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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

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ELABORADO: ING. ANGLICA MARIA RUEDA J. ASESORA DE CALIDAD

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AMBIENTE DE CONTROL

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DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

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ADMINISTRACIN DE RIESGOS

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ACTIVIDADES DE CONTROL

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INFORMACIN

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COMUNICACIN PBLICA

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AUTOEVALUACIN

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EVALUACIN INDEPENDIENTE

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PLANES DE MEJORAMIENTO

AMBIENTE DE CONTROL

La Empresa Social de Estado Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro, Santander prestadora de servicios de I, II y III nivel de complejidad, brinda servicios de proteccin especfica, demanda inducida, deteccin temprana, diagnostico tratamiento y rehabilitacin con calidad, oportunidad responsabilidad acorde a las necesidades de la poblacin, con talento humano calificado.

Ser en el 2013 lder en la prestacin de servicios integrales de salud de baja, mediana y alta complejidad a nivel departamental en el marco general de la Seguridad Social en Salud, fundamentado en un talento humano calificado, solidez financiera y tecnologa de punta, buscando el desarrollo y bienestar del cliente interno y externo basados en el apoyo mutuo para lograr un mejor servicio.

 CONVIVENCIA

INTEGRIDAD

COMPETENCIA

IMPARCIALIDAD

TRANSPARENCIA

PUBLICIDAD

CONFIDENCIALIDAD

OBJETIVIDAD

 HONESTIDAD

RESPONSABILI DAD

COLABORACIN

RESPETO

SOLIDARIDAD

DIGNIDAD

La responsabilidad de los Empleados es de servir a la Organizacin de una manera Armnica con la Constitucin Poltica y con las normas de conducta, no slo para el logro de sus objetivos, sino tambin para toda la Organizacin en General.

Los Empleados deben estar comprometidos a la congruencia entre su conocimiento y la finalidad de la organizacin, formando un todo armnico entre el ser humano que lo ejerce, el saber que aplica y la misin de la Entidad a la cual presta sus servicios.

Los informes y opiniones estarn fundamentados en evidencias confiables competentes, pertinentes y relevantes.

Los Empleados debern respetar el valor y la propiedad de la informacin que reciben y no divulgar esta sin la debida autorizacin, a menos que exista una obligacin legal o Profesional para hacerlo.

Los empleados de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro aplicaran el conocimiento, actitudes y experiencia necesarios en el desempeo de sus funciones; con su nico e ineludible compromiso a la defensa de los intereses de la Institucin y de la comunidad a la cual, presta sus servicios, por ello se debe tener la suficiente competencia, capacidad y profesionalismo para que le permita presentar informes objetivos, imparciales y alejados de prejuicios que puedan condicionar su ejercicio.

Las acciones, conceptos, recomendaciones, y evaluaciones que se realizan en las diferentes reas deben estar inspirados y fundamentados en conocimientos tcnicos, sin tener en cuenta ninguna consideracin personal o subjetiva que sacrifique la calidad y consecucin de los objetivos previstos.

Todos los actos procedimientos y documentacin pueden ser conocidos pblicamente, siempre y cuando dicha informacin no goce de reserva legal o el suministro de la misma no vaya en contra del principio de confidencialidad de la informacin. Para ello los empleados al emitir un concepto u opinin, deben contar con evidencias claras y suficientes para garantizar dicha emisin.

Los Empleados deben observar un riguroso cumplimiento en todos sus deberes laborales como servidores de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro. Los empleados no deben utilizar su influencia para inducir tratamiento preferencial a proveedores, Contratistas, y otros.

La honestidad es la virtud que se refleja en la dignidad, la pulcritud, en el pensar y en el obrar. La honestidad debe ser practicada en las diversas actividades del servidor pblico, no buscando obtener algn provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni tampoco buscando o aceptando compensaciones, que pueda comprometer su desempeo como funcionario de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro.

En asumir y hacerse cargo de sus actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Cada uno de los miembros de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro se compromete en el manejo eficiente de sus recursos, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de manera que se cumplan con excelencia y calidad las metas del Plan Institucional.

La cooperacin y ayuda mutua nos une para ser SOLIDARIOS con la comunidad y nuestros compaeros. No podemos trabajar aislados ni desunidos ya que todos somos responsables del Desarrollo de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro.

El funcionario de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro debe ser leal a la Institucin, debe ser fiel a los principios ticos y al cumplimiento de sus fines con plena conciencia de servicio a la comunidad.

El servidor de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrn, se caracteriza por ser un profesional digno y valioso, Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que sta se sienta digna y libre. La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional.

El servidor de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrn del Socorro, debe ser justo, cuidadoso, respetuoso, amable, culto y considerado, en su relacin con los usuarios, con sus jefes, y con sus compaeros. Debe comprender que su condicin de empleado institucional implica asumir la ms alta y delicada responsabilidad que le encarga la institucin para el servicio de la comunidad.

Ante situaciones extraordinarias, el funcionario pblico debe realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

RESOLUCIN No 083 (Abril 16 de 2.009)

Poltica de Administracin del Riesgo Derechos y Deberes de los pacientes Poltica de Responsabilidad Social y Ambiental Comits para las Buenas Prcticas de la Funcin Pblica

Referentes ticos Orientacin Estratgica Direccin y Administracin Poltica de Buen Gobierno para la Administracin de la E.S.E Poltica de Buen Gobierno para la Administracin tica Compromiso Social con los Grupos de Inters Poltica frente al Control Interno Poltica de Comunicacin e Informacin Poltica de Calidad Poltica de Gestin del Talento Humano

-Plan de Capacitacin
-Manual de Induccin y Reinduccin -Plan de Bienestar -Manual de Calidad de Vida Laboral -Manual de Funciones y Competencias

Definicin: Es la manera como una organizacin es administrada , y se basa en tres principios: -Cumplir con los objetivos Misionales de la Organizacin -Modelos de Gobernabilidad: Busca asegurar los principios ticos de transparencia, equidad, economa en las empresas estatales. -Los administradores: Los valores, las creencias, la formacin y la experiencia son componentes que determinan los estilos de direccin.

ESTILO COERCITIVO

ESTILO ORIENTATIVO

ESTILO AFILIATIVO

ESTILO PARTICIPATIVO

ESTILO IMITATIVO

ESTILO CAPACITADOR

-Cuando la toma de decisiones es desde arriba y no se toma en cuenta las opiniones de los trabajadores. -Afecta el clima organizacional de la entidad. -El sentido de responsabilidad desaparece -Los trabajadores no se sienten dueos de su trabajo.

-Cuando el lder motiva a las personas aclarndoles cmo su trabajo encaja en la foto completa que contempla la organizacin. -Maximiza el compromiso hacia los objetivos y la estrategia de la organizacin. -Los lderes orientativos otorgan a su gente la libertad para innovar, experimentar y tomar riesgos calculados.

-Las personas son lo primero. Este estilo gira en torno de las personas, valoran al individuo y sus emociones por encima de las tareas y objetivos. -El lder afiliativo se esfuerza para que sus empleados estn felices y la relacin entre ellos sea armnica. -El lder da a las personas la libertad de hacer su trabajo de la forma que a cada uno le parece ms efectiva.

-Este estilo deja que los empleados tengan voz en las decisiones que afectan a sus objetivos y a la forma en que hacen su trabajo, incrementa la flexibilidad y la responsabilidad. -Una de las consecuencias negativas pueden ser las reuniones interminables donde se dejan reposar ideas, el consenso se resiste y el nico resultado es la programacin de otras reuniones.

-El lder fija estndares de desempeo extremadamente altos y los ejemplifica. Su obsesin es hacer todo mejor y ms rpido, y exige que todas las personas a su alrededor cumplan con estos criterios. Rpidamente identifica a las personas con bajos niveles de desempeo y les exige ms. Si no cumplen con sus expectativas, los reemplaza con personas ms capaces.

-Los lderes capacitadores ayudan a los empleados a identificar sus puntos dbiles y fuertes y los ligan a sus expectativas personales y de carrera. -Animan a sus empleados con a establecer objetivos a desarrollar a largo plazo y les ayudan a crear un plan para lograrlo. -Dan a sus empleados tareas retadoras, incluso sabiendo que las tareas no se harn con rapidez.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

-Planes Operativos anuales por proceso. Cartera, Consulta Externa, DATIC, Control Interno, Farmacia, Hospitalizacin, Jurdica, Mantenimiento, Odontologa, Auditoria, R y C, Salud Pblica, Talento humano, SIAU -Plan de Gestin Gerencial. -Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios. -Programa de Salud Ocupacional. -Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. -Programa de Educacin Mdica Continuada. -Programa de tecnovigilancia y farmacovigilancia

MAPA DE PROCESOS

GESTION GERENCIAL URGENCIAS SALUD PBLICA APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO CIRUGIA IPS INTEGRADAS EN RED GESTIN JURIDICA GESTIN REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA HOSPITALIZACIN SERVICIOS AMBULATORIOS

GESTIN FINANCIERA GESTIN TECNOLOGA E INFORMACIN GESTIN COMPRAS

GESTIN ATENCIN DEL USUARIO

GESTIN RECURSOS FISICOS

GESTIN TALENTO HUMANO

GESTIN CALIDAD

GESTIN CONTROL INTERNO

SALUD PBLICA

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PyP

VACUNACIN

HOSPITALIZACIN

GINECOLOGA

MEDICINA INTERNA

QUIRURGICAS PEDIATRA

APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO

RADIOLOGA E IMGENES DIAGNOSTICAS FONOAUDIOLOGA

FISIOTERAPIA LABORATORIO CLINICO SERVICIO FARMACEUTICO SERVICIO TRANSFUSIONAL

SERVICIOS AMBULATORIOS
MEDICINA ESPECIALIZADA NUTRICIN ODONTOLOGIA MEDICINA GENERAL

GESTIN FINANCIERA

FACTURACIN

CONTABILIDAD

AUDITORIA MEDICA

PRESUPUESTO

CARTERA TESORERIA

COSTOS

GESTIN TECNOLOGA E INFORMACIN

DATIC

GESTIN DOCUMENTAL SISTEMA BSICO DE INFORMACIN

GESTIN RECURSOS FISICOS

SERVICIO ALIMENTACIN

SERVICIOS GENERALES VIGILANCIA

MANTENIMIENTO

GESTIN COMPRAS

INVENTARIOS

ALMACEN

CARACTERIZACIN DE PROCESOS

GESTION GERENCIAL URGENCIAS SALUD PBLICA APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO CIRUGIA IPS INTEGRADAS EN RED GESTIN JURIDICA GESTIN REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA GESTIN TALENTO HUMANO GESTIN CALIDAD HOSPITALIZACIN SERVICIOS AMBULATORIOS

GESTIN FINANCIERA GESTIN TECNOLOGA E INFORMACIN GESTIN ATENCIN DEL USUARIO GESTIN COMPRAS

GESTIN RECURSOS FISICOS

GESTIN CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES DE CONTROL

INDICADORES POR PROCESO

GESTION GERENCIAL URGENCIAS SALUD PBLICA APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO CIRUGIA IPS INTEGRADAS EN RED GESTIN JURIDICA GESTIN REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA GESTIN TALENTO HUMANO GESTIN CALIDAD HOSPITALIZACIN SERVICIOS AMBULATORIOS

GESTIN FINANCIERA GESTIN TECNOLOGA E INFORMACIN GESTIN ATENCIN DEL USUARIO GESTIN COMPRAS

GESTIN RECURSOS FISICOS

GESTIN CONTROL INTERNO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO

GESTIONGESTIN GERENCIAL URGENCIAS SALUD PBLICA APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO CIRUGIA IPS INTEGRADAS EN RED GESTIN JURIDICA GESTIN REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA GESTIN TALENTO HUMANO GESTIN CALIDAD HOSPITALIZACIN SERVICIOS AMBULATORIOS

GESTIN FINANCIERA GESTIN TECNOLOGA E INFORMACIN GESTIN ATENCIN DEL USUARIO GESTIN COMPRAS

GESTIN RECURSOS FISICOS

GESTIN CONTROL INTERNO

Procedimiento de Direccin, Coordinacin, Supervisin y Control Procedimiento de Planeacin Estratgica

Procedimiento para Revisar y/o elaborar planes y Programas

Procedimiento para Contratacin.

Procedimiento de Vigilancia Salud Pblica Procedimiento Brigadas de Salud

Procedimiento Centro de Acopio

Procedimiento Consulta Control Prenatal Procedimiento consulta crecimiento y desarrollo Procedimiento Manejo de infecciones Procedimiento para Enfermedades de inters en salud pblica Procedimiento Vacunacin

-Procedimientos para (Pediatra, Medicina Interna, Gineco-Obstetricia) de Registro e ingreso, Acceso, Traslado Intrahospitalario y Egreso.

Atencin Paciente en Urgencias

Registro e ingreso

Acceso

Lista de Chequeo: Lista de Chequeo para gestante antes de su traslado al servicio de ginecologa

Listas de Chequeo Procedimiento de Ingreso del Usuario Hospitalizado

Procedimiento de ingreso del usuario Ambulatorio

Acceso del Usuario al Servicio de Cirugia Programacin de Cirugia Egreso del Paciente Esterilizacin Procedimiento para realizar marcacion en el sitio operatorio instructivo Aplicacin Lista de chequeo de verificacin preoperatoria y seguridad en el quirofano Procedimiento para realizar seguimiento ambulatorio

Manual de Esterilizacin
Otros Manuales: Manual de Esterilizacin a vapor, Manual de Oxido de Etileno etc

Procedimientos conservacin de medicamentos y dispositivos mdicos Procedimiento de devolucin a proveedores Procedimiento devolucin intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos mdicos Procedimiento dispensacin a servicios hospitalarios por solicitud Procedimiento distribucin intrahospitalaria en dosis unitaria Procedimiento egreso de insumos hospitalarios del sistema Procedimiento elaboracin de la lista de necesidades Procedimiento ingreso de productos al sistema Procedimiento recepcin de medicamentos y dispositivos mdicos Procedimiento relacin de medicamentos facturados

Manual de Gestin de Calidad

Caracterizacin Adquisicin de Medicamentos Caracterizacin Dispensacin Caracterizacin Distribucin Intrahospitalario Caracterizacin Promocin y Prevencin Caracterizacin Recepcin y Almacenamiento de medicamentos y dispositivos mdicos Caracterizacin Seleccin de Insumos y de Proveedores Procedimiento Elaboracin Listado de necesidades Procedimiento Elaboracin de Solicitudes Procedimiento Recepcin de Medicamentos y Dispositivos mdicos

Procedimiento Ubicacin de medicamentos y Dispositivos Mdicos

Procedimiento Conservacin de Medicamentos y Dispositivos Mdicos Procedimiento Ingreso de Productos al Sistema Procedimiento Control de Fechas de vencimiento Procedimiento Devoluciones a proveedores de Medicamentos y Dispositivos Mdicos Procedimiento Distribucin intrahospitalaria en Dosis Unitaria Procedimiento Distribucin a Servicios Hospitalarios por Solicitud Procedimiento devolucin intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos mdicos Procedimiento de relacin de medicamentos y Dispositivos medicos Facturados Procedimiento Dispensacin Ambulatoria

Procedimiento de Medicamentos de Control Procedimiento egreso de insumos Hospitalarios del Sistema Procedimiento de Acciones correctivas Procedimiento de Producto no Conforme Procedimiento de Prescripcin y Dispensacin de Medicamentos no Pos Procedimiento de FarmacoVigilancia Procedimiento de Dispensacin Ambulatoria Puesto de Salud del Hato Procedimiento Control de fechas de vencimiento Nodo Hato Protocolo de Control y Gestin de Botiquines de Ambulancia Instructivo diligenciamiento formato de Calificacin de Proveedores Guia Para Manejo e inactivacin de Residuos Qumicos

Procedimiento de Atencin en Laboratorio Clnico

Manuales: Qumica, Microbiologa, Toma de Muestra entre otros

Procedimiento toma e interpretacin de imgenes Diagnosticas Toma de Estudios Imagenologicos Toma de Ecografa

Protocolos Asistenciales y Administrativos Imagenologia

Procedimiento de Atencin en Fisioterapia Procedimientos Asistenciales y Administrativos

Procedimiento de Atencin en consulta Externa Procedimiento de Registros de exmenes Diagnsticos en la historia Clnica

Procedimiento de Atencin en Odontologa

Procedimiento revisora tcnica de cuentas Procedimiento Facturacin Imagenologia Procedimiento elaboracin nota credito auditoria administrativa Procedimiento Generacin de cuentas por Empresa Procedimiento Facturacin ciruga ambulatoria Procedimiento Facturacin PYP Procedimiento de anulacin de Facturas Procedimiento para obtener autorizacin de servicios hospitalarios Procedimiento para realizar admisiones Procedimiento Facturacin Odontologa y Laboratorio clnico Procedimiento Facturacin consulta Externa Procedimiento Facturacin Hospitalizacin

Procedimiento para realizar analisis de Costos Procedimiento Gestin caja menor Procedimiento para realizar conciliacin bancaria Elaboracin informe estado de tesorera y calculo de excedente financiero Procedimiento elaboracin informe cuentas por pagar Procedimiento actualizacin libro de bancos Procedimiento para la Gestin de cuentas por pagar Procedimiento para realizar devoluciones por abonos Procedimiento tramite de titulos valores Procedimiento Gestin Recaudo cajas Procedimiento Elaboracin de Estados Financieros Procedimiento Elaboracin ejecuciones de gastos

Procedimiento Elaboracin ejecuciones de ingresos Procedimiento Elaboracin comprobantes de afectacin al presupuesto

Procedimiento para cobro pre-juridico y coactivo Procedimiento Elaboracin informes Cartera Procedimiento para cobro administrativo o persuasivo

Procedimiento para realizar la conciliacin financiera

Procedimiento actualizacin estados de cartera Procedimiento recepcin y radicacin de facturas Procedimiento Elaboracin informes auditoria mdica Procedimiento trmite de glosas

Manual de Contratacin

Gua de Interventoria

Procedimiento de Recepcin e implementacin de base de datos de usuarios Procedimiento realizacin de Mantenimiento preventivo de equipos de informatica Procedimiento realizacin Mantenimiento correctivo de equipos de informatica Procedimiento baja de equipos de Informatica Procedimiento instalacin de equipos de computo Procedimiento elaboracin de copias de seguridad

Procedimiento soporte tcnico al usuario Procedimiento elaboracin de documentos de comunicacin

Procedimiento de Referencia y Contrarreferencia.

Protocolos de Aseo y Desinfeccin

Mantenimiento de Equipos Biomdicos

Procedimiento Seleccin de Personal Procedimiento Plan de Bienestar Procedimiento Plan de Capacitacin

Procedimiento realizacin de Auditorias Procedimiento elaboracin y rendicin de informes a entes internos y externos Procedimiento de planificacin y realizacin del cmite de coordinacin del sistema de control interno Procedimiento para prestar asesora, acompaamiento y seguimiento a la gerencia y reas que lo requieran en el sistema de control interno Procedimiento para el seguimiento al proceso de administracin de riesgos Procedimiento para fomentar cultura de autocontrol

Procedimiento de Reporte de Eventos Adversos. Instructivo para elaboracin de documentos Instructivo para verificar el entendimiento de las recomendaciones dadas al paciente y/o su familia Instructivo de acogida al paciente y su familia a la institucin

Instructivo capacitacin al paciente y su familia en el manejo de barandas

instructivo de localizacin del paciente extraviado Instructivo de manejo del paciente agresivo

Procedimiento Reporte de eventos adversos. Procedimiento de Referencia

Procedimiento Trmites Administrativos Procedimiento de Quejas y Reclamos

COMUNICACIN PBLICA

Circulares, oficios Resoluciones

Pgina web, articulos prensa Programa de televisin

intranet: spark, gisoft

Carteleras institucionales

Programa de tv

Televisin, Perifoneo

Prensa, Radio

Pgina Web