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  • Ficha de Programa de Auditoria

    Cargado por

    Lorena Francisca Contreras Palma
    41 vistas3 páginas
    Es la matriz final de la auditoria

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    PLAN DE AUDITORIA PERODO: PROGRAMA DE AUDITORIA A PROCESOS FECHA DEL PROGRAMA: PROCESO PRINCIPAL: Objetivos Basicos que Persiguen

    O-A O-B O-C O-D O-E Realizado por: Objetivos Basicos que Persiguen Fecha de Inicio Referencia a Papeles de Trabajo Preliminar O-A O-B O-C O-D O-E Factores de Riesgo 1. 2. 3. 4. PRODUCTO DE LOS PROCEDIMIENTOS BSICOS DE AUDITORA (RESULTADO ESPERADO): Procedimietos Bsicos de Auditoria Ejecucin Final . FICHA DEL PROCESO: Alcance de Auditoria . .

    Equipo de Trabajo 1 2 3 4 TOTAL HORAS DE AUDITORIA

    Objetivo O-A O-B O-C O-D

    N Hrs. Planif N Hrs. Reales

    Supervisado por:

    Fecha

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO ESPECFICO DE AUDITORIA Auditor Fecha de Inicio Fecha de Trmino Horas Producto

    Total Horas de Auditora

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