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Congreso de la Repblica Grupo Parlamentario PPC - APP

Ranking de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico del Per: Ao Fiscal 2013
Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la Repblica

Congresistas del Grupo Parlamentario PPC - APP


Beingolea Delgado, Alberto Vocero Acua Nuez, Richard . Bedoya de Vivanco, Javier. Eguren Neuenschwander, Juan Carlos. Galarreta Velarde, Luis. Iberico Nuez, Luis. Prez Tello de Rodrguez, Mara Soledad.

Lima, 02 enero 2014

Resumen Ejecutivo
La ejecucin de inversiones pblicas 2013, ha mejorado respecto al 2012
Al trmino del 2013, el avance porcentual de la ejecucin de inversiones del sector pblico alcanz el 75.5%, porcentaje superior al registrado en el 2012 (73.0%).

El monto de ejecucin de inversiones del sector pblico 2013


Desde el punto de vista del monto de la inversin ejecutada por el sector pblico, durante el 2013 respecto al ao 2012, se evidencia un incremento del 13.8%.
El sector Transportes y Comunicaciones, es el que tuvo el mejor desempeo en el ranking por monto de ejecucin de inversiones, con S/. 5,433 millones. El Gobierno Regional de Cusco, evidencia una importante aumento en su monto de ejecucin de inversiones (S/. 695 millones), seguidos por los Gobiernos Regiones de Arequipa (S/. 573 millones) y Piura (S/. 421 millones).

El monto que dej de invertirse en el conjunto del Sector Pblico durante el 2013, asciende a S/. 10,855 millones
El gobierno nacional reflej un avance de ejecucin de inversiones pblicas de 81.0%, los gobiernos regionales alcanzaron el 81.3% y los gobiernos locales el 69.3%.

Ranking del avance porcentual de ejecucin de inversiones pblicas: 2013


El ranking del Poder Ejecutivo, est liderado por el sector Transportes y Comunicaciones, con un 98.3% de su presupuesto para obras, seguido por el Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento (94.4%). El sector Educacin , es el que registra el menor avance de ejecucin (45.8%). El ranking de los Gobiernos Regionales, est encabezado por el Gobierno Regional de Lima (ms conocido como Lima Provincias) con 99.1% de ejecucin, seguido por el Gobierno Regional de Ancash (98.6%). En el otro extremo, el Programa Regional de Lima Metropolitana (dependiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima), registr el menor coeficiente de ejecucin de inversiones (57.6%).

Balance General
Durante el ao 2013, se aplic una poltica fiscal contracclica (expansin del gasto publico en un entorno de desaceleracin del crecimiento del PBI) que impuls la mejora en la ejecucin de inversiones pblicas, tanto en montos (soles) como en el avance (porcentajes). No obstante, el avance de ejecucin de inversiones pblicas no logr un resultado optimo para compensacin en algo No obstante, se patentiza an durante importantes la desaceleracin de la inversin privada el 2013. Es de sealar que desaceleracin ende elejecucin crecimiento registran enla muchos casos niveles de del PBI durante el 2013 (que se el 5,1%), se explica inversiones inferiores al proyecta 60%. en gran medida por la reduccin del crecimiento de la inversin privada ( proyeccin de 4,3%).

rezagos en algunos pliegos presupuestarios, que

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Avance de Ejecucin de Inversiones de los tres niveles de gobierno.

La ejecucin de inversiones respecto al total de su marco presupuestal, del sector pblico, al trmino del 2013, fue de 75.5%. El conjunto de pliegos del Gobierno Nacional ejecutaron el 81.0% de su marco presupuestal para inversiones. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron niveles de ejecucin de inversiones de 81.3% y 69.3%, respectivamente.

Durante el ao 2013, el mayor monto ejecutado de inversin pblica, se present durante el mes de diciembre. Esta excesiva aceleracin de la ejecucin en un solo mes genera dudas sobre su eficiencia.

Avance de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico del Per, 2013: Por Meses

Avance de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico del Per: Ao 2013


(En Nuevos Soles y Porcentajes)
Nivel de Gobierno Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Total Marco Presupuestal para Inversiones Ejecucin Avance % 81.0 81.3 69.3 75.5

(En millones)

13,868,473,821 11,231,381,750 9,248,126,596 7,516,503,932

21,149,786,854 14,663,193,200 44,266,387,271 33,411,078,882

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Este resultado fue facilitado por la poltica anticclica implementadas durante el 2012 y 2013, como las medidas establecidas en la Ley 29914, que agilizaron los procesos de las contrataciones y adquisiciones del Estado y autorizaciones para modificaciones presupuestarias.
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Comparativo del Avance de Ejecucin de Inversiones


Igualmente, al trmino del ao 2013, el
en inversiones ascendi a S/. 33,411 millones, cifra superior al registrado en el mismo periodo del 2012 (S/. 29,351 millones)..

El porcentaje de avance ejecucin de inversiones del conjunto del sector pblico al final del 2013, es ligeramente superior al concretado durante el 2012 (75.5% frente a 73.0%) . En el desagregado, se aprecia que los tres niveles de gobierno, en el ejercicio fiscal 2013, registran porcentajes de ejecucin de inversiones muy similares al ao 2012.
Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Sector Pblico: Ao 2013 versus Ao 2012
(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)

monto ejecutado

Es decir que, en el 2013, en montos (en S/.) se invirti S/. 4,060 millones ms. respecto al mismo periodo del 2012.
Monto Ejecutado de Inversin por el Sector Pblico:
Ao 2009 al 2013
(En Millones de Nuevos Soles)

33,411
85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

29,351
19,824

24,544 23,711

2009 2010 2011 2012 2013


Gobierno Nacional 77.6 81.0 Gobiernos Regionales 78.9 81.3 Gobiernos Locales 67.2 69.3 Sector Pblico 73.0 75.5
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

2012 2013

Niveles de Gobierno Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

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Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones del Poder Ejecutivo respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2013
(En Nuevos Soles y porcentajes)
(Ranking = De mayor a menor ejecucin)

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sector Transportes y Comunicaciones Vivienda Construccin y Saneamiento Mujer Y Poblaciones Vulnerables Relaciones Exteriores Energa y Minas Desarrollo e Inclusin Social Defensa Salud Presidencia Consejo Ministros Trabajo y Promocin del Empleo Economa y Finanzas Justicia Interior Ambiental Produccin Agricultura Cultura Comercio Exterior y Turismo Educacin
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Marco Presupuestal para Inversiones


5,534,624,346 415,439,385 24,219,748 91,683,211 255,466,392 32,479,290 1,679,871,742 499,807,827 233,382,668 14,113,450 195,703,941 266,186,132 469,489,928 78,801,243 83,704,094 983,940,563 116,081,466 79,012,391 2,399,430,089

Ejecucin
5,433,668,147 392,112,759 22,684,618 84,064,613 232,394,313 29,469,827 1,497,015,838 439,971,575 203,421,374 11,615,030 157,765,347 198,396,388 337,337,340 52,998,489 53,640,769 628,332,374 72,813,997 36,955,690 1,098,543,110

Avance %
98.2 94.4 93.7 91.7 91.0 90.7 89.1 88.0 87.2 82.3 80.6 74.5 71.9 67.3 64.1 63.9 62.7 46.8 45.8

Segn el Ranking porcentual de ejecucin de inversiones del 2013, el sector institucional Transportes y Comunicaciones lidera con un 98.2%) seguido por Vivienda, Construccin y Saneamiento (94.4%). Seis (6) Sectores registran avances de ejecucin de inversiones superiores al 90% de su presupuesto. Siete (7) sectores ejecutaron entre 70% y 90%. Con un avance inferior al 60%, pero superior al 45%, se ubican seis (6) sectores. El Sector Educacin, con el ms alto marco presupuestal despus del Sector Transportes y Comunicaciones, slo ha ejecutado el 45.8% de su presupuesto para inversiones.

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Ranking por monto ejecutado de Inversiones: Sector del Poder Ejecutivo


Ranking de Inversin por Monto Ejecutado de los Sectores del Poder Ejecutivo Ao 2013
(En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto invertido)

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sector Transportes y Comunicaciones Defensa Educacin Agricultura Salud Vivienda Construccin y Saneamiento Interior Energa y Minas Presidencia Consejo Ministros Justicia Economa y Finanzas Relaciones Exteriores Cultura Produccin Ambiental Comercio Exterior y Turismo Desarrollo e Inclusin Social Mujer y Poblaciones Vulnerables Trabajo y Promocin del Empleo

Ejecucin
5,433,668,147 1,497,015,838 1,098,543,110 628,332,374 439,971,575 392,112,759 337,337,340 232,394,313 203,421,374 198,396,388 157,765,347 84,064,613 72,813,997 53,640,769 52,998,489 36,955,690 29,469,827 22,684,618 11,615,030

El Ranking por monto ejecutado de Inversiones (en Soles) del 2013, al igual que periodos anteriores, lo encabeza el Sector Transportes y Comunicaciones, con S/. 5,433 millones. El liderazgo de este sector desde hace muchos aos, trasciende los cambios de ministros e inclusive administraciones gubernamentales. Seguidos, por los sectores Defensa y Educacin, con S/. 1,497 millones y S/. 1,098 millones, respectivamente. En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 30 millones de inversin ejecutada, se ubican los sectores:, Desarrollo e Inclusin Social (S/. 29.4 millones), Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/. 22.7 millones) y Trabajo y Promocin (S/. 11.6 millones).

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Ranking de Avance de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Ranking del Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual: Ao 2013
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecucin)
Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sector
Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Ancash Gobierno Regional Madre de Dios Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Junn Gobierno Regional Piura Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Callao Gobierno Regional La Libertad Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Hunuco Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional San Martin Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional Puno Gobierno Regional Moquegua Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Apurmac Gobierno Regional Cusco Prog. Reg. Lima Metropolitana

Marco Presupuestal para Inversiones


254,359,416 366,820,152 134,866,517 256,697,549 234,367,011 354,375,435 245,858,219 483,149,817 415,345,580 387,406,608 216,175,324 195,526,464 244,259,655 683,148,667 298,822,344 382,728,309 514,662,888 252,690,958 402,398,720 309,098,847 391,400,090 322,242,051 363,782,068 335,382,686 1,147,756,570 54,804,651

Ejecucin
252,152,518 361,679,792 131,720,021 247,529,996 221,893,242 333,995,328 230,351,393 421,203,015 360,690,289 336,281,390 183,956,089 166,063,754 205,076,092 573,170,248 247,167,326 310,307,063 408,790,677 199,529,286 316,143,162 237,058,173 299,122,727 244,086,867 267,298,776 234,072,605 695,597,514 31,566,592

Avance %
99.1 98.6 97.7 96.4 94.7 94.2 93.7 87.2 86.8 86.8 85.1 84.9 84.0 83.9 82.7 81.1 79.4 79.0 78.6 76.7 76.4 75.7 73.5 69.8 60.6 57.6

Segn el Ranking del avance de la ejecucin de los Gobiernos Regionales, al trmino del 2013, el Gobierno Regional de Lima (ms conocido como Lima Provincias) ocupa el primer lugar, con 99.1%, seguidos por los l Gobiernos Regionales de Ancash (98.6%) y de Madre de Dios (97.7%).

En el otro extremo, con un porcentaje de ejecucin por debajo del 60.0%, se encuentra el Programa Regional de Lima Metropolitana (dependiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima) con 57.6%.

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

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Ranking de Inversin por monto ejecutado: Gobiernos Regionales


Ranking de Inversin por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales: Ao 2013
(En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto ejecutado)

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sector
Gobierno Regional Cusco Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Piura Gobierno Regional San Martin Gobierno Regional Ancash Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Callao Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Puno Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional Hunuco Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Moquegua Gobierno Regional Apurmac Gobierno Regional Junn Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional La Libertad Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional Madre de Dios Prog. Reg. Lima Metropolitana

Ejecucin
695,597,514 573,170,248 421,203,015 408,790,677 361,679,792 360,690,289 336,281,390 333,995,328 316,143,162 310,307,063 299,122,727 267,298,776 252,152,518 247,529,996 247,167,326 244,086,867 237,058,173 234,072,605 230,351,393 221,893,242 205,076,092 199,529,286 183,956,089 166,063,754 131,720,021 31,566,592

El Ranking de Inversin por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al trmino del 2013, est liderado por el Gobierno Regional de Cusco (S/. 695.5 millones), lo siguen los gobiernos regionales de Arequipa (S/. 573.1 millones), de Piura (S/. 421.2 millones) y de San Martin (S/. 408.7 millones). Seguidos, por seis (6) Gobiernos Regionales realizaron inversiones entre S/. 310 millones y 362 millones. Once (11) Gobiernos Regionales inversiones entre S/. 205 millones y millones. que S/.

efectuaron S/. 300

El resto de Gobiernos Regionales (5) realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 200 millones.

El Programa Regional de Lima Metropolitana, que ocupa el ultimo lugar slo ejecut S/. 32 millones.

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Avance de Ejecucin de Inversiones de Gobierno Regional de Cajamarca

El Gobierno Regional de Cajamarca, al termino del ao 2013, registr un Avance Porcentual de Ejecucin de Inversiones a 73.5%, que lo ubica en el 23 lugar del Ranking de Ejecucin de Inversiones de los Gobiernos Regionales. Asimismo, se evidencia que el monto invertido en nuevos soles, al final del ao 2013 respecto a los aos 2012 y 2011, es cada vez menor, lo que revela un claro deterioro en la gestin pblica de inversiones. El monto ejecutado de inversin del Gobierno Regional de Cajamarca, durante el 2013 respecto al 2011, es 38% menos.

En esta seccin se analizan casos especficos, que por su naturaleza, merecen una atencin especial.

Monto Ejecutado de Inversiones por el Gobierno Regional de Cajamarca: Aos 2011 a 2013 (En Millones de Nuevos Soles)

- 37.5%
500.0 450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0
Millones de S/.

- 25.1%

2011

2012

2013

427.7

356.7
Pg. 09

267.3

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Pg. 08

Ejecucin de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Pliegos: Regional + Local)

El porcentaje promedio de Ejecucin de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Pliego Regional y Local) es 59.8%, al trmino Locales del pas (69.3%). promedio de los alcanzados por el conjunto de los Gobiernos Regionales (81.3%) y Gobiernos del ao fiscal 2013,

porcentaje inferior al

Ejecucin de Inversiones por la Municipalidad Metropolitana de Lima: Ao Fiscal 2013


(En Nuevos Soles)

Pliego Pliego Regional Pliego Local Total


Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Marco Presupuestal Monto Ejecutado para Inversiones

Avance %

Programa Regional de Lima Metropolitana Municipalidad Metropolitana de Lima

54,804,651 725,647,063 780,451,714

31,566,592 435,357,201 466,923,793

57.6 60.0 59.8

Pg. 10

Monto de Inversin declarada viable por el SNIP: 2007 a 2013 (x)


Monto de Inversin declarada viable por el SNIP: Por Niveles de Gobierno 2007 a 2013 (x)
(S/. miles de millones )
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (x) Gobierno Nacional 5.7 6.4 8.5 6.6 5.9 10.6 11.1 Gobiernos Gobiernos Regionales Locales 3.3 6.7 9.3 7.7 2.8 12.3 12.7 8.2 14.9 17.5 15.7 19.2 37.8 43.6 Total 17.2 28.0 35.3 30.0 27.9 60.7 67.4

El Sistema Nacional de Inversin Pblica (ms conocido como SNIP) dej de ser un obstculo para la preparacin y ejecucin de inversiones pblicas. El monto de inversin viabilizada en los ltimos aos ha aumentado sostenidamente. La flexibilizacin del SNIP y la asistencia tcnica del MEF han permitido incrementar el monto declarado viable.

Monto de Inversin declarada viable por el SNIP: 2007 a 2013 (x)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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