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Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

PROYECTO
Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generacin de empleo en Laguna Arapa.

PRESENTADO A:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA


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Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Arapa, Setiembre de 2,009

INDICE DE CONTENIDOS
I. ASPECTOS GENERALES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. II. Nombre del proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas Marco de Referencia

IDENTIFICACIN 2.1 2.2 2.3 2.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Alternativas de solucin

III.

FORMULACION Y EVALUACION
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

Horizonte del proyecto rea de influencia del proyecto Definicin del producto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance oferta - demanda Anlisis de costos Plan de actividades Plan de implementacin Identificacin de beneficios Impacto Ambiental Evaluacin econmica Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Seleccin de alternativas Marco lgico de la alternativa seleccionada.

IV.

CONCLUSIONES ANEXOS

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PRESENTACION

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ANEXO SNIP 05 A CONTENIDOS MNIMOS DE PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DE UN PIP I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Cadena Productiva de Bio-trucha para la generacin de empleo en la Laguna Arapa Objetivo del proyecto. Incrementar la productividad de la mano de obra, de la poblacin riberea a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de Biotrucha. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. El presente proyecto ha realizado el anlisis detallado de los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y la produccin de trucha orgnica. Respecto al anlisis de la poblacin demandante efectiva, el servicio de capacitacin y asistencia tcnica, que es lo relevante para el presente proyecto, se ha realizado un anlisis detallado en base a encuestas e informacin secundaria que ha permitido obtener la demanda real de los servicios de transferencia tecnolgica, lo cual puede ser observado en los siguientes cuadros.
Balance oferta demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica.
AOS 2,009 DEMANDA 240 OFERTA 33 DEMANDA INSATISFECHA 207

B.

C.

Balance oferta demanda producto (Bio-trucha)


AOS DEMANDA OFERTA DEMNADA INSATISFECHA

D.

Descripcin tcnica del PIP.

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El proyecto propone superar los puntos crticos que estn influyendo negativamente en el nivel de ingresos econmicos de los productores truchcola y hacen de esta actividad poco rentable y adems que no se obtenga un producto de calidad y cantidad sostenible para la exportacin, es decir primero; mejorar la calificacin e incrementar la productividad de la mano de obra de 240 socios asociadas a 20 UPs, para potenciar la Cadena Productiva de BIO-TRUCHAS en la Laguna Arapa hacindola rentable, sostenible y competitiva; con la que se generara 107 empleos permanentes y 5,530 jornales por campaa1, considerados como oportunidades de trabajo temporal. Incrementndose los ingresos econmicos mensuales de los 240 socios beneficiarios de S/. 221.20 (PUND -2,006) por mes a S/. 835.23 por mes, logrando incrementar en 624.03 Nuevos Soles; lo que contribuir a mejorar los niveles de vida de estas familias. E. Costos del PIP. Los costos de inversin del proyecto, a precios de mercado, ascienden a S/. 3358,693.56; en el siguiente cuadro se presenta la estructura de costos.
RUBROS Mejoramiento de la tecnologa del proceso productivo Organizacin y formalizacin de las Unidades Productoras. Articulacin al mercado Monitoreo de impactos ambientales Manejo del proyecto Gastos administrativos TOTAL COSTO TOTAL 2422,680.74 25,558.00 31,381.00 136,731.00 536,882.67 121,270.75 3358,693.56

F.

Beneficios del PIP.

G.

Resultados de la evaluacin social.

H.

Sostenibilidad del PIP.

I.

Impacto ambiental.

Directamente 3,999 jornales e indirectamente 1,531 jornales.

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J.

Organizacin y Gestin.

K.

Plan de Implementacin.

L.

Conclusiones y Recomendaciones.

M.

Marco Lgico

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa II ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generacin de empleo en Laguna Arapa. 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora. Entidad : Asociacin Proyecto Bio-truchas Arapa Dependencia : Municipalidad Distrital de Arapa rea : Desarrollo Econmico. Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Pedro Lauracio Ticona Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa Direccin : Correo electrnico : pedrolaura34@yahoo.es

2.2.2 Unidad Ejecutora. Entidad : Asociacin Proyecto Bio-truchas Arapa. Dependencia : Municipalidad Distrital de Arapa Sector : Desarrollo Econmico. Persona Responsable de la Unidad Formuladora : Pedro Lauracio Ticona Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa Direccin : Correo electrnico : pedrolaura34@yahoo.es Descripcin de la Unidad Ejecutora.- El proyecto cadena productiva de biotruchas para la generacin de empleo en Laguna Arapa; ha sido declarado ganador en el 8vo concurso nacional de proyectos convocado por FONDOEMPLEO; el proyecto ha sido gestionado por el consorcio entre la Municipalidad Distrital de Arapa y la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC; esta instancia se ha formalizado bajo la denominacin de Asociacin Proyecto Biotruchas Arapa, entonces el proyecto ser ejecutado por el equipo tcnico de la mencionada asociacin. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios. El proyecto ha identificado un conjunto de actores con los que trabajara en la implementacin de las actividades las que se indica en el Cuadro Nro. ..; con fines de gestin e implementacin del proyecto, la Municipalidad distrital de Arapa y la empresa Arapa san Pedro Y San Pablo SAC., son los principales actores involucrados en la ejecucin del proyecto.

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Municipalidad Distrital de Arapa.- Entidad bsica de organizacin territorial del Estado que tiene como mandato ser el ente promotor del desarrollo local involucrando a la participacin vecinal en sus acciones dando sostenibilidad a sus acciones. La gestin actual de gobierno tiene como poltica central el impulso de las actividades Agropecuarias as como la actividad Acucola principales soportes en la generacin de ingresos de las familias comuneras principalmente, por eso hasta hoy en los 15 meses de gestin se viene implementando el Fortalecimiento de la produccin agropecuaria con la implementacin de maquinaria agrcola, la siembra de pastos cultivados as como la Electrificacin Rural. Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC.- Es una empresa procesadora de truchas, que opera desde 1996 en la comunidad de Iscayapi a 4 Km. del Distrito de Arapa. Se constituye en un medio de generacin de ingresos econmicos para los pobladores de las riberas del lago Arapa en Puno y se maneja con criterios de responsabilidad social; participan de su directorio y cargos directivos tanto trabajadores de la empresa como productores truchcola. El anlisis de participacin de los diferentes agentes involucrados al proyecto se indica en el siguiente cuadro.
CUADRO N 22 Agentes involucrados. GRUPOS 1.- Criadores de Trucha de la Laguna Arapa INTERESES Incrementar sus ingresos econmicos, a travs de la actividad truchcola. PROBLEMA PERCIBIDOS Productores con escasa preparacin en tecnologa productiva, gestin y articulacin al mercado y escaso capital de trabajo para la gestin de la actividad truchcola. Personal con capacitacin. escasa RECURSOS Y MANDATOS Son familias que se encuentran en una economa de subsistencia.

2.Laboratorio Ecloseria EMATRUA S.R.L. 3.Empresa Arapa San Pedro y san Pablo SAC. 4.Proyecto Sierra Exportadora

Importar y vender alevinos de truchas ecolgicas y convencionales.

Limitaciones en el aprovisionamiento de agua. Dificultades en responder a la demanda de mercados internacionales (Blgica, Australia y Canad). Limitaciones de personal y recursos para inversin acciones productivas.

Proveer de alevinos a criadores de truchas de la Laguna Arapa y los excedentes a criadores de la Regin Puno. Generar empleo en comunidades aledaa. A travs del desarrollo de actividades acucola. Promover y fomentar la inversin, produccin y exportacin de productos agropecuarios. Velar por el bienestar de

Posicionar productos procesados de Truchas Arapa en mercados nacionales e internacionales. Promueve la produccin y comercializacin de la trucha arco iris en el Per.

5.-

Municipalidad

Promover

el

desarrollo

Limitaciones

en

recursos

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Distrital de Arapa. econmico local a travs de actividades econmico productivas. Acopiar truchas en funcin a la demanda del mercado local y regional. Comercializar orgnicos. alimentos humanos y econmicos. la poblacin que encuentra bajo jurisdiccin. se su

7.- Comerciantes intermediarios de truchas. 8.- Exportadores

Reducido capital de trabajo

Coberturar y posicionar Truchas Arapa en mercados locales y regionales. Proveer a sus clientes alimentos orgnicos en forma sostenible.

Escasa oferta exportable en el pas.

2.4 Marco de referencia. Orgenes del proyecto En marzo de 2,008 se inicia con reuniones de trabajo con productores de trucha convencional de la Laguna Arapa, con fines de plantearse la crianza orgnica de truchas con fines de exportacin, esta se concretiza en una propuesta de proyecto. En abril de 2,008 la propuesta es acogida por la Empresa Arapa san Pedro y San Pablo SAC y la Municipalidad Distrital de Arapa. Estas dos instituciones con la figura de consorcio, mejoran la propuesta de proyecto y participan en el 8vo Concurso de Proyectos de Generacin de Empleo, convocado por FONDOEMPLEO; en la que salen ganadores. Para la fase de implementacin del proyecto la municipalidad Distrital de Arapa se compromete con un aporte de S/. 225,000.00 para la construccin de infraestructura productiva (jaulas, especficamente para la confeccin de mallas), a la que obedece el presente proyecto. Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto. El proyecto est enmarcado en el marco institucional para el desarrollo de la cadena de la trucha: Ley No. 27460 (Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultur) Beneficios tributarios (Tx renta 15%, recuperacin IGV en fase pre-operativa, estabilidad jurdica) Catastro acucola Estudios tcnicos por parte del Vice Ministerio de Pesquera No fomento de factores avanzados de la cadena Otras leyes DL 662 (Promocin y proteccin de inversin extranjera) DL 757 (Garanta a la inversin privada) El proyecto es una prioridad para la poblacin del Distrito de Arapa, se encuentra priorizado en el presupuesto participativo del ao 2,009, en el Plan Estratgico del periodo 2006 2010, dentro de eje de Desarrollo Economico.
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III.
3.1

IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

3.1.1 Antecedentes En el distrito de Arapa, Inicialmente, la empresa Jos Olaya se constituye como empresa multicomunal conformada en 1990 por diez empresas comunales de los distritos de Arapa y Chupa; La empresa fracas como consecuencia de la falta de responsabilidad de los comuneros, la novedad de actuar en una estructura empresarial y la excesiva cantidad de socios (700). Posteriormente, en el ao 1997, se reconstituye la Empresa Pesquera Jos Olaya Arapa-Chupa S.R.L., integrada por ocho empresas legalmente inscritas en los Registros Pblicos como Sociedades de Responsabilidad Limitada.; sin embargo, en la prctica se fueron liquidando seis empresas, quedando nicamente dos: Agua y Milagro y Jaboncilloni. El fracaso, en esta etapa, se atribuye siempre a la mala administracin, la misma que se deriva de la presencia de malos dirigentes y de intereses personales; en suma del juego de intereses no bien definidos. Las dos empresas mencionadas, otras cinco empresas multicomunales, guardan relaciones de sub-contratacin con Jos Olaya, a travs de la adquisicin de alevinos producidos en una planta de propiedad de Jos Olaya, adems de concederles el uso de sus denuncios en el lago para que instalen sus jaulas flotantes. Los denuncios pertenecen a la empresa Jos Olaya, en 40 Has. del lago Arapa. En estas circunstancias, se da paso a la construccin de una planta industrial de propiedad privada con participacin en su directorio y cargos directivos de trabajadores asociados (Arapa S.A.C.). La finalidad de la planta es el de generar valor agregado a la produccin de truchas, a travs de la fabricacin de conservas, curados (trucha ahumada), trucha fresca eviscerada y posteriormente de trucha congelada. En este proceso, la planta absorbe mano de obra local, que se califica paulatinamente, servicios de terceros y se articula con Jos Olaya que se constituye en el proveedor de truchas, bajo estndares de calidad definidos por la planta industrial. En esta etapa, se remontan los problemas de carcter tcnico en los procesos productivos y en la presentacin de los productos, con la asistencia tcnica contratada por la empresa y en parte con el apoyo de instancias especializadas como el Instituto Tecnolgico Pesquero del Per (ITP). El principal problema que confronta la empresa es el de articular su produccin al mercado, derivado inicialmente de privilegiar una visin productivista y de oferta, as como de las dificultades propias de las pequeas empresas en lo
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concerniente a falta de informacin de mercados y de canales de comercializacin definidos, vale decir producir lo que el mercado demanda; de otra parte, se presentan problemas de articulacin vial para realizar la produccin en el mercado y problemas en la logstica de servicios, que se traducen principalmente en el mayor costo de servicios especializados dado que son prcticamente inexistentes en la regin. La escasa utilizacin de la capacidad instalada de la planta se refleja en los costos de produccin y la rentabilidad de la empresa. 3.1.2 Caractersticas de la zona El proyecto se localizar en el Distrito de Arapa; Est ubicado en provincia de Azngaro, Regin Puno, Pas Per, cuyas principales caractersticas se indica en el siguiente cuadro:
CUADRO N 01: CARACTERSTICAS DEL DISTRITO DE ARAPA LUGAR DEPARTAMENTO DE PUNO Provincia de Azngaro distrito de Arapa SUPERFICIE EN KM. 71,999.00 4,970.01 329.85 3,8 38 150804 700630 ALTITUD LATITUD LONGITUD

Fuente: INEI Compendio Estadstico Departamento de Puno 1995 - 1996.

El Distrito de Arapa tiene un microclima favorable para la produccin de cultivos andinos, crianza de animales domsticos y para la produccin de truchas, debido a la presencia termorregulador del Lago Arapa. El clima tiene las siguientes caractersticas: fro y seco en invierno y otoo, con heladas nocturnas que empiezan desde abril hasta el mes de julio. En la primavera el fro disminuye y se inicia en periodo de lluvias, el verano es lluvioso. La precipitacin pluvial promedio anual es de 720 m.m., con una frecuencia de lluvias de 110 das; permitiendo un ciclo hidrolgico adecuado. La temperatura ambiental tiene valores promedio anual del siguiente modo: temperatura mxima 17.8C, temperatura mnima -3.8C y temperatura media 7C, la zona presenta una humedad relativa de 44 - 53%. La vegetacin natural est representada por especies arbustivas que se desarrollan sobre un estrato herbceo de tipo graminal que es aprovechado principalmente como pastos naturales. Predominan en el estrato herbceo los siguientes gneros de gramneas: Festuca, Muhlenbergia, Calamagrostis y Stipa. Esta zona de vida est formada por praderas para el pastoreo de ganado y para la agricultura de secano, donde se cultivan especies adaptadas al medio, como papa (Solanum tuberosum), papa amarga (Solanum curtilobum), olluco (Ullucus tuberosus), caihua (Chenopodium pallidicaule) y quinua (Chenopodiumquinoa).

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3.1.3 Caractersticas de la poblacin afectada Aspecto social; Segn INEI (Censo 2,007) La poblacin total del distrito de Arapa es de 10,178, de las cuales el 7% es urbano y el 93% de la poblacin es rural. La calidad de vida de la poblacin del distrito de Arapa es baja, como se muestra en el Mapa de Pobreza de la Regin Puno. Segn FONCODES-2,006, tiene un ndice de carencias de 0,7001 que equivale a 01 Quintil; ello significa que se encuentra en un nivel de muy pobre. Segn PNUD2 tiene un ndice de Desarrollo Humano IDH: 0.4892, esperanza de vida al nacer: 64.2 aos, alfabetismo 72.7%, matriculacin secundaria 73.1%, logro educativo 73%, ingreso familiar per cpita 211.2 Nuevos Soles por mes, tambin est catalogado como zona que se encuentra en el nivel de muy pobres. En cuanto a servicios educativos; el Distrito de Arapa cuenta con un total de 29 Instituciones Educativas (3 del nivel inicial, 19 del nivel primario, 5 del nivel secundario y 2 centros de educacin ocupacional). El principal problema del sistema educativo est relacionado con la mala formacin del capital humano dada la baja calidad de educacin. En cuanto a los servicios de salud, el distrito de Arapa cuenta con un Centro de Salud ubicada en la poblacin y 02 Puestos de Salud en Comunidades, estas cuentan con precario equipamiento y reducido personal. El distrito presenta problemas de desnutricin infantil debido a la escasa ingesta de caloras y protenas, y se constituye en una importante causa de muerte y discapacidad infantil, la desnutricin crnica es de 49.6% de la poblacin menor de 6 aos, y la anemia por deficiencia de hierro afecta al 42% de la infancia3. En el aspecto cultural; la identidad como pueblo Quechua est arraigada a prcticas culturales propias de la localidad estas se han mantenido durante cientos de aos que llevan impregnadas en su misma existencia con sus propios recursos y elementos de otras culturas que incorpora en su matriz. La actividad truchicola viene promoviendo nuevos modelos de organizacin asociativos en forma de Unidades Productoras, micro-empresas y consorcio en torno la cadena productiva de truchas; estas trabajan con un enfoque empresarial y de articulacin al mercado. Su lengua El Quechua esta tiene vigencia e importancia en la comunicacin diaria, pero para relacionarse con agentes externos utilizan el Espaol.

2 3

PNUD En la Bsqueda de Desarrollo Humano 2,006 Plan estratgico de desarrollo concertado del distrito de Arapa 2,008.

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Aspecto econmico.- El principal rubro productivo es la actividad Agropecuaria. Esta se desarrolla en un sistema sumamente condicionado por factores naturales como sequa, inundaciones, heladas, granizadas, y repentinas variaciones de temperatura. Estas condiciones junto a las no ptimas caractersticas del suelo y el uso generalizado de tcnicas de produccin inapropiadas, determinan bajos niveles de productividad que con frecuencia no compensan los esfuerzos realizados. En la actual coyuntura la actividad agropecuaria mantiene su estancamiento, y la tendencia nos muestra que tal situacin se mantendr mientras no se modifique el contexto global de medidas de poltica econmica y agropecuaria a nivel nacional. La actividad pesquera, se desarrolla bsicamente en el Lago Arapa. Esta actividad se viene constituyendo en la alternativa ms viable y segura para lograr producciones con menores grados de riesgo e incertidumbre. Actualmente la actividad truchcola viene logrando un xito relativo, pues no se ve seriamente afectada por factores climatolgicos, dejando al margen la incertidumbre que tanto afecta a la actividad agropecuaria. El nico riesgo es el mercado, ello se puede amortiguar en la medida que se trabaje tcnicas Estratgicas de Planificacin e instrumentos de mercadotecnia y se concientice a los productores respecto a la importancia de satisfacer los requerimientos del mercado.

FOTO Nro. Cosecha de la trucha.

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Aspecto poltico.- En el aspecto poltico; tres elementos marcan las perspectivas para la Cadena productiva de Bio-truchas: . Los Tratados de Libre Comercio del Per con EEUU, Canad, y China, que estn listos para entrar en vigencia a partir de junio del prximo ao; nos exigen ser ms competitivos en el mercado, significa mejorar nuestras estrategias de produccin, procesamiento y comercializacin de productos Truchas Arapa. . La construccin de la Carretera Interocenica (Per-Brasil), el que estar listo para el ao 2,011; ya viene generando inusitado movimiento en todo sus tramos, pues los pobladores de la zona ya estn dando uso intensivo, habiendo ms que duplicado el trnsito de la misma; Esta carretera abre nuevas y mejores perspectiva, se espera que permitir a la Regin Puno a exportar su produccin al Brasil. En esa perspectiva desde Arapa ya se viene participando ferias de exposicin y comercializacin del Brasil. Producto de ello se viene estableciendo contactos con comercializadores de alimentos ecolgicos de ese pas. . El Proyecto de Sierra Exportadora, que se viene implementando con el propsito de consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos de la sierra peruana, en funcin a la demanda real nacional e internacional, viene priorizando la promocin de la trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykyss) a nivel nacional e internacional, logrando en el ao 2,008 un volumen de exportacin de 10 TM de conservas de truchas, una venta total de US$ 70,000.00 en mercados de EEUU, Canad, Noruega y Alemania. 3.1.3 Las potencialidades del mbito del proyecto.
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La Regin Puno es el primer productor de truchas en el Per. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con un potencial de recursos hdricos sustentado en la existencia de 354 lagunas, 316 ros y el Lago Titicaca. La Cuenca Hidrogrfica del Titicaca, es rica por sus caractersticas linmolgicas que ofrece condiciones excepcionales para la crianza de truchas: importantes masas de agua, temperaturas fras pero estables, escasa contaminacin en las zonas habilitadas para la crianza, baja turbidez, buena oxigenacin y presencia de microorganismos aprovechables en la alimentacin de los peces. El proyecto se localiza en Comunidades Campesinas ribereas a la Laguna Arapa, donde el recurso hdrico es una gran potencialidad, por su aptitud para desarrollar la actividad truchcola. La Laguna Arapa est ubicada en los distritos de Arapa y Chupa, abarca una extensin de 133.86 Km2 de espejo de agua, de esta 22,000 Has son aptas para crianza de truchas; En la actualidad se hace uso solo de 57 Has. (50 Has. Otorgadas por concesin a la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. y 7 Has. Otorgadas por concesin a productores individuales), demostrndose que se esta desaprovechando la potencialidad hdrica de la zona como fuente de generacin de opciones de trabajo e ingresos econmicos. En las comunidades campesinas ribereas a la Laguna Arapa (Chapani, Trapiche, Iscayapi, Impuchi Compi y Tequena) se dedican a esta actividad 240 socios, bajo un sistema semi-intensivo (crianza de truchas en jaulas); y se constituye en una importante fuente de generacin de opciones de trabajo e ingresos econmicos. 3.1.4 mbito del proyecto. El proyecto estar ubicado en la concesin de la empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Que barca un area de 52 Has; los 240 familias beneficiarias estn organizadas en 20 Unidades Productoras de Truchas.
Zona 1 lado A Lado B Lado C Lado D Lado E Lado F lado A Lado B Lado C Lado D Latitud 15 7'59.99"S 15 8'20.20"S 15 8'51.26"S 15 8'51.26"S 15 8'3.72"S 15 8'7.00"S Latitud 15 7'59.99"S 15 7'48.00"S 15 7'48.00"S 15 7'52.00"S Longitud 70 4'19.65"O 70 4'20.07"O 70 4'27.63"O 70 4'34.37"O 70 4'34.43"O 70 4'28.00"O Longitud 70 4'19.65"O 70 4'19.20"O 70 4'26.24"O 70 4'29.00"O

Zona 2

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Mapa de ubicacin del rea de trabajo

Mapa del rea de la concesin de Arapa SAC.

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3.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. La actividad truchcola dentro de la zona de trabajo, es de vital importancia; desde varios aos viene siendo una de la principales actividades de generacin de empleo e ingresos econmicos para las familias principalmente del sector rural. Las deficiencias en los diferentes etapas del proceso productivo (alevinaje, juveniles y comerciales) repercute directamente en la baja rentabilidad de la actividad. Las limitaciones que en la actualidad se afronta son la deficiente infraestructura productiva, deficiencias en el abastecimiento de alimentos de calidad, que generan como consecuencia los altos costos de produccin y elevan los precios de la trucha, a ello se suma las inadecuadas estrategias de comercializacin que limita el posicionamiento de los productos Truchas Arapa en mercados nacionales e internacionales. Frente a esta situacin el proyecto Cadena Productiva de Bio-truchas para la generacin de empleo en la Laguna Arapa pretende contribuir a superar las limitaciones planteadas en el prrafo anterior, para hacerla una actividad rentable, competitiva y sostenible.

3.1.6 Intento de anteriores soluciones. Factores para la motivacin al cambio; El primer gran paso de la innovacin, se refiere al proceso de transformacin industrial de la trucha, es decir generar valor agregado y apostar a que la cadena de valor desarrolle eslabonamientos con productores primarios y diversos proveedores de servicios tanto regionales como extra-regionales, hasta llegar al mercado. As mismo se desenvuelven procesos de innovacin tecnolgica y medios que permiten ganar competitividad a la empresa, para ello la empresa logra todos los registros y autorizaciones sanitarias y la Certificacin HACCP por citar algunos de estos medios. Igualmente, la empresa procesa los incentivos de mercado que apuntan a que la produccin sea un permanente proceso de innovacin; por ejemplo, pasar de producir solamente conservas de trucha a desarrollar productos nuevos como trucha ahumada y trucha fresca congelada; esta innovacin es consecuencia de un mayor conocimiento del mercado, del relacionamiento con proveedores de servicios y de la participacin en ferias y ruedas de negocios tanto regionales, nacionales como internacionales; en suma de mirar al mercado. Sin embargo, todos estos procesos, no encuentran an el elemento catalizador en materia de ventas, fin esperado de cada empresa. De otra parte, se desenvuelve una permanente adecuacin a las exigencias del mercado que, dependiendo de los segmentos o espacios a los cuales se dirige la
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empresa, demanda presentaciones y productos distintos; en tal sentido, se subraya la importancia de cumplir con las especificaciones de cada uno de los demandantes en forma individualizada, sea en aspectos relacionados al producto mismo, el empaque, el tipo de presentacin o los plazos de entrega. As, esta actividad se constituye en un proceso permanente de innovacin. En lo concerniente a los supermercados, Arapa S.A.C. contaba con un conocimiento inicial de los mecanismos de articularse a los mismos, dado que su articulacin era de manera indirecta, a travs de un intermediario que adquira los lotes de produccin de conservas para luego vendrselas a una empresa propietaria de una reconocida marca nacional de conservas, la misma que se distribuye a nivel nacional, incluidos los supermercados. Este intermediario finalmente realiz una sola compra significativa y posteriormente comprs de lotes pequeos; as mismo, el precio de venta final con esta marca se presentaba bastante alto (US$ 2,28 / lata, para filete de trucha) y con ndices de rotacin bastante bajos, por lo que la Arapa S.A.C. acusa stocks de produccin bastante altos. En estas circunstancias, una accin conjunta entre un programa de asistencia tcnica (Proyecto PRA) y la empresa, permite incursionar en cadenas de supermercados de manera directa. El proceso de acceso a los supermercados.- Una de las principales acciones, en el proceso de articularse al mercado, corresponde a la movilizacin de los stock de produccin existentes (conservas de trucha: filete, medalln, grated), de acuerdo a una estrategia de colocacin en bocas de salida de mayor rotacin (Supermercados regionales, tiendas locales, bodegas e instituciones), teniendo en consideracin la marca propia y lo novedoso del producto. La marca propia de las conservas es Arapa. Luego se pone en prctica la estrategia de insercin del producto en cadenas de supermercados, es decir llevar el producto ms all de los mercados regionales; esta actividad se cumple inicialmente con la marca propia, luego de la experiencia con una marca de terceros. En este sentido, la empresa desarrolla una estrategia de ventas con la marca Arapa en Lima (Supermercados Santa Isabel) y en mercados regionales como los de Puno, Cusco y Arequipa. Paralelamente se despliega una estrategia de precios, que va desde revisar las estructuras de costos de produccin y los mrgenes de comercializacin, en la perspectiva de negociar favorablemente en los principales mercados. En el desarrollo de la estrategia de ventas, las conservas de trucha (filete y grated) se logran insertar en los Supermercados Santa Isabel, donde Arapa S.A.C. acta como un proveedor directo de esta cadena; la campaa de ventas, en este nuevo
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escenario, logra un relativo xito, en trminos de rotacin del producto y principalmente de probar la calidad de mismo (filetes de trucha en conserva). Sin embargo, esta operacin comporta costos de mantenimiento de una representacin en Lima, encargada de la reposicin de los productos en tiendas, la presencia preeminente en gndolas, la promocin y otros, a los que se suman gastos de publicidad necesarios para impulsar el producto. En estas circunstancias se interesa a Supermercados Santa Isabel, a fin de negociar la produccin de conservas de trucha con la marca (Bells) del consorcio Argentino-Holands Disco-Ahold, en base a los ndices de rotacin del producto con marca propia Este proceso de negociacin, comporta indudablemente exigencias de parte de Disco-Ahold (Santa Isabel), en trminos de los anlisis que garanticen la calidad del Producto a cargo de firmas de nivel internacional (SGS), los precios de provisin (menores a los de marca propia de Arapa), el pago de un Rebate por la promocin del producto, la presentacin del producto (etiqueta con la marca Bells), lotes de muestras libres de costo, la regularidad de la reposicin de los productos y las garantas empresariales necesarias; las cuales implican inversiones adicionales en la empresa. En el proceso de negociacin, en el caso especifico de las etiquetas con la marca Bells, Disco-Ahold demand diseos especiales y proveedores calificados por sus empresas en el Per, para lo cual fue necesario una asistencia especifica para Arapa. Solamente cumplidas todas las exigencias de parte del Supermercado, se da inicio a los diseos y fabricacin de etiquetas, as como el etiquetado de los productos y su posterior entrega en los almacenes de Lima, culminndose la primera etapa de negociaciones satisfactoriamente. A raz de esta operacin se establece una alianza con la cadena Disco-Ahold y los participantes en este proceso (Arapa S.A.C., Proyecto PRA, USAID y CARE PERU), que consiste en la distribucin del producto, en una primera etapa, en los supermercados del consorcio en el Per y la distribucin a futuro, segunda etapa, de los productos de Arapa S.A.C. a travs de las diversas cadenas de tiendas del consorcio, inicialmente en Amrica (Bon Preo en Brasil, La Fragua en Centroamrica, Disco en Argentina, etc.) y luego en Europa; igualmente, la comercializacin de otros productos de Arapa (diversificacin en la lnea de curados y fresco), la intencin de agregar otros productos de las regiones de Puno y del pas a la cadena de tiendas con la marca Bells. Esta misma operacin permiti lanzar el producto nacionalmente a travs de los principales medios de la prensa especializada en negocios, con el objetivo de posicionar el producto en el mercado nacional; as mismo, la alianza permite
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participar a la empresa de las campaas de promocin que realiza el consorcio (Bellsmania y degustacin en tiendas) reforzando el marketing del producto. 3.1.7 Anlisis comparativo de la situacin actual y en la situacin con proyecto.
INDICADOR LISTA DE VERIFICACION DEL AO BASE SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO EVALUACION EVALUACION FINAL INTERMEDIA (2,010) (2,011) La produccin actual del La de la ecloseria es de La de la ecloseria es de laboratorio de ecloseria es de 1750,000 unidades de 2000,000 unidades de 1400,000 alevinos por ao. alevinos por campaa. alevinos por campaa. En el rea de trabajo, en total 172 estructuras 472 estructuras existe 300 Jaulas cuadrangulares cuadradas 88 cuadradas, 101 y 21 Jaulas hexagonales, 19 hexagonales y 25 estructuras hexagonales botes, y accesorios. botes y 44 botes. El volumen de produccin de las 20 UPs, es de 180 TM. De trucha convencional/ campaa de 08 meses y 46.80 TM. De BIOTRUCHA por campaa de 15 meses. La mortalidad por campaa es de 35% Factor de conversin alimenticia FCA es de 1.5 a 1.00 Ganancia en Bio-masa es de de un promedio de 450 gramos por Unidad de Trucha en 18 meses. 180 TM de trucha convencional por campaa de 08 meses y 306 TM de Bio-trucha por campaa de 12 meses. La mortalidad por campaa es de 18% El factor de conversin alimenticia FCA es de 1.3 a 1,00 Ganancia en Bio-masa es de de un promedio de 450 gramos por Unidad de Trucha en 15 meses. Mensualmente se procesa 25 TM de trucha orgnica fresca, obteniendo 11.5 TM de conservas. El 60% de la produccin se comercializa en mercados nacionales; y el 40% se comercializa en mercados internacionales. 10 Unidades Productoras formalizadas. 180 TM de trucha convencional por campaa de 08 meses y 352 TM de Bio-truchas por campaa de 12 meses. La mortalidad por campaa es de 8%. El factor de conversin alimenticia es de 1 a 1. Ganancia en Bio-masa es de de un promedio de 450 gramos por Unidad de Trucha en 12 meses. Mensualmente se procesa 29 TM de trucha orgnica fresca, obteniendo 15 TM de conservas. El 80 del volumen de produccin se comercializa en mercados internacionales.

Produccin de trucha fresca

Procesamiento y comercializacin

Se produce conservas de truchas solo de acuerdo a pedidos, actualmente la elaboracin es espordica. El 80% de la produccin se comercializa en mercados locales y regionales (Juliaca, Puno, Arequipa, Cusco) y el 20% (en especial bio-trucha se procesa) y se vende a exportadores de Blgica, Suiza, Canad, Australia.

Organizacin formalizacin unidades productoras Monitoreo impactos ambientales

02 Unidades productoras actan en el marco de la formalidad.

No se practica medidas preventivas para evitar la contaminacin del rea de trabajo y monitoreo de indicadores de contaminacin.

Se practica: Monitoreo de la calidad de agua, anlisis de indicadores de contaminacin, y poblacin sensibilizada.

16 Unidades Productoras actan en el marco de la formalidad y con instrumentos de gestin implementados. Monitoreo de la calidad de agua, anlisis de indicadores de contaminacin y poblacin con coniencia ecolgica.

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Entre las principales las causas de la situacin existente se puede indicar: - Escaso conocimiento de tcnicas de manejo tcnico en el proceso productivo, e sus estadios de desarrollo (alevinaje, juveniles, comerciales) en la cosecha y manejo post-cosecha. - Son productores que operan individualmente, con una administracin emprica, con una produccin aislada. Dbil manejo de costos de produccin y con limitados conocimientos sobre canales de comercializacin, desconocen estrategias de mercadeo y marketing. - Cuentan conocimientos limitados sobre canales de comercializacin, desconocen el funcionamiento de mercados internacionales y desconocen estrategias de mercadeo y marketing. 3.2 Definicin del problema y sus causas Como problema central del proyecto se ha identificado: La baja productividad de la mano de obra en Unidades Productoras de BIOTRUCHAS en la Laguna Arapa. Entre las principales causas del mencionado problema se puede indicar: Uso de tecnologas artesanales de bajo rendimiento; debido a que son productores con escasa preparacin tcnica en la produccin de BIO-TRUCHA; afrontan problemas de alto costo de alimentos, cuentan con precaria infraestructura, jaulas que ofrecen poca seguridad y soportan poca densidad de carga por su fragilidad, escasa oferta de alevinos que obliga a su importacin, el manejo es deficiente; factores que se expresan en alta mortalidad (30%), bajo rendimiento en biomasa4 y alto Factor de Conversin Alimenticia5 1.5:1. Precarios vnculos entre productores de truchas con la empresa privada, sectores financieros y comercio; por que son criadores de truchas aislados, que operan en una escala de subsistencia, desorganizados, informales y con escasa visin empresarial; asimismo son unidades productoras con una administracin emprica, con escasa planificacin, y escaso manejo de instrumentos de gestin de negocios (PE, POA, SAC, SME)6. Produccin desarticulada con el mercado; Por la escasez de mano de obra calificada para intensificar el procesamiento de la trucha, por ello actualmente existen escasos volmenes ofertables con requisitos para el mercado internacional, en el primer trimestre del ao 2,008 solo 2.4T.M. de BIO-TRUCHA
4 5

Se alcanza un peso de 450 gramos por unidad de trucha, en un periodo promedio de 15 meses (crianza ecolgica). Factor de Conversin alimenticia FCA = Conversin de alimento en carne de BIO-TRUCHA, se obtiene mayor rentabilidad cuando el FCA es 1:1 (01 kilo de alimento invertido = 01 kilo de carne de BIO-TRUCHA). 6 PE = Plan Estratgico, POA = Plan Operativo Anual, SME = Sistema de Monitoreo y Evaluacin, ED =Evaluacin de Desempeo, SAC = Sistema Administrativo Contable.

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entera ha sido procesado y exportados en forma de conservas, a pesar de existir bastante demanda de los mercados de Blgica, Australia y Canad. Inadecuado manejo de recursos naturales, debido a la escasa conciencia ecolgica de la poblacin y a la despreocupacin de instancias estatales y privadas por el monitoreo de impactos ambientales. El problema genera las siguientes consecuencias: . . . . . Baja produccin y productividad en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS. Escaso inters de parte de las familias por la baja rentabilidad de la actividad. Escasa generacin de empleo en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS principal potencialidad de la zona y la regin. Riesgo de contaminacin de la Laguna Arapa y alteracin del ecosistema en la zona de trabajo. Bajos ingresos econmicos familiares, el que se traduce en bajos niveles de vida; en el informe La Bsqueda del Desarrollo Humano 2,006 PNUD, clasifican al Distrito de Arapa dentro del ESTRATO BAJO, con los siguientes indicadores: Esperanza de vida 64.2 aos, 72.7% de alfabetismo, ingresos econmicos mensuales 221.20 Nuevos Soles por Unidad Familiar.

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ARBOL DE PROBLEMAS
Bajos niveles de vida de productores de BIO-TRUCHAS

Bajos ingresos del productor

Alteracion de ecosistemas

Escasa generacin de empleo en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS

Baja rentabilidad de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS.

Productores de truchas aislados que operan en una escala de subsistencia.

Baja mortalidad 35%

Bajo rendimiento en biomasa

Bajos precios de los productos.

Contaminacin del area de trabajo

Baja productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago Arapa.

Uso de tecnologas artesanales de bajo rendimiento

Precarios vnculos entre productores de truchas, sectores financieros y comercio.

Produccin desarticulada de mercados internacionales

Inadecuado manejo de recursos naturales.

Productores con escasa preparacin tcnica

Dbil organizacin de productores.

Escasos volmenes ofertables con requisitos para mercado internacional.

Escasa conciencia ecolgica en la poblacin

Administracin emprica del negocio. Deficiente sistema de manejo (alimentacin, seleccin, y sanidad Productores con escasa visin empresarial. Produccin no estandarizada y de mala calidad.

No se monitorea los impactos ambientales

Precaria infraestructura productiva

Escasa planificacin de la cadena productiva

Escases de mano de obra calificada. Para el procesamiento de truchas

Productores informales

Ineficiencia en la produccin que limita a ofrecer trucha sin valor agregado.

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3.3 Objetivo del proyecto. El proyecto tiene por finalidad convertir a la Cadena productiva de Biotruchas en una actividad rentable, competitiva y sostenible. Con ello generar oportunidades de empleo y el incremento de ingresos econmicos, contribuyendo a mejorar los niveles de vida de las familias del distrito de Arapa. Para ello se plantea como objetivos: 3.3.1 Objetivo central. Incrementar la productividad de la mano de obra, de la poblacin riberea a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de BIOTRUCHA. 3.3.2 Objetivos especficos. Mejorar la tecnologa de manejo en el proceso productivo; Teniendo como meta elevar los indicadores productivos7. Para lograr incrementar los volmenes de produccin y mejorar la calidad de la trucha, para ello se propone: . Mejorar capacidades (conocimientos, habilidades y destrezas); en produccin orgnica de truchas, para ello se organizaran eventos de capacitacin: cursos-talleres, pasantas, y jornadas demostrativas, dirigido a 240 socios de 20 Ups. Mejorar la infraestructura productiva especialmente en la etapa de produccin, renovando e implementando 43 mdulos de jaulas y sus implementos, con capacidad de crianza para 740,024 Unidades de BIOTRUCHA/campaa. Mejorar el sistema de manejo: Entendida como el eficaz suministro de alimentos, cuidado adecuado y permanente de las truchas, sistema de seguridad, prevencin y control de enfermedades, cumpliendo de esta manera con la Buenas Prcticas Acucola BPA.

Organizacin y formalizacin de las Unidades Productoras; La idea es que los 240 socios de las 20 UPs, se organicen mejor, establezcan sus propios mecanismos de solucin a sus problemas concretos y cotidianos8; planifiquen y estandaricen la produccin para proveer en forma oportuna, con la calidad, en volmenes y sostenibilidad exigida por el mercado internacional. Articulacin al mercado; El propsito es ofertar al mercado productos de calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e
7

Indicadores Productivos: % de mortalidad por campaa, Factor de Conversin Alimenticia-FCA, ganancia en Biomasa. 8 como la adquisicin de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reduccin de sus costos y uso en comn de aquellos bienes que no justifiquen su posesin o realizacin en forma individual. la Comercializacin de los productos para reducir los eslabones de intermediacin y obtener mejores precios de venta.

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internacionales; ello implicar capacitar a 30 socios, para que se preparen en tcnicas de procesamiento de BIO-TRUCHAS, para posicionar la marca Truchas Arapa en mercados internacionales, superando los distorsionados procesos de comercializacin. Monitoreo de Impactos Medio Ambientales; Las actividades a desarrollar en el componente estarn orientadas a implementar Medidas preventivas para evitar la Contaminacin del Lago Arapa y reas ribereas. 3.3.3 Anlisis de fines. Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias dedicadas a la actividad truchcola.

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ARBOL DE OBJETIVOS
Aceptable Nivel de vida de productores de BIO-TRUCHAS

Incremento de ingresos en familias productoras de BIO-TRUCHAS.

Preservacin y cuidado de ecosistemas naturales.

Incremento del nmero de empleos en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS Productores de truchas articulados que operan en una escala de acumulacin.

Alta rentabilidad de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS. Preservacin del medio ambiente del rea de trabajo

Baja mortalidad 8%

Alto rendimiento en biomasa

Incremento de los productos.

Incremento de la productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago Arapa.

Uso de tecnologas mejoradas de alto rendimiento

Vnculos de cooperacin establecidas entre productores de truchas, sectores financieros y comercio. Productores organizados como micro-empresas pesqueras. Administracin tcnica del negocio.

Produccin articulada a mercados internacionales Se oferta volmenes adecuados, con requisitos para mercado internacional.

Adecuado manejo de recursos naturales. Poblacin con conciencia ecolgica.

Productores con buena preparacin tcnica

Produccin estandarizada y de buena calidad. Existencia de mano de obra calificada. Para el procesamiento de truchas

Permanente monitoreo de los impactos ambientales

Adecuado sistema de manejo en la crianza de BIO-TRUCHAS. Infraestructura productiva adecuada

Productores con visin empresarial. Trabajo planificado en la cadena productiva Productores formalizados

Eficiencia en la produccin y se oferta truchas con valor agregado.

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3.4 Alternativas de solucin Las alternativas tcnicas propuestas que coadyuven a la solucin del problema planteado son: Alternativa 01: Cadena productiva de la Bio-trucha. El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones. MEDIO FUNDAMENTAL 01: Mejoramiento de la tecnologa en el proceso productivo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Talleres de capacitacin en Produccin Orgnica de Truchas. Pasantas. Jornadas demostrativas. Elaboracin de un manual de capacitacin en Produccin Orgnica de Truchas en la Laguna Arapa. Implementacin de 43 mdulos de produccin de BIO-TRUCHAS. Aasistencia tcnica en construccin de estructuras y mallas. Asistencia tcnica en suministro de alimentos. Asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO TRUCHAS. Asistencia tcnica en manejo post-cosecha.

MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. 1. 2. 3. 4. Capacitacin en Gestin Empresarial. Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos de gestin. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulacin al mercado. 1. Capacitacin en procesamiento de BIO-TRUCHAS 2. Implementar un sistema de informacin; 3. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos. 4. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin. MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales. 1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo

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2. Monitoreo de indicadores de contaminacin 3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica. Alternativa 02: Crianza de trucha convencional. El proyecto exige desarrollar las siguientes acciones. MEDIO FUNDAMENTAL 01: Mejoramiento de la tecnologa en el proceso productivo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Talleres de capacitacin en Produccin de Trucha convencional. Pasantas. Jornadas demostrativas. Implementacin de 43 mdulos de produccin de TRUCHAS. Aasistencia tcnica en construccin de estructuras y mallas. Asistencia tcnica en suministro de alimentos. Asistencia tcnica en cuidado y manejo de TRUCHAS. Asistencia tcnica en manejo post-cosecha.

MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. 1. 2. 3. 4. Capacitacin en Gestin Empresarial.Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos de gestin.Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulacin al mercado. 1. Capacitacin en procesamiento de TRUCHAS 2. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos. 3. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin.

IV. FORMULACION Y EVALUACION


4.1 Anlisis de la Demanda El anlisis de la demanda se ha considerado en funcin a los servicios de apoyo a la produccin del sector acucola, subsector produccin de truchas, el cual est determinado en funcin al crecimiento de la poblacin de truchas y las Unidades Productoras dedicados a esta actividad, acceso a programas

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de transferencia tecnolgica en el procesamiento de truchas y asistencia tcnica en el mbito del proyecto. 4.1.1 mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo. Los beneficiarios directos del proyecto son 240 socios a 20 Unidades Productoras; estas viven en Comunidades Campesinas que se encuentran en el anillo circunlacustre de la Laguna Arapa; Distrito de Arapa, Provincia de Azngaro, Regin Puno; se dedican principalmente a la crianza de truchas y como complemento a la actividad agropecuaria.
CUADRO N 23. POBLACION BENEFICIARIA NUMERO DE SOCIOS 45 17 6 6 4 12 2 12 6 7 12 4 27 4 22 8 9 5 20 12 240

ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UNIDAD PRODUCTIVA (UP) Grupo Pesquero El Porvenir Empresa pesquera Conrado Krets Grupo Pesquero Los Andes Empresa Pesquera CRYASMAR U.P. Dos Amigos G.P. Comunidad de Tequena Grupo Pesquero Seor de Huanca C.I Trucha Comunidad de Iscayapi Grupo Pesquero Santa Rosa de Lima Grupo Pesquero Nueva Esperanza C.I. Comunidad de Impuchi ECOSA Kuskallankay U.P. de Trabajadores de Pesca Iscayapi Asoc. Prod. Acucola San Martn Miramar Asociacin de Engordadores Agropecuarios y Pesqueros Iscayapi. G. Pesquero Surcos Andinos del Altiplano Empresa Pesquera Balsa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Asociacin BIO-TRUCHA Grupo Pesquero San Jos TOTAL

FUENTE: Encuestas 2,008

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Los beneficiarios del proyecto son familias que viven en Comunidades Campesinas que se encuentran en el anillo circunlacustre del Lago Arapa; se dedican principalmente a la crianza de truchas y a la actividad agropecuaria (cultivos y crianzas andinas); La poblacin beneficiaria est conformada por familias campesinas, caracterizadas por ser parcelarios y viven en una dinmica de subsistencia, relativamente aislados y con escasas capacidades para negociar a precios justos su produccin, tienen bloqueado el desarrollo, particularmente en un contexto econmico de globalizacin comandado por las reglas del mercado. Los niveles de educacin de la poblacin total es: 29.6% son analfabetos, el 50.47% tienen nivel de educacin primaria, el 11.52% tienen nivel de educacin secundaria y solo el 2.41% tienen nivel de educacin superior. En el aspecto econmico; La produccin de truchas es una de las actividades de importancia por encontrarse en el anillo del Lago Arapa y por las ventajas de articularse al mercado a travs de la empresa San Pedro y San Pablo S.A.C. con miras a la transformacin, y con apertura de otros mercados regionales como Arequipa, Tacna, Bolivia y mercados internacionales, como Blgica, Australia e Israel, con las que ya se tiene contacto, especialmente para comercializacin de BIOTRUCHA. En el aspecto tecnolgico; La crianza de truchas, es explotada en la actualidad en forma artesanal en su mayora y se destina generalmente para el consumo local, regional y en poca cantidad para el mercado nacional. En cuanto a recursos naturales/productivos; El lago Arapa es un componente de la cuenca del Lago Titicaca. Es un excelente recurso natural que la naturaleza ha dotado a los pobladores de Arapa y Chupa, es adecuado para la crianza de truchas. 4.1.1 Identificacin de la demanda potencial del servicio. El mercado potencial para la comercializacin de los productos y derivados de la Bio-trucha est constituida principalmente por mercados internacionales de Blgica, Australia y Suiza. Para estimar la demanda de servicios de transferencia tecnolgica, capacitacin y asistencia tcnica se ha tomado en consideracin el siguiente:

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Numero de familias asociadas a la Unidades Productoras, que es de 240 familias que viven en el sector rural y urbano del Distrito de Arapa. 4.1.2 Identificacin de la demanda actual de producto. a. Destino del producto. El mercado potencial para la comercializacin de los productos y derivados de la Bio-trucha actualmente son los mercados internacionales de Blgica, Australia y Canad. A nivel nacional los principales mercados est constituido por Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco y Lima; la cartera de clientes se indica en el siguiente cuadro:
CUADRO Nro. : Cartera de clientes.
INSTITUCION/MERCADO MERCADO NACIONAL Lima Arequipa, hoteles restaurante 5 estrellas, y cadenas de supermercados. Cuzco: Hoteles y restaurante tursticos. Regin Puno: mercados locales, Hoteles. MERCADO INTERNACIONAL Arapa SAC. abastece a: Suiza Australia MERCADOS POTENCIALES Blgica Canad TOTAL Trucha Orgnica , cliente OXFAM RAIN FOREST NERVAL PRODUCTS INC. 20 24 Truchas convencionales en Tiendas Per. Trucha Orgnica OLIVE GREEN 08 02 Productos de maquila Truchas convencionales Truchas convencionales Truchas convencionales 1 24 108.00 162.65 PRODUCTOS VOLUMENES REQUERIDOS EN TM/ ao

En el mercado nacional la comercializacin se realiza a travs de distribuidores, los cuales tienen delimitados su radio de trabajo; con la posibilidad de apertura a nuevos distribuidores. La empresa participa asimismo en forma continua en las ferias locales para promocionar el producto. En el mbito internacional, la empresa viene participando desde 2,006 en la Feria BIOFACH en Nrmeberg Alemania promocionando los productos orgnicos (trucha orgnica). Asimismo se ha participado en la Feria SIAL
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2008 en Canad promocionando productos orgnicos y convencionales, a travs del agregado comercial en el pas. b. Tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir. A nivel local hay un consumo de truchas dinamizado sobre todo por el turismo. La produccin tambin es enviada a las regiones de Cuzco y Lima. El volumen de comercializacin de trucha, en la regin de Puno, reportado por la DIREPROPUNO para el ao 2002 fue de 1,009 Tm. En los pases desarrollados la tendencia de los consumidores es hacia el cuidado de la salud, principalmente en el mercado norteamericano y europeo, mercados muy sensibles a la alimentacin saludable y balanceada donde los diferentes tipos de pescado encuentran nichos importantes. El consumo percpita en estos pases se increment de 15 a 17kg en los ltimos aos. En el mercado internacional las partidas ms importantes de trucha corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha congelada (partida 030821). Las estadsticas regionales de exportacin de las Aduanas no registran exportaciones de trucha. Otras fuentes de la Regin sealan que desde Puno se exportaron en el 2005, 750 Tm. de trucha fresca y congelada, cifra que representara el 30% de la produccin regional. La Cmara de Comercio de Puno precisa como principales mercados de la trucha de Puno a los Estados Unidos y Canad, donde asegura que el valor agregado de la trucha punea es el sabor y la especial pigmentacin. Por otra parte, existe gran expectativa de los criadores y empresarios locales respecto al mercado brasileo aprovechando el acceso que se abrir por la nueva va de la carretera interocenica. Puno an est en el proceso de penetracin de los mercados externos de la trucha, pero para ser competitivos de manera sostenible en el tiempo ser necesario: . Planificar la produccin y contar con ofertas exportables en volmenes sostenidos. . Producir con calidad, presentacin y estndares apropiados a las exigencias del mercado. . Implementar cadena de fro apropiada y sistemas de control sanitario. . Disponer de un sistema de transporte adecuado.

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c. Caractersticas generales de la demanda. En el mercado internacional las partidas ms importantes de trucha corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha congelada (partida 030821). Trucha refrigerada. A nivel internacional, las importaciones de truchas frescas o refrigeradas en el 2004 fue de 119 millones de dlares y en el perodo creci a una tasa promedio anual del 18%. Este crecimiento dinmico se explica por las preferencias del consumidor por la carne de pescado que posee un alto valor proteico y es baja en grasas; a diferencia de las carnes rojas. Trucha congelada. Las importaciones mundiales de este producto llegaron a US$ 368 millones en el 2004, mostrando un crecimiento de 6% en el perodo 2000-2004. El principal importador en dicho periodo fue Japn que demanda alrededor de 240 millones de dlares en promedio y representa el 74% del total de las importaciones de trucha congelada. Le siguen muy de lejos Alemania, La Federacin Rusa y Tailandia. Cuadro 2.5: Pa de truchas congeladas 2000-2004 congelada. 2000-2004 Acceso al Mercado de la Unin Europea.- Para acceder al mercado de la Unin Europea Uno de los aspectos claves es el relacionado a la sanidad alimentaria. Es as que las actuales directivas sealan que todos los productos del sector pesca importados de terceros pases deben proceder de un establecimiento (encargado de la preparacin, procesamiento, empaque y almacenamiento) aprobado por una entidad oficial en el pas de origen, reconocida por la UE, que en caso del Per es el Instituto Tecnolgico Pesquero - ITP. sta autoridad debe garantizar que dicho establecimiento satisface los requerimientos de la UE.rtaciones de Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004 El tema de trazabilidad es importante y clave; la legislacin relacionada se encuentra en el Reglamento del Consejo y Parlamento Europeo (EC) N 178/2002. As tambin existen, segn la Directiva 2003/858/CE, condiciones veterinarias y requisitos de certificacin para peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos destinados al Consumo Humano, la cual se aplica al producto trucha. Por todos estos aspectos legales se recomienda revisar los siguientes documentos publicados por Prompex que brindan informacin ms detallada: - Requisitos Sanitarios para la Exportacin de Productos Pesqueros - Gua de Manejo de Higiene para la Industria Pesquera - Gua de Trazabilidad Asimismo la Directiva 2000/12/EC seala los requisitos relacionados a etiquetado, presentacin y promocin de los alimentos sta se aplica nicamente a alimentos pre-empacados destinados al consumidor final, restaurantes, hospitales, entre otros. La directiva 2003/89/EC seala que
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todas las sustancias alrgicas que contiene el producto deben ser registradas en una etiqueta. Los requisitos relacionados al etiquetado nutricional se encuentran bajo la Directiva 90/496/EC. d. Proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
PROYECCION DEL CONSUMO DE TRUCHA EN LOS MERCADOS MUNDIALES

AOS 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

JAPON (TM.) 137499 144146 152909 160614 168319 176024 183729 191434 199139 206844 214549

UNION EUROPEA (TM.) 36064 37807 40105 42125 44145 46165 48185 50205 52225 54245 56265

EEUU (TM.) 6011 6302 6685 7022 7359 7696 8033 8370 8707 9044 9381

OTRO PAISES (TM.) 45247 47486 50372 52934 55496 58058 60620 63182 65744 68306 70868

TOTAL (TM.) 224821 235741 250071 262695 275319 287943 300567 313191 325815 338439 351063

FUENTE: Elaboracin del equipo tcnico

En el cuadro N 6 se puede apreciar que sigue siendo Japn el mayor consumidor de trucha al ao 2015, seguido de la Unin Europea, Estados Unidos de Norte Amrica y el conjunto de los otros pases; por tanto, la tendencia de consumo de esta especie es creciente, por su alto valor nutritivo y fcil adaptacin a la palatabilidad de los consumidores. 4.2 Anlisis de la Oferta 4.2.1 Identificacin de la oferta de servicios de asistencia tcnica. En el mbito de trabajo, en la actualidad existen pocas instituciones pblicas y/o privadas dedicadas a prestar servicios de capacitacin y asistencia tcnica en produccin, procesamiento y comercializacin de trucha orgnica.

ENTIDAD/INSTITUCION Sierra Exportadora

LINEAS DE TRABAJO Produccin de truchas Comercializacin

AMBITO DE TRABAJO Toda la cadena productiva

Centro de desarrollo Humano - CEDEH

Capacitacin Asistencia Tcnica

Grupo de Productores de Trucha El Porvenir.

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Servicio de Fondo Rotatorio
FUENTE: Elaboracin propia del Equipo Tcnico.

La oferta actual de asistencia tcnica y capacitacin en el mbito del proyecto es de 04 eventos anuales, que representa 33 familias, asimismo la oferta actual de servicios de asistencia tcnica en procesamiento de Biotruchas a la planta de Arapa SAC es de 12 por ao. 4.2.2 Oferta del producto. En Arapa el cultivo de trucha que se realiza de manera natural, en la laguna de Arapa, desarrollando el sistema orgnico, teniendo en cuenta que ste significa desarrollar un cultivo bajo estrictas normas internacionales respetando el medio ambiente y sin la intervencin de agentes qumicos externos durante sus etapas (cultivo, procesamiento y comercializacin). En el caso particular de la trucha, el cultivo orgnico significa desarrollar un sistema en el cual se parta por ovas obtenidas naturalmente, usando -para la elaboracin de alimento- insumos que son orgnicos o que no contengan qumicos, as mismo se debe llevar registros de todas las etapas del cultivo y todas las acciones realizadas. En el rea de intervencin del proyecto 52 Has de Concesin de Arapa SAC la produccin promedio de 120 TM. De trucha fresca por ao y est orientada a mercados locales, regionales, nacionales dentro de ellos a los supermercados Wong y Plaza Vea, y mercados internacionales de Blgica, Australia y Canad. La trucha orgnica es aquella que ha sido cultivada bajo normas internacionales que rigen los productos orgnicos, y que mediante las empresas certificadoras logra su cumplimiento para posteriormente recibir la certificacin. No se puede reconocer a simple vista una trucha orgnica, sin embargo se puede analizar en el laboratorio si sta tiene restos de algunos qumicos o si ha sido alimentada con insumos transgnicos en el transcurso de su cultivo, pero lo que acredita que sea una trucha orgnica es el certificado que otorga las organizaciones autorizadas como BIOLATINA, NATURLAND, etc. Para obtener ste certificado se deber cumplir con todas las normas que dictan estas organizaciones, solo as se puede ofrecer una trucha orgnica. Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Cuenta con las siguientes certificaciones: . . . Habilitacin de planta, otorgada por DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental) y validada por ITP (Instituto Tecnolgico Pesquero). Certificacin orgnica de producto BIOLATINA Certificacin orgnica de proceso BIOLATINA.
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Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Produce y oferta los siguientes productos: . . . . . b. Conserva de filete de trucha en aceite vegetal (orgnica y convencional) Conserva de filete de trucha en agua y sal (al natural; orgnica y convencional). Conserva de grated (desmenuzado) de trucha en agua y sal (convencional). Ahumado en fro de filete de Trucha empacado al vaco de trucha (orgnica y convencional). Trucha fresca entera (orgnica y convencional).

Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. Incluir un anlisis comparativo de la situacin actual con referencia a estndares nacionales, o internacionales si stos no existieran. Entre los factores de restriccin de la oferta se puede mencionar: . Escaso personal capacitado en tecnologas de produccin de Bio-truchas. . Limitaciones en recursos de capital para ampliar la crianza en nmero de Unidades de truchas y en volumen de produccin. . Escaso acceso a mercados nacionales e internacionales. c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de produccin. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.
OFERTA SIN PROYECTO Servicio de capacitacin Servicio de asistencia tcnica Volumen de carne trucha fresca Volumen de conservas (enlatados) 04 Eventos por ao para 33 productores OFERTA CON PROYECTO

4.3 Balance Oferta Demanda Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (dficit o brecha).

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4.3.1 De los servicios de capacitacin y asistencia tcnica. Los datos reflejan una demanda insatisfecha anual de asistencia tcnica y capacitacin referido a la produccin de truchas y transferencia tecnolgica en procesamiento de la misma que ira incrementando en la medida que incremente el nmero de familias dedicadas a la produccin de truchas, constituyendo una demanda potencial (Cuadro Nro. ).
CUADRO Nro. : DEMANDA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 2,009 2,010

4.3.2 De los productos. En la actualidad la produccin de trucha y derivados se comercializan en mercados de Juliaca, Cusco, Arequipa, Lima y en mercados internacionales como Blgica, Australia y Canad; sin embargo no satisface la demanda existente, entonces es insuficiente por varias circunstancias como son: el desconocimiento del mercado, productos poco competitivos, dbil organizacin de procesos de comercializacin, asi como existen productores que realizan esta actividad en forma individual y con escaso capital de trabajo, por tanto existe una demanda insatisfecha como se aprecia en el cuadro Nro. ..
CUADRO Nro. : DEMANDA POR PRODUCTOS TRUCHAS ARAPA AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

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4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas. Las alternativas tcnicas propuestas que coadyuven a la solucin del problema planteado son: Alternativa 01: El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones. MEDIO FUNDAMENTAL 01: Mejoramiento de la tecnologa en el proceso productivo. 1. Talleres de capacitacin en Produccin Orgnica de Truchas.- Los talleres son situaciones de inter-aprendizaje de carcter presencial terico/prctico en temas de Produccin Orgnica de Truchas; para ello se organizar a los 240 socios en 06 grupos de capacitacin de 40 integrantes cada grupo. Entre los principales temas que se abordara en los talleres de capacitacin agrupadas en 03 ejes temticos: (1) Construccin de infraestructura productiva para crianza de BIOTRUCHAS. (2) Cuidado y manejo durante la crianza de BIO-TRUCHAS. (3) Manejo sostenible de recursos naturales. En total se organizara 28 talleres de capacitacin; cuyos detalles de cada evento se indican en el CUADRO Nro. 02. 2. Pasantas.- Consisten en visitar a lugares que destacan en crianza de truchas y que producen una vivencia motivadora. Esta modalidad se efectuara como un proceso, en el que los capacitandos aprendern observando, reconociendo la experiencia de otros. Para ello con un grupo de 30 productores sobresalientes, se visitar a empresas que sobresalen en produccin de truchas, en otras regiones del Pas, como el caso de la Regin Junn y Tiquina (02 pasantias) que han avanzado bastante en crianza, procesamiento y comercializacin de la trucha. 3. Jornadas demostrativas.- Entendida como eventos en las que se socializa y/o demuestra experiencias exitosas logradas por productores exitosos en temas determinados, como tcnicas de construccin de estructuras, seleccin, biometra; sern de corta duracin (06 horas) y se realizar 06 jornadas en los dos aos de duracin del proyecto. 4. Elaboracin de un manual de capacitacin en Produccin Orgnica de Truchas en la Laguna Arapa, documento que servir como material de consulta para aplicar los conocimientos en el mejoramiento de la produccin de BIO-TRUCHAS (Detalles en el Cuadro Nro. 02).

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5. Implementacin de 43 mdulos de produccin de BIO-TRUCHAS.- La actividad es entendida como el proceso productivo de 740,024 Unidades de BIO-TRUCHAS por ao; que comprende los siguientes pasos: . Implementacin de infraestructura y equipos.- Un modulo est conformado por: 07 Estructuras cuadradas (4 estructuras fijas y 3 estructuras flexibles), 2 Estructuras hexagonales (1 hexagonal equivales a 6 estructuras cuadradas), 3 Mallas alevineras cuadrada de 1/8 de pulgada, 5 Piezas de mallas cuadrada de1/4 de pulgada, 2 Mallas hexagonales de pulgada, 1 Malla hexagonal de Pulgada, 1 Malla hexagonal de 1 pulgada, y 1 Bote. Un modulo tiene una capacidad para criar 17,232 Unidades de Trucha, implementando 43 mdulos de podr criar 740, 024 Unidades de BIO-TRUCHA. Provisin de alimentos para truchas.- En la crianza de Bio-truchas se utilizan tres tipo de alimentos estas se indican en el siguiente cuadro:
CUADRO N 11: Tipos de alimentos a utilizarse en crianza de BIO-TRUCHAS. TIPO DE ALIMENTO Crecimiento 01 (Ecolgico) Crecimiento 02 (Ecolgico) Acabado (Ecolgico) CENIZAS (%) 7.8703 10.245 8.9951 PROTEINAS (%) 41.6041 44.8223 49.9152 GRASA (%) 80.82158 81.87899 79.47784

FUENTE: Resultados anlisis bromatolgico UNA Puno, marzo 2,009

Considerando que el consumo de alimento por Unidad de Trucha en los diferentes estadios9 es de: En la etapa de alevinaje 43.52 Gramos por campaa, en la etapa de juveniles 130.57 Gramos por campaa y en la etapa de Comerciales 276,23 Gramos por campaa; ello implica lograr un Factor de Conversin Alimenticia de 1:1, ello ser posible en la medida que se aproveche la riqueza plancton existente en el Lago Arapa. La demanda por alimentos por 740,029 Unidades de Truchas en una campaa de 12 meses ser de un total de 333,680 Kilos de alimento, cuyo costo asciende a la suma de S/. 1215,008.00 Nuevos Soles (cuadro N 12). . Descripcin y especificaciones tcnicas para la produccin de truchas.- Con el proyecto; se implementara 43 Mdulos de jaulas flotantes, que significa criar 740,024 Unidades de BIO-TRUCHA por ao, estas se sembrara escalonadamente en forma proporcional en 4 siembras (CUADRO Nro. 03)

(1) Alevino; peces pequeos que miden de 3cm. a 10cm., con un peso que oscila entre 1.5gramos a 20gramos, (2) Juveniles, peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de 20gr. a 100 gramos, (3) Comerciales, Etapa donde los peces han recibido el proceso de engorde para ser comercializado, estos miden 15cm. a 22 cm. con un peso de 100gramos a 200gramos.

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CUADRO Nro. 03: PROYECCION DE SIEMBRA Y PRODUCCION/ AO
MESES DE SIEMBRA CANTIDAD DE ALEVINOS MORTALIDAD COSECHA PRYECTADA PROYECTADA (8%) MESES DE COSECHA (KGs) Enero 2,010 febrero 2,010 Enero 2,009 185,006 14,800 Marzo 2,010 Abril 2,010 Mayo 2,010 Abril 2,009 185,006 14,800 Junio 2,010 Julio 2,010 Agosto 2,010 Julio 2,009 185,006 14,800 Setiembre 2,010 Octubre 2,010 Noviembre 2,010 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531 25,531

Octubre 2,009 TOTALES

185,006

14,800

Diciembre 2,010

740,024

59,202

306,370

FUENTE: Elaborado por el equipo tecnico - 2,008

Las siembras de alevinos despus de un periodo de crianza, se cosecharan a partir del mes 12 hasta el mes 15. El objetivo de esta planificacin de siembras escalonadas es para tener una cosecha constante de 25.00 TM de trucha orgnica fresca cada mes, estas se procesaran durante el mes proporcionalmente. Es decir que durante un mes se trabajara 20 das de procesamiento de conservas: cada da se ingresara a planta 1,276 kilogramos de trucha fresca lo que hace un total 25.530 TM por mes. Esta planificacin se adecua a la capacidad de produccin de la planta procesadora de Arapa SAC. 6. Asistencia tcnica en construccin de estructuras y mallas. 7. Asistencia tcnica en suministro de alimentos. 8. Asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO TRUCHAS. 9. Asistencia tcnica en manejo post-cosecha. MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. La idea es que los socios de las 20 UPs, se organicen mejor con visin empresarial y establezcan sus propios mecanismos para solucionar sus problemas concretos y cotidianos10, consolidar una produccin con volmenes sostenibles, estandarizar la calidad y homogenizar costos de
10

como la adquisicin de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reduccin de sus costos y uso en comn de aquellos bienes que no justifiquen su posesin o realizacin en forma individual, la Comercializacin de los productos para reducir los eslabones de intermediacin y obtener mejores precios de venta.

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produccin; orientados a responder a las exigencias del mercado internacional. Las actividades a desarrollar consistir en: 1. Capacitacin en Gestin Empresarial.- Las tendencias y dinmicas actuales; exigen que las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS, estn capacitados y se organicen bajo un modelo empresarial; para adecuar sus procesos y productos, mediante la implementacin de sistemas de aseguramiento de calidad, BPA11, BPM12 y la aplicacin de estrategias apropiadas de logstica. En funcin a ello se desarrollaran: . Talleres de capacitacin en Organizacin Empresarial. . . . Talleres de capacitacin en Planes de Negocios. Talleres de capacitacin en Administracin de Negocios. Elaboracin de manual en tema de Gestin Empresarial.

2. Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.Consistir en la organizacin de la unidad productiva bajo un modelo empresarial significa: . Reuniones de elaboracin de documentos que reglamenten, orienten y organicen el funcionamiento de una Unidad productora como: Estatutos, Reglamento Interno (RI), Manual de Organizacin y Funciones (MOF). . Acompaamiento y asesoramiento en la inscripcin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS, en las instancias correspondientes, en SUNARP, SUNAT, y en PRODUCE.

3. Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos de gestin.- Consistir en implementar un sistema de planificacinmonitoreo y evaluacin de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS, trabajada desde los socios a cada Unidad Productora; ello significar: . Reuniones de elaboracin de Planes Estratgicos (PE). . . . Reuniones de elaboracin de Planes Operativos Anuales (POA). Visitas de asesora en la implementacin de un sistema de monitoreo y evaluacin (SME). Visitas de asesora en administrativo contable. la implementacin de un sistema

4. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras. . Formacin del Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la Laguna Arapa.- Asimismo para generar mecanismos de trabajo colectivo y articulacin entre las 20 Ups, con el laboratorio de ecloseria y la Empresa san Pedro y san Pablo SAC. Se formara e institucionalizara el Consorcio de Productores de Trucha de la Laguna Arapa.
11 12

BPA = Buenas Prcticas en Acuicultura. BPM = Buenas Practicas de Manufactura.

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. Firmar convenios de trabajo.-Significa construir Alianzas estratgicas con otros actores econmicos que operan en la localidad, regin, pas e internacional, va firma de convenios de trabajos con sectores del Estado, privados, comercio y financiero (bancos, sector comercio, sierra exportadora). Con el proyecto se tiene como meta lograr la firma de 03 convenios.

MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulacin al mercado. Con el componente se busca ofertar al mercado alimentos de calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e internacionales y singularizar la oferta de Truchas Arapa, dndole un carcter distintivo como Truchas naturales provenientes de Aguas Limpias del Lago Arapa. Para ello Arapa SAC. Cuenta con habilitacin de SANIPEZ y del Instituto Tecnolgico Pesquero ITP. Las actividades a desarrollar consistirn en: 1. Capacitacin en procesamiento de BIO-TRUCHAS.- Esta actividad estar dirigida a la capacitacin de socios dedicados a esta actividad; a fin de mejorar el procesamiento de la BIO-TRUCHA, para lograr conservas con calidad de exportacin; para ello se organizaran: . . . . Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura - BPM. Taller de capacitacin en Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP. Taller de capacitacin en Higiene y Saneamiento. Elaboracin de un manual de capacitacin, en Procesamiento de la BIO-TRUCHA.

2. Implementar un sistema de informacin; Esta actividad contribuir a generar un entorno ms favorable para las BIO-TRUCHAS a travs de la difusin masiva y especializada de informacin comercial, tcnica y tecnolgica. La idea es acercar a proveedores y demandantes a los productos Truchas Arapa; informando a los demandantes y proveedores de la oferta de productos existentes. Para ello ser necesario implementar: . . Una Pgina Web, entendido como portal de difusin al mundo del proceso de la produccin de la BIO-TRUCHA. Elaborar y distribuir 3 millares de catlogos, como instrumento de difusin y mercadeo

3. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos. Es entendido como el fortalecimiento de un sistema de monitoreo que permita proveer, ofertar al mercado productos de calidad, y posicionar la Marca Truchas Arapa en mercados internacionales (Blgica, Australia y
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Canad). El control de calidad se realizara a travs de 48 visitas de asistencia tcnica y estar presente en todos los eslabones de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS. . En el proceso de produccin se implementara formatos de registro, controles permanentes a partir de ello se permitir la trazabilidad del producto. En la etapa de comercializacin: se realizara el control sanitario permanente, presentacin del producto, envase y embalaje.

4. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin. Se participara en ferias nacionales con la finalidad de exhibir y promocionar los productos que producen en Arapa, a exportadores y al pblico consumidor enfatizando las bondades de estos productos. . Participacin en 02 ferias nacionales.- Los productores de la 20 Ups, participarn en ferias de exposicin, con muestras de trucha orgnica, FEGASUR Juliaca, FIA Arequipa, Huancaro Cusco. Promocin de conservas de Truchas Arapa en 03 ferias internacionales.- Consistir en enviar muestras de productos entre ellos: SIAL, BIOFACH, ANUGA.

MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales. Las actividades a desarrollar en el componente estarn orientadas a implementar Medidas preventivas para evitar la Contaminacin del Lago Arapa y reas ribereas. En vista de que es un requisito importante para obtener y mantener la certificacin orgnica de la produccin y transformacin de truchas orgnicas. Para ello se plantea desarrollar las siguientes actividades: 1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo Jornadas de limpieza para la recoleccin de residuos slidos (botellas, plsticos, latas, papeles) en las orillas de la zona del proyecto; se efectuar semanalmente y se recolectar en cilindros. Cada fin de mes estos residuos slidos sern evacuados al basurero municipal del distrito. Asimismo se ampliar la actual zona de tratamiento natural (totora) de los efluentes de la planta procesadora de conservas, debido a que la capacidad instalada trabajar al 100%. Con el proyecto se organizara 96 jornadas de limpieza. Implementacin de un sistema de recoleccin de slidos (producidos por las heces de las truchas y restos de alimento) en la base de las jaulas para disminuir la DBO5 y el Impacto Ambiental; mediante la instalacin de

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mallas recolectoras de heces y restos de alimentos debajo de las jaulas de los 43 mdulos de crianza de truchas. 2. Monitoreo de indicadores de contaminacin Asistencia tcnica en el Monitoreo de la calidad de agua del Lago Arapa, especialmente en las zonas de crianza de trucha y en las zonas de descarga de los efluentes tratados. Se analizarn parmetros indicadores de contaminacin mediante anlisis fsico y qumico del agua. En coordinacin con IMARPE se realizarn anlisis de metales pesados; el Proyecto realizar el monitoreo in situ de la calidad fsica y qumica (pH, temperatura, oxigeno disuelto, conductividad, alcalinidad, dureza, nitratos y fosfatos) del agua del lago y efluentes de la Planta de procesamiento y evaluar sus resultados para mitigar el Impacto Ambiental. El monitoreo de la calidad del agua ser mensual, significa realizar 24 monitoreos en los 02 aos de duracin del proyecto. Anlisis de indicadores de contaminacin: Anlisis bacteriolgicos (coliformes totales y coliformes fecales). Estos anlisis se realizaran trimestralmente (8 veces en 2 aos), en los laboratorios de microbiologa de la Universidad Nacional del Altiplano. Otros anlisis a realizarse son: Demanda Bioqumica de Oxigeno (DBO5) para determinar el grado de contaminacin por desechos orgnicos, se realizar en los laboratorios de la Universidad Nacional del Altiplano.

3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica. Organizacin de Congresos sobre Medio Ambiente; En coordinacin con las municipalidades Distritales de Arapa y Chupa, se organizarn 02 congresos regionales sobre medio Ambiente, con la finalidad de generar corriente de opinin pblica y propuestas del nivel distrital y provincial. El desarrollo de esta actividad ser asumido va convenios con IMARPE, INRENA, Municipalidades de Arapa y Chupa, y la ONG CEDEH.

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4.5 Costos PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Moneda Nacional) Fuente de Finaciamiento Costo Total
FONDOEMPLEO Arapa SAC. Municipio de Arapa 225,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Beneficiarios

COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Costo Parcial

Meta Fsica

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3. 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2

MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO Talleres de capacitacion en manejo de BIO-TRUCHAS Talleres de capacitacin en construccin de estructuras. Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en confeccin de mallas Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en alimentacin de BIO-TRUCHAS Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en tcnicas de cuidado y manejo en crianza de BIO-TRUCHAS Materiales de escritorio Insumos Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en manejo de recurso agua Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Seguimiento post-cursos talleres de capacitacin Pasanta Pasajes y Gastos de transporte Viticos Taller 639.00 219.00 150.00 270.00 196.00 56.00 50.00 90.00 374.00 94.00 100.00 180.00 962.00 282.00 120.00 200.00 360.00 305.00 165.00 50.00 90.00 12,100.00 8,500.00 3,600.00 6

2,422,660.74 14,856.00 3,834.00 1,314.00 900.00 1,620.00 1,176.00 336.00 300.00 540.00 2,244.00 564.00 600.00 1,080.00 5,772.00 1,692.00 720.00 1,200.00 2,160.00 1,830.00 990.00 300.00 540.00 29,035.00 24,200.00 17,000.00 7,200.00

892,831.68 14,856.00 3,834.00 1,314.00 900.00 1,620.00 1,176.00 336.00 300.00 540.00 2,244.00 564.00 600.00 1,080.00 5,772.00 1,692.00 720.00 1,200.00 2,160.00 1,830.00 990.00 300.00 540.00 29,035.00 24,200.00 17,000.00 7,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,304,337.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Taller

Taller

Taller

Taller

Pasantia

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1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.2 1.3.2.1 1.3.3 1.3.3.1 1.3.4 1.3.4.1 1.3.5 1.3.5.1 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.4 Jornadas demostrativas Insumos Materiales de escritorio Refrigerios Elaboracin de manual de capacitacin en Produccin Orgnica de truchas en la Laguna Arapa Honorarios de terceros Servicios de terceros Tecnologa de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS Implementacin de 43 mdulos de BIO-TRUCHAS Materiales de construccin Insumos Semovientes Visitas de asistencia tcnica en construccin de estructuras y confeccin de malla Materiales de escritorio Visitas de asistencia tecnica en alimentacion de BIO-TRUCHAS Materiales de escritorio Visitas de asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS Materiales de escritorio Visitas de asistencia tcnica en manejo post - cosecha Materiales de escritorio ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA UNIDADES PRODUCTORAS Capacitacion en gestion empresarial Taller de capacitacin en organizacin empresarial Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Taller de capacitacin en planes de negocios Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Taller de capacitacin en administracin de negocios Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Elaboracin de manual de capacitacin en Gestin Empresarial Taller 885.00 225.00 390.00 270.00 936.00 236.00 250.00 450.00 988.00 428.00 200.00 360.00 2,750.00 1 Modulo Jornada 222.50 120.00 12.50 90.00 3,500.00 1000.00 2500.00 55,274.18 24,092.50 28,256.00 2,925.68 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 43 6 1,335.00 720.00 75.00 540.00 3,500.00 1,000.00 2,500.00 2,378,769.74 2,376,789.74 1,035,977.50 1,215,008.00 125,804.24 120.00 120.00 720.00 720.00 1,080.00 1,080.00 60.00 60.00 25,558.00 5,559.00 885.00 225.00 390.00 270.00 936.00 236.00 250.00 450.00 988.00 428.00 200.00 360.00 2,750.00 1,335.00 720.00 75.00 540.00 3,500.00 1,000.00 2,500.00 848,940.68 846,960.68 58,050.00 788,910.68 0.00 120.00 120.00 720.00 720.00 1,080.00 1,080.00 60.00 60.00 25,558.00 5,559.00 885.00 225.00 390.00 270.00 936.00 236.00 250.00 450.00 988.00 428.00 200.00 360.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,492.00 225,492.00 225,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304,337.06 1,304,337.06 752,435.50 426,097.32 125,804.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Manual

Visitas

80

Visitas Visitas

480 720

Visitas

40

Taller

Taller

Manual

47

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa


2.1.4.1 2.1.4.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.3 2.3.3.1 2.3.4 2.3.4.1 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 Honorarios de terceros Servicios de terceros Formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS Reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de estatutos, RI y MOF Materiales de escritorio Asistencia tcnica en la Inscripcin en SUNARP, SUNAT y cumplimiento obligaciones PDT Viticos Pasajes y Gastos de transporte Asesora en implementacin de instrumentos de gestin Reuniones de asistencia tcnica de elaboracin de planes estratgicos Materiales de escritorio Reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de planes operativos anuales Materiales de escritorio Visitas de asistencia tcnica en implementacin de sistema de monitoreo y evaluacin Materiales de escritorio Visitas de asistencia tcnica en implementacin de sistema administrativo contable Materiales de escritorio Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras Formacin de consorcio de productores de BIO-TRUCHA de la Laguna Arapa Materiales de escritorio Alquileres Firmar convenios de trabajo (bancos, sector comercio, proyectos) Materiales de escritorio Viticos Pasajes y Gastos de transporte ARTICULACION AL MERCADO Capacitacion en procesamiento de la BIO-TRUCHA. Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de manufactura - BPM Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Taller 934.00 214.00 150.00 270.00 1 Consorcio Reunin Reuniones 1,000.00 1,750.00 17.60 17.60 63.00 45.00 18.00 28.50 28.50 11.00 11.00 15.00 15.00 1.50 1.50 433.00 183.00 250.00 330.00 60.00 135.00 135.00 1 80 160 1,000.00 1,750.00 12,896.00 2,816.00 2,816.00 10,080.00 7,200.00 2,880.00 5,680.00 2,280.00 2,280.00 880.00 880.00 1,800.00 1,800.00 720.00 720.00 1,423.00 433.00 183.00 250.00 990.00 180.00 405.00 405.00 31,381.00 4,850.00 934.00 214.00 150.00 270.00 1,000.00 1,750.00 12,896.00 2,816.00 2,816.00 10,080.00 7,200.00 2,880.00 5,680.00 2,280.00 2,280.00 880.00 880.00 1,800.00 1,800.00 720.00 720.00 1,423.00 433.00 183.00 250.00 990.00 180.00 405.00 405.00 31,381.00 4,850.00 934.00 214.00 150.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asesora

160

Reunin

80

Visitas

120

Visitas

480

Convenio

48

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa


3.1.1.4 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.4 3.1.4.1 3.1.4.2 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2 3.4.2.1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.2 4.1.2.1 4.2 Insumos Taller de capacitacin en Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Taller de capacitacin en higiene y saneamiento Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Elaboracin de manual de capacitacin en Procesamiento de la BioTrucha. Honorarios de terceros Servicios de terceros Implementacin de un sistema de informacin especializada Pagina Web Honorarios de terceros Servicios de terceros Elaboracin de catlogos Honorarios de terceros Servicios de terceros Control de calidad Visitas de asistencia tecnica en contro de calidad de proceso y productos. Materiales de escritorio Participacin en ferias de exposicin. Participacin en ferias nacionales Alquileres Pasajes y Gastos de transporte Promocin de conservas de truchas en ferias internacionales Servicios de terceros MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES Limpieza y saneamiento del area de trabajo Jornadas de limpieza y recoleccin de residuos slidos Movilidad Implementacin de sistemas de recoleccin de slidos producidos por heces de truchas y restos de alimentos Materiales de construccin Monitoreo de indicadores de contaminacin Jornada Modulo 95.00 95.00 2,515.00 2,515 96 43 Feria Pagina Web Taller 300.00 634.00 214.00 150.00 270.00 482.00 202.00 100.00 180.00 2,800.00 1,000.00 1,800.00 2,200.00 2,000.00 200.00 5,500.00 1,000.00 4,500.00 4.50 4.50 950.00 800.00 150.00 1,905.00 1,905.00 2 1 1 300.00 634.00 214.00 150.00 270.00 482.00 202.00 100.00 180.00 2,800.00 1,000.00 1,800.00 18,700.00 2,200.00 2,000.00 200.00 16,500.00 3,000.00 13,500.00 216.00 216.00 216.00 7,615.00 1,900.00 1,600.00 300.00 5,715.00 5,715.00 136,731.00 117,265.00 9,120.00 9,120.00 108,145.00 108,145.00 14,978.00 300.00 634.00 214.00 150.00 270.00 482.00 202.00 100.00 180.00 2,800.00 1,000.00 1,800.00 18,700.00 2,200.00 2,000.00 200.00 16,500.00 3,000.00 13,500.00 216.00 216.00 216.00 7,615.00 1,900.00 1,600.00 300.00 5,715.00 5,715.00 26,135.00 9,765.00 9,120.00 9,120.00 645.00 645.00 14,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00

Taller

Manual

Millar

Visitas

48

Feria

49

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa


4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5 6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 6.2.1.9 6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.2 6.3.2.1 Monitoreo de la calidad de agua Insumos Materiales de escritorio Anlisis de indicadores de contaminacin Servicios de terceros Viticos Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica Organizacion de congresos sobre medio ambiente Materiales de escritorio Alquileres Honorarios de terceros Movilidad Refrigerios MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO Retribuciones al personal Jefe del proyecto Responsable C1:Produccin Orgnica de Bio-Truchas Responsable C2: Responsable Gestin empresarial. Responsable C4: Monitoreo Impactos Ambientales Asistente en Capacitacin y Organizacin Asistente Administrativo Contable EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Equipos y bienes duraderos Equipo de computo Impresora Equipo audiovisual para proyeccin Escritorio Estantes de madera Sillas de madera Motocicleta Mesa Circular de trabajo Fotocopiadora GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Combustible Combustible Mantenimiento y reparacin de vehculos Servicios de terceros Analisis 135.75 118.75 17.00 1,465.00 1,355.00 110.00 2,244.00 504.00 150.00 450.00 900.00 240.00 24 3,258.00 2,850.00 408.00 11,720.00 10,840.00 880.00 4,488.00 4,488.00 1,008.00 300.00 900.00 1,800.00 480.00 535,545.17 410,666.67 410,666.67 98,560.00 41,066.67 82,133.33 82,133.33 41,066.67 65,706.67 29,590.00 29,590.00 6,900.00 4,500.00 4,500.00 1,800.00 1,100.00 1,440.00 5,000.00 850.00 3,500.00 95,288.50 2,880.00 2,880.00 2,160.00 2,160.00 2,850.00 2,850.00 0.00 11,720.00 10,840.00 880.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 428,771.83 303,893.33 303,893.33 98,560.00 41,066.67 82,133.33 82,133.33 0.00 0.00 29,590.00 29,590.00 6,900.00 4,500.00 4,500.00 1,800.00 1,100.00 1,440.00 5,000.00 850.00 3,500.00 95,288.50 2,880.00 2,880.00 2,160.00 2,160.00 408.00 0.00 408.00 0.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 1,008.00 300.00 900.00 0.00 480.00 106,773.34 106,773.34 106,773.34 0.00 0.00 0.00 0.00 41,066.67 65,706.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Analisis

Congreso

Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla

4,106.67 1,711.11 3,422.22 3,422.22 1,711.11 2,737.78

24 24 24 24 24 24

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Galones/mes

2,300.00 1,500.00 4,500.00 450.00 550.00 120.00 5,000.00 850.00 3,500.00 120.00 120.00 90.00 90.00

3 3 1 4 2 12 1 1 1 24

Manten Peridico

24

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Mantenimiento de Equipos 6.3.3 6.3.3.1 6.3.4 6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.5 6.3.5.1 6.3.6 6.3.6.1 Manten Peridico Servicios de terceros Supervisin interna del proyecto Viticos Pasajes y Gastos de transporte Adquisicion paquete contable Honorarios de terceros Audistoria Honorarios de terceros TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 6.4 6.4.1 6.5 6.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Gastos administrativos Mes Gasto por mes Lnea de base y Evaluacin de Impacto Estudio Imprevistos Prom. Mensual TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 24 24 2 24 Viajes de supervisin 700.00 700.00 2,864.00 24 1,464.00 1,400.00 3,712.50 3,712.50 15,000.00 15,000.00 4 2,800.00 2,800.00 68,736.00 68,736.00 35,136.00 33,600.00 3,712.50 3,712.50 1.00 15,000.00 15,000.00 3,151,875.91 121,163.75 121,163.75 56,187.10 28,093.55 205,444.40 3,357,320.31 2,800.00 2,800.00 0.00 35,136.00 33,600.00 3,712.50 3,712.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,869.34 8,789.55 8,789.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,411,837.06 0.00 0.00 0.00 0.00

paquete

Auditoria

15,000.00 15,000.00 1,404,677.51 112,374.20 112,374.20 56,187.10 28,093.55 196,654.85 1,601,332.36

5,048.49 1,170.56

8,789.55 118,658.89

0.00 225,492.00

0.00 1,411,837.06

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4.6 Beneficios Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervencin. Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas del proyecto. Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o intervenciones de la situacin actual optimizada. Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.

4.7 Evaluacin Social Se deber realizar a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP. Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando uno de los siguientes mtodos: A. Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). B. Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte.

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4.8 Anlisis de Sensibilidad Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

4.9 Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber incluir los siguientes aspectos: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento, b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). d. La participacin de los beneficiarios.

4.10 Impacto ambiental Identificar las variables ambientales que podran ser afectadas positiva o negativamente por la intervencin. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin. Los Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en el clculo de costos de las diversas alternativas.

La estrategia del proyecto est orientada a evitar el deterioro de los recursos naturales, a fin de que sigan proporcionando base para mayor desarrollo econmico sostenido, y ofrecer una advertencia adecuada de los efectos colaterales que puede ocasionar el desarrollo del proyecto. Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, las acciones del proyecto se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 08: Abreviaturas de las actividades que se incluyen en la Matriz de Impacto ambiental. Cdigo MF/actividad R.1 A.1.1.R.1 A.1.2.R.1 R.2 A.2.1.R.2 Medio Fundamental / Actividad Mejoramiento de la tecnologa en el proceso productivo. Capacitacin en manejo de BIO-TRUCHAS Tecnologas de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS Capacitacin en Gestin empresarial

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A.2.2.R.2 A.2.3.R.2 A.2.4.R.2 R.3 A.3.1.R.3 A.3.2.R.3 A.3.3.R.3 A.3.4.R.3 Formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS Asesora en la implementacin de Instrumentos de Gestin Mejorar la asociatividad de las Unidades Productoras Articulacin al mercado Capacitacin en comercializacin Implementar un sistema de informacin especializada Control de calidad de productos Participacin en ferias de exposicin y comercializacin

La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su relacin directa con las fases del proyecto y estas acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: (1) Factores a biticos; (2) Factores Biticos; (3) Factores Socio econmicos y (4) cultural (educacin). Matriz de LEOPOLD Para la evaluacin de Impactos ambientales se utilizo el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista de factores ambientales. La ponderacin cuantitativa a los impactos que pueda generar cada actividad del proyecto son las siguientes: Efecto adverso Efecto adverso significativo Efecto indiferente Efecto desconocido Efecto benfico no significativo Efecto benfico significativo 1 2 -1 -2 0

Esta escala, considera valores negativos si es que la actividad genera un efecto negativo, del mismo modo para los efectos positivos, dndole mayor puntuacin segn la intensidad de los efectos. En el siguiente cuadro se muestra la valoracin y la evaluacin de impactos ambientales.

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Interpretacin de resultados. Efectuado el anlisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los resultados de la valoracin de impactos del presente proyecto en sus fases de preproduccin, produccin y post produccin. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguientes: Segn la matriz de impacto se han obtenido los siguientes valores de impacto: Factor Ambiental abitico : (-) 04 Factor ambiental bitico Factor Ambiental Socioeconmico Factor Cultural : (+) : (+) : (+) 10 64 13

Por lo tanto el Impacto total del proyecto es de 83, lo cual nos indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental no es negativo, por consiguiente concluimos que los impactos que generaran las actividades que desarrolle el proyecto no tendrn efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconmico, ya que las actividades del proyecto estn orientadas al mejoramiento de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS, por ende a la capacidad competitiva y al posicionamiento del mercado internacional para la generacin de mayores oportunidades de empleo. 4.11 Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o servicios, detallando la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin y tamao ptimo.

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4.12 Plan de Implementacin CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO TRIMESTRE MES
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO Talleres de capacitacion en manejo de BIOTRUCHAS Talleres de capacitacion en construccion de estructuras. Talleres de capacitacion en confeccion de mallas Talleres de capacitacion en alimentacion de BIO-TRUCHAS Talleres de capacitacion en tecnicas de cuidado y manejo en crianza de BIOTRUCHAS Talleres de capacitacion en manejo de recurso agua Seguimiento post-cursos talleres de capacitacin Pasantia Jornadas demostrativas Elaboracion de manual de capacitacion en Produccion Organica de truchas en la Laguna Arapa Tecnologia de manejo en la produccion de BIO-TRUCHAS Implementacion de 43 modulos de BIOTRUCHAS Visitas de asistencia tecnica en construccion de estructuras y confeccion de malla Visitas de asistencia tecnica en alimentacion de BIO-TRUCHAS Visitas de asistencia tecnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS Visitas de asistencia tecnica en manejo post cosecha ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA UNIDADES PRODUCTORAS Capacitacion en gestion empresarial Taller de capacitacion en organizacion Taller 1 1

Unidad de Medida

Meta Fsica

AO 1 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12 1 1 2 3 4 2 5

AO 2 6 7 3 8 9 4 10 11 12

Taller Taller Taller Taller

6 6 6 6

2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Taller

Pasantia Jornada Manual

2 6 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 2 2.1 2.1.1

Modulo Visitas Visitas Visitas Visitas

43 80 480 720 40

11 20 20 30 20 20 30 20 20 30

11 20 20 30 20 30 20 30

11

10

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30 20

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30

20 30 20

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2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 empresarial Taller de capacitacion en planes de negocios Taller de capacitacion en administracion de negocios Elaboracion de manual de capacitacion en Gestion Empresarial Formalizacion de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS Reuniones de asistencia tecnica en elaboracion de estatutos,RI y MOF Asistencia tecnica en la Inscripcion en SUNARP, SUNAT y cumplimiento obligaciones PDT Asesoria en implementacion de instrumentos de gestion Reuniones de asistencia tecnica de elaboraccion de planes estrategicos Reuniones de asistencia tecnica en elaboracion de planes operativos anuales Visitas de asistencia tecnica en implementacion de sistema de monitoreo y evaluacion Visitas de asistencia tecnica en implementacion de sistema administrativo contable Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras Formacion de consorcio de productores de BIO-TRUCHA de la Laguna Arapa Firmar convenios de trabajo (bancos, sector comercio, proyectos) ARTICULACION AL MERCADO Capacitacion en procesamiento de la BIOTRUCHA. Taller de capacitacion en Buenas Practicas de manufactura - BPM Taller de capacitacion en Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP Taller de capacitacion en higiene y saneamiento Elaboracion de manual de capacitacion en Procesamiento de la Bio-Trucha. Implementacion de un sistema de informacion especializada Pagina Web Taller Taller Manual 1 1 1 1 1 1

Reuniones Asesoria

160 160

20

20

20

20

20 20

20 20

20 20

20 20 20 20 20 20

2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Reunion Reunion Visitas Visitas

80 80 120 480 20 20 20 20

20

20

20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20

20 20 20 20

20 20

2.4 2.4.1 2.4.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1

Consorcio Convenio

1 3 1 1 1

Taller Taller Taller Manual

1 1 1 1 1

1 1 1

Pagina Web

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3.2.2 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1 3.4.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 Elaboracion de catalogos Control de calidad Visitas de asistencia tecnica en contro de calidad de proceso y productos. Participacion en ferias de exposicion. Participacion en ferias nacionales Promocion de conservas de truchas en ferias internacionales MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES Limpieza y saneamiento del area de trabajo Jornadas de limpieza y recoleccion de residuos solidos Implementacion de sistemas de recoleccion de solidos producidos por heces de truchas y restos de alimentos Monitoreo de indicadores de contaminacion Monitoreo de la calidad de agua Analisis de indicadores de contaminacion Sensibilizacion para la generacion de conciencia ecologica Organizacion de congresos sobre medio ambiente MANEJO DEL PROYECTO PERSONAL DEL PROYECTO Jornada Modulo 43 10 10 23 Millar Visitas 3 3

48 2 3

2 1

2 1

Feria Feria

96

4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3

Analisis Analisis

24 8

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Congreso

Retribuciones al personal
Jefe del proyecto Responsable C1:Produccin Orgnica de BioTruchas Responsable C2: Responsible Gestin empresarial. Responsible C4: Monitoreo Impactos Ambientales Asistente en Capacitacin y Organizacion Asistente Administrativo Contable EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin 24 24 24 24 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipos y bienes duraderos


Equipo de computo Impresora Equipo audiovisual para proyeccion Unidad Unidad Unidad 3 3 1 3 3 1

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6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 6.2.1.7 6.2.1.8 6.2.1.9 6.3 6.3.1 6.3.2 Mantenimiento de Equipos 6.3.3 Supervisin interna del proyecto 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.4 6.4 6.6 Adquisicion paquete contable Audistoria GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Lnea de base y Evaluacin de Impacto Imprevistos Manten Peridico Viajes de supervisin paquete Escritorio Estantes de madera Sillas de madera Motocicleta Mesa Circular de trabajo Fotocopiadora GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Combustible Mantenimiento y reparacin de vehculos Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Galones/mes Manten Peridico 4 2 12 1 1 1 24 24 4 24 1 1 24 2 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auditoria
Mes Estudio Mes

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4.13 Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados. En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe Demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administracin Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directa, ser menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

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4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
BJETIVOS FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias dedicadas a la actividad truchicola. INDICADORES INDICADORES DE IMPACTO En el Distrito de Arapa desarrollando la Cadena Productiva de BIO-TRUCHA, de 48 familias dedicadas a la actividad truchicola, 192 nuevas 13 familias mejoraran sus niveles de vida con esta actividad. BASE 48 META 240. Lnea basal e Informe evaluacin impacto. de de FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS

PROPOSITO Incrementar la productividad de la mano de obra, de la poblacin riberea a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de BIO-TRUCHA.

INDICADORES DE EFECTO A partir del segundo ao de ejecucin del proyecto, 240 socios incrementaran sus ingresos econmicos 14 mensuales de 211.20 N.S. a 835.23 N.S. es de En dos aos, el incremento del nmero de socios capacitados en tecnologa de produccin de Bio Truchas al finalizar el proyecto es de 231. En dos aos, el nmero de socios capacitados en Gestin Empresarial al finalizar el proyecto es de 30. En dos aos, el nmero de socios capacitados en Comercializacin y transformacin al finalizar el proyecto es de 30. En un periodo de dos aos, el nmero de empleos permanentes y sostenibles, en la cadena de Bio Trucha generados es de 107. El incremento de nmero de jornales en la fase de produccin es de 3,694 Jornales/ao y en la fase de procesamiento el incremento de nmero de jornales 15 es de 1,165 jornales/ao. S/. 211.20 S/. 835.23 Informes evaluaciones proyecto. de del Las cadas de precios de la carne de trucha en determinados mercados son controladas.

0 9 -

240

30

30

7 671

114 5,530

COMPONENTES

INDICADORES DE PRODUCTO

13 14 15

Nivel de vida = Esperanza de vida al nacer, niveles de educacin, ingresos familiares. Fuente: INEI, MEF, MINEDU. | Elaboracin: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2004. El incremento de jornales es: en la fase de produccin es de 3,939 jornales / ao, y en el procesamiento el incremento de nmero de jornales es de 1,591 jornales por ao.

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A partir de la primera cosecha, el incremento del volumen de produccin de BIO-TRUCHA fresca por ao es de 232.37 TM . Informes monitoreo campaa. de por No se producen cambios climticos drsticos

1.- Mejoramiento de la tecnologa en el proceso productivo.

74 TM

306.37 TM

2.- Organizacin y formalizacin de las Unidades Productoras.

En un periodo de 02 aos el incremento de Unidades Productoras organizadas y formalizadas es de 17 A partir del primer ao de funcionamiento del proyecto, el incremento del volumen de procesamiento y exportacin de BIO-TRUCHAS, es de 11.75 TM por mes. TM En un periodo de dos aos, el incremento del nmero de Hectreas del recurso agua del Lago Arapa manejadas adecuadamente en la produccin de Bio-truchas es de 48 Has. En un periodo de dos aos, el incremento del nmero de personas con una conciencia ecolgica que asumen la produccin sostenible de BIOTRUCHAS ser de 233. INDICADORES DE PROCESO

3 UPs 0.16 TM/mes

20 UPs 11.91 TM/mes

Informes monitoreo

de

3.- Articulacin al mercado.

Registro de ventas

2 Has.

50 Has.

Resultados de anlisis de laboratorio. Registros de participacin

4.- Monitoreo de Impactos Medio Ambientales

240

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES Talleres de capacitacin en manejo de BIO-TRUCHAS 1.1.1. Talleres de capacitacin construccin de estructuras. en

Al finalizar el proyecto (02 aos), el nmero de talleres de capacitacin realizados en temas de construccin de estructuras, es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitacin realizados en temas de confeccin de mallas es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitacin realizados en alimentacin de BIOTRUCHAS es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitacin realizados en tcnicas de cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS es de 6.

06

Registro asistencia Fotografas

de

1.1.2. Talleres de capacitacin en confeccin de mallas

06

Registro asistencia fotografas

de

1.1.3. Talleres de capacitacin en alimentacin de BIO-TRUCHAS.

06

Registro asistencia Fotografas

de

1.1.4. Talleres de capacitacin en tcnicas de cuidado y manejo en crianza de BIO-TRUCHAS.

06

Registro de asistencia Fotografas

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1.1.5. Talleres de capacitacin en manejo del recurso agua. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitacin realizados en manejo del recurso agua es de 6. 06 Registro asistencia Fotografas de

Actividades de seguimiento post-curso taller de capacitacin. 1.1.2. Pasantas, (Junn y Tiquina) Al finalizar el proyecto, el numero de pasantas realizadas en empresas pesqueras es 2. Al finalizar el proyecto, el nmero de jornadas demostrativas en tcnicas de crianza de BIO-TRUCHAS realizadas es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de manuales de capacitacin en produccin de BIO-TRUCHAS elaboradas es de 1. 2 Registro asistencia Registro participantes de

1.1.3.

Jornadas demostrativas

de

1.1.4.

Elaboracin de manual de capacitacin en produccin de BIO-TRUCHAS.

Documento manual

1.3.- Tecnologa de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS. 1.2.1. Implementacin de 43 MODULOS de produccin de BIO-TRUCHAS. 1.2.2. Visitas de asistencia tcnica en construccin de estructuras y confeccin de mallas. 1.2.3. Visitas de Asistencia Tcnica en alimentacin de BIOTRUCHAS. 1.2.4. Visitas de Asistencia Tcnica en cuidado y manejo de BIOTRUCHAS 1.2.5.- Visitas de Asistencia Tcnica en manejo post-cosecha. 2.1.- Capacitacin en Gestin Empresarial. 2.1.1. Taller de capacitacin en Al finalizar el proyecto, el nmero de talleres de capacitacin realizados en 1 Registro de Al finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto, el nmero de mdulos implementados para la crianza de 740,024 Unidades de Bio-truchas es de 43. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en construccin de estructuras y confeccin de mallas realizadas es de 80. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en alimentacin de Bio-truchas realizadas es de 480. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS realizadas es de 480. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en manejo post-cosecha realizados es de 40. 43 Facturas, boletas de venta

80

Registro de asistencia tcnica

480

Registro de asistencia tcnica

720

Registro asistencia tcnica. Registro asistencia tcnica.

de

40

de

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Organizacin Empresarial. Organizacin Empresarial realizados es de 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de talleres de capacitacin realizados en Planes de Negocios es de 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de Cursostalleres realizados en Administracin de Negocios es de 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de manuales editados en Buenas Prcticas de Manufactura - BPM y Gestin Empresarial es de1. 1 1 asistencia Fotografas Registro asistencia Fotografas Registro asistencia Fotografas 1 Manual de de

2.1.2. Taller de capacitacin en Planes de Negocios.

2.1.3. Taller de capacitacin en Administracin de Negocios

2.1.4.- Elaboracin de manual de capacitacin en gestin empresarial.

2.2.- Formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. 2.2.1. Reuniones de elaboracin de Estatutos, Organigrama, RI. y MOF. Al finalizar el proyecto, el numero de reuniones de elaboracin de documentos institucionales de las Ups (Estatuto, organigrama, RI, MOF, realizados es de 160. 160 Registro asistencia tcnica. de

2.2.2.-

Asistencia tcnica en la Inscripcin en SUNARP, SUNAT. y en el cumplimiento con las obligaciones ante el PDT.

Al finalizar el proyecto, el numero de asesoras para la formalizacin de las UPs. Y el cumplimiento de obligaciones ante el PDT es de 160.

160

Partida electrnica y Nro. De RUC. Declaraciones mensuales ante la SUNAT

2.3.- Asesora en implementacin de Instrumentos de Gestin. 2.3.1 Reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de planes estratgicos (PE). Al finalizar el proyecto, el nmero de reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de planes estratgico PE realizados es de 80. 80 Registro asistencia tcnica. de

Doc. Plan Estratgico. 80 Registro reuniones de

2.3.2. Reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de planes Operativos Anuales (POA)

Al finalizar el proyecto, el numero de reuniones de planificacin operativa anual realizadas es de 80.

Documento POA

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2.3.3. Visitas de asistencia tcnica en la implementacin de Sistema de monitoreo y evaluacin (SME). 2.3.4. Visitas de asistencia tcnica en la implementacin de sistema administrativo contable (SAC). Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asesora en la implementacin de sistemas de monitoreo y evaluacin de los mdulos de BIO-TRUCHAS realizadas es de 120. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asesora en la implementacin de sistema administrativo contable en las Ups, realizadas es de 480. 120 Registro de asistencia tcnica

480

Registro asistencia tcnica.

de

2.4.- Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras. 2.4.1. Formacin del Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la Laguna Arapa. 2.4.2. Firmar convenios de trabajo(bancos, sector comercio, sierra exportadora) Al finalizar el proyecto, el nmero de consorcio de productores de BIOTRUCHA formalizada es 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de convenios firmados con instituciones estatales, sectores comercio y financiero es 3. 1 Registro SUNARP Documento convenio en

3.1.- Capacitacin en procesamiento de la BIO-TRUCHA. 3.1.1. Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura. 3.1.2. Taller de Capacitacin en Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP 3.1.3. Taller de Capacitacin en Higiene y Saneamiento. Al finalizar el proyecto, el nmero de talleres realizados en Buenas Prcticas de Manufactura BPM es 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de talleres realizados en Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP es 1. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres realizados en Higiene y Saneamiento es 1. Al finalizar el proyecto, el numero de manual de capacitacin en Procesamiento de BIO-TRUCHAS elaborados es 1. 1 Registro asistencia Fotografas 1 Registro asistencia Fotografas 1 Registro Asistencia Fotografas 1 Documento Manual Capacitacin de de de de

3.1.4. Elaboracin de Manual de Capacitacin en Procesamiento de BIO-TRUCHAS.

3.2.- Implementar un sistema de informacin especializada 3.2.1.- Pagina Web. Al finalizar el proyecto, el numero de portales informativos de Truchas Arapa implementados es de 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de 1 Adquisicin dominio Documento de

3.2.2.- Elaboracin de catlogos

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documentos Catlogos distribuidos es de 3 millares. 3.3.- Control de calidad de los productos. 3.2.1. Asistencia tcnica en control de calidad: registros, control sanitario, presentacin y embalaje. 3.4.- Participacin en ferias de exposicin. 3.3.1.Participacin nacionales. en ferias Al finalizar el proyecto, el numero de ferias nacionales en las que se participado es de 2. Al finalizar el proyecto, el numero de ferias internacionales en la que se ha promocionado los productos Truchas Arapa es de 3. 2 Comprobante de inscripcin. Comprobante de inscripcin Al finalizar el proyecto, el nmero de asistencias tcnicas en control de calidad, control sanitario, presentacin y embalaje realizados es de 48. 48 Registros millares ordenador

1.3.2. Promocin de conservas de Truchas Arapa en ferias internacionales.

4.1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo 4.1.1. Jornadas de limpieza para la recoleccin de residuos slidos El nmero de jornadas de recoleccin de residuos slidos en el rea de trabajo en los dos aos es de 96. El numero de sistemas de recoleccin de slidos producidos por las heces de las truchas y restos de alimentos implementados en los dos aos es para 43 mdulos. 96 Relacin participantes Fotografas 43 Mdulos Kilogramos de slidos recolectados. de

4.1.2. Implementacin de un sistema de recoleccin de slidos (producidos por las heces de las truchas y restos de alimento)

4.2. Monitoreo de indicadores de contaminacin 4.2.1. Monitoreo constante de la calidad de agua del Lago Arapa, 4.2.2. Anlisis de los indicadores de contaminacin. El nmero de monitoreos de la calidad del agua del Lago Arapa realizadas en dos aos es de 24. El nmero de anlisis de indicadores de contaminacin en los dos aos es de 8. 24 Documento con resultados de anlisis fsico qumico del agua Resultados de anlisis bacteriolgico, DBO5

4.3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica. 4.3.1. Organizacin de Congresos sobre Medio Ambiente; El numero de Congresos sobre Medio Ambiente organizados en los dos aos en 2 Registro participantes de

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los distritos de Arapa y Chupa es de 2. 6.1.- Personal del proyecto El nmero de POAs es de 2. 2 Fotografas Informes de avance fsico y financiero. Facturas, Inventario bienes Informes Informes Estudios de

6.2.- Equipamiento del proyecto: equipos de cmputo muebles. 6.3.- Gastos de funcionamiento 6.4.- Gastos de funcionamiento para todo el proyecto 6.5.- Lnea de base y evaluacin de impacto 6.6.- Imprevistos.

El Conjunto de mobiliarios y equipos instalados al primer ao es de 10. Informes de ejecucin presupuestal Informes de ejecucin presupuestal Estudios

10

24 24 2 2%

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5 CONCLUSION
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto.

6 ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.

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