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AA_SSDG_00100 Guías para conducir una Evaluación de Riesgos usando WRAC V1.0 Issue- Nov 2010

AA_SSDG_00100 Guías para conducir una Evaluación de Riesgos usando WRAC V1.0 Issue- Nov 2010

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manual conducion de riesgos usando wrac
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AA SSDG 1 NÚMERO 1.

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PAUTAS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE WRAC

AA_SSDG_00100

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30 de abril de 2010

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El presente documento es para uso exclusivo de la Compañía. Se permite el uso externo solo con autorización explícita. Anglo American no se hace responsable por el contenido o las implicancias del uso de este documento por parte de terceros.

SEGURIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE PAUTAS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE WRAC FORMULARIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS NOMBRE

AA SSDG 1 NÚMERO 1.0

: PAUTAS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE WRAC : AA_SSDG_00100

DOCUMENTO N°

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO: Nombre: Mike Oswell Cargo: Director de seguridad del grupo

Procedimiento de control Este documento se debe revisar y volver a publicar al menos cada tres años, se modificará según sea necesario para asegurar que está actualizado y es aplicable. De modo simultáneo con cada reedición o modificación, las pautas serán distribuidas a cada titular del manual de procedimiento y deberá tener el número de la versión y la fecha de emisión actualizada.
VERSIÓN Número 0 FECHA 05 Abr. 2010 PREPARADO POR: J. Joy L.Menéndez RM Workstream REVISADO POR: Ejecutivo S&DS APROBADO POR: Director de S&DS del grupo MODIFICACIONES SÍ NO No

CAMBIOS EN ESTA REVISIÓN Nuevo documento.

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SEGURIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE PAUTAS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE WRAC CONTENIDO

AA SSDG 1 NÚMERO 1.0

1. 2. 3. 4. 5.

OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES GUÍA REFERENCIAS

4 4 4 5 10

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1.

OBJETIVO

El objetivo de este documento es proporcionar una guía para usar la herramienta Evaluación y Control de Riesgos en el Lugar de Trabajo (WRAC, por sus siglas en inglés) al momento de analizar los riesgos SHE en las operaciones de Anglo.

2.

ALCANCE

La herramienta WRAC se usa básicamente para identificar eventos no deseados que se pueden producir en una determinada operación, sus controles asociados y la probabilidad y consecuencias para las personas, el ambiente y la comunidad. Ayuda a priorizar los eventos más importantes para escrutinio posterior y/o para completar el proceso de evaluación para riesgos medianos o bajos.

3.

DEFINICIONES
Tan bajo como sea razonablemente practicable (ALARP, por sus siglas en inglés). Concepto de sopesar el riesgo de acuerdo al esfuerzo necesario para implementar las medidas requeridas para evitar el riesgo. En salud y seguridad se supone que se deben implementar medidas a menos que se pueda demostrar que el esfuerzo es altamente desproporcionado en relación al beneficio Resultado de un evento o situación expresado cualitativa o cuantitativamente, sea pérdida, lesión, impacto a la salud o al ambiente, desventaja o beneficio, ganancia o ventaja. Se define como “cualquier elemento para controlar, evitar o impedir el flujo de energía, o la pérdida del control de un peligro”. Los tipos de barreras incluyen diseño de equipo, dispositivos de advertencia, procedimientos de trabajo, conocimiento y habilidades, y supervisión. Los controles tienen efecto en el riesgo del evento, ya sea una oportunidad o una amenaza. Es fundamental considerar los controles o barreras en términos del orden de mayor efectividad. Esto se conoce como “jerarquía de control”. Controles que tienen influencia importante respecto de la probabilidad y/o consecuencia de un evento (si se eliminan, impactarán significativamente la clasificación del evento). Incidente o situación que se produce en un lugar específico durante un intervalo de tiempo determinado. Los eventos implican ocurrencias o manifestaciones del peligro, o exposiciones a éste. El evento puede ser deseado (oportunidad) o no deseado (amenaza).

ALARP

Consecuencia

Control o barrera

Controles críticos

Evento

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SEGURIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE PAUTAS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE WRAC Peligro

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Fuente de daño potencial para las personas, instalaciones, ambiente o la comunidad que implica daño, podrá ser una “energía” como la electricidad, la presión, productos químicos, etc. El término ambiental “aspecto” es sinónimo de peligro. Un peligro se debe reconocer y entender con el fin de manejar el riesgo relacionado. Comprender un peligro implica entender la naturaleza, magnitud y posibles consecuencias, como también las características del “objetivo” o impacto, posibles plazos, formas o mecanismos de su manifestación y daño residual. Además, comprender las fuentes de peligro para la comunidad puede requerir el reconocimiento de incentivos. Posibilidad u oportunidad de que ocurra un evento. Operación (sitio, proyecto o planta, por ejemplo) en la que Anglo American tiene el control operativo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición y la gravedad del impacto (Ej. lesiones, enfermedad, impacto ambiental) que pueden causar el evento o la exposición. Proceso sistemático para comprender la naturaleza del riesgo y deducir su nivel. Proceso para evaluar los riesgos que surgen de los peligros considerando la eficacia de los controles existentes (“análisis de riesgo”) y decidir si los riesgos son o no aceptables al ser comparados con los criterios u objetivos de riesgo aceptables.

Probabilidad Operaciones gestionadas Riesgo

Análisis de riesgos Evaluación de riesgos

4.

GUÍA

Se debe definir el alcance apropiado como parte de la planificación para realizar un WRAC (refiérase al documento AA_SSDP_00400- Apéndice 1). Es responsabilidad del encargado de la operación o el cliente del WRAC asegurar que el alcance ha sido definido y se encuentra documentado. El alcance puede ser para un solo WRAC o para un grupo de WRAC orientado a abordar un riesgo o peligro similar. La selección del equipo para llevar a cabo un WRAC es fundamental, ya que la calidad de la técnica depende en gran medida de los miembros del equipo, supervisores y otros expertos involucrados, o en quienes poseen el conocimiento de la tarea por realizar. También es decisivo identificar y referirse a información relevante con el fin de que el equipo WRAC tome decisiones informadas. Es responsabilidad del encargado de la operación o del cliente finalizar el WRAC completando el último grupo de columnas del formulario que indica su aceptación o rechazo de las posibles mejoras o controles adicionales, y del plan de acción para los cambios requeridos que incluye responsabilidad (Quién) y las fechas de término programadas (Cuándo).

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Una vez que se ha definido el plan de acción, se debe agregar al formulario WRAC para que el análisis realizado por el equipo esté completo. Se debe conservar el formulario WRAC para su revisión y referencia futura. Instrucciones para realizar la evaluación y control de riesgos en el lugar de trabajo 1. Mapeo del proceso e identificación de peligros El equipo de evaluación de riesgos comenzará elaborando un “Mapa de Proceso” de la tarea, proceso u operación para asegurar que se identifiquen todos los pasos en la operación (con variaciones conocidas). El equipo también deberá identificar y enumerar todos los peligros que puedan contribuir a la ocurrencia de eventos no deseados en el sitio o área por evaluar. Es vital que se utilice el tiempo necesario para realizar estas tareas antes de completar el formulario. Con el fin de trazar el mapa de proceso de la tarea, proceso u operación relevantes, se pueden seguir éstos pasos: • • • • Acordar los límites (primeros y últimos pasos del proceso) Identificar todos los pasos (subprocesos o actividades) y/o puntos de decisión Organizar pasos y/o decisiones en orden cronológico y conectarlos con líneas Revisar el mapa del proceso y agregar las variaciones conocidas a los pasos

Una vez que se haya terminado el mapeo del proceso, el equipo deberá identificar los peligros relevantes. Cuando exista daño físico a la salud y seguridad de las personas o a la integridad del ambiente, se deberá identificar en primer lugar los posibles peligros determinando qué fuentes de energía están presentes. A continuación, una lista resumida básica de peligros (ver AA_ SSDP_00300- Apéndice 2 para mayor detalle). Gravedad: caídas o caída de objetos Eléctrico: contacto o formación de arco Mecánico: vehículos o piezas en movimiento Químicos: inhalación, contacto, ingestión, etc. Presión: aire, resorte, etc. Ruido: nivel y duración Térmico: superficies calientes o frías Radiante: luz, radiación Mecánica corporal: levantamiento, posición, etc. Magnético: imanes Biológico: flora y fauna, bacterias, virus, etc. Considerar la existencia, magnitud y posibles mecanismos de liberación del peligro o energía para asegurar una certeza razonable. Una vez finalizado el mapeo del proceso y luego que se hayan identificado los peligros, se debe transferir la información al formulario WRAC (ver adjunto). Cada paso y/o punto de decisión identificado en el mapa del proceso se debe registrar en la columna A. El número del paso en la columna de la izquierda.

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SEGURIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE PAUTAS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE WRAC 2. Descripción del evento no deseado

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Para cada paso y/o punto de decisión (y peligro) identificado en el paso anterior (registrado en la columna A) describe los eventos no deseados que podrían ocurrir. Note que cada paso en la primera columna podría estar expuesto a diversos peligros, y que podrían ocurrir varios eventos no deseados producto de la exposición a cada peligro. Si utiliza un WRAC para planificación de tareas (desarrollo de prácticas de trabajo estándar o procedimientos de operación segura) considere las posibles causas en sus procedimientos de trabajo/declaraciones de método que podrían exponer a peligros a personas o cosas. Al identificar las causas, asegúrese de considerar lo siguiente: • uso inapropiado de herramientas, equipos o materiales; • disposición o diseño inapropiados del área de trabajo; • características estructurales como superficies de piso, vías de acceso, estructuras de altura; • condiciones ambientales como temperatura, elevación, ventilación y condiciones climáticas (lluvia, nieve, rayos); • posibles fallas mecánicas o de materiales; • mantención preventiva inadecuada y/o deterioro de equipos y estructuras; • procedimientos inadecuados • desconocimiento de los procedimientos, falta de comprensión o de apego a éstos; • prácticas de mantenimiento deficientes; • supervisión y control inadecuados; • capacitación inadecuada; • errores personales; • equipo de protección personal insuficiente o no utilizado; y • tareas repetitivas en las que las personas tienen más posibilidades de cometer errores. 3. Controles existentes

Para cada evento no deseado de la lista del paso 2, enumere las medidas de control existentes que se encuentren en uso. Note que puede haber más de un control para cada evento no deseado y que dichos controles deben ser considerados de acuerdo a la jerarquía de controles. La jerarquía de controles • Eliminación: realizar un diseño que permita la eliminación completa del riesgo. • Sustitución / reducción al mínimo: reemplazar peligro, materiales o procesos con una alternativa menos peligrosa, o reducir de manera significativa la magnitud del peligro o el material de modo que las consecuencias se reduzcan en gran medida. • Ingeniería: diseñar los controles o rediseñar el equipo o los procesos de trabajo. • Separación: poner una barrera física al riesgo al restringirlo o limitar su acceso. • Administración: proporcionar herramientas de control, como capacitación y procedimientos. • Uso del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés): uso correcto y apropiado de PPE cuando otros controles no son factibles de utilizar.

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Nota: Los pasos 2 y 3 se pueden realizar de modo secuencial (es decir, identificar los eventos no deseados y luego hacer lo propio con los controles existentes) o bien, como un proceso iterativo (esto es, describir un evento no deseado e inmediatamente considerar los controles existentes). Si bien ambos enfoques son aceptables, la mayoría de los equipos se inclinan por utilizar el enfoque iterativo. Una vez que se identifican los eventos no deseados (paso 2) y se consideran los controles existentes (paso 3) se inicia al proceso de análisis de riesgo (ver pasos 4, 5 y 6). 4. Probabilidad del evento Evalúe la probabilidad, en este sitio, de que ocurra un evento no deseado, dados los controles existentes. Note que la probabilidad variará según lo bien que se apliquen los controles existentes. La probabilidad debe reflejar la situación real y hacer notar que algunos controles pueden ser insuficientes debido a su diseño, disponibilidad, utilización, compromiso, etc. Esto afectará la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. Se debe otorgar una clasificación a cada evento no deseado basándose en la matriz de riesgos (ver AA_SSDP_00300- Apéndice 5 para la clasificación de riesgos). Note que la selección de la probabilidad se debe basar en la probabilidad del evento no deseado y no en la probabilidad de la consecuencia una vez que se ha producido el evento no deseado. Seleccione el nivel de probabilidad apropiado; desde la posibilidad poco común hasta casi segura de que ocurra un evento no deseado en este sitio. Ingrese esta clasificación en la columna “Probabilidad”. 5. Consecuencias del evento La consecuencia (o gravedad) es la evaluación del impacto en caso que ocurra el evento no deseado. Refiérase a la clasificación de riesgos para conseguir ayuda respecto a cómo determinar la consecuencia de un evento. Evalúe la consecuencia del evento no deseado respecto de la categorías del tipo de impacto que aparece en la matriz de riesgo (Ej. daño a personas, impacto ambiental, etc.). Cuando un evento no deseado provoque más de un “tipo de impacto”, seleccione la consecuencia con la clasificación más alta. Seleccione el nivel apropiado, de menor a mayor e ingrese esta clasificación en la columna “Consecuencia”. 6. Clasificación de riesgo Asigne una clasificación de riesgo utilizando la matriz de riesgos de acuerdo a la probabilidad identificada en el paso 4 y la consecuencia del paso 5. La intersección de la fila y la columna define la clasificación de riesgo para el evento no deseado que se encuentra en revisión. Ingrese esta clasificación en la columna “Clasificación de riesgo”. 7. Mejoras posibles o controles adicionales Para todos los ejercicios WRAC, documente todas las mejoras a los controles existentes o adicionales y controles potencialmente más eficaces que podrían reducir aun más el evento no deseado para alcanzar los niveles ALARP. La decisión de identificar mejoras o controles adicionales se debe realizar de acuerdo a la clasificación de riesgos. Se deben considerar los posibles controles adicionales de acuerdo a la jerarquía de controles. Si no se puede eliminar el peligro, se debe dar la primera prioridad a los controles de diseño. Si se considera detalladamente

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los controles de diseño y se concluye que no son factibles o insuficientes, se deben elaborar procedimientos de trabajo con el fin de reducir al mínimo la exposición al peligro. Como último recurso, se debe utilizar el equipo de protección personal para resguardar a la persona. Una vez que se han identificado las mejoras posibles y los controles adicionales, se da por terminado el ejercicio del equipo y el formulario está listo para ser entregado al responsable de la operación o al cliente para su finalización. Si el equipo puede implementar inmediatamente la mejora o los nuevos controles, no es necesario incluir o completar las columnas del plan de acción (sombreadas en el adjunto). 8. Aceptación del encargado de la operación (o cliente) El encargado de la operación o el cliente del WRAC debe revisar el contenido del formulario WRAC e indicar su aceptación o rechazo de las mejoras posibles o controles adicionales recomendados por el equipo WRAC. Las razones para el rechazo se deben registrar en esta columna del formulario WRAC. 9. Acciones acordadas En este paso se describe el plan de acción para las mejoras posibles o los controles adicionales que han sido aceptados. Por lo general se completa con la participación del encargado de la operación o el cliente del WRAC. La columna de acciones acordadas debe ser una lista específica de acciones individuales. Es posible que sea necesario más de un control para reducir el riesgo a un nivel aceptable, y cada control puede requerir varias acciones. El encargado de la operación o el cliente del WRAC relevante debe estar de acuerdo en que estas mejoras o controles adicionales a los existentes reducirán el riesgo a un nivel aceptable. 10. Responsabilidad – la columna “Quién” Asigne responsabilidad por la implementación a cada una de las acciones identificadas en el paso 9. 11. Plazos – la columna “Cuándo” Registre una fecha específica para la finalización de cada una de las acciones identificadas en el paso 9. El proceso de gestión de riesgos no estará terminado ni será de utilidad hasta que efectivamente se realice alguna acción para eliminar o controlar los riesgos identificados como inaceptables. Es responsabilidad de la gerencia garantizar que se implementen los controles o medidas correctivas. Se debe realizar seguimiento a las medidas correctivas y/o recomendaciones para asegurar que se implementen correctamente. La administración debe asegurar que los nuevos controles se implementarán de acuerdo a lo requerido y que serán monitoreados en el tiempo para garantizar su eficacia

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5.

REFERENCIAS

AA_SSDP_00200- Proceso para gestión de riesgos SHE AA_SSDP_00300- Procedimiento para una evaluación de riesgo de línea base o de todo el sitio AA_SSDP_00400- Procedimiento para evaluación de riesgos en proyectos, cambios o problemas en el sitio AA_SSDP_00500- Procedimiento para evaluación de riesgos en planificación de tareas e individuales

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SEGURIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE PAUTAS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE WRAC

Plantilla de evaluación y control de riesgos en el lugar de trabajo (WRAC) Nombre del proyecto: Documentos relevantes: Página: Fecha: de

No. de proyecto:

Descripción de operación:

Líder del equipo:

Miembros del equipo:

Registrado por:

SOP relevantes (procedimientos):

N° A Paso en proceso (del mapa de procesos)

B C D E F Evento Controles Probabilidad Consecuencia Clasificación no existentes de riesgo deseado

G Mejoras posibles o controles adicionales

H I Aceptación Acción (S o N) acordada

J Quién

K Cuándo

Tenga en cuenta que las columnas sombreadas se requieren si el propietario de la operación o la autoridad correspondiente no está en el equipo y/o se requiere acción adicional.

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