Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 2

TALLER SEMANA 2 Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Luz nedy Jaramillo pea Jwrenn62@yahoo.com 8-24-2012 329862

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboracin de un plan de auditoras Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisin y seguimiento. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada desarrolle lo siguiente: 1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar. Adjunte la lista de chequeo aqu

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LISTA DE CHEQUEO: PARA IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO ELCTRICO SITUACIN A OBSERVAR Los alambres y cables de las mquinas estn fijos y entubados en la pared Todos los factores de riesgo estn claramente sealizados Las cajas elctricas y fusibles y los tableros de distribucin, permanecen cerrados y estn claramente identificados Existe un programa peridico de todos los equipos e instalaciones elctricas Existen estndares de seguridad para trabajos con alta, media y baja tensin. Los trabajadores reciben entrenamiento sobre de que hacer en caso de accidentes con electricidad Los trabajadores reciben elementos de proteccin personal Se realizan capacitaciones peridicas sobre los riesgos existentes Siempre se realiza induccin a los trabajadores nuevos y se SI NO

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les explica el riesgo que corren

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor salos como gua para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser ms Creativo. 2. Haga una simulacin de Auditoria Interna en la organizacin donde labora, para ello debe desplazarse a algunas de las reas operativas de la empresa en breves visitas de mximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran delimitadas la reas de trabajo, la localizacin del producto no conforme, la sealizacin de seguridad industrial, la localizacin de avisos con la poltica de calidad, la identificacin de lotes y las consignas de trabajo del da. Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo Habilidades de los Auditores que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el Cronograma de Trabajo para las visitas que realizar. Se pide como mnimo visita a dos reas diferentes de la empresa. MI CRONOGRAMA DE TRABAJO ACTIVIDAD OBJETIVO EVIDENCIAS OBJETIVAS

Primer da Asistencia

Acta

Preparar una seccin de Entrega de los de visitas a una seccin de documentos y acta de trabajo asistencia No debemos de mirar ningn archivo o detenernos a preguntar solo vamos a observar.

Verificar el Segundo da. Recorrido comportamiento del por la empresa y no personal ante personas hablar con ningn que visitan sus personal de la empresa. instalaciones.

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Tercer da. Escoger una seccin de la cadena de produccin de la empresa. Cuarto da. Conversar con el Departamento de mantenimiento de la Empresa. Quinto da. Reunin con los Directivos de la Empresa. Sexto da. Realizar el informe al auditor principal

Verificar el procedimiento compararlo con el manual de la seccin de la empresa.

Anotar las fortalezas y las amenazas de los operarios en el procedimiento que realizan. Verificar si tienen todo el Redactar la atencin equipo necesario para prestada y analizar las cumplir con cabalidad su fortalezas del personal. labor Verificar que importancia Tomar anotaciones de la le dan a los distintos atencin especfica que Departamentos de la tienen ante el da a da de Empresa. trabajo. Incluir todas las Incluir e el informe las fortalezas y debilidades posibles causas de las de las reas visitadas fallas encontradas en las reas inspeccionadas

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

Mediante este trabajo podemos comprender el objetivos de esta metodologa y la forma de entrenar a los auditores en su capacidad para observar hechos, forma de trabajo, sealizacin, demarcacin de reas de trabajo, identificacin de producto no conforme y dems operaciones de trabajo rutinarias que es exigida por la norma ISO 9000. Adicionalmente podemos decir que es de vital importancia que el auditor tenga y cuente con principios, valores y sobre todo que cumpla con su voto tico de callar todo lo que ve y oye en el momento de ya no estar en ese ente a auditar.

Muchas Gracias!!!

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