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Proyecto Productivo de Cacao - San Pablo

Proyecto Productivo de Cacao - San Pablo

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN

MARTÍN”

Consultor:

Tito Salas

SAN PABLO, MAYO DE 2,011

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Índice de Contenidos
1.
A. B.

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 11
Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 11 Objetivos del Proyecto ................................................................................................... 11

C. Balance Oferta - Demanda .............................................................................................. 12 D. Descripción Técnica de las Alternativas del Proyecto ................................................... 13 E. F. Costos del Proyecto ....................................................................................................... 13 Beneficios del Proyecto ................................................................................................... 15

G. Resultados de la Evaluación Social .................................................................................. 18 H. Sostenibilidad del Proyecto ............................................................................................. 19 I. J. K. L. Impacto Ambiental .......................................................................................................... 19 Selección de la Alternativa .............................................................................................. 21 Organización y gestión del Proyecto .............................................................................. 22 Plan de Implementación .................................................................................................. 25

M. Financiamiento................................................................................................................. 26 N. Marco Lógico................................................................................................................... 27

2.

ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 32
2.1. Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 32 2.2. Ubicación del Proyecto ................................................................................................... 32 2.3. Marco funcional del Proyecto ......................................................................................... 36 2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................... 36 2.5. Sustentación de la selección de la Unidad Ejecutora ...................................................... 37 2.6. Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios ........................................... 37 2.7. Marco de referencia ........................................................................................................ 40

3.

IDENTIFICACIÓN .......................................................................................... 42
3.1. Diagnóstico de la situación actual ................................................................................... 42 3.2. Metodologías utilizadas para reconocer la Situación Negativa ....................................... 43 3.3. Indicadores de la Situación Negativa............................................................................... 44 3.4. Definición del problema y sus causas.............................................................................. 44 3.5. Árbol de Causas y Efectos .............................................................................................. 45 3.6. Objetivos del proyecto ................................................................................................... 49 3.7. Árbol de Medios y Fines ................................................................................................. 49 3.8. Componentes del Proyecto y Alternativas de solución ................................................. 53

2

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.9. Justificación de la necesidad de que se ejecute el Proyecto ........................................... 56

4.

FORMULACIÓN ............................................................................................ 59
4.1. Diseño del horizonte de planeamiento ........................................................................... 59 4.2. Definición y justificación del Servicio Público ................................................................. 60 4.3. Análisis de la demanda - metodología empleada para el cálculo la demanda ................. 62 4.4. Análisis de la oferta ......................................................................................................... 85 4.5. Balance oferta demanda .................................................................................................. 87 4.6. Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 88 4.7. Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 95 4.8. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto .......................................................... 96 4.9. Beneficiarios del Proyecto............................................................................................... 98 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Planteamiento Técnico de las Alternativas ............................................................. 99 Costos de Inversión del Proyecto ........................................................................ 104 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado ............................ 111 Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios de mercado ..... 115

5.

EVALUACIÓN.............................................................................................. 117
5.1. Metodología utilizada para evaluar el Proyecto ............................................................ 117 5.2. Beneficios a precios privados ........................................................................................ 117 5.3. Costos de Inversión del Proyecto a precios sociales ................................................... 121 5.4. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales ........................................... 129 5.5. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios sociales .................... 130 5.6. Evaluación privada ......................................................................................................... 131 5.7. Evaluación social ............................................................................................................ 135 5.8. Análisis de sensibilidad .................................................................................................. 139 5.9. Análisis de la Sostenibilidad del Proyecto ..................................................................... 143 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. Impacto ambiental ................................................................................................. 144 Selección de la Alternativa .................................................................................... 151 Organización y gestión del Proyecto .................................................................... 152 Plan de implementación ........................................................................................ 158 Financiamiento....................................................................................................... 160 Matriz del Marco lógico del Proyecto ................................................................... 162

6. 7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 167 ANEXOS...................................................................................................... 171

3

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Índice de Tablas
Tabla N° 1: Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto .................. 12 Tabla N° 2: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado y sociales...................................................................... 13 Tabla N° 3: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios de mercado................................... 14 Tabla N° 4: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios sociales ......................................... 14 Tabla N° 5: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios de mercado ................................... 14 Tabla N° 6: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios sociales ......................................... 15 Tabla N° 7: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ................................................................................... 15 Tabla N° 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios sociales ......................................................................................... 16 Tabla N° 9: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ................................................................................... 16 Tabla N° 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios sociales .................................................................................... 17 Tabla N° 11: Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto .................... 17 Tabla N° 12: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ..... 18 Tabla N° 13: Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigación propuestas ................................................................................... 20 Tabla N° 14: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ............................................. 21 Tabla N° 15: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ................................................... 21 Tabla N° 16: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 23 Tabla N° 17: Cronograma de ejecución y avance físico .................................... 25 Tabla N° 18: Cronograma de ejecución y avance presupuestal ........................ 26 Tabla N° 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes ................................ 27 Tabla N° 20: Matriz del Marco Lógico del Proyecto ........................................... 28 Tabla N° 21: Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto ................... 36 Tabla N° 22: Unidad Formuladora del Proyecto ................................................. 36 Tabla N° 23: Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada ............................... 36 Tabla N° 24: Matriz de Análisis de las relaciones de los Actores Clave Involucrados ................................................................................................. 38 Tabla N° 25: Matriz de Metodologías utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros ................................................................................ 43 Tabla N° 26: Resumen del Indicadores de la Situación Negativa ...................... 44 Tabla N° 27: Matriz de causas directas y causas indirectas .............................. 45 Tabla N° 28: Parámetros del horizonte de planeamiento ................................... 60 Tabla N° 29: Población registrada por centro poblado del distrito San Pablo .... 64

4

.................................................... 79 Tabla N° 49: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de fermentación de cacao..................................................................................................................... 72 Tabla N° 42: Cálculo de la Población Demandante en la Condición SIN Proyecto 73 Tabla N° 43: Población Demandante en la condición CON Proyecto ................ 66 Tabla N° 34: Proyección de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto ................................................................................................................... 68 Tabla N° 36: Tasas de la demanda de la población en las condiciones SIN y CON Proyecto ........................... 65 Tabla N° 32: Número de familias por centro poblado y tasas de densidad de número de miembros de familia por cada localidad ............ 69 Tabla N° 39: Número de familias dedicadas a actividades agrícolas .................................................................................................... 65 Tabla N° 33: Proyección de la Población en el horizonte de Planeamiento del Proyecto ............................................... 68 Tabla N° 37: Índice de la prestación de servicios de Asistencia Técnica a cada familia en un año .................................... 74 Tabla N° 44: Población demandante total ........................................................ 86 5 ............................................................... 77 Tabla N° 47: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de extensión agraria 78 Tabla N° 48: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de fermentación de cacao................................................................................... 75 Tabla N° 45: Cálculo de la Demanda Actual de servicios de extensión agraria 76 Tabla N° 46: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de extensión agraria ................................................................................................. 80 Tabla N° 50: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de fermentación de cacao 81 Tabla N° 51: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de cacao 82 Tabla N° 52: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de secado de cacao ........................................................................ 70 Tabla N° 40: Cálculo de la Población de referencia .. 68 Tabla N° 38: Parámetros para realizar el cálculo de la demanda de los servicios que prestará el Proyecto ................................................................................................................................................ 71 Tabla N° 41: Cálculo de la Población Afectada................ 67 Tabla N° 35: Proporción de familias agricultoras y productoras de cacao ................................... 85 Tabla N° 55: Calculo de la oferta Actual de la prestación de servicios del Proyecto 86 Tabla N° 56: Calculo de la oferta Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto ............... 83 Tabla N° 53: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao 84 Tabla N° 54: Parámetros para realizar el cálculo de la Actual Oferta de Servicios públicos que ofrecerá el Proyecto .......................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 30: Número de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo 64 Tabla N° 31: Parámetros para realizar las proyecciones de la población en el distrito San Pablo ...................................................................

................................... 110 Tabla N° 77: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado en la situación SIN Proyecto ...................... 89 Tabla N° 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del Proyecto 90 Tabla N° 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones fermentadores requeridos ................................................................... 104 Tabla N° 71: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 01 ......................................................................................................................................... 115 6 .................... 91 Tabla N° 62: Dimensionamiento de la cantidad de módulos de fermentación ................................... 95 Tabla N° 67: Metas para la atención a familias agricultoras del distrito de San Pablo ....................................................................................................................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 57: Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto ..... 105 Tabla N° 72: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 01 ..................... 114 Tabla N° 83: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 ................................................................................................... 96 Tabla N° 68: Metas para la prestación de servicios de Extensión Agraria a familias agricultoras del distrito San Pablo ..................................................................... 111 Tabla N° 78: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación SIN Proyecto............................................................................................................................ 86 Tabla N° 58: Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto 87 Tabla N° 59: Índices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto ................................ 92 Tabla N° 63: Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado................................................. 109 Tabla N° 76: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 02 ... 97 Tabla N° 69: Beneficiarios del Proyecto ................................ 113 Tabla N° 81: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 ........................................... 107 Tabla N° 74: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 02 ........................................................................................................................................................................................................ 113 Tabla N° 82: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 02 ............................................................................................................... 106 Tabla N° 73: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 01 .......................................................................... 112 Tabla N° 79: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 ................................ 108 Tabla N° 75: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 02 .......................................................................................................................................................................................................... 93 Tabla N° 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210 m2 94 Tabla N° 65: Cálculo de la cobertura de inversiones ............................................................. 95 Tabla N° 66: Cálculo de la cobertura de servicios .......... 112 Tabla N° 80: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 01 ........................................................................................................................... 98 Tabla N° 70: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado ....

.................................................................... 125 Tabla N° 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales ............................... 123 Tabla N° 95: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales ..... 117 Tabla N° 86: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados ....................... 129 Tabla N° 102: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 ... 129 Tabla N° 101: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 .................................................. 121 Tabla N° 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios sociales ................................................................... 124 Tabla N° 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales ...................................................................................................................................................................................................................... 129 Tabla N° 103: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 .................................... 119 Tabla N° 90: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados .......... 132 7 .................................................... 120 Tabla N° 92: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados ............................................................................... 118 Tabla N° 88: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados ...................................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 84: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 .................. 128 Tabla N° 100: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales en la situación SIN Proyecto ..................................... 131 Tabla N° 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ... 118 Tabla N° 87: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados....... 130 Tabla N° 105: Flujo de Caja de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ..................................................................................................................... 122 Tabla N° 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales ........... 119 Tabla N° 89: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 02 .................................................. 126 Tabla N° 98: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales ............................................................................. 130 Tabla N° 104: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 ............................................... 115 Tabla N° 85: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 01 ................ 127 Tabla N° 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales ................................................................................................................................... 120 Tabla N° 91: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados................................................

...............PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 107: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios de mercado .................... 149 Tabla N° 124: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto.......... 134 Tabla N° 109: Flujo de caja de la Alternativa N° 01 a precios sociales ........................................... 150 Tabla N° 126: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ............ 161 Tabla N° 134: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo año de Ejecución ..... 139 Tabla N° 114: Análisis de Sensibilidad de los costos de inversión . 137 Tabla N° 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios sociales 138 Tabla N° 113: Variable costos de inversión ............................................................................. 163 8 ........................................................................................................................................................................... 141 Tabla N° 118: Máxima tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios................................................ 159 Tabla N° 132: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante los dos años de Ejecución ........................... 142 Tabla N° 119: Identificación de Impactos Ambientales Negativos .................... 151 Tabla N° 128: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 153 Tabla N° 129: Matriz de las funciones del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto 155 Tabla N° 130: Cronograma de Ejecución del Proyecto por avance físico ............ 141 Tabla N° 117: Análisis de sensibilidad de la disminución de los beneficios ................... 151 Tabla N° 127: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ......................... 133 Tabla N° 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ................. 139 Tabla N° 115: Máxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión ........................ 160 Tabla N° 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer año de Ejecución ............................... 161 Tabla N° 135: Matriz del Marco Lógico del Proyecto ............ 135 Tabla N° 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios sociales 136 Tabla N° 111: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios sociales ............................... 145 Tabla N° 120: Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables 146 Tabla N° 121: Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto .................................................................................................... 158 Tabla N° 131: Cronograma de Ejecución del Proyecto por Presupuestal .......... 140 Tabla N° 116: Variable disminución de los de beneficios.............................................................................................................................................................................................. 147 Tabla N° 122: Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto ...................... 148 Tabla N° 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación ambiental .................. 150 Tabla N° 125: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto .............

...................... 51 Figura N° 11: Árbol de medios y fines .................................................................................................. 140 Figura N° 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante la disminución de los Beneficios del Proyecto ................. 33 Figura N° 4: Ubicación de la provincia Bellavista en el departamento San Martín 34 Figura N° 5: Ubicación del distrito San Pablo en la provincia Bellavista................ 47 Figura N° 8: Árbol de causas y efectos ............................................ 153 Figura N° 19: Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto 154 9 ...... 23 Figura N° 2: Estructura orgánica del equipo operativo del Proyecto .......................................... 55 Figura N° 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto .................................................................................................................................................................................. 35 Figura N° 6: Árbol de causas .. 50 Figura N° 10: Árbol de fines ....................................................... 48 Figura N° 9: Árbol de medios ........................................................................................................................ 142 Figura N° 18: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto ............... 24 Figura N° 3: Ubicación del departamento San Martín en Perú ............................. 54 Figura N° 13: Componente de cada Alternativa .. 46 Figura N° 7: Árbol de efectos ........................ 52 Figura N° 12: Diseño de Componentes del Proyecto – Por Alternativa ............................................................ 59 Figura N° 15: Gráfica del proceso para calcular la demanda de servicios del Proyecto 62 Figura N° 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante el incremento de los costos de Inversión .................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Índice de Figuras Figura N° 1: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto....................

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 01 Resumen Ejecutivo 10 .

RESUMEN EJECUTIVO A. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4. 3.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 1. 11 . Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Objetivos del Proyecto El Objetivo Central del Proyecto es: “Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista” Los Objetivos Específicos del Proyecto son: 1. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS. Nombre del Proyecto El nombre del Proyecto es: “Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo de la provincia Bellavista y departamento San Martín” B. 2. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.

Balance Oferta . Tabla N° 1: Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 12 . es decir las cantidades ofertadas de los servicios no alcanzan a cubrir la demanda de los mismos. La actual situación justifica que se realicen inversiones para que se pueda mejorar la prestación de servicios a los productores. que existe una situación de déficit.Demanda Como se puede apreciar los resultados del Balance Oferta-Demanda concluyen en saldos con valores negativos. eso significa.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” C.

3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Costos del Proyecto A continuación se resumen los costos de las Inversiones anuales del Proyecto tanto a precios privados o de mercado como a precios sociales.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” D. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Tabla N° 2: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado y sociales Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto 13 .DE MANERA PERSONALIZADA. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. la diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Alternativa N° 01 propone prestar los servicios de Extensión mediante la metodología de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N° 02 propone prestar los servicios de manera personalizada. Acciones de la Alternativa N° 02 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos .MEDIANTE ECAS. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Acciones de la Alternativa N° 01 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . E. Descripción Técnica de las Alternativas del Proyecto Descripción de las Alternativas y Acciones del Proyecto: El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 3: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios de mercado Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales Tabla N° 4: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios sociales Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales Tabla N° 5: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios de mercado Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales 14 .

generados por el aumento del rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos” Tabla N° 7: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 15 . Beneficios del Proyecto Entre los Beneficios que genera el Proyecto. los productores podrán acceder mejores precios. El mayor beneficio que genera el proyecto es: “Incremento de los ingresos económicos de las familias. También se estima que cuando mejore la calidad de los granos de cacao. lo cual se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir más y mejor.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 6: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios sociales Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales F. los más notables son el incremento de los ingresos económicos de las familias debido al mayor rendimiento productivo.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Tabla N° 9: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 16 .

120. 17 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Tabla N° 11: Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Nota: La cantidad de pobladores que serán beneficiarios con el proyecto serán 3.

notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 41. ello significa. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital. Tabla N° 12: Alternativa Variable Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Coeficiente Interpretación El indicador VAN es positivo. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1. que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado. que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado.64 VAN S/. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto.874. El indicador VAN es positivo. 273. que si se desea invertir incluso S/. si descontamos el 11%. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 37. 273.. 291.64. la rentabilidad del Proyecto será de 11%..40%.678. Resultados de la Evaluación Social A continuación se muestra el resumen de los Indicadores de la evaluación Social de las dos Alternativas del Proyecto.03. El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.874. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2. 291. 291. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2. VAN S/.43 Alternativa Nº 01 TIR 52. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios. las utilidades son de S/. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 52.43 adicionales. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. 273. por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente. que si se desea invertir incluso S/. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios.03 veces.29%.73 Alternativa Nº 02 TIR 37.29% B/C 2. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. Significa también. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento.64 veces.678. El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 26.03 Fuente: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto 18 . que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País.29%.678. S/.874. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital.40%. por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1.73 adicionales. ello significa.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” G. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. si descontamos el 11%. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. Significa también.40% B/C 2. las utilidades son de S/.43.73.

se garantice la prestación de servicios durante la etapa de operación y mantenimiento. Impacto Ambiental Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. A excepción de la instalación de los Módulos de Fermentación y la Construcción de Losas de Secado. Sostenibilidad del Proyecto La sostenibilidad implica que cuando haya concluido la ejecución de las Inversiones del Proyecto. durante los tres años. 19 . pudo reconocerse que los efectos sobre el ambiente serán de baja magnitud. que serán de duración permanente. I. 4) Ambiental y 5) Social. por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida de cobertura vegetal. de duración temporal y de alta capacidad de remediación. porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre terrenos urbanos y habitados. pero los impactos serán bajos. El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratégica. 2) Financiera. 3) Institucional.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” H.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” A continuación se muestra la Matriz de reconocimiento de acciones del Proyecto. la estimación del impacto sobre el ambiente y las acciones de mitigación propuestas. Tabla N° 13: Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigación propuestas Fuente: Tomado de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto 20 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

J.

Selección de la Alternativa
Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable y con menos presupuesto que la Alternativa Nº 02 se orienta al logro del objetivo. En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad, pero destacan los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa.

Tabla N° 14:

Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Tabla N° 15:

Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

K.

Organización y gestión del Proyecto
El estudio de organización y gestión del Proyecto consiste en proponer el Equipo Técnico que debe participar en la dirección de la ejecución del Proyecto. También se debe diseñar los cargos, funciones, el perfil deseado de los recursos humanos que laborarán en el Proyecto, el sistema administrativo, de dirección y la estructura orgánica que debe implementarse considerando las áreas, funciones y competencias de la Municipalidad.

Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto. Para propiciar que la ejecución del Proyecto sea exitosa, se propone que se implemente un sistema administrativo que consista en integrar la participación de los funcionarios de la municipalidad distrital de San Pablo, el Equipo Operativo que conducirá la ejecución del Proyecto, los aliados del sector1 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o beneficiarios de los servicios que prestará el Proyecto. El Equipo Técnico podría clasificarse en tres grupos, estos serían: 1) Equipo Operativo, 2) Comité de Gestión y 3) Comité de Monitoreo. Las funciones de cada uno de los tres grupos serían las siguientes: 1) Equipo Operativo : Estará constituido por el personal contratado para que desarrolle y cumpla los resultados o componentes del Proyecto. 2) Comité de Gestión : En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem2, las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo, Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los comités de productores. Este comité tendrá la función de contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto. 3) Comité de Monitoreo : El Comité de Monitoreo está formado por el Supervisor del Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local, el Administrador del Proyecto, los Extensionistas Agrarios, el Consejo Directivo de la Organización de Productores de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades Rurales. El comité de monitoreo deberá controlar que se cumplan todas las actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrará si la actividad propuesta se logró ejecutar en el fijado y con las características de calidad previstas.

1

Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrícola y social al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo, la Dirección Regional de Agricultura, las Agencias Agrarias, Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que cuentan entre sus líneas de trabajo, el fortalecimiento de las capacidades productivas de los Agricultores. 2 Ad honorem es una locución latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribución económica.

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 1: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto

Equipo Operativo Comité de Gestión

Comité de Monitoreo

Cargos y número de miembros del Equipo Operativo del Proyecto. Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituirá un Equipo Operativo que estará formado por dos personas. Un coordinador(a) y un extensionistas agrarios. A continuación se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Técnico.

Tabla N° 16:

Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto Cantidad de personal requerido

Cargo del miembro del Equipo Operativo Extensionista agrario Promotores(as) comunales Número de miembros del Equipo Operativo

01 02 03

Miembros del Comité de Gestión del Proyecto. El Comité de Gestión del Proyecto estará formado por Autoridades y funcionarios de la Municipalidad -sobre todo, debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo Local, el Coordinador del Proyecto, los Aliados del Proyecto –entre los que destacan el PDAPrograma de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista- y los miembros del consejo directivo de la asociación de productores de cacao y representantes de los comités de productores de cacao.

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 2: Estructura orgánica del equipo operativo del Proyecto

ODL - Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de San Pablo

Extensionista Agrario(a) 01

Comité de Gestión del Proyecto

Promotor Agrario(a) 01

Promotor Agrario(a) 02

Comité de Monitoreo del Proyecto

Funciones del Equipo operativo que conducirá el Proyecto. Las funciones de Gestión para la adecuada ejecución del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administración del Proyecto, 2) El Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestación de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios, 3) La Supervisión del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del documento de Ejecución definitiva y 4) La Evaluación de los logros correspondientes a los resultados de la Gestión del Proyecto para los tiempos previstos.

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que aparece en el sistema.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” L. 1’200. Pero. porque primero se debe obtener logros en adecuadas prácticas de producción y una vez que se produzca adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del cultivo. representa a un semestre (cuatro veces un semestre hacen dos años) Tabla N° 17: Cronograma de ejecución y avance físico Fuente: Propuesta de Ejecución del Proyecto 25 . debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversión Pública no contiene una opción que permita registrar a Proyectos menores que S/. es decir. Se propone que se ejecute el Proyecto en dos años. por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. se propone que se registre en el Sistema seleccionando la opción de periodo semestral (dos semestres hacen un año) asumiendo que cada trimestre. porque el desarrollo de capacidades en la gestión de la cadena productiva del cacao es progresiva. no se puede desarrollar capacidades en adecuada producción del cultivo durante el mismo año.00. Plan de Implementación Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución del Proyecto es en cuatro semestres o dos años.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un año.

Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista. Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores productores de cacao. el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-. La gestión del financiamiento para el segundo año de ejecución.011. 26 . Financiamiento La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo. la liderará los pobladores de los centros poblados productores de cacao del distrito San Pablo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 18: Cronograma de ejecución y avance presupuestal Fuente: Propuesta de Ejecución del Proyecto M. Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de ejecución. deberán participa en todas las etapas de los procesos de los Presupuestos Participativos que se realizaran durante los años 2.

para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco Lógico. Marco Lógico Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico. porque se tiene presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital importancia. Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecución del proyecto será necesario que se prepare la línea de Base.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto N. En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la Matriz de Marco Lógico. con la situación inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto. A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto. 27 .

► Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prácticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 20: Matriz del Marco Lógico del Proyecto Resumen descriptivo Objetivo general: Indicadores objetivamente verificables ► Al 5 año despues de la ejecución del PIP los ingresos de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mínimo en 13% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. do do do do ► Comparación entre la Línea de Base y la Línea de Salida. Objetivo específico: Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga ► Los productores incrementan su frontera productiva. Factores de Riesgo Se logró disminuir la pobreza de las familias beneficiarias ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mínimo en 15% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. ► Informes del Extensionista que laboró en el Proyecto. ► Informes del PDA. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentación y humedad en su producto. saneamiento y educación. 28 . to Fuentes de verificación ► Comparación de los to logros del Proyecto al 5 año en relación a la Línea de Base. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. ► La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes. de las Agencias Agrarias y de la dirección de Agricultura. ► El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestación de servicios de salud-nutrición.

do ► Al final del 2 año se han instalado 08 parcelas demostrativas. ► Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Físicos de Fermentación y Secado.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” COMPONENTES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS. ► Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda. ► Registros y Actas de la conformidad del Comité de Monitoreo del Proyecto. ► Al final del 2 año se construyó e instaló 01 módulo de fermentación y secado de granos de cacao. do ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente en a 25 productores en Gestión Comercial de cacao. ► Registros fotográficos. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. do 29 . fertilización. ► Informes del Súpervisor del Proyecto. ► Los pobladores ponen en práctica lo aprendido durante las capacitaciones. ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 50 productores de cacao en fermentación y secado de granos de cacao. do 5) Asistencia Técnica Gestión Organizacional Comercial. la fermentación y el secado. en y ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente a 25 productores en Organización y Gestión de Organizaciones Comunales de Productores. ► Los pobladores comparten con sus compañeros información sobre buenas prácticas del cultivo del cacao. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en Fertilización. ► Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitación. do do ► Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. do ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prácticas de cultivo.

00 2. ► Registros del SIAF.00 ► Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente.392.960.00 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” ACTIVIDADES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS.00 16. ► Recibos por servicios profesionales.00 144.19 ► Valorizaciones mensuales de avances físicos.31 30 .00 1.12 21. GLB GLB TRIMESTRE GLB 1.00 8.00 1.00 26. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.960.00 14.922.00 1. 7) EXPEDIENTE TÉCNICO 6) SUPERVISIÓN 7) GASTOS GENERALES Presupuesto total UNIDAD META PRESUPUESTO GLB GLB GLB 1.000. ► Liquidación final. de ► Los pobladores apoyan en la instalación de las parcelas demostrativas.00 32. GLB 1. ► Comprobantes pago.00 21. ► Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos.00 8.800. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. ► Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados.000.923.887.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Capítulo 02
Aspectos Generales

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
El nombre del Proyecto es: “Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo de la provincia Bellavista y departamento San Martín”

2.2. Ubicación del Proyecto
Ubicación: El distrito San Pablo se ubica en la provincia Bellavista, la misma que se encuentra entre los 76º 42’ 30” Longitud Oeste y 6º 36’ 50” Latitud Sur. El distrito San Pablo se ubica en la parte central de la provincia Bellavista y la provincia está situada en el centro del Departamento.

Centros Poblados del distrito San Pablo. 1. San Pablo
2. Nuevo Sacanche 3. José Olaya 4. Nuevo Huanuco 5. El Progreso 6. La Primavera

Límites del distrito San Pablo: Norte : Distrito Saposoa. Sur : Distrito El Eslabón y Sacanche. Este : Distrito Saposoa y El Eslabón. Oeste : Provincia Mariscal Cáceres.

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 3: Ubicación del departamento San Martín en Perú

Departamento San Martín en Perú

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 4: Ubicación de la provincia Bellavista en el departamento San Martín

Provincia Bellavista en el Departamento San Martín

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 5: Ubicación del distrito San Pablo en la provincia Bellavista Distrito San Pablo en la provincia Bellavista 35 .

Dos de Mayo Nº411 942910499 36 . Unidad Formuladora y Ejecutora Tabla N° 22: Unidad Formuladora del Proyecto UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Pablo Municipalidad Distrital de San Pablo Nombre Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Formuladora Cargo Dirección Teléfono Persona Responsable de Formular el Proyecto Correo Electrónico Teléfono Jr.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 2.3. Loreto Nº 415 . Marco funcional del Proyecto Tabla N° 21: Función 10 Programa 023 Sub Programa 0047 Sector Responsable Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto RESPONSABILIDAD FUNCIONAL AGROPECUARIA AGRARIA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA AGRICULTURA Fuente: Anexo SNIP 04 de la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas 2.San Pablo 042-547274 Tito Mendro Salas Reyes tsalas@peru.com 0051-942470173 Tabla N° 23: Nombre Sector Pliego Persona Responsable Cargo Dirección Teléfono Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada UNIDAD EJECUTORA Municipalidad distrital de San Pablo Municipalidad Distrital de San Pablo Ángel Díaz Julián Alcalde Jr.4.

Debe tenerse presente que la Municipalidad distrital ha mantenido buenas relaciones con los Comités de productores de Cacao y Café.6. Se desarrollaron Talleres donde los asistentes expresaron los problemas que perciben en relación a las inadecuadas condiciones productivas de cacao.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 2.5. Durante el proceso de identificación y diseño del proyecto intervinieron los Actores a quienes el proyecto considera claves para el desarrollo competitivo de la producción Cacaotera del Distrito. Agentes Municipales. 2. Sustentación de la selección de la Unidad Ejecutora Se recomienda que la Municipalidad distrital de San Pablo sea la Ejecutora del Presente Proyecto porque la Institución cuenta con experiencia en la Formulación de Proyectos y Expedientes Técnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos. Estas condiciones favorecen la Dirección y Administración de Proyectos Productivos. Regidores de la Municipalidad. Técnicos Extensionistas Agrarios de cacao y Pobladores en General. Ha articulado importantes intervenciones junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las capacidades de los productores. Presidentes de Comités de Productores. 37 . Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios La formulación del Proyecto se realizó con el enfoque participativo.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 24: Matriz de Análisis de las relaciones de los Actores Clave Involucrados Grupos involucrados Problemas percibidos  Intereses Mandos   La Municipalidad posee las potestades para promover a su nombre la ejecución de proyectos productivos  La Municipalidad puede incluir a Proyectos Productivos como medios para fortalecer las capacidades Productivas  La Municipalidad puede ejecutar y administrar acciones e implementar estrategias para fortalecer las capacidades productivas Compromisos Municipalidad distrital de San Pablo  Limitados conocimientos para implementar estrategias y acciones dirigidas a promover el desarrollo competitivo de la actividad cacaotera  Limitadas capacidades para implementar estrategias orientadas a erradicar la pobreza  Escasa disposición de recursos para financiar proyectos productivos  Promover desde la Municipalidad el desarrollo competitivo de la producción de cacao  Contribuir con los pobladores mediante la gestación de Proyectos de inversión Pública  La Municipalidad se ha comprometido a financiar la ejecución del Proyecto durante el año 2011  La Municipalidad se ha comprometido a administrar eficaz y eficientemente el Proyecto Productivo de Inversión Pública para promover el desarrollo competitivo  Familias productoras de cacao  Limitados conocimientos sobre adecuadas prácticas culturales en la producción de cacao  Limitados conocimientos para mejorar el rendimiento en la producción de cacao  Limitadas capacidades para contratar los servicios de Extensionistas Agrarios  Incrementar el área de producción  Desarrollar los conocimientos necesarios para producir eficientemente  Acceder a los servicios de Asistencia Técnica  Pueden condicionar la ejecución o postergación del Proyecto  Participan activamente en el Proyecto  Desarrollan las capacidades productivas mediante la práctica de las enseñanzas y recomendaciones de los Extensionistas del Proyecto Los Productores se han comprometido a cubrir una contrapartida no monetaria que servirá como parte de la Inversión del Proyecto  Los Productores se han comprometido a participar activamente en el Proyecto y a asistir a todas las capacitaciones  Los Productores se han comprometido a promover entre sus compañeros lo que aprendan durante la ejecución del Proyecto.  Los Productores se han comprometido a apoyar en lo que está a su alcance para promover la ejecución exitosa del Proyecto 38 .

 El PDA se comprometió a apoyar a las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad para que se seleccione adecuadamente al equipo que dirigirá el Proyecto.  Puede apoyar en la conciliación y articulación de los Actores Locales del desarrollo de cultivos alternativos sostenibles.  Puede apoyar durante los procesos de PP para gestionar el financiamiento de la ejecución del segundo y tercer año del proyecto.  Promover actividades productivas rentables y amigables ambientalmente.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”    PDA – Programa de Desarrollo Alternativo  Resistencia de algunos Actores Locales a participar decididamente en acciones orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo.  Limitados recursos económicos para implementar suficientes acciones que disminuyan la pobreza y promuevan el desarrollo. Promover en los Gobiernos Locales las capacidades de gestión del desarrollo.  El PDA se comprometió a capacitar y asistir al equipo que dirigirá el Proyecto.  Promover actividades productivas que contribuyan en la disminución de la pobreza de las familias.  El PDA se comprometió a integrar el Equipo de Gestión del Proyecto.  Que mejore la calidad de vida de las familias del distrito. para que este cumpla adecuadamente lo que se señala en el Proyecto.   El PDA se comprometió a financiar el Expediente Técnico del Proyecto.  Desarticulación de los Agentes de la Cadena Productiva del Cacao en el distrito San Pablo   Que se les de facilidades para que puedan desarrollar eficientemente su trabajo  Que los Agentes y Colaboradores de la cadena Productiva de Cacao articulen sus intervenciones   Pueden contribuir en la supervisión de la ejecución del Proyecto  Pueden compartir su experiencia para mejorar las condiciones de la Cadena Productiva de Cacao   La Agencia Agraria de la provincia Bellavista financiarán el 80% de los costos de supervisión mediante la participación de sus funcionarios 39 .   Puede favorecer la adecuada ejecución del Proyecto debido a su notable experiencia en la dirección de acciones estratégicas orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo a través de la promoción de actividades productivas rentables.  Que disminuyan las condiciones de riesgo que propician las actividades de cultivos ilícitos.  Promover las capacidades de Liderazgo de los Actores Locales para que los mismos asuman una función protagónica en el Desarrollo de sus comunidades. donde apoyará en lo que esté a su alcance para favorecer la dirección exitosa del Proyecto Agencia Agraria de la provincia Bellavista   Limitados recursos para hacer llegar su Asistencia a los Agricultores.

 Ley N° 28846. 40 .  Ley N° 27293 y modificatorias.01 y modificatorias. Marco de referencia 2.2005  Plan de Desarrollo Agrario Regional 2007 – 2016  Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Bellavista 2008-2015. Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados. aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.1. aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y modificatorias. Marco Político El Proyecto se alinea con los siguientes instrumentos políticos:  Constitución Política del Perú.7. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.  Pautas para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública Orientados a Mejorar la Competitividad de Cadenas Productivas  Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008 – 2015  Zoonificación Económica Ecológica como base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de San Martín – 2005  Plan Estratégico Regional Exportador San Martín – 2005  Planes Operativos de Productos Seleccionados San Martín .  Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.  Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.7.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 2.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 03 Identificación 41 .

Al revisar las causas por las que la productividad es tan baja se reconoce de inmediato la carencia de algunas prácticas culturales. IDENTIFICACIÓN 3. Además de las limitadas prácticas en la fertilización. La teoría agronómica nos explica que para que la actividad sea calificada como competitiva debería lograrse un rendimiento de 1. Aunque se registran interesantes avances sobre todo por el lado de la Asociatividad y el incremento de los conocimientos de las familias de agricultores en las operaciones elementales para producir. Significa que las familias obtienen la mitad de los ingresos que podrían captar si implementaran algunos cambios. la tercera parte de la población cubren sus necesidades gracias a la producción y venta de cacao. y logra demostrar que cambiando algunas prácticas y haciendo escasas inversiones se pueden generar importantes avances en el Proceso de hacer de la Agricultura de San Pablo Competente y Sostenible. los registros del distrito demuestran que la producción per cápita se acerca a los 600 Kg/hectárea/año. constituyéndose de ese modo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.356 familias3 viven de las actividades agropecuarias y 883 familias obtienen sus ingresos a partir de la producción de cacao. El Cacao es un cultivo rentable. los rendimientos demuestran ser escasos. 3 Fuente: Censo realizado por el INEI en el año 2. también las tareas de fermentación y secado de los granos no se desarrollan eficazmente. salvo la provincia Mariscal Cáceres con la brillante participación de ACOPAGRO. tratamiento general del cultivo y cosecha no se aplican pertinentemente. 42 . sin embargo. Sin embargo.1. Es que no basta solamente con producir y vender las semillas. en el distrito.5% de humedad. actualmente los volúmenes demandados permiten a las familias encontrar un deseable mercado. además debe prestarse especial cuidado a todo el proceso productivo. es decir.200 kg por hectárea al año. Estas características son imprescindibles para evaluar la calidad de los granos de cacao y de las cuales dependen que se pague el precio. Por ello es de vital importancia que se atienda de manera urgente las condiciones que propician las capacidades productivas de los Agricultores.007. El presente proyecto plantea como problema central de Estudio "El Inadecuado Aprovechamiento de la Actividad cacaotera". han alcanzado los niveles de 55% y 15% en fermentación y humedad respectivamente. las actividades de poda. en la actividad económica más importante del distrito. sobre todo de la fertilización que en el distrito y en la mayor parte de la región no se realizan convenientemente. Si se revisa las variables que intervienen en la producción de caco se podrá advertir con facilidad que estas se encuentran estancadas. Pero. existen problemas de fondo que deben atenderse para que las familias puedan acceder de manera más conveniente a los beneficios que reporta este negocio. no solamente se han descuidado las operaciones a nivel de la pre cosecha. porque de ellas dependen los ingresos de sus familias. Diagnóstico de la situación actual En el distrito San Pablo 1. motivos por los que las semillas de cacao. aunque se reconocen atractivas condiciones de mercado. cuando lo recomendable es que se mantengan porcentajes de 80% de fermentación y 7.

Los participantes también tuvieron que Exposición de las justificar sus recomendaciones ante el auditorio. 43 . ello es sumamente importante porque facilita reconocer las causas que generan los problemas Se les pidió a los agricultores que propusieran las soluciones que creían adecuadas. Se le pidió a los participantes que expliquen desde su percepción. cuáles creían que eran las condiciones que limitan el desarrollo de la producción competitiva del cacao Permite reconocer los problemas y causas que generan las Árbol de Problemas situaciones que limitan el desarrollo de la producción o Árboles de competitiva del cacao. Ello permitió propuestas que haya un diálogo sobre qué soluciones propuestas eran más convenientes Fuente: Preparado por el formulador. También ayuda a reconocer las Causas y Efectos relaciones lógicas de causalidad.2. Metodologías utilizadas para reconocer la Situación Negativa Las metodologías utilizadas para reconocer los Problemas que Limitan el Desarrollo Agrícola y proponer Soluciones son las más recomendadas cuando se desea incorporara a la Población Objetiva en el Proceso de Identificación de los problemas y Limitantes del Desarrollo Agrícola y el Diseño del Proyecto: Las técnicas para realizar la identificación de los problemas y sus causas y proponer soluciones y estrategias fueron: Tabla N° 25: Matriz de Metodologías utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros Descripción Metodología Lluvia de Ideas Se realizó con la participación de la Población en un Taller de identificación.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.

44 . Limitados logros en la calidad del producto 3. Escasas capacidades en fertilización. Escasas destrezas en Gestión Comercial. Definición del problema y sus causas Del reconocimiento que se ha realizado en la comunidad y el diálogo con los Actores Clave relacionados al limitado desarrollo de la competitividad de la actividad cacaotera se mencionan los siguientes: Causas Directas: 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.4. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas. 5. Tabla N° 26: Resumen del Indicadores de la Situación Negativa Fuente: Registros del PDA –Programa de Desarrollo Alternativo 3. Bajo rendimiento de la producción 2. Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos. Inadecuada gestión y organización de los productores Causas Indirectas: 1. 4. 3. Indicadores de la Situación Negativa A continuación se muestra el resumen de Indicadores de la situación negativa que estudia el Proyecto.3. Escasas destrezas en Gestión Organizacional. 2.

Escasas destrezas en Gestión Organizacional 3. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas la y los 2. Escasas capacidades en fertilización 2. Limitados logros en calidad del producto 3.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 27: Causas directas 1. Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos 3.1. Bajo rendimiento producción de la 1.5. Inadecuada organización productores gestión de El presente estudio plantea como Problema Central el siguiente: Bajo Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista 3. Árbol de Causas y Efectos 45 .2.2.1.1. Escasas destrezas en Gestión Comercial Matriz de causas directas y causas indirectas Causas indirectas 1.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 6: Árbol de causas 46 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 7: Árbol de efectos 47 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 8: Árbol de causas y efectos 48 .

A continuación se muestra la explicación gráfica de lo que se menciona: 49 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3. Mayores capacidades en fertilización 2. Mayores destrezas en Gestión Organizacional 5. Mejor gestión y organización de los productores Los Objetivos Indirectos o Medios Fundamentales del Proyecto son: 1. Árbol de Medios y Fines Para proponer soluciones a la condición negativa. Mayores capacidades en control integrado de plagas 3. Incremento del rendimiento de la producción 2. Mayores logros en la calidad del producto 3.7. se trata de visualizar a todas las relaciones de la situación negativa en una condición positiva.6. Mayores destrezas en Gestión Comercial 3. Desarrollo de conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos 4. luego se busca las acciones y componentes que deben cumplirse para que puedan mejorar las condiciones actuales. primero. Objetivos del proyecto El Objetivo Central del Proyecto es: Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista Los Objetivos Directos del Proyecto son: 1.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 9: Árbol de medios 50 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 10: Árbol de fines 51 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 11: Árbol de medios y fines 52 .

las ECAS-Escuelas de Campo4 son parte de este enfoque. Componentes del Proyecto y Alternativas de solución El Proyecto propone dos Alternativas de Solución. este puede hacer un mejor control de los logros.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3. además al estar juntos los productores pueden medir el desempeño de su cultivo. con este enfoque el Extensionista Agrario cumple un papel más de conductor de grupos que de un asesor técnico. la desventaja es los costos elevados. Mientras que la Alternativa N° 02 plantea prestar los servicios de Asistencia Técnica de manera PERSONALIZADA. quienes con la ayuda de un facilitador analizan e investigan de manera práctica en sus plantaciones de cacao con la finalidad de diagnosticar el estado de las mismas para así poder establecer prioridades para lograr un mejor desempeño productivo. vivencial e interactivo. las que se diferencian en el uso de las Técnicas para cumplir con la Asistencia Técnica. pero. Una de las ventaja de la Alternativa N° 01 es que propicia que los mismos agricultores se recomienden cuáles son las técnicas más convenientes. 53 . La ventaja de la segunda Alternativa es que al asignarse menos agricultores a cada extensionista.8. que se desarrolla con un grupo de productores de una localidad. Durante la Evaluación de las dos Alternativas se seleccionará cual es la más conveniente y rentable para la población. La Alternativa N° 01 propone prestar servicios mediante METODOLOGÍA PARTICIPATIVAS E INTERACTIVAS entre los Productores. 4 Las Escuelas de Campo están basadas en un concepto formativo.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 12: Diseño de Componentes del Proyecto – Por Alternativa 54 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 13: Componente de cada Alternativa 55 .

en cambio. Ello se debe a que como los Extensionistas tienen una menor cantidad de Agricultores que atender. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. bajo criterios de eficacia. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Acciones de la Alternativa N° 01 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . Según el INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática el 82. Por estas razones debe prestarse especial interés hacia las condiciones de la población referida. en cambio el quintil cinco es la parte de la Población no pobre. el primer quintil es el de la Población más pobre. Justificación de la necesidad de que se ejecute el Proyecto FONCODES5 reconoce en el Mapa de Pobreza6 al distrito San Pablo en el quintil N° 027. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. entre ellas las productivas. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. ello significa que la localidad es pobre y se encuentra en situaciones de vulnerabilidad.MEDIANTE ECAS. 56 . 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. por ello se hace necesario fortalecer las capacidades de los pobladores. con indicadores actualizados con el censo del 2007. 3. La ventaja de la segunda Alternativa sobre la primera es el mayor rendimiento de la producción de los agricultores.12% de las familias del distrito San Pablo tienen como único medio de subsistencia la producción de cultivos 5 6 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social En el mapa de Pobreza se divide en cinco grupos a las localidades bajo los criterios de acceso a los servicios públicos básicos y captación de ingresos económicos adecuados. Cuando se revise el capítulo de la Evaluación se seleccionará a la mejor Alternativa. buscando propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de las familias.DE MANERA PERSONALIZADA. eficiencia y rentabilidad. Acciones de la Alternativa N° 02 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . para que la población cuente con mayores fortalezas para incrementar el rendimiento de sus productos y de esa manera obtener mayores ingresos para sus familias. Se requiere de los servicios de 04 Extensionistas Técnicos. 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.9. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. 7 Mmapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006. la segunda Alternativa requiere de 11 Extensionistas si desea prestar servicios de manera personalizada. pueden concentrarse más en la productividad.

fermentación y secado. fertilización. a través de la Dirección Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias. Téngase presente también que Los pobladores de las localidades reconocidas deben ser atendidos porque la asistencia agrícola a familias pobres deben ser prestadas tanto por el Gobierno Central.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” agrícolas. las familias productoras podrían incrementar sus ingresos por lo menos en 25% respecto a lo que obtienen actualmente por la venta de cacao y trabajando en el mismo espacio físico. con ventajas comparativas en nuestro país y de bajo impacto nocivo sobre el medio ambiente. mediante el Ministerio de Agricultura. El Proyecto estima que si solamente se mejorarían las practicas de poda. 57 . Y producir con rendimientos por debajo de lo aceptable incide en sus únicos ingresos. teniendo como función asistir y promover la competitividad de los productores de cultivos agrícolas y de la actividad ganadera. Actualmente una de las pocas alternativas para reducir la extrema pobreza de las comunidades es mediante la producción de cacao. como por el Gobierno Regional. un cultivo con amplia demanda en el mercado.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 04 Formulación 58 .

59 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. En la figura N° 14 puede notarse que la etapa de Inversión se superpone sobre la de Operación y Mantenimiento del Proyecto a partir del tercer año de Ejecución. FORMULACIÓN 4. Los tres primeros años se ejecutarán las Inversiones del Proyecto y a partir del tercer año se desarrollará los tres años de operación y mantenimiento del Proyecto. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar Beneficios por tres años. Luego de ese tiempo debería estudiarse la situación de los Productores de Cacao y evaluarse si existe la necesidad de que se siga interviniendo con un reforzamiento del presente Proyecto. El Criterio considerado para diseñar el horizonte de Planeamiento fue la Estimación del Periodo de Generación de Beneficios. esta situación se propicia porque a partir del año señalado se pueden iniciar las prestaciones de los Servicios del Proyecto. una vez que hayan concluido los dos primeros años de Inversión. Diseño del horizonte de planeamiento Figura N° 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de cinco años. o con un planteamiento adecuado a las necesidades que se reconozcan para el tiempo en que concluya el Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto.1. por ejemplo durante el tercer año los agricultores más calificados pueden participar junto a los Extensionistas Agrarios en la transferencia de conocimientos a sus demás compañeros y estas acciones pueden coincidir en el tiempo con las inversiones del tercer año.

Los Servicios Públicos se diferencian de los Privados. las mismas que pueden ser administradas por el Estado o por una organización privada. La Ejecución del presente Proyecto permitirá desarrollar las capacidades para que se puedan prestar tres Servicios Públicos y son: 1) Asistencia Técnica en adecuadas prácticas en el cultivo del cacao y del tratamiento de las semillas o granos de Cacao y 2) Fermentación de los granos de cacao. se revisará las definiciones de Servicios Públicos y se limitaran su alcance. porque los primeros satisfacen las necesidades poblacionales.2. En el presente Proyecto se entiende por Servicios Públicos: Las acciones orientadas a atender las necesidades de la Colectividad sin restricciones. primero. 3) Secado de las semillas de cacao. Definición y justificación del Servicio Público Antes de explicar los Servicios Públicos que ofrecerá el Proyecto. La calidad de vida se distingue del confort. mientras que el confort es el resultado de los lujos que pueden costear las personas con un elevado poder adquisitivo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 28: Parámetros del horizonte de planeamiento Fuente: Propuesto por el Formulador del Proyecto 4. 60 . porque esta se inclina a satisfacerlas necesidades básicas de las personas. son prestados sin discriminación y sobre todo concursan como las plataformas que propician la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

capacita a las madres de familia en el control de crecimiento de los niños menores de cinco años. la Construcción de Centros de Acopio que tienen como fin. las madres asistan a sus pares en posteriores situaciones y además promuevan la práctica entre sus familiares y vecinos. 61 . como El Gobierno Regional. los mismos productores. y se ha reconocido que el Gobierno a través del Ministerio de Salud. es de interés general en la población.  En la Ley de Municipalidades se señala claramente que los Gobiernos Locales. a través del ministerio de Agricultura.  Tanto El Gobierno Central. atender las necesidades de almacenamiento de los agricultores. mediante la Dirección Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias. tienen entre sus funciones intervenir en acciones para promover el desarrollo productivo y empresarial de manera rentable y sostenible.  Los servicios de fermentación y secado de los granos de cacao. Se está considerando como Estrategia de Sostenibilidad del Proyecto. porque. la que permite presentar como Proyectos de Inversión Pública. tienen entre sus objetivos y líneas de trabajo Asistir a los productores para que mejoren sus niveles de producción y de esa manera se disminuir la pobreza de las familias y promover el desarrollo sostenible. Los Módulos de Fermentación y las Losas de Secado permiten prestar servicios públicos a la comunidad. que luego de haber recibido las capacitaciones y la Asistencia Técnica. Por ello se estima que el mejoramiento de las competencias productivas incidirán de manera positiva en las economías de las familias. luego se espera que una vez desarrolladas las capacidades.  Se están tomando referencias del Sector de Salud y Nutrición. debido a que los ingresos económicos de la tercera parte de la misma dependen lo la actividad cacaotera. la mayor parte de la Población requiere de infraestructura básica para atender sus necesidades de tratamiento de su producto para que puedan ser vendidos en el mercado. se consideran como servicios públicos y se toma como referencias las consideraciones de La Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía. a través de sus comités y organizaciones pueden encargarse de la Administración de los dos Servicios Públicos señalados.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Se reconocen como Servicios Públicos los mencionados y se justifican en las siguientes razones:  La Asistencia Técnica en adecuadas prácticas del cultivo del cacao.

Análisis de la demanda .metodología empleada para el cálculo la demanda Para hallar la demanda de los servicios públicos se seguirá el siguiente proceso: Figura N° 15: Gráfica del proceso para calcular la demanda de servicios del Proyecto 62 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.3.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Definiciones de base para el Cálculo de la Demanda de los servicios: 1) Población Total: Está constituida por todas las personas que viven en un determinado territorio o espacio geográfico. demanda los servicios que serán ofrecidos por el Proyecto. Aquella que hoy demanda pero que demandará una mayor cantidad una vez el perfil de proyecto de inversión pública se ejecute. 3) 4) Población Afectada: Es la Población que sufre el problema afectado. 5) Población Objetivo: Es la parte de la Población Demandante que será atendida por el Proyecto. Población Demandante: Es la Población Total Afectada que. Está conformado por la suma de:  Aquella que hoy no demanda pero que lo hará al ejecutar el perfil de proyecto de inversión pública. 2) Población de Referencia: Es la población que cumple con el perfil del usuario del Proyecto y además son parte del área o áreas geográficas donde se llevará a cabo el Proyecto. 8) Demanda Total: Es la suma de la Demanda Actual y la Demanda Incremental o Potencial. 63 . además. 6) Demanda Actual: Es aquella que utiliza o demanda hoy los bienes y servicios que dará el proyecto 7) Demanda Incremental o Potencial: Es aquella que será demandada al proyecto.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 29: Población registrada por centro poblado del distrito San Pablo Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI Tabla N° 30: Número de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI 64 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 31: Parámetros para realizar las proyecciones de la población en el distrito San Pablo Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI Tabla N° 32: Número de familias por centro poblado y tasas de densidad de número de miembros de familia por cada localidad Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI 65 .

Pb es la Población del año base o la población del año 1993 –Población del Censo del año 1993-. que concluye hasta el año 2015. la misma que se obtiene utilizando la formula 3) . Donde Pf es la Población futura o del año 2007. 2) Se calculo la tasa de crecimiento intercensal. “n” es la cantidad de años que han transcurrido desde el año de la Población del año base al año de la Población futura e “i” que será el valor de la Tasa intercensal que se desea hallar. 66 . Los registros Poblacionales de los centros poblados se proyectan cuatro años para estimar la Población del año 2011 y a partir de esa información se proyecta la Población hasta el último año del horizonte de Planeamiento.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 33: Proyección de la Población en el horizonte de Planeamiento del Proyecto Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular las proyecciones de la población en el horizonte de planeamiento Se siguió el siguiente proceso: 1) Se reconoció la población de cada Centro Poblado del distrito San Pablo según los registros del INEI producto del último Censo realizado en el año 2007.

entre los registros de la cantidad de familias. 67 . de los registros del último censo. de esa manera se obtuvo los ratios de proporción de miembros de las familias.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 34: Proyección de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el número de familias de los Centros Poblados del Distrito: Para calcular la cantidad de familias se realizó lo siguiente: 1) Se dividió la cantidad de la población. se realizó la operación para cada localidad. 2) Luego se dividió las Proyecciones del número de las poblaciones entre el respectivo ratio de proporción de las familias para todas las localidades en el horizonte de planeamiento.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 35: Proporción de familias agricultoras y productoras de cacao Fuente: Los datos de la segunda columna se obtuvo de los registros del INEI y la tercera columna se consiguió de los registros del PDA-Oficina Bellavista. Tabla N° 36: Tasas de la demanda de la población en las condiciones SIN y CON Proyecto Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Tabla N° 37: Índice de la prestación de servicios de Asistencia Técnica a cada familia en un año Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 68 . La segunda columna de familias agricultoras se obtuvo de la multiplicación de la cantidad de familias por la tasa representativa de familias dedicadas a actividades agrícolas que aparece en los registros del INEI. La tercer columna se obtuvo de calcular la tasa promedio distrital de familias del distrito que se dedican a la producción de cacao.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 38: Parámetros para realizar el cálculo de la demanda de los servicios que prestará el Proyecto Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 69 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 39: Número de familias dedicadas a actividades agrícolas Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la cantidad de familias dedicadas a actividades agrícolas: Para calcular la cantidad de familias dedicadas a las actividades agrícolas se multiplica a las cantidades de familias reconocidas en el estudio poblacional de las cantidades de familias de los centros poblados y se lo multiplica por la respectiva tasa de población que se dedica a las actividades económicas relacionadas con la agricultura. 70 .

2) Se multiplico al número de familias de agricultores por la tasa de agricultores productores de cacao. a partir de los registros censales del INEI.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 40: Cálculo de la Población de referencia Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Población de Referencia del Proyecto: Se siguió el siguiente proceso: 1) Se reconoció. las tasas de familias que se dedican al desarrollo de actividades agropecuarias y se multiplico por la cantidad de familias. 71 .

Por ello el Proyecto señala que la cantidad de Población afectada es la misma que la población de referencia. debido a que en el distrito San Pablo. 72 . todas las familias de productores experimentan los mismos problemas y limitantes.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 41: Cálculo de la Población Afectada Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Población Afectada del Proyecto: Se ha reconocido que las cantidades de la Población de Referencia coinciden con la cantidad de Población Afectada.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Tabla N° 42:

Cálculo de la Población Demandante en la Condición SIN Proyecto

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la cantidad de la Población Demandante en la condición SIN Proyecto: De las reuniones sostenidas con los productores cacaoteros se ha reconocido que la Población que actualmente demanda los servicios que prestará el Proyecto es el 85% de la Población Afectada. La experiencia ha demostrado que cuando se empieza a ejecutar un Proyecto, al inicio la población no se siente muy interesada. Por ello se ha tomado como referencia una tasa representativa que refleja la proporción de la población que actualmente demanda los servicios que pretende facilitar el Proyecto. La tasa de población interesada en acceder a los servicios que propiciará el Proyecto es el 85% de la población afectada.

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Tabla N° 43:

Población Demandante en la condición CON Proyecto

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto: Se Estima que cuando se reconozcan los beneficios del Proyecto, es posible, que los Pobladores que antes no se interesaban en participar de los Beneficios del Proyecto. Luego, si demanden acceder a los beneficios que se alcanzaran con la intervención. Se han considerado las experiencias de Instituciones que han ejecutado Proyectos parecidos; y sobre ello se entiende que es posible, que el resto de la Población Afectada, demande los servicios del Proyecto, por ello, para calcular la cantidad de la Población Demandante CON Proyecto, se ha multiplicado por 15% a la Población Afectada –recuérdese que la Población Demandante en la condición SIN Proyecto era el 85%-, para calcular a la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto, se está considerando el resto de la Población Afectada.

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Tabla N° 44:

Población demandante total

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la cantidad Total de Población Demandante de los servicios que prestará el Proyecto: El total de la población demandante se obtiene de sumar las cantidades de la población demandante en las condiciones SIN y CON Proyecto.

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PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Tabla N° 45:

Cálculo de la Demanda Actual de servicios de extensión agraria

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de Extensión Agraria del Proyecto: Para hallar la Demanda Actual, se multiplico a la población Demandante en la Condición SIN Proyecto, por 12, que es el índice de número de Asistencias que requiere una familia de productores de cacao durante un año.

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por el índice de cantidad de servicios de asistencia Técnica que se prestaran en un año. 77 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 46: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de extensión agraria Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Incremental o Potencial de los servicios de Extensión Agraria del Proyecto: Para calcular la Demanda Incremental. Como se explicó anteriormente el índice de cantidad de prestaciones de Asistencia Técnica en un año es 12. se multiplico a la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto.

78 . sencillamente se sumaron las cantidades de las Demandas Actual e Incremental o Potencial.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 47: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de extensión agraria Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Total del Proyecto: Para calcular la Demanda Total.

obteniéndose así la cantidad de kg de cacao en baba que deben ser fermentados. por la cantidad promedio de hectáreas que tiene cada familia (que se sabe que es 01 hectárea por familia). 79 . finalmente se multiplica por la cantidad de kg de cacao en baba que produce cada familia por hectárea.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 48: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de fermentación de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de fermentación de semillas de cacao: El cálculo de la demanda de servicios de fermentación de cacao se obtiene de la multiplicación de la población demandante (Familias cacaoteras demandantes) en la condición SIN Proyecto. a saber es 147 kg de cacao en baba al mes.

80 . se multiplica a la población demandante en la condición CON Proyecto por la cantidad promedio de hectáreas que posee cada familia (Qué es 01 hectárea) y se multiplica por la cantidad de Kg de cacao en baba que se produce por hectárea al mes. que es 147 kg.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 49: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de fermentación de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de fermentación de semillas de cacao: Para calcular la cantidad Potencial o Incremental de kg. obteniéndose la cantidad Potencial o Incremental de kg de cacao en baba que deben ser fermentados adicionalmente. De cacao que deben ser fermentados.

81 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 50: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de fermentación de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la demanda total de los servicios de fermentación de cacao: La demanda total de kg de cacao que deben fermentarse es igual a la suma de las cantidades de la demanda actual y demanda potencial o incremental de kg de cacao en baba que deben ser fermentados.

82 . que resulta del proceso de fermentación. a saber la tasa de transformación es de 34%. De cacao fermentado que debe secarse se multiplica a las cantidades producidas de cacao en baba (Qué aparece en la tabla de la demanda actual de servicios de fermentación) por la tasa de transformación de cacao en baba a cacao fermentado.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 51: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de secado de semillas de cacao: Para calcular la demanda actual de kg.

83 . que resulta del proceso de fermentación.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 52: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de secado de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de secado de semillas de cacao: Para reconocer las cantidades demandadas de los servicios de secado de kg de cacao fermentado se multiplica las cantidades producidas de cacao en baba que demandan de los servicios de fermentación (Qué aparece en la tabla de demanda potencial o incremental de los servicios de fermentación) por la tasa de transformación de cacao en baba a cacao fermentado. La tasa de conversión de cacao en baba a cacao fermentado es 34%.

84 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 53: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Total de servicios de secado de semillas de cacao: Para hallar la demanda total de servicios de secado de cacao (kg de cacao que deben secarse). se procede a sumar las cantidades de las demandas actual y potencial o incremental de kg de cacao que deben ser secados.

para el distrito San Pablo. Análisis de la oferta En esta parte del Proyecto se revisan la prestación actual de servicios de Asistencia Técnica y las capacidades de prestación de servicios públicos. las mismas que se mantienen si no se ejecuta el Proyecto en el horizonte de planeamiento. Se calculará la Oferta Actual y la Oferta Optimizada.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. si se realizaran esfuerzos por optimizar los escasos recursos. Tabla N° 54: Parámetros para realizar el cálculo de la Actual Oferta de Servicios públicos que ofrecerá el Proyecto Fuente: Estimaciones del Formulador del Proyecto realizadas sobre los aportes de los Técnicos del PDA 85 . se estima que se podría prestar hasta 50 servicios de Asistencia Técnica al hallar las servicios al año. Si se optimizaran los recursos y se incluyeran a los Pobladores más destacados en destrezas productivas.4. Se estima que en las Actuales condiciones en las que se encuentra la Agencia Agraria de la Provincia Bellavista. solamente se podría prestar 30 servicios de Asistencia Técnica al mes o 360 servicios de Asistencia Técnica al año. A continuación se muestran los parámetros para mes o 600 Ofertas Actual y Optimizada.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 55: Calculo de la oferta Actual de la prestación de servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 56: Calculo de la oferta Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 57: Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 86 .

es la diferencia entre las cantidades demandadas de la población y la capacidad de prestación para ofertar o entregar servicios públicos. por lo menos. se entiende que existe déficit en la cantidad de servicios públicos prestados y por lo tanto no se está atendiendo las necesidades de la Población. Para hallar el balance Oferta-Demanda se resta de la Oferta Optimizada la Demanda Total. Balance oferta demanda El Balance Oferta-Demanda o la Brecha o la Demanda Insatisfecha.500 servicios públicos anuales de Extensión Agraria que no se están atendiendo. Pero si los resultados tienen signo negativo.5. Si el resultado tiene signos positivos. significa. se están entregando la cantidad exacta de servicios públicos demandados. que hay un superávit en la prestación de servicios y por lo tanto no se justifican los servicios. Si el saldo sería igual a “cero” significaría que aunque no se produce un exceso en la prestación de los servicios. Y por lo tanto se hace urgente atender las necesidades de la colectividad 87 . Tabla N° 58: Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto De los resultados del Balance Oferta-Demanda del Proyecto se puede reconocer que existen más de 3.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.

normalmente se encargan a estancias del Gobierno. Para el ejercicio que acabamos de citar las Inversiones serán las construcciones de las aulas y los servicios públicos las vacantes de capacitación a estudiantes de segundo grado durante un año. Luego. 88 . Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto El estudio de Dimensionamiento aunque es un tema tan importante y determinante para precisar los alcances de la intervención del Proyecto. En realidad si no existe un Estudio de Dimensionamiento no hay un modo técnico y justificado de precisar las cantidades y tamaños de las Inversiones. se puedan prestar servicios públicos. incluso en las guías. Los servicios públicos son las atenciones que se harán directamente a los Usuarios o Población Beneficiaria del Proyecto. para poder prestar los servicios? Por ejemplo. El Estudio de mercado se hace sobre las cantidades de servicios públicos. ni siquiera es mencionado.6. Como se sabe durante el Estudio de Mercado se desea saber cuántas son las cantidades demandadas de servicios públicos. no se entregan a los Usuarios del Proyecto. Mientras que El Estudio de Dimensionamiento se hace sobre el tamaño de las Inversiones Públicas necesarias para que con las capacidades desarrolladas. de lo que es Inversión Pública. en cambio las inversiones Públicas. se prestan durante la etapa de operación y mantenimiento. mencionaremos que como se desea prestar 60 servicios públicos. ¿Cuáles serán las dimensiones de las Inversiones del Proyecto? Quizás primero deberíamos diferenciar lo que es servicio público. “es el puente”. Cuando el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto. estas se realizan para generar condiciones y capacidades que permitan prestar los servicios públicos. entre el estudio de mercado y los estudios presupuestales del Proyecto. Es una materia escasamente desarrollada. Para responder la pregunta planteada. si se reconoce que en una localidad se demandan 60 vacantes para estudiantes de segundo grado de secundaria y además sabemos que en un aula pueden entrar hasta 30 alumnos. se requiere un tamaño de Inversión de 02 aulas. inmediatamente debería realizarse los Estudios de Dimensionamiento para responder ¿Cuántas cantidades de Recursos deben Invertirse. libros y manuales para formular Proyectos. por el contrario.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.

entonces cada módulo permite fermentar hasta 10.181. como cada módulo cuenta con doce cajones.254 kg al mes.  Como se propone construir losas de secado de 210 M2 (21m*10m).  01 m2 de losa permite secar hasta a 15. pero debe tenerse en cuenta que durante un mes un cajón de 01 m3 puede utilizarse hasta cuatro veces.  Un cajón de fermentación mide 0.729 m3 y permite fermentar a 854.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 59: Índices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Sustentación de los índices y parámetros para realizar el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto:  Se estima que cada Extensionista puede atender hasta a 160 familias de productores.5 kg de cacao en baba al mes. pero debido a las distancias y al difícil acceso para algunas comunidades del distrito se asigna una capacidad de atención de 120 familias.5 kg de cacao fermentado.5 kg de cacao fermentado al mes.15 kg de cacao al mes y una la losa de secado de 210 m2 permiten secar 3. 89 . la capacidad de secado de cada losa será de 3.  De acuerdo a los estudios realizados se ha reconocido que 01 m3 de cajón puede contener a 233 kg de cacao en baba.181.

lo cual. este ratio nos permite estimar la cantidad proporcional de tiempo que debe entregar cada Extensionista por localidad 90 . En el cuadro N° 54 puede reconocerse que aparecen cifras decimales de requerimiento del concurso de Extensionistas Agrarios. sino más bien.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del Proyecto Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Extensionistas: Para calcular la cantidad de Extensionistas Agrarios se divide al total de la población demandante de los servicios del Proyecto (Qué aparece en la tabla N° 38) entre 120. que es la carga mínima de atención de familias que puede atender cada Extensionista Agrario. no significa que en el presente Proyecto se asuma que se puede trabajar con fracciones físicas de los Profesionales de Extensión Agraria.

De cacao en baba (Qué aparece en la tabla N° 44) entre la cantidad de kg. De cacao en baba que puede fermentar 01 m3 de cajón de madera para la fermentación y es 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones fermentadores requeridos Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m3 de cajones de fermentación: Para hallar el tamaño o la cantidad de m3 de cajones fermentadores se divide la cantidad total de kg.172 kg de cacao en baba 91 .

a saber la cantidad es 10.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 62: Dimensionamiento de la cantidad de módulos de fermentación Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Módulos de fermentación: Para reconocer la cantidad de módulos de fermentación de cacao requeridos.254 kg de cacao en baba durante un mes. se divide a la cantidad total de kg de cacao en baba (Qué aparece en la tabla N° 44) entre la cantidad de kg de cacao en baba que puede fermentar 01 módulo. 92 .

De cacao fermentado (Qué aparece en la tabla N° 47) entre la cantidad de kg de cacao fermentado que puede secarse en 01 m2 de losa de secado. a saber es 15.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 63: Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m2 de losas de secado: Para conocer la cantidad requerida de m2 de losa de secado se divide la cantidad total de kg. 93 .15 kg.

182 kg al mes.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210 m2 Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de losas de secado de 210 m2: Para reconocer la cantidad de losas de secado de 210 m2 requeridas se divide la cantidad total de kg de cacao fermentado (Qué aparece en la tabla N° 47) entre la cantidad de kg de cacao fermentado que se puede secar en una losa de 210 m2. 94 . a saber la cantidad es 3.

tres Módulos de fermentación y tres Losas de Secado. Tabla N° 65: Cálculo de la cobertura de inversiones Fuente: Cálculos realizados por el Formulador del Proyecto Tabla N° 66: Cálculo de la cobertura de servicios Fuente: Cálculos realizados por el Formulador del Proyecto 95 . Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo y el acceso a recursos económicos por financiamiento.7.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. requeridos. Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto El presente Proyecto propone cubrir las inversiones de 02 Extensionistas Agrarios.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto El presente Proyecto se propone como metas alcanzar los servicios de 02 de los 03 Extensionistas Agrarios requeridos y tres Módulos de fermentación y tres Losas de Secado. Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo. Tabla N° 67: Metas para la atención a familias agricultoras del distrito de San Pablo Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto Criterios para proponer las metas para la atención a familias del distrito San Pablo: Como se va a trabajar con dos extensionistas agrarios y cada uno puede atender a 120 familias.8. 96 . entonces se entiende que el total de familias a atender es 240. Ahora se procede a distribuir la cantidad de familias que pueden ser atendidas por cada localidad.

880.55%. Por ello se señala que la capacidad de cobertura de los servicios de Extensión Agraria del Proyecto es de 42. se multiplica a las 240 familias (Qué serán atendidas) por 12 (Qué es el índice de atenciones que recibe cada familia en un año). 97 .55% del requerimiento total de servicios de Extensión Agraria de las familias del distrito.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 68: Metas para la prestación de servicios de Extensión Agraria a familias agricultoras del distrito San Pablo Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto Criterios para reconocer la cobertura de servicios de Extensión Agraria en el distrito San Pablo en el marco del Proyecto: Para conocer la capacidad de cobertura de servicios de Extensión Agraria que se prestaran con el Proyecto. cantidad que representa el 42. el resultado es 2.

Beneficiarios del Proyecto El Proyecto durante el Horizonte de Planeamiento beneficiará a 3.120 Pobladores Productores de cacao.018 pobladores constituidos en 240 familias 98 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.9. Tabla N° 69: Beneficiarios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Con el Proyecto se beneficiaran 1.

La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los servicios de Asistencia Técnica mediante Metodologías Participativas e Interactivas. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. En la Primera Alternativa se utilizará también las Metodología de las Escuelas de Campo. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. 2. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. 3. 4. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. es decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusión de sus experiencias. 99 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. 5. pero la desventaja es que los Costos son mucho más elevados que los de la Primera Alternativa. 5. Planteamiento Técnico de las Alternativas Descripción de las Alternativas y Acciones del Proyecto: El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Técnica de manera Personalizada. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. 4.DE MANERA PERSONALIZADA. lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un mejor seguimiento del desempeño de los Productores. Acciones de la Alternativa N° 02 del Proyecto: 1. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. 2.10. la diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Alternativa N° 01 propone prestar los servicios de Extensión mediante la metodología de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N° 02 propone prestar los servicios de manera personalizada. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . Acciones de la Alternativa N° 01 del Proyecto: 1. 3.MEDIANTE ECAS.

esta metodología implica que las capacitaciones se realicen en los mismos terrenos de los agricultores. con la condición que compartan los conocimientos. Los servicios serán prestados mediante la participación de dos Extensionistas Agrarios. están escasamente desarrolladas. será también.80 m. unidas por cartelas de 1” de espesor.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Descripción de los Componentes de la Alternativa N° 01 del Proyecto: Componente Nº 01: Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . Componente Nº 04: Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes. Se identificará a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las condiciones mínimas para que se instalen las parcelas demostrativas. bajo la condición de que se les reconozca una tarifa justa por su labor. Esta metodología es muy eficiente porque permite que los productores desarrollen productos estándares. las Escuelas de Campo. El proyecto propone que se instalen módulos de fermentación. es utilizar abonos orgánicos sintéticos. Las actividades de poda servirán para evita que los cultivos sean afectados por algunas plagas. y los es porque la confianza y la cultura de tercerizar. los que consisten en ubicar cajones para la fermentación del cacao. en la localidad.MEDIANTE ECAS. Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentación y Secado no procede. 100 . los costos son accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de fertilizantes orgánicos. Pero como se mencionó. Componente Nº 02: Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. la cobertura es de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2”x3” espaciadas cada 0. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se hagan cargo de atender la fermentación y secado de los granos de cacao. para ello se deberá Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectárea) para realizar las prácticas de fertilización de cacao. La Alternativa Nº 01 propone transferir las capacidades mediante Escuelas de Campo. Se instalará una estructura básica que estará conformada por pórticos de madera con columnas y vigas de 4”x 5” de sección. este es un tema difícil. La metodología que se utilizará para realizar la Asistencia Técnica en podas. se capacitará a la mayor posible cantidad de productores. Componente Nº 03: Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. Se propone este tipo de fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento. Se propondrá a los agricultores el difícil tema de poner en práctica un Sistema de Fermentación y Secado. de uniforme nivel de fermentación como de humedad. Se capacitará a un grupo de productores de cacao en Técnicas de fermentación y Secado de cacao.

Contabilidad y Finanzas Básicas. para ello se deberá Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectárea) para realizar las prácticas de fertilización de cacao. se instalaran 6 cajones fermentadores por módulo. Negociaciones con Prospectos Estratégicos y Acceso a los mercados de mejores precios. de la zona. de preferencia de variedad tornillo o similares.80 m de profundidad.10 m de espesor. este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0.DE MANERA PERSONALIZADA. los costos son accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de fertilizantes orgánicos. Se construirá también 01 ambiente donde se instalará la batería de cajones fermentadores.90 x 0.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” El piso será de losa de cemento de 0. deberá verificarse que al Este no exista alguna edificación o vegetación que obstaculice la radiación solar.90 x 0. escavado en terreno natural. de espesor y resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2.00 m.90 cm. Los servicios serán prestados mediante la participación de cuatro Extensionistas Agrarios. Gestión de Organizaciones Comunales. 101 . esta metodología implica que las capacitaciones se realicen en los mismos terrenos de los agricultores. Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes. Descripción de los Componentes de la Alternativa N° 02 del Proyecto: Componente Nº 01: Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . de espesor. Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21 m x 10 m) Componente Nº 05: Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.125 m. Una losa de cemento. El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comités y al consejo Directivo de la Asociación en Materia de Planeamiento Estratégico. Se Asistirá Técnicamente a los presidentes de los comités de productores y al consejo Directivo de la Asociación en Gestión Comercial. Se identificará a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las condiciones mínimas para que se instalen las parcelas demostrativas. Se propone este tipo de fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento. Cadenas de Distribución. Un cajón fermentador está compuesto por dos celdas de 0. la estructura es conformada por 06 cajones fermentadores. es utilizar abonos orgánicos sintéticos. el cual tiene un radio de 1. Preparación de Planes Operativos. contará con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberías PVC de 4” en un pozo de recolección de aguas mieles. consta de una losa de concreto simple de 0. Estrategias de comercialización. cajones construidos con madera aserrada. La Alternativa Nº 01 propone transferir las capacidades mediante Escuelas de Campo. La losa deberá orientarse de Norte-Sur. para que esté expuesta la mayor cantidad de horas al día a los rayos solares.125 m. y 1.

deberá verificarse que al 102 . este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0. de uniforme nivel de fermentación como de humedad. escavado en terreno natural. Las actividades de poda servirán para evita que los cultivos sean afectados por algunas plagas. se capacitará a la mayor posible cantidad de productores. Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentación y Secado no procede. las Escuelas de Campo. este es un tema difícil. Pero como se mencionó. de la zona. el cual tiene un radio de 1. contará con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberías PVC de 4” en un pozo de recolección de aguas mieles. unidas por cartelas de 1” de espesor.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Componente Nº 02: Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Componente Nº 03: Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. de preferencia de variedad tornillo o similares.10 m de espesor.80 m. los que consisten en ubicar cajones para la fermentación del cacao.90 cm.00 m. consta de una losa de concreto simple de 0. de espesor. con la condición que compartan los conocimientos. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se hagan cargo de atender la fermentación y secado de los granos de cacao. la estructura es conformada por 06 cajones fermentadores. Esta metodología es muy eficiente porque permite que los productores desarrollen productos estándares. Componente Nº 04: Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. El piso será de losa de cemento de 0. de espesor y resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2.80 m de profundidad. se instalaran 6 cajones fermentadores por módulo. y 1. están escasamente desarrolladas. Se construirá también 01 ambiente donde se instalará la batería de cajones fermentadores. La metodología que se utilizará para realizar la Asistencia Técnica en podas. Una losa de cemento. Se propondrá a los agricultores el difícil tema de poner en práctica un Sistema de Fermentación y Secado.90 x 0.125 m. la cobertura es de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2”x3” espaciadas cada 0. Un cajón fermentador está compuesto por dos celdas de 0. El proyecto propone que se instalen módulos de fermentación. y los es porque la confianza y la cultura de tercerizar. para que esté expuesta la mayor cantidad de horas al día a los rayos solares.90 x 0. La losa deberá orientarse de Norte-Sur. Se capacitará a un grupo de productores de cacao en Técnicas de fermentación y Secado de cacao.125 m. Se instalará una estructura básica que estará conformada por pórticos de madera con columnas y vigas de 4”x 5” de sección. en la localidad. será también. cajones construidos con madera aserrada. bajo la condición de que se les reconozca una tarifa justa por su labor.

Preparación de Planes Operativos. Negociaciones con Prospectos Estratégicos y Acceso a los mercados de mejores precios. Gestión de Organizaciones Comunales. Se Asistirá Técnicamente a los presidentes de los comités de productores y al consejo Directivo de la Asociación en Gestión Comercial. 103 . Cadenas de Distribución. Estrategias de comercialización. El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comités y al consejo Directivo de la Asociación en Materia de Planeamiento Estratégico.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Este no exista alguna edificación o vegetación que obstaculice la radiación solar. Contabilidad y Finanzas Básicas. Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21 m x 10 m) Componente Nº 05: Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.

Materiales de escritorio 4. Esta Metodología de costeo hace dos clasificaciones de las partidas de costos.11. Costos de Inversión del Proyecto La metodología de Costeo utilizada para formular el Presupuesto de Inversión de las dos Alternativas del Proyecto es Costeo de los procesos operativos o metodología de Costos Directos e Indirectos. Supervisión La Inversión se realizará durante tres años. Los costos de Inversión de la Alternativa Nº 02 son más elevados que los de la Alternativa Nº 01.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. Tabla N° 70: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto 104 . A continuación en la siguiente tabla se resume los valores de cada Alternativa a Precios de Mercado. Los Costos Indirectos que comprenderá el Presupuesto de Inversión serán: 1. pero. Organizar. Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado 3. o ejecutar los Componentes del Proyecto. Formulación de Expediente Técnico. 1) Los Costos Directos para realizar las operaciones. y 2) Los Costos Indirectos de las operaciones. indispensables para ejecutar el Proyecto. 1) Contenido de los Costos Directos Los Costos Directos de las Inversiones comprenden todos los recursos monetarios requeridos para ejecutar los componentes del Proyecto. la Planificación. Dirigir y Controlar los avances del logro de metas enmarcadas en el periodo de ejecución del Proyecto. 2) Contenido de los Costos Indirectos Los Costos Indirectos de las Inversiones comprenden los recursos monetarios requeridos para Diagnosticar la Situación de Base al Inicio de la Ejecución del Proyecto. 2. Gastos de Transporte y flete 5.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 71: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 105 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 72: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 106 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 73: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 107 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 74: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 108 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 75: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 109 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 76: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 02

Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto

110

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

4.12. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
Los costos de Operación y mantenimiento de un Proyecto de Inversión Pública no son los costos operativos de la actividad productiva, sino, los costos incurridos en la prestación de los servicios, que como se mencionó en el punto 4.2. Son 1) Asistencia Técnica en adecuadas prácticas en el cultivo del cacao y del tratamiento de las semillas o granos de Cacao y 2) Fermentación y secado de los granos de cacao. A continuación se muestran los costos operativos proyectados para el horizonte del Proyecto, los mismos que se asumirán durante la prestación de los servicios.

Tabla N° 77:

Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado en la situación SIN Proyecto

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

En la tabla de costos de operación y mantenimiento en la situación SIN Proyecto puede notarse las partidas que constituyen los costos. Lo que se ha hecho es valorizar en términos monetarios el aporte que realizan los comités de productores de cacao, lo cual no significa que se hacen desembolsos de dinero en efectivo para cubrir las partidas señaladas, sino más bien, se consideran en términos monetarios el apoyo voluntario que realizan los agricultores, que han desarrollado las mayores destrezas, compartiendo con sus compañeros sus conocimientos y experiencia en el manejo del cultivo del cacao. Se ha estimado también algunos desembolsos que se realizan en efectivo, que componen aportes menores para cubrir los requerimientos de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros gastos.

111

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 78: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación SIN Proyecto

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento en la condición SIN Proyecto: Para la partida Personal de servicios de Extensión Agraria se valora el apoyo de los agricultores y se calcula que en las actuales condiciones los servicios de los agricultores serían cercanos a los servicios prestados por dos Extensionistas Agrarios por año, que es lo mismo que decir 24 meses de servicios de Extensión Agraria al año; se asume también un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00. Los demás costos se han formulado sobre la consideración de los gastos necesarios para cubrir la adquisición de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.

Tabla N° 79:

Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

112

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 80: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 01

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa Nº 01 del Proyecto: A diferencia de la condición SIN Proyecto, la Alternativa Nº 01 generará capacidades en los agricultores que les permitan compartir sus conocimientos con sus demás compañeros. El aporte de los agricultores con las capacidades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto permitirá prestar servicios, cercanos a la cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por año, que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de Extensión Agraria al año; se asume también un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00. Los demás costos se han formulado sobre la consideración de los gastos necesarios para cubrir la adquisición de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.

Tabla N° 81:

Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

113

114 . Los demás costos se han formulado sobre la consideración de los gastos necesarios para cubrir la adquisición de insumos. combustibles y otros complementarios.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 82: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos rea lizadas por el Formulador del Proyecto Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa Nº 02 del Proyecto: A diferencia de la condición SIN Proyecto. cercanos a la cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por año. servicios prestados por terceros.00. El aporte de los agricultores con las capacidades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto permitirá prestar servicios. se asume también un valor remunerativo mensual. que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de Extensión Agraria al año. de S/. la Alternativa Nº 01 generará capacidades en los agricultores que les permitan compartir sus conocimientos con sus demás compañeros.800. por esa clase de servicio.

Tabla N° 83: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 84: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 115 . en el caso de que no se ejecute el proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.13. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios de mercado Para saber cuáles son los costos en los que se debe incurrir para ejecutar el presente Proyecto. se deberá restar de los costos operativos a precios de mercado. menos los costos que se tendrían que cubrir. generados por el Proyecto.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 05 Evaluación 116 .

También se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao. se considera como Proyecto rentable. Beneficios a precios privados Entre los Beneficios que genera el Proyecto. Ello se hace calculando los Beneficios Incrementales del Proyecto y de Ellos se restan los Costos Incrementales. La que consiste en valorar parte de los beneficios que generará el Proyecto en términos monetarios y saldar los costos incrementales que se producirán durante la ejecución. Si el saldo es positivo. los productores pueden acceder mejores precios. si no lo es. lo que se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir más y mejor. la operación y mantenimiento. generados por el aumento del rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos” Tabla N° 85: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 117 . EVALUACIÓN 5. será un proyecto no rentable o inviable. los más notables son el incremento de los ingresos económicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo.2. El mayor beneficio que genera el proyecto es: “Incremento de los ingresos económicos de las familias.1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. 5. Metodología utilizada para evaluar el Proyecto La metodología empleada para realizar la evaluación del Proyecto fue Beneficio-Costo.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 86: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 87: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 118 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 88: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 89: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 119 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 90: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 91: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 120 .

A continuación se muestran los valores sociales de los costos de Inversión totales y anuales para los tres años de Inversión de las dos Alternativas. Impuesto Selectivo al Consumo. impuesto a la Renta de Cuarta Categoría. Para el Proyecto se han utilizado los factores 0. Etc. 8 Los Costos Incrementales constituyen el verdadero costo de las Inversiones públicas.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 92: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 5.91 los cuales al multiplicar a las partidas presupuestarias por las tasas de conversión permiten obtener el valor social de los Costos de Inversión.84 y 0. porque los estos son el resultado de descontar las Imposiciones tributarias.3. como IGV. Costos de Inversión del Proyecto a precios sociales Los Costos de Inversión a precios sociales se calculan para reconocer el Costo real del Proyecto8. 121 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios sociales Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto a precios sociales 122 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 123 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 95: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 124 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 125 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 126 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 98: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 127 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 128 .

se lo multiplico por todos las partidas de los costos operativos de las dos alternativas. A continuación se muestran los flujos de los costos de operación a precios sociales de las dos Alternativas del Proyecto. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales El factor de conversión fue el 0. Tabla N° 100: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales en la situación SIN Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 101: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 102: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 129 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5.4.84.

Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios sociales Los costos incrementales a precios sociales se obtienen de restar de los costos operativos a precios sociales que se realizaran cuando se ejecute el Proyecto. sin la ejecución del Proyecto.5. Tabla N° 103: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 104: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 130 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. los costos operativos a precios sociales realizados en la situación actual.

Tabla N° 105: Flujo de Caja de la Alternativa N° 01 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 131 . es de 11%.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. es una tasa que impone el Sistema Nacional de Inversión Pública.6. Evaluación privada La Evaluación Privada es la Actualización de los Saldos de los Beneficios Incrementales del Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y mantenimiento. en términos porcentuales de las mejores posibilidades de Inversión. La Tasa de Descuento Social para actualizar los flujos. expresados en precios de mercado o privados. y que debe constituir el Costo para el Gobierno.

notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 35.270. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.35. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 46. si descontamos el 11%. que es lo mínimo exigido por el Estado.255. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital.77%.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo. que si se desea invertir incluso S/.93. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. las utilidades son de S/. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. Significa también.270..77%. ello significa.35 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.93 adicionales.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios de mercado Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 01 a precios privados: VAN. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2.255. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 132 . que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 107: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 133 .

las utilidades son de S/.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo.407. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 33. que es lo mínimo exigido por el Estado. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. 243. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. ello significa.91. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios de mercado Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 02 a precios privados: VAN. Significa también. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.06%. que si se desea invertir incluso S/.91 adicionales. 243. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital..82 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 134 . notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 22.407.06%. si descontamos el 11%.82. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios. Como puede notarse en el Indicador el valor es 1. la rentabilidad del Proyecto será de 11%.

7. Tabla N° 109: Flujo de caja de la Alternativa N° 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 135 . Evaluación social La Evaluación Privada es la Actualización de los Saldos de los Beneficios Incrementales del Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y mantenimiento. expresados en precios sociales.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios sociales Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 01 a precios sociales: VAN.874. notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 41. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 136 .64. las utilidades son de S/. 291.29%.874. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2. que es lo mínimo exigido por el Estado. que si se desea invertir incluso S/. si descontamos el 11%. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”. ello significa. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 52. Significa también.64 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. 291.43. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión.. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios.43 adicionales.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto.29%.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 111: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 137 .

40%.678. si descontamos el 11%. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País.678. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.03 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. 273. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios sociales Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 02 a precios sociales: VAN.73 adicionales. ello significa. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2.. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”. 273. Significa también. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 26. que si se desea invertir incluso S/.73. que es lo mínimo exigido por el Estado. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. las utilidades son de S/.40%. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1.03.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 37. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 138 .

El rango de la Simulación será de 0% a 270% y los intervalos serán de +21 puntos porcentuales.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. Análisis de sensibilidad En el estudio de Sensibilidad se simularan los resultados en la rentabilidad del Proyecto ante cambios porcentuales en las variables 1) Costos de Inversión y 2) Beneficios que generará el Proyecto. Análisis de sensibilidad en la variable Costos de Inversión: Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante el incremento porcentual de los costos de Inversión. Tabla N° 113: Variable costos de inversión Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 114: Análisis de Sensibilidad de los costos de inversión Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 139 .8.

84% respectivamente para las Alternativas Nº 01 y Nº 02. reconociéndose la mayor capacidad de la Alternativa N° 01 para tolerar el hipotético incremento de los costos de inversión. mientas que la Alternativa Nº 01 se mantiene por encima de la Curva de la Alternativa nº 02 140 .84%.26% y 136.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 115: Máxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto En el estudio de la variable Costos de Inversión del Proyecto se pudo notar que la tolerancia ante el incremento de los costos es de 262. o eje de los valores porcentuales de los costos de inversión. En la figura puede notarse también que la curva de la Alternativa Nº 02 se intercepta con el “eje x” cerca del valor del 136. Figura N° 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante el incremento de los costos de Inversión En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa Nº 02 se aproxima antes que la curva dela Alternativa N° 01 al eje de las abscisas.

El rango de la Simulación será de 0% a -70% y los intervalos serán de -5 puntos porcentuales.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Análisis de sensibilidad en la variable Beneficios del Proyecto: Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante la disminución porcentual de los Beneficios del Proyecto. Tabla N° 116: Variable disminución de los de beneficios Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 117: Análisis de sensibilidad de la disminución de los beneficios Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 141 .

63%. mientas que la Alternativa Nº 01 lo hace cerca del 62.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 118: Máxima tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios En el estudio de la variable Beneficios del Proyecto se pudo notar que la tolerancia ante la disminución de los beneficios es de -62. reconociéndose la mayor capacidad de la Alternativa N° 01 para tolerar la disminución de los beneficios que genera. Figura N° 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante la disminución de los Beneficios del Proyecto En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa Nº 01 se encuentra por encima de la curva de la Alternativa nº 02. 142 . En la figura puede notarse también que la curva de la Alternativa Nº 02 se intercepta con el “eje x” cerca del valor del -50.09% y -50.63% respectivamente para las Alternativas Nº 01 y Nº 02.09%.

servicios. 4) Ambiental y 5) Social. en el manejo eficaz y eficiente de los cultivos del cacao. destrezas y experiencias para que manejen convenientemente sus actividades productivas y la gestión de su Organización. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado. La sostenibilidad estratégica consiste en transferir las capacidades a los productores. Café y Ganadería. Ha articulado importantes intervenciones junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las capacidades de los productores. La Municipalidad distrital de San Pablo cuenta con experiencia en la Formulación de Proyectos y Expedientes Técnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos. 143 . combustibles y otros complementarios. 3) Institucional. Sostenibilidad Institucional. si se debe asumir algunos costos mínimos en efectivo para cubrir los requerimientos de insumos. La sostenibilidad financiera consiste en que los costos en los que se incurre por prestar los servicios en la etapa de operación y mantenimiento puedan ser cubiertos con la captación de ingresos propios. durante los tres años que durará la ejecución del Proyecto. A continuación se mencionan los análisis de sostenibilidad 1) Estratégica. 2) Financiera.11. sino más bien.9. durante los tres años. es la valorización económica del apoyo de los productores cacaoteros para que su actividad sea más eficaz y eficiente. Debe tenerse presente que la Municipalidad Provincial ha mantenido buenas relaciones con los Comités de productores de Cacao.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. para que cundo hayan culminado las inversiones del Proyecto se sigan promoviendo y desarrollando adecuadamente las actividades productivas Sostenibilidad Financiera. Sostenibilidad Estratégica. se garantice la prestación de servicios durante la etapa de operación y mantenimiento. Análisis de la Sostenibilidad del Proyecto La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la ejecución de las Inversiones del Proyecto. Debe precisarse que los costos de personal no constituyen desembolsos en efectivo de dinero. Sin embargo. para que cuando hayan culminado las inversiones. aunque en el Proyecto no se prevé que se obtengan ingresos fijos tarifados. Esta condición fue explicada en el punto Nº 4. Estas condiciones favorecen la Dirección y Administración de Proyectos Productivos. Se plantea como Estrategias de sostenibilidad Desarrollar capacidades en los mismos agricultores. los productores dispongan de suficientes conocimientos.

Como se reconoció en el punto Nº 5.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Sostenibilidad Ambiental. 2) Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables. 3) Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto. A excepción de la instalación de los Módulos de Fermentación y de la Construcción de Losas de Secado. y lo es porque los beneficios que generará se orientan a mejorar la calidad de vida de las familias. el Proyecto es rentable socialmente.7. Pretende lograrlo propiciando el mejoramiento de las capacidades productivas de los agricultores cacaoteros del distrito San Pablo. 7) Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto. serán intervenciones que generan bajos impactos nocivos sobre el medio ambiente. Sostenibilidad Social. de duración temporal y de alta capacidad de remediación. En él estudio de Impacto Ambiental se revisaran los siguientes aspectos: 1) Identificación de Impactos Ambientales Negativos. Se realizaran acciones como la instalación de módulos de fermentación de cacao. El presente Proyecto es sostenible ambientalmente porque las acciones que se implementaran tanto durante la etapa de Inversión como en la de operación y mantenimiento. por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida de cobertura vegetal. Las acciones aunque son de bajo impacto en el ambiente se prevé actividades de remediación debidamente señaladas y presupuestadas. la construcción de losas de secado y las capacitaciones a los agricultores en sus propias parcelas de producción. 144 . Impacto ambiental Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 5) Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación ambiental. 4) Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto. Evaluación social. 6) Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto. pero los impactos serán bajos. porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre terrenos urbanos y habitados. 5.10. pudo reconocerse que los efectos del Proyecto sobre el ambiente serán de baja magnitud. que serán de duración permanente.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 119: Identificación de Impactos Ambientales Negativos Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 145 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 120: Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 146 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 121: Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 147 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 122: Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 148 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación ambiental Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto 149 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 124: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto Tabla N° 125: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto 150 .

con menos presupuesto que la Alternativa Nº 02 se orienta al logro del objetivo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. Tabla N° 126: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 127: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 151 . En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad.11. pero destaca los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa. Selección de la Alternativa Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable.

También se debe diseñar los cargos. Este comité tendrá la función de contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto. 10 Ad honorem es una locución latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribución económica. 152 . funciones. Para ello registrará si la actividad propuesta se logró ejecutar en el fijado y con las características de calidad previstas. se propone que se implemente un sistema administrativo que consista en integrar la participación de los funcionarios de la municipalidad distrital de San Pablo. Las funciones de cada uno de los tres grupos serían las siguientes: 4) Equipo Operativo : Estará constituido por el personal contratado para que desarrolle y cumpla los resultados o componentes del Proyecto. el fortalecimiento de las capacidades productivas de los Agricultores. Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que cuentan entre sus líneas de trabajo. el sistema administrativo. las Agencias Agrarias. 2) Comité de Gestión y 3) Comité de Monitoreo.12. Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los comités de productores. Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto. el Equipo Operativo que conducirá la ejecución del Proyecto. el Administrador del Proyecto. las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo. el perfil deseado de los recursos humanos que laborarán en el Proyecto. El comité de monitoreo deberá controlar que se cumplan todas las actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores programadas y en los tiempos fijados. 5) Comité de Gestión : En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem10. el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. Para propiciar que la ejecución del Proyecto sea exitosa. 9 Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrícola y social al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo. los aliados del sector9 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o beneficiarios de los servicios que prestará el Proyecto. los Extensionistas Agrarios. funciones y competencias de la Municipalidad. el Consejo Directivo de la Organización de Productores de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades Rurales. la Dirección Regional de Agricultura. de dirección y la estructura orgánica que debe implementarse considerando las áreas. Organización y gestión del Proyecto El estudio de organización y gestión del Proyecto consiste en proponer el Equipo Técnico que debe participar en la dirección de la ejecución del Proyecto. estos serían: 1) Equipo Operativo. 6) Comité de Monitoreo : El Comité de Monitoreo está formado por el Supervisor del Proyecto. El Equipo Técnico podría clasificarse en tres grupos.

y los miembros del consejo directivo de la asociación de productores de cacao y representantes de los comités de productores de cacao. A continuación se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Técnico. debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo Local. Tabla N° 128: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto Cantidad de personal requerido Cargo del miembro del Equipo Operativo Extensionista agrario(a) Promotores comunales locales Número de miembros del Equipo Operativo 01 02 03 Miembros del Comité de Gestión del Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 18: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto Equipo Operativo Comité de Gestión Comité de Monitoreo Cargos y número de miembros del Equipo Operativo del Proyecto. Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituirá un Equipo Operativo que estará formado por dos personas. El Comité de Gestión del Proyecto estará formado por Autoridades y funcionarios de la Municipalidad -sobre todo. el Coordinador del Proyecto. los Aliados del Proyecto –entre los que destacan el PDAPrograma de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista. Un Extensionista agrario(a) y dos promotores comunales locales. 153 .

A continuación se muestra la estructura orgánica del equipo de trabajo que laborará en la Ejecución del Proyecto.Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de San Pablo Extensionista Agrario(a) 01 Comité de Gestión del Proyecto Promotor Agrario(a) 01 Promotor Agrario(a) 02 Comité de Monitoreo del Proyecto 154 . Figura N° 19: Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto ODL .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Sistema Administrativo y Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá y participará en la Gestión del Proyecto.

Tabla N° 129: Cargo Matriz de las funciones del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto Funciones Perfil recomendado Extensionistas Agrarios(as)  Es el responsable de elaborar los planes operativos y de controlar que se cumplan. gestión de organizaciones de productores.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Funciones del Equipo operativo que conducirá el Proyecto. fundamentos de gestión. Pecuaria. 2) El Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestación de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios. Las funciones de Gestión para la adecuada ejecución del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administración del Proyecto.  Será el responsable de realizar las capacitaciones en materia de desarrollo organizacional y comunal.  Debe poseer experiencia en la capacitación haciendo uso de metodologías de ECAS – Escuelas de Campo. 3) La Supervisión del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del documento de Ejecución definitiva y 4) La Evaluación de los logros correspondientes a los resultados de la Gestión del Proyecto para los tiempos previstos.  Debe ser un productor(a) que cuente con las mayores experiencias y conocimientos en adecuadas prácticas de cultivo del cacao. fundamentos de finanzas y contabilidad de organizaciones comunales y temas complementarios  Se encargará de prestar los servicios de Asistencia Técnica a las familias de agricultores. Bachiller o Técnico en Agronomía.  Son condiciones deseadas que los Promotores locales cuenten con alguna certificación de promotor local que ha desarrollado el PDA-Programa de Desarrollo Alternativo.  Se requiere que cuente por lo menos con tres años de experiencia verificable en la Extensión Agraria de cacao. 155 . Agropecuaria o formación profesional afín. Agroindustrias. Promotores Extensionistas Locales  Asistir y apoyar en las capacitaciones y coordinaciones a los Extensionistas Agrarios y al Administrador del Proyecto.  Puede ser Ingeniero.

Los principales aliados del Proyecto. Extensionistas Agrarios y Promotores) en el cumplimiento de de las actividades programadas y en los tiempos fijados. las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo. Comité Gestión Proyecto  Deberá apoyar al Equipo Operativo (Coordinador. Verificará que los profesionales del equipo de trabajo cumplan con las funciones asignadas y que los recursos se utilicen responsablemente en lo que se señale en el Expediente Técnico.  En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem.  Debe señalarse que la elección del presidente del Comité de gestión del Proyecto se realizará de manera democrática en una reunión de coordinación donde deben estar presentes los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Productores y los Presidentes de los Comités de Productores de cacao. a la Gerencia Municipal.  Será presidido por un miembro de la Asociación de productores de cacao o el presidente de uno de los comités de productores de cacao o por uno de los aliados del Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Supervisor  El supervisor tiene como principal función verificar que las acciones y actividades recomendadas en el Expediente Técnico del Proyecto se cumplan.  Será un funcionario de la Agencia Agraria que designe la misma Institución. miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Productores de Cacao del distrito y presidentes de los comités de productores. 156 . del  Este comité tendrá la función de contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto.  Se desea que el funcionario posea experiencia Dirigiendo y Administrando Proyectos Productivos. a la Alcaldía y a la Agencia Agraria Local.  El Supervisor controlará el trabajo del Coordinador(a) del proyecto. si en caso de reconocer alguna falta realizará los informes respectivos a la jefatura (o Unidad) de Desarrollo Local.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Comité Monitoreo de  Deberá controlar que se cumplan las actividades programadas y en los tiempos fijados.  Será presidido por el Presidente de la Organización de Productores de caco. el Coordinador(a) del Proyecto. el Consejo Directivo de la Organización de Productores de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de cacao por cada Centro. al Supervisor del Proyecto y al Alcalde. el tiempo en el que se logró y las características de la misma. Para ello registrará si se ejecutó la actividad propuesta. deberán hacer sus observaciones al Coordinador(a) del Proyecto.  Estará formado por el Supervisor del Proyecto.  Como los presidentes de los comités de productores portan la representatividad de sus compañeros. si reconocen como inadecuado el trabajo de los Extensionistas Agrarios y a la vez como usuarios del Proyecto podrán solicitar que los profesionales sean cambiados por otros que cumplan adecuadamente el trabajo. los Extensionistas Agrarios. Fuente: Propuesta Administrativa realizada por el Formulador del Proyecto 157 . al jefe de la Unidad de Desarrollo Local.  En caso de que el Comité reconozcan que los Extensionistas y los Promotores locales no cumplen eficientemente el trabajo encomendado. el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local.

que aparece en el sistema. Plan de implementación Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución del Proyecto es en cuatro semestres o dos años. Se propone que se ejecute el Proyecto en dos años.00. 1’200. porque primero se debe obtener logros en adecuadas prácticas de producción y una vez que se produzca adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del cultivo. es decir.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. porque el desarrollo de capacidades en la gestión de la cadena productiva del cacao es progresiva. por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. representa a un semestre (cuatro veces un semestre hacen dos años) Tabla N° 130: Cronograma de Ejecución del Proyecto por avance físico Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 158 . se propone que se registre en el Sistema seleccionando la opción de periodo semestral (dos semestres hacen un año) asumiendo que cada trimestre.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un año.13. no se puede desarrollar capacidades en adecuada producción del cultivo durante el mismo año. debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversión Pública no contiene una opción que permita registrar a Proyectos menores que S/. Pero.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 131: Cronograma de Ejecución del Proyecto por Presupuestal Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 159 .

Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista. Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de ejecución. La gestión del financiamiento para el segundo y tercer año de ejecución.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5.14. Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores productores de cacao deberán participar en todas las etapas de los procesos de los Presupuestos Participativos que se realizaran durante los años 2.011. el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-. Financiamiento La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo. A continuación se muestra a los aportantes del financiamiento y los aportes correspondientes para los tres años de Inversión del Proyecto y también por separado para cada uno de los tres años de Inversión. la liderará los pobladores productores de cacao del distrito San Pablo. Tabla N° 132: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante los dos años de Ejecución Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 160 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer año de Ejecución Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 134: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo año de Ejecución Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 161 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5.15. Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecución del proyecto será necesario que se prepare la línea de Base. A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto. para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco Lógico. 162 . Matriz del Marco lógico del Proyecto Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico. porque se tiene presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital importancia. con la situación inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto. En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la Matriz de Marco Lógico.

► Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. 163 . de las Agencias Agrarias y de la dirección de Agricultura. ► Informes del Extensionista que laboró en el Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 135: Matriz del Marco Lógico del Proyecto Resumen descriptivo Objetivo general: Indicadores objetivamente verificables ► Al 5 año despues de la ejecución del PIP los ingresos de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mínimo en 13% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. ► La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes. ► El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestación de servicios de salud-nutrición. saneamiento y educación. do do do do ► Comparación entre la Línea de Base y la Línea de Salida. ► Informes del PDA. to Fuentes de verificación ► Comparación de los to logros del Proyecto al 5 año en relación a la Línea de Base. Factores de Riesgo Se logró disminuir la pobreza de las familias beneficiarias ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mínimo en 15% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prácticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentación y humedad en su producto. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. Objetivo específico: Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga ► Los productores incrementan su frontera productiva.

► Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Físicos de Fermentación y Secado. ► Al final del 2 año se construyó e instaló 01 módulo de fermentación y secado de granos de cacao. do do ► Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. ► Registros y Actas de la conformidad del Comité de Monitoreo del Proyecto. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en Fertilización. ► Registros fotográficos. do 5) Asistencia Técnica Gestión Organizacional Comercial. ► Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda. ► Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitación. fertilización. do ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prácticas de cultivo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” COMPONENTES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS. la fermentación y el secado. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. en y ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente a 25 productores en Organización y Gestión de Organizaciones Comunales de Productores. ► Informes del Súpervisor del Proyecto. ► Los pobladores comparten con sus compañeros información sobre buenas prácticas del cultivo del cacao. ► Los pobladores ponen en práctica lo aprendido durante las capacitaciones. do 164 . ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 50 productores de cacao en fermentación y secado de granos de cacao. do ► Al final del 2 año se han instalado 08 parcelas demostrativas. do ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente en a 25 productores en Gestión Comercial de cacao.

7) EXPEDIENTE TÉCNICO 6) SUPERVISIÓN 7) GASTOS GENERALES Presupuesto total UNIDAD META PRESUPUESTO GLB GLB GLB 1.00 32.00 2.12 21.000.00 14.000.00 8.800.00 1. ► Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos.00 1.00 16.922.31 165 . ► Registros del SIAF.887. de ► Los pobladores apoyan en la instalación de las parcelas demostrativas. ► Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados. GLB GLB TRIMESTRE GLB 1.00 8.00 1. GLB 1.19 ► Valorizaciones mensuales de avances físicos.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” ACTIVIDADES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS.960.960.00 1.923.00 26. ► Comprobantes pago. ► Liquidación final.392.00 ► Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente.00 21. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. ► Recibos por servicios profesionales. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.00 144.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 06 Conclusiones Recomendaciones y 166 .

4) Escasas destrezas en Gestión Organizacional y 5) Escasas destrezas en Gestión Comercial. es decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusión de sus experiencias. debido a las escasas capacidades de Gestión y Organización.  La cultura organizacional y asociativa demuestra también bajo desarrollo. Formulación.  La Alternativa Nº 02 propone seis componentes y son: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . demuestran que la actividad no es competente. El Criterio considerado para diseñar el horizonte de Planeamiento fue la Estimación del Periodo de Generación de Beneficios. Identificación.  La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los servicios de Asistencia Técnica mediante Metodologías Participativas e Interactivas.MEDIANTE ECAS.DE MANERA PERSONALIZADA. pero la desventaja es que los Costos son mucho más elevados que de la Primera Alternativa. la tasa de fermentación y humedad ocupan niveles de 55% y 15% respectivamente. El rendimiento se encuentra alrededor de 600 kg de cacao por hectárea al año.  Se ha reconocido que la situación negativa se debe a las siguientes Causas Directas: 1) Bajo rendimiento de la producción. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar Beneficios por tres años. Del Balance Oferta-Demanda realizado se ha reconocido que existe un déficit. Los dos primeros años se ejecutarán las Inversiones del Proyecto y a partir del segundo año se desarrollará los cuatro años de operación y mantenimiento del Proyecto.  Se ha reconocido que los indicadores sobre la eficacia y eficiencia de la actividad cacaotera. en la Primera Alternativa se utilizará también las Metodologías de las Escuelas de Campo. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Técnica de manera Personalizada. 3) Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 6. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado y 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. que no permite alcanzar los servicios de Asistencia Técnica a la mayoría de agricultores. 2) Limitadas destrezas en el control integrado de plagas. 2) Limitados logros en la calidad del producto y 3) Inadecuada gestión y organización de los productores. demostrando la baja calidad del producto. una vez que hayan concluido los dos primeros años de Inversión.    El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de cinco años. Conclusiones.  Se ha reconocido que el principal problema central es el “Bajo Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista”. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado y 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un mejor seguimiento del desempeño de los Productores.  La Alternativa Nº 01 propone seis componentes y son: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.  Se ha reconocido que la situación negativa se debe a las siguientes Causas Indirectas: 1) Escasas capacidades en fertilización. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. 167 .1. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.

El costo de inversión a precios de mercado para el primer año de la alternativa N° 01 es de S/. 92.82. demostrando ser una Alternativa rentable. 243. 291. 3) Institucional. 149.40% Y B/C: 2.43. generados por el aumento del rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos”.   Evaluación.874. Los Indicadores de evaluación a precios sociales de la Alternativa Nº 01 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. lo que se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir más y mejor.64. 51.06% Y B/C: 1. 273. Los Indicadores de evaluación a precios de mercado de la Alternativa Nº 02 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. El mayor beneficio que genera el proyecto es: “Incremento de los ingresos económicos de las familias. demostrando ser una Alternativa rentable. Los Indicadores de evaluación a precios de mercado de la Alternativa Nº 01 fueron de la siguiente manera: VAN: S/.922. 258. 4) Ambiental y 5) Social. que serán de duración permanente. TIR: 37. de duración temporal y de alta capacidad de remediación. los más notables son el incremento de los ingresos económicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo.29% y B/C: 2. demostrando ser una Alternativa rentable. se garantice la prestación de servicios durante la etapa de operación y mantenimiento. Entre los Beneficios que genera el Proyecto. porque las instalaciones y construcciones se         168 .73. 108.120 Productores de Cacao constituidos en 395 familias.772. Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.849.75 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 75/100 NUEVOS SOLES) y para el segundo año es de S/. La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la ejecución de las Inversiones del Proyecto. pudo reconocerse que los efectos del Proyecto sobre el ambiente serán de baja magnitud. 2) Se instalaran tres módulos de fermentación y secado y 3) Se construirá tres losas de secado de 210 m2 cada una. 270.56 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES) El costo de inversión a precios de mercado para el primer año de la alternativa N° 02 es de S/.56 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES). Los Indicadores de evaluación a precios sociales de la Alternativa Nº 02 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. demostrando ser una Alternativa rentable. TIR: 33. 2) Financiera. TIR: 46. El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratégica. durante los dos años. Los Costos de Inversión totales son S/. pero los impactos serán bajos. El Proyecto en el horizonte de Planeamiento Beneficiará a 3.999.77% y B/C: 2.622. los productores pueden acceder mejores precios.91. También se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao.75 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y 75/100 NUEVOS SOLES) y para el segundo año es de S/.31 (DOSCIENTOS CINCUENTAIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS Y 31/100 NUEVOS SOLES) para la Alternativa Nº 02.35.922.407. TIR: 52.03.93. A excepción de la instalación de los Módulos de Fermentación y de la Construcción de Losas de Secado.31 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y 31/100 NUEVOS SOLES) PARA LA Alternativa Nº 01 y S/.255.678.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”    Las inversiones que se harán en el marco del Proyecto para la Alternativa N° 01 serán: 1) Se contratará a dos extensionistas agrarios. 144.   La metodología empleada para realizar la evaluación del Proyecto fue Beneficio-Costo.

Recomendaciones.     6. el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-. deberá incorporarse al siguiente Equipo Técnico: 01 Extensionista agrario(a) y 02 Promotores(as) locales. Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista. Para que el Proyecto logre los Objetivos propuestos. Se recomienda que entre las primeras acciones durante la ejecución del Proyecto se consideren la Información y difusión a los Usuarios o Beneficiarios de los servicios del Proyecto.        Se recomienda ejecutar la Alternativa Nº 01 porque es la Alternativa más rentable.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” realizaran sobre terrenos urbanos y habitados. Se recomienda que una de las primeras acciones que haga el Equipo Técnico que Administrará el Proyecto es preparar adecuadamente sus Planes Operativos. Se recomienda que se acompañe a los comités de productores de cacao para asegurar que durante su participación en el Presupuesto participativo se consiga el financiamiento para el segundo y tercer año de ejecución de las inversiones del Proyecto. Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable. La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo. 169 . Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución del Proyecto es de cuatro semestres o dos años.2. Se recomienda que se mantengan íntimas relaciones de coordinación entre todos los Actores que participan en la ejecución del Proyecto. por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. con menos presupuesto que la Alternativa Nº 02 se orienta al logro del objetivo. por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida de cobertura vegetal. Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de ejecución y tomar medidas para conseguir el financiamiento del segundo. Se recomienda que el Jefe de la Oficina de Desarrollo Económico Local participe permanentemente con el Equipo Técnico que Administrará y Dirigirá el Proyecto.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 07 Anexos 170 .

5) Planos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II – Tamaño A1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 7. Presupuesto detallado de la alternativa N° 01. 171 . ANEXOS Se adjuntan los siguientes anexos: 1) 2) 3) 4) Acta de Acuerdos y Compromisos de los Productores Cacaoteros. A2 y A3. Análisis de requerimientos de materiales e insumos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II. Presupuesto detallado del Módulo de Fermentación y Secado – Tipo II.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 01 El Acta de Acuerdos y Compromisos de los Productores Cacaoteros 172 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 173 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 02 Presupuesto detallado de la Alternativa N° 01 174 .

00 4. 5. 1.00 2.00 574.81 26.00 16.81 40.00 6.84 12.00% 30.3.19 10.3. 4.980.00 16.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Presupuesto detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – durante el primer año de ejecución ITEM COSTOS DIRECTOS 1. 2.00 1. (S/.00 4.880.00 4.1.00 3.00 600.00 9.00 4.6.00 12. 3.7.2. 66.3. 1. 2. 1.594.00 100.00 5.00% 30.00 2.00% 30.00 16.00% 30.00 16.880. 2.15 5.11. 2. 1.00 600.) AÑO 01 Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO.00 4.79 249. 1.594. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS.56 UNIDAD P. 175 .00 2. 1.00% 30.00 500.U.00 3.00 500.00 1.5.) Q1 ESTÁNDAR TÉCNICO (S/.9.840.00 10.000.00 1.2.923.00 4.92 55.200. 4.4.00 240.443.00 12.000.200.00 4. 1. 1.980.00 500.8.600.1.12 373.522.00 56. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. 4.2.70 240.00 7.00 0.00 600.52 30.00 4.75 1. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) Construcción e 4.00% 40.00 4.42 22. 1. 1.00 6. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilización de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Módulo de Fermentación MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES GLOBAL 2.72 1.000.43 4.00 12.00 2.00 7.10.00% 1.200.69 2.68 13.00 7.00% 40.1.1.35 7.00 900.00% 1.00 900.28 93.00 6.00 12.96 62.

00 0. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.56 14. 5. 6.00 92.00 7.00 32.1.228.00 1.38 20.00 1.00 0.75 FLUJO DE COSTOS 176 .00 4.00 6.00 Letrina Equipamiento Protección ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Fólderes Kit de útiles Refrigerios Alojamiento GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIÓN 1.00 4.00 8.44 2.3.50 3.00 1.00 2.00 12.00 6.00 4.00 34.00 1.00 20.00 1.00 5.059.00 26.00 400.090.00 1.00 4.090.00 4.00 10.000.7.44 2.00 1.228.00 20.000.000.5.00 1.38 0.50 8.00 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5.922.56 14.4. 6.00 4.000. 10.00 10.50 34.000.5.00 6. 7.00 4.00 4.059.196.00 4.00 1.00 50. 6.00 800.25 1.000.950.00 4.00 1.00 8.00 8.000.00 1.2.00 1.00 1. 6.000.50 10. 6. 6.00 0.50 2.3.00 40. 6.00 1. COSTOS INDIRECTOS 6.00 20.00 400.000.10. 9. 6.00 8.00 4. 5.6.00 1. 5.00 4.00 2.00 2.00 20.00 8.00 1.9.000.8. 5. Formulación de Expediente Técnico Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete Supervisión GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8. 6. 6.00 200.000.00 4.4.950.00 1.00 1.00 1.000.00 1. 8.00 28.400.00 4.2.00 1.

12 373.1. 2.00% 12.200.11.2.00 2.000.00 16.6.4.00 4.8.00 5.3.00 600.840.980.43 4.00% 40.599.00 100.00 900.00 10. 2. 1. 1.7.U.00% 30.00 30. secado) MES MES 2.) Q1 ESTÁNDAR TÉCNICO (S/.1.000.00 7.00 4.00 500.56 3.5.00 6.3. 1.2.000.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Presupuesto detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – durante el segundo año de ejecución ITEM COSTOS DIRECTOS 1.00 56.2.00 9.69 2.00 4. 1.00% 30.15 5.92 55.9.) AÑO 02 Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.84 12.00% 30.200.00 16.00 2.00% 1. 2.00 6. 2.72 1.00 177 .56 UNIDAD P.443.600.200. 1.96 62.00 16.1.880. Tratamiento de los granos (Fermentación y 4.00 10.980.00 12.10. 1.00 3.880.00 574.00 240. 1. Capacitación y Asistencia Técnica en 4. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS.68 13.00 4. 1.79 249.00% 12.00 600. 1.42 22.00 0.00 1.00 3. 1.00 4. 1. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilización de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES 2.00 500.70 240. 39.00 4. (S/.00 12.52 30.00 2.00 4.00% 40.00 1.00 16.00 40.28 93.00 4.35 7.00 600.00 4.

00 1.00 4.00 4. 7.00 34.00 4.00 0.50 10.00 8.594.25 1.00 1.00 20.00 1. COSTOS INDIRECTOS 6.50 2.38 0.00 1.2.00 50.00 1.00 6.00 1.00 32.50 34.00 10.00 2.00 0.000.5.000.00 800.44 2.00 4.00 1.50 3.00 1.00 0. y Comercial.00 6.00 20.00 5. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional 6.00 12. 6.00 1.00 4.8.00 4.4.00 4. 6.00 10.3.00 4.2.00 0. 0.6.00 0.00 0.00 0. 6.1.4.000.3.00 4.228.56 14.00 4. 5.090.00 30. 6. 9.00 1. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5.000.56 10.50 8.00 4. 8.00 28.00 1.00 12.10.00 4.00 0.00 51.00 1.00 0.00 8. Supervisión FLUJO DE COSTOS 178 .00 0.00% 1. 5.00 4.00 0.1. N° DE SESIONES / LOCALIDADES GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIÓN 500.00 20.00 200.00 20. 6. 5.000.00 2. 6.00 4.00 Formulación de Expediente Técnico Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8.00 7.00 4.00 0. 5.400.00 400.00 0.000.00 40.00 2.00 7.9.196.00 8.00 0.059.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Módulo de Fermentación Letrina Equipamiento Protección ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Fólderes Kit de útiles Refrigerios Alojamiento 4.000.7.3.00 0.00 0.950.5.00 400. 6.00 0. 5.00 0.999.00 20.00 0.00 1.00 900. 6. 6.000.00 1.81 1.

00% 40.96 62.1.15 5.400. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos .680. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.40 480.U.24 747.00 5.3. 4.6.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Presupuesto total detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – para los dos años de Ejecución ITEM COSTOS DIRECTOS 1. 1.00 600.10.9.00 3.000.00 500.00 2. 1.11.00 4.7.00 1.00 100. 1.72 1.00 112.00 2. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 179 .400.760.00% 1.52 30. 1.2. 4.00 480. 4. 2.960. 1.00 40.00 600.00% 30.8.960.00 0.MEDIANTE ECAS.760.2.12 UNIDAD P.84 12.70 14.000.00 1.00 21.2. 1.42 22. 106.00 2.4.31 3. 1.69 2.3.000.00% 30.400.00 12.800.5.00% 30.00 5.00% 30. 1.00% 40.00 1.00 21.00 32.59 498.28 93. 1.00% 30.200. 1. 2.122.00 5.1.83 111.1.00 7.00 1.00 14. 1.43 4.) Q1 ESTÁNDAR TÉCNICO (S/.149.887.00 600.) PRESUPUESTO TOTAL SUB TOTAL COSTO / COMPO.00 500.00% 19. 2.00 500.3.36 27. 2.800. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilización de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES 2. (S/.

6.00 800.3. 5.000. 10.6.594.000.00 20.9. 9. FLUJO DE COSTOS 180 .00 4.922.50 2.00 6.50 8.1.059.00 6.31 26.00 1.00 400.50 34.000.00 1. 6.000.00 50.4.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5.00 68.10.00 800.00 1.7.00 80.000.00 1.000.56 14. Formulación de Expediente Técnico Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete Supervisión GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8. 5.000. 6.81 1.000.00 24.594.228.000. 5.00 1.00 56. COSTOS INDIRECTOS 6. Comercial.00 2.00 Módulo de Fermentación Letrina Equipamiento Protección ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Fólderes Kit de útiles Refrigerios Alojamiento GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIÓN 7.00 20.000.81 1.00 20.923.50 10.00 10.8.00 8. 6.00 64.3. 5.38 0.00 2.00 1.392.00 1.00 20.00 1.00 0. 8. 5.059.56 14.38 40.00 1.800.00 0.00 6. Gestión Organizacional y 6.090.00 1.00 7.00 5. 6.600.50 3. Asistencia Técnica en 6.00 40. 6.000.00 8.44 2.4.00 2.1.950.00 16.00 8. 6.00 7.228. 7.00 1.2.19 4.00 16.44 2.00 1.2.00 2.000.5. 6.090.00 1.00 1.00 0.00 38.00 8.25 1.950.5.00 1.00 144.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 03 Presupuesto detallado del Módulo de Fermentación y Secado – Tipo II 181 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05 182 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05 183 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE I. 184 .

185 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE II.

186 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE III.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MÓDULO DE FERMENTACIÓN 187 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LOSA DE SECADO 188 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LETRINA 189 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” EQUIPAMIENTO 190 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PROTECCIÓN AMBIENTAL 191 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 04 Análisis de requerimientos de materiales e insumos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II 192 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE I. 193 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE II. 194 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MÓDULO DE FERMENTACIÓN 195 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LOSA DE SECADO 196 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LETRINA 197 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” AMBIENTE DE FERMENTACIÓN 198 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PROTECCIÓN AMBIENTAL 199 .

A2 Y A3 200 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 05 Planos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II – Tamaño A1.

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