941,846 84,754 1,026,600 72,000 36,600 64,800 173,400 1,200,000 2,084,000 230,850 1,796,234 94,649 1,890,883 150,679 26,620 243,431 158,194 47,489 257,588 884,000 884,000 884,000 61,295 5,100 68,480 30,430 25,645 39,900 230,850 230,850 230,850 381,750 14,716 123,353 20,111 7,849 30,258 44,733 62,504 22,673 82,362 28,447 818,754 77,126 895,880 65,520 33,306 58,968 157,794 1,053,674 126,570 22,361 204,482 132,883 39,891 216,374 742,560 742,560 742,560 25,131 2,091 28,077 12,476 10,514 16,359 94,649 94,649 94,649 Totales de costos Privado Social Aportantes MO-Asoc Aportantes MO-Asoc 593,931 43,389 386,267 180,294 56,114 290,838 50,516 70,584 25,604 97,050 31,260 1,825,846 84,754 1,910,600 72,000 36,600 64,800 173,400 2,084,000 61,295 5,100 68,480 30,430 25,645 39,900 230,850 230,850 230,850 508,320 37,076 327,835 152,994 47,740 246,631 44,733 62,504 22,673 82,362 28,447 1,561,314 77,126 1,638,440 65,520 33,306 58,968 157,794 1,796,234 25,131 2,091 28,077 12,476 10,514 16,359 94,649 94,649 94,649

2,314,850

Fuente: Elaboracin Propia Pgina 81 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.8.2. Flujo de costos de operacin y mantenimiento - alternativa 01 En el cuadro N 050, 051, 052 y 053 se indican los costos unitarios por concepto de mano de obra y materiales requeridos para procesar el mantenimiento de un rea y/o mdulo demostrativos. Cuadro N 050 Costos unitarios para el mantenimiento de un rea experimental en mejoramiento de pasto cultivado

Cantidad de hectreas Concepto A. GASTOS DE CULTIVO 1. preparacin de terreno 2. limpieza de canales 4. Siembra y fertilizacin B. GASTOS POR INSUMOS 1. Semillas 2. Fertilizantes 3. Transporte de insumos Total General Total General
Fuente: Elaboracin Propia

1,00 Unidad Cantidad Precio Medida Promedio Jornal Jornal Jornal Kg Saco Saco 2,00 2,00 3,00 10,00 32,00 32,20 25,00 15,00 15,00 14,00 31,33 3,00

Costo Total 50,00 30,00 45,00 125,00 130,00 450,00 96,60 676,60 801,60

Cuadro N 051 Costos unitarios para el mantenimiento de un rea experimental en cultivo de alfalfa

Cantidad de hectreas Concepto A. GASTOS DE CULTIVO 1. Mano de obra 2. Fertilizacin B. GASTOS POR INSUMOS 1. Fertilizantes 2. Transporte de insumos Total General Total General
Fuente: Elaboracin Propia

1,00 Unidad Cantidad Precio Medida Promedio Jornal Jornal Saco Saco 2,00 2,00 14,00 14,00 15,00 15,00 43,00 3,00

Costo Total 330,00 30,00 360,00 392,00 42,00 434,00 794,00

Pgina 82 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 052 Costos unitarios para el mantenimiento de un rea experimental en mejoramiento de Kikuyo

Cantidad de hectreas Concepto A. GASTOS DE CULTIVO 1. preparacin de terreno 2. limpieza de canales 3. Siembra y fertilizacin B. GASTOS POR INSUMOS 1. Semil as 2. Fertilizantes 3. Transporte de insumos Total General Total General
Fuente: Elaboracin Propia

1,00 Unidad Cantidad Precio Medida Promedio Jornal Jornal Jornal Kg Saco Saco 2,00 2,00 3,00 10,00 32,00 32,20 25,00 15,00 15,00 13,00 31,33 3,00

Costo Total 50,00 30,00 45,00 125,00 145,00 450,00 96,60 691,60 816,60

Cuadro N 053 Costos unitarios para el mantenimiento de un rea experimental en Instalacin de pasto Sugar Camerun

1,00 Unidad Cantidad Precio Concepto Medida Promedio Promedio A. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 1 Preparacin de terreno Jornal 20,00 15,00 2 preparacin de canales Jornal 2,00 15,00 3 Fertilizacin Jornal 1,00 15,00 4 Fertilizantes - orgnicos Saco 30,00 11,00 5 Fertilizantes-inorgnicos Saco 5,00 76,50 6 Transporte de insumos Saco 35,00 3,00 Total General
Fuente: Elaboracin Propia

Taller Demostrativo

Costo Total 1.164,00 300,00 30,00 15,00 330,00 384,00 105,00 1.164,00

Pgina 83 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Durante la etapa de operacin y mantenimiento de las reas experimentales se requiere el asesoramiento tcnico para el seguimiento, supervisin y evaluacin de los resultados programados, siendo las asociaciones o comits de ganaderos quienes asumen los costos que dichas actividades demandan, los gobiernos municipales e instituciones del Ministerios de Agricultura procesan el monitoreo y evaluacin correspondiente. En el cuadro N 055, 056, 057 y 058, se muestra la secuencia y costos de mantenimiento por ao, que requieren las reas experimentales en produccin de forrajes, durante la vigencia del presente proyecto, factor que permite mantener la produccin optima de los pastos, accin que se inicia a partir del ao siguiente del tratamiento del pasto correspondiente, un mantenimiento de resiembras de pasturas con semillas de: Rye grass ecotipo Cajamarquino, Rye grass mejorado, trebol rojo con la utilizacin de fertilizantes de: Inoculante Rhizocaj, Cal agrcola, gallinaza y super triple, cuyos costos de los mismos son asumidos por los beneficiarios directos del proyecto. Cuadro N 055 Costo del mantenimiento en mejoramiento de pastos cultivados

MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS


Costo por Hectrea Costo total Hectrea Descripcin Privado Social Privado Tcnica Ao Cant. Social 54.524,27 2 88,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 70.540,80 125,00 51,25 11.000,00 4.510,00 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 59.540,80 50.014,27 Materiales 127.016,77 3 205,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 164.328,00 125,00 51,25 25.625,00 10.506,25 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 138.703,00 116.510,52 Materiales 185.258,61 4 299,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 239.678,40 125,00 51,25 37.375,00 15.323,75 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 202.303,40 169.934,86 Materiales 185.258,61 5 299,00 MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS 801,60 619,59 239.678,40 125,00 51,25 37.375,00 15.323,75 Mano de Obra no Calificada 676,60 568,34 202.303,40 169.934,86 Materiales Total 714.225,60 552.058,25
Fuente: Elaboracin propia

Pgina 84 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 056 Costo de mantenimiento de la instalacin de alfalfa

MANTEMINIENTO DE ALFALFA
Costo por Hectrea Hectrea Descripcin Privado Social Tcnica Ao Cant. 794,00 512,16 2 5,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales 794,00 512,16 3 14,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales 794,00 512,16 4 23,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales 794,00 512,16 5 23,00 MANTEMINIENTO DE ALFALFA 360,00 147,60 Mano de Obra no Calificada 434,00 364,56 Materiales Total Fuente: Elaboracin propia Costo total Privado 3.970,00 1.800,00 2.170,00 11.116,00 5.040,00 6.076,00 18.262,00 8.280,00 9.982,00 18.262,00 8.280,00 9.982,00 51.610,00

Social
2.560,80 738,00 1.822,80 7.170,24 2.066,40 5.103,84 11.779,68 3.394,80 8.384,88 11.779,68 3.394,80 8.384,88 33.290,40

Cuadro N 057 Costo del mantenimiento del Repoblamiento del Kikuyo Mejoramiento de Kikuyo
Costo por Hectrea Hectrea Descripcin Privado Social Tcnica Ao Cant. 816,60 632,19 2 9,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales 816,60 632,19 3 15,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales 816,60 632,19 4 20,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales 816,60 632,19 5 20,00 Mejoramiento de Kikuyo 125,00 51,25 Mano de Obra no Calificada 691,60 580,94 Materiales Total Costo total Privado 7.349,40 1.125,00 6.224,40 12.249,00 1.875,00 10.374,00 16.332,00 2.500,00 13.832,00 16.332,00 2.500,00 13.832,00 52.262,40

Social
5.689,75 461,25 5.228,50 9.482,91 768,75 8.714,16 12.643,88 1.025,00 11.618,88 12.643,88 1.025,00 11.618,88 40.460,42

Fuente: Elaboracin propia Pgina 85 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 058 Costo del mantenimiento del pasto Sugar Camerun

Mantenimiento de Pasto Sugar Camern


Hectrea Descripcin Tcnica Ao Cant. 2 12,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camern Mano de Obra no Calificada Materiales 3 23,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camern Mano de Obra no Calificada Materiales 4 34,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camern Mano de Obra no Calificada Materiales 5 34,00 Mantenimiento de Pasto Sugar Camern Mano de Obra no Calificada Materiales Total
Fuente: Elaboracin propia

Costo por Hectrea Privado Social 1.164,00 829,41 345,00 141,45 819,00 687,96 1.164,00 829,41 345,00 141,45 819,00 687,96 1.164,00 829,41 345,00 141,45 819,00 687,96 1.164,00 829,41 345,00 141,45 819,00 687,96

Costo total Privado 13.968,00 4.140,00 9.828,00 26.772,00 7.935,00 18.837,00 39.576,00 11.730,00 27.846,00 39.576,00 11.730,00 27.846,00 119.892,00

Social
9.952,92 1.697,40 8.255,52 19.076,43 3.253,35 15.823,08 28.199,94 4.809,30 23.390,64 28.199,94 4.809,30 23.390,64 85.429,23

Pgina 86 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.8.3.

Flujo de costo privado de inversin, operacin y mantenimiento y valor residual - alternativa 01 B/C, TIR y VAN
VACT S/. Privado 1,846,229 656,875 31,260 174,802 19,525 121,302 63,633 12,199 80,910 12,456 19,376 8,304 32,350 7,200 24,000 27,958 21,600 1,230,520 1,475,200 244,680 1,248,159 1,360,654 112,495 ( 674,514) 1 712,750 232,408 13,017 110,537 58,330 21,958 104,964 19,376 24,912 10,380 35,585 7,200 24,000 28,484 21,600 2,643,240 3,237,840 594,600 1,957,605 2,230,840 273,235 ( 27,115) Ao 2 674,250 186,721 10,847 114,304 58,330 21,958 104,964 18,684 26,296 6,920 29,115 22,200 24,000 28,312 21,600 144,428 144,428 3,850,000 4,749,280 899,280 2,353,899 2,768,249 414,350 3 4 5

Acciones del proyecto Inversin Plan Operativo (1,5%) Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial Estrategias de Comercializacin Pasanta de experiencias empresariales Ganadera Monitoreo y seguimiento (2%) Coordinador del proyecto (3%) Gastos generales (4%) Asistencia tcnica VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Incremento por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VA Incremento Costo produccin 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Flujo de Costos Totales 11% Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11% Taza interna de retorno TIR VAN al 11%

760,734

263,065 263,065 3,732,400 4,631,680 899,280 1,493,687 1,908,037 414,350 -

358,365 358,365 3,732,400 4,631,680 899,280 1,493,687 1,908,037 414,350 -

362,448 362,448 3,732,400 4,631,680 899,280 1,493,687 1,908,037 414,350 60,002 240,010 180,007 1,936,267

14,139,308 17,433,147 3,293,840 7,884,783 9,401,542 1,516,759 35,609

3,683,171 1.79 27.27% 6,073,739 ( 7,884,783) 6,073,739

677,423

1,975,648

1,880,348

1,230,520 ( 17,639)

2,643,240 685,635

3,850,000 1,496,101

3,732,400 2,238,713

3,732,400 2,238,713

3,732,400 2,238,713

Fuente: Elaboracin Propia

Pgina 87 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.8.4.

Flujo de costo privado de inversin, operacin y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C, TIR y VAN
Acciones Inversin VACT Precio Privado 2,083,103 688,857 287,566 155,925 65,949 16,192 99,750 41,125 22,350 27,004 106,816 8,011 26,704 1,617,221 1,869,461 252,240 2,613,315 2,613,315 ( 1,684,951) 1 836,920 364,646 219,450 60,453 29,146 99,750 41,125 22,350 27,004 106,816 8,011 3,212,999 3,820,199 607,200 4,307,932 4,307,932 ( 1,931,853) Ao 2 788,869 293,495 242,550 60,453 29,146 99,750 41,125 22,350 27,004 106,816 10,682 96,088 96,088 4,263,059 5,179,139 916,080 5,207,214 5,207,214 213,024 213,024 3,350,160 4,266,240 916,080 4,119,194 4,119,194 309,641 309,641 3,350,160 4,266,240 916,080 4,119,194 4,119,194 309,641 309,641 3,350,160 4,266,240 916,080 4,119,194 4,119,194 67,701 270,803 203,103 ( 807,872) 3 4 5

reas Experimentales de capacitacin en Instalacin de Pastos cultivados Taller del uso de concentrado en alimentacin animal Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Taller de capacitacin con heno de alfalfa Modulo experimental de capacitacin en Sistema de Riego por Goteo Desarrollo de cursos en centros especializados Pasanta de experiencias empresariales G d Residente Proyecto (3,5%) Gastos generales (8%) Supervisin y liquidacin del Proyecto(2%) Plan Operativo (2%) VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Incremento por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VA Incremento Costo produccin 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Flujo de Costos Totales 11% Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11% Taza interna de retorno VAN al 11%

621,476

14,616,428 17,976,135 3,359,707 18,890,528 18,890,528 40,177

( ( (

6,817,970) 0.77 0.36% 4,274,100) 18,890,528) 4,274,100)

( 1,829,113)

( 982,058)

( 1,078,675)

1,617,221 996,094)

3,212,999 ( 1,094,933)

4,263,059 944,156)

3,350,160 ( 769,034)

3,350,160 769,034)

3,350,160 ( 769,034)

Fuente: Elaboracin propia

Pgina 88 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.8.5.

Costos incrementales Al no existir un centro que otorgue esta naturaleza de servicios de capacitacin y asistencia tcnica, en motivo de ganadera, es por eso que no existen beneficios en la situacin actual sin proyecto

3.9.

BENEFICIOS Los beneficios esperados a favor de los ganaderos, que genera el proyecto son: econmicos, sociales, satisfaccin, financieros y de crecimiento sostenido. Beneficios Alternativas 01 se observa a los siguientes: Sin proyecto: El nivel de produccin de forrajes a la fecha es deficitaria y la dieta alimentaria suministrada es inadecuado. Disponibilidad de un capital ganadero y reas agrcolas para subsistir econmicamente Disponibilidad de vas de acceso, para el traslado de sus productos a los lugares de acopio y venta. Recursos humanos asequibles a propiciar el cambio en sus unidades agropecuarias y por ende en sus caseros Con proyecto: La produccin adicional de forrajes, obtenido con el proyecto, su consumo se encuentra asegurado por el ganado pues solo se atiende al 0.675% de la poblacin total de ganado existente a la fecha. Se genera fuentes de trabajo por demanda de mano de obra tcnica y operativa durante la ejecucin del proyecto. A la poblacin ganadera beneficiaria del proyecto dispone de forrajes durante todo el ao y en la calidad adecuada, llevndose un proceso de aprendizaje continuo en razn de ser ejecutados directamente por ellos mismos bajo la direccin tcnica del profesional correspondiente El mecanismo de riego por aspersin permite la humedad constante requerido por el suelo para la produccin de pastos, con un menor consumo de agua incrementando la frecuencia de riego y favorece la estabilidad de los suelos reduciendo la erosin Beneficios para el ganadero que incluye gastos reducidos de la produccin del ganado y mejoramiento en la fertilidad de la tierra Reduccin de gastos asociados con la cosecha y almacenaje de forraje, y de la compra de alimentos concentrados Desarrollo y mejora de tecnologas en el manejo sostenible de los Pgina 89 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

pastizales para zona intervenida Implementacin de prcticas adecuadas de manejo de pastizales, mediante actividades de capacitacin, procesos de evaluacin y manejo de pastizales Determinacin y mejora de las tcnicas en conservacin de forrajes de calidad. Valoracin de especies y sistemas de conservacin forrajera, a travs de la evaluacin de la respuesta animal Incrementales: Incremento productivo de forrajes y generacin de condiciones para el mejoramiento de la dieta alimentaria del ganado vacuno Mediante las prcticas de instalacin, mejoramiento y conservacin de pasturas los ganaderos adquieren habilidades para su replicacin y sostenibilidad en el tiempo Se propicia la estabilidad del ganadero en su respectiva unidad agropecuaria, reducindose los niveles de migracin Los productores obtienen mayores ingresos que permite reducir los ndices de pobreza Los productores fortalecen sus conocimientos dentro de su mbito real. La utilizacin sostenible de los pastizales en la produccin ganadera es la mejor opcin para producir bienes econmicos y servicios ambientales, manteniendo los recursos naturales Las pasturas de elevada produccin y los forrajes conservados mejoran la competitividad de los sistemas ganaderos, permiten su integracin con los agrcolas y forestales Desarrollo de una red de monitoreo de largo plazo y de escala Regional del estado de los pastizales, considerando aspectos biofsicos, productivos y socio-econmicos Generacin de tecnologas para la produccin y elaboracin de forrajes conservados, con nfasis en regiones subtropicales y reas bajo riego.

Pgina 90 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.10.

EVALUACIN SOCIAL 3.10.1. Flujo de costo Social de inversin, operacin y mantenimiento y valor residual - alternativa 01 B/C, TIR y VAN
Acciones VACT Precio Social 1,540,434 575,459 28,447 149,606 16,684 111,249 53,998 10,378 68,612 11,030 17,158 7,353 27,454 6,552 21,840 25,442 19,656 1,230,520 1,475,200 244,680 997,187 1,043,310 46,123 1 540,688 198,908 11,123 20,891 49,498 18,681 89,010 17,158 22,060 9,192 30,199 6,552 21,840 25,921 19,656 2,643,240 3,237,840 594,600 1,305,003 1,417,029 112,026 Aos 2 588,782 159,806 9,269 104,390 49,498 18,681 89,010 16,545 23,286 6,128 24,709 20,202 21,840 25,764 19,656 116,954 116,954 3,850,000 4,749,280 899,280 1,718,139 1,888,022 169,884 3 4 5

Inversin Plan Operativo (1,5%) Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial Estrategias de Comercializacin Pasanta de experiencias empresariales Ganadera Monitoreo y seguimiento (2%) Coordinador del proyecto (3%) Gastos generales (4%) Asistencia tcnica VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Ingrsos por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Costos de produccin 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto TOTAL COSTOS SIN IGV E IR FA 11% VAC PS Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11% Tasa Interna de Retorno TIR Valor Actual Neto VAN (

639,922

206,972 206,972 3,732,400 4,631,680 899,280 1,302,270 1,472,153 169,884 -

288,590 288,590 3,732,400 4,631,680 899,280 1,302,270 1,472,153 169,884 -

343,010 343,010 3,732,400 4,631,680 899,280 1,302,270 1,472,153 169,884 50,064 200,256 150,192

14,139,308 17,433,147 3,293,840 6,150,232 6,772,104 621,871 29,711

5,838,429 4,115,161 2.30 37.36%

( 342,126)
( 1.00 342,126)

797,549
0.90 718,513

1,426,125
0.81 1,157,475

2,223,158
0.73 1,625,554

2,141,540
0.66 1,410,699

2,137,184
0.59 1,268,315

7,989,075
6,150,232) 7,989,075.14 1,230,520 233,333 2,643,240 1,338,237 3,850,000 2,131,861 3,732,400 2,430,130 3,732,400 2,430,130 3,732,400 2,430,130

Fuente: Elaboracin propia

Pgina 91 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.10.2. Flujo de costo Social de inversin, operacin y mantenimiento y valor residual - alternativa 02 B/C, TIR y VAN
Acciones Inversin reas Experimentales de capacitacin en Instalacin de Pastos cultivados Taller del uso de concentrado en alimentacin animal Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Taller de capacitacin con heno de alfalfa Modulo experimental de capacitacin en Sistema de Riego por Goteo Desarrollo de cursos en centros especializados Pasanta de experiencias empresariales Ganadera Residente Proyecto (3,5%) Gastos generales (8%) Supervisin y liquidacin del Proyecto(2%) Plan Operativo (2%) VACT Oper, Mant. y Adm 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Ingrsos por ventas 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Costos de produccin 11% Con Proyecto Sin Proyecto VACT Valor Residual 11% Con Proyecto Sin Proyecto TOTAL COSTOS SIN IGV E IR FA 11% VAC PS Beneficio/Costo TIR 11% VAN 11% Tasa intgerna de retorno TIR Valor Actual Neto VAN 477,436.19 VACT Precio Social 2,040,552.95 Aos 700,673 247,157 130,977 56,111 13,601 90,773 37,424 19,054 24,574 32,401 24,301 24,301 1 802,187 313,406 184,338 51,435 24,482 90,773 37,424 19,054 24,574 32,401 24,301 2 760,439 252,253 203,742 51,435 24,482 90,773 37,424 19,054 24,574 32,401 24,301 73,720 73,720 4,263,059 5,179,139 916,080 3,312,869 3,312,869 163,703 163,703 3,350,160 4,266,240 916,080 899,090 899,090 237,909 237,909 3,350,160 4,266,240 916,080 899,090 899,090 237,909 237,909 3,350,160 4,266,240 916,080 899,090 899,090 66,318 265,272 198,954 ( 2,279,479) 0.59 ( 1,363,399) 3 4 5

14,616,427.85 17,976,135 3,359,707 10,266,053.29 10,266,053 39,356.49

1,617,221 1,869,461 252,240 2,662,430 2,662,430 -

3,212,999 3,820,199 607,200 3,476,068 3,476,068 -

( 1,871,741.91) 1,025,556.31 1.42 19.51% 4,350,375 ( 10,266,053) 4,350,375

1,745,882 1.00 1,867,145

1,065,256 0.90 1,488,118

( 116,031) 0.81 596,307

( 2,287,367) 0.73 ( 1,371,287)

( 2,213,161) 0.66 ( 1,297,081)

1,617,221 1,045,209)

3,212,999 263,069)

4,263,059 950,190

3,350,160 2,451,070

3,350,160 2,451,070

3,350,160 2,451,070

Fuente: Elaboracin propia

Pgina 92 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

El presente proyecto por su naturaleza productiva tiene una evaluacin a nivel de beneficio costo y costo efectividad. 3.11. Metodologa Costo/Efectividad Del ndice encontrado se puede decir que los ganaderos aplicando la alternativa 02 incurriran en costos mayores a los ingresos que obtendran del mismo Cuadro N 053 Costo efectividad
CAMBIOS en el Valor Actual Costos Totales NOMBRE RESUMIDO Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de: Chota, Jan, DEL PROYECTO

San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendn


Alternativa 1 Alternativa 2 46,032 46,032 ( 6,817,970) 4,115,161 788,876 ( 1,307,005)

Poblacin Beneficiaria VACT 1/ VAE


1/

Sobre la base del VACT, considerando 05 aos de vida til del proyecto

Fuente: Elaboracin propia a) El ratio costo efectividad (CE) Cuadro N 054 Costo efectividad

ESTIMACIN DEL RATIO C/E Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de: Chota, Jan, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendn
Alternativa 1 Alternativa 2 46,032 46,032 4,115,161 ( 6,817,970) 788,876 ( 1,307,005) 148) 89.40 (

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Poblacin beneficiaria VACT 1/ VAE 2/ Ratio C/E


1/ 2/

Sobre la base del VACT, considerando 05 aos de vida til del proyecto Ratio C/E = VACT / Numero de habitantes

Pgina 93 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

b)

Anlisis de sensibilidad C/E Cuadro N 055 Anlisis de sensibilidad

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

Mejoramiento de Pastos para el Desarrollo Ganadero en las provincias de: Chota, Jan, San Ignacio, Cutervo, Santa Cruz y Celendn
Ratio C/E1/

% Variacin en Costos Totales (Inversin) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
1/

Alternativa 1

Alternativa 2

89.40 93.87 98.34 102.81 107.28 111.75 116.22 120.69 125.16

( ( ( ( ( ( ( ( (

148) 156) 163) 170) 178) 185) 193) 200) 207)

Ratio C/E = VACT/numero de beneficiarios

Ratio C/ E
150.00 100.00 50.00 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 -200.00 -250.00 Alternativa 1 Alternativa 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pgina 94 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.12.

SOSTENIBILIDAD Prioridad del proyecto: Las autoridades regionales, municipales encabezados por el seor alcalde y regidores en coordinacin con los beneficiarios, acordaron y suscribieron documentos de compromiso en que determinan priorizar su realizacin. Organizacin de ganaderos: Los ganaderos productores de leche se organizan en comits de productores pecuarios en cada uno de sus respectivos caseros, asimismo los beneficiarios del proyecto tendrn a su cargo las labores de operacin y mantenimiento, garantizando de esta manera la sostenibilidad del proyecto. Preservacin y conservacin de los recursos naturales: Se preserva los suelos o en todo caso se mantiene disminuyendo o eliminado la erosin, por efectos de la cobertura que brindan las especies forrajeras instaladas o mejoradas con el presente proyecto Recuperacin de reas agrcolas: Se recupera la capacidad productiva y contenido de materia orgnica del suelo por efectos de la siembra de pastos influenciado por el sistema radicular. Participacin en el presupuesto participativo: Con fines de propiciar acciones tendientes a las acciones que permitan generar valor agregado mediante la implementacin de la agroindustria; los comits y organizaciones tienen una representacin a nivel del presupuesto participativo, como factor de presentar propuestas de acciones complementarias a incrementar la sostenibilidad en el tiempo del presente proyecto. Financiamiento presupuestal: Los recursos requeridos para la ejecucin del presente proyecto son de la fuente de financiamiento CANNON MINERO al 100%, asignado al Gobierno Regional y recursos financieros de los Gobiernos municipales y de las organizaciones de productores, se adjuntan documentos de sostenibilidad como son:

3.13.

IMPACTO AMBIENTAL Con la ejecucin de este proyecto no existe contaminacin, ni impactos negativos en el ambiente, ya que los insumos, instrumentos, equipos y herramientas no dan lugar a una contaminacin medio ambiental, se resalta los factores siguientes: El proyecto no presenta incidencia negativa en:

Pgina 95 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

La topografa, pues no se realiza implementacin de infraestructura adicional a la existente. Limpieza del aire, no se efecta procesos de transformacin, fsicos o biolgicos conducentes a la contaminacin del aire. Residuos qumicos: no se genera ningn tipo de residuo qumico Agua y transformacin de suelos, Mediante el proceso de instalacin y/o mejoramiento de las parcelas se beneficia porque se generan condiciones de la plantacin que se realiza lo evitas. Servicio de proteccin Civil, no existe ningn impedimento para su funcionamiento. As mismo no hay impactos negativos que afecte lugares de recreacin, campos de reas verdes, por efecto de: Conglomerados y residuos slidos, no se generan. Aspecto Tcnico La ejecucin del proyecto cuenta con fuerza de traccin animal para las labores de campo y la mano de obra por parte de los ganaderos beneficiarios y servicio tcnico del gobierno local. El proyecto da lugar a dos tipos de beneficios: a) Produccin de forrajes: Mediante le presente proyecto se atiende directamente al 0,675% de la poblacin ganadera total de las nueve provincias en las que interviene el proyecto. Capacitacin y fortalecimiento de los ganaderos: El proyecto genera condiciones de innovacin tcnica en el ganadero beneficiando a 11.508 unidades agropecuarias que beneficia a 43,81% de total de unidades agropecuarias de referencia, que hacen una poblacin de 46.032 habitantes (ver cuadro N 003)

b)

Aspecto sociocultural: Social y culturalmente las autoridades y ganaderos aceptan y necesita desarrollarse econmicamente ms seguridad social en la medida que los terrenos se les da un mejor tratamiento para elevar la produccin. Aspecto institucional: El Gobierno Regional, las municpalidades y las organizaciones contribuyen define los procesos administrativos para el cumplimiento de la excelencia productiva e investigacin, dirigidos a la proteccin del medio ambiente institucional y general, para contribuir a un desarrollo Pgina 96 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

ambientalmente sustentable que contribuyan a ofrecer soluciones a los problemas y conflictos ambientales locales. Sostenibilidad de la produccin, manejo y sanidad animal: Mediante esta alternativa se obtiene produccin de pastos en forma permanente durante el horizonte de duracin del proyecto adquiriendo los ganaderos experiencia productiva integral, en tanto que con la alternativa 02 la inversin solo condiciona a que se disponga en merito a las compras y servicios de terceros, estando limitados a la experimentacin de las actividades por ser ejecutadas en un mbito externo a su hbitat natural. 3.14. SELECCIN DE ALTERNATIVA Para este proyecto se ha seleccionado la alternativa numero 01 reas experimentales de produccin de pasturas, mdulos demostrativos y fortalecimiento de capacidad tcnica en el mejoramiento y conservacin de pasturas, en merito a: a) Mediante el mecanismo de costo efectividad para cuando la variacin de los costos es cero, se tiene una inversin por cada unidad agropecuaria 89,40 para la alternativa 01, en tanto que con la alternativa numero 02 se tiene un resultando negativo (-148), siendo beneficiosa la alternativa 1, (ver cuadro N 054)

3.15.

PLAN DE IMPLEMENTACIN. La programacin de actividades en relacin a las metas programadas, se muestran en el cuadro N 013; en tanto que con el cuadro N 014 se indica la programacin de metas anuales a cumplirse por cada componente durante el periodo de ejecucin del proyecto. Asimismo el cuadro N 003, muestra la programacin cuantificada de actividades por casero que deber implementar el presente proyecto. El cronograma mensual de actividades y tareas para la etapas de Pre Inversin, inversin y Post Inversin, durante la etapa de vigencia del presente proyecto, se muestra en el cuadro N 017; en cuyo periodo se ejecutar cada una de las actividades consideradas en el presente proyecto; precisando que la reas experimentales de instalacin de pasturas debern ejecutarse hasta el mes de febrero de cada ao, en tanto que, las reas experimentales de mejoramiento de pasturas podr ejecutarse hasta el mes de marzo de cada ao, lo que significa que el abastecimiento de insumos y materia prima requerida en cada una de las actividades debern estar a disposicin hasta el mes de noviembre de cada ao. Sin embargo la preparacin de las parcelas Pgina 97 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

experimentales de instalacin deber darse su inicio de preparacin y dems labores culturales a partir del septiembre de cada ao, en tanto que las reas experimentales de mejoramiento de pasturas, el acondicionamiento del terreno se realizar en las circunstancias en que se realiza la operacin de campo. Asimismo el proceso del fortalecimiento de capacidades se desarrolla mediante la implementacin de cursos talleres, el cual ser continuo y progresivo durante todos los meses del ao de duracin en la ejecucin del presente proyecto. La conservacin de forrajes bajo la forma de heno y ensilado a partir de la avena+vicia, se realizar a partir del mes de mayo de cada ao. Los sistemas de riego por aspersin sern implementados a partir del mes de junio de cada ao. El Gobierno Regional en coordinacin con las municipalidades y organizacin de productores inmersos en el presente proyecto, ejecuta el presente proyecto por la modalidad de Administracin Directa tendr que procesar e implementar los siguientes elementos: Aspectos generales (cualquier modalidad) Poner de conocimiento a la poblacin beneficiaria sobre la modalidad de ejecucin del proyecto. Poner de conocimiento a la poblacin beneficiaria sobre el programa de actividades que se implementar en cada casero. Dar a conocer a la poblacin beneficiaria los costos y presupuesto que demanda el presente proyecto. Fortalecer y consolidar en cada casero a los comits de productores para que se constituyan el elemento veedor de control y actores directos, durante la vigencia del presente proyecto. Aspectos especficos (administracin directa) El Gobierno Regional y Municipalidades, cuenta con el personal tcnico profesional necesario para el desempeo de las funciones requeridas para la direccin tcnica y monitorio del presente proyecto a travs de las Gerencias de Desarrollo econmico del gobierno Regional y locales. Seleccionar el personal profesional y tcnico, en merito a los requisitos inherente para el desarrollo de cada actividad considerada en el presente proyecto, considerando para el caso los requisitos mnimos que se estipulen en el correspondiente expediente tcnico. Pgina 98 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.16.

Cronograma Diagrama de Gantt para el proyecto Cuadro N 056 Perfil y expediente tcnico (Gantt)
Elaboracin del perfil y expediente
Fase de Pre inversin Formulacin del perfil Fase de Inversin Elaboracin del expediente tcnico 3.000,00 31.260,00 Formulacin M1 M2 M3
100,00% 100,00%

Pgina 99 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 056A Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas 01 (Gantt)


Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas Ao Ejecucin (ao 0, 1 y 2) OPERACIN Y MANTENIMIENTO ( ao 3,4,5) Meses M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 28,330.25 4.32% 1. Material Didctico 14,352.00 2.19% 2 Alimentacin 14,950.00 2.28% 3 Equipo audivisual y motor B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 38,870.00 5.93% 1 preparacin de terreno 8,970.00 1.37% 2 limpieza de canales 13,455.00 2.05% 3 Siembra y fertilizacin 119,600.00 18.25% 4 Mano de obra calificada 7,475.00 1.14% Punta aireadora 84,318.00 12.87% 6 Semillas 258,635.00 39.47% 7 Fertilizantes 66,270.36 10.11% 8 Transporte de insumos 714,225.60 Operacin y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 1,895.00 3.91% 1. Material Didctico 960.00 1.98% 2 Alimentacin 1,000.00 2.06% 3 Equipo audivisual y motor B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 3,600.00 7.42% 4 preparacin de terreno 600.00 1.24% 5 limpieza de canales 900.00 1.86% 6 Siembra y fertilizacin 8,000.00 16.50% 7 Mano de obra calificada 500.00 1.03% Punta aireadora 9,280.00 19.14% 8 Semillas 17,300.00 35.68% 9 Fertilizantes 4,453.60 9.18% 10 Transporte de insumos 52,262.40 Operacin y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 10,138.25 2.45% 1. Material Didctico 5,136.00 1.24% 2 Alimentacin 5,350.00 1.29% 3 Alquiler equipo audivisual B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 13,375.00 3.23% 4 preparacin de terreno 6,955.00 1.68% 5 Siembra y fertilizacin 13,375.00 3.23% 6 Semilla-Gramnea 20,865.00 5.03% 7 Semilla-Leguminosa 3,210.00 0.77% 8 Inoculantes 17,120.00 4.13% 9 Corrector de pH 46,545.00 11.23% 10 Abono inorgnicos 13,268.00 3.20% 12 Transporte de insumos C. GASTOS DEL MODULO DEMOSTRATIVO 48,150.00 11.61% 13 Mano de obra 42,800.00 10.32% 14 Mano de obra calificada: 34,240.00 10.32% 15 Aditivos 49,755.00 8.26% 16 Materiales 12,840.00 12.00% 17 Combustibles 71,500.00 3.10% 18 Equipo procesamiento ensilado A

Pgina 100 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per
Componente 01 Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas Ao OPERACIN Y MANTENIMIENTO ( ao 3,4,5) Ejecucin (ao 0, 1 y 2) Meses M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern A. GASTOS DE CULTIVO 3,221.50 1.53% 1. Material Didctico 1,632.00 0.77% 2 Alimentacin 1,700.00 0.81% 3 Alquiler equipo audivisual B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 22,100.00 4 Preparacin de terreno 10.49% 1,020.00 5 preparacin de canales 0.48% 7,310.00 6 Siembra y fertilizacin 3.47% 20,400.00 7 Mano de obra calificada 9.68% 122,400.00 8 Semilla - Gramneas 58.09% 11,220.00 5.32% 9 Fertilizantes - orgnicos 14,824.00 7.03% 10 Fertilizantes-inorgnicos 4,896.00 2.32% 11 Transporte de insumos Operacin y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa A. MATERIALES DEL CURSO TALLER 2,547.25 3.12% 1. Material Didctico 1,380.00 1.69% 2 Alimentacin 1,150.00 1.41% 3 Alquiler de equipo audivisual B. GASTOS DE PARCELA DEMOSTRATIVA 9,890.00 12.10% 4 Preparacin de terreno 1,380.00 1.69% 5 Preparacin de canales 3,450.00 4.22% 6 Desterronado y nivelacin 2,300.00 2.81% 7 Siembra y fertilizacin 8,625.00 10.55% 8 Labores culturales 6,900.00 8.44% 9 Mano de obra calificada 575.00 0.70% Anlisis de suelo 16,100.00 19.69% 10 Semillas 460.00 0.56% 11 Inoculantes 3,680.00 4.50% 12 Corrector de pH 13,800.00 16.88% 13 Abonos orgnicos 6,578.00 8.05% 14 Abonos inorgnicos 2,944.00 3.60% 15 Transporte de insumos 119,892.00 Operacin y mantenimiento de la actividad Conocimientos y prcticas demostrativa de Riego por Aspersin en pastos A. GASTOS DE CULTIVO 8,345.75 2.87% 1. Material Didctico 6,384.00 2.20% 2 Alimentacin B. GASTOS DEL MODULO 0.00% DEMOSTRATIV0 Operacin y mantenimiento de la actividad

Fuente: Elaboracin propia

Pgina 101 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

Cuadro N 056C Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de mejoramiento gentico 02 (Gantt)


Componente 02 Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alinmentacin ganadera

Ao Ejecucin (ao 0, 1 y 2) Meses M J J A S O N D E Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado lechero al pastoreo GASTOS VARIOS 11,096.00 21.97% 1 Material Didctico 6,570.00 13.01% 2 Alimentacin 32,850.00 65.03% 3 Ponente

Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 056D Fortalecimiento de Capacidades en Organizacin y Gestin Empresarial 03 (Gantt)


Componente 03 Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial Ao Ejecucin (ao 0, 1 y 2) Meses M J J A S O N D E F M Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial GASTOS VARIOS 15,504.00 21.97% 1 Material Didctico 9,180.00 13.01% 2 Alimentacin 45,900.00 65.03% 3 Ponente Estrategias de Comercializacin GASTOS VARIOS 5,624.00 21.97% 1 Material Didctico 3,330.00 13.01% 2 Alimentacin 16,650.00 65.03% 3 Ponente Pasanta de experiencias empresariales Ganadera GASTOS VARIOS 37,050.00 38.18% 1. Material 48,000.00 49.46% 2. Alimentacin y pasajes 12,000.00 12.36% 3. Facilitador Fase Post Inversin 1, Seguimiento y evaluacin

Fuente: Elaboracin propia

Pgina 102 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.17.

Organizacin y Gestin El Gobierno Regional y municipalidad a trabes sus unidades de desarrollo econmico, con su personal profesional y tcnico establece los mecanismos conducentes al cabal desarrollo y ejecucin del presente proyecto, dicha oficina cuenta con profesionales en el rea agrcola, veterinaria, forestal y tcnicos de campo. Los beneficiarios asumen la funcin de ejecucin y conduccin de las parcelas experimentales mediante la preparacin, siembra, seguimiento y evaluacin. As mismo supervisan a travs de los comits de cada micro cuenca, que el proyecto se ejecute en correspondencia a lo definido en el expediente tcnico, al mismo tiempo que asumen la ejecucin y el costo que demanda el mantenimiento de las reas experimentales.

Gobierno Regional Cajamarca


Gerencia de Desarrollo Econmico - Regin

Gerencia de Desarrollo Gobiernos locales

Organizacin Provincial de Ganaderos

Agencias agrarias zonales

Organizacin Zonal

Comit Liquidacin y Transferencia

Comercializacin Mantenimiento Produccin Grfico 023 Estructura orgnica de funcionamiento del proyecto

Pgina 103 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

3.18.

Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada Cuadro 057 Matriz de marco lgico INDICADORES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICABLES VERIFICACIN

RESUMEN NARRATIVO

SUPUESTOS
- Slida organizacin de productores - Mercado estable para leche y derivados - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos

FIN DEL PROYECTO: Desarrollo Socio - Econmico de los ganaderos de la zona de influencia del proyecto, Regin Cajamarca - Rendimiento forrajero incrementa en promedio 17.5 TM/Ha/corte - Produccin de leche se incrementa en 750 litros por vaca por campaa al trmino del proyecto.

PROPOSITO DEL PROYECTO: Mejor rendimiento del piso forrajero incrementa la produccin ganadera en la regin Cajamarca REULTADOS ESPERADOS: Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas 1.1. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados 1.2. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo 1.3. Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado.

- Evaluacin de campo - Registros de produccin

- Clima favorable - Disponibilidad de insumos - Demanda potencial de leche y derivados.

AO 00 - 88 eventos: Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Fueron realizados. S/. 174.802,00 - 09 eventos: Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo fueron realizados: S/. 19.525,00 - 27 prcticas demostrativas en tecnologa de ensilado fueron realizadas: S/.79.427,00 - 12 eventos de capacitacin demostrativa en - Verificacin en campo - Documento de capacitacin - Registro de control de asistencia a talleres - Numero de parcelas demostrativas instaladas - Presencia de mdulos de ensilado en campo

- Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. - Desembolsos oportunos - Clima favorable

Pgina 104 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

RESUMEN NARRATIVO
1.4. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern 1.5. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa 1.6. Conocimientos y prcticas demostrativas de riego por aspersin en pastos Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera.

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


cultivo de pasto Camern fueron realizados: S/. 63.633,00 - 05 eventos de capacitacin demostrativa en cultivo de alfalfa fueron realizados: S/ 12.199,00 - 37 practicas demostrativas de riego por aspersin en pastos fueron ejecutados S/.80.910,00

MEDIOS DE VERIFICACIN
- Plan de capacitacin - Evaluacin de rendimientos - Reportes de supervisin - Informes tcnicos - Encuestas - Entrevistas - Fotos

SUPUESTOS

AO 00 - Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. - Desembolsos oportunos - Clima favorable. AO 00 - 28 cursos taller en organizacin y gestin empresarial fueron realizados: S/. 19.376,00 - 12 eventos de capacitacin en estrategias de comercializacin fueron realizados: S/. 8.304,00 - Registro de control de asistencia a talleres - Plan de capacitacin - Reportes de supervisin - Plan de capacitacin

2.1.

Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado al pastoreo

- 18 talleres en tecnologa de alimentacin del ganado al pastoreo fueron realizados: S/. 12.456,00

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial. 3.1. Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial 3.2. Estrategias de Comercializacin 3.3. Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

- Armona social de los productores.

Pgina 105 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


- 10 pasantas de intercambio de experiencias fueron ejecutados: S/. 32.350,00

MEDIOS DE VERIFICACIN
- Encuestas - Entrevistas - Fotos AO 01 - Verificacin en campo - Plan de capacitacin - Registro de control de asistencia a talleres - Numero de parcelas demostrativas - Presencia de mdulos de ensilado en campo - Ficha de evaluacin de productores - Evaluacin de rendimientos - Reportes de supervisin - Informes tcnicos - Encuestas - Entrevistas - Fotos AO 01

SUPUESTOS

Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas 1.1 Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa Conocimientos y prcticas demostrativas de riego por aspersin en pastos - 117 eventos de capacitacin demostrativa en mejoramiento de pasturas fueron realizados. S/. 232.408,00 - 06 eventos de capacitacin demostrativa en repoblamiento del kikuyo fueron realizados: S/. 13.017,00 - 38 prcticas demostrativas en tecnologa de ensilado fueron realizadas: S/.101.787,00 - 11 eventos de capacitacin demostrativa en cultivo de pasto Camern fueron realizados: S/. 58.330,00 - 09 eventos de capacitacin demostrativa en cultivo de alfalfa fueron realizados S/. 21.958,00 - 48 practicas demostrativas de riego por aspersin en pastos fueron ejecutados S/. 104.964,00

1.2

1.3

1.4

1.5

- Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. - Desembolsos oportunos - Clima favorable - Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. - Desembolsos oportunos

1.6

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera 2.1. Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado al pastoreo

- 28 talleres en tecnologa de alimentacin del ganado al pastoreo fueron realizados:

- Armona social de los productores.

Pgina 106 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

RESUMEN NARRATIVO
Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial. 3.1. Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial Estrategias de Comercializacin Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


S/. 19.376,00

MEDIOS DE VERIFICACIN
AO 01

SUPUESTOS

3.2. 3.3.

- 36 cursos taller en organizacin y gestin empresarial fueron realizados: S/.24.912,00 - 15 eventos de capacitacin en estrategias de comercializacin fueron realizados S/. 10.380,00 - 11 pasantas de intercambio de experiencias fueron ejecutados: S/. 35.585,00 AO 02 - 94 eventos de capacitacin demostrativa en mejoramiento de pasturas fueron realizados. S/. 186.721,00 - 05 eventos de capacitacin demostrativa en repoblamiento del kikuyo fueron realizados: S/. 10.847,00 - 42 prcticas demostrativas en tecnologa de ensilado fueron realizadas: S/.123.554,00 - 11 eventos de capacitacin demostrativa en cultivo de pasto Camern fueron realizados: S/. 58.330,00 - 09 eventos de capacitacin demostrativa en cultivo de alfalfa fueron realizados S/. - Verificacin en campo - Registro de control de asistencia a talleres - Numero de parcelas demostrativas - Presencia de mdulos de ensilado en campo - Plan de capacitacin - Evaluacin de rendimientos - Reportes de supervisin - Informes tcnicos - Encuestas - Entrevistas

Componente 01: Fortalecimiento de capacidades en tecnologa de produccin de pasturas 1.1. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Mejoramiento de Pastos cultivados 1.2. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Repoblamiento del Kikuyo Conocimientos y prcticas tecnolgicas de Ensilado. Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Pasto Sugar Camern Conocimientos y prcticas tecnolgicas en Instalacin y manejo de Alfalfa

1.3.

1.4.

1.5.

- Actitud proactiva de los beneficiarios del proyecto. - Desembolsos oportunos - Clima favorable - Identificacin plena de los beneficiarios con el proyecto - Empoderamiento de los productores a los cambios tecnolgicos. - Desembolsos oportunos

Pgina 107 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

RESUMEN NARRATIVO
1.6. Conocimientos y prcticas demostrativas de riego por aspersin en pastos

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


21.958,00 - 48 practicas demostrativas de riego por aspersin en pastos fueron ejecutados S/. 104.964,00

MEDIOS DE VERIFICACIN
- Fotos

SUPUESTOS

Componente 02: Fortalecimiento de capacidades en el uso de forrajes en alimentacin ganadera. 2.1. Sensibilizacin en tecnologa de alimentacin del ganado al pastoreo

AO 02

- 27 talleres en tecnologa de alimentacin del ganado al pastoreo fueron realizados: S/. 18.684,00

Componente 03: Fortalecimiento de capacidades en organizacin y gestin empresarial. 3.1 Sensibilizacin, Organizacin y Gestin Empresarial 3.2 3.3 Estrategias de Comercializacin Pasanta de experiencias empresariales Ganadera

AO 02 - 38 cursos taller en organizacin y gestin empresarial fueron realizados: S/. 26.296,00 - 10 eventos de capacitacin en estrategias de comercializacin fueron realizados S/. 6.920,00 - 09 pasantas de intercambio de experiencias fueron ejecutados: S/. 29.115,00

- Armona social de los productores.

Pgina 108 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

1. CONCLUSIONES La Alternativa 01 reas experimentales de produccin de pasturas, mdulos demostrativos y fortalecimiento de capacidad tcnica en el mejoramiento y conservacin de pasturas es la ganadora teniendo la inversin del modo siguiente: Precios privados o o o o El importe total del proyecto es de S/. 2.084.000,00 nuevos soles Gobierno Regional aporta la suma de S/. 1.200.000,00 nuevos soles Los Gobierno Locales con S/. 884.000,00 nuevos soles Los ganaderos organizados aportan con mano de obra (valorizado) el importe de S/. 230.850,00

Precios sociales o o o o El importe total del proyecto valorizado es de S/. 1.796.234 nuevos soles Gobierno Regional aporta la suma de S/. 1.053.674,00 nuevos soles Los Gobierno Locales con S/. 742.560,00 nuevos soles Los ganaderos organizados aportan con mano de obra (valorizado) el importe de S/. 94.649,00

Estos resultados se detallan en el cuadro N 049. Factor econmico: El mbito de intervencin se caracteriza por contar con productores que conducen reas reducidas, escaso conocimiento para la conservacin de los recursos naturales, los rendimientos de las pasturas son baja en cuanto a cantidad y calidad nutricional, altos ndices de presencia enfermedades parasitarias, fuerte presencia de ganado criollo y cruzado, bajo rendimiento productivo de las vacas lecheras. Disponibilidad de forrajes: La alimentacin del ganado vacuno es en base a pastos naturales y en algunos casos con pastos cultivados, en poca de estiaje los productores proporcionan a los animales residuos de cosecha como panca de maz, tallos de frjol o arveja, muy pocos suplementan con concentrados, vitaminas y sales minerales. En la mayora de zonas el pastoreo se realiza a la estaca, proporcionando reas reducidas de pasto a los animales que no satisfacen sus demandas nutricionales. Tecnologa pecuaria: En la mayora de las zonas de produccin de pastos, carecen de infraestructura de riego tecnificado, pese a existir importantes fuentes de agua. Los ganaderos tienen disponibilidad del recurso hdrico a travs de cales rsticos que tienen serias deficiencias para la captacin y conduccin del agua, generndose fuertes prdidas Pgina 109 de 111

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA


Gerencia de Desarrollo Econmico Cajamarca Per

que repercuten en la produccin de pastos. Mercado potencial: Desde luego existen potencialidades en la ganadera lechera de Cajamarca, uno de los factores mas importantes es que se cuenta con un mercado seguro otorgado por las empresas acopiadoras Nestle Per S.A, Gloria S.A., las empresas transformadoras de derivados lcteos y los programas sociales. Ocupacin principal de la poblacin: As mismo, de 47.992,00 unidades agropecuarias que en poblacin asciende a 105.833,00 el 80% (ver cuadro N 003) se dedican a la actividad lechera en las nueve provincias en las que interviene el presente proyecto. Inters del ganadero: Se considera trascendente e importante contar con animales de caractersticas mejoradas, muchas veces provenientes de sus propios hatos, para realizar mejoramientos sucesivos por monta directa, sin valorar los pros y los contras que esta prctica trae consigo. Ejecucin del proyecto: El proyecto se justifica porque sus beneficios cubren eficientemente la demanda del usuario, logrando bienestar y mejores condiciones de vida en el rea de influencia del proyecto.

Cajamarca, abril del 2008

Pgina 110 de 111

También podría gustarte