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Área / Proceso Auditado

Proceso xxxxxxxxxx

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA

Auditoria No.

1 Hoja: 1 de 1

Fecha: Agosto XX de 2012 REF PREGUNTAS Cump No Obs Conf N/A

HALLAZGO

PROCESO xxxxxxxxxxx
4.3 DCPor favor mencione la Misión de la Compañìa MC-OO1 4.4. DCPor favor mencione la Visión de la Compañía MC-OO1 4.6 DCPor favor mencione la polìtica de calidad de la compañìa MC-OO1 4.7 DCPor favor relacione al menos 2 objetivos de calidad MC-OO1 Por favor describa las actividades propias del proceso Quién es el encargado de emitir las facturas y bajo qué parametros y condiciones las realizan? Registros Existe algún consolidado de registro de las facturas emitidas por la Compañía? Registros Cual es el proceso de registro y control de la documentación contable? Registros del Formato F-GF-001 Relación de Documentos entregados a contabilidad X

X

X

X

No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110 Área / Proceso Auditado Procesos Clave HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. 001 X . Fecha: 2 Hoja: 1 de 2 REF PREGUNTAS Cump No Obs Conf N/A HALLAZGO PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX 1 PR-GFPor favor mencione el objetivo del proceso de cartera.

No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110 Área / Proceso Auditado Proceso Financiero HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. Fecha: 1 Hoja: 2 de 2 REF PREGUNTAS Cump No Obs Conf N/A HALLAZGO PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX .

No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110 Área / Proceso Auditado Procesos Clave HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. Fecha: 2 Hoja: 1 de 1 REF PREGUNTAS Cump No Obs Conf N/A HALLAZGO PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX .

2 .No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110 Área / Proceso Auditado Procesos Clave HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No.

Fecha: REF PREGUNTAS Cump No Obs Conf N/A Hoja: 1 de 1 HALLAZGO PROCEDIMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX .

No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110 .

.

CC-DC-FO-4-110 .

CC-DC-FO-4-110 .

CC-DC-FO-4-110 .

CC-DC-FO-4-110 .

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CC-DC-FO-4-110 .

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