Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacionda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 Fecha impresién PRE: Numero /Ejercicio: | 33664/ 2015 06/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 jeficiario:__27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. ituacién BB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 e transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C- CONFIRMADO jimero de Factura:_B 3-48 La Dieccién Genera de Tesoreria deberd verficar 6 nimere de aula donde se dabon deposi los fonds. 790 - SUBS. ECONOMIA CREATIVA Jur: 5-0-0 MNISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO ul imiento “Grupo Pagador: 7149. Pagos roveedores Tipo de Registro: _DEV- DEVENGADO Grupo Liquidador: GG - gastos generaies Medio de Pago: Prioridad: NOR ~- PAGO NORMAL Actuacién : Repart: DGCG Tipo: CG_—Nro.: 3434119 Ej: 2015, ‘Acto Administrative: Repart: SSECRE Tipo: RES Nro: 101 Ej 2015 ‘Observaciones: PRD 631122015. AL. Fuente de Financiamiento: - ‘Veto lo informado en fa aluadién corespondlente, pase ala Tesoerla General pra que se efectien ls sloulentes pages: IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: 605,000.00 [Fotal de Deducciones: 28,075.00 otal Codd (vor dotato adurt: [Total a Pagar al Beneficiario: ‘Total a Pagar al Geneficaror son qunienlos seloata y ocho mil novectentas veintisnco Pesos. DEDUCCIONES: 1 GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/04 4 RET. GANANCIAS 94 _LOCACION DE OBRA ¥/O SERVICIO. 7 —-RET.ING. BRUTOS RES RESTODEACTIV.ORD 40434 PROV 9,075.00, [SERVICIO DE PRODUCCION PARA REALIZACION DE EVENTO -.- Dams 605,000.00 spaciicaciones Gebersn ser indcadas por la reparicén solcante (C41 : 83664 / 2015 (REIMPRESION) Pag. 1 de 2Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA- C41 Fecha Impresién PRE: |Namero/Ejercicio: 101292/ 2014 Fecha Impresién FIN: Fecha Emisin: 29/05/2014 29/05/2014 Fecha Imputacior 29/05/2014 jeneficiario: 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. ituacién IBB: CMU Situacién Ganancias:_ RI Situacién IVA: Ri CUIT: 30-70716045-0 transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C- CONFIRMADO jimero de Factura: 8 1-3096 La Direcsi6a General de Tesoreria dabera veiicar el nmero de cuenta donde se deben depostar tos fondos. Jur; 65-0-0- MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 2656 - DIR GRAL, INDUSTRIAS CREATIV, iento: e Ine actual: 02/07/2014 Clase de Gasto: z HE Grupo Pagador: 2149- Pagos Proveedores Tipo de Registro: DEV- DEVENGADO Grupo Liquidader: GG - gastos generales Medio de Pago: Prioridad: NOR - PAGO NORMAL ‘Actuacion > Repart: DGCG ‘Tipo: CG_—Nro.: 5936865 Ej: 2014 : in ‘Acto Administrativo: Repart.: DGINC Tipo: DIS_—Nro,: 782 Ej: 2014 Observaciones: PRD 213118-14/VG. Fuente de Financiamiento: - Veto lo iformado en la acluacion corespondianto, pase @ la Tesorera Goneral para que se efectéon ios siguientes pagos! IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: [Fetal de Deducciones: 605,000.00 otal Gedo (ver dette achntoy [Total a Pagar al Benefi ‘Tolal @ Pagar al Benafiiaro: con qunientos sesonta mi salecontos setenta y cinco Pesos. PEDUCCIONES 1 CONTRIB. SUSS St 1 6,000.09] GEN _ REGIMEN GENERAL RG 1764/04 5,000.00 4 RET. GANANCIAS: si 19834711 12,000.00 9% — LOGACIONDEOBRA VIO SERVICIO 12,000.00, 7 RET.ING.BRUTOS No 48 27,228,0] ARF ALTO RIESGO FISCAL 27,225.00 fea ze 00 [SERVICIO DF PRODUCCION PARA REALZACION DE EVENTO-.-Demds -spezaones eben serndeadas porlareparen sletrte 4 : 101292/ 2014 Pag. 1 de 2Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 [Fecha impresién PRI |Nimero/Ejercicio: 58999 / 2015 Fecha Impresion FIN: Fecha Emisién: 13/04/2015 Fecha Autorizacior 19/04/2015 Fecha imputacié: 19/04/2015 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. RI Situacién IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C -CONFIRMADO B 3-104 Ta Decci Genarl do Tosoraiadbordvericr el nimaro Go Sonia Gnd se debendepoear os Tone, €5-0-0- MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO- 790 - Sue Oe CREATIVA Grupo Paeaar. 2149 - = Pagos Proveedores Tipo de Registro: _DEV- DEVENGADO Grupo Liquidador: GG - gastos generales Medio de Pago: Prioridad: NOR - PAGO NORMAL eZ Actuacién Repart: DGCG Tipo: CG_—_Nro.: 6029128 Ej: 2015 ‘Acto Administrativo: Repart: SSEORE N 199 Ej. 2015 Observaciones:_ PRD 499670/15 - GB Fuente de Financiamiento: - ‘Visto lo Informado en la acluacion corespondiante, pase ala Tesorerla General para que se efeciden Ios sgulanies pagos: IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: otal de Beducsones: 605,000.00 26,075.00 Toll Codido (ver detate cjono) FTotal a Pagar al Beneficiario: 378,925.00 ola Pagar al Beneficror sn quent stan y ocho mi novecientoe vais Pesos DEDUCCIONES [ Cédigo [Descrincion + CONTRIB. SUSS st 1 5,000.09} GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/04 5,000.00 4 RET. GANANCIAS si 19838711 12,000.09] 9 — LOCAGION DE OBRAYIO SERVICIO. 12,000.00 7 RET.ING. BRUTOS: st 18 9,076.09] RES RESTODEACTIV.ORD 40434 PROV 9,075.00, |SERVIC.O DE PRODUCCION PARA REALIZACION DE EVENTO -. - Damés, 105,000.00 lespeiicaciones debern er nicadasporlareprtein sletante C41 58999 / 2015, Pag. 1 de 2Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL, ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 [Fecha impresion PRE: lcimero / Ejercicio: | 215405 / 2013 Fecha impresion FIN: — 19/09/2013. Fecha Emisién: 19/09/2013 Fecha Autorizacin: 19/09/2013 Fecha Imputacién: 19/09/2013 jeneficiario: 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. ituacién BB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVs je transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 INGmero de Factura:_B 1-2904 La Direccidn General de Tesorera Gobora voriioar ot nbmmere de cventa dondo se dobon depesiiar os fences. Jur; 21-0-0-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS LUE: 320 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORT! 30-70716045-0 C- CONFIRMADO Clase de Gasto: Grupo Pagador: _ 2149 - Pagos Praveedores Tipo de Registro: _ DEV - DEVENGADO Grupo Liquidador: GP - gastos de publicidad Medio de Pago: BANCO. Prioridad: NOR - PAGO NORMAL Tipo: CG Nro.: 4595506 jz 2013 Tipo: RES —Nro.: 6843 Observaciones: PRD 420733-13, AUTORIZANTE EXPTE.N? 3.228.046-13. SIP N° 5471-13. OR. Fuente de inciamiento: | - Visio lo informado on la acluacian correspondiente, pase a la Tesoreria General para Gue se eleciien los sigulenles pagos: IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: 17,641.80 FFotal de Deducciones: 663.27) Total Cedido (ver detalle acjunto): 0.00) [Total a Pagar al Beneficiario: 7697853] “Total e Pager el Benefiiaro: aon diosses mil novecenioa setontay ocho con 63/100 Pesos, DEDUCCIONES 1 CONTRIB. SUS si 1 145.00 GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/08 145.80 4-RET. GANANCIAS si 14991671 25284 94 LOCAGION DE OBRAYIOSERVICIO. 25284 7 RET.ING. BRUTOS si 18000170 264.63 RES RESTO DE ACTIV. ORD 40434 PROV [SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FOLLETERIA PARA PROMOCION - Sagan reaiedrientos de repartcin soante (41 : 215405 / 2013 (REIMPRESION) Pag. 1de2Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 [Fecha impresién PRE: INtimero/Ejercicio: | 279161 / 2013 Fecha impresién FIN; 16/11/2013 Fecha Emisién: 15/11/2013 Focha Autorizacion: 16/11/2013 Fecha Imputaciéi 15/11/2013 neficiario: 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. ituacién IIBB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVA: RI GUIT: 30-70716045-0 transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C- CONFIRMADO jimero de Factura:_B 1-2053 La Dreccén General de Tescrora Gober velicar 6 nlmero Ge cuenta Ganda se doben Gepost ls fondos. Jur; 21-0-0- JEFATURA DE GABINETE DE MiNiSTROS 120 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORT! Fecha Vencimiontos 20172048 1) ait Contract) 80/7208 Glase de Gasto: Grupo Pagador: 2149 - Pagos Proveedores Tipo de Registro: DEV - DEVENGADO Grupo Liquidador: GP - gastos de publicidad Medio de Pago: BANCO Prioridad: NOR - PAGO NORMAL ‘Actuacién : Ropart.: DGCG Tipo: CG_—Nro: 6501736 Ej 2013, Acto Administrative: Repart.: SCS Tipo: RES Nro.: 8857 Ej: 2013 Observaciones: PRD 540768/2013 - SP 6838/2013 - AUT EXP N° 3902995/2013 - CG Fuente de Financiamiente ‘Visto informado en la actuacién correspondiente, pase ela Tesoreria General para que se efectien ls siguientes pagos IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: 45,302.40 Total de Deducciones: 7,858.99 Total Gedio (ver detale acjunto): 0.00] [Total a Pagar al Beneficiario: 434024 “Toll a Pogar el Benefcaricr eon ovarenta y Wee mil cualvocianos cusrentay dos oon 41100 Pesos. DEDUCCIONES [ Séaiae: [Desetipcion Eee SCE Sees 1 CONTRIB. SUSS 1 1 374340) GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/04 37440 4 RET, GANANCIAS si 17782656 806.05] 9% —_LOCAGIONDEOBRAYIOSERVICIO 80805, 7 —-RET.ING, BRUTOS si 15000088 67054 RES RESTODEACTIV.ORD 40494 PROV 679.54 i ION - Segin [SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FOLLETERIA PARA PROMOO! recuierimientos de reparcion slictante (C44 : 279164 / 2013 (REIMPRESION) Pag. 1 de2Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 Fecha Impresién PRE: INamero /Ejercicio: 287085 / 2013 Fecha Impresién FIN: 22/11/2013 Fecha Emi: i: 22/11/2013 Fecha Autorizacion: 22/11/2013 Fecha Imputacién: 2211112013 [Beneficiario: 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. \Situacién BB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVA: RI CUI 30-70716045-0 \Se transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C-CONFIRMADO |NG@mero de Factura: _B 1-2962 2 deben dapostar os fondos. 320 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORT! [La Dreccidn General de Tesoreria deters verlicar 6) nmero de cuenta dond dur; 21-0-0-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 2) Fecha Ver Clase de Gasto: Grupo Pagador: 2149 - Pagos Proveedores Tipo de Registro: DEV-DEVENGADO Grupo Liquidador: GP- gastos de publicidad Medio de Pago: BANCO Prioridad: NOR -PAGO NORMAL Actuacion : Ropart.: DGCG Tipo: CG_—_—Nro.: 6699015 EJ: 2013, Acto Admi : Repart.: SCS Tipo: RES —Nro.: 9446 2 2013 Observaciones: PRD 687808-13, AUTORIZANTE EXPTE.N° 3.817.266-13, SIP N° 6531-13. DR. Fuente de Financlamiento: - ‘Visio io nformado on la actuacién correspondiente, pase ala Tesoreria Gonoral pare quo se fection los siguontos pagos IMPORTE A PAGAR ati Importe de la Orden: 29,099.00 Total de Deducciones: 4,167.47 | eolamue Ce g g a 3 Total Cedido (ver detale adjunto) 0.00) [TetalaPagaralBenciciarios SSC~—C—CSSS« BTS ‘Toll a Pagar al Benefiiro: con noventa y cuatro rl novedlonios once oon 62/100 Pesos. DEDUCCIONES 1 CONTRE. suse ‘st 1 ‘18.00 GEN REGIMEN GENERAL RG 1724/06 19.00 4 RET. GANANCIAS si 18900808 1,901.98 84 — LOCACIONDEOBRAYIO SERVICIO. 1,881.98, 7 RET. ING, BRUTOS: si 148000050 1406.49 RES RESTODEACTIV.ORD 40434 PROV 1,486.49, |SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FOLLETERIA PARA PROMOCION - Segin ‘99,088.00 Jrequierimienios de reparicion sollstanteGobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA- C41 Fecha Impresién PRE: |dimero / Ejercicio: 215433 / 2013 Fecha Improsién FIN: = 19/09/2013 a Emi 19/09/2013 ‘echa Autorizacion: 19/09/2013 Fechalmputacién: __ 19/09/2013, [Beneficiario: 27071 -LA CORNISA PRODUGCIONES S.A. jtuacién IBB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 fe transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuonta: 30218 Estado: C -CONFIRMADO jamero de Factura: 8 1-2905 {La DrecciOn General de Tescreria dabera vericar el nimera de cuenta donde se deben depostiar tos fondos, Jur: 21-0-0-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS UE: 320 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORT a Venicimiento Contractual: 31/10/2013 Pagador: Pagos Proveedores Tipo de Registro: DEV - DEVENGADO Grupo Liquidador: GP - gastos de publicidad Medio de Pago: BANCO Prioridad: NOR -PAGO NORMAL ‘Actuacién : Repart: DGCG — Tipo: CG_—Nro.: 4595628 Ej. 2013 Acto Administrativo: Repart.: SCS Tipo: RES Nro.: 6927 2 2013 Observaciones: PRD 446837-13. AUTORIZANTE EXPTE.N® 3.817.218-13. SIP N° 6530-13. OR. Fuente de Financiamiento: - ‘Visto fo Informade on la acluacién cacrospondionto, pase a la Tesoreria Genoral para que ee efeciion los sigulents pagos: IMPORTE A PAGAR Importe de ta Orden: Total de Deduesones: [Total a Pagar al Benoficiario: 28,230.89, ‘Total a Pagar al Beneficiano: son veiniocho mil Goscionias Weitta cn 89/100 Pesos. 7 CONTRIB. Suss st 1 243.00 GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/06 243.00 4 RET. GaNANCIAS si ‘6500906 498.06} 94 LOCACION DE OBRAYIOSERVICIO 488.08 7 RET.ING. BRUTOS si 18000170 44105} RES RESTODEACTW.ORD40434 PROV 44.05 [SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FOLLETERIA PARA PROMOCION - Segin roqernintos do repariién soctonts C41 : 215433 / 2013 (REIMPRESION) Pag. 1 de 2smo de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 [Fecha impresion PRE: INamero/Ejercicio: 287106 / 2013 Fecha Impresion FIN: §— 22/11/2013 Fecha Emi 2211112013 Fecha Autorizacion: 22/11/2013 Fecha imputacién: 22/11/2013 neficiario: 27071 - LACORNISA PRODUCCIONES S.A. ituacién BB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C-CONFIRMADO jimero de Factura:_B 1-2064 La Dreccén General de Tescrera Gobera veiicar 6 amare Ge cuenta donde se daben Gepostor ios Tordos. Jur: 21-0-0-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 20 - SUBSECRETARA DE TRANSPORT! 2149- "Pagea Proveedores Grupo Pagador: Tipo de Registro: DEV - DEVENGADO Grupo Liquidador: GP - gastos de publicided Medio de Page: BANCO Prioridad: _ NOR - PAGO NORMAL. ‘Actuacién : Repart: DGCG Tipo: CG _—Nro.: 6699263_E 2013 ‘Acto Administrative: Repart: SCS Tipo: RES Nro.: 9187 2013 Observaciones: PRD 587534-13. AUTORIZANTE EXPTE.N? 3.903.795-13. S/P N° 6837-13. DR. ‘Visto io Tnformado on la actuacién corteapondinte, pase ala IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: Total de Deducciones: a6reria General para quo 6 ofection ls siguientes pagos: Total Gedo (ver deta alto) Total Pagar al Beneficiario: ‘otal a Pagar al Benaficaro: son trace mi novecienlos noventa y uno oon 60/100 Pesos. DEDUCCIONES 7 CONTRIB. SUSS GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/04 120.00 4 RET. GANANCIAS st 19112048 19040] 94 LOCACION DE OBRA VIO SERVICIO 190.40 7 RET.ING. BRUTOS st 18 21780 RES RESTO DE ACTIV. ORD 40434 PROV Fea [SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FOLLETERIA PARA PROMOCION - Seqan requierimientos de reparticion solcitante C41 : 287106 / 2013 (REIMPRESION) Pag. 1 de 2Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL, ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 [Fecha Impresion PRE: INamero/Ejercicio: 215462 / 2013 Fecha Impresion FIN: — 19/09/2013. Fecha Emision: 19/09/2013 19/09/2013 19/09/2013 Beneficiario: 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. jtuacién BB: CMU Situacién Ganancias: RI jacién IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 ; 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C-CONFIRMADO B 14-2906 Jur: 21-0-0-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Wencimiento: 02/10/2013 Clase de Gasto: Tipo de Registro: _DEV- DEVENGADO Medio de Pago: BANCO Prioridad: NOR -PAGO NORMAL Actuacion : Repart.: DGCG Tipo: CG_—Nro.: 4595565 jz 2013 ‘Acto Administrativo: Repart: SCS Tipo: RES —Nro.: 6909 Ej: 2013 Observaciones: PRD 446542-13, AUTORIZANTE EXPTE.N° 3.817.347-13, SIP N° 6532-13. OR. Fuente de Financiamiento: - ‘Visto fo nformade on la actuaclon correspondionts, pase ala Tesoreria Gonoral para que se ofection los siguientes pagos! IMPORTE A PAGAR Importe de la Order 14,520.00 [Total de Deducciones: 528.20] 73,991.80 GEN REGIMEN GENERALRG 1784104 120.00 4 RET. GANANCIAS si 18112048 190.40 84 LOGAGION DE OBRA VIO SERVICIO 190.40 7 RET.ING, BRUTOS st 15 217.80 RES _RESTODE ACTIV, ORD 40434 PROV [SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FOLLETERIA PARA PROMOCION - Sein requleriientos de repartcion solltanteGobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 Fecha Impresion PRE: INimero Ejercicio: 279158 / 2013 Fecha impresién FIN: 15/11/2013 Fecha Emision: 18/11/2013, Fecha Autorizacion: 15/11/2013 Fecha Imputaciér 15/11/2013 neficiari 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. jituacién IIBB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 ‘transfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C-CONFIRMADO jumero de Factura: 81-2954 La DrrecciOn General de Tescreiia cabera veiicar el nlmero de cuenta donde se deben depesitar ls fondos, Jur; 21-0-0-JEFATURA DE GASINETE DE ManISTROS UE: 320 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORT! ‘Fecha Wenicimiente’Gonttactuais 30/12 Clase de Gasto: _____ Grupo Pagador: 2149 Pagos Proveedores Tipo de Registro: DEV - DEVENGADO Grupo Liquidador: GP - gastos de publicidad Medio de Pago: BANCO Prioridad; _NOR- PAGO NORMAL ‘Actuacion : Repart: DGCG ‘Tipo: CG_—Nro: 6501858 Ej: 2019 ‘Acto Administrative: Repart: SCS Tipo: RES Nro: 8858 Ej 2013 Observaciones: PRD 540762/2013 - SP 6835/2013 - AUT EXP N° 3876112/2013 - CG Fuente de Financiamient Vaio io eformado on la actuacién correspondiente, pase ala Tesororia Ganoral para que ce efectien ls eiguontos pagos IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: 31,363.20 Total de Deduedones: 1,256.91 Total Gedico (ver detaie adjunto): 0.00] [Potala PagaralBenciciarios —SSCSC~S~S~SCSCSCSC«S AO. “Total a Pagar al Bonefidaro: san Wena ml Giento sels con 291100 Pesos DEDUCCIONES + CONTRIB. 6USS GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/04 289.20 4 RET. GANANCIAS si 6011422 827.26 4 —_LOCACION DE OBRA VIO SERVICIO 927.28 7 -RET.ING, BRUTOS si 18000084 47045) RES RESTODEACTIV.ORD 40434 PROV «47045, [SERVICIO DE DISTRIUGION DE FOLLETERIA PARA PROVOGON - Senin 34,968.20 Jrecuiermientos de reparticion slistante sises20] (CA : 279158 /2013 (REIMPRESION) Pag. 1 do2Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 [Fecha Impresion PRE: INamero/Ejercicio: 215405 / 2013 Fecha impresion FIN: 19/09/2013 Fecha Emisién: 19/09/2013, Fecha Autorizacién: 19/09/2013, Fecha imputacién: 19/09/2013 [Beneficiario: 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. [Situacién BB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacion IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 [Setransfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C - CONFIRMADO INimero de Factura: _B 1-2904 [a Dreocion General de Tesoreria deters vericar el namero de cuenta conde se deben depostar ios fondos.. Jur; 21-0-0-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS UE: 320 - ES DE TRANSPORT! Clase de Gasto: ee Grupo Peaster 2149 - oie Proveedores Tipo de Registro: DEV - DEVENGADO _ ____ Grupo Liquidador: GP - gastos de publicidad Medio de Pago: BANCO Prioridad: NOR - PAGO NORMAL Actuacion : Repart.: DGCG Tipo: CG ~—Nro,: 4595506 Ej: 2013 Acto Administrativo: Repart.: SCS Tipo: RES Nro,: 6843 Ej: 2013 ‘Observaciones: PRD 420733-13. AUTORIZANTE EXPTE.N? 3.228.048-13. SIP N° 5471-13. DR. Fuente de Financiamiento: Visto Ie Informado en I echuasibn correspondiento, pase a la Tesoreria Gonoral para que ee efeetdon los siguientes pages: IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: Total de Dedueciones: [Total a Pagar: otal Gedlco (ver detale acjurtoy Total a Pagar al Beneficiario: ‘Tolal a Pagar al Benalicao: gon dlediele mil noveclanies solonta ocho con 83/700 Pesos. DEDUCCIONES. 1 CONTRIB. SUSS. ‘St 1 "46.20 GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/04 145.0 4 RET. GANANCIAS si 1433087 22.04 94 _LOCACION DE OBRA ¥I0 SERVICIO. 252.84 7 RET.ING. BRUTOS st 15900170 264.83 RES RESTODEACTIV.ORD40434PROV 25463, [SERVICIO DE D'sTRISUGION DF FOLLETERIA PARA PRONOGION- Senin 17,641.80 |equierimientos de repaticién solictante jest]Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Hacienda ORIGINAL ‘ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA - C41 Fecha impresion PRE: Namero/Ejercicio: 287092 / 2013 Fecha impresién FIN: = 22/11/2013 Fecha Emisién: 2212013 Fecha Autorizacion: 22/11/2013 Fecha imputacién: 22/11/2013 [Beneficiario: 27071 - LA CORNISA PRODUCCIONES S.A. Situacién IBB: CMU Situacién Ganancias: RI Situacién IVA: RI CUIT: 30-70716045-0 Setransfiere Banco: 29 Sucursal: 15 Tipo: CC Cuenta: 30218 Estado: C-CONFIRMADO Jimero de Factura: _B 1-2063 La Direccién General de Tesoreria deberd verlicar el nimero Ge cuenta donde se deben deposit ls fondo. jun, 21-0-0-JEFATURADE GABINETEDE MNISTROS : 320 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORT! fe 08004 Clase de Gasto: lor: 2149 - Pagos Proveedores Tipo de Registro: DEV- DEVENGADO Grupo Liquidador: GP - gastos de publicidad Medio de Pago: BANCO Prioridad: NOR - PAGO NORMAL Actuacién : Repart: DGCG Tipo: CG__Nro.: 6599352 Ej: 2013 Acto Administrative: Repart: SCS Tipo: RES Nro.: 9443 Ej 2018, Observaciones: PRD 587969-13. AUTORIZANTE EXPTE N° 3.538.063-13. SIP N° 6225-13. DR. Fuente de Financlamiento: - ‘Viste lo informade on la actuacion correspondiente, pase ala Tesoreria General para que ee efeclien los siguonios pagos: IMPORTE A PAGAR Importe de la Orden: Total de Dedueciones: Total Cedido (ver detalle adjuntoy: Total a Pagar al Beneficiario: “ala Pogaral ener eon sito Hoar Greeny Vs on GOTO Pees DEDUGCIONES 7 CONTRIB. SUSS st 1000065 66.12 GEN REGIMEN GENERAL RG 1784/04 66.12 4 RET. GANANCIAS st a5 60.00] 94 _LOCAGION DE OBRA Yi0 SERVICIO 60.00 7 RET.ING. BRUTOS st 18 120.00] RES RESTODEACTIV.ORD40434PROV 120.00, ISERVICIO DE DISTRIBUCION DE FOLLETERIA PARA PRONOCION - Segin 8,000.00 requierimientos de reparticién solctante C41 : 287092 / 2013 (REIMPRESION) Pég. 1 de 2