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ejemplos de iva y retencion en la fuente

ejemplos de iva y retencion en la fuente

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1 Compra Industrias alimenticias El Sol Ltda. (GC) Cant. Vr. Unit Arroz 15,000.00 950.00 Mantequilla 10,000.00 200.

00 Total Dct No C 5% Total IVA Rete Fte 1435 143501 143502 240802 24080201 2365 236540 2205 220505 Inventario de M/cías Arroz Mantequilla IVA descontable Compras Rete Fte Compras 3,5% Proveedores Nacionales Totales

7 Vr. Total 14,250,000 2,000,000 16,250,000 812,500 15,437,500 304,000 540,313 TOTAL 13,537,500 1,900,000 15,437,500 Vr. Unit 903 190 1,093

13,537,500 1,900,000 304,000 540,313 15,201,188 15,741,500

8

15,741,500

2 Compra Importaciones El Mago Ltda. (RC) Cant. Vr. Unit Lavadoras 500.00 385,000.00 Equipos S 600.00 310,000.00 Transporte Total Fra IVA Rete Fte 3,5% Rete IVA Rete ICA 11,04 0/oo 1435 143503 143504 5235 523550 240802 24080201 2365 236540 2367 236701 2368 236801 2205 Inventario de M/cías Lavadoras Equipos S Gastos op. SS Transporte, fletes.. IVA descontable Compras Rete Fte Compras 3,5% Rete IVA Régimen común Rete ICA Compras Proveedores

Vr. Total 192,500,000 186,000,000 1,500,000 380,000,000 60,800,000 13,300,000 30,400,000 4,195,200

9

192,500,000 186,000,000 1,500,000 60,800,000 13,300,000 30,400,000 10 4,195,200

220505

Nacionales Totales

440,800,000

392,904,800 440,800,000

3 Compra a Tecnología Avanzada S.A. (RC) Cant. Vr. Unit Comput. 15 1,800,000.00 Impresora 5 450,000.00 Total IVA 16% Rete Fte 3,5% Rete IVA Rete ICA 11,04 0/oo 1528 152805 152805 2365 236540 2367 236701 2368 236801 2335 233595 Equipo de Computación Computador Impresora Rete Fte Compras 3,5% Rete IVA Régimen Común Rete ICA Compras Costos y Gtos x pag Otros Totales

Vr. Total 27,000,000 2,250,000 29,250,000 360,000 1,023,750 180,000 322,920 11 27,000,000 2,610,000 1,023,750 180,000 322,920 28,083,330 29,610,000

29,610,000

4 Venta a Industrias Comerciales S.A. (GC) Cant. Vr. Unit Arroz 5,000.00 1,150.00 Mantequilla 3,000.00 350.00 Lavadoras 50.00 510,000.00 Total - Dcto No Cond. 4% Base gravable IVA Rete Fte 3,5% 4135 413501 413502 413503 240801 24080101 236575 23657501 1355 135515 Comercio al x > y x < Arroz Mantequilla Lavadoras IVA generado Ventas Autorretención Ventas Anticipo Imptos Rete Fte

Vr. Total 5,750,000 1,050,000 25,500,000 32,300,000 1,292,000 31,008,000 4,078,080 1,085,280

TOTAL 5,520,000 1,008,000 24,480,000 PRECIO UNIT 489,600

12

5,520,000 1,008,000 24,480,000 4,078,080 1,085,280 1,085,280

1305 130505 6135 613501 613502 613503 1435 143501 143502 143503

Deudores clientes Nacionales Costo de Ventas Arroz Mantequilla Lavadoras Inventario M/cías Arroz Mantequilla Lavadoras Totales

35,086,080

13

4,512,500 570,000 19,250,000 4,512,500 570,000 19,250,000 60,503,860

60,503,860

5 Compra a Avicola El Gallo Volador Ltda. (Autorr) Cant. Vr. Unit Huevos 25,000.00 250.00 1435 143505 2368 236801 2205 220505 Inventario de M/cías Huevos Rete ICA Compras Proveedores Nacionales

Vr. Total 6,250,000

6,250,000 25,875 6,224,125

6 Servicios Vigilancia Rigiberto Sutamarchan (RS) 5135 513505 240802 24080204 236525 23652501 2367 236702 2368 236802 2335 233595 Gastos Op SS Aseo y Vigilancia IVA descontable Servicios RS Rete Fte Servicios No Declarantes 6% Rete IVA Servicios RS Rete ICA Servicios Ctos y gtos x pagar Otros Totales

1,350,000 10,800 81,000 10,800 18,630 1,250,370 1,360,800

1,360,800

(RC) 5220 Gtos arrendamiento .750 5.183.400 19.400 Venta a Distrialimentos S.250.894 156.6% Rete Fte Servicios Costos y Gtos x pagar Técnicos Totales 14 15.794 Transportes El Pedal Ltda.00 4135 413505 236575 23657501 1355 135515 1305 130505 6135 613505 1435 143505 Comercio al x > y x < Huevos Autorretención Compras Anticipo Imptos Rete Fte Deudores clientes Nacionales Costo de Ventas Huevos Inventario de M/cías Huevos Totales Vr.931.750 Arrendamiento Inmobiliaria La Torre Ltda.000 3. Unit Huevos 15.750. Total 5.794 15.183. SS Transporte Rete Fte Servicios 1% Rete ICA Servicios Costos y Gtos x pagar Transporte Totales 19.A. (GC y Autorr) Cant.750.900 250. (GC) 5135 513510 240802 24080202 2365 23652502 2335 233530 Gastos Op SS Temporales IVA descontable Servicios 1.250.680.504 81. (RC) 5235 523550 2365 23652503 2368 236802 2335 233545 Gastos Op.774.931.000 3.000 9.985 15.750.767 19.Servicio Temporales El Oportuno S. Vr.750 183.000 5.400 197.750 9.000 183.250.129 19.809 15.750.750.471.000.A.00 350.

000 800.250 2.000.000 9.080.500.000.000 338.00 385.080.900 38.00 Total 1435 143503 143504 240803 24080301 2365 236540 2367 236701 2368 236801 2205 220505 Inventario de M/cías Lavadoras Equipos s Devolución IVA Compras Rete Fte Compras Rete IVA Compras RC Rete ICA Compras Proveedores Nacionales Totales Vr.250.284.000 1.000. Compra Importaciones El Mago Ltda Cant.000 1.000 315.500.000.000 28.000 9.000 280.00 Equipos 30. Y Edifica.000 3.000 19.000 999.186.550.000 9.519.300. Y Edificios IVA generado 10% Arrendamiento Rete Fte Otros conceptos Anticipo Imptos Rete Fte Ingresos por cobrar Arrendamiento Totales 8. Vr.225.750.800.000 .118.00 310.300. Total 19. Unit Lavadoras 50.000 38.118.522010 240802 24080203 2365 236530 2367 236701 2368 236801 2335 233540 Construc. (RC) 4220 422010 240801 24080102 236575 23657504 1355 135515 1345 134530 Ingresos Arrendamiento Construcc.000 280.000 Arrendamiento a Abogados Asociados Ltda.250.500.568.000 33.192 29.000 9.100 35.000 4.000 8.558 33. IVA descontable 10% Servicios Rete Fte Arrendamientos Rete IVA Régimen Común Rete ICA Compras Ctos y gtos x pagar Arrendamientos Totales 35.000 Devol.

850.000 783.896.Devol.000 9.600.360 3.720 .720 9.700.360 171.00 Comercio al x > y x < Lavadoras Devolución IVA Ventas Autorretención Ventas Anticipo Imptos Rete Fte Deudores clientes Nacionales Costo de Ventas Lavadoras Inventario M/cías Lavadoras Totales Vr. Unit 489.000 3.896.00 Vr. Venta de Industrias Comerciales Cant.360 5. 10.679. Total 4.360 171.700.850.000 Lavadoras 4135 413503 240803 24080302 236575 23657501 1355 135515 1305 130505 6135 613501 1435 143501 4.

800.066.699.240 127.000 384.816 1.152.008.000 256.Máx.000 9.005 3705 370505 236510 23651001 2360 236005 19.536.000 1. Cesantías Vacaciones Prima ss Total 12.800. Aportes EPS Aportes ARP Aportes ICBF.240 127. a distrinuir coomo ingr Dividendos gravados Rete fte 20% 12.420 1.304.000 256.760 66.Deducciones Salud 4% Intereses crédito Base gravable Rete Fte 5105 510506 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 2365 236505 2370 237005 237006 237010 2380 238030 2505 250501 2610 261005 261010 261015 261020 Gastos personal Sueldos Cesantías Int. SENA.000 512.024.088.900 Lmt 100 UVT 5.066.000 1.066.Renta Exenta 25% Ingresos Gravable .000 12.Impuesto básico de renta Máx.816 1.066.000 2.005 CARMIÑA LOBA .032.949 1.000 66.000 10.240 533.000 2.600.100 820. CCF Acreedores varios Fdos de pensiones Salarios por pagar Salarios Provisiones oblig labo Cesantías Int.000 512.240 533.760 19. Y Aport.580 1.949 1.604.Impuesto básico de renta Vr a distribuir .FIROBERTO BUSTILLO Ingresos Laborales . Nom.437. Cesantías Prima ss Vacaciones Aportes ARP Aportes EPS Aportes pensión Aportes CCF Aportes ICBF Aportes SENA Rete Fte Salarios Ret.000 512.000 3.907.420 15 Dividendos Renta Líquida Gravable .000 820. INCRNIGO Utilidad antes de impuestos .INCRNIGO Pensión 4% FSP 2% Subtotal gravado .437. a distrib.

000 868.4% Aportes AFC Subtotal gravado .000 136.175 406.500 6.930.750.175 97.731 435. Y Aport.170.623 812. CCF Fondos Acreedores varios Fdos de pensiones Salarios por pagar Salarios Provisiones oblig labo Cesantías Int.500 1.723.461 812.805.175 97.000 812. Cesantías Prima ss Vacaciones Aportes ARP Aportes EPS Aportes pensión Aportes CCF Aportes ICBF Aportes SENA Rete Fte Salarios Ret.000 .575 14.000 7.895 828.500 195.000 1.531 JUSTINO TOCAREMA Indemnización 73.625 390.792.897.875 5.533.531 14.500.000 292.895 877.000 435.Renta Exenta 25% Ingresos Gravable .Ingresos Laborales .500 1.461 812.750 1.500.877 9.218.750 50. Nom.894 Lmt 15% Ing G. Cesantías Vacaciones Prima ss Total 9.575 50. 4.INCRNIGO Pensión 4% FSP 1.000 390.000.750.000 390.500 1.805. Aportes EPS Aportes ARP Aportes ICBF.175 406.877 1.696. SENA.Deducciones Salud 4% Educación hijos Base gravable Rete Fte 5105 510506 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 2365 236505 2370 237005 237006 237010 237045 2380 238030 2505 250501 2610 261005 261010 261015 261020 Gastos personal Sueldos Cesantías Int.

508.000 48.000.980.035 239.451 11 154 80.000 73..Renta Exenta 25% Base gravable Rete Fte 20% 5105 510560 2365 236505 2540 254005 Gtos personal Indemnizaciones Rete Fte Salarios Indemnizaciones Despido sin JC Total 18.000 73.000.000 80.000.216 4.000 0 3.050.Renta Exenta 25% Ingresos Gravable .Deducciones Salud 4% Ingreso Base Rete Fte % Fijo Rete Fte Bonificación .Pensiones Vol.491.250.000 10.000 64.400 239.000.000.451 16.261.000.27% 80.216 59. Y Aportes Nom Fondos Salarios por pagar Salarios Total 5.345 4.000 62.491.021.000 .000 10.000.000.INCRNIGO Pensión 4% FSP 1% Subtotal gravado .380 1.950. Subtotal gravado .000 16.000 54.000 73.420.Renta Exenta 25% Base gravable % Fijo Rete Fte Rete Fte 5105 510548 2365 236505 2370 237045 2505 250501 Gastos personal Bonificaciones Rete Fte Salarios Ret.804 5.000 60.000.000.000 3.549 80.819 7.000 16.681.750.000.950.000 CUPERTINA REDONDO Ingresos Laborales .000.

400 191.900 94.500 376.950.264.900 36.500 191.385.950.500 184.336.000 94.650.500 470. a distrinuir coomo ingrnig endos gravados Utilidades por distribuir Dividendos decretados Rete fte dividendos Dividendos Dividendos o ppaciones x pagar Dividendos 184. INCRNIGO 285.990.990.960.180 ad antes de impuestos uesto básico de renta x.720 .180 147.600.385.900 36.264.a Líquida Gravable uesto básico de renta a distrib.

250.A.500 143502 Inventario de Mercancías .000 total propiedad planta y equipo 2408 Iva .500 13.610.037. 4 Venta de Mercancías Industrias Comerciales S.Equipos de Sonido REGISTRO DETALLE TERCERO 2 Compra de Mercancías Importaciones El Mago Ltda 12 Devolución en compra Importaciones El Mago Ltda Total 143505 Inventario de Mercancías . Industrias Comerciales S.000.A.000 1.000 2.537.000 186.500.900.000 29. DEBE 27.1435 Inventarios 143501 Inventario de Mercancías .610. DEBE 192.000 TERCERO Importaciones El Mago Ltda Industrias Comerciales S.000.250.Lavadoras REGISTRO DETALLE 2 Compra de Mercancías 4 Venta de Mercancías 12 Devolución en compra 13 Devolución en Venta Total DEBE 1.A.A.000 404.850.537.000 143504 Inventario de Mercancías .A.Huevos REGISTRO DETALLE 2 Compra de Mercancías 4 Venta de Mercancías Total Total inventarios 15 Propiedad. Industrias Comerciales S.A.000 29.610. planta y equipo DEBE 186.000. DEBE 13.A. Tecnología Avanzada S.000 TERCERO Avicola El Gallo Volador Ltda.350. Importaciones El Mago Ltda Industrias Comerciales S.000 3. DEBE 6.Arroz REGISTRO DETALLE 1 Compra de Mercancías 4 Venta de Mercancías Total TERCERO Industrias Alimenticias El Sol Ltda.Mantequilla REGISTRO DETALLE TERCERO 1 Compra de Mercancías Industrias Alimenticias El Sol Ltda.900.500 1528 Equipo de Computación REGISTRO DETALLE 3 Compra de computadores 3 Compra de Impresoras Total TERCERO Tecnología Avanzada S.000 6.000 196. Total 143503 Inventario de Mercancías .

694 total iva generado 240803 Devolución IVA 24080301 Devolución IVA Compras REGISTRO DETALLE 12 Devolución IVA Compras Total TERCERO Imporaciones el mago DEBE - .A.104. DEBE - TERCERO Abogados Asociados Ltda.800.500.000 TERCERO Rigiberto Sutamarchán DEBE 10.000 60.000 61.A.800 64.000 3.800 10.500. DEBE 3. DEBE - 24080201 IVA Descontable Compras 16% REGISTRO DETALLE 1 Compra de Mercancías 2 Compra de Mercancías Total 24080202 IVA Descontable Servicios 1. Simplif REGISTRO DETALLE 6 Servicios de vigilancia Total TERCERO Industrias Alimenticias El Sol Ltda.6% REGISTRO DETALLE 7 Sevicios temporales Total 24080203 IVA Descontable Arrendamiento 10% REGISTRO DETALLE 10 Arrendamiento Total 24080204 IVA retenido Reg.865.000 TERCERO El Oportuno S. Importaciones El Mago Ltda DEBE 304.894 TERCERO Inmobiliaria La Torre Ltda.894 250.240801 IVA Generado 24080101 IVA Generado Ventas Tarifa 16% REGISTRO DETALLE 4 Venta de Mercancías Total 24080102 IVA Generado Arrendamiento Tarifa 10% REGISTRO DETALLE 11 Arriendo Oficina Total total iva generado 240802 IVA Descontable TERCERO Industrias Comerciales S. DEBE 250.

896.360 783. DEBE - TERCERO Industrias Comerciales S.896.896. DEBE - TERCERO Industrias Comerciales S. Industrias Comerciales S.A.A. DEBE 4.000 TERCERO Distrialimentos S. DEBE 4.360 413501 Venta arroz REGISTRO DETALLE 4 Venta mercancías Total 413502 Venta mantequilla REGISTRO DETALLE 4 Venta mercancías Total 413503 Venta lavadoras REGISTRO DETALLE 4 Venta mercancías 13 Devolución en venta Total 413505 Venta Huevos REGISTRO DETALLE 5 Venta mercancías Total TERCERO Industrias Comerciales S.24080302 Devolución IVA Ventas REGISTRO DETALLE 13 Devolución IVA Ventas Total total iva generado 41 4135 Ingresos operacionales Comercio al por mayor y al por menor TERCERO Industrias Comerciales S.A.A. DEBE 783.000 4.A.360 783.A.000 total ingresos operacionales 42 Ingresos No operacionales 4220 Arrendamientos 422010 Construcciones y Edificaciones REGISTRO DETALLE 11 Arrendamiento oficinas Total TERCERO Abogados Asociados Ltda DEBE - total ingresos no operacionales 51 Gastos operacionales de administración .

5135 Servicios 513505 Aseo y vigilancia REGISTRO DETALLE 6 Servicio de vigilancia Total 513510 Temporales REGISTRO DETALLE 7 Servicio Temporal contabilidad Total TERCERO Rigiberto Sutamarchán DEBE 1.400 21.900 total gastos operacionales de admon 52 5220 Gastos operacionales de ventas Arrendamientos 522010 Construcciones y Edificaciones REGISTRO DETALLE 7 Servicio Temporal contabilidad Total 5235 Servicios TERCERO Temporales El Oportuno S.000 TERCERO Temporales El Oportuno S. Transportes el Pedal Ltda.250.A.000 1.A.000. DEBE 15.680.A.900 17.750.680.400 total gastos operacionales de ventas .030. DEBE 1.000 523550 Transportes fletes y acarreos REGISTRO DETALLE 2 Gastos transporte mercancías 8 Gastos transporte pedidos Total TERCERO Importaciones El Mago S.000.350.400 21.000 19. DEBE 35.900 15.350.250.000 35.500.

HABER 4.000 56.000 SALDO 192.000 154.000 1.230.750.000.562.500.000 SALDO 186.330.000 3.000 38.000 19.000 HABER 19.000 29.500 HABER 570.000 570.000 56.025.000.610.000 HABER 3.300.250.500.610.750.300.000.500.632.000 SALDO 1.000 157.537.850.750.842.610.700.000 2.000 22.000 1.700.500 HABER - SALDO 27.900.000 176.000 .250.500 SALDO 6.000 8.074.500 4.000 173.500 SALDO 13.500 9.000 56.000 3.250.600.000 9.250.512.000 HABER 9.000 677.512.000 362.

568.800 65.000 4.HABER 4.000 61.894 250.500.000 3.080 HABER - SALDO 304.000 61.080 SALDO 800.080 4.169.000 4.500.000 .080 SALDO 4.000 SALDO 4.568.568.878.078.694 HABER 4.000 HABER - SALDO 10.878.078.078.000 HABER - SALDO 250.080 4.408.894 HABER - SALDO 3.104.000 800.568.800 10.080 HABER 800.078.000 4.000 800.000 4.

258.000 8.568.000 HABER 24.360 5.480.360 HABER 5.000 44.000 55.000 8.000 1.000 24.351.000 SALDO 1.008.480.000 5.000 HABER 5.000.000 8.008.000 HABER 8.520.584.000 5.000 8.000 1.250.000.000 HABER 1.000 SALDO 5.000 .360 783.008.000 SALDO 5.000 SALDO 8.000.520.520.000 19.064.250.842.480.000.000.000 SALDO 783.000 SALDO 24.HABER 4.008.520.000.000 5.000 36.250.250.000 5.

750.400 .000 HABER - SALDO 15.030.000 1.400 22.750.000.900 HABER - SALDO 35.500.900 17.000 21.250.HABER - SALDO 1.680.000 HABER - SALDO 1.900 15.680.000.350.000 35.400 22.350.

250.250.00 35.00 2. rescindidas o resueltas Devolución en venta lavadoras Total ingresos netos recibidos durante el periodo Importaciones gravadas Importaciones no gravadas Compras y servicios gravados 0 5.750.896.550.000 24.00 15.520.000 19.000 39.000.488.000.000 44.000.000 4.300.250.000.000 5.680.6% Impuesto generado a la tarifa 3% Impuesto generado a la tarifa 5% Impuesto generado a la tarifa 10% Impuesto generado a la tarifa 16% Impuesto generado a la tarifa 20% Impuesto generado a la tarifa 25% Impuesto generado a la tarifa 35% 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 800.000.000 9.000.500.480.000 5.000 8.00 #NAME? 28.00 186.520.400.258.00 27.000 4.000 #NAME? .00 #NAME? 13.000.00 6.000 #NAME? 34 35 36 37 Compra mantequilla Compra lavadoras Compra equipo de sonido Gastos transporte Compra impresoras Servicio vigilancia Servicio temporales Gastos arrendamiento 38 Compras y servicios no gravados Compra arroz Compra computadores Compra huevos Transporte Total compras e importaciones brutas Menos: Devoluciones en compras anuladas.000 5.27 Ingresos brutos por exportaciones 28 Ingresos brutos por operaciones exentas Venta huevos 29 Ingresos brutos por operaciones excluidas Venta arroz 30 Ingresos brutos por operaciones no gravadas 31 Ingresos brutos por operaciones gravadas Venta lavadoras Venta mantequilla Ing.896.610.00 19.000.00 1.000 0 0 #NAME? 1.350.00 192.000 0 33.000.000.537.500. rescindidas o resueltas Devolución Compras Lavadoras Devolución Compras Equipos de sonido Total compras netas realizadas durante el periodo Impuesto generado a la tarifa 1.500.900. Arrendamiento 32 Total ingresos brutos 33 Menos: Devoluciones en ventas anuladas.362.000.00 1.000.000.250.900.008.000 1.

000 #NAME? 10.000 60.800 #NAME? 783.800.000 4.500.568.568. rescindidas o resueltas Devolución compras Total impuesto generado por operaciones gravadas Impuesto descontable por operaciones de importación Impuesto descontable por compras y servicios gravados Compras de mercancías mquilla Compras de mercancías lavadoras y equipos Servicios temporales contabilidad Arrendamiento locales cciales IVA retenido en operaciones con régimen simplificado Servicio vigilancia RS IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas rescindidas o resueltas Devolución ventas lavadoras Total impuestos descontables Saldo a pagar periodo fiscal Saldo a favor periodo fiscal Saldo a favor periodo fiscal anterior Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar Total saldo a favor Saldo a favor susceptible de ser solicitado en devol.000 250.000 #NAME? 0 #NAME? 304. Valor pago sanciones Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto 4.894 3.50 IVA recuperado en compras anuladas.360 #NAME? 0 #NAME? 0 0 0 0 #NAME? 0 0 0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 PAGO TOTAL 0 .

000 44.258.896.000 0 33.000 4.250.Ingresos brutos por exportaciones Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional) Ingresos brutos por operaciones excluidas Ingresos brutos por operaciones no gravadas Ingresos brutos por operaciones gravadas Total ingresos Brutos (suma casillas 27 a 31) Menos: Devoluciones en ventas anuladas.000 #NAME? 0 0 0 800.6% Impuesto generado a la tarifa del 3% Impuesto generado a la tarifa del 5% Impuesto generado a la tarifa del 10% Impuesto generado a la tarifa del 16% Impuesto generado a la tarifa del 20% Impuesto generado a la tarifa del 25% Impuesto generado a la tarifa del 35% 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 5.520. rescindidas o resueltas en este periodo Total compras netas realizadas durante el periodo ( casillas 39 menos 40) Impuesto generado a la tarifa del 1. rescindidas o resueltas Total ingresos netos recibidos durante el periodo (32 menos 33) Importaciones gravadas Importaciones no gravadas Compras y servicios gravados Compras y servicios no gravados Total compras e importaciones brutas (sume casillas 35 a 38) Menos: Devoluciones en compras anuladas.488.000 5.000 39.000 #NAME? .362.000 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? 28.550.

sin solicitud de devolución o compensación Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar (si 57-59-60+62) O Total saldo a favor (si 58+59+60-57-62) Saldo a favor de la casilla 64 suceptible de ser solicitado en devolución o compensación Valor pago sanciones Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 PAGO TOTAL . rescindidas o resueltas Total impuestos descontables (sume casillas 52 a 55) Saldo a pagar por el periodo fiscal O Saldo a favor por el periodo fiscal Saldo a favor del periodo fiscal anterior.Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume casillas 42 a 50) Impuesto descontable por operaciones de importación Impuesto descontable por compras y servicios gravados (diferentes de importaciones) Iva retenido en operaciones con régimen simplificado Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas.

000 #NAME? 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #NAME? 0 0 0 0 0 56.203.000 0 0 0 0 0 .568.4.

23652501 Servicios No Declarantes 6% REGISTRO DETALLE 6 Servicio de Vigilancia Total 23652502 Servicios Temporales 1% REGISTRO DETALLE 7 Servicio Empresa Temporal Total 23652503 Servicio Transporte Carga REGISTRO DETALLE 8 Servicio Transporte Carga Total TERCERO Rigiberto Sutamarchán TERCERO Temporales El Oportuno S.1355 135515 REGISTRO 4 9 11 13 Anticipo de Impuestos DETALLE Venta de Mercancías Venta de Mercancías Arrendamiento oficina Devolución en Venta Total total anticipos rete fte TERCERO Industrias Comerciales S. Distrialimentos S. Abogados Asociados Ltda. TERCERO Transportes El Pedal .A.A.A.A.A. Industrias Comerciales S. 2365 Retención en la Fuente 236505 Salarios y pagos laborales REGISTRO DETALLE 14 Nomina mes 14 Nomina mes 14 Indemnización laboral 14 Bonificación Voluntaria Total total salarios y pagos laborales 236510 Dividendos y/o ppaciones REGISTRO DETALLE 15 Dividendos y/o ppaciones Total total dividendos y ppaciones 236525 Retención por Servicios TERCERO Firoberto Bustillo Carmiña Loba Justino tocarema Cupertina Redondo TERCERO Lluvia Feliz S.

A. Importaciones El Mago Ltda .A. Distrialimentos S.A.A.A. Venta de mercancías Total 23657504 Otros conceptos REGISTRO DETALLE 11 Arrendamiento oficina Total total autorretenciones 2367 Impuesto a las Ventas Retenido TERCERO Industrias Comerciales S. Importaciones El Mago Ltda total retencion por compras 236575 Autorretenciones 23657501 Ventas REGISTRO DETALLE 4 Venta de mercancías 9 Venta de mercancías 13 Devol. total retencion por arrendamientos 236540 Compras REGISTRO DETALLE 1 Compra de mercancías 2 Compra de mercancías 3 Compra Activos 12 Devolución compras Total TERCERO Industrias Alimenticias El Sol Ltda. Industrias Comerciales S. TERCERO Abogados Asociados Ltda.total retencion por servicios 236530 Arrendamientos REGISTRO DETALLE 10 Arrendamiento Total TERCERO Inmobiliaria la Torre Ltda. 236701 Régimen Común REGISTRO DETALLE 2 Compra de mercancías 3 Compra de activos 10 Arrendamiento oficina 12 Devolución en compra Total 236702 Régimen Simplificado TERCERO Importaciones El Mago Ltda Teconología Avanzada Ltda Industrias Comerciales S. Importaciones El Mago Ltda Tecnología Avanzada S.

REGISTRO 6 DETALLE Servicios Vigilancia Total total iva retenido TERCERO Rigiberto Sutamarchán .

280 1.748 SALDO 820.297 15.180 36.990.761 29.297 12.748 29.877 10.010 DEBE - HABER 820.000 SALDO 81.360 171.010 5.697.504 197.761 DEBE - HABER 36.000 DEBE - HABER 156.280 183.990.980.809 156.180 DEBE - HABER 81.206.504 .030 1.000 81.030 1.549.000 3.269.809 SALDO 156.990.030 HABER 171.DEBE 1.549.360 171.180 36.697.000 81.809 DEBE - HABER 197.748 15.491.549.180 36.420 435.670 5.980.281.950.180 36.697.085.504 197.377.990.180 SALDO 36.360 SALDO 1.990.256.809 156.000 1.281.750 280.451 15.085.420 1.990.504 SALDO 197.030 1.

313 14.085.313 DEBE - HABER 1.451.085.284.864.225.000 1.280 183.250 999.280 1.500 43.000 30.360 HABER 280.085.280 SALDO 1.063 13.360 171.580.313 13.400.000 180.864.300.000 280.330.250 SALDO 540.063 14.313 13.000 SALDO 1.225.097.670 3.- 435.225.063 999.330.000 1.250 999.000 1.864.360 HABER 1.030 1.000 1.000 1.980 DEBE HABER 30.750 14.284.750.813 43.000 .750 1.000 SALDO 30.313 435.000 30.356.109.225.000 280.000 DEBE HABER 540.269.225.000 2.000 3.000 2.731.980 DEBE 171.000 123.225.864.400.000 1.000 32.500 DEBE 171.365.000 32.280 SALDO 280.000 1.109.840.023.046.

366.800 10.340.800 32.284.800 SALDO 10.800 .000 HABER 10.800 10.800 123.DEBE 2.

360) 280.750 (999.225.313 13. Venta de mercancías 41 Servicios 42 Rendimientos financieros 43 Otros conceptos Arrendamiento 44 Total retenciones renta y complem #NAME? 820.300.491.990.000 #NAME? .877 10.000 3.023.000 280.000 #NAME? 1.809 197.451 #NAME? 36.750 (171.000 1. rífas.000 156. apuestas y similares 31 Honorarios 32 Comisiones 33 Servicios Servicio de Vigilancia Servicio Empresa Temporal Servicio Transporte Carga 34 Pagos al exterior renta 35 Compras Compra de mercancías Compra de mercancías Compra Activos Devolución compras 36 Arrendamientos (Muebles e inmuebles) Arrendamiento oficina 37 Enajenación de activos fijos de personas naturales 38 Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito 39 Otras retenciones Autorr 40 Ventas Venta de mercancías Venta de mercancías Devol.280 183.950.085.Retenciones a título de renta y complem 27 Salarios y demás pagos laborales Firoberto Bustillo Carmiña Loba Justino tocarema Cupertina Redondo 28 Dividendos y participaciones Dividendos nacionales 29 Rendimientos financieros 30 Loterías.225.420 435.504 #NAME? 540.000 1.180 #NAME? 81.250) 1.

Retenciones a título de Ventas (IVA) 45 A responsables del régimen común Compra de mercancías Compra de activos Arrendamiento oficina Devolución en compra 46 Por compras y/o servicios a responsables Régimen Simplificado Servicios Vigilancia 47 Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 48 Total retenciones de IVA Retenciones a título de timbre nacional 49 A la tarifa general 50 Otras tarifas 51 Total retenciones timbre nacional 52 Total retenciones (44+48+51) 53 Más sanciones 54 Total retenciones 55 Valor pago sanciones 56 Valor pago intereses de mora 57 Valor pago retención renta 58 Valor pago retención IVA 59 Valor pago retención timbre nacional #NAME? 30.284.000 (2.750.000 1.000 180.000) #NAME? 10.400.800 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? - Pago total sume (55 a 59) #NAME? .

) A responsables del régimen común Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado Practicada por servicios a no residentes o no domiciliados Total retenciones del I. Número de Identificación Tributaria (NIT) Signatarios 61.Código 26. Número de formularo Colombia Un compromiso que no podemos evadir Lea cuidadosamente las instrucciones 1 5. DV 67. Cod Direc 24. Formulario anterior x Retenciones practicadas a título de renta y Complementarios Salarios y demás pagos laborales Dividendos y participaciones Rendimientos financieros Loterías.V. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante 63. Número de Identificación Tributaria (NIT) 70.A. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 2 3 3 4 8. Código Representación Firma del declarante o de quien lo representa 980. Otros nombres 3.. Segundo apellido 5 6 9. Primer apellido Datos del declarante 11. a 43) 60..domiciliados en el exterior) Compras Arrendamientos (Muebles e inmuebles) Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y ….000 0 0 Pagos 0 #NAME? 0 0 280. No.Con Salvedades 996.autoridades de tránsito Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito Otras retenciones Autoretenciones Ventas Servicios Rendimientos financieros Total retenciones timbre nacional (sumen casillas del 49 y 50) Total retenciones (Sume casillas 44 + 48 + 51) Más: Sanciones Total retenciones más sanciones (Sume casillas 52 + 53) Valor pago sanciones Valor pago intereses de mora Valor pago retención renta Valor pago retencion I.Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1.Periodo 4. rífas. Primer Nombre 65. Pago Total (Sume casillas 55 a 59) $ #NAME? 982. Espacio para uso exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 981.. Primer nombre 6.. Razón social 12.V. Primer Apellido 69. Valor pago retención de timbre nacional Otros conceptos Total retenciones a título de renta y complementarios (Sume casillas 27 …. DV - 63. Primer Apellido 63. Si es gran contribuyente marque X Si es una corrección indique: 25. Apellidos y nombres del Contador o Revisor Fiscal 68.225. No. Segundo Apellido 64. Segundo nombre 997.A (sumen casillas del 45 al 47) 45 46 47 48 #NAME? #NAME? 0 #NAME? Retenciones practicadas a título de timbre Nacional 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 #NAME? 0 0 #NAME? #NAME? 0 #NAME? 0 0 0 0 Pagos al exterior renta (Pagos o abono en cuenta a residentes o …. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario 983.A. DV7.V. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Primer Nombre 71.000 #NAME? A la tarifa general Otras tarifas Retenciones practicadas a título de ventas (I. Segundo Apellido 62. Año Privada 350 10. apuestas y similares Honorarios Comisiones Servicios 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 #NAME? #NAME? 0 0 0 0 #NAME? 0 #NAME? Total 1. Segundo nombre 66. Tarjeta Profesional .

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