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TRABAJO DE GRADO MODALIDAD: CREACION DE EMPRESA

GRANJA LECHERA SANTA HELENA

DEYANIRA EDME GUATIBONZA BERNAL

PARA OPTAR TITULO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ADMINISTRACIN FINANZAS Y CIENCIAS ECONOMICAS ENERO 2012 BOGOT D.C.

Expreso eterna gratitud a mi PADRE CELESTIAL por abrirme los caminos y darme la oportunidad de lograr una gran meta en mi vida. Gratitud a m querida familia que ha sido mi apoyo incondicional; a los docentes y compaeros que me animaron constantemente a seguir adelante.

___________________________________ NOTA DE ACEPTACIN

___________________________________ PRESIDENTE DEL JURADO

___________________________________ JURADO

___________________________________ JURADO

Bogot D.C., Noviembre de 2011

INFORMACION TESIS DE GRADO

GRANJA LECHERA SANTA HELENA

AUTOR DEYANIRA EDME GUATIBONZA BERNAL

NUMERO DE CEDULA 46.354.528 Sogamoso (Boyac)

NOMBRE PROGRAMA ACADEMICO ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

TITULO DEL TRABAJO EN ESPAOL GRANJA LECHERA SANTA HELENA PALABRAS CLAVES EN ESPAOL

TITULO DEL TRABAJO EN INGLES THE SANTA HELENA DAIRY FARM KEY WORDS

RESUMEN

Este es un plan de Negocios para montar una granja lechera tecnificada con Forraje Verde Hidropnico y ganado raza jersey.

Dicha combinacin logra que la granja sea ms competitiva y rentable que una granja manejada con el sistema tradicional de pastos.

Una de las ventajas que posee el Forraje Verde Hidropnico es el aumento de un 20% en la produccin lechera y un mejor aprovechamiento del espacio para la alimentacin del ganado, duplicando el nmero de cabezas por hectrea.

La leche que produce el ganado jersey posee una mayor cantidad de grasa, azcar y minerales, adems posee una protena llamada casena que la hace apta para la produccin de quesos, yogures y bebidas lcteas; razn por la cual la pagan un 10% a 15% ms que las leches de otras razas.

De esta manera la Granja Santa Helena ingresa, a la cadena de abastecimiento de la industria lctea, convirtindose en un proveedor de una de las ms grandes empresas de este sector en el pas.

PALABRAS CLAVES

GRANJA LECHERA SANTA HELENA

Forraje Forraje Verde Hidropnico Sistema tradicional Industria lctea Granos cereal Casena Ganado Jersey Competitivo Rentable Bebida lctea Queso Yogurts Granja

ABSTRACT

This is a business plan to form a technical milk farm with a green house grass, and jersey milk cows.

With this combination, the farm would be more competitive and rentable than a farm that is ran with a traditional grass system.

One of the advantages of the green house grass is the increase of milk production by 20% and better use of space for the feeding of cattle can duplicate the number of head in each are.

The milk that is produce by the jersey cow, has a greater amount of fat, sugar and minerals. It also has protein called caseina, that maximises the production of cheese, yogurts and lactic drinks, for this reason factories pay 10% to 15 % more than for other milk cows.

In this form, the Santa Helena Farm increases the supply chain in the dairy industry, converting itself into a provider of one of the larger buisnesses in this sector of the country.

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KEY WORDS

THE SANTA HELENA DAIRY FARM

Forage Green house grass Traditional grass system Dairy Industry Cereal grains Caseina Catlle Jersey Competative Rentable Lactic drinks Cheese Yogurts Farm

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TABLA DE CONTENIDO 1. GRANJA LECHERA SANTA HELENA... 1.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO.... 1.1.1 BREVE RESEA HISTORICA.. 1.1.2 IDEA DEL NEGOCIO.. 1.1.3 MISION..... 1.1.4 VISION.. 1.1.5 IDEA GENERAL DEL PROYECTO.. JUSTIFICACION 1.2.1 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIN EN UNA HECTREA DE TIERRA CON FVH VERSUS SISTEMA TRADICIONAL... 1.2.2 JUSTIFICACIN RAZA DE GANADO JERSEY 1.2.3 JUSTIFICACION A NIVEL DE LA INDUSTRIA LACTEA.... MARCO METODOLOGICO 1.3.1 FUENTES PRIMARIAS.. IMPACTO DEL PROYECTO.. 1.4.1 IMPACTO ECONOMICO... 1.4.2 IMPACTO SOCIAL..... 1.4.3 IMPACTO AMBIENTAL.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. OBJETIVOS 1.6.1 OBJETIVOS A CORTO PLAZO 1.6.2 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 1.6.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO.. DESCRIPCION DEL PROYECTO. VENTAJAS COMPETITIVAS. 1 2 2 2 3 3 3 4

1.2.

4 5 5 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 14 16

1.3

1.4.

1.5. 1.6.

1.7. 1.8 1.9.

13

1.10 1.11

INVERSIONES REQUERIDAS.. PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD. 1.11.1 VENTAS DE LECHE PERIODO 5 AOS 1.11.2 VENTA BECERROS PERIODO 5 AOS 1.11.3 VENTAS TOTALES PERIODO 5 AOS. 1.11.4 RENTABILIDAD PERIODO 5 AOS...

18 19 19 19 20 20 20 21 22 22 24 26 27 27 28 30 31 32 32 34 34 35 35 36 37 37

2. CAPITULO 1 PLAN DE MERCADEO.. 2.1. 2.2. OBJETIVOS MERCADO GRANJA SANTA HELENA... INVESTIGACION DE MERCADO. 2.2.1. CARACTERSTICAS DEL SECTOR LCTEO EN BOYACA 2.2.2. ANLISIS ACTUAL DEL MERCADO..... 2.2.3. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL MERCADO LECHERO EN BOYAC. 2.2.4. EXIGENCIAS QUE LA INDUSTRIA LCTEA HACE A SUS PROVEEDORES 2.2.5. ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DEL PROYECTO.................................................. 2.2.6. QUE TAN ATRACTIVO ES EL SECTOR HOY EN DA. 2.2.7. VENTAJAS DE LOS LCTEOS COLOMBIANOS FRENTE AL TLC. 2.2.8. DESVENTAJAS DE LOS LCTEOS COLOMBIANOS FRENTE AL TLC.. 2.2.9. TENDENCIAS DE CONSUMO PERCAPITA EN COLOMBIA... 2.2.10. COMPETIDORES EN TRMINOS DE LA ESTRATEGIA DE MERCADO.. 2.2.11 NUEVOS PRODUCTOS Y CATEGORAS DE PRODUCTOS.. 2.2.12 PLANTAS DE PRODUCCIN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ALPINA.... 2.2.13 DESTINOS DE EXPORTACIN ALPINA 2.2.14 TAMAO DEL MERCADO. 2.2.15 PRODUCCIN LECHE EN COLOMBIA. 2.2.16 PRODUCTOS SUSTITUTOS.. 2.2.17 MERCADO OBJETIVO POTENCIAL..

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2.3

ESTUDIO DEL MERCADO.. 2.3.1. DEFINICIN DEL PRODUCTO 2.3.2. ENCUESTA TIPO.. 2.3.3. APLICACIN DE LA ENCUESTA....... 2.3.4 RESULTADOS OBTENIDOS DISTRIBUCION ... 2.4.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIN.. PROMOCION DEL PRODUCTO O SERVICIO.. FIJACION Y POLITICAS DE PRECIO.. RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO VENTAS GRANJA SANTA HELENA PERIODO 5 AOS VENTAS GRANJA SANTA HELENA PERIODO 5 AOS 2.9.1. VENTAS DE LECHE PERIODO 5 AOS 2.9.2. VENTA BECERROS PERIODO 5 AOS 2.9.3. VENTAS TOTALES PERIODO 5 AOS. 2.9.4. VENTAS DE LAS EMPRESAS LACTEAS MAS GRANDES DE COLOMBIA

38 38 39 40 40 42 42 42 43 46 46 47 47 48 48 49 50 50 50 51 57 58 59 60 61 62

2.4

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9.

3. PRODUCCION.... 3.1. PRODUCCION FORRAJE VERDE HIDROPONICO... 3.1.1. OBJETIVOS DE LA PRODUCCIN DE FVH .. 3.1.2. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FVH. 3.1.3. PRODUCCIN FVH PARA 1 KILO Y PARA 10 KILOS. 3.1.4. PRODUCCIN FVH REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 1 AO... 3.1.5. PRODUCCIN KILOS FVH REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 2 AO. 3.1.6. PRODUCCIN FVH REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 3 AO... 3.1.7. PRODUCCIN KILOS FVH REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 4 AO 3.1.8. PRODUCCIN FVH REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 5 AO....

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3.1.9. 3.1.10. 3.1.11.

PRODUCCIN FVH REQUERIDO POR LOS BECERROS MACHOS...... PESO TOTAL DE BECERROS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS.. KILOS DE FVH REQUERIDO POR LAS BECERRAS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS..

63 64 65 66 67 68 69 69 70 71 71 71 72 72 72 76 76 77 77 77 78 78 79

3.2.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ... 3.2.1. CARACTERSTICAS DE LA LECHE RAZA JERSEY 3.2.2. DESCRIPCIN DEL ORDEO. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO...... 3.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE FVH. 3.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ORDEO.. CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA.. 3.4.1. EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO.. 3.4.2. CARACTERSTICAS DE MAQUINAS ORDEADORAS. 3.4.3 CARACTERSTICAS DEL TANQUE DE ENFRIAMIENTO.. EQUIPO E INSTALACIONES.. 3.5.1. EQUIPO E INSTALACIONES PARA PRODUCIR FVH MATERIA PRIMA 3.6.1. MATERIA PRIMA PRODUCCION 1 KILO Y 10 KILOS FVH... 3.6.2. COMPRAS CAPACIDAD INSTALADA. 3.7.1. CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCIN DE FVH LOS PRIMEROS 6 MESES..... 3.7.2. CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCIN DE LECHE LOS PRIMEROS 6 MESES...... UBICACIN DE LA EMPRESA. DISEO Y DISTRIBUCION DE LA GRANJA.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8. 3.9.

16

3.10. 3.11.

MANO DE OBRA REQUERIDA PROGRAMA DE PRODUCCIN. 3.11.1. ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS... 3.11.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS.. PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA...

80 80 81 83 84 85 85 85 86 86 87 88 88 89 89 89 90 90 92 92 93

3.12.

4. CAPITULO III PLAN DE ORGANIZACIN.... 4.1. 4.2. 4.3. MISION. VISION.. ANALISIS DOFA.. 4.3.1. MATRIZ DOFA FVH 4.3.2. MATRIZ DOFA GRANJA GANADERA CON FVH. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 4.4.1. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA GRANJA SANTA HELENA.. 4.4.2. FUNCIONES GENERALES.. 4.4.3. AREA DIRECTIVA.. 4.4.4. AREA ADMINISTRATIVA.. 4.4.5. AREA OPERATIVA. ASPECTOS LEGALES POLITICAS OPERATIVAS DE LA GRANJA SANTA HELENA CONTRATACION Y REMUNERACION...... 4.7.1. CONTRATACION.

4.4.

4.5. 4.6. 4.7.

4.8.

GASTOS PUESTA EN MARCHA GRANJA SANTA HELENA. 4.8.1. TOTAL GASTOS DE PERSONAL GRANJA SANTA HELENA 1er AO ... 4.8.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 AO

94 95 95 96

CAPITULO IV PLAN FINANCIERO 5.1. BALANCE GENERAL PROYECTADO GRANJA SANTA HELENA.

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5.2.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 1er AO MES A MES. ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO PRIMER AO FLUJO DE CAJA MENSUAL PUNTO DE EQUILIBRIO. INDICADORES FINANCIEROS. FUENTES DE FINANCIACION. CUADROS ACLARATORIOS.

101 102 103 105 107 109 109 151 153 155 158 159 160 160

5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8

RESUMEN EJECUTIVO. CONCLUSIONES. GLOSARIO BIBLIOGRAFIA LIBROS BIBLIOGRAFIA INTERNET. ANEXOS CONPES LECHERO MERCADOS INSTITUCIONALES... EN RUSIA TOMARAN LECHE DE LOS HATOS DE CAJICA, SOPO Y FACATATIVA. MEXICO ABRE DE NUEVO PUERTAS A LOS LACTEOS COLOMBIANOS INVERSIONES DE LA EMPRESA DADONE Y ALQUERIA. CHILE ABRE LAS PUERTAS A LOS LACTEOS DE COLOMBIA...

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165 166 167

TABLA CONTENIDO CUADROS

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TABLA No. 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCION EN 1 HECTAREA DE TIERRA CON FVH VERSUS SISTEMA TRADICIONAL.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA GRANJA LECHERA CON FVH INVERSION PUESTA EN MARCHA GRANJA SANTA HELENA VENTAS DE LECHE PERIODO 5 AOS. VENTA BECERROS PERIODO 5 AOS. VENTAS TOTALES PERIODO 5 AOS RENTABILIDAD PERIODO 5 AOS. RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO. VENTAS GRANJA SANTA HELENA PERIODO 5 AOS.. VENTAS DE LECHE PERIODO 5 AOS. VENTA BECERROS PERIODO 5 AOS. VENTA TOTALES PERIODO 5 AOS.. VENTAS DE LAS EMPRESAS LACTEAS MAS GRANDES DE COLOMBIA. PRODUCCION FORRAJE VERDE HIDROPONICO PARA 1 KILO Y PARA 10 KILOS.. PRODUCCION FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LEHERAS 1er AO. PRODUCCION FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LEHERAS 2 AO....

TABLA No. 2

TABLA No. 3

18 19 19 20 20 46

TABLA No. 4 TABLA No. 5 TABLA No. 6 TABLA No. 7 TABLA No. 8 TABLA No. 9

46 47 48 48

TABLA No. 10 TABLA No. 11 TABLA No. 12 TABLA No. 13

49

TABLA No. 14

57

TABLA No. 15

58

TABLA No. 16

59

19

TABLA No. 17

PRODUCCION FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LEHERAS 3er AO. PRODUCCION KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LEHERAS 4 AO PRODUCCION KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LEHERAS 5 AO KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO POR BECERROS MACHOS. PESO TOTAL DE BECERROS, TERNERAS, VACAS, PRIMERISAS. KILOS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO POR LAS BECERRAS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS.. EQUIPO E INSTALACIONES PARA PRODUCIR FVH. MATERIA PRIMA PRODUCCION 1 KILO Y 10 KILOS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO... CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCION DE FVH LOS PRIMEROS 6 MESES CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCION DE LECHE LOS PRIMEROS 6 MESES ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS.. MATRIZ DOFA FVH MATRIZ DOFA GRANJA GANADERA CON FVH.. GASTOS PUESTA EN MARCHA GRANJA SANTA HELENA. TOTAL GASTOS PERSONAL GRANJA SANTA HELENA 1er AO.

60

TABLA No. 18

61

TABLA No. 19

62

TABLA No. 20

63

TABLA No. 21

64

TABLA No. 22

65 72

TABLA No. 23 TABLA No. 24

76

TABLA No. 25

77

TABLA No. 26

78 81 86 87

TABLA No. 27 TABLA No. 28 TABLA No. 29 TABLA No. 30

94

TABLA No. 31

95

20

TABLA No. 32 TABLA No. 33 TABLA No. 34 TABLA No. 35

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1er AO. SUPUESTOS GENERALES... BALANCE GENERAL PROYECTADO. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MES A MES. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO FLUJO DE CAJA MENSUAL.. PUNTO DE EQUILIBRIO. INDICES FINANCIEROS.

95 97 99

101 102 103 105 107

TABLA No. 36 TABLA No. 37 TABLA No. 38 TABLA No. 39

CUADROS ACLARATORIOS CUADRO No. 1 CUADRO No. 2 INGRESOS PRODUCCION DE LECHE POR LOTES COMPRADOS.. BECERROS PARA LA VENTA.. AUMENTO DE SALARIOS DURANTE LOS 5 AOS COSTO MANO DE OBRA DEL PROYECTO. CUADRO DE DEPRESIACION.. TABLA AMORTIZACION PRESTAMO. 117

117 118 122 123 124 126

CUADRO No. 3 CUADRO No. 4 CUADRO No. 5 CUADRO No. 6 CUADRO No. 7

CUADRO No. 8

KILOS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO POR LAS VACAS LECHERAS. KILOS DE FORRAJE HIDROPONICO REQUERIDO POR BECERROS MACHOS.. PESO TOTAL DE BECERRAS, TERNERAS Y VACAS

128

CUADRO No. 9

130 131

CUADRO No. 10

21

PRIMERISAS. CUADRO No. 11 KILOS DE FORRAJE HIDROPONICO REQUERIDO POR BECERRAS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS. PRODUCCION DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO. COSTO FORRAJE HIDROPONICO COSTO ALIMENTACION FORRAJE HIDROPONICO AO 2 AL 5 COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AO 2 Y 3... COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AO 4 Y 5... CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR AO. CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR AO Y SU COSTO.. CUADRO DE VACUNAS Y COSTO POR LOS 5 AOS.. CUADRO DE SERVICIOS DE VETERINARIO Y COMBUSTIBLES.. CUADRO DE ARRIANDO TANQUE DE ENFRIAMIENTO... CUADRO DE COSTOS INDIRECTOS. GASTOS DE ADMINISTRACIN.. COMPRA DE VACAS JERSEY VALORIZACION DEL PATRIMONIO

132

CUADRO No. 12

133 134

CUADRO No. 13 CUADRO No. 14

136

CUADRO No. 15

137

CUADRO No. 16

138

CUADRO No. 17

139

CUADRO No. 18

140

CUADRO No. 19

141

CUADRO No. 20

143

CUADRO No. 21

144 145 146 147 148

CUADRO No. 22 CUADRO No. 23 CUADRO No. 24 CUADRO No. 25

22

CUADRO No. 26

COMPRA DE VACAS MAQUINARIA Y EQUIPO AOS 2 AL 5.

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Bogot D.C., Noviembre 15 de 2011

Seores UNIVERSIDAD EAN Facultad Administracin de Empresas Atn., Comit Evaluador Trabajo de Grado Ciudad

Respetados Docentes: Cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega de 2 copias del trabajo de grado con 2 DVD, de la alumna DEYANIRA EDME GUATIBONZA BERNAL. MODALIDAD: CREACIN DE EMPRESAS TITULO: GRANJA LECHERA SANTA HELENA LTDA

A la espera de su evaluacin aguardo su pronta respuesta.

Atentamente,

___________________________________ DEYANIRA EDME GUATIBONZA BERNAL

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Bogot D.C., Noviembre 15 de 2011

Seores COMIT EVALUADOR TRABAJO DE GRADO UNIVERSIDAD EAN

CERTIFICACIN

Yo, OMAR CACERES GUZMAN, Docente de la Universidad EAN y Tutor de trabajos de grado, por el presente documento certifico que el trabajo de grado presentado por la alumna DEYANIRA EDME GUATIBONZA BERNAL, titulado Granja Lechera Santa Helena Ltda, ha sido revisado, evaluado y corregido en varias ocasiones y se le han hecho los cambios pertinentes para ser presentado ante el Comit Evaluador.

Cordialmente,

__________________________ OMAR CACERES GUZMAN

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1.

GRANJA LECHERA SANTA HELENA

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1.1.

CONCEPTO DE NEGOCIO 1.1.1. BREVE RESEA HISTORICA La idea surgi en las visitas que hacia a la Finca de la abuela, en una ocasin me di cuenta que tena problemas con la alimentacin del ganado, por las sequias prolongadas. Analizando el problema de la finca de la abuela me di cuenta que ese problema no solo era de su finca, sino de la de todos los ganaderos de la regin. Observe que uno de sus vecinos cultivaba tomates hidropnicos, ese era su negocio, me llamo la atencin; empec a investigar una alternativa practica que solucionara el problema de alimento para el ganado en pocas de sequia y en pocas de invierno y encontr una solucin al problema, montaje de un invernadero con FORRAJE VERDE HIDROPONICO, para suplir las necesidades de alimento en estas dos pocas del ao. No solo encontr una solucin sino beneficios para la finca como: En un pequeo terreno se poda montar un invernadero. Alimento constante en cualquier poca del ao. Disminucin en los costos de alimentacin. Ingresos y rentabilidad constante.

1.1.2. IDEA DEL NEGOCIO Montar una granja lechera en el Departamento de Boyac Municipio de Sogamoso, con un proceso productivo innovador para complementar la alimentacin del ganado; este proceso es el FORRAJE VERDE HIDROPONICO, con este sistema en un metro cuadrado se pueden producir 40 kilos de alimento en 12 das, mientras que con el sistema tradicional en 1 metro cuadrado se producen 2 2

kilos de pasto para el ganado en este mismo periodo de tiempo. Con el sistema tradicional en 5 hectreas de tierra se pueden mantener 30 cabezas de ganado. Utilizando el FORRAJE VERDE HIDROPONICO en las mismas 5 hectreas se pueden mantener 60 cabezas de ganado, duplicando la produccin lechera y la rentabilidad de la granja.

1.1.3. MISION Desarrollar una granja lechera con una excelente rentabilidad en cualquier poca del ao, invierno o verano. Esto se lograra utilizando FORRAJE VERDE HIDROPONICO, ganado raza jersey y tecnificando la granja; de esta manera se brinda una solucin a los problemas que se presentan en esas pocas del ao, que disminuyen notablemente la rentabilidad.

1.1.4. VISION Posicionar el producto de la Granja Santa Helena por la excelente calidad de leche jersey; de tal manera que se logre reconocimiento y aceptacin por las industrias lcteas que diariamente recogen leche en el sector como son: ALGARRA, ALPINA y ALQUERIA.

1.1.5. IDEA GENERAL DEL PROYECTO Montar una granja lechera en el Departamento de Boyac Municipio de Sogamoso, Vereda Vanegas. Con FORRAJE VERDE HIDROPONICO y ganado raza jersey, inicialmente se comenzar con 5 hectreas de tierra y 30 cabezas de ganado jersey. 3

Se planea tecnificar la granja en todos los procesos de produccin y vender la leche a una de las empresas que pasan por el sector; como son ALQUERIA, ALPINA y ALGARRA.

1.2.

JUSTIFICACION Se justifica el proyecto con el siguiente cuadro comparativo produccin en una finca con FORRAJE VERDE HIDROPONICO versus sistema tradicional. TABLA No. 1 1.2.1. CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA DE TIERRA CON FVH VERSUS SISTEMA TRADICIONAL

CONCEPTO Nmero de cabezas de ganado por hectrea. Produccin diaria de leche por vaca. Produccin diaria de leche por hectrea. Produccin anual de leche por hectrea. Ingreso mensual por venta de leche por vaca. Ingreso mensual por venta de leche por hectrea Ingreso anual por venta de leche por hectrea.

SISTEMA TRADICIONAL 6 19 x da 114 x da 30.780 litros $ 484.500 $ 2.907.000 $ 34.884.000

FORRAJE VERDE HIDROPONICO 12 23 litros x da 276 litros por da 74.520 litro por ao $ 586.500 $ 7.038.000 $ 84.456.000

1.2.2.

JUSTIFICACION RAZA DE GANADO JERSEY Es una vaca ms pequea, su peso oscila entre 385 a 400 kilos, al ser ms pequea consume menos alimento y los costos de la alimentacin es menor que cualquier otra clase de ganado. Una vaca jersey consume el 12% de su peso corporal, o sea 48 kilos diarios de alimento. Puede ser cargada a los 15 meses, a diferencia del ganado normanda o holstein que se carga por una vez a los dos aos. Produce una leche de excelente calidad, con ms contenido graso y protena, dentro de las protenas que contiene esta leche posee otra protena que se llama casena que la hace apta para la produccin de quesos, mantequillas y yogures. Es una leche rendidora en la elaboracin de derivados y apetecida en la industria lctea. La industria lctea da una bonificacin adicional a esta clase de leche; en este momento la empresa COLANTA paga a sus proveedores de esta clase de leche $1.000 litro puesta en planta.

1.2.3.

JUSTIFICACION A NIVEL DE LA INDUSTRIA LACTEA Dentro de la industria de alimentos se encuentra el sector lcteo, sector que durante los ltimos aos ha venido mejorando los procesos de produccin y la productividad de sus plantas; esto representa una ventaja competitiva y de crecimiento a nivel nacional e internacional.

La produccin de leche es la actividad econmica ms representativa dentro del sector agropecuario despus de la produccin de carne participa con 11% dentro del total de produccin agropecuaria a nivel nacional. El crecimiento continuo de la productividad, las mejoras en los procesos de produccin, recoleccin, han beneficiado a las grandes industrias del sector, que no solo se ha encargado de realizarle el proceso industrial a la leche como homogenizacin, pasteurizacin y ultra pasteurizacin, sino que ha creado nuevos productos lcteos con diferentes valores agregados, dentro de los cuales adicionan vitaminas, suplementos para la digestin y una gran variedad de sabores y valores agregados. La leche es uno de los productos de mayor importancia dentro del consumo humano y se considera como un producto commoditie dentro del comercio, su calidad es primordial. La industria lctea colombiana se ha ratificado como lder en la CAN y aparece como el sector ms grande de los dedicados a la elaboracin de alimentos y bebidas en el pas. Este sector en los ltimos aos ha generado ms de 950.000 empleos equivalentes al 25% del total generado por el sector agropecuario. Con la apertura del TLC de Colombia con EEUU se generan nuevas oportunidades de negocios para el sector lcteo demandando ms cantidad de materia prima para la elaboracin de derivados lcteos.

1.3.

MARCO METODOLOGICO 1.3.1. FUENTES PRIMARIAS Se realizaron entrevistas a: Profesor Antonio Rosas Roa Docente universitario, investigador, asesor, agricultor, en procesos de produccin agropecuaria y experto en FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Dr. Carlos E. Salas B. Director de la Asociacin Colombiana de Criadores de ganado Jersey. Directivos del Departamento de Compras de: Empresa ALPINA Empresa ALQUERIA Empresa ALGARRA Dr. Carlos Eduardo Navarrete Veterinario y Zootecnista; realiza los exmenes de perfiles bioqumicos, microbiologa y anlisis de leche para la empresa ALPINA, en el sector de Sogamoso.

1.4.

IMPACTO DEL PROYECTO 1.4.1. IMPACTO ECONOMICO En un metro cuadrado se producen 2 kilos de alfalfa en 15 das; y en ese mismo metro cuadrado se pueden producir 40 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO para la alimentacin del ganado; se multiplica por 20 la produccin por metro cuadrado; este proceso disminuye sustancialmente los costos de produccin. Una finca tecnificada con el proceso de FORRAJE VERDE HIDROPONICO es ms competitiva y rentable,

que una finca que tenga el sistema tradicional de pastos.

1.4.2.

IMPACTO SOCIAL El FORRAJE VERDE HIDROPONICO evita la quiebra del sector lechero en Colombia ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Una finca lechera que produce FORRAJE VERDE HIDROPONICO para la alimentacin del ganado no tendr problemas en periodos de sequias e inundaciones. Genera empleo rural. El FORRAJE VERDE HIDROPONICO utilizado en una granja lechera es una alternativa para la produccin de alimento sano y contribuye a que la actividad ganadera sea ms sostenible.

1.4.3.

IMPACTO AMBIENTAL La granja disminuye en un 60% el consumo de agua para producir alimento para el ganado, comparado con los riegos por aspersin que se utilizan en los hatos. El agua que se utiliza puede ser reciclada y utilizada nuevamente en el mismo proceso de produccin. Se reduce en gran medida la contaminacin del ambiente y a que en este cultivo no se usan fungicidas ni insecticidas. No hay riesgo de erosin porque es un cultivo que no utiliza tierra y se realiza en escabiladeros en forma vertical. La produccin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO no genera contaminacin ambiental.

TABLA No. 2 1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA GRANJA LECHERA CON FORRAJE VERDE HIDROPONICO SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1 Seleccin del terreno 1.2 Legalizacin arriendo terreno 1.3 Contrato de personal para la instalacin del invernadero. 1.4 Adaptacin del terreno para el invernadero. 2.1 Compra materiales instalacin del Invernadero 2.2 Inicio construccin invernadero 3.1 Seleccin sistema de riego. 3.2 Seleccin y certificacin del ganado. 3.3 Contrato de compra de ganado. 3.4 Instalacin riego. 3.5 Seleccin y contratacin personal para laborar en la granja. 4.1 Seleccin y compra de materia prima para elaboracin del forraje verde hidropnico. 4.2 Siembra de semillas para la elaboracin del forraje. 4.3 Recoleccin forraje verde hidropnico 4.4 Forraje verde hidropnico listo para nutricin de ganado. 5.1 Traslado del ganado seleccionado a la granja.

1.6.

OBJETIVOS

1.6.1.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO Montaje de la granja lechera con FORRAJE VERDE HIDROPONICO y ganado raza jersey. Liderazgo en la calidad del producto, de tal manera que el precio de venta del producto sea beneficiado por las bonificaciones que las empresas lcteas dan al producto por: Calidad Composicional Calidad Higinica Calidad Sanitaria Introducir al mercado la leche de ganado raza jersey. Lograr el punto de equilibrio en el 1er ao de operaciones. Vender la totalidad de la produccin a una sola empresa lctea; como ALPINA, ALQUERIA, ALGARRA; empresas que diariamente pasan por el sector recogiendo leche.

1.6.2.

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO Posicionar el producto de la leche raza jersey por: calidad composicional, buenas prcticas higinicas y calidad sanitaria. Certificar la granja por Buenas Practicas Ganadera. Incrementar las ventas anuales en un 30%.

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1.6.3.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO Ser lder en esta regin Municipio de Sogamoso, Vereda Vanegas por la calidad de leche jersey. Permanecer en el mercado. Crecer con las mismas utilidades que genera la empresa. Crear a futuro nuevas granjas lecheras tecnificadas.

1.7.

ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO Segn las estadsticas de FEDEGAN a nivel nacional encontramos que en Colombia hay ms de 400.000 ganaderos dedicados a la produccin de leche. Estos ganaderos produjeron: 7.500 millones de litros de leche al ao. 23.077.369 litros de leche diarios. El 20% se procesa y se consume en fincas. El 34% se vende a intermediarios. El 46% lo procesa la industria lctea del pas. El 60% del 46% la procesa las cinco empresas ms grandes del sector como COLANTA, ALPINA, ALQUERIA, ALGARRA y PARMALAT.

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Las zonas que ms producen leche del sector son: Zona Costera. Zona Antioquia. Zona Cundiboyacense. Zona Santander. Zona Valle del Cauca

En el 2009 decayeron las exportaciones de leche a Venezuela, periodo en que los productores de leche y las plantas procesadoras tomaron medidas sanitarias y epidemiolgicas para erradicar el virus de la fiebre aftosa, foco que se haba detectado en el Norte de Santander, problema que fue solucionado y certificado por el ICA como zona libre de aftosa. Se buscaron nuevos mercados y en este proceso mejoraron las plantas procesadoras cumpliendo los requisitos exigidos por el INVIMA para certificarse como plantas que cumplen todos los requisitos para un optimo funcionamiento. Las plantas que fueron certificadas por cumplir todos los requerimientos exigidos por el INVIMA fueron:

Cooperativa Colanta. Plantas Aprobadas. Planta Funza. Planta Medelln. Planta San Pedro. Planta Planetarica.

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Lcteos Alpina Planta Sopo Planta Facatativa Empresa Alquera Planta Cajica Empresa Algarra Planta aprobada en Cundinamarca. Empresa Santillana Planta Santillana Empresa Coolechera Planta aprobada en Barraquilla

Han entrado a Colombia compaas internacionales para hacer alianzas con empresas Colombianas y conquistar nuevos mercados. Es as como la empresa Francesa DANONE realizo una alianza con la empresa ALQUERIA, para conquistar el mercado nacional y abrir una ventana al mercado andino. Esta empresa Francesa figura entre las 500 empresas ms importantes del mundo y una de las compaas ms exitosas en alimentacin saludable con productos nutritivos. El grupo Gloria de Per, hizo alianza con Lcteos ALGARRA, este grupo empresarial peruano es muy slido y tiene mercados a nivel del rea andina.

___________________________ FUENTES www.fwdwgan.org.co Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural elespectador.com elheraldo.com portafolio.com.co semana.com.co

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ALPINA viene consolidndose como una de las empresas del sector lcteo ms grandes del pas, esta creciendo a nivel nacional como a nivel internacional. Abri nueva Planta en Entrerrios Antioquia. Abri Planta en Ecuador. Abri Planta en Venezuela. Abri Planta en New York Batavia, prxima a inaugurarse.

Segn la Revista Semana COLANTA ocupa el puesto No. 35, ALPINA el No. 50, ALQUERIA No. 132, como las empresas ms grandes del pas. Observamos que con el TLC (Tratado de Libre Comercio) se abren nuevas oportunidades de negocios tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos un panorama amplio y abierto para conquistar. Aunque tenemos algunas desventajas a nivel nacional

1.8.

DESCRIPCION DEL PROYECTO Montar una granja lechera en el Departamento de Boyac Municipio de Sogamoso, Vereda Vanegas. Con un proceso productivo, innovador y ganado raza jersey. Se inicia el proyecto con 5 hectreas de tierra y 30 cabezas de ganado jersey. Se construye un invernadero con una capacidad instalada para producir alimento diario para 45 vacas de las cuales llegan a la granja 30 vacas para iniciar produccin. Durante los tres primeros aos se proyecta comprar 15 cabezas de ganado en el mes de Julio, mes en que baja la produccin del 1er lote de ganado que entre a la granja.

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A partir del 4 ao no se compra ganado, empiezan a producir las terneras nacidas en la granja. A partir del 2 ao se amplia la capacidad instalada del invernadero segn el ganado que ingrese y nazca en la granja. Se utiliza para la produccin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO cebada cervecera. Para realizar este proceso se llevara a cabo los siguientes pasos: Seleccin de materia prima, en este caso se escogi cebada cervecera por ser un cereal muy completo en nutrientes y aumentar la produccin lechera. Lavado e hidratacin. Pre-germinado. Da-Cero es un da despus del pre-germinado. En el 1 y 2 da empieza el proceso de desarrollo del Forraje, comienza a brotar las races. En el 3 y 4 da empieza el proceso de desarrollo de Forraje, toma un color verde vivo. Del 4 al 8 y 12 da sigue el proceso de crecimiento y fortaleza, logrando su mximo grado de crecimiento el da 12. Con el proceso de FORRAJE VERDE HIDROPONICO y la seleccin de ganado raza jersey, combinamos dos factores importantes para la produccin y comercializacin de leche de ptima calidad. La granja comienza el 1er ao con 30 cabezas de ganado y en el 5 ao se encuentran en produccin 123 cabezas de ganado. Se inicia con una inversin de $250.000.000 de pesos. El 1er ao se aspira lograr ingresos por ventas de leche de $211.140.000. 15

Se proyecta tener en el 5 ao ingresos por concepto de leche de 2.290.698 millones de pesos, ventas acumuladas desde el 1er ao de inicio y puesta en marcha. Se tienen ingresos acumulados del 1 al 5 ao de 321.290.000 millones de pesos por concepto de venta de becerros. Al terminar el 5 ao se planean unos ingresos totales de 2.601.440 millones. La empresa que inicia con una inversin de 250.000.000 millones de pesos bien tecnificada y administrada, se convierte en una agroempresa rentable, solida y con proyeccin de crecimiento.

1.9.

VENTAJAS COMPETITIVAS En un espacio de 170m2 de instalacin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO con un sistema modular de 4 niveles, se realizar una produccin equivalente a la produccin convencional de 5 hectreas de tierra. A manera de ejemplo: En un metro cuadrado en 15 das por el sistema tradicional se producen 2 kilos de alfalfa y en este mismo metro cuadrado con el sistema de FORRAJE VERDE HIDROPONICO se producen 40 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO, excelente alimento para la nutricin del ganado. En un periodo relativamente corto se obtiene alimento para suplementar la alimentacin del ganado. Un kilo de semilla de cebada produce 10 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Se incrementa la produccin de leche en un 20%. Aumenta la fertilidad de la vaca. Disminucin de mastitis.

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Disminucin de costos en el consumo de agua. Optimizacin del espacio. Eficiencia en tiempo de produccin. Alimento constante en cualquier poca del ao, invierno o verano. Las inclemencias del tiempo no afectan la produccin lechera. La granja utilizara para la produccin lechera ganado jersey, raza que se escogi por la excelente calidad de leche que produce ya que esta es muy apetecida en el sector lcteo y recibe bonificaciones por calidad. Al tener este tipo de ganado en produccin lechera se aseguran las ventas de la leche a mejor precio. Se garantiza el crecimiento de la granja en forma permanente. Mejor paga por calidad composicional. Ms rendidora en la elaboracin de derivados lcteos. Con la implementacin de la tecnologa, FORRAJE VERDE HIDROPONICO y ganado jersey, se puede lograr que una granja lechera sea productiva, rentable y que crezca con las mismas utilidades que genera.

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1.10. INVERSIONES REQUERIDAS TABLA No. 3 INVERSION PUESTA EN MARCHA GRANJA SANTA HELENA

CONCEPTO Compra 30 vacas Arriendo tierra Alimento para 1 mes Invernadero Oficina bodega Sala de ordeo Cuarto aseos de ganado Baos Comederos Equipo de Oficina Computador Cerca elctrica Maquina ordeadora Equipo de riego Cantinas coladores Tasas medidoras Baldes Carretilla Caja herramienta Termmetro Bebederos Arriendo tanque enfriamiento Registro Mercantil Inscripcin libros y pacimentos TOTAL

VALOR 105.000.000 8.100.000 3.297.600 23.000.000 12.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 5.500.000 7.000.000 6.500.000 3.000.000 120.000 12.000 60.000 200.000 200.000 30.000 2.000.000 500.000 700.000 50.000 191.269.000

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1.11. PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD TABLA No. 4 1.11.1. VENTAS DE LECHE PERIODO 5 AOS
numero de vacas total litros por ao v/r litro ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 45 60 75 97 126 248400 341550 434700 575730 746160 850 900 950 1000 1050 venta 211.140.000 307.395.000 412.965.000 575.730.000 783.468.000 2.290.698.000

Total ingresos por produccin de Leche Durante el Proyecto

TABLA No. 5 1.11.2. VENTA BECERROS PERIODO 5 AOS


VENTA BECERROS PERIODO 5 AOS INGRESOS POR VENTA DE BECERROS Becerros vendidos ao 1 0 ao 2 15 ao 3 23 ao 4 39 ao 5 55

precio venta 0 2000000 2200000 2420000 2662000 total

v/r total 30.000.000 50.600.000 94.380.000 135.762.000 321.390.000

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TABLA No. 6 1.11.3. VENTAS TOTALES PERIODO 5 AOS VENTAS CONCEPTO Ventas Por leche Ventas Por becerros VENTAS TOTALES TABLA No. 7 1.11.4. RENTABILIDAD PERIODO 5 AOS AO 1 2 3 4 5 RENTABILIDAD 17,86% 28,34% 27,77% 32,29% 33,60% VALOR TOTAL 2.290.698.000 321.390.000 2.601.440.000

2.

CAPITULO 1 PLAN DE MERCADEO En este modulo plasmamos el estudio de mercadeo que se realizo para la puesta en marcha de la Granja Santa Helena en el Departamento de Boyac, Municipio de Sogamoso Vereda Vanegas.

Se realiz un anlisis del sector lcteo a nivel de Boyac y a nivel nacional; se analizaron diferentes aspectos de esta industria, se investigo las ventajas y desventajas de ese sector frente al tratado de libre comercio con los EE.UU.

Se hicieron las entrevistas con los Departamentos de Compra de las 3 principales industrias lcteas del pas; as mismo se realizaron entrevistas con expertos a nivel nacional e internacional en el proceso de produccin 20

de FORRAJE VERDE HIDROPONICO, y expertos en crianza y produccin de ganado raza jersey.

A continuacin describimos los resultados que este estudio dejo.

2.1.

OBJETIVOS MERCADO GRANJA SANTA HELENA Posicionar el producto de la leche raza jersey por calidad composicional, buenas prcticas higinicas y calidad sanitaria. Esto significa que la leche tendr alto contenido de slidos, grasa y protena, y se utilizaran buenas prcticas de manufactura en el proceso o sea higiene y asepsia en todos los procesos; y la calidad sanitaria, significa un hato libre aftosa, brucelosis, donde se le aplicaran las vacunas que el ganado requiere para mantenerlo en ptimas condiciones. Liderazgo en la calidad del producto, lograr una excelente calidad de tal manera que el precio de venta del producto se incremente por las bonificaciones que estas empresas dan por calidad, higiene y calidad sanitaria. Certificar la granja por (B.P.G.) Buenas Practicas Ganaderas. Alcanzar el punto de equilibrio en el 1er ao de operaciones y seguir creciendo a partir del 2 ao con las utilidades que genere. Incrementar las ventas anuales mnimo en un 30%. Alcanzar el punto de equilibrio en el 1er ao de operaciones y seguir creciendo a partir del 2 ao con las utilidades que genere.

21

2.2.

INVESTIGACION DE MERCADEO 2.2.1. Caractersticas del Sector Lcteo en Boyac Boyac es un Departamento que aporta un gran porcentaje a la industria lctea del pas. Constituye parte integral de la denominada regin central del pas, posee diversidad geogrfica y variedad de climas que van desde paramos a climas templados. Esta regin se caracteriza por tener bosques hmedos, montaas bajas, ros como chicamocha, un rgimen de lluvias integradas por dos periodos; un primer periodo que va de Marzo a Mayo y un 2 periodo de Septiembre a Noviembre. Su temperatura promedio es 14 C condicin que la hace apta para la produccin de leche. Polticamente el altiplano Boyacense esta divido en tres provincias con sus respectivos municipios. Provincia Centro Provincia Tundama Provincia Sugamuxi

PROVINCIA CENTRO: Tunja, Combita, Cucaito, Chiquiza, Chivata, Motavita, Dicate, Samaca, Siachoque, Soraco, Sotaquira, Toca, Tuta y Ventaquemada. PROVINCIA TUNDAMA: Duitama, Beln, Busbanza, Cerinza, Corrales, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterla, Tutanza. PROVINCIA SUGAMUXI: Sogamoso, Aquitania, Cuitiva, Firavitoba, Gameza, Iza, Mongua, Mongu, Nobsa, Pezca, Tibasosa, Topaga, Tota. En las tres zonas encontramos produccin de leche.

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Boyac participa con el 9% de la produccin total del pas. El 80% de los hatos de Boyac tiene un promedio de 10 vacas por hato. El 20% de los hatos de Boyac son tecnificados poseen certificacin de Buenas Practicas Ganaderas. El 80% del ganado de Boyac es raza holstein y el 18% es raza normanda. Los ordeos se hacen manualmente en un 80% y un 20% mecnicamente. El precio promedio de un litro de leche fra es superior al precio promedio pagado por leche caliente. Leche caliente es la leche que se ordea y se pasa directamente a las cantinas para la venta inmediata, en el sector lcteo se denomina leche caliente. Leche fra es la leche que se ordea y se pasa directamente al tanque de enfriamiento para prolongar su calidad. Los transportadores de Boyac ejercen una funcin de comercializacin, generalmente son personas naturales que ejercen esta actividad econmica y laboral. En promedio poseen poca formacin acadmica el tipo de transporte que utilizan es informal como: camioneta, camin, automvil o moto; esta prohibido comercializar leche sin pasteurizar para el consumo humano, pero todava persiste en el mercado de leche cruda, y la capacidad de procesamiento y transformacin es aun insuficiente por la cantidad de leche producida.

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2.2.2. Anlisis Actual del Mercado Segn estadsticas del sector lcteo colombiano, el mercado de la leche mantiene una dinmica de demanda y oferta que se incrementa en periodo de economa, de auge que se disminuye con la fluctuacin de precios a los productores de leche en las fincas. Las zonas que ms producen leche en Colombia son: zona costera, zona de Antioquia, zona Cundinamarca, zona Santander, zona del Valle del Cauca, estas zonas concentran las mayores cantidades de ganado lechero con una produccin constante y una excelente calidad. En los aos 2009 y 2010 se ha observado un incremento en la demanda de leche; a pesar que durante un periodo en el 2009 decayeron las exportaciones de leche a Venezuela; problema que se soluciono con la entrada del Presidente Santos al gobierno. Durante el periodo de decadencia con el mercado venezolano, los exportadores colombianos buscaron nuevas alternativas de comercializacin de sus productos con otros pases y fue as como; los productores de leche se organizaron y tomaron medidas sanitarias y epidemiolgicas para erradicar el virus de fiebre aftosa, Foro que se haba dictado en el Norte de Santander, problema que fue solucionado y certificado por el ICA, como zona libre de aftosa. De esta manera tanto productores como plantas procesadoras de lcteos mejoraron los procedimientos y requisitos exigidos por el INVIMA en procesos aplicados para plantas procesadoras. El ICA certifico a Colombia como un pas libre de aftosa y el INVIMA confirmo que los procesos aplicados a las plantas procesadoras cumplan con todos los requerimientos. Fue as como fueron aprobadas y certificadas las siguientes plantas:

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Cooperativa Colanta Plantas aprobadas en Planta Funza, Planta Medelln, la Planta en San Pedro, Planta en Planeta Rica. Lcteos Alpina Plantas aprobadas en Sopo y Facatativa. Empresa Santillana Planta aprobada: Planta Santillana. Empresa Cidedco Planta aprobada en Barranquilla Empresa Coolechera; Planta aprobada en Barranquilla. Empresa Alquera Planta aprobada en Cajica Empresa Algarra Planta aprobada en Cundinamarca

De esta manera se prepararon tanto los productores en las fincas como los procesadores en las empresas lcteas para conquistar nuevos mercados, es as como abrieron mercados con Mxico, Chile y Rusia. Tambin se realizo una alianza entre la empresa francesa Danone y la colombiana Alquera con el propsito de abrir nuevas ventas en el mercado andino. La empresa francesa Danone figura entre las 500 empresas ms importantes del mundo y una de las ms exitosas en cuanto a alimentaria saludable con productos nutritivos. _________________________________
Fuentes Fedegan www.org.co Elespectador.com Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Elheraldo.com.co Portafolio.com.co

25

Con los incidentes presentados en los ltimos aos con Venezuela, los productores y las empresas procesadoras de leche, con apoyo del gobierno se abrieran nuevos mercados con el exterior. El gobierno ha planeado el mejoramiento del precio de la leche a los productores. En respuesta a este incentivo existe una mayor produccin en el pas, donde se van a beneficiar productores y procesadores.

2.2.3.

Caractersticas de la Demanda y Oferta del Mercado Lechero en Boyac Boyac produce el 9% de la leche que procesa el sector lcteo en Colombia. El 20% de la leche producida en Boyac la procesa la industria lctea de la regin. El 34% los intermediarios y transportares. El 46% lo procesa la industria lctea nacional, dentro de esta industria se encuentran las 4 grandes empresas del sector lcteo en Colombia como son: COLANTA ALPINA ALQUERIA ALGARRA Estas empresas se abastecen de la leche de la regin para procesarlo en la industria lctea. A nivel nacional las industrias lcteas del pas procesan el 46% de toda la produccin lechera del pas. En Colombia existen entre 650 y 700 empresas del sector lcteo, dedicadas a la pasteurizacin, produccin e innovacin de derivados lcteos.

26

El 46% de la industria lechera del pas lo procesa la industria lctea y el 65% del 46% lo procesan las empresas COLANTA, ALPINA, ALQUERIA, ALGARRA, PARMALAT, empresas lcteas ms grandes del pas.

2.2.4.

Exigencias que la Industria Lctea hace a sus proveedores Buenas Practicas Higinicas: que utilicen las (BPM) Buenas Practicas de Manufactura en los procesos de ordeo y en todos los procesos que se realicen en la finca. Buenas Practicas Sanitarias; aplicar las vacunas que el ganado requiere, principalmente vacunas contra aftosa y brucelosis. Leche con excelente calidad composicional buen contenido de protena, grasa y slidos. La industria lctea somete la leche a unas pruebas de laboratorio y sugieren a sus proveedores la forma como deben tratar el producto para evitar contaminacin.

2.2.5.

Estrategias para Disminuir el Riesgo del Proyecto Mantener la calidad del producto. Realizar mensualmente las pruebas de laboratorio que certifiquen la calidad. Certificar la Granja con (BPG) Buenas Practicas Ganaderas. Nutricin equilibrada para mantener el ganado en ptimas condiciones y una excelente produccin de leche.

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Todos los empleados de la granja Santa Helena deben tomar los cursos de (BPM) Buenas Prcticas de Manufactura que dicta el SENA en Sogamoso. Se vende la leche enfriada, proceso que se realiza cuando la leche va al tanque de enfriamiento para luego ser recogida por los carros con tanque de enfriamiento que la transportan a la planta. La granja Santa Helena puede proveer la leche en pocas de invierno y pocas de sequia, por los procesos productivos realizados para la produccin de leche.

2.2.6. Que tan Atractivo es el Sector Hoy en Da El sector ganadero cuenta con un gremio que los representa y desarrolla programas de gran envergadura en beneficio de la comunidad ganadera del pas. Incentivos legales para la inversin si se acoge a la ley 1429 de 2010 donde tiene rebaja en impuestos a la renta, los dos primeros aos no paga renta, el tercer ao paga un 25%, el cuarto ao paga el 50% y el quinto ao paga el 75% de renta, esto siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ley; que dice debe dar empleo a mujeres mayores de 40 aos que el ultimo ao no hayan cotizado a seguridad social. Den oportunidad a los jvenes sin experiencia para que puedan tener su primer empleo. Importacin de insumo y materias primas sin pago de IVA y arancel. Colombia es 4 productor de leche de Amrica Latina con un volumen aproximado de 7500 millones de litros anuales superado solo por Brasil, Mxico y Argentina.

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La cantidad de leche producida en Colombia supera a importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canad y EE.UU. Existencia de potenciales, socios estratgicos de empresas dedicadas a la produccin, transformacin y comercializacin de lcteos con gran conocimiento del consumo y redes de distribucin nacional.

El sector lcteo en Colombia se encuentra en un proceso de innovacin, expansin de mercados a nivel nacional e internacional, las empresas lcteas estn posicionadas dentro de las empresas ms grandes del pas. COLANTA ocupa el puesto No. 34 ALPINA ocupa el puesto No. 53 ALQUERIA ocupa el puesto No. 132

La empresa COLANTA es la mejor empresa del sector lcteo del pas y la ms querida por el gremio lechero por las bonificaciones que esta da por calidad, ellos llegan a pagar por un litro de leche al campesino $1.000 siempre y cuando cumplan con los requisitos de calidad. Por ejemplo ALPINA se esta extendiendo a nivel internacional y exporta leche en polvo a EE.UU., Canad, Cuba, Espaa, Chile, Centro Amrica, abri una nueva planta en Antioquia, se llama Planta Entrerrios en los prximos meses se inaugurara la planta que esta terminando en New York y se llama Planta Batavia. Algarra ingreso al Grupo Gloria del Per, y este grupo empresarial posee un buen porcentaje de las acciones de Algarra S.A. en Colombia. Este grupo posee un a buena participacin en los mercados lcteos de Bolivia, Ecuador, Per, Puerto Rico y EE.UU. La expansin a nivel internacional de estas empresas es favorable para el gremio lechero del pas trayendo beneficios econmicos y crecimiento del sector

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2.2.7. Ventajas de los Lcteos Colombianos Frente al TLC. Colombia obtendr una cuota de acceso preferencial para los productos lcteos, la mayora de los cuales estn concentrados en quesos, nuestro mayor potencial de exportacin, mantequilla, leches saborizadas y leche en polvo. Acceso al mercado norteamericano y no perder las preferencias arancelarias que tiene Colombia en el atpdea. Es como una oportunidad para que Colombia logre aumentos sustanciales de su competitividad que le permitan una mejor insercin en la economa globalizada y sacar mayor provecho del acceso preferencial permanente que brindan. El TLC es un instrumento permanente que a diferencia de ATPDEA no requiere renovaciones peridicas y por ende brinda estabilidad y predictividad en las reglas del juego del comercio de bienes y servicios. No existen barreras arancelarias habr impuestos muy bajos con lo cual se lograr un comercio entre los pases sin restricciones y la desaparicin del contrabando. Atrae inversin extranjera. Las exportaciones aumentaron sustancialmente. Solo aquellos que puedan aprovechar esas oportunidades sern las que ganen, mientras los que no innoven y no sean competitivos quedaran fuera del juego.

__________________________ Fuentes www.mincomex.gov.co www.banrp.gov.co www.dinero.com www.poder.com www.portafolio.com

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Colombia posee leche de excelente calidad para procesar y exportar.

2.2.8.

Desventajas de los Lcteos Colombianos Frente al Tratado de Libre Comercio El campo colombiano no se encuentra industrializado para poder competir contra los productos agropecuarios de los EEUU y no tiene suficientes mecanismos de produccin y calidad, y los campesinos colombianos tampoco tienen suficiente educacin para responder a las exigencias que se les van a hacer. Las pequeas y medianas empresas del sector lcteo tienen que capacitarse, tecnificarse e innovar en sus productos si quieren competir con el mercado internacional. Poca infraestructura que Colombia posee en vas para transportar la leche, a los centros de acopio en pocas de lluvia. Desigualdad en la negociacin pudiendo los norteamericanos entrar sin problemas a nuestro pas, mientras que para los comerciantes colombianos es una tortura conseguir una visa y si no hay visas para los comerciantes no hay negocios por consiguiente, no se pueden capitalizar las virtudes del TLC.

__________________________ Fuentes www.mincomex.gov.co www.banrp.gov.co www.dinero.com www.poder.com www.portafolio.com

31

2.2.9. Tendencia de Consumo Percapita en Colombia. El consumo en Colombia de leche y sus derivados lcteos en los ltimos aos se ha incrementado. La industria lctea ha sido muy creativa, constantemente esta innovando y sacando nuevos productos al mercado segn FEDEGAN el consumo percapita en Colombia es el siguiente:

35

142

166

Estrato Bajo

Estrato Medio

Estrato Alto

2.2.10. Competidores en Trminos de la Estrategia de Mercado. En trminos de estrategia de mercado de la granja Santa Helena no posee competidores cercanos en el momento. Los competidores ms prximos son los productores de leche en Paipa Municipio situado va Bogot y queda a 50 kilmetros de la Granja Santa Helena. Los productores de leche de este Municipio se agremiaron y el SENA los ha venido capacitando en (BMP) Buenas Prcticas de Manufactura y la calidad de leche de este sector ha mejorado notablemente. Esta informacin la obtuve gracias a la entrevista que realice con el Director de Compras del sector de Boyac de la Empresa ALQUERIA, quien me manifest, que tenan problemas con la leche de las veredas de Sogamoso por falta de higiene y los pequeos ganaderos del sector no manifestaban inters en mejorar la calidad del producto. Las estrategias que la granja utilizara son: 32

Calidad Composicional: La leche de la Granja Santa Helena tendr una excelente calidad a nivel de protenas y grasas, slidos, debido a la alimentacin nutritiva y equilibrada que se le dar al ganado, adems recibirn un complemento suplementario que les ayudara a mantenerse en ptimas condiciones. En el sector de Sogamoso en ninguna finca utilizan como complemento FORRAJE VERDE HIDROPONICO para suplementar la alimentacin del ganado, ventaja competitiva que posee la granja.

Calidad Higinica: Se utilizaran (BPM) Buenas Practicas de Manufactura en todos los procesos que se lleven a cabo en la finca, los operarios de la granja tomaron el curso de (BPM) que dicta el SENA y se les realizaran los exmenes pertinentes para manejo de alimentos. La Granja Santa Helena maneja un programa de residuos y manejo del medio ambiente para trabajar preservando la naturaleza. Calidad Sanitaria: El ganado ser examinado mensualmente para prevenir cualquier enfermedad, adems se tendr asistencia tcnica de un veterinario que aplicar las vacunas pertinentes. Estas estrategias no las poseen las fincas vecinas a la Granja Santa Helena. Por tal razn las estrategias que utilizara la Granja Santa Helena posicionara el producto en el sector. La granja siempre estar mejorando continuamente para producir un producto de ptima calidad que sea competitivo en la regin y a nivel nacional.

33

2.2.11.

Nuevos Productos y Categoras de Productos. Los nuevos productos y categoras de productos que se elaboran en base a la leche en el sector lcteo son los siguientes: Bebidas Lcteas Yogures, yogurt baby, yogurt con salsas, bebida lctea yogo yogo, yogo premio, yox con defensis, regeneris, bonyour, kumis, alpinete. Leches Leche normal, leche entera, leche descremada, leche deslactosada, leche en polvo, leche condensada, crema de leche. Quesos Quesos maduros, queso doble crema, queso parmesano, queso crema, queso sabana, queso mozarella, queso campesino, queso doble crema, queso fondue, queso manchego, quesos maduros, queso azul, queso briz, queso camembert, queso gruyere.

2.2.12. Plantas de Produccin a Nivel Nacional e Internacional Alpina. Planta en Sopo (Cundinamarca) Planta en Facatativa (Cundinamarca) Planta en Entrerrios (Antioquia) Planta en Ecuador Planta en Venezuela Planta en Batavia (New York)

La Planta en Batavia (New York) esta terminando su construccin y el prximo mes ser la inauguracin.

34

A nivel de Colombia ALPINA posee 6 plantas de produccin, la Planta de Entrerrios (Antioquia) genera 1.740 empleos directos y la meta es llegar a 2520 empleos directos en 3 aos, igualmente los ganaderos sern los ms beneficiados de esta planta lctea en Antioquia. ALPINA continua creciendo y reafirmando su liderazgo en la industria lctea de Colombia y Amrica Latina, tambin entrara a producir derivados lcteos a EEUU en New York en Condado de Batavia. Esta empresa genera 6000 empleos directos en Colombia, Ecuador, Venezuela y prximamente en EEUU.

2.2.13. Destinos de Exportacin de Alpina. Los destinos de exportacin internacionales son las siguientes: Exporta a: EE.UU. Canad Espaa Italia Bolivia Per Aruba - Curazao 2.2.14. Tamao del Mercado En Colombia existen entre 650 a 700 empresas del sector lcteo, esta cifra abarca a grandes, medianas y pequeas empresas; dedicadas a la pasteurizacin y elaboracin de derivados lcteos.
________________________ Fuentes www.larepublica.com.co www.icesi.edu.co...plan-de-alpina-enee-uu marioacevedotrujillo.wordpress.com/.alpina-presidente

proyecciones

35

El segmento del mercado al que va dirigido la leche de raza Jersey son pasteurizadoras que recogen leche en el Municipio de Sogamoso Vereda Vanegas y las transportan a sus plantas de produccin. ALPINA su planta en Sopo, ALQUERIA planta en Cajica y ALGARRA planta en Zipaquira. Caractersticas de estas empresas: Empresas que trabajan con altos estndares de calidad. Cumplen con protocolos sanitarios fijados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Tienen asesora proveedores. tcnica especializada para sus

Pagan a buen precio el producto y a tiempo.

2.2.15.

Produccin Leche en Colombia

Segn estadsticas de Fedegan en el sector lcteo colombiano participan ms de 400.000 ganaderos en la produccin de leche. En Colombia se produce: Diaria: 23.077.369 litros/diarios de leche. Anual: 7.500 millones litros/ao. El 20% se procesa y se consume en Fincas. El 46% se procesa en la industria lctea. El 34% se vende a intermediarios. Las empresas ms representativas en el procesamiento de leche en Colombia son: 1. COLANTA; mantiene regional y ventas. liderazgo en participacin

36

2. ALPINA; que tiene la mayor participacin en el centro del pas. 3. ALQUERIA; que tiene participacin en muchas regiones del pas. 4. OTRAS, PARMALAT, ALGARRA, LECHESA, FRESKALECHE, etc. Las empresas lideres en el procesamiento de leche en Colombia son: COLANTA, ALPINA, ALQUERIA, ALGARRA, PARMALAT; estas empresas representan el procesamiento del 65% de acopio de leche en el pas.

2.2.16.

Productos Sustitutos

La leche de vaca no tiene un producto sustituido, en nutricin propiedades y sabor, vitaminas liposolubles, y vitaminas hidrosolubles. Lo ms cercano a la leche de vaca es la protena de soya, que en el mercado se encuentra en varias presentaciones como lo son: harina de soya, concentrado de protena de soya y aislado de soya, el ms utilizado es el aislado de soya que presenta una protena parecida a la protena de la leche, pero definitivamente la leche es el alimento ms completo de la naturaleza.

2.2.17.

Mercado Objetivo Potencial.

El mercado objetivo de La Granja Santa Helena son las empresas lderes del sector lcteo que se encuentran ubicadas en el departamento de Cundinamarca y que compran parte de la produccin lechera que producen las veredas circunvecinas del Municipio de Sogamoso. Estas empresas poseen carros especializados en el transporte de leche, donde recogen la leche y la trasladan a las plantas procesadoras. Estas empresas son: ALPINA, ALQUERIA y ALGARRA.

37

2.3.

ESTUDIO DEL MERCADO 2.3.1. Definicin del Producto LA LECHE La Leche de Vaca Jersey

38

La leche de vaca Jersey es un producto fresco del ordeo completo de la vaca, esta leche posee caractersticas especiales que la hacen diferente al resto de las leches y de una calidad muy superior ya que posee una protena llamada casena que es un solido imprescindible en la elaboracin de subproductos lcteos que los convierte en ms nutritivos, rendidores y rentables. Adems posee: 5.3% de grasa. 3.8% de protena. 5% de azcar. Un tenor graso ms elevado. Menos cantidad de agua. Ms protena e hidratos de carbono. Ms minerales y vitaminas.

Es una leche de preferencia en el sector lcteo, por ser una calidad superior y ms rendidora en la elaboracin de derivados lcteos. 2.3.2. Encuesta Tipo Encuesta para saber aspectos que deseo conocer de los clientes sobre el producto leche de ganado Jersey. 1. Qu opinan de la leche producida por las vacas de raza Jersey? 2. Es cierto que esta leche da mayor rendimiento en la elaboracin de productos lcteos como queso y yogurt? 3. Cmo empresa ustedes estn dispuestos a pagar ms por un litro de leche de vaca raza Jersey? 4. Cunto estn dispuestos a pagar por un litro de esta leche? 5. Como empresa ustedes compraran la produccin total de una granja lechera de vacas Jersey? 6. Prefieren ustedes la leche producida por vacas Jersey a otro tipo de leche de otras razas para la elaboracin de sus productos? 7. Si una leche de una raza les da ms rentabilidad en los productos, ustedes la compraran?

39

2.3.3.

Aplicacin de la Entrevista La mayora de las entrevistas se realizaran en forma personal, otras vas correo electrnico y otros telefnicamente. Se realizan entrevistas con los Directores de los Departamentos de Compra de Alpina, Alquera, Algarra. Se realizo una entrevista con el Dr. Carlos Salas Director de Asojersey Colombia. Se realizo entrevista con experto e investigador profesor de extensin, Sr. Antonio Rosas Roa. El pionero y asesor de FORRAJE VERDE HIDROPONICO a nivel de Colombia. Doctor Carlos Eduardo Navarrete veterinario zootecnista, es profesional que realiza los anlisis de leche a Alpina en Sogamoso.

2.3.4.

Resultados Obtenidos Se realizaron entrevistas con los Directores de los Departamentos de Compra de las empresas Alpina, Alquera, Algarra, que manejan el sector de Boyac. Las entrevistas arrojaron los siguientes datos: 1. Es una leche de preferencia en la industria lctea por ser ms rendidora y poseer una calidad superior. 2. las empresas estn dispuestas a pagar ms por esta calidad de leche. 3. La retribucin econmica que se hace a esta leche se hace de acuerdo a un examen de laboratorio que se le practica.

40

4. Las industrias lcteas compran la leche que la Granja Santa Helena produzca, ellos seleccionan el producto previa visita que realizan a la granja, y toma de muestras para los exmenes de laboratorio. 5. Las empresas pagan una bonificacin por calidad, y esta retribucin econmica se realiza segn Resolucin No. 012 PEI 2007 sistema de pago de leche cruda al productor, dictada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; donde se establece el precio competitivo vigente y las tablas de bonificacin o descuento para cada regin. En el ao 2011 la leche oscila entre 600 y 850 litros de leche. 6. Estas bonificaciones se realizan por: Calidad composicional Calidad higinica Calidad sanitaria Cuando la leche posee calidad en estos 3 aspectos algunas empresas dan una bonificacin voluntaria; es el caso de la Empresa Colanta, empresa que mejor paga litro de leche en Colombia, esta empresa paga $1.000 litro de leche previos exmenes y visita a la Finca. 7. Las industrias lcteas si estn dispuestas a comprar este tipo de leche para el procesamiento de derivados lcteos.

41

2.4.

DISTRIBUCION 2.4.1. Sistema de Distribucin La Granja Santa Helena almacena la leche en tanques de enfriamiento, a su vez, la empresa compradora la recoge en la finca; y la transporta directamente a la planta de produccin.

2.5.

PROMOCION DEL PRODUCTO O SERVICIO Se enva a las empresas interesadas en la leche de ganado Jersey una muestra de leche con los respectivos anlisis de laboratorio. Se anexa el valor agregado que posee esta leche: El ganado tiene una dieta complementaria de un 40% de (FVH) FORRAJE VERDE HIDROPONICO; que hace que la leche posea una mejor calidad en comparacin con las leches estndares del sector. Se enva ventajas que posee la leche de vaca jersey en la elaboracin de productos lcteos como son: Productos ms nutritivos Leche ms rendidora Productos ms rentables Porque esta leche posee mayor cantidad de grasa, mayor protena, ms hidratos de carbono, ms minerales y vitaminas. Adems posee una protena que se llama casena que hace apta para la elaboracin de quesos y yogures. La empresa har una invitacin personal al departamento de compras y a los especialistas como el veterinario y el zootecnista para que realicen una visita, conozcan la granja y los procesos utilizados en la produccin, las ventajas competitivas y el valor agregado que esta leche les ofrece; realicen los anlisis tcnicos y evalen la posibilidad de compra.

42

2.6.

FIJACION Y POLITICAS DE PRECIO. El Fondo de Estabilizacin de precios que maneja FEDEGAN, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, junto con los actores ms importantes de la industria lctea, los procesadores y las instituciones que las asocian al gremio lechero fijan el precio de la leche. En este proceso las leches de mejor calidad tienen una bonificacin econmica sobre las leches estndar y esta bonificacin por calidad se realiza segn RESOLUCIN 012 DEL 2007 sistema de pago de leche cruda al productor dictada por el Ministerio .de Agricultura, donde se establece el precio competitivo vigente, y las tablas de bonificacin o descuento para cada regin. Estas bonificaciones se realizan por calidad composicional, calidad higinica, calidad sanitaria, cuando la leche posee calidad en estos 3 aspectos, algunas empresas como Colanta dan una bonificacin voluntaria al productor:

________________________ Htt://www.finagro.com.co/html/cache/HTM/ www.minagricultura.gov.co/archivos/res_114_13_abril__2010.pdf

43

RESOLUCIN 114 DE 2010 (Abril 13) Diario Oficial No. 47.682 de 16 de abril de 2010 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Por la cual se establece el Formato para Liquidacin y Pago de la Leche Cruda.

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artculo 3o del Decreto 2478 de 1999, y

CONSIDERANDO: Que la Resolucin 012 de 2007, estableci el Sistema de Pago de la Leche Cruda al Productor, el cual determina la metodologa de liquidacin para el pago de un litro de leche cruda al productor, por parte del agente econmico comprador de la misma, dentro del territorio nacional; Que la metodologa utilizada para la liquidacin del pago de un litro de leche cruda, se basa en el clculo de un precio competitivo asociado a una calidad estndar regional, a partir de la cual se bonifica o descuenta de forma obligatoria la calidad higinica, composicional y sanitaria de la leche vendida por el productor, teniendo en cuenta adems el costo de transporte y las bonificaciones voluntarias; Que el artculo 12 de la Resolucin 012 de 2007, seala que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural disear un formato mediante el cual el agente econmico comprador de la leche cruda deber informar y liquidar los resultados de la calidad de la leche a cada uno de sus productores; Que el pargrafo del artculo 12 de la Resolucin 012 de 2007, prev que la inobservancia de lo dispuesto en dicho artculo por parte del agente econmico comprador se entender indicio grave de infraccin a las normas de control de precios y ser reportado a la Superintendencia de Industria y Comercio;
________________________ FUENTE: Htt://www.finagro.com.co/html/cache/HTM/ www.minagricultura.gov.co/archivos/res_114_13_abril__2010.pdf

44

Que es de inters del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que cada uno de los productores de leche en el pas, reciban informacin completa y suficiente de parte de su agente econmico comprador, sobre la liquidacin y pago de la leche cruda entregada; Que en mrito de lo expuesto,

RESUELVE: ARTCULO 1o. Establzcase el siguiente Formato para la liquidacin y pago de la leche cruda al productor mediante el cual todo agente econmico comprador de leche cruda deber informar y liquidar el pago de la leche cruda a cada uno de sus productores. PARGRAFO. El agente econmico comprador de leche cruda podr incluir informacin adicional que considere relevante para el productor, siempre y cuando, como mnimo, reporte al productor la informacin de las variables contenidas en el presente formato. ARTCULO 2o. El presente formato deber aplicarse a las compras de leche cruda que el agente econmico comprador de leche cruda realice a partir del 15 de abril de 2010. ARTCULO 3o. VIGENCIA. La presente Resolucin rige a partir de la fecha de su publicacin y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publquese y cmplase. Dada en Bogot, D.C., a 13 de abril de 2010. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ANDRS FERNNDEZ ACOSTA.

________________________ FUENTE: Htt://www.finagro.com.co/html/cache/HTM/ www.minagricultura.gov.co/archivos/res_114_13_abril__2010.pdf

45

2.7.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO TABLA No. 8 RIESGOS Que la leche de raza Jersey no pueda desplazar a la leche producida por el sector. Que el sector lcteo industrial desconozca las ventajas en rendimiento y rentabilidad del producto. Que la informacin manejada en las encuestas no se haya respondido a conciencia. ACCIONES A TOMAR Se realiza una publicidad especfica sobre las ventajas que tiene esta leche sobre las leches estndar. Se les hace conocer las ventajas y el rendimiento que produce un litro de leche Jersey en comparacin con un litro de leche estndar. Se les muestra las ventajas competitivas en calidad, rendimiento y rentabilidad. Se disea una nueva encuesta de manera que las preguntas sean directas y no requieran mucho tiempo.

2.8.

VENTAS GRANJASANTA HELENA PERIODO 5 AOS TABLA No. 9

CONCEPTO
Venta leche y becerros

AO 1
211.140.000

AO 2
337.395.000

AO 3
463.565.000

AO 4
670.110.000

AO 5
919.230.000

La Granja Santa Helena inicia con 30 vacas. En el 2 semestre se compra un lote de 15 vacas. Durante 1, 2, 3 ao la granja compra un lote de 15 vacas en 2 semestre de cada ao. Promediamos un 50% nacimiento de terneras y un 50% nacimiento de becerros.

46

Los becerros los tenemos durante 1 ao y los vendemos. El promedio de leche por vaca es 23 litros. Se promedia por un periodo de 270 das. Litro de leche 850. Cada ao aumentamos precio de litro de leche en 50 pesos Produccin leche por lotes comprados.

Ver cuadro No. 2 Plan financiero, cuadro explicativo No. 2, produccin de leche por lotes comprados.

Ver cuadro No. 3 Plan Financiero, cuadro explicativo No. 3, becerros para la venta.

2.9.

VENTAS GRANJASANTA HELENA PERIODO 5 AOS TABLA No. 10 2.9.1. VENTAS DE LECHE PERIODO 5 AOS
numero de vacas total litros por ao v/r litro ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 45 60 75 97 126 248400 341550 434700 575730 746160 850 900 950 1000 1050 venta 211.140.000 307.395.000 412.965.000 575.730.000 783.468.000 2.290.698.000

Total ingresos por produccin de Leche Durante el Proyecto

47

2.9.2.

VENTA BECERROS PERIODO 5 AOS

TABLA No. 11

INGRESOS POR VENTA DE BECERROS Becerros vendidos precio venta v/r total 0 ao 1 0 15 ao 2 2000000 30.000.000 23 ao 3 2200000 50.600.000 39 ao 4 2420000 94.380.000 55 ao 5 2662000 135.762.000 total 321.390.000

2.9.3.

VENTAS TOTALES PERIODO 5 AOS

TABLA No. 12

VENTAS CONCEPTO Ventas Por leche Ventas Por becerros VENTAS TOTALES

VALOR TOTAL 2.290.698.000 321.390.000 2.601.440.000

48

2.9.4. VENTAS DE LAS EMPRESAS LACTEAS MAS GRANDES DE COLOMBIA

TABLA No. 13

EMPRESA COLANTA ALPINA ALQUERIA PARMALAT PROLECHE ALGARRA COOLECHERA FRESKALECHE CILEDCO DISTRILECHE COOPROLACTEOS LACTEOS EL RECREO LACTEOS BETANIA DOA LECHE PASTEURIZADORA POMAR LECHESAN

VENTA EN DOLARES 628.000.000 520.000.000 59.000.000 98.000.000 59.000.000 80.000.000 76.000.000 73.000.000 38.000.000 32.000.000 29.000.000 21.000.000 21.000.000 17.000.000 17.000.000 16.000.000

________________________________ FUEN TE: http://lanota.com/index.php(confidencias/ranking2009-empresas-lacteos-de-colombia.html

49

3.

PRODUCCION 3.1. PRODUCCION FORRAJE VERDE HIDROPONICO En este modulo se describe el proceso de produccin; para la obtencin de alimento y leche de una granja lechera. El alimento se obtendr a partir del proceso de FORRAJE VERDE HIDROPNICO. Para la produccin de leche se seleccionara ganado raza jersey por calidad lctea; este ganado produce la mejor leche para la elaboracin de derivados lcteos y es muy apetecida en la industria lechera. La produccin se realiza en dos partes: 1. Produccin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. 2. Produccin Lechera. La produccin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO tiene un periodo de 10 a 12 das. La produccin de leche tiene un periodo de dos ciclos. Un periodo de 270 das duracin de la produccin de una vaca lechera. Un segundo periodo de 90 das; periodo en que entra un nuevo lote a la produccin.

3.1.1. OBJETIVOS DEL AREA DE PRODUCCION DEL FORRAJE VERDE HIDROPONICO NOTA: Para realizar los objetivos en el rea de produccin de la granja Santa Helena lo realizamos en dos partes: 1. Objetivos de rea de produccin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. 2. Objetivos en la produccin lechera con ganado Jersey.

50

3. Para producir FORRAJE VERDE HIDROPONICO el cereal seleccionado fue la cebada por su crecimiento y aumento en la produccin lechera. 1 kilo cebada produce 10 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Una vaca Jersey pesa ms o menos 400 kilos. Consume el 12% de su peso corporal en alimento. Se suplementara su alimentacin con 40% de ingesta del FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Una vaca estar consumiendo diariamente 19 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Para producir 19 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO se siembra 2.5 kilos de cebada. El ao se divide en dos ciclos. En el primer ciclo se inicia con 30 vacas en produccin. El primer ciclo consta de 270 das, periodo de produccin de una vaca lechera. El segundo ciclo consta de 90 das, periodo en que entra un nuevo lote de 15 vacas Jersey a la granja.

3.1.2.

DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN FVH El proceso para la instalacin de leche de la Granja Santa Helena, se inicia con la instalacin de un invernadero tecnificado para la produccin del alimento. El procedimiento para producir el FORRAJE VERDE HIDROPONICO es el siguiente:

51

1. FOTOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO

1.1. LAVADO E HIDRATACION

Se escoge la semilla con la que se va a producir el Forraje, se lava y se desinfecta con una cantidad mnima de cloro y con abundante agua. Se deja en remojo por 16 horas. 52

1.2. PRE-GERMINADO

Se escurre la semilla, se siembra y comienza la etapa de pregerminado. Duracin 48 horas.

1.3. DIA CERO

En el da cero despus del pre-germinado siguen brotando las races

53

1.4. DIA PRIMERO Y SEGUNDO

En el da 1 y 2 siguen brotando las races y sigue desarrollndose el Forraje. 1.5. DIA TERCERO Y CUARTO

Sigue creciendo el Forraje y tomando color verde vivo.

54

1.6. DIA QUINTO Y SEXTO

Sigue proceso de crecimiento y fortaleza. 1.7. DIA SEPTIMO Y OCTAVO

Alcanza el mximo grado de crecimiento segn el cereal.

55

1.8. FORRAJE VERDE HIDROPONICO COSECHA EN 8 DIAS

Alcanza mximo crecimiento y la protena esta en el punto ms alto, lista para consumir.

56

3.1.3. PRODUCCIN FORRAJE VERDE HIDROPONICO PARA 1 KILO Y PARA 10 KILOS TABLA No. 14

MATERIA PRIMA Cebada Agua Solucin Nutriente TOTAL

COSTO DE 1 KILO DE FORRAJE $ 120 0.8 5,4 $ 126

COSTO 10 KILOS DE FORRAJE $1.200 8 54 $ 1.262

NOTA: Una libra de cebada cuesta $1.200 y alcanza para producir 10 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. 1.000 litros de agua alcanzan para 240 bandejas (2.400 kilos/FVH). Valor del metro cubico de Agua (1.000) litros $ 1.875 en esa zona. $13.000 precio solucin nutritiva para 240 bandejas (2.400 kilos)

57

3.1.4.

PRODUCCIN FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 1er AO

TABLA No. 15
No. de Vacas Peso de la vaca en kilogramos 12% alimento requerido diariamente FHV Requerido diario FHV Requerido mensual FHV Requerido semestral

Vacas Lecheras

400

48

19

576

1 semestre 30 12.000 1.440 576 17.280 103.680 ao 1 2 semestre 45 18.000 2.160 864 25.920 155.520 ao 1 TOTAL KILOS AO 1 ....... 259.200

NOTA: La granja inicia con 30 vacas En Julio del mismo ao compra 15 ms. Termina el 1er ao con 45 vacas. El peso de una vaca jersey consume 12% de su peso en alimento. Cada vaca consume 19 kilos diarios en FORRAJE VERDE HIDROPONICO. En el primer ao se necesita producir 259.200 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO.

58

3.1.5. PRODUCCIN KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 2 AO TABLA No. 16
No. de Vacas Peso de la vaca en kilos 12% alimento requerido diariamente FHV Requerido diario FHV Requerido mensual FHV Requerido semestral

Vacas Lecheras

400

48

19

576

1 semestre 45 18.000 2.160 864 25.920 155.520 ao 2 2 semestre 60 24.000 2.880 1.152 34.560 207.360 ao 2 TOTAL KILOS 2 AO ....... 362.880

NOTA: En el 2 ao se inicia con 45 vacas En el mes de Julio se compran 15 vacas. Termina el 2 ao con 60 vacas. El total de FORRAJE VERDE HIDROPONICO requerido para el 2 ao es 362.880. Las vacas consumen el 12% de su peso en alimento. Una vaca consume 48 kilos diarios en pastos y FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Una vaca consume 19 kilos diarios de FORRAJE VERDE HIDROPONICO que es el 40% de su peso corporal.

59

3.1.6.

PRODUCCIN FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 3 AO

TABLA No. 17
No. de Vacas Peso de la vaca en kilos 12% alimento requerido diariamente FHV Requerido diario FHV Requerido mensual FHV Requerido semestral

Vacas Lecheras 1 semestre ao 3 2 semestre ao 3

1 60 75

400 24.000 30.000

48 2.880 3.600

19 1.152 1.440

576 34.560 43.200 207.360 259.200

TOTAL KILOS 3 AO ....... 466.560

NOTA: Se inicia el 3 ao con 60 vacas El 2 semestre se compran 15 vacas. Una vaca consume 19 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. El 40% de su alimentacin es FORRAJE VERDE HIDROPONICO. El 60% de su alimento es pasto.

60

3.1.7. PRODUCCIN KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 4 AO TABLA No. 18
No. de Vacas Peso de la vaca en kilos 12% alimento requerido diariamente FHV Requerido diario FHV Requerido mensual FHV Requerido semestral

Vacas Lecheras 1 semestre ao 4 2 semestre ao 4

1 90 97

400 36.000 38.800

48 4.320 4.656

19 1.728 1.862

576 51.840 55.872 311.040 335.232

TOTAL KILOS FVH 3 AO ....... 646.272

NOTA: Se inicia el 4 ao con 90 vacas El 2 semestre se tienen 7 ms; que son las primeras terneras nacidas en la granja. A partir del 4 ao no compramos ms vacas, empiezan a producir las primeras terneras que ya no son terneras sino vacas.

61

3.1.8. PRODUCCIN KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO PARA VACAS LECHERAS 5 AO TABLA No. 19
No. de Vacas Peso de la vaca en kilos 12% alimento requerido diariamente FHV Requerido diario FHV Requerido mensual FHV Requerido semestral

Vacas Lecheras 1 semestre ao 5 2 semestre ao 5

1 112 126

400 44.800 50.400

48 5.376 6.048

19 2.150 2.419

576 64.512 72.576 387.072 435.456

TOTAL KILOS FVH 3 AO ....... 822.528

NOTA: Se inicia el 5 ao con 112 vacas, de las cuales 15 que llegaron a produccin, son vacas nacidas en la granja. Cada vaca consume 19 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Su peso promedio es de 400 kilos. El 40% de los 48 kilos es FORRAJE VERDE HIDROPONICO. EL 60% de 48 kilos es pasto. En el 5 ao se necesita una produccin de 822.528 kilos/ao.

62

3.1.9. KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO POR LOS BECERROS MACHOS TABLA No. 20
Becerros machos 0 a 12 meses peso prom. total peso de los c/u becerros Kilos Kilos Alimento requerido diario en kilos 12 % de su peso Forraje Hidrop. requerido diario Kilos Forraje Hidroponico requerido mes Kilos Forraje Hidroponico requerido ao Kilos

Ao 1 15 Ao 2 23 Ao 3 31 Ao 4 51 Ao 5 55

56 136 136 136 136

840 3128 4216 6936 7480

101 375 506 832 898

40 150 202 333 359

1210 4504 6071 9988 10771

3629 54052 72852 119854 129254

Nota : El primer ao los becerros solo estn tres meses por lo que su peso promedio es de 56 kls. La comida que necesitan es el 12 % de su peso por da y de ella el 40 % es forraje hidropnico, del cual se detalla el requerido diario mensual y anual. Nota: Los becerros machos se tendrn por espacio de 12 meses, luego se venden. El peso promedio entre los 0 meses que es 25 kls y los 12 meses que es de 236 kls es 136 kls, peso que se multiplica por el numero de becerros.

63

3.1.10. TABLA No. 21

PESO TOTAL DE BECERROS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS

AOS

CANTIDAD DE SEMOVIENTES becerras terneras 0-12 meses

primerisas 18 a 27 12 a 18 meses meses

PESO PROMEDIO EN KILOS POR CADA UNA becerras terneras primerisas

PESO PROMEDIO EN KILOS POR TODAS becerras terneras

PESO TOTAL

primerisas KILOS

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

15 20 27 45 54 4 11 15 24 13 18 27

56 136 136 136 136 272 272 272 272 358 358 358 358

840 2720 3672 6120 7344 1088 2992 4080 6528 4654 6444 9666

840 3808 11318 16644 23538

Ao 5

Nota 1: El primer ao las becerras solo estn tres meses por lo que su peso promedio es de 56 kls. Nota 2 : Las becerras, terneras, y Vacas primerisas no se vendern, por lo cual requerirn alimento hasta ser productivas. Nota 3 El promedio del peso de las becerras es 136 kls, terneras 272 kls y vacas primerisas 358 kls. Valores que se multiplican por el nmero de animales dentro de su peso.

64

KILOS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO POR LAS BECERRAS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS TABLA No. 22
PESO TOTAL KILOS Alimento requerido diario en kilos 12 % de su peso Forraje Hidrop. requerido diario Kilos Forraje Hidrop. requerido mensual Kilos Forraje Hidrop. requerido anual Kilos

3.1.11.

840 3808 11318 16644 23538

101 457 1358 1997 2825

40 183 543 799 1130

1210 5484 16298 23967 33895

3629 65802 195575 287608 406737

La comida que necesitan es el 12 % de su peso por da y de ella el 40 % es forraje hidropnico, del cual se detalla el requerido por da, por mes , y por ao.

65

3.2.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

66

El producto que ofrece la Granja Santa Helena es una leche especializada de vaca raza Jersey; para lograr este producto la empresa implementara, una alimentacin equilibrada a base de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. El FORRAJE VERDE HIDROPONICO es un proceso de germinacin de granos de cereales como cebada, avena, maz. Este proceso de germinacin tiene un periodo de duracin de 8 a 12 das, donde alcanza una altura promedio de 25 cm, captando la energa solar y asimilando los nutrientes de una solucin a base de agua. El FORRAJE VERDE HIDROPONICO es consumido totalmente por el ganado, tallos, hojas y races. Este alimento es una alternativa excelente para mejorar la calidad de la alimentacin del ganado y de la leche. Con una alimentacin equilibrada a base de FORRAJE VERDE HIDROPONICO y pasturas normales del sector y ganado raza Jersey se obtendr una leche especializada que posee las siguientes caractersticas:

3.2.1.

CARACTERISTICAS DE LA LECHE VACA JERSEY Un litro de leche de vaca raza Jersey tiene ms nutrientes que las leches estndar. Posee mayor contenido graso. Mayor nivel de protena, especficamente posee una protena llamada caseina, que la hace ms rentable en la elaboracin de derivados lcteos. Esta leche posee menos cantidad de agua. Ms azucares, ms minerales y vitaminas.

_________________________ Fuente www.asojersey.com Revista Jersey Colombia Marzo 2002

67

Por estas razones tiene preferencia en el sector lcteo, por ser de una calidad superior. Ms rendidora, rentable en la elaboracin de derivados lcteos. Beneficios Raza Jersey Se ha demostrado cientficamente que esta raza es un 30% ms eficiente en la conversin de pasto a leche que las dems razas lecheras. Esto da la posibilidad de manejarla sobre pasturas de menor volumen forrajero, aumentando la carga animal por hectrea.

3.2.2. Descripcin del Ordeo Previamente al ordeo se revisan las instalaciones, los utensilios y el equipo de ordeo que se encuentre en perfectas condiciones de aseo y funcionamiento. Los operarios deben mantenerse en perfectas condiciones higinicas y de salud, sus uas deben estar cortas y en perfecto estado. Se somete la ubre y los pezones a un proceso de limpieza. Antes de llevarlos a la sala de ordeo se dejan en el corral para que defequen. Antes de iniciar el proceso de ordeo se palpan las ubres y los pezones para determinar la presencia de alteraciones, como el aumento de temperatura en la ubre, signos de inflamacin, consistencia y tamao de la ubre, o signos de mastitis. Luego del proceso de ordeo tanto las instalaciones como el ganado se someten a un proceso de limpieza.

_________________________ Fuente www.fforrajeverde.com Cdigo de buenas practicas de leche para Colombia www.agro.unalmed.edu.co

68

3.3.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 3.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCIN DE EL HIDROPONICO. 1. Inspeccin materia prima DEL PROCESO DE FORRAJE VERDE

2. Seleccin Limpieza.

3 4

3. Lavado e hidratacin por 16 horas.

4. Pre-germinacin por 48 horas se le coloca plstico negro.

5. Siembra: se coloca 1 kilo de pre-germinado en cada bandeja. 6 7 8 9

6. Se inspecciona el riego por goteo por modulo. 7. Proceso de crecimiento. 8. Proceso de crecimiento de 8 a 12 das. 9. Transporte Forraje Verde a los comederos del ganado. Smbolos: Inspeccin Operacin

Transporte

69

3.3.2. INICIO 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ORDEO.

1. Inspeccin a instalaciones y equipo de ordeo.

2. Inspeccin operarios presentacin personal..

uas,

manos,

uniforme,

3. Limpieza de ubre y pezones de la vaca.

4. transporte al corral para que defequen.

5. Inspeccin ubres y pezones.

10

6. Inicia proceso de ordeo. 7. Sellamiento de ubres. 8. Transporte leche a tanque de enfriamiento. 9. Proceso limpieza sala ordeo corrales. 10. Transporte vacas a pastoreo.

Smbolos:

Inspeccin

Operacin o actividad

Transporte

70

3.4.

CARACTERSTICAS DE LA TECNOLOGA UTILIZADA EN LA GRANJA SANTA HELENA

3.4.1.

Equipo de Riego por goteo. Este sistema se utiliza en la agricultura tecnificada. Se caracteriza por ser un riego automatizado permite ahorro de agua, abono, mano de obra. El agua que se utiliza por este mtodo irriga directamente las races a travs de un sistema de tuberas y emisores. Posibilita automatizar completamente el sistema de riego. Se adapta fcilmente HIDROPONICO. al FORRAJE VERDE

Reduce la proliferacin de malas hierbas. Permite un aporte controlado de nutrientes. Utiliza pequeos caudales de baja presin.

3.4.2.

Caractersticas de Maquinas Ordeadoras. Es una maquina que permite el ordeo de una manera mecnica, posee una copa de ordeo que se aplica al pezn, que imita la succin ejercida por la ternera. Se debe manejar la vaca de manera muy precisa para evitar la lesin al animal.

71

3.4.3.

Caractersticas de un tanque de enfriamiento. Es un tanque de acero inoxidable, soldado en su interior. Posee un sistema evaporador de placas y tubos en los que circula gas refrigerante, este gas absorbe el calor de la leche. Posee un termmetro que permite verificar la temperatura interior del tanque. Dispone de un comando de termostato que controla el proceso de entrada.

3.5.

EQUIPO E INSTALACIONES

3.5.1.

EQUIPO E INSTALACIONES PARA FORRAJE VERDE HIDROPONICO.

PRODUCIR

TABLA No. 23 EQUIPO E INSTALACION Bandejas para FVH Escabiladeros Equipo riego por goteo Motobomba Termmetro para invernadero Plstico para invernadero Carretilla Caja herramientas CANTIDAD 900 8 dobles 1 1 1 210 metros 2 2

72

73

NOTA: Inicialmente se producir alimento para 30 vacas. La ingesta de alimento de 1 vaca es 40% FORRAJE VERDE HIDROPONICO y 60% pastos. Cada vaca consume 12% de su peso en alimento. El peso de cada vaca jersey es ms o menos 400 kilos. El 12% de 400 kilos es 48 kilos. De los cuales el 40% es FORRAJE VERDE HIDROPONICO o sea 19 kilos de ingesta en FVH.. Un kilo de cebada produce 10 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Para producir 19 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO se necesitas 2 kilos de cebada. El proceso de produccin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO tiene una duracin de 8 a 12 das. Para producir 576 kilos de FORRAJE VERDE HIDROPONICO se necesitan 57 bandejas diarias por 12 das o sea 684 bandejas de FVH. Se tienen en reserva 150 bandejas adicionales. Se necesitan 8 escabiladeros dobles. Escabiladero es una estructura en tubos de metal o de PVC donde se colocan las bandejas de FORRAJE VERDE HIDROPONICO.

74

Cada escabiladero posee espacio para 5 bandejas, como el escabiladero es doble, se colocan 10 bandejas para producir el FORRAJE VERDE HIDROPONICO.

Se realizan escabiladeros dobles por funcionalidad para moverlos y realizar muy bien el aseo del invernadero e impedir que plagas y hongos se adhieran a los tubos.

75

3.6.

MATERIA PRIMA 3.6.1. MATERIA PRIMA PRODUCCION 1 KILO Y 10 KILOS FORRAJE VERDE HIDROPONICO

TABLA No. 24
PRODUCCIN DE FORRAJE HIDROPNICO Materia Prima cebada agua solucin Total. 1 KILO DE FORRAJE Costo 120 0,8 5,4 126 10 KILOS DE FORRAJE Costo 1.200 8 54 1.262

Una libra de cebada cuesta $ 1.200 y alcanza para 10 kilos 1000 lts. de agua alcanzan para 240 bandejas ( 2.400 kls ) Valor del metro cubico de agua(1.000) litros $ 1.875 en esa zona. $ 13.000 pesos de solucin alcanzan para 240 bandejas(2.400 kls) kilos/da 19 Alimentacin complementaria concentrado 1 kilo/da agua 32 lts da aprox. sal 50 grs/da/ aprox. melasa 720 grs./mes total Valor total de Alimentacin 1 32 0,5 0,24 Costo diario por vaca 2.394 Valor diario por vaca 1.000 60 90 120 1.270 3.664 Costo mensual por vaca 71.820 valor mensual por vaca 30.000 1.800 2.700 3.600 38.100 109.920

Forraje hidropnico

Nota 1: Una vaca requiere consumir 19 kilos de forraje hidropnico diario, Y el 8 % de su peso en agua. Nota 2 :El valor del metro cubico de agua(1.000) litros es de $ 1.875 Nota 3 : valor libra de melasa $ 2.500 Nota 4 : Una vaca lechera requerir para su alimentacin diaria fuera del pasto $ 3.664 y mensual $ 109.920.

76

3.6.2.

Compras La granja Santa Helena tiene unas polticas de compra en la que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: Seleccin del proveedor: La Granja Santa Helena tiene como proveedor a la FEDERACIN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS FENALCE. Esta Federacin asocia a los cultivadores de cebada a nivel nacional y regional y tiene tcnicos especializados en la siembra y produccin de cebada. La cebada que los agremiados producen tiene una excelente calidad porque generalmente su produccin es comprada por las empresas cerveceras como Bavaria que le exigen buenas prcticas agrcolas para el proceso de produccin. La cebada que se compra para el Forraje es cebada cervecera certificada con el sello verde, cebada orgnica limpia de sustancias qumicas y fungicidas.

3.7.

CAPACIDAD INSTALADA

3.7.1.

CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCIN DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO LOS PRIMEROS 6 MESES. TABLA No. 25 KILOS NECESARIOS DIARIOS DE FVH 576 KILOS MENSUALES DE FVH 17.280 KILOS SEMESTRE DE FVH 103.680

77

3.7.2.

Capacidad Instalada primeros 6 meses. TABLA No. 26 VACAS 1 30

Produccin

de

Leche

los

LITRO/LECHE 23 23

MENSUAL 690 30.700

SEMESTRAL 4.140 124.200

El espacio donde se instalara el invernadero tiene capacidad para producir alimento para 300 cabezas de ganado inicialmente. Se montara una infraestructura para producir alimento para 30 cabezas de ganado que se ira ampliando de acuerdo a la proyeccin de crecimiento de la granja. La capacidad instalada se encuentra ubicada dentro de un invernadero tecnificado, el invernadero cuenta con: Pisos antideslizantes. Termmetros para medir la temperatura invernadero. Estructura de los escabiladeros metlicos. Bandejas especificas para producir FVH. Riego por goteo.

del

3.8.

UBICACIN DE LA EMPRESA La Granja Santa Helena se ubicara en el Departamento de Boyac, Municipio de Sogamoso Vereda Vanegas. Las empresas lcteas pasan por este sector, recogen y transportan la leche en carros termoquinados y los lleva a sus plantas procesadoras en Sopo, Cajica y Facatativa.

78

3.9.

DISEO Y DISTRIBUCIN DE LA GRANJA.

DORMITORIO VACAS

BAOS

CUARTO HERRAMIEN TAS

BAO

SALA DE ORDEO

CUARTO DE ASEO GANADO

OFICINA 2 PISO

BODEGAS

ESTABLOS

INVERNADERO
BEBEDEROS COMEDEROS

TANQUE ENFRIA MIENTO

TERRENOS

TERRENOS

TERRENOS

TERRENOS

TERRENOS

79

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CUARTO FRIO

MOTOBOMBA

3.10. MANO DE OBRA REQUERIDA La Granja Santa Helena contratara el personal requerido para llevar a cabo los procesos de mantenimiento y produccin de la misma. Se contrataran 3 personas: 1 Administrador 2 personas de planta

Los requerimientos son: Experiencia en manejo de hatos lecheros. Personas honestas y responsables. Personas con apariencia fsica impecables. Disposicin de aprender, trabajar y cumplir con tareas asignadas. Responsables con los reportes diarios y semanales de todas las tareas asignadas.

3.11. PROGRAMA DE PRODUCCIN La Granja Santa Helena realiza dos tipos de actividades para poner en marcha su funcionamiento: a. Actividades pre-operativas; son las que se realizan antes de iniciar el proceso productivo. b. Actividades operativas; son las actividades que desarrollan para tener listo el producto.

80

3.11.1. Actividades Pre-operativas. 1. Seleccin del Terreno. 2. Legalizacin arriendo terreno. 3. Contrato personal para instalacin del invernadero. 4. Inicio y construccin invernadero. 5. Seleccin sistema de riego. 6. Seleccin y certificacin del ganado. 7. Seleccin y contratacin del personal para laborar en la granja. 8. Capacitacin personal. 9. Inicio labores granja. TABLA No. 27 ACTIVIDAD 1. Seleccin del
terreno.

PERSONAL
Deyanira Guatibonza B.

PERIODO DE REALIZACION
8 al 14 de Enero de 2012. 15 a 18 de Enero de 2012. 19 a 20 de Enero de 2012.

2. Legalizacin
arriendo terreno

Deyanira Guatibonza B.

3. Contrato personal
para instalacin invernadero

Deyanira Guatibonza B. Humberto Guatibonza B.

4. Inicio y
construccin invernadero

Alejandro Zapata Diego Arango Leonardo Arvalo Deyanira Guatibonza B. Humberto Guatibonza B Deyanira Guatibonza B. Esperanza Guatibonza Humberto Guatibonza B

21 a 28 de Enero de 2012.

5. Seleccin sistema
de riego

1 al 6 de Febrero de 2012. 7 al 14 de Febrero de 2012.

6. Seleccin
certificacin del ganado.

81

ACTIVIDAD 7. Seleccin y
contratacin personal para laborar en la granja.

PERSONAL
Deyanira Guatibonza B. Humberto Guatibonza B.

PERIODO DE REALIZACION
15 al 19 de Febrero de 2012.

8. Capacitacin
personal.

Deyanira Guatibonza B. Esperanza Guatibonza Personal seleccionado

20 al 21 de Febrero de 2012. 22 de Febrero de 2012.

9. Inicio labores
granja.

ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS MES ENERO GRANJA SANTA HELENA ENERO 2012 ACTIVIDADES
4 3 2 1
8 9 10

1
11 12 13 14 15 16

2
17 18 19

4
20 21 22 23 24

25

26

27

28

ENERO DIAS

ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS GRANJA SANTA HELENA FEBRERO 2012 ACTIVIDADES


9 8 7 6 5
1 2 3

5
4 5 6 7 8 9 10

6
11 12 13 14 15 16

7
17 18 19 20

21

22

FEBRERO DIAS
_________________________ Fuente El emprendedor de xito Rafael Alcaraz Rodrguez

82

3.11.2. Actividades Operativas Seleccin y compra de materia prima para la produccin del FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Siembra semilla FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Recoleccin FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Traslado del ganado seleccionado a la granja. Cuidado y pastoreo del ganado. Inspeccin a instalaciones y equipo de ordeo. Inspeccin operaria a: Uas Manos Uniformes Presentacin personal Inspeccin ubres y pezones de las vacas. Asepcia. Inicio proceso de ordeo. Sellamiento ubres. Transporte al tanque de enfriamiento. Proceso de limpieza sala de ordeo y corrales. Llevar ganado a pastoreo.

83

3.12. PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA La empresa realizara procesos de mejora continua para obtener un producto de excelente calidad. Los empleados de la Granja Santa Helena recibirn capacitacin en: BMP: Buenas Practicas de Manufactura Son prcticas sanitarias que se utilizan en empresas que manejan alimentos con el objeto de sacar al mercado productos limpios libres de contaminacin. BPA: Buenas Practicas Agrcolas Son procesos que se utilizan en las empresas del agro para producir alimentos sanos, libres de contaminacin, cuidando la tierra, el agua, el aire y el medio ambiente. Mensualmente el ingeniero que instala el proceso de FORRAJE VERDE HIDROPONICO, realizara visitas tcnicas al invernadero. El veterinario y el agrnomo realizaran visitas cada mes para verificar los procesos de produccin. Se enviaran mensualmente muestras de leche al laboratorio para verificar la calidad del producto. Los empleados recibirn 2 veces al ao purgantes para desparasitar su organismo y mantenerlo sano y limpio de bacterias.

84

4.

CAPITULO III PLAN DE ORGANIZACIN Este modulo describe la estructura organizacional de la Granja Santa Helena, las funciones generales en el rea directiva, administrativa y operativa. Todos los procesos legales para la constitucin de la granja, procesos de contratacin y reclutamiento, gastos de personal, gastos administrativos. En este modulo se tienen en cuenta los aspectos bsicos para la organizacin y puesta en marcha de la Granja Santa Helena.

4.1.

MISIN Desarrollar una granja lechera con una excelente rentabilidad en cualquier poca del ao, en sequia o en invierno. Esto se lograr utilizando tecnologa, procesos innovados, proceso de seleccin de una raza especializada en producir leche de optima calidad; con esta mezcla de tecnologa, innovacin y seleccin, se obtendr un producto de excelente calidad que se comercializara en una industria lctea a nivel nacional.

4.2.

VISIN Posicionar el producto de la Granja Santa Helena por la excelente calidad de leche jersey; de tal manera que se logre un reconocimiento y aceptacin por las industrias lcteas que diariamente recogen la leche en este sector como son ALPINA, ALQUERIA y ALGARRA.

85

4.3.

ANALISIS DOFA 4.3.1. MATRIZ DOFA FORRAJE VERDE HIDROPONICO

TABLA No. 28 FORTALEZAS Aumento de la rentabilidad de la El granja lechera en un 60%. Abastecimiento de alimento para el ganado en pocas de sequia o de invierno en forma constante. Se mejora la calidad de DEBILIDADES xito de la granja con

FORRAJE

VERDE

HIDROPONICO depende de la responsabilidad del hidrocultor. Se tiene que estar pendiente la temperatura y luminosidad. Examinar diariamente el riego que se este utilizando.

alimentacin para el ganado. Granja ms competitiva. Leche de mejor calidad. Se elimina y el uso de

concentrados

suplementos

alimenticios para el ganado. OPORTUNIDADES Oportunidad de abrir AMENAZAS nuevos Se debe utilizar materia prima orgnica, previamente certificada para la elaboracin del

mercados con la industria lctea. Valor agregado al certificarnos con buenas practicas agrcolas (BPA). Ganado ms sano. Beneficio empleo rural.

FORRAJE HIDROPONICO. No descuidar el cultivo. Mala ubicacin de

VERDE

la

finca

ganadera.

86

4.3.2. MATRIZ DOFA GRANJA GANADERA CON FORRAJE VERDE HIDROPONICO TABLA No. 29

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Aumenta la rentabilidad ms del 1. En hidropona la planta es 100 % por hectrea. dependiente completamente 2. Disminuye costos de produccin. del cuidado del hidrocultor. A 3. Disminuyen gastos operativos. diferencia de la tierra donde 4. Mejora la calidad del alimento la planta se desarrolla por para el ganado. cuenta propia. 5. Produce alimento todo el ao 2. Se debe tener cuidado con la independientemente de los temperatura del invernadero; fenmenos climatolgicos. que no sea muy alta ni muy 6. Mayor competitividad en el sector baja por que se afecta el lechero. normal desarrollo del (FVH) 7. Disminuye costos de Forraje Verde Hidropnico. alimentacin del ganado. 3. Se debe tener cuidado con la 8. La produccin de alimento se luminosidad del invernadero; programa segn los no debe entrar ni mucha luz requerimientos. ni poca luz por que los extremos afectan el desarrollo del cultivo.

OPORTUNIDADES
1. Evita la quiebra del sector lechero con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio. 2. Aumenta los ingresos per cpita del sector lechero. 3. Oportunidad de nuevos negocios para la industria lctea. 4. Convierte al sector lechero en una fortaleza frente a la aprobacin de los tratados de libre comercio. 5. Beneficia el empleo rural. 6. Aumenta la fertilidad del ganado. 7. Disminuye la incidencia de mastitis.

AMENAZAS
1. La falta de cuidado en el cultivo puede acabar la produccin. 2. El uso de semillas importadas o no seleccionadas adecuadamente anula el desarrollo. 3. El no ubicar el invernadero en terreno apropiado preferiblemente plano puede destruir el cultivo. 4. El exceso de humedad produce hongos en las plantas y daa la produccin.

87

4.4.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional de la Granja Santa Helena esta conformada en el rea directiva por 3 socios, en el rea administrativa un administrador y en el rea operativa dos operarios. A medida que la Granja va creciendo aumentara el nmero de operarios, estos debern tener conocimientos y experiencia en el campo de ganadera; de tal manera que puedan desarrollar el trabajo manual de la granja y tecnificar los procesos que se realizan. 4.4.1. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA GRANJA SANTA HELENA

SOCIOS

ADMINISTRADOR

OPERARIO 1

OPERARIO 2

Esta estructura organizacional esta compuesta por: Nivel Directivo: Nivel Administrativo: Nivel Operativo: 3 socios 1 Administrador 2 operarios

88

4.4.2.

FUNCIONES GENERALES AREA DIRECTIVA AREA ADMINISTRATIVA AREA OPERATIVA

4.4.3.

AREA DIRECTIVA Orienta la direccin de la Empresa. Planea y define los objetivos de la granja. Establece una estructura legal para la operacin de la granja. Administra los recursos. Elabora anualmente un cronograma de las actividades a desarrollar y los objetivos. Adquiere equipos y maquinaria necesarios para el buen funcionamiento de la granja.

4.4.4.

AREA ADMINISTRATIVA Planea en forma integral todas las actividades que se desarrollan en la Granja. Organiza todos los procesos. Coordina equipos de trabajo. Capacita a los operarios en la ejecucin de sus valores. Se encarga de las relaciones laborales y del reclutamiento de personal y adiestramiento.

89

4.4.5.

AREA OPERATIVA Se encarga de los procesos de produccin y mantenimiento. Se encargan del mantenimiento de maquinaria y equipo. Realizan todos los trabajos de campo que se requieran para el buen funcionamiento de la Granja.

4.5.

ASPECTOS LEGALES La Granja Santa Helena se conformara como una sociedad limitada, esta deber constituir por escritura publica, con todos los estatutos de la sociedad. Legalmente ser constituida por dos socios y una estudiante emprendedora. Para la constitucin de la sociedad limitada, se realizaran los trmites comerciales ante la Notaria y Cmara de Comercio de Sogamoso. Verificar en la Cmara de Comercio de Sogamoso que no exista un nombre o razn social igual al de la Granja que se va a constituir. Elaborar una minuta de constitucin y presentarla en una Notaria con los siguientes datos bsicos: Nombre Razn Social Objeto Social Clase de Sociedad Identificacin de los Socios Nacionalidad Duracin 90

Domicilio Aportes de Capital Representacin Legal y Facultades Distribucin de Utilidades Causales de Disolucin Obtener una escritura pblica autenticada en la Notaria. Matricular e inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio; para esta solicitud se debe presentar la segunda copia de la escritura pblica de la constitucin de la sociedad. Solicitar el Nmero de Identificacin Tributaria NIT. Registrar los libros de contabilidad en la Cmara de Comercio de Comercio de Sogamoso. Libro Mayor Inventario Balances y Actas Obtener un certificado de Existencia y Representacin Legal. Inscripcin del RUT. Consultar la Actividad Econmica: Cdigo CIIU. El Cdigo CIIU: Es una clasificacin uniforme de las actividades econmicas por procesos productivos; este Cdigo CIIU; ayuda a clasificar correctamente el negocio ante el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio. El Cdigo CIIU; para cra especializada de ganado vacuno es 1012101. Elaboracin de los estatutos por los cuales se regir la sociedad. 91

4.6.

POLITICAS OPERATIVAS DE LA GRANJA SANTA HELENA Comunicacin directa entre el administrador y los operarios de la graja. La Granja Santa Helena se esforzar por lograr un ambiente de productividad y armona entre el administrador y los operarios. Los operarios deben tener una actitud positiva, y abierta hacia las capacitaciones, seminarios y talleres que realizar la granja como: Buenas prcticas higinicas. Buenas practicas ganaderas Buenas practicas para el ordeo Produccin FORRAJE VERDE HIDROPONICO Manejo de desechos Cuidado del medio ambiente.

4.7.

CONTRATACIN Y REMUNERACIN El proceso de contratacin se realizara por intermedio de la oficina de empleo del SENA y la Cmara de Comercio de Sogamoso. Programa que viene desarrollando estas dos entidades con mucho xito en el Municipio de Sogamoso. Las personas debern cumplir con los siguientes pasos para la seleccin: Llenar una solicitud de empleo, con base en la solicitud se seleccionara a las personas que cumplan con el perfil requerido para cada cargo. Se realizara una entrevista personal con los seleccionados para conocer sus habilidades y experiencia en el puesto que deben cubrir.

92

Se les someter a pruebas psicolgicas, de conocimientos y de buenas prcticas de manufactura.

4.7.1.

CONTRATACION a. Contrato a Trmino Indefinido. Los empleados deben trabajar tiempo completo. Recibirn su salario quincenal. Tienen derecho a vacaciones y prima de servicios. Recibirn todos los beneficios que la ley exige: Salud Caja de Compensacin Pensin ARP b. Se les realizara una induccin donde se les informara los objetivos de la empresa, misin, visin, procesos productivos en FORRAJE VERDE HIDROPONICO, procesos en produccin de leche, buenas practicas d ordeo, manejo de hatos lecheros, practicas de higiene. c. Desarrollo personal Se creara un sistema de incentivos para aquellos empleados que se distingan por responsabilidad y calidad de trabajo.

93

4.8.

GASTOS PUESTA EN MARCHA GRANJA SANTA HELENA TABLA No. 30 CONCEPTO Compra 30 vacas Arriendo tierra Alimento para 1 mes Invernadero Oficina bodega Sala de ordeo Cuarto aseos de ganado Baos Comederos Equipo de Oficina Computador Cerca elctrica Maquina ordeadora Equipo de riego Cantinas coladores Tasas medidoras Baldes Carretilla Caja herramienta Termmetro Bebederos Arriendo tanque enfriamiento Registro Mercantil Inscripcin libros y pacimentos TOTAL VALOR 105.000.000 8.100.000 3.297.600 23.000.000 12.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 5.500.000 7.000.000 6.500.000 3.000.000 120.000 12.000 60.000 200.000 200.000 30.000 2.000.000 500.000 700.000 50.000 191.269.000

94

4.8.1.

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GRANJA SANTA HELENA 1 AO

TABLA No. 31 CARGO CONCEPTO MENSUAL ANUAL Administrador Salario bsico 1 ms prestaciones 1.833.960 22.007.520 Operarios 2 TOTAL TOTAL SALARIO MENSUAL TOTAL SALARIO ANUAL Salario bsico ms prestaciones

1.821.960 21.863.520 3.665.920 43.871.040 3.665.920 43.871.040

NOTA: Se tomo el sueldo incluyendo seguridad social y prestaciones. Se multiplico el nmero de trabajadores por 2. Estos gastos son para el 1 ao.

4.8.2.

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1er AO TABLA No. 32 CONCEPTO Servicios pblicos Papelera, Cafetera y otros. Imprevistos Seguro prstamo. TOTAL MENSUAL 30.000 AO 360.000

200.000 2.400.000 500.000 6.000.000 80.944 971.328 810.944 9.731.328

95

5.

CAPITULO IV - PLAN FINANCIERO Este capitulo es el ms importante en el plan de negocios de la granja Santa Helena, puesto que muestra paso a paso todos los aspectos econmicos para la conservacin del objetivo financiero de la empresa.

Es as como se realizaron cuadros explicativos muy sencillos de la puesta en marcha de la granja, donde se observa paso a paso la actividad econmica de esta.

A continuacin se presentan los estados financieros con base en la informacin de las actividades realizadas para el proyecto.

96

SUPUESTOS GENERALES GRANJA SANTA HELENA LTDA TABLA No. 33 VARIABLES A CONSIDERAR Nmero das por ao Inflacin Incremento salario Salario mnimo Arriendo x hectrea de tierra Cantidad hectreas de tierra por ao Costo vaca jersey Costo becerro jersey Peso vaca jersey Consumo alimento Consumo FVH Consumo FVH Pasturas Precio litro de leche Numero de vacas por ao 2012 360 3% 3% $600.000 $1.350.000 5 $3.500.000 $2.000.000 400 kilos 12% de su peso corporal 40% 19 kilos 60% 850 45 2013 360 3% 3% $618.000 $1.390.500 8 $3.850.000 $2.000.000 400 kilos 12% de su peso corporal 40% 19 kilos 60% 900 60 2014 360 3% 3% $636.500 $1.432.215 11 $4.235.000 $2.000.000 400 kilos 12% de su peso corporal 40% 19 kilos 60% 950 75 2015 360 3% 3% $656.000 $1.475.181 15 0 $2.000.000 400 kilos 12% de su peso corporal 40% 19 kilos 60% 1.000 97 2016 360 3% 3% $675.000 $1.519.436 20 0 $2.000.000 400 kilos 12% de su peso corporal 40% 19 kilos 60% 1.050 126

97

NOTA: Se tomo el ao de 360 das. Se tomo la inflacin del 3%. Se incrementaron los salarios 3% anual. Se inicio la Granja con 5 hectreas 1 ao, 2 ao 8 hectreas, 3 ao 11 hectreas, 4 ao 15 hectreas y 5 ao 20 hectreas. Se promedio peso de vaca jersey en 400 kilos. La vaca jersey consume en alimento el 12% de su peso corporal. Se le suplementa la alimentacin con 40% de FORRAJE VERDE HIDROPONICO. Una vaca consume 19 kilos diarios en FORRAJE VERDE HIDROPONICO. El 60% de su alimento son pasturas. Se tomo precio base de un litro de leche de $850. Cada ao se le aumenta por litro $50. Se inicia con 30 vacas y en Julio se compra un lote de 15 vacas. Terminando el primer ao con 45 vacas. Del 1 al 3 ao en el mes de Julio se compran 15 vacas cada ao incrementando el nmero de cabezas de ganado por ao.

98

TABLA No. 34
GRANJA SANTA HELENA 5.1. BALANCE GENERAL PROYECTADO BALANCE GENERAL
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Inventario de Becerros Inventario de Vacas Lecheras TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO Maquinaria y Equipo SUBTOTAL FIJO Depreciacin Acumulada TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORRIENTE Imporrenta por Pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Obligacin (Crdito) 0 0 0 13.895.976 13.895.976 45.695.164 45.695.164 102.407.900 102.407.900 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 42.308.966 13.196.250 4.620.000 157.500.000 63.501.800 120.646.262 18.630.000 34.620.000 24.581.250 98.310.000 327.215.310 33.465.000 120.696.000 278.775.000 628.268.724 45.643.500 170.536.000 278.775.000

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

215.250.000 278.775.000

250.000.000

217.625.216

332.001.800 522.312.512

760.151.310 1.123.223.224

0 0

73.622.000 73.622.000 7.066.000 66.556.000 284.181.216

87.887.400 111.866.200 87.887.400 111.866.200 16.198.400 71.689.000 27.621.200 84.245.000

138.692.600 138.692.600 41.169.800 97.522.800

173.598.800 173.598.800 61.571.200 112.027.600

403.690.800 606.557.512

857.674.110 1.235.250.824

150.000.000

128.808.190

103.910.591

74.651.232

40.337.416

99

TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Utilidad del Ejercicio Utilidad Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

150.000.000

128.808.190

103.910.591

74.651.232

40.337.416

150.000.000

128.808.190

103.910.591

88.547.208

86.032.580

102.407.900

100.000.000

104.620.000 50.753.026

134.620.000

198.310.000

220.696.000 231.245.226 319.700.304

270.536.000 311.361.394 550.945.530

114.407.183 154.540.095 50.753.026 165.160.209

100.000.000

155.373.026

299.780.209 518.010.304

771.641.530 1.132.842.924

250.000.000

284.181.216 0 284.181.216 241.872.250

403.690.800 606.557.512 0 403.690.800 606.557.512 340.189.000 485.911.250 63.501.800 120.646.262

857.674.110 1.235.250.823

857.674.110 1.235.250.823 530.458.800 327.215.310 606.982.100 628.268.723

CUADRE DE CAJA:

42.308.966

Nota No 1: Se tomo como modelo para este Balance general el simulador de EMPRENDER, modificndolo de acuerdo a nuestro proyecto.

100

GRANJA SANTA HELENA

TABLA No. 35
5.2. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PRIMER AO MES A MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE

CONCEPTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Ventas Costo Materia Prima Depreciaciones Costos Indirectos Mano de Obra TOTAL COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA Salarios de Administracin Gastos de Administracin TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL Intereses Crdito TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Impuesto de Renta

17.595.000 3.320.280 588.834 2.186.250 1.821.960 7.917.324 9.677.676 1.833.960 810.944 2.644.904 7.032.772 2.025.000 2.025.000 5.007.772 0

17.595.000 3.320.280 588.834 2.186.250 1.821.960 7.917.324 9.677.676 1.833.960 810.944 2.644.904 7.032.772 2.002.878 2.002.878 5.029.894 0

17.595.000 3.320.280 588.834 2.186.250 1.821.960 7.917.324 9.677.676 1.833.960 810.944 2.644.904 7.032.772 1.980.457 1.980.457 5.052.315 0

17.595.000 3.320.280 588.834 2.186.250 1.821.960 7.917.324 9.677.676 1.833.960 810.944 2.644.904 7.032.772 1.957.734 1.957.734 5.075.038 0

17.595.000 3.320.280 588.834 2.186.250 1.821.960 7.917.324 9.677.676 1.833.960 810.944 2.644.904 7.032.772 1.934.704 1.934.704 5.098.068 0

17.595.000 3.320.280 588.834 2.186.250 1.821.960 7.917.324 9.677.676 1.833.960 810.944 2.644.904 7.032.772 1.911.363 1.911.363 5.121.409 0

8.032.500 4.980.420 588.834 2.186.250 1.821.960 9.577.464 -1.544.964 1.833.960 810.944 2.644.904 -4.189.868 1.887.707 1.887.707 -6.077.575 0

8.032.500 4.980.420 588.834 2.186.250 1.821.960 9.577.464 -1.544.964 1.833.960 810.944 2.644.904 -4.189.868 1.863.731 1.863.731 -6.053.599 0

8.032.500 4.980.420 588.834 2.186.250 1.821.960 9.577.464 -1.544.964 1.833.960 810.944 2.644.904 -4.189.868 1.839.432 1.839.432 -6.029.300 0

24.097.500 5.282.820 588.834 2.186.250 1.821.960 9.879.864 14.217.636 1.833.960 810.944 2.644.904 11.572.732 1.814.805 1.814.805 9.757.927 0

24.097.500 5.282.820 588.834 2.186.250 1.821.960 9.879.864 14.217.636 1.833.960 810.944 2.644.904 11.572.732 1.789.846 1.789.846 9.782.886 0

24.097.500 5.282.820 588.834 2.186.250 1.821.960 9.879.864 14.217.636 1.833.960 810.944 2.644.904 11.572.732 1.764.549 1.764.549 9.808.183 0

UTILIDAD NETA

5.007.772

5.029.894

5.052.315

5.075.038

5.098.068

5.121.409

-6.077.575

-6.053.599

-6.029.300

9.757.927

9.782.886

9.808.183

101

TABLA No. 36
GRANJA SANTA HELENA 5.3. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
CONCEPTO Ventas Costo Materia Prima Depreciaciones Costos Indirectos Mano de Obra TOTAL COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA Salarios de Administracin Gastos de Administracin TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL Intereses Crdito TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Impuesto de Renta UTILIDAD NETA Ao 1 211.140.000 50.711.400 7.066.000 26.235.000 21.863.520 105.875.920 105.264.080 22.007.520 9.731.328 31.738.848 73.525.232 22.772.206 22.772.206 50.753.026 0 50.753.026 Ao 2 337.395.000 89.400.820 9.132.400 33.276.300 33.779.124 165.588.644 171.806.356 22.519.428 15.813.328 38.332.756 133.473.600 19.066.417 19.066.417 114.407.183 0 114.407.183 Ao 3 463.565.000 142.924.318 11.422.800 40.599.170 46.387.104 241.333.392 222.231.608 23.193.552 15.897.328 39.090.880 183.140.728 14.704.657 14.704.657 168.436.071 13.895.976 154.540.095 Ao 4 670.110.000 208.715.892 13.548.600 49.684.610 71.712.360 343.661.462 326.448.538 23.904.120 15.983.828 39.887.948 286.560.590 9.620.200 9.620.200 276.940.390 45.695.164 231.245.226 Ao 5 919.230.000 280.425.698 20.401.400 61.890.436 98.429.568 461.147.102 458.082.898 24.614.676 16.072.328 40.687.004 417.395.894 3.626.600 3.626.600 413.769.294 102.407.900 311.361.394

Nota No 1: Se tomo como modelo para este Estado de Resultados el simulador de EMPRENDER, modificndolo de acuerdo a nuestro proyecto. Nota No 1: Los dos primeros aos no se paga renta, el tercer ao el 25 %, el 4 ao el 50 %, y el 5 ao el 75 %. Acogindonos a la ley 1429 de 2010

102

TABLA No. 37
5.4. PRIMER AO FLUJO DE CAJA MENSUAL
CONCEPTO/MESES I. Ingresos Operativos 1. Ventas de Contado 2. Ventas a Crdito 3. Recuperacin Cartera Total Ingresos Operativos II. Gastos Operativos Fijos A. Fijos: 1. Pagos Laborales: Sueldos Parafiscales Cesantas e Intereses Prima de servicios Vacaciones 2. Arrendamientos 3. Servicios 4. Vacunas 5. Veterinario 6. Papeleria 7. Otros Subtotal A. Variables 1. Compra de Contado Materia Prima e Insumos 3.320.280 3.320.280 3.320.280 3.320.280 3.320.280 3.320.280 4.980.420 4.980.420 4.980.420 5.282.820 5.282.820 5.282.820 50.711.400 0 0 0 8.600.000 0 131.250 400.000 200.000 500.000 12.231.250 2.400.000 2.400.000 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 4.332.000 2.400.000 732.000 0 1.200.000 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 6.573.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 3.132.000 2.400.000 732.000 0 0 0 500.000 510.000 131.250 400.000 200.000 500.000 5.373.250 131.250 400.000 200.000 500.000 9.951.250 8.220.000 2.400.000 732.000 2.688.000 1.200.000 1.200.000 500.000 43.140.000 28.800.000 8.052.000 2.688.000 2.400.000 1.200.000 14.100.000 5.100.000 1.575.000 4.800.000 2.400.000 6.000.000 77.115.000 8.797.500 8.797.500 8.797.500 8.797.500 8.797.500 8.797.500 17.595.000 8.797.500 8.797.500 8.797.500 17.595.000 8.797.500 8.797.500 8.797.500 17.595.000 8.797.500 8.797.500 8.797.500 17.595.000 8.797.500 8.797.500 8.797.500 17.595.000 4.016.250 4.016.250 8.797.500 12.813.750 4.016.250 4.016.250 4.016.250 8.032.500 4.016.250 4.016.250 4.016.250 8.032.500 12.048.750 12.048.750 4.016.250 16.065.000 12.048.750 12.048.750 12.048.750 24.097.500 12.048.750 12.048.750 12.048.750 24.097.500 100.980.000 100.980.000 88.931.250 290.891.250 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AO

103

Subtotal Total Gastos Operativos Superavit /(deficit) Operativo III. Inversiones Fijas 1. Vacas Lecheras 2. Edificaciones 3. Maquinaria y Equipo 4. Muebles y Enseres Subtotal IV. Recursos Obtenidos 1. Prstamo Bancario 2. Recursos Propios Subtotal V. Amortizacin Pasivos Financieros 1. Cuota de Crdito Subtotal Superavit /(deficit) Financiero SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA

3.320.280 15.551.530 -6.754.030

3.320.280 8.693.530 8.901.470

3.320.280 8.693.530 8.901.470

3.320.280 8.693.530 8.901.470

3.320.280 8.693.530 8.901.470

3.320.280 9.893.530 7.701.470

4.980.420 10.353.670 2.460.080

4.980.420 10.353.670 -2.321.170

4.980.420 10.353.670 -2.321.170

5.282.820 10.656.070 5.408.930

5.282.820 10.656.070 13.441.430

5.282.820 15.234.070 8.863.430

50.711.400 127.826.400 62.084.850 0

105.000.000 48.000.000 22.622.000 3.000.000 178.622.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

52.500.000 0 0 0 52.500.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

157.500.000 48.000.000 22.622.000 3.000.000 231.122.000

150.000.000 100.000.000 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.744.612 3.744.612 60.879.358 60.879.358 3.744.612 3.744.612 5.156.858 5.156.858 60.879.358 3.744.612 3.744.612 5.156.858 5.156.858 66.036.216 71.193.074 3.744.612 3.744.612 5.156.858 5.156.858 71.193.074 76.349.932 3.744.612 3.744.612 5.156.858 5.156.858 76.349.932 81.506.790 3.744.612 3.744.612 3.956.858 3.956.858 81.506.790 85.463.648 3.744.612 3.744.612 -53.784.532 -53.784.532 85.463.648 31.679.116 3.744.612 3.744.612 -6.065.782 -6.065.782 31.679.116 25.613.334 3.744.612 3.744.612 -6.065.782 -6.065.782 25.613.334 19.547.552 3.744.612 3.744.612 1.664.318 1.664.318 19.547.552 21.211.870 3.744.612 3.744.612 9.696.818 9.696.818 21.211.870 30.908.688 3.744.612 3.744.612 5.118.818 5.118.818 30.908.688 36.027.506 44.935.344 44.935.344 36.027.506 36.027.506 570.389.578 606.417.084

CAJA FINAL

60.879.358

66.036.216

Nota No 1:Se tomo como modelo el cuadro de flujo de caja Fondo Emprender, cambiando algunos nombres de acuerdo a nuestro proyecto.

104

TABLA No. 38
5.5. PUNTO DE EQUILIBRIO Ao 1 VENTAS COSTOS VARIABLES Costo Materia Prima Costos Indirectos Mano de Obra 50.711.400 26.235.000 21.863.520 89.400.820 33.276.300 33.779.124 156.456.244 142.924.318 40.599.170 46.387.104 229.910.592 208.715.892 49.684.610 71.712.360 330.112.862 280.425.698 61.890.436 98.429.568 440.745.702 211.140.000 Ao 2 337.395.000 Ao 3 463.565.000 Ao 4 670.110.000 Ao 5 919.230.000

TOTAL COSTOS VARIABLES 98.809.920 COSTOS FIJOS Salarios de Administracin Gastos de Administracin Intereses Crdito Depreciaciones TOTAL COSTOS FIJOS 22.007.520 9.731.328 22.772.206 7.066.000 61.577.054

22.519.428 15.813.328 19.066.417 9.132.400 66.531.573

23.193.552 15.897.328 14.704.657 11.422.800 65.218.337

23.904.120 15.983.828 9.620.200 13.548.600 63.056.748

24.614.676 16.072.328 3.626.600 20.401.400 64.715.004

105

FORMULA: COSTO FIJO *1/1-COSTO VARIABLE/VENTA PUNTO DE EQUILIBRIO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

VENTAS COSTOS VARIABLES UTILIDAD BRUTA EN VENTAS COSTOS FIJOS UTILIDAD NETA

116.183.121 54.606.067 61.577.054 61.577.054 0

123.206.617 56.675.044 66.531.573 66.531.573 -

130.436.674 65.218.337 65.218.337 65.218.337 -

123.640.682 60.583.934 63.056.748 63.056.748 -

124.451.931 59.736.927 64.715.004 64.715.004 -

Anlisis del punto de Equilibrio: El primer ao cuando se logren vender $ 116.183.121 como lo indica el cuadro anterior llegaremos al Punto de Equilibrio, y segn nuestro Estado de Resultados lo lograremos desde el primer ao.

106

TABLA No. 39
5.6. INDICADORES FINANCIEROS
Indicadores Capital de Trabajo Capacidad de pago (veces) Endeudamiento (%) Solidez (%) Rentabilidad sobre Activo Tot. (%) 45,33% 2,21% 17,86% 25,74% 3,88% 28,34% AO 1 217.625.216 AO 2 332.001.800 AO 3 508.416.536 10,5 14,60% 6,85% 27,77% AO 4 714.456.146 7,9 10,03% 9,97% 32,29% AO 5 1.020.815.324 6,6 8,29% 12,06% 33,50%

Elaboracin propia con base en los Estados Financieros. Nota No 1 : Capital de trabajo: Act. Corriente- pasivo corriente. Recursos conque cuenta la Empresa para pagar su pasivo a corto plazo. Nota No 2 : Capacidad de pago o Razn Acida: Act. Corriente-Inventarios/ pasivo corriente Mide pago de deudas en forma inmediata. No se toma los 2 primeros aos porque no tenemos pasivos corrientes. Nota No 3: Endeudamiento: pasivo total/activo total. Es la proporcin del endeudamiento de la Empresa. Ej Para el primer ao por cada peso nuestro, el 45.33 % es de los acreedores. Nota No 4: Solidez. La formula es Activo Total/Pasivo Total. Es la capacidad de pago a corto y largo plazo. Ej .para el primer ao La Empresa dispone de $2.21 en activos por cada peso que adeuda. Nota No 5: Rentabilidad sobre el activo total. La formula es La Utilidad neta/ Activo Total. Ej .para el primer ao hubo un rendimiento del Activo Total del 17.86%

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

107

TIR Y VAN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TIR VAN (250.000.000) 50.753.026 114.407.183 154.540.095 231.245.226 311.361.394 43% $358.073.295

Explicacin: Los valores que estamos tomando son las utilidades que se generan ao tras ao. y $ 250.000.000 son el capital inicial que se escribe con signo negativo, luego se aplica la formula si lo que estamos esperando es obtener el 21.72 % (ver costo de capital),entonces segn la formula de la TIR, el proyecto es atractivo y viable.

COSTO DE CAPITAL
CANTIDAD PRESTAMO CON COSTO 150.000.000 CAPITAL PROPIO TOTAL 100.000.000 250.000.000 PROPORCION COSTO 60% 40% 16,20% 20% 100% COSTO DE CAPITAL % 9,72 12 21,72

EXPLICACION: El costo del capital es de 21.72% 150.000.000 millones son el 60 % del total de la inversin y nos lo prestan al 16.20 % anual se multiplica 60 * 16.20 % y nos da 9.72 Capital propio $100.000.000 son el 40 % del total de la inversin y los socios esperan recibir el 20 % anual multiplicamos 40 * 20 % y nos da 12 % 9.72 + 12 es igual a 21.72 % que es el costo de capital.

108

5.6.

FUENTES DE FINANCIACIN Para la puesta en marcha de la granja Santa Helena se proyecto una inversin inicial de $250.000.000 millones de pesos de los cuales el 40% es aporte personal y el 60% se consigue con un prstamo de libre inversin con una entidad bancaria. El prstamo tendr una tasa de inters del 16% anual durante un periodo de 5 aos. A continuacin se presentan algunas entidades financieras que apoyan proyectos de emprendimiento. Bancoldex Banco Agrario Banco Caja Social Bancolombia Fundacin Coomeva

NOTAS ACLARATORIAS Se debe tener en cuenta los siguientes datos: Se escogi ganado raza jersey por estos beneficios Produce una mejor calidad de leche y esta leche posee mayor cantidad de protena y grasa. La leche de raza jersey la paga mejor la industria lctea. Mientras que por un litro de holstein pagan $600 por un litro de jersey pagan $850 y la empresa Colanta llega a pagar $1.000 por un litro de leche, pero puesta en planta. Una vaca jersey cuesta $3.500.000. Produce entre 20 a 30 litros diarios, para el proyecto se dejo un promedio de 23.

109

El peso promedio de una vaca jersey es de 400 kilos, consume el 12% de su peso corporal o sea 48 kilos de alimento diario. De los 48 kilos de alimento diario se le suplementara 40% en FORRAJE VERDE HIDROPONICO FVH y un 60% en pastos, adems del complemento suplementario adicional. Un kilo de FORRAJE VERDE HIDROPONICO cuesta $126. Un kilo de cebada materia prima para producir FORRAJE VERDE HIDROPONICO cuesta $1.200. El costo de alimentacin complementaria por vaca es de $1.270 pesos diarios. Costo arriendo anual por hectrea de tierra es de $1.350.000. Costo arriendo tanque de enfriamiento $500.000 mensuales modalidad de Leasing. VER CUADROS ACLARATORIOS: ESTA EXPLICADO PASO A PASO.

110

5.7.

CUADROS ACLARATORIOS Los cuadros aclaratorios que se presentan a continuacin tienen informacin relevante que se utiliza para realizar los estados financieros de la granja lechera Santa Helena.

CUADRO No. 1 - INGRESOS Ingresos por produccin de leche. Ingresos totales. Fuente: Elaboracin propia.

CUADRO No. 2 PRODUCCIN DE LECHE POR LOTES COMPRADOS Fuente: Elaboracin propia La granja Santa Helena inicia con un lote de ganado de 30 vacas en el 1er semestre 2012. En Julio del segundo semestre se compra un segundo lote de ganado de 15 vacas jersey. En Julio del 2 ao se compra un tercer lote de 15 vacas jersey. En Julio del 3er ao se compra un cuarto lote de 15 vacas jersey. En Enero del 4 ao, las primeras becerras del lote 1 empiezan la produccin. En Julio del 4 ao las primeras becerras del lote 2 entran a produccin. En Enero del 5 ao las 2 becerras del lote 1 entran a produccin. En Julio del 5 ao, las segundas becerras del lote 2 entran a produccin.

111

En Julio del 5 ao las primeras becerras del lote 3 entran a produccin.

CUADRO No. 3 Becerros para la venta Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 4 AUMENTO DE SALARIOS DURANTE LOS ULTIMOS 5 AOS. Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 5 COSTO MANO DE OBRA DEL PROYECTO Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 6 CUADRO DE DEPRESIACIN CUADRO DEPRESIACIN PLANTA Y EQUIPO AO 1 CUADRO DEPRESIACIN MAQUINARIA AO 1 Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 7 TABLA AMORTIZACION PRESTAMO Fuente: Elaboracin propia

112

CUADRO No. 8 KILOS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO POR LAS VACAS LECHERAS Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 9 KILOS DE FORRAJE HIDROPONICO REQUERIDO POR LOS BECERROS MACHOS Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 10 PESO TOTAL DE BECERRAS TERNERA Y VACAS PRIMERISAS Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 11 KILOS DE FORRAJE HIDROPONICO REQUERIDO POR LAS BECERRAS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 12 COSTO FORRAJE VERDE HIDROPONICO COSTO FORRAJE VERDE HIDROPONICO LOS PRIMEROS 6 MESES COSTO ALIMENTACIN COMPLEMENTARIA LOS PRIMEROS 6 MESES Fuente: Elaboracin propia

113

CUADRO No. 13 COSTO FORRAJE VERDE HIDROPONICO COSTO FORRAJE VERDE HIDROPONICO LOS PRIMEROS 6 MESES COSTO ALIMENTACIN COMPLEMENTARIA LOS PRIMEROS 6 MESES COSTO FORRAJE VERDE HIDROPONICO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AO 1. COSTO FORRAJE VERDE HIDROPONICO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AO 1. COSTO ALIMENTACIN COMPLEMENTARIA SEGUNDO SEMESTRE AO 1. Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 14 COSTO ALIMENTACION FORRAJE VERDE HIDROPONICO AOS 2 A 5 Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 15 COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AOS 2 Y 3 Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 16 COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AOS 4 Y 5 Fuente: Elaboracin propia

114

CUADRO No. 17 CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR AO Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 18 CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR AO Y COSTO ANUAL. Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 19 CUADRO VACUNAS Y COSTO POR LOS 5 AOS CUADRO DE LAS VACUNAS CUADRO COSTO DE LAS VACUNAS Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 20 CUADRO DE SERVICIOS DE VETERINARIO Y COMBUSTIBLES Servicio de Veterinario Energa Elctrica y otros combustibles Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 21 CUADRO DE ARRIENDO TANQUE DE ENFRIAMIENTO Fuente: Elaboracin propia

115

CUADRO No. 22 CUADRO DE COSTOS INDIRECTOS Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 23 GASTOS DE ADMINISTRACIN Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 24 COMPRA DE VACAS JERSEY Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 25 VALORIZACIN DEL PATRIMONIO Fuente: Elaboracin propia

CUADRO No. 26 COMPRA DE VACAS, MAQUINARIAS Y EQUIPO AOS 2 A 5. Fuente: Elaboracin propia

116

Cuadro No 1 INGRESOS INGRESOS POR PRODUCCION DE LECHE numero de vacas total litros por ao ao 1 45 ao 2 60 ao 3 75 ao 4 97 ao 5 126

v/r litro

V/r Venta 211.140.000 307.395.000 412.965.000 575.730.000 783.468.000 2.290.698.000

248.400 850 341.550 900 434.700 950 575.730 1.000 746.160 1.050 total

VER CUADRO No 2

PRODUCCIN DE LECHE POR LOTES COMPRADOS


INGRESOS POR VENTA DE BECERROS Becerros vendidos ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 0 15 23 39 55

precio venta

v/r total

0 2000000 30.000.000 2200000 50.600.000 2420000 94.380.000 2662000 135.762.000 total 321.390.000

117

VER CUADRO No 3 BECERROS PARA LA VENTA INGRESOS TOTALES

ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 total Cuadro No 2 PRODUCCION DE LECHE POR LOTES COMPRADOS Cantidad de Vacas- lote 1 litros da/por vaca ene ao 1 30 23 ao 2 30 23 ao 3 30 23 ao 4 30 23 ao 5 30 23

211.140.000 337.395.000 463.565.000 670.110.000 919.230.000 2.601.440.000

das al ao 270 270 270 270 270

total litros 186300 186300 186300 186300 186300

jul ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5

Cantidad de Vacas- lote 2 15 15 15 15 15 Cantidad de Vacas- lote 3 15 15 15 15

litros da/por vaca 23 23 23 23 23 litros da/por vaca 23 23 23 23

das al ao 180 270 270 270 270 das al ao 180 270 270 270

total litros 62100 93150 93150 93150 93150 total litros 62100 93150 93150 93150

jul ao 2 ao 3 ao 4 ao 5

118

Cantidad de Vacas- lote 4 Jul-ao 3 15 ao 4 15 ao 5 15 1ras becerras del lote 1 ene ao 4 ao 5 15 15 1ras becerras del lote 2 7 7

litros da/por vaca 23 23 23 litros da/por vaca 23 23 litros da/por vaca 23 23 litros da/por vaca 23 litros da/por vaca 23 litros da/por vaca 7

das al ao 180 270 270 das al ao 270 270 das al ao 180 300 das al ao 270 das al ao 180 das al ao 180 venta

total litros 62100 93150 93150 total litros 81000 81000 total litros 28980 48300 total litros 93150 total litros 28980 total litros 28980

jul ao 4 feb ao 5

2das becerras lotes 1 ene ao 5 15 2das becerras del lote 2 7 1ras becerras del lote 3 7 numero de vacas ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 45 60 75 97 126

jul ao 5

jul ao 5

total litros por ao v/r litro 248400 341550 434700 575730 746160 850 900 950 1000 1050

211.140.000 307.395.000 412.965.000 575.730.000 783.468.000 2.290.698.000

Total ingresos por produccin de Leche Durante el Proyecto

119

Cuadro No 3 BECERROS PARA LA VENTA Machos Nacidos ao 1 15 Del primer lote de 30 vacas ao 2

Machos Vendidos 3 meses oct-dic 0

precio venta

Venta Total -

15 8

Del primer lote de 30 vacas Del segundo lote de 15 vacas

todo el ao 9 meses abr-dic

15

total 23 ao 3

15

2.000.000

30.000.000

15 8 8 total 31 ao 4

Del primer lote de 30 vacas Del segundo lote de 15 vacas Del tercer lote de 15 vacas

todo el ao todo el ao 9 meses abr-dic

15 8 23 15 8 8 8 39 2.200.000 50.600.000

15 8 8 8 8 4

Del primer lote de 30 vacas Del segundo lote de 15 vacas Del tercer lote de 15 vacas Del cuarto lote de 15 vacas De las primeras vacas nacidas en la planta De las segundas vacas nacidas en la planta

todo el ao todo el ao todo el ao 9 meses abr-dic todo el ao 6 meses jul-dic

total 51

2.420.000

94.380.000

120

ao 5

15 8 8 8 8 4 4

Del primer lote de 30 vacas Del segundo lote de 15 vacas Del tercer lote de 15 vacas Del cuarto lote de 15 vacas De las primeras vacas nacidas en la planta De las segundas vacas nacidas en la planta De las terceras vacas nacidas en la planta

todo el ao todo el ao todo el ao todo el ao todo el ao todo el ao 6meses oct-dic

15 8 8 8 8 4 0 51 2.662.000 135.762.000

total 55 total ingresos por venta de Becerros

321.390.000

Se toma un valor de $ 2.000.000 como precio de venta de los machos cuando cumplen un ao. Y se hace un incremento anual de 10 % segn mercado.

121

Cuadro No 4

AUMENTO DE SALARIOS DURANTE LOS 5 AOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 600.000 618.000 636.500 656.000 675.300 21,83% 130.980 134.909 138.948 143.205 147.418 30% 180.000 185.400 190.950 196.800 202.590 910.980 938.309 966.398 996.005 1.025.308

SALARIO POR OBRERO PRESTACIONES PARAFISCALES OTROS TOTAL

SALARIO ADMINISTRADOR PRESTACIONES PARAFISCALES OTROS TOTAL

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 1.200.000 1.236.000 1.273.000 1.312.000 1.351.000 21,83% 261.960 269.819 277.896 286.410 294.923 31% 372.000 370.800 381.900 393.600 405.300 1.833.960 1.876.619 1.932.796 1.992.010 2.051.223

Nota: Se tomo como aumento anual un 3 %. Prestaciones: Equivale a Provisin de Cesantas, Prima, Vacaciones e Intereses de Cesantas Seguridad social: Equivale a Parafiscales, Eps, Arp, y Pensin.

122

Cuadro No 5

COSTO MANO DE OBRA DEL PROYECTO


Obreros Obreros Requeridos Valor Salarios Mensual/ao 1 2 1.821.960 ao 1 2 ao 2 3 Ao 3 4 46.387.104 Ao 4 6 71.712.360 Ao 5 8 98.429.568

21.863.520 33.779.124

Administrador Administrador Valor Salarios mes 1 1.833.960,00 ao 1 1 22.007.520 Ao 2 1 22.519.428 Ao 3 1 23.193.552 Ao 4 1 23.904.120 Ao 5 1 24.614.676

Total Mano de Obra

3.655.920

43.871.040

56.298.552

69.580.656 95.616.480

123.044.244

Nota: Se tomo el sueldo incluyendo Seguridad social y prestaciones, se multiplic por el nmero de trabajadores, por 12 meses El aumento fue del 3 % todos los aos. Por cada 40 animales, se contrata un nuevo obrero.

123

Cuadro No 6

CUADRO DE DEPRESIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AO 1 COSTO CANTIDAD UNIT. INVERNADERO 1000 k d. OFICINA Y BODEGA SALA DE ORDEO CUARTO DE ASEO DEL GANADO BAOS BEBEDEROS COMEDEROS EQUIPO DE OFICINA COMPUTADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.000.000 12.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 VIDA COSTO TOTAL UTIL/AOS 23.000.000 12.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 10 20 10 10 10 10 10 10 5 GTO DEP.ANUAL 2.300.000 600.000 400.000 300.000 200.000 200.000 200.000 100.000 400.000 DEP.MENSUAL 191.667 50.000 33.333 25.000 16.667 16.667 16.667 8.333 33.333

9 TOTALES 51.000.000 51.000.000 4.700.000 391.667 Nota No 1: El invernadero esta en capacidad de producir 1000 kls de forraje diario, e incluye motobomba, escabiladero, bandejas y equipo de riego. La estructura dura 10 aos lo hay que estar cambiando es el plstico que cubre el Invernadero. Aproximadamente cada 3 aos.

124

CUADRO DE DEPRESIACION MAQUINARIA AO 1 COSTO CANTIDAD UNIT. ALAMBRADO ELECTRICO MAQUINA ORDEADORA EQUIPO DE RIEGO CANTINAS COLADORES TASAS MEDIDORAS VALDES CARRETILLA CAJA HERRAMIENTA TERMOMETRO TOTAL 1 1 1 12 12 4 4 2 2 1 40 5.500.000 7.000.000 6.500.000 250.000 10.000 3.000 15.000 100.000 100.000 30.000 19.508.000

VIDA COSTO TOTAL UTIL/AOS 5.500.000 7.000.000 6.500.000 3.000.000 120.000 12.000 60.000 200.000 200.000 30.000 22.622.000 73.622.000 10 10 10 10 5 1 1 10 10 1

GTO DEP.ANUAL 550.000 700.000 650.000 300.000 24.000 12.000 60.000 20.000 20.000 30.000 2.366.000 7.066.000

DEP.MENSUAL 45833 58333 54167 25000 2000 1000 5000 1667 1667 2500 197.167 588.833

125

Cuadro No 7

TABLA AMORTIZACION PRESTAMO


PRESTAMO POR $ 150.000.000 AL 1.35 % MENSUAL. PROYECCION PRESTAMO A 5 AOS BANCOLOMBIA MES CUOTA SEGURO INTERES CAPITAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 2.025.000 2.002.878 1.980.457 1.957.734 1.934.704 1.911.363 1.887.707 1.863.731 1.839.432 1.814.805 1.789.846 1.764.549 1.738.911 1.712.927 1.686.592 1.659.901 1.632.850 1.605.434 1.577.648 1.547.502 1.519.945 1.491.018 1.461.701 1.431.988 1.401.874 1.371.353 1.330.420 1.309.070 1.277.296 1.245.094 1.212.457 1.638.668 1.660.790 1.683.211 1.705.934 1.728.964 1.752.305 1.775.961 1.799.937 1.824.236 1.848.863 1.873.822 1.899.119 1.924.757 1.950.741 1.977.076 2.003.767 2.030.818 2.058.234 2.086.020 2.116.166 2.143.723 2.172.650 2.201.967 2.231.680 2.261.794 2.292.315 2.333.248 2.354.598 2.386.372 2.418.574 2.451.211

SALDO
148.361.332 146.700.542 145.017.331 143.311.397 141.582.433 139.830.128 138.054.167 136.254.230 134.429.994 132.581.131 130.707.309 128.808.190 126.883.433 124.932.692 122.955.616 120.951.849 118.921.031 116.862.797 114.776.777 112.660.611 110.516.888 108.344.238 106.142.271 103.910.591 101.648.797 99.356.482 97.023.234 94.668.636 92.282.264 89.863.690 87.412.479

126

32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ $ $ $ $ $ $ $ $

3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612

80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944

1.179.379 1.145.854 1.111.877 1.077.442 1.042.541 1.007.170 971.320 935.990 899.160

2.484.289 2.517.814 2.551.791 2.586.226 2.621.127 2.656.498 2.692.348 2.727.678 2.764.508

84.928.190 82.410.376 79.858.585 77.272.359 74.651.232 71.994.734 69.302.386 66.574.708 63.810.200

MES
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

CUOTA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.714.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612 3.744.612

SEGURO
80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944 80.944

INTERES
861.840 824.020 785.680 746.830 707.450 667.540 627.100 586.100 544.560 502.450 459.770 416.520 372.680 328.250 283.230 237.590 191.340 144.460 96.950 48.800

CAPITAL
2.801.828 2.839.648 2.877.988 2.916.838 2.956.218 2.966.128 3.036.568 3.077.568 3.119.108 3.161.218 3.203.898 3.247.148 3.290.988 3.335.418 3.380.438 3.426.078 3.472.328 3.519.208 3.566.718 3.614.868

SALDO
61.008.372 58.168.724 55.290.736 52.373.898 49.417.680 46.451.552 43.414.984 40.337.416 37.218.308 34.057.090 30.853.192 27.606.044 24.315.056 20.979.638 17.599.200 14.173.122 10.700.794 7.181.586 3.614.868
-

224.646.720 4.856.640

69.790.080 150.000.000

127

Cuadro No 8
KILOS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO REQUERIDO POR LAS VACAS LECHERAS peso de la Comida Diaria No Vacas vaca requerida Forraje Hidropnico 12 % de su peso en Requerido por Kls VACAS LECHERAS Kilogramos kls diario 1 Primer semestre ao 1 30 400 12.000 18.000 48 1.440 2.160 19 576 864

Forraje Hidropnico.

Kilos/forraje

Req. por Kls Mensual semestre 576 17.280 25.920 total kilos ao 1 103.680 155.520 259.200

Segundo semestre ao 1 45

Primer semestre. ao 2 segund.semestre .ao 2

45 60

18.000 24.000

2.160 2.880

864 1.152

25.920 34.560 total kilos ao 2

155.520 207.360 362.880

Primer semestre. ao 3 segund.semestre. ao 3

60 75

24.000 30.000

2.880 3.600

1.152 1.440

34.560 43.200 total kilos ao 3

207.360 259.200 466.560

128

Primer semestre .ao 4 segund.semestre. ao 4

90 97

36.000 38.800

4.320 4.656

1.728 1.862

51.840 55.872 total kilos ao 4

311.040 335.232 646.272

Primer semestre. ao 5 segund.semestre. ao 5

112 126

44.800 50.400

5.376 6.048

2.150 2.419

64.512 72.576 total kilos ao 5

387.072 435.456 822.528

NOTA 1: Una Vaca jersey llega a pesar aproximadamente 400 kls y su consumo de comida es del 12% de su peso diario. NOTA 2: Del 12 % que consume diario, el 40 % ser forraje hidropnico, el 60 % restante ser pasto natural. NOTA 3: En el cuadro se explica segn las vacas que se tienen, los kilos de forraje requerido por cada semestre, y por cada ao.

129

Cuadro No 9

KILOS DE FORRAJE HIDROPONICO REQUERIDO POR LOS BECERROS MACHOS


Becerros machos 0 a 12 meses peso prom. total peso de los c/u becerros Kilos Kilos Alimento requerido diario en kilos 12 % de su peso Forraje Hidropnico Forraje Hidropnico requerido diario Kilos requerido mes Kilos Forraje Hidropnico requerido ao Kilos

Ao 1 15 Ao 2 23 Ao 3 31 Ao 4 51 Ao 5 55

56 136 136 136 136

840 3128 4216 6936 7480

101 375 506 832 898

40 150 202 333 359

1210 4504 6071 9988 10771

3629 54052 72852 119854 129254

Nota : El primer ao los becerros solo estn tres meses por lo que su peso promedio es de 56 kls. La comida que necesitan es el 12 % de su peso por da y de ella el 40 % es forraje hidropnico, del cual se detalla el requerido diario mensual y anual. Nota: Los becerros machos se tendrn por espacio de 12 meses, luego se venden. El peso promedio entre los 0 meses que es 25 kls y los 12 meses que es de 236 kls es 136 kls, peso que se multiplica por el numero de becerros.

130

Cuadro No 10 PESO TOTAL DE BECERRAS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS


CANTIDAD DE SEMOVIENTES becerras terneras 0-12 meses Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 PESO PROMEDIO EN KILOS POR CADA UNA becerras terneras primerisas PESO PROMEDIO EN KILOS POR TODAS becerras terneras
PESO TOTAL

AOS

primerisas 18 a 27 12 a 18 meses meses

primerisas KILOS

15 20 27 45 54 4 11 15 24 13 18 27

56 136 136 136 136 272 272 272 272 358 358 358 358

840 2720 3672 6120 7344 1088 2992 4080 6528 4654 6444 9666

840 3808 11318 16644 23538

Ao 5

Nota 1: El primer ao las becerras solo estn tres meses por lo que su peso promedio es de 56 kls. Nota 2 : Las becerras, terneras, y Vacas primerisas no se vendern, por lo cual requerirn alimento hasta ser productivas. Nota 3 El promedio del peso de las becerras es 136 kls, terneras 272 kls y vacas primerisas 358 kls. Valores que se multiplican por el nmero de animales dentro de su peso.

131

Cuadro No 11 KILOS DE FORRAJE HIDROP. REQUERIDO POR LAS BECERRAS, TERNERAS Y VACAS PRIMERISAS
PESO TOTAL KILOS Alimento requerido diario en kilos 12 % de su peso Forraje Hidrop. requerido diario Kilos Forraje Hidrop. requerido mensual Kilos Forraje Hidrop. requerido anual Kilos

840 3808 11318 16644 23538

101 457 1358 1997 2825

40 183 543 799 1130

1210 5484 16298 23967 33895

3629 65802 195575 287608 406737

La comida que necesitan es el 12 % de su peso por da y de ella el 40 % es forraje hidropnico, del cual se detalla el requerido por da, por mes , y por ao.

132

Cuadro No 12 produccin de forraje hidropnico materia prima cebada agua solucin Total. 1 kilo de forraje Costo 120 0,8 5,4 126

10 kilos de forraje Costo 1.200 8 54 1.262

Una libra de cebada cuesta $ 1.200 y alcanza para 10 kilos 1000 lts. de agua alcanzan para 240 bandejas ( 2.400 kls ) Valor del metro cubico de agua (1.000) litros $ 1.875 en esa zona. $ 13.000 pesos de solucin alcanzan para 240 bandejas(2.400 kls) Costo diario por vaca 2.394 Valor diario por vaca 1.000 60 90 120 1.270 3.664 Costo mensual por vaca 71.820 valor mensual por vaca 30.000 1.800 2.700 3.600 38.100 109.920

Forraje hidropnico Alimentacin complementaria concentrado 1 kilo/da agua 32 lts da aprox. 50 grs/da/ sal aprox. melasa 720 grs./mes total Valor total de Alimentacin

kilos/da 19

1 32 0,5 0,24

Nota 1: Una vaca requiere consumir 19 kilos de forraje hidropnico diario, Y el 8 % de su peso en agua. Nota 2 : El valor del metro cubico de agua(1.000) litros es de $ 1.875 Nota 3 : valor libra de melasa $ 2.500 Nota 4 : Una vaca lechera requerir para su alimentacin diaria fuera del pasto $ 3.664 y mensual $ 109.920.

133

CUADRO No 13 COSTO FORRAJE HIDROPONICO COSTO FORRAJE HIDROPONICO LOS PRIMEROS 6 MESES Kilos necesarios Costo forraje Kilos necesarios Hidropnico Diarios de Forraje H. mensuales de Forraje Hidropnico por kilo 576 17280 126,00

Costo forraje Hidropnico Por mes 2.177.280

Costo forraje Hidropnico Ene a Jun 13.063.680

Las primeras 30 vacas necesitan 576 kilos de forraje Hidropnico por da, 17280 kilos al mes lo que costara $ 2,177,280 pesos mensuales los primeros 6 meses. COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA LOS PRIMEROS 6 MESES Cantidad de Vacas Costo alimentacin Costo alimentacin Costo alimentacin complementaria complementaria complementaria por vaca diaria diaria mensual

Costo alimentacin complementaria ene- a jun

30

1.270

38.100

1.143.000

6.858.000

Las primeras 30 vacas necesitan $38,100 en alimentacin Complementaria diaria lo que equivale a $ 1,143,000 al mes.

134

COSTO FORRAJE HIDROPONICO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AO 1 Kilos necesarios Kilos necesarios Costo forraje Costo forraje Diarios de Forraje H. mensuales de Hidropnico Hidropnico Forraje Hidropnico por kilo Por mes 864 25920 126,00 3.265.920

Costo forraje Hidropnico JuL a Sep 9.797.760

COSTO FORRAJE HIDROPONICO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AO 1 Kilos necesarios Kilos necesarios Costo forraje Costo forraje Diarios de Forraje H. mensuales de Hidropnico Hidropnico Forraje Hidropnico por kilo Por mes 944 28320 126,00 3.568.320

Costo forraje Hidropnico oct a Dic 10.704.960

Entre jul y dic tenemos 45 vacas que necesitan 864 kilos de forraje Hidropnico por da, 25.920 kilos al mes. Lo que costara $ 3,265,920 pesos mensuales. Y de oct a dic 80 kls diarios mas que requieren los 30 becerros nacidos en la granja para un costo total entre oct y dic de $ 3,568,320. COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA SEGUNDO SEMESTRE AO 1 Cantidad de Vacas Costo alimentacin Costo alimentacin Costo alimentacin complementaria complementaria complementaria por vaca diaria diaria mensual 45 1.270,00 57.150 1.714.500

Costo alimentacin complementaria jul-dic 10.287.000

Nota 3: 45 vacas necesitan $57,150 en alimentacin Complementaria diaria lo que equivale a $ 1,714.500 al mes. Ver cuadro Costo de Alimentacin.

135

Cuadro No 14 COSTO ALIMENTACIN FORRAJE HID. AOS 2 A 5 COSTO FORRAJE HIDROPONICO AO 2 Kilos necesarios Anuales De Forraje Hidropnico 482734 Costo forraje Hidropnico por kilo 130,00 Costo forraje Hidropnico Por Ao 62.755.420

COSTO FORRAJE HIDROPONICO AO 3 Kilos necesarios Anuales De Forraje Hidropnico 734987 Costo forraje Hidropnico por kilo 134,00 Costo forraje Hidropnico Por Ao 98.488.258

COSTO FORRAJE HIDROPONICO AO 4 Kilos necesarios Anuales De Forraje Hidropnico 1053734 Costo forraje Hidropnico por kilo 138,00 Costo forraje Hidropnico Por Ao 145.415.292

COSTO FORRAJE HIDROPONICO AO 5 Kilos necesarios Anuales De Forraje Hidropnico Costo forraje Hidropnico por kilo Costo forraje Hidropnico Por Ao

1358519 142,00 192.909.698 Nota No 1: El valor del costo del kilo de Forraje hidropnico se incremento en un 3 % anual. Nota 2: El total de los kilos requeridos sali de los siguientes cuadros: Kilos de forraje hidropnico requerido por Las Vacas lecheras Cuadro No 8 Kilos de forraje Hidropnico requerido por becerros Cuadro No 9 Kilos de forraje hidropnico requerido por becerras, terneras y primerisas. Cuadro No 10 y 11

136

Cuadro No 15
COSTO ALIMENTACIN COMPLEMENTARIA AOS 2 y 3 COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AO 2 Cantidad Total Costo alimentacin De semovientes complementaria por vaca diaria primer Semestre ao 2 49 1.310 Segundo semestre ao 2 64 1.310 Costo Total Costo alimentacin complementaria diaria 64.190 83.840 Costo alimentacin complementaria mensual 1.925.700 2.515.200 Costo alimentacin complementaria Por semestre 11.554.200 15.091.200 26.645.400

COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AO 3 Costo Cantidad Total Costo alimentacin alimentacin De semovientes complementaria complementaria por vaca diaria diaria primer Semestre ao 3 84 1.349 113.316 Segundo semestre ao 3 99 1.349 133.551 Costo Total
que consta de concentrado, melasa y sal. Los Becerritos reciben una cantidad muy pequea.

Costo alimentacin complementaria mensual 3.399.480 4.006.530

Costo alimentacin complementaria 1er semestre 20.396.880 24.039.180 44.436.060

Nota : 1 Aparte del forraje Hidropnico, y del pasto, los animales cumplido el primer ao recibirn alimentacin complementaria Nota No 2: Se toma en dos semestre debido a que las vacas se compran en enero y julio, y se le suman las terneras, y vacas primerisas nacidas en la granja. Nota No 3: Para determinar el valor de la alimentacin complementaria ver el cuadro No 12 Costo de alimentacin. Y se aumenta un tres por ciento cada ao. Se calcula el costo por vaca diario, luego se determina el total requerido por las vacas diario, luego por mes y por semestre.

137

Cuadro No 16
COSTO ALIMENTACIN COMPLEMENTARIA AOS 4 y 5 COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AO 4
Cantidad Total De semovientes Costo alimentacin complementaria por vaca diaria Costo alimentacin complementaria diaria Costo alimentacin complementaria mensual Costo alimentacin complementaria Por semestre

primer Semestre ao 4 123 Segundo semestre ao 4 130 Costo Total

1.390 1.390

170.970 180.700

5.129.100 5.421.000

30.774.600 32.526.000 63.300.600

COSTO ALIMENTACION COMPLEMENTARIA AO 5


Cantidad Total De semovientes Costo alimentacin complementaria por vaca diaria Costo alimentacin complementaria diaria Costo alimentacin complementaria mensual Costo alimentacin complementaria Por semestre

primer Semestre ao 5 163 Segundo semestre ao 5 177 Costo Total

1.430 1.430

233.090 253.110

6.992.700 7.593.300

41.956.200 45.559.800 87.516.000

Nota : 1 Aparte del forraje Hidropnico, y del pasto, los animales cumplido el primer ao recibirn alimentacin complementaria que consta de concentrado, melasa y sal. Los Becerritos reciben una cantidad muy pequea. Nota No 2: Se toma en dos semestre debido a que las vacas se compran en enero y julio, y se le suman las terneras, y vacas primerisas nacidas en la granja. Nota No 3: Para determinar el valor de la alimentacin complementaria ver el cuadro No 12 Costo de alimentacin. Y se aumenta un tres por ciento cada ao. Se calcula el costo por vaca diario, luego se determina el total requerido por las vacas diario, luego por mes y por semestre.

138

Cuadro No 17 CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR AO


CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS PARA VACAS Y PRIMERISAS CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS PARA BECERROS, Y TERNERAS

ao 1 vacas vacas lecheras 45 vacas primerisas 0 total 45 Total hectreas Ao 1 ao 2 vacas lecheras vacas primerisas total vacas 60 0 60

hectreas

3,75 5 hectreas

ao 1 becerros becerras terneras total

vacas 15 15 0 30

hectreas

1,25

5 8 hectreas

ao 2 becerros becerras terneras total

vacas 23 22 15 60

hectreas

2,5

Total hectreas Ao 2 ao 3 vacas lecheras vacas primerisas total vacas 75 22 97

8,1 11 hectreas

ao 3 becerros becerras terneras total

vacas 31 22 15 68

hectreas

2,8

Total hectreas Ao 3 ao 4 vacas lecheras vacas primerisas total vacas 97 29 126

10,5 15

ao 4 becerros becerras terneras total

vacas 51 50 15 116

hectreas

4,8

Total hectreas Ao 4

139

ao 5 vacas lecheras vacas primerisas total

vacas 126 43 169

hectreas

14,1 20

ao 5 becerros becerras terneras total

vacas 55 57 22 134

hectreas

5,6

Total hectreas Ao 5

Nota 1 : La cantidad de pasto que se requiere para 6 vacas es de una hectrea. Con alimentacin adicional de forraje hidropnico es de 12 vacas por hectrea. Y para los becerros de 24 por hectrea. Nota 2: Para el 1er ao se requieren 5 hectreas, 2 ao 8 hectreas, 3 ao 11 hectreas, cuarto ao 15 hectreas y 5 ao 20 hectreas. Hay que tener en cuenta sumarle una hectrea ms que es para la Planta.

Cuadro No 18 CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR AO Y SU COSTO AO HECTAREAS REQUERIDAS 6 9 12 16 21 COSTO POR HECTAREA 1.350.000 1.391.000 1.432.000 1.475.000 1.519.000 COSTO TOTAL POR AO 8.100.000 12.519.000 17.184.000 23.600.000 31.899.000 COSTO TOTAL POR MES 675.000 1.043.250 1.432.000 1.966.667 2.658.250

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Nota No 1: La informacin sobre las hectreas necesarias se extrajo del cuadro numero 17 hectreas requeridas Ms una Hectrea que se necesita para la Planta. Nota 2 : El costo del arriendo de una Hectrea es de $ 1,350,000 anuales en esta zona, este ao. Y se hizo un incremento anual del 3 % aproximadamente.

140

Cuadro No 19 CUADRO DE VACUNAS Y COSTO POR LOS CINCO AOS CUADRO DE VACUNAS Vacunas costo

dosis por ao

por Vacuna Requeridas Aftosa Carbunco Brucelosis Garrapaticida Costo Total 5.000 1.500 1.500 4.000 12.000 2 1 1 2

costo total por Vaca ao 1 10.000 1.500 1.500 8.000 21.000

costo total

costo total

costo total

por Vaca ao 2 por Vaca ao 3 por Vaca ao 4 10.300 1.545 1.545 8.240 21.630 10.609 1.591 1.591 8.487 22.279 10.927 1.639 1.639 8.742 22.947

costo total por Vaca ao 5 11.255 1.688 1.688 9.004 23.636

Nota No 1: se tomo como aumento anual el 3 %

141

COSTO DE LAS VACUNAS Costo Por vaca AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 21.000 21.630 22.279 22.947 23.636

Vacunas requeridas

Ene ao 1

Jul ao 1

Oct ao 1

Costo ao

75 630.000 150 195 237 328

315.000

630.000

1.575.000 3.244.500 4.344.386 5.438.502 7.752.505

Nota No 1: se multiplica el costo total de las 4 vacunas por el nmero de semovientes existentes.

142

Cuadro No 20 CUADRO DE SERVICIO DE VETERINARIO Y COMBUSTIBLES. SERVICIOS DE VETERINARIO Veterinario Costo por mes Costo ao AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 400.000 450.000 550.000 650.000 750.000 4.800.000 5.400.000 6.600.000 7.800.000 9.000.000

El veterinario asiste 2 veces al mes con unos honorarios de $ 400.000 mensuales el primer ao. se hace un incremento teniendo en cuenta que aumenta el No de animales por revisar.

ENERGIA ELECTRICA Y OTROS COMBUSTIBLES Combustible Costo por mes Costo ao AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 480.000 494.400 509.232 524.509 540.244 5.760.000 5.932.800 6.110.784 6.294.108 6.482.931

Los combustibles son Energa elctrica, y ACPM.

143

Cuadro No 21

CUADRO DE ARRIENDO TANQUE DE ENFRIAMIENTO Ao AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 No de Tanques 1 1 1 1 1 Valor Arriendo/ Mes Valor Arriendo/ Ao 500.000 6.000.000 515.000 6.180.000 530.000 6.360.000 546.000 6.552.000 563.000 6.756.000

Nota No 1: El tanque de enfriamiento tiene capacidad de 10.000 litros Nota No 2: Su costo es de $ 30.000.000, se arrienda en la modalidad de leasing Nota No 3: Se hace un incremento del 3 % anual aproximadamente.

144

Cuadro No 22 CUADRO DE COSTOS INDIRECTOS mensual Arriendo terreno Vacunas Veterinario Servicios pblicos 675.000 131.250 400.000 480.000
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

8.100.000 1.575.000 4.800.000 5.760.000 6.000.000 26.235.000

12.519.000 3.244.500 5.400.000 5.932.800 6.180.000 33.276.300

17.184.000 4.344.386 6.600.000 6.110.784 6.360.000 40.599.170

23.600.000 5.438.502 7.800.000 6.294.108 6.552.000 49.684.610

31.899.000 7.752.505 9.000.000 6.482.931 6.756.000 61.890.436

Arriendo tanque de enfriamiento 500.000 Total 2.186.250

Nota No 1: Los Valores fueron sacados de los diferentes cuadros explicativos por cada costo.

145

Cuadro No 23 GASTOS DE ADMINISTRACION mensual Servicios pblicos papelera, cafetera y otros Imprevistos seguro prstamo 30.000 200.000 500.000 80.944 Total 810.944
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

360.000 2.400.000 6.000.000 971.328 9.731.328

370.000 2.472.000 12.000.000 971.328 15.813.328

380.000 2.546.000 12.000.000 971.328 15.897.328

390.000 2.622.500 12.000.000 971.328 15.983.828

400.000 2.701.000 12.000.000 971.328 16.072.328

Nota No 1: Para los servicios pblicos y los gastos de papelera y otros se tomo un aumento anual del 3%. Nota No 2: se dejara un rubro de $ 500.000 mensuales para imprevistos el primer ao y de un milln de pesos mensuales para el segundo ao en adelante. Nota No 3 : El valor del seguro esta estipulado en el cuadro de amortizacin del prstamo.

146

Cuadro No 24 COMPRA DE VACAS JERSEY

Vacas Jersey Ene ao 1 Jul ao 1 Total compras ao 1 30 15 45

Costo unidad 3.500.000 3.500.000

Costo Total 105.000.000 52.500.000 157.500.000

Jul ao 2 Total compras ao 2

15 15

3.850.000

57.750.000 57.750.000

Jul ao 3 Total compras ao 3

15 15

4.235.000

63.525.000 63.525.000 278.775.000

Total Vacas Compradas 75

Nota No 1: Cada vaca Jersey se compra en tres millones quinientos mil pesos. Nota No 2: Se incremento el precio de compra en 10 % anual segn mercado

147

Cuadro No 25 VALORIZACION DEL PATRIMONIO


Costo primerisas Costo unit. Costo Total Inventario Por ao 4.620.000 36.930.000 22 3.000.000 66.000.000 104.162.000 29 3.000.000 87.000.000 132.554.000 43 3.000.000 129.000.000 190.248.000

becerros Costo unit. ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 30 45 53 101 112 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000

Costo Total 4.620.000 6.930.000 8.162.000 15.554.000 17.248.000

terneras Costo unit.

Costo Total

15 15 15 22

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

30.000.000 30.000.000 30.000.000 44.000.000

Nota No 1: El cuadro lo que nos representa es el valor contable de los becerros, terneras y vacas primerisas nacidas en la planta Nota No 2: Ver cuadro Cantidad de Hectreas Requeridas por ao. Nota No 3: costo de becerros y becerras recin nacidos $ 154.000 Costo contable de las terneras $ 2.000.000 Costo contable de las Vacas primerisas $ 3.000.000 Por ltimo se suman el total de becerros, terneras y Primerisas y se multiplican por su costo.

148

Cuadro No 26
COMPRAS DE VACAS, MAQUINARIA Y EQUIPO AOS 2 A 5 Compras ao 2 VACAS INVERNADERO MAQUINA ORDEADORA COLADORES TASAS MEDIDORAS VALDES TERMOMETRO TOTAL REPOSICION cantidad 15 Costo 57.750.000 7.130.000 7.000.000 30.000 12.400 62.000 31.000 14.265.400 Compras ao 3 VACAS INVERNADERO MAQUINA ORDEADORA TASAS MEDIDORAS VALDES TERMOMETRO PLASTICO INVERNADERO cantidad 15 Costo 63.525.000 15.870.000 7.000.000 12.800 64.000 32.000 1.000.000 23.978.800

1 3 4 4 1

1 4 4 1

TOTAL COMPRAS

72.015.400

TOTAL COMPRAS

87.503.800

149

Compras ao 4 INVERNADERO EQUIPO DE RIEGO TASAS MEDIDORAS VALDES TERMOMETRO

cantidad

Costo 20.102.000 6.500.000 26.400 132.000 66.000 26.826.400

Compras ao 5 INVERNADERO MAQUINA ORDEADORA EQUIPO DE RIEGO TASAS MEDIDORAS VALDES TERMOMETRO PLASTICO INVERNADERO

cantidad

Costo 20.102.000 7.000.000 6.500.000 40.200 204.000 60.000 1.000.000 34.906.200

1 8 8 2

1 1 12 12 2

TOTAL COMPRAS

TOTAL COMPRAS

Nota No 1: Esta son las reposiciones de las cosas depreciadas y el aumento de las instalaciones a medida que se requiere. Nota No 2: En el caso del Invernadero se va ampliando de acuerdo a las necesidades de produccin de forraje hidropnico, teniendo en cuenta que cuesta $2.300.000 la ampliacin por cada 100 kls diarios de forraje hidropnico.

150

RESUMEN EJECUTIVO CONCEPTO DEL NEGOCIO Montar una granja lechera tecnificada con ganado raza jersey y FORRAJE VERDE HIDROPONICO que la hacen ms competitiva y rentable que el promedio de las fincas estndares de la regin. Producir una excelente calidad de leche que pase las pruebas que realiza la industria lctea y gane la bonificaciones que da por calidad; de tal manera que entre a la cadena de abastecimiento de una de la principales empresas lcteas del pas como ALPINA, ALGARRA, ALQUERIA COLANTA.

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS Segn la medicin que hizo FEDEGAN para el 2008 los ganaderos colombianos produjeron 6.500 millones de litros al ao. De esos 6.500 millones de litros, la industria procesa un promedio de 3000 millones de litros al ao; para el 2011 se espera una produccin de 7.500 millones de litros al ao; de los cuales la industria lctea procesa 3.450 millones de litros. El 60% de este proceso lo realizan las cuatro industrias lcteas ms grandes del pas como son: COLANTA, ALPINA, ALQUERIA, ALGARRA; el 40% lo procesa la industria lctea mediana y pequea.

VENTAJAS COMPETITIVAS Montaje de la granja lechera tecnificada con ganado raza jersey, que produce una leche apetecida por el mercado lcteo, por poseer un nivel superior en grasas y tener una protena llamada casena, que la hace ms rendidora en la produccin de derivados lcteos. Uso de FORRAJE VERDE HIDROPONICO como complemento de la dieta alimentaria logrando incrementar un 20% la produccin de leche. Estndares ptimos para la produccin de leche, utilizando Buenas Practicas de Manufactura y Buenas Practicas Ganaderas.

151

VENTAS DE BECERROS AO 1 2 3 4 5 TOTAL BECERROS VENDIDOS 0 15 23 39 55 PRECIO VENTA 0 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 VR/TOTAL 0 30.000.000 50.600.000 94.380.000 135.762.000 321.390.000

VENTAS POR CONCEPTO DE LECHE Y BECERROS

Ventas por concepto leche durante 5 aos Ventas becerros durante 5 aos TOTAL VENTAS

2.290.698.000 321.390.000 2.601.440.000

152

CONCLUSIONES

El proyecto posee viabilidad tcnica, administrativa y financiera. Es una empresa solida, posee capacidad de pago a corto y largo plazo. Es una empresa rentable. Posee capacidad de pago y recursos para cumplir con sus obligaciones. Logra el punto de equilibrio a partir del 1er ao de operaciones. Crece a partir del 2 ao con las utilidades que genera. El precio de venta del producto se incrementa por las bonificaciones que las empresas dan por calidad composicional, higiene y calidad sanitaria. El TLC entre Colombia y EEUU beneficiara la comercializacin de productos lcteos, beneficiando a los productores y a los procesadores. Al ampliar la participacin en el mercado internacional, se requieren mayores cantidades de materias primas y el sector ganadero ser beneficiado. El suministro de FORRAJE VERDE HIDROPONICO significativamente la produccin lechera en un 20%. aumenta

El FORRAJE VERDE HIDROPONICO; aumenta la rentabilidad de una finca, disminuye los costos de mantenimiento y aumenta la produccin lechera. El FORRAJE VERDE HIDROPONICO utilizado en la granja es una alternativa alimentaria rpida, con la cual se puede hacer frente a los problemas de sequias o inundaciones.

153

La seleccin del ganado raza jersey para la produccin de leche de la Granja Santa Helena trae beneficios econmicos; por ser una leche que recibe bonificacin por calidad composicional al poseer ms grasa y ms protena que el resto de las leches. El proceso de produccin de FORRAJE VERDE HIDROPONICO se realiza por mdulos de tal manera que en un metro cuadrado se pueden producir 40 kilos de alimento en 10 a 12 das.

154

GLOSARIO

FORRAJE VERDE HIDROPONICO Proceso de germinacin de cereales como: trigo, cebada, avena, maz, se realiza sobre una bandeja perforada, sin tierra, con una solucin nutriente a base de agua. Esta germinacin tiene un periodo de duracin de 8 a 12 das donde produce un Forraje que alcanza un promedio de 25 cm, dicho Forraje es consumido por el ganado en su totalidad, tallos, hojas, restos de semilla y races, convirtindose en una alternativa nutritiva para su alimentacin.

LECHE Es el producto de la secrecin normal de la glndula mamaria de los animales bovinos, obtenido por uno o varios ordeos diarios.

PLANTA PROCESADORA Es el establecimiento industrial, destinado para el enfriamiento, higienizacin, pasteurizacin y envasado de la leche.

BRUSELOSIS Infeccin bacteriana transmitida a los humanos por vacas, cerdos, ovejas, cabras. Afecta los rganos productores de sangre, como medula sea, glndulas linfticas e hgado.

TUBERCULOSIS Infeccin que se propaga a travs del aire mediante pequeas secreciones de tos, estornudos a personas infectadas, es producida por una bacteria que afecta los pulmones y puede extenderse a otros rganos.

155

RUT Registro nico Tributario establecido por el articulo 555-234 del estatuto tributario, mecanismo para identificar, ubicar, clasificar a los sujetos de obligaciones administrativas y controladas por la direccin de impuestos y aduanas nacionales.

CIIU Es una clasificacin uniforme de las actividades econmicas por procesos productivos. Ayuda a clasificar correctamente el negocio ante el registro mercantil de la Cmara de Comercio.

FINAGRO Fondo para financiamiento del sector agropecuario, fue creado por la ley 16 de 1990.

FEDEGAN Federacin Colombiana de Ganaderos.

INVIMA Ente de control que se encarga de vigilar todo lo relacionado con el manejo de los alimentos, estableciendo norma y recomendaciones para la industria alimenticia.

DECRETO 2838 DE 2006 Prohibicin de comercializacin de leche cruda.

156

DECRETO 415 DE 2007 A partir del 15 de Agosto de 2007 el INVIMA asumi la competencia exclusiva de: Inspeccin, vigilancia y control de animales de los centros de acopio de la leche. Plantas de procesamiento de leche y sus derivados. Transporte asociado con estas actividades. Competencia exclusiva de la inspeccin, vigilancia y control en la inocuidad, en la importacin y exportacin de alimentos y materias primas para la produccin de los mismos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

RESOLUCION 114 de 2010 Por lo cual se establece el formato de liquidacin de leche cruda, dictada por el Ministerio de Agricultura.

RESOLUCIN 012 de 2007 Por medio de esta Resolucin se fija un precio competitivo vigente y establece unas tablas de bonificacin o descuento, para cada regin, resolucin dictada por el Ministerio de Agricultura.

157

BIBLIOGRAFIA LIBROS

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